Informe de Resultados 2008 ASF - Universidad de Colima

Colima
FONDO DE APORTACIONES PARA LOS SERVICIOS DE SALUD
EVALUACIÓN FINAL DEL CONTROL INTERNO
GOBIERNO DEL ESTADO DE COLIMA
CUENTA PÚBLICA 2008
Evaluación final
Puntaje total de los cuatro
Rango de
Estatus
Semáforo
cuestionarios
Calificaciones
0-2050 C. I. Bajo Rojo
2,730
2051-3400 C. I. Medio Amarillo
3401-4200 C. I. Alto Verde
FUENTE: Cuestionarios de Control Interno aplicados a Servidores Públicos de los Servicios de Salud
del Estado de Colima y resultados de procedimientos de auditoría aplicados por la Auditoría Superior
de la Federación.
La Auditoría Superior de la Federación concluyó que el sistema de control interno establecido para la
operación y desempeño del fondo es no suficiente, ya que no permite cumplir con eficiencia y
efectividad sus objetivos, en incumplimiento de los artículos 44 y 45 de la Ley de Adquisiciones,
Servicios y Arrendamientos del Sector Público en el Estado de Colima; 2, fracciones IV y V, del
Decreto por el que se crean los Servicios de Salud de Colima; Estándares establecidos para el
ejercicio correspondiente de los Lineamientos Operativos del Sistema de Monitoreo para la Gestión de
la Calidad, emitidos por la Secretaría de Salud; de los documentos estratégicos y normativos del Aval
Ciudadano, de y las Notas técnicas para la aplicación de los indicadores de resultados 2001 y
Lineamientos Generales de Operación para la entrega de los recursos del Ramo General 33
Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios.
Como resultado de la actuación de la Auditoría Superior de la Federación, el Secretario de Salud y
Bienestar Social y Presidente Ejecutivo de los Servicios de Salud de Colima, con el oficio 006/2010 del
4 de enero de 2010, remitió los oficios DA319/2009, DA320/2009, DA321/2009, DA322/2009 del 7 de
diciembre del 2009, mediante los cuales instruyó a los directores de Comunicación Social; de
Planeación, y Administrativo, para aplicar acciones de mejora a fin de atender las observaciones del
control Interno de la institución. Por lo anterior se solventa la observación determinada.
Resultado Núm. 2
Sin Observaciones
2.- Transferencia de Recursos
Con la revisión de las Cuentas por Liquidar Certificadas, contratos de apertura de cuentas bancarias y
recibos oficiales de los recursos transferidos para el ejercicio 2008 del Fondo de Aportaciones para los
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