TOMO 2 - Auditoría Superior de la Federación

Informe del Resultado de la Revisión y Fiscalización Superior de la Cuenta Pública 2004
022/2004 amparaba únicamente la cantidad de 381.2 miles de pesos; por la diferencia de 20.7 miles
de pesos no se presentó evidencia de que se haya celebrado un ADENDUM al contrato celebrado, en
contravención de la cláusula décimo séptima del contrato núm. DGRMS-022/2004, celebrado con la
empresa Laboratorios ABC, Química, Investigación y Análisis, S.A. de C.V., cabe señalar que el
contrato núm. DGRMS-022/2004, no fue firmado por el titular de la DGRMS, en contravención de los
numerales 3 y 5 párrafo cuarto y quinto, del apartado V.1 “De los Recursos Financieros” y párrafo
décimo cuarto, inciso a.2, del apartado V.5 “De los Recursos Materiales, Computacionales, Servicios
Generales e Informáticos” de los Lineamientos Generales para la Administración de los Recursos en la
H. Cámara de Diputados.
Acción Promovida
04-0-01100-2-303-01-009 Recomendación
Se recomienda que la H. Cámara de Diputados, en el ámbito de su competencia, instruya a quien
corresponda para que se fortalezcan los mecanismos de supervisión a efecto de garantizar que las
modificaciones de los contratos de servicios se sustenten en la documentación justificativa
correspondiente y que los contratos sean firmados por el titular de la Dirección General de Recursos
Materiales y Servicios, en cumplimiento de los numerales 3 y 5 párrafo cuarto y quinto, del apartado
V.1 "De los Recursos Financieros" y párrafo décimo cuarto, inciso a.2, del apartado V.5 "De los
Recursos Materiales, Computacionales, Servicios Generales e Informáticos" de los Lineamientos
Generales para la Administración de los Recursos en la H. Cámara de Diputados.
La H. Cámara de Diputados informará a la Auditoría Superior de la Federación sobre los resultados de
su gestión.
Resultado Núm. 6 Observación Núm. 6
Se registraron en la partida 3414 “Subcontratación de Servicios con Terceros” la adquisición de 1,200
dosis de vacunas de hepatitis B por 70.5 miles de pesos para aplicarse al personal de la H. Cámara de
Diputados; al respecto, se comprobó que la erogación fue autorizada por el Comité de Administración
mediante el acta de trabajo núm. 58, del 19 de octubre de 2004, y que se sustentó con la
correspondiente documentación comprobatoria que reunió los requisitos fiscales establecidos en los
artículos 29 y 29-A del Código Fiscal de la Federación. Asimismo, se constató documentalmente que
la aplicación de dichas vacunas al personal de la H. Cámara de Diputados se realizó de acuerdo con
36