Aiškinamasis raštas - Finansų ministerija

Aiškinamojo rašto3 priedasValstyb÷s funkcijaplanaspatikslintasplanasVALSTYBöS BIUDŽETO 2009 METŲ IŠLAIDŲ PAGAL VALSTYBöS FUNKCIJAS ĮVYKDYMASBendra asignavimų suma (metin÷)įvykdymas skirtumas proc. planaspatikslintasplanasįvykdymas skirtumas proc. planas(tūkst. Lt.)turtui įsigytipatikslintasplanasįvykdymas skirtumas proc.01. Bendros valstyb÷s paslaugos 6.765.452,9 7.079.534,2 6.328.121,7 -437.331,2 93,5 6.696.274,7 7.002.504,0 6.255.760,4 -440.514,3 93,4 69.178,2 77.030,2 72.361,3 3.183,1 104,6Iš jų darbo užmokestis 487.756,1 495.663,4 484.065,4 -3.690,7 99,2iš jų: skolos valstyb÷s varduvaldymas 1.003.429,0 1.003.429,0 960.829,4 -42.599,6 95,8 1.003.429,0 1.003.429,0 960.829,4 -42.599,6 95,8dotacija ir kompensacijasavivaldyb÷ms 2.999.959,4 2.999.959,4 2.991.559,2 -8.400,2 99,7 2.999.959,4 2.999.959,4 2.991.507,0 -8.452,4 99,702. Gynyba 1.169.106,9 1.172.119,5 1.165.151,0 -3.955,9 99,7 1.024.662,4 1.027.405,2 1.021.122,0 -3.540,4 99,7 144.444,5 144.714,3 144.029,0 -415,5 99,7Iš jų darbo užmokestis 479.642,3 479.759,9 475.783,1 -3.859,2 99,203. Viešoji tvarka ir visuomen÷s apsauga 1.952.766,7 2.135.071,3 1.709.789,8 -242.976,9 87,6 1.868.406,3 2.046.597,7 1.625.758,5 -242.647,8 87,0 84.360,4 88.473,6 84.031,3 -329,1 99,6Iš jų darbo užmokestis 955.290,2 956.469,2 949.192,3 -6.097,9 99,404. Ekonomika 6.198.554,9 7.772.662,8 6.308.784,4 110.229,5 101,8 5.765.279,8 7.301.487,8 5.853.173,6 87.893,8 101,5 433.275,1 471.175,0 455.610,8 22.335,7 105,2Iš jų darbo užmokestis 234.143,8 243.350,4 233.161,9 -981,9 99,605. Aplinkos apsauga 737.913,9 1.395.332,9 869.866,5 131.952,6 117,9 731.495,9 1.369.824,6 862.364,8 130.868,9 117,9 6.418,0 25.508,3 7.501,7 1.083,7 116,9Iš jų darbo užmokestis 57.870,7 60.610,9 59.339,5 1.468,8 102,506. Būstas ir komunalinis ūkis 600.067,0 611.318,1 551.812,0 -48.255,0 92,0 600.067,0 611.318,1 551.812,0 -48.255,0 92,0Iš jų darbo užmokestis 1.089,0 1.078,0 1.047,9 -41,1 96,207. Sveikatos apsauga 2.018.885,0 2.042.735,2 1.903.104,9 -115.780,1 94,3 1.966.510,9 1.989.084,4 1.850.514,2 -115.996,7 94,1 52.374,1 53.650,8 52.590,7 216,6 100,4Iš jų darbo užmokestis 110.546,3 111.463,0 109.772,2 -774,1 99,308. Poilsis, kultūra ir religija 588.895,0 606.278,8 584.921,8 -3.973,2 99,3 473.936,5 487.405,6 474.621,0 684,5 100,1 114.958,5 118.873,2 110.300,8 -4.657,7 95,9Iš jų darbo užmokestis 148.173,0 151.949,3 148.359,0 186,0 100,109. Švietimas 2.565.084,6 2.761.489,6 2.275.613,7 -289.470,9 88,7 2.441.824,1 2.629.390,3 2.159.932,4 -281.891,7 88,5 123.260,5 132.099,3 115.681,3 -7.579,2 93,9Iš jų darbo užmokestis 1.083.206,1 1.122.609,6 1.096.281,0 13.074,9 101,210. Socialin÷ apsauga 3.039.873,1 3.247.862,6 2.895.777,0 -144.096,1 95,3 3.027.945,1 3.234.625,8 2.884.076,2 -143.868,9 95,2 11.928,0 13.236,8 11.700,8 -227,2 98,1Iš jų darbo užmokestis 131.337,1 133.541,7 131.843,6 506,5 100,4Valstyb÷s biudžeto išlaidos, iš viso: 25.636.600,0 28.824.405,0 24.592.942,8 -1.043.657,2 95,9 24.596.402,7 27.699.643,5 23.539.135,1 -1.057.267,6 95,7 1.040.197,3 1.124.761,5 1.053.807,7 13.610,4 101,3išlaidomsIš jų darbo užmokestis 3.689.054,6 3.756.506,4 3.688.845,9 -208,7 100,0Iš to skaičiaus