pk.nre (ap) - 01 pengeluaran permit eksport mineral dan pelbagai ...
pk.nre (ap) - 01 pengeluaran permit eksport mineral dan pelbagai ...
pk.nre (ap) - 01 pengeluaran permit eksport mineral dan pelbagai ...
You also want an ePaper? Increase the reach of your titles
YUMPU automatically turns print PDFs into web optimized ePapers that Google loves.
No. Keluaran : 04<br />
Tarikh berkuatkuasa : 5 Ogos 2009<br />
Muka Surat : 1 daripada 9<br />
PROSEDUR KUALITI NRE PK.NRE (AP) - <strong>01</strong><br />
KEMENTERIAN SUMBER ASLI DAN ALAM SEKITAR<br />
PROSEDUR KUALITI<br />
PK. NRE (AP) – <strong>01</strong><br />
PENGELUARAN PERMIT EKSPORT MINERAL DAN<br />
PELBAGAI BAHAN BATUAN<br />
NO. KELUARAN: 04 TARIKH: 14 OGOS 2<strong>01</strong>2<br />
1
PROSEDUR KUALITI NRE PK.NRE (AP) - <strong>01</strong><br />
Tarikh berkuatkuasa : 5 Ogos 2009<br />
Muka Surat : Lampiran I<br />
REKOD PINDAAN PROSEDUR KUALITI<br />
BIL.<br />
KELUARAN/<br />
PINDAAN<br />
TARIKH KETERANGAN PINDAAN BAHAGIAN/<br />
1 <strong>01</strong> 24 Mei 2<strong>01</strong>0 Perkara 6 - Tanggungjawab<br />
<strong>dan</strong> tindakan<br />
No. 15 - Lawatan T<strong>ap</strong>ak<br />
adalah tidak diwajibkan<br />
…………….. kerja sekarang<br />
MUKA SURAT<br />
07<br />
2 02 15 Julai<br />
2<strong>01</strong>0<br />
Perkara 7 - Rekod Kualiti<br />
No. 8 - L<strong>ap</strong>oran Lawatan<br />
T<strong>ap</strong>ak (Jika Perlu)<br />
Perkara 8 - Carta Aliran Kerja<br />
B - Tambahan (Jika Perlu)<br />
Penambahan<br />
Perkara 6 – Tanggungjawab<br />
<strong>dan</strong> Tindakan<br />
Simpan keputusan Mesyuarat<br />
Jemaah Menteri ke dalam fail<br />
<strong>dan</strong> seterusnya di masukkan<br />
ke dalam bilik fail.<br />
08<br />
10<br />
06<br />
3 03 1 Jun 2<strong>01</strong>1 Perkara 4 - Definisi<br />
Item 4.1 - Semua jawatan<br />
hanya menggunakkan<br />
singkatan<br />
Item 4.2 - Menggunakan<br />
singkatan KSU<br />
Perkara 6 - Tanggungjawab<br />
<strong>dan</strong> Tindakan<br />
Semua tanggungjawab <strong>dan</strong><br />
tindakan telah dibuat pindaan<br />
kerana perubahan pada<br />
proses permohonan di atas<br />
talian.<br />
05<br />
05<br />
07-09<br />
I
PROSEDUR KUALITI NRE PK.NRE (AP) - <strong>01</strong><br />
Tarikh berkuatkuasa : 5 Ogos 2009<br />
Muka Surat : Lampiran II<br />
BIL.<br />
KELUARAN/<br />
PINDAAN<br />
TARIKH KETERANGAN PINDAAN BAHAGIAN/<br />
MUKA SURAT<br />
Perkara 8 - Carta Aliran Kerja<br />
Pindaan telah dibuat pada<br />
keseluruhan carta alir<br />
berdasarkan tindakan.<br />
11<br />
Perubahan pada muka surat<br />
borang pindaan<br />
Lampiran<br />
II
No. Keluaran : 04<br />
Tarikh berkuatkuasa : 5 Ogos 2009<br />
Muka Surat : 2 daripada 9<br />
PROSEDUR KUALITI NRE PK.NRE (AP) - <strong>01</strong><br />
1. OBJEKTIF<br />
Prosedur ini bertujuan untuk memastikan Pengeluaran Permit Eksport Mineral<br />
Pelbagai Bahan batuan dikendalikan dengan cek<strong>ap</strong> <strong>dan</strong> berkesan.<br />
2. SKOP<br />
Prosedur ini diguna pakai oleh Bahagian Mineral <strong>dan</strong> Geosains dalam mengendalikan<br />
Pengeluaran Permit Eksport Mineral dengan cek<strong>ap</strong> <strong>dan</strong> berkesan.<br />
3. RUJUKAN<br />
3.1 Manual Kualiti<br />
Seksyen 7.1 - Perancangan Bagi Proses Penghasilan Dan<br />
Penyampaian Produk atau Perkhidmatan.<br />
Seksyen 7.2.1 - Menentukan Keperluan-Keperluan atau<br />
Penyampaian Perkhidmatan<br />
Seksyen 7.2.2 - Semakan Semula Keperluan- Keperluan<br />
Produk atau Perkhidmatan<br />
Seksyen 7.5.1 - Kawalan Kertas Proses Penghasilan <strong>dan</strong><br />
Penyampaian Produk atau Perkhidmatan.<br />
Seksyen 7.5.3 - Identifikasi <strong>dan</strong> Kemudahkesanan<br />
Seksyen 7.5.5 - Pemuliharaan<br />
Seksyen 8.2.3 - Pemantauan <strong>dan</strong> Pengukuran Proses<br />
Seksyen 8.2.4 - Pemantauan <strong>dan</strong> Pengukuran Produk<br />
Atau Perkhidmatan<br />
Seksyen 8.3 - Kawalan Kertas Produk atau<br />
Perkhidmatan Yang Tidak<br />
Memenuhi Keperluan Yang<br />
Diteta<strong>pk</strong>an<br />
2
No. Keluaran : 04<br />
Tarikh berkuatkuasa : 5 Ogos 2009<br />
Muka Surat : 3 daripada 9<br />
PROSEDUR KUALITI NRE PK.NRE (AP) - <strong>01</strong><br />
3.2 Perintah Kastam (Larangan Mengenai Eksport )(Pindaan)(No.2)2007.<br />
3.3 Pekeliling Ketua Pengarah Jabatan Mineral <strong>dan</strong> Geosains Malaysia Bil:<br />
1/2008, Garis Panduan Prosedur Penyediaan Surat Penilaian Teknikal<br />
(SPT (P/O) Meng<strong>eksport</strong> Pasir Silika.<br />
3.4 Enakmen Mineral Negeri<br />
3.5 Arahan Kerajaan Johor Ringkasan Mesyuarat Bil.815/2002 (Larangan<br />
Meng<strong>eksport</strong> Batuan Pejal Melebihi 9 inci)<br />
3.6 Akta Pembangunan Mineral<br />
4. DEFINISI<br />
4.1 Jawatankuasa Permit Eksport Mineral (JAPEM)<br />
Jawatankuasa Permit Eksport Mineral (JAPEM) merupakan jawatankuasa yang<br />
mempertimbangkan permohonan <strong>permit</strong> <strong>eksport</strong> <strong>mineral</strong> <strong>dan</strong> <strong>pelbagai</strong> bahan batuan.<br />
JAPEM akan bermesyuarat sekurang-kurangnya 1 minggu sekali atau lebih jika<br />
terd<strong>ap</strong>at permohonan yang banyak dengan dipengerusikan sama ada oleh KSU,<br />
TKSU(SA) <strong>dan</strong> SUB(M&G) Kementerian Sumber Asli <strong>dan</strong> Alam Sekitar.<br />
4.2 Jawatankuasa Rayuan Permit Eksport Mineral<br />
Sekiranya terd<strong>ap</strong>at rayuan daripada pemohon yang permohonannya ditolak, satu<br />
Mesyuarat Jawatankuasa Rayuan Permit Eksport akan diadakan dengan<br />
dipengerusikan oleh KSU Kementerian Sumber Asli <strong>dan</strong> Alam Sekitar.<br />
Keker<strong>ap</strong>an mesyuarat adalah tertakluk kepada permohonan<br />
rayuan yang diterima.<br />
3
PROSEDUR KUALITI NRE PK.NRE (AP) - <strong>01</strong><br />
No. Keluaran : 04<br />
Tarikh berkuatkuasa : 5 Ogos 2009<br />
Muka Surat : 4 daripada 9<br />
5. SINGKATAN<br />
KSU - Ketua Setiausaha<br />
TKSU 1 - Timbalan Ketua Setiausaha 1<br />
JAPEM - Jawatankuasa Permit Eksport Mineral<br />
SUB - Setiausaha Bahagian<br />
KPSU - Ketua Penolong Setiausaha<br />
PSU - Penolong Setiausaha<br />
PT (P/O) - Pembantu Tadbir (Perkeranian/Operasi)<br />
SPT - Surat Penilaian Teknikal<br />
K2 - Borang Kastam 2<br />
APMM - Agensi Penguatkuasa Maritim Malaysia<br />
4
No. Keluaran : 04<br />
Tarikh berkuatkuasa : 5 Ogos 2009<br />
Muka Surat : 5 daripada 9<br />
PROSEDUR KUALITI NRE PK.NRE (AP) - <strong>01</strong><br />
6. TANGGUNGJAWAB DAN TINDAKAN<br />
Tanggungjawab<br />
Tindakan<br />
PSU/PT(P/O)<br />
1. Menguruskan pendaftaran kali pertama syarikat di atas<br />
talian <strong>dan</strong> menguruskan permohonan atas talian untuk<br />
<strong>permit</strong> <strong>eksport</strong> <strong>mineral</strong> <strong>dan</strong> <strong>pelbagai</strong> bahan batuan bersama<br />
dokumen sokongan daripada syarikat.<br />
PT(P/O)<br />
2. Semak permohonan berdasarkan Senarai Semak.<br />
Sekiranya tidak lengk<strong>ap</strong> d<strong>ap</strong>atkan maklumat lanjut.<br />
Sekiranya lengk<strong>ap</strong> permohonan dikemukakan kepada JMG<br />
untuk penyediaan SPT.<br />
PSU<br />
3. Menerima maklumbalas SPT dari JMG negeri <strong>dan</strong><br />
menyediakan maklumat permohonan untuk dibentangkan<br />
dalam Mesyuarat JAPEM.<br />
KPSU<br />
4. Semak maklumat permohonan sebelum dibentangkan<br />
dalam Mesyuarat JAPEM.<br />
JAPEM<br />
5. Bincang <strong>dan</strong> mempertimbangkan permohonan <strong>dan</strong><br />
memutuskan tindakan melulus/ menolak/ menangguh<br />
permohonan.<br />
PSU<br />
6. Bagi permohonan yang ditangguhkan hubungi pemohon<br />
untuk mend<strong>ap</strong>atkan maklumat lanjut <strong>dan</strong> ikut tindakan 3<br />
<strong>dan</strong> selanjutnya.<br />
5
No. Keluaran : 04<br />
Tarikh berkuatkuasa : 5 Ogos 2009<br />
Muka Surat : 6 daripada 9<br />
PROSEDUR KUALITI NRE PK.NRE (AP) - <strong>01</strong><br />
Tanggungjawab<br />
PSU/PT(P/O)<br />
Tindakan<br />
7. Cetak borang K2 <strong>dan</strong> sediakan surat kelulusan/ menolak<br />
permohonan <strong>permit</strong> <strong>eksport</strong> <strong>mineral</strong> <strong>dan</strong> <strong>pelbagai</strong> bahan<br />
batuan.<br />
SUB/KPSU<br />
8. Tandatangan K2 <strong>dan</strong> surat kelulusan/ menolak permohonan<br />
<strong>permit</strong> <strong>eksport</strong> <strong>mineral</strong> <strong>dan</strong> <strong>pelbagai</strong> bahan batuan.<br />
PSU/ PT(P/O)<br />
9. Menyerahkan K2 <strong>dan</strong> surat kelulusan/ menolak permohonan<br />
<strong>permit</strong> <strong>eksport</strong> <strong>mineral</strong> <strong>dan</strong> <strong>pelbagai</strong> bahan batuan kepada<br />
syarikat <strong>dan</strong> salinkan kepada Kastam Di Raja Malaysia,<br />
APMM, Jabatan Mineral <strong>dan</strong> Geosains Negeri Dan Pejabat<br />
Tanah <strong>dan</strong> Galian Negeri.<br />
KPSU/ PSU<br />
10. Sediakan minit mesyuarat <strong>dan</strong> kemukakan kepada KPSU<br />
untuk semakan.<br />
PSU<br />
11. Terima surat rayuan, sekiranya ada, daripada pemohon<br />
yang permohonannya ditolak <strong>dan</strong> aturkan lawatan t<strong>ap</strong>ak jika<br />
perlu.<br />
KPSU/SUB<br />
12. Membuat lawatan t<strong>ap</strong>ak jika perlu.<br />
KPSU/PSU<br />
13. Menerima SPT baru dari JMG negeri untuk dibawa ke<br />
Mesyuarat Jawatankuasa Rayuan Permit Eksport.<br />
KPSU/PSU<br />
KPSU/PSU<br />
14. Maklumkan keputusan rayuan kepada pemohon <strong>dan</strong><br />
salinkan kepada Kastam Di Raja Malaysia, APMM, Jabatan<br />
Mineral <strong>dan</strong> Geosains Negeri berkaitan <strong>dan</strong> Pejabat Tanah<br />
<strong>dan</strong> Galian Negeri.<br />
15. Simpan permohonan ke dalam fail <strong>dan</strong> seterusnya<br />
dimasukkan ke dalam Bilik Fail.<br />
6
PROSEDUR KUALITI NRE PK.NRE (AP) - <strong>01</strong><br />
No. Keluaran : 04<br />
Tarikh berkuatkuasa : 5 Ogos 2009<br />
Muka Surat : 7 daripada 9<br />
7. REKOD KUALITI<br />
Bil. Rekod Kualiti Lokasi<br />
Tempoh<br />
Penyimpanan<br />
1.<br />
Surat permohonan<br />
Pejabat SUB<br />
5 tahun<br />
2.<br />
Senarai semak permohonan<br />
Pejabat SUB<br />
5 tahun<br />
3.<br />
Data maklumat permohonan<br />
Pejabat SUB<br />
5 tahun<br />
4.<br />
Surat panggilan mesyuarat JAPEM<br />
Pejabat SUB<br />
5 tahun<br />
5.<br />
Minit mesyuarat JAPEM<br />
Pejabat SUB<br />
5 tahun<br />
6.<br />
Surat Keputusan JAPEM<br />
Pejabat SUB<br />
5 tahun<br />
7.<br />
Surat rayuan<br />
Pejabat SUB<br />
5 tahun<br />
8.<br />
L<strong>ap</strong>oran lawatan t<strong>ap</strong>ak<br />
Pejabat SUB<br />
5 tahun<br />
9.<br />
Surat panggilan mesyuarat<br />
Pejabat SUB<br />
5 tahun<br />
Jawatankuasa rayuan Permit Eksport<br />
10.<br />
Minit mesyuarat Jawatankuasa Rayuan<br />
Pejabat SUB<br />
5 tahun<br />
Permit Eksport<br />
7
No. Keluaran : 04<br />
Tarikh berkuatkuasa : 5 Ogos 2009<br />
Muka Surat : 8 daripada 9<br />
PROSEDUR KUALITI NRE PK.NRE (AP) - <strong>01</strong><br />
8. CARTA ALIRAN KERJA<br />
Menerima pendaftaran pertama syarikat<br />
pelanggan di atas talian <strong>dan</strong> permohonan<br />
atas talian untuk <strong>permit</strong> <strong>eksport</strong> <strong>mineral</strong> <strong>dan</strong><br />
<strong>pelbagai</strong> bahan batuan bersama dokumen<br />
sokongan daripada pemohon<br />
D<strong>ap</strong>atkan<br />
maklumat<br />
lanjut<br />
Tidak<br />
Ya<br />
Semak permohonan berdasarkan Senarai<br />
Semak. Sekiranya tidak lengk<strong>ap</strong> d<strong>ap</strong>atkan<br />
maklumat lanjut. Sekiranya lengk<strong>ap</strong><br />
masukkan data dalam sistem.<br />
Lengk<strong>ap</strong><br />
Semakan oleh JMG negeri <strong>dan</strong> penyediaan<br />
SPT<br />
Menerima SPT daripada JMG dalam masa<br />
8 Semak hari bekerja <strong>dan</strong> lulus data maklumat<br />
permohonan untuk dibentangkan dalam<br />
Mesyuarat JAPEM.<br />
Tidak<br />
Lulus<br />
Bincang data maklumat <strong>dan</strong> putuskan<br />
tindakan melulus/ menolak/ menangguh<br />
permohonan.<br />
B<br />
A<br />
8
No. Keluaran : 04<br />
Tarikh berkuatkuasa : 5 Ogos 2009<br />
Muka Surat : 9 daripada 9<br />
PROSEDUR KUALITI NRE PK.NRE (AP) - <strong>01</strong><br />
B<br />
Menerima rayuan atas<br />
talian sekiranya ada <strong>dan</strong><br />
jalankan lawatan t<strong>ap</strong>ak.<br />
( Jika Perlu )<br />
Sediakan l<strong>ap</strong>oran lawatan<br />
t<strong>ap</strong>ak <strong>dan</strong> bentangkan<br />
dalam Mesyuarat<br />
Jawatankuasa Rayuan<br />
Permit Eksport. (Jika<br />
Perlu)<br />
Terima keputusan<br />
daripada mesyuarat<br />
Jawatankuasa Rayuan<br />
<strong>dan</strong> ambil tindakan/<br />
lulus/tangguh/tolak<br />
A<br />
Sediakan <strong>dan</strong> cetak surat kelulusan<br />
Tandatangan surat kelulusan<br />
Serah surat kelulusan<br />
Simpan permohonan ke dalam fail<br />
<strong>dan</strong> seterusnya dimasukkan ke<br />
dalam Bilik Fail.<br />
9
Change language