be ... où il fait bon travailler (PDF, 3.83 MB) - Fedweb - Belgium

enveloppes ne sont généralement connues qu’à la fin de
l’année. Attendre les chiffres implique que le plan de personnel
ne sera pas prêt à temps.
Les services ne sont pas obligés d’attendre l’enveloppe de
personnel définitive pour commencer à établir leur plan de
personnel. L’enveloppe peut en effet être estimée avec une
précision suffisante et la méthodologie du plan de personnel
permet des adaptations flexibles lors de l’exécution.
C’est dans le suivi, en effet, que les décisions concrètes se
prennent en fonction des crédits effectivement disponibles.
Support électronique
Avec le projet Sepp (support électronique au plan de personnel),
lancé fin 2004, le SPF P&O entend mettre un outil
électronique à la disposition des services afin de les soutenir
dans toutes les phases du plan de personnel: planification,
suivi et exécution. Les services et les départements
concernés, comme l’inspection des finances et le SPF
B&CG, y ont activement collaboré.
Coûts salariaux: données fiables et utilisables
Les services ne disposaient pas toujours d’informations
budgétaires fiables et pertinentes sur leurs coûts salariaux.
Afin de leur donner une meilleure idée de leurs possibilités
budgétaires, la direction P&S et le SCDF ont élaboré
une méthodologie qui présente les données du SCDF
de manière uniforme et claire.
Cette application offre pas mal d’avantages:
• elle facilite le contrôle des dépenses
• elle permet de calculer les marges budgétaires
• elle permet une analyse de la structure des frais de
personnel.
La méthodologie est décrite dans la brochure ‘Suivre et
contrôler les coûts salariaux - Intégrer les données du
SCDF’.
Il s’en est suivi une analyse approfondie des fonctionnalités
indispensables. Le projet Sepp II, lancé fin 2005, vise la
réalisation concrète de l’outil qui devrait être opérationnel
fin 2006.
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