You also want an ePaper? Increase the reach of your titles
YUMPU automatically turns print PDFs into web optimized ePapers that Google loves.
Grupė Bankas<br />
<strong>2007</strong> m. 2006 m. <strong>2007</strong> m. 2006 m.<br />
91,614 55,577 Ataskaitinio laikotarpio pelnas 96,964 56,725<br />
16,491 10,560<br />
(6,105) (9,178)<br />
27 PasTaba aTidėTas PeLno MoKesTis<br />
Grupė Bankas<br />
<strong>2007</strong> m. 2006 m. <strong>2007</strong> m. 2006 m.<br />
Atidėtas pelno mokestis<br />
42,364 29,886 Laikotarpio pradžioje 2,863 (5,685)<br />
(2,408) 5,958<br />
849 6,646<br />
Pelno mokestis apskaičiuotas naudojant <strong>2007</strong> m. – 18 proc.<br />
(2006 m. – 19 proc.) pelno mokesčio tarifą<br />
Pajamų, nedidinančių apmokestinamojo pelno, mokestinis<br />
efektas<br />
einamųjų metų atidėto mokesčio<br />
įsipareigojimų pasikeitimai<br />
einamųjų metų atidėto mokesčio turto<br />
pasikeitimai<br />
17,454 10,778<br />
(9,561) (7,371)<br />
(22) (8,266) Praėjusių metų pelno mokesčio koregavimas (17) (8,167)<br />
5,010 12,589<br />
(202) (133)<br />
sąnaudų, nemažinančių apmokestinamojo pelno, mokestinis<br />
efektas<br />
atidėtų mokesčių padidėjimas dėl pelno mokesčio normos<br />
pasikeitimo (2008 – 15 proc.; <strong>2007</strong> m. – 18 proc.)<br />
6,524 6,546<br />
(141) (104)<br />
849 6,520 atidėto mokesčio turto pasikeitimas (19) 7,660<br />
16,021 12,092 Pelno mokesčio sąnaudos 14,240 9,342<br />
17,49 proc. 21,76 proc. efektyvi pelno mokesčio norma 14,69 proc. 16,47 proc.<br />
(19) 1,978<br />
237 7,115<br />
(868) (126) sumažinimo po įvertinimo pasikeitimai – (545)<br />
39,937 42,364 Iš viso (turtas)/įsipareigojimai: 3,081 2,863<br />
atidėto pelno mokesčio turtas ir įsipareigojimai:<br />
Grupė Bankas<br />
<strong>2007</strong> m. 2006 m. <strong>2007</strong> m. 2006 m.<br />
Atidėto mokesčio įsipareigojimai<br />
35,265 38,257 ilgalaikio turto perkainojimas – –<br />
1,868 1,267 investicinio turto perkainojimas 763 382<br />
1,864 2,477 Vertybinių popierių galimam pardavimui perkainojimas 1,741 2,353<br />
1,024 428 Kiti įsipareigojimai 661 193<br />
40,021 42,429 3,165 2,928<br />
Atidėto mokesčio turtas<br />
(84) (128) sukauptos sąnaudos (84) (65)<br />
– (805) atidėjimai – –<br />
(84) (933) (84) (65)<br />
– 868 sumažinimas po įvertinimo – –<br />
39,937 42,364 Iš viso įsipareigojimai: 3,081 2,863<br />
– – Iš viso turtas: – –<br />
Tūkst. Lt<br />
Grupės ir banko atidėto pelno mokesčio turto ir įsipareigojimų pasikeitimai per laikotarpį, pasibaigusį <strong>2007</strong> m. gruodžio 31 d., pateikti<br />
žemiau:<br />
Tūkst. Lt<br />
Grupė <strong>2007</strong> m. Bankas <strong>2007</strong> m.<br />
<strong>2007</strong> m. sausio 1 d. 42,364 2,863<br />
Įtrauktas į pelno (nuostolio) <strong>ataskaita</strong> (26 pastaba) 250 (95)<br />
ilgalaikio materialaus turto perkainojimas bei investicijų, laikomų galimam pardavimui,<br />
tikrosios vertės pasikeitimas pripažintas tiesiogiai nuosavybėje<br />
52<br />
(2,677) 313<br />
<strong>2007</strong> m. gruodžio 31 d. 39,937 3,081<br />
Tūkst. Lt<br />
Tūkst. Lt
Change language