ISBN 951-594-125-3 - Keski-Suomen liitto

5. T a l o u s v u o n n a 2 0 0 0Keski-Suomen kunnat maksoivat Keski-Suomenliitolle jäsenmaksuina yhteensä14,5 miljoonaa markkaa. Tästäkäytettiin Keski-Suomen Kehittämisrahastonkartuttamiseen 4 miljoonaamarkkaa.Jäsenmaksurahoituksesta liiton kiinteääntoimintaan käytettiin 10.064.267markkaa. Sen lisäksi kustannusalueethankkivat muuta rahoitusta yhteensä12.183.276 markkaa. Suurin osa muustarahoituksesta (11.139.337 markkaa)kohdistui projekteihin tukina ja avustuksinasekä projektituloina. Suurimmatprojektit olivat alueidenkäytönkustannusalueella.Liiton kustannusalueiden menot olivat22.247.543 markkaa. Suurin menoeräolivat palkat ja palkkiot sekähenkilöstömenot, joita oli yhteensä7.505.358 markkaa. Lisäksi liittohankki asiantuntijapalveluita 9.687.145markalla. Muita suurimpia menoeriäolivat matkakorvaukset (1.087.906markkaa) ja käyttövarat (1.134.583markkaa). Liiton huoneisto- ja tarvikemenotolivat 1.482.069 markkaa.5.1. Talousarvion toteutu-minenKeski-Suomen liiton tuloslaskelma jarahoituslaskelma näyttävät yli/alijäämää0 markkaa.Toimintatuottoja budjetoitiin 14.765.000markkaa ja toteutuneet toimintatuototolivat 26.683.276 markkaa. Toimintakulujabudjetoitiin 10.665.000 markkaaja toteutuneet toimintakulut olivat22.247.543 markkaa. Ylityksetjohtuivat projektien tulo- ja menorahoituksesta.Tilikauden tulos on 4.354.690 markkaa.Tuloksesta siirrettiin Keski-SuomenKehittämisrahastoon 4.000.000 markkaa.Kirjarahastoa kartutettiin 117.181markalla. Toiminnan tasausrahastoakartutettiin 131.440 markalla. Poistoeroavähennettiin 27.930 markkaa jatehtiin 134.000 markan investointivarausatk-laitteiden ja -ohjelmistojenhankintaa varten.Kustannusalueiden nettomenoista(=menot miinus kustannusalueidentulot) jäi ylijäämää 335.733 markkaa.Suurin ylijäämä jäi yritystoiminnankustannusalueelta ja suurin alijäämäliiton yhteiskustannuksista. Liitonyhteiskustannusten kustannusalueelleon kirjattu historiakirjavaraston 304.780markan arvonalennus.Vuosikate (ilman rahastosiirtoa) /poistot = 448%Vuosikate (ilman rahastosiirtoa) / asukas=1,75mkKustannusalueiden yli- ja alijäämät, markkaaKustannusalue Tuotot Kulut Nettokulut Budjetoidut nettokulut +Yli/-alijäämäHallinto ja edunedunvalvonta 4054 -1841587 -1837533 -1872000 34467Maakuntajohto 3237766 -4930407 -1692641 -1861000 168359Sisäiset palvelut 198648 -1072531 - 873883 - 878000 4117Alueidenkäyttö 4750257 -6488799 -1738542 -1832000 93458Yritystoiminta 2812609 -4033261 -1220652 -1513000 292348Tutkimus, koulutus 999829 -2218775 -1218946 -1284000 65054Yhteiskustannukset 180113 -1662182 -1482069 -1160000 -322069Yhteensä 12183276 -22247543 -10064267 -10400000 33573320