Begroting 2012 en meerjarenbegroting Diamant - Bestuur
Begroting 2012 en meerjarenbegroting Diamant - Bestuur
Begroting 2012 en meerjarenbegroting Diamant - Bestuur
Create successful ePaper yourself
Turn your PDF publications into a flip-book with our unique Google optimized e-Paper software.
<strong>Begroting</strong> <strong>2012</strong><br />
<strong>en</strong> meerjar<strong>en</strong>begroting<br />
2013 t/m 2015<br />
September 2011<br />
<strong>Diamant</strong>-groep<br />
Zev<strong>en</strong>heuvel<strong>en</strong>weg 14<br />
Postbus 5033<br />
5004 EA Tilburg<br />
Telefoon 013 46 41 911<br />
Fax 013 46 41 422<br />
concern@diamant-groep.nl<br />
Contactpersoon C. Sauer<br />
Telefoon 013 46 41 590
a <strong>Begroting</strong> <strong>2012</strong> <strong>en</strong> meerjar<strong>en</strong>begroting 2013 t/m 2015<br />
2
<strong>Begroting</strong> <strong>2012</strong> <strong>en</strong> meerjar<strong>en</strong>begroting 2013 t/m 2015 a<br />
Inhoudsopgave<br />
Deel I Beleidsbegroting<br />
1 Algeme<strong>en</strong>........................................................................................................................................ .................7<br />
1.1 Organogram geme<strong>en</strong>schappelijke regeling <strong>Diamant</strong>-groep......................................7<br />
1.2 Doelstelling <strong>en</strong> visie van de <strong>Diamant</strong>-groep........................................................... ...7<br />
1.3 K<strong>en</strong>getall<strong>en</strong>................................................................................................... ............9<br />
2 Beleid <strong>en</strong> Strategie................................................................................... ..................... 11<br />
2.1 Algeme<strong>en</strong>........................................................................................................... .....11<br />
2.2 Sociaal beleid...................................................................................................... ....15<br />
3 Financieel beleid........................................................................................................................................ . 17<br />
3.1 Inleiding.................................................................................................... ..............17<br />
3.2 Bezuinigingsmaatregel<strong>en</strong> rijksoverheid <strong>en</strong> geme<strong>en</strong>t<strong>en</strong>..........................................17<br />
3.3 Bezuinigingsmaatregel<strong>en</strong> <strong>Diamant</strong>-groep................................................... ............19<br />
3.4 Wsw volume <strong>en</strong> rijksbijdrage.............................................................. ....................20<br />
4 Arbeidsontwikkeling.............................................................................................................. ................... 21<br />
4.1 In-, door- <strong>en</strong> uitstroom.................................................................. ..........................21<br />
4.2 Arbeidsontwikkeling.......................................................................................... ......22<br />
5 Bedrijfsontwikkeling.............................................................................................................................. .... 25<br />
5.1 Middel<strong>en</strong>managem<strong>en</strong>t....................................................................... .....................25<br />
5.2 Marketingbeleid <strong>en</strong> Innovatie............................................................................ ......27<br />
5.3 Kwaliteit, arbo, milieubeleid........................................................ ...........................30<br />
6 Toekomstverwachting............................................................................................................................ ....33<br />
6.1 Algeme<strong>en</strong>........................................................................................................... .....33<br />
6.2 De <strong>Diamant</strong>-groep als partner.................................................... ............................34<br />
Deel II Financiële begroting<br />
1 Overzicht van last<strong>en</strong> <strong>en</strong> bat<strong>en</strong>.................................................................................................. .............39<br />
1.1 Toelichting.......................................................................................................... .....40<br />
1.2 Opbr<strong>en</strong>gst<strong>en</strong>......................................................................................... ..................40<br />
1.3 Kost<strong>en</strong>.......................................................................................................... ...........41<br />
3
a <strong>Begroting</strong> <strong>2012</strong> <strong>en</strong> meerjar<strong>en</strong>begroting 2013 t/m 2015<br />
Inhoudsopgave (vervolg)<br />
2 Meerjar<strong>en</strong>overzicht last<strong>en</strong> <strong>en</strong> bat<strong>en</strong>................................................................................. ...................43<br />
2.1 Toelichting.......................................................................................................... .....44<br />
3 Bedrijfsvoering........................................................................................................................................ .....45<br />
3.1 Medewerkers.......................................................................................................... .45<br />
3.2 Middel<strong>en</strong>.............................................................................................. ...................48<br />
4 Verplichte paragraf<strong>en</strong>............................................................................................................................ ....55<br />
Bijlag<strong>en</strong><br />
4.1 Weerstandsvermog<strong>en</strong>........................................................................ .....................55<br />
4.2 Onderhoud kapitaalgoeder<strong>en</strong>............................................................................ ......56<br />
4.3 Financiering................................................................................... .........................56<br />
4.4 Verbond<strong>en</strong> partij<strong>en</strong>...................................................................... ...........................58<br />
1 Reserves <strong>en</strong> voorzi<strong>en</strong>ing<strong>en</strong>............................................................................................... ......................61<br />
2 Staat van activa <strong>2012</strong>.............................................................................................................. .................62<br />
3 Liquiditeitsprognose <strong>2012</strong>......................................................................................................... ..............64<br />
4
<strong>Begroting</strong> <strong>2012</strong> <strong>en</strong> meerjar<strong>en</strong>begroting 2013 t/m 2015 a<br />
Deel I Beleidsbegroting<br />
5
a <strong>Begroting</strong> <strong>2012</strong> <strong>en</strong> meerjar<strong>en</strong>begroting 2013 t/m 2015<br />
6
<strong>Begroting</strong> <strong>2012</strong> <strong>en</strong> meerjar<strong>en</strong>begroting 2013 t/m 2015 a<br />
1. Algeme<strong>en</strong><br />
1.1 Organogram geme<strong>en</strong>schappelijke regeling <strong>Diamant</strong>-groep<br />
1.2 Doelstelling <strong>en</strong> visie van de <strong>Diamant</strong>-groep<br />
1.2.1 Doelstelling<br />
Zoveel mogelijk m<strong>en</strong>s<strong>en</strong> met e<strong>en</strong> afstand tot de arbeidsmarkt ontwikkel<strong>en</strong> <strong>en</strong> begeleid<strong>en</strong><br />
naar e<strong>en</strong> zo regulier mogelijke <strong>en</strong> pass<strong>en</strong>de arbeidsplaats.<br />
1.2.2 Visie<br />
De <strong>Diamant</strong>-groep wil als breed leerwerkbedrijf e<strong>en</strong> breed pakket aan begeleiding, opleiding,<br />
training <strong>en</strong> werk aanbied<strong>en</strong>, waardoor de kans<strong>en</strong> van m<strong>en</strong>s<strong>en</strong> met e<strong>en</strong> afstand op de<br />
arbeidsmarkt vergroot word<strong>en</strong>. Hierbij gaat de <strong>Diamant</strong>-groep allianties aan met werkgevers<br />
om h<strong>en</strong> te voorzi<strong>en</strong> van gekwalificeerde medewerkers, <strong>en</strong> om de kans<strong>en</strong> van deze<br />
(toekomstige) medewerkers te vergrot<strong>en</strong>. Daarnaast organiseert de <strong>Diamant</strong>-groep zelf werk<br />
7
a <strong>Begroting</strong> <strong>2012</strong> <strong>en</strong> meerjar<strong>en</strong>begroting 2013 t/m 2015<br />
om de ontwikkeling van m<strong>en</strong>s<strong>en</strong> mogelijk te mak<strong>en</strong> <strong>en</strong> om pass<strong>en</strong>d werk te bied<strong>en</strong>.<br />
Daarnaast wordt door de <strong>Diamant</strong>-groep de sam<strong>en</strong>werking georganiseerd met de zorgkring<br />
(maatschappelijk werk, schuldhulpverl<strong>en</strong>ing, GGZ etc.) <strong>en</strong> met het onderwijs, met het oog<br />
op het vergrot<strong>en</strong> van de arbeidsmogelijkhed<strong>en</strong> van medewerkers <strong>en</strong> klant<strong>en</strong>. De <strong>Diamant</strong>-<br />
groep doet dit in opdracht van de deelnem<strong>en</strong>de geme<strong>en</strong>t<strong>en</strong> in de geme<strong>en</strong>schappelijke<br />
regeling.<br />
De ontwikkeling<strong>en</strong> op het gebied van wet <strong>en</strong> regelgeving hebb<strong>en</strong> vergaande gevolg<strong>en</strong> voor<br />
de uitvoering van deze missie <strong>en</strong> tot e<strong>en</strong> complete heroverweging van bestaande<br />
(business)modell<strong>en</strong> bij geme<strong>en</strong>t<strong>en</strong> <strong>en</strong> de <strong>Diamant</strong>-groep. De ket<strong>en</strong> zal opnieuw moet<strong>en</strong><br />
word<strong>en</strong> vormgegev<strong>en</strong> met heldere rol- <strong>en</strong> taakafbak<strong>en</strong>ing.<br />
Dit proces is gestart in 2011 <strong>en</strong> zal zijn beslag moet<strong>en</strong> krijg<strong>en</strong> in <strong>2012</strong> om voor 1 januari<br />
2013 klaar te zijn voor de invoering van de nieuwe Wet werk<strong>en</strong> naar vermog<strong>en</strong> (Wwnv).<br />
8
<strong>Begroting</strong> <strong>2012</strong> <strong>en</strong> meerjar<strong>en</strong>begroting 2013 t/m 2015 a<br />
1.3 K<strong>en</strong>getall<strong>en</strong><br />
Kerngegev<strong>en</strong>s <strong>en</strong> k<strong>en</strong>getall<strong>en</strong><br />
Rek<strong>en</strong>ing<br />
2010<br />
<strong>Begroting</strong><br />
(Bedrag<strong>en</strong> x € 1.000)<br />
2011<br />
<strong>Begroting</strong><br />
<strong>2012</strong><br />
Totaal last<strong>en</strong> 75.954 71.048 69.542<br />
Totaal bat<strong>en</strong> 76.285 69.028 68.727<br />
Exploitatiesaldo <strong>Diamant</strong>-groep 331 -2.020 -815<br />
Exploitatiesaldo BV 18k 282 830 815<br />
Totaal exploitatie saldo 613 -1.190 0<br />
Kernformatie (in fte’s) 189 186 183<br />
Mobiliteit (person<strong>en</strong>) 8 8 8<br />
Personeelsformatie Wsw 1.700 1.718 1.742<br />
Personeel Wsw Begeleid Werk<strong>en</strong> 92 129 105<br />
Formatie ID-ban<strong>en</strong> 280 200 150<br />
Plaatsing met behoud van uitkering 456 400 350<br />
Formatie WWB di<strong>en</strong>stverband 292 275 200<br />
Personeelskost<strong>en</strong> kernformatie 10.192 10.018 9.014<br />
Idem, in% van totale last<strong>en</strong> 13,4 14,1 12,9<br />
Totaal boekwaarde geactiveerde<br />
kapitaaluitgav<strong>en</strong> per 1 januari 9.937 10.465 9.309<br />
Investering<strong>en</strong> bruto 2.169 1.775 700<br />
Investering<strong>en</strong> netto 161 883 300<br />
Afschrijving<strong>en</strong> 1.480 1.563 1.515<br />
Externe debiteur<strong>en</strong> 5.900 5.900 5.600<br />
9
a <strong>Begroting</strong> <strong>2012</strong> <strong>en</strong> meerjar<strong>en</strong>begroting 2013 t/m 2015<br />
10
<strong>Begroting</strong> <strong>2012</strong> <strong>en</strong> meerjar<strong>en</strong>begroting 2013 t/m 2015 a<br />
2. Beleid <strong>en</strong> Strategie<br />
2.1 Algeme<strong>en</strong><br />
2.1.1 Wet <strong>en</strong> regelgeving<br />
De <strong>Diamant</strong>-groep <strong>en</strong> de geme<strong>en</strong>t<strong>en</strong> hebb<strong>en</strong> te mak<strong>en</strong> met e<strong>en</strong> grote (landelijke)<br />
hervorming op het terrein van arbeid <strong>en</strong> re-integratie: vanaf 1 januari 2013 moet de Wet<br />
werk<strong>en</strong> naar vermog<strong>en</strong> (Wwnv) uitgevoerd gaan word<strong>en</strong>.<br />
De Wet werk<strong>en</strong> naar vermog<strong>en</strong> vervangt voor e<strong>en</strong> belangrijk deel de huidige Wsw, Wajong<br />
<strong>en</strong> WIJ. Iedere<strong>en</strong> die kan werk<strong>en</strong> <strong>en</strong> na 1 januari 2013 e<strong>en</strong> uitkering aanvraagt bij de<br />
geme<strong>en</strong>te, stroomt in deze nieuwe wet. De Wwnv gaat er vanuit dat iedere<strong>en</strong> die kan<br />
werk<strong>en</strong> zoveel mogelijk in eig<strong>en</strong> lev<strong>en</strong>sonderhoud voorziet <strong>en</strong> onder dezelfde regels valt:<br />
werk gaat bov<strong>en</strong> e<strong>en</strong> uitkering!<br />
Deze ontwikkeling gaat gepaard met forse financiële korting<strong>en</strong> op het budget van de Wsw<br />
(€ 120 miljo<strong>en</strong> in 2011 <strong>en</strong> oplop<strong>en</strong>d tot structureel € 700 miljo<strong>en</strong>). Daarnaast moet de<br />
integratie van Wwb, Wsw <strong>en</strong> Wajong e<strong>en</strong> besparing van € 1 miljard gaan oplever<strong>en</strong>.<br />
De grote contour<strong>en</strong> voor de nieuwe Wet werk<strong>en</strong> naar vermog<strong>en</strong> zijn inmiddels duidelijk <strong>en</strong><br />
gev<strong>en</strong> zicht op de volg<strong>en</strong>de consequ<strong>en</strong>ties:<br />
• Huidige Wsw-ers <strong>en</strong> wachtlijst<br />
De huidige Wsw-ers behoud<strong>en</strong> hun Wsw-werkplek <strong>en</strong> word<strong>en</strong> niet herkeurd. De huidige Wsw<br />
wordt e<strong>en</strong> zog<strong>en</strong>aamd ‘sterfhuis’. M<strong>en</strong>s<strong>en</strong> die voor 15 mei 2011 op de SW-wachtlijst staan<br />
<strong>en</strong> vóór 1 januari <strong>2012</strong> geplaatst word<strong>en</strong>, vall<strong>en</strong> nog onder het huidig ‘oude’ SW-regime.<br />
M<strong>en</strong>s<strong>en</strong> die na 1 januari <strong>2012</strong> in di<strong>en</strong>st kom<strong>en</strong> vall<strong>en</strong> vanaf 1 januari 2013 onder het regime<br />
van de Wet werk<strong>en</strong> naar vermog<strong>en</strong>.<br />
• Uitvoering nieuwe wet<br />
De Wwnv wordt uitgevoerd door geme<strong>en</strong>t<strong>en</strong>. Geme<strong>en</strong>t<strong>en</strong> word<strong>en</strong> verantwoordelijk voor de<br />
hulp <strong>en</strong> ondersteuning ook voor de m<strong>en</strong>s<strong>en</strong> met e<strong>en</strong> arbeidsbeperking <strong>en</strong> krijg<strong>en</strong> meer<br />
vrijheid om re-integratiebudgett<strong>en</strong> naar eig<strong>en</strong> inzicht te bested<strong>en</strong> (één ongedeeld re-<br />
integratiebudget).<br />
• Arbeidsbeperking<br />
M<strong>en</strong>s<strong>en</strong> met e<strong>en</strong> arbeidsbeperking die e<strong>en</strong> beroep do<strong>en</strong> op de Wwnv zull<strong>en</strong> in eerste<br />
instantie beoordeeld word<strong>en</strong> op hun vermog<strong>en</strong> om (deels) te werk<strong>en</strong>. Voor m<strong>en</strong>s<strong>en</strong> die<br />
11
a <strong>Begroting</strong> <strong>2012</strong> <strong>en</strong> meerjar<strong>en</strong>begroting 2013 t/m 2015<br />
alle<strong>en</strong> in e<strong>en</strong> beschutte werkomgeving kunn<strong>en</strong> werk<strong>en</strong> zal de geme<strong>en</strong>te voor deze<br />
voorzi<strong>en</strong>ing moet<strong>en</strong> zorg<strong>en</strong> <strong>en</strong> blijft instroom in de Wsw mogelijk. Voor volledig <strong>en</strong> duurzaam<br />
arbeidsongeschikte jonggehandicapt<strong>en</strong> blijft de Wet Wajong bestaan.<br />
• Indicatie beschut werk<br />
Voor de m<strong>en</strong>s<strong>en</strong> met e<strong>en</strong> indicatie voor e<strong>en</strong> beschutte werkplek di<strong>en</strong>t de geme<strong>en</strong>te deze<br />
voorzi<strong>en</strong>ing aan te bied<strong>en</strong> <strong>en</strong> blijft de toegang tot de SW behoud<strong>en</strong>. Echter mede door<br />
bezuiniging<strong>en</strong> in het budget krijg<strong>en</strong> de m<strong>en</strong>s<strong>en</strong> die zijn aangewez<strong>en</strong> op beschut werk ge<strong>en</strong><br />
recht op toelating. Duidelijkheid over de definiëring van ‘beschut werk’ is er nog<br />
onvoldo<strong>en</strong>de.<br />
• Loondisp<strong>en</strong>satie<br />
Loondisp<strong>en</strong>satie is e<strong>en</strong> middel dat ingezet kan word<strong>en</strong> na de invoering van de Wwnv voor<br />
m<strong>en</strong>s<strong>en</strong> die door lichamelijke, verstandelijke <strong>en</strong>/of psychische beperking of om andere<br />
red<strong>en</strong><strong>en</strong> niet zelfstandig het minimumloon kunn<strong>en</strong> verdi<strong>en</strong><strong>en</strong>. Loondisp<strong>en</strong>satie betek<strong>en</strong>t dat<br />
de werkgever niet het normale arbeidsloon hoeft te betal<strong>en</strong>: hij wordt hiervan vrijgesteld. De<br />
werknemer ontvangt e<strong>en</strong> lager loon dat rek<strong>en</strong>ing houdt met zijn lagere productie. Hierdoor<br />
wordt het voor werkgevers aantrekkelijker <strong>en</strong> makkelijker om m<strong>en</strong>s<strong>en</strong> in di<strong>en</strong>st te nem<strong>en</strong> die<br />
niet volledig kunn<strong>en</strong> werk<strong>en</strong>.<br />
• Plaatsing bij reguliere werkgevers<br />
De nieuwe wet gaat ervan uit dat arbeidsgehandicapt<strong>en</strong> met e<strong>en</strong> beperkte verdi<strong>en</strong>capaciteit<br />
(lager dan het wettelijk minimumloon: vanaf 20%) zoveel mogelijk aan de slag gaan met<br />
behulp van loondisp<strong>en</strong>satie bij reguliere werkgevers. De nieuwe wet is positief over het<br />
absorptievermog<strong>en</strong> <strong>en</strong> de opnamebereidheid van reguliere werkgevers voor deze groep<br />
medewerkers. Het realiteitsgehalte hiervan wordt gelet op ervaring<strong>en</strong> in het (rec<strong>en</strong>te)<br />
verled<strong>en</strong> - waarin ook diverse ondersteun<strong>en</strong>de maatregel<strong>en</strong> zijn toegepast – door de<br />
‘uitvoerders’ minder positief beoordeeld.<br />
Bov<strong>en</strong>staande ontwikkeling<strong>en</strong> met de invoering van de Wet werk<strong>en</strong> naar vermog<strong>en</strong> hebb<strong>en</strong><br />
grote gevolg<strong>en</strong> voor de geme<strong>en</strong>t<strong>en</strong> <strong>en</strong> de <strong>Diamant</strong>-groep <strong>en</strong> vereis<strong>en</strong> e<strong>en</strong> complete<br />
heroverweging van de bestaande werkwijze. De ket<strong>en</strong> zal opnieuw vormgegev<strong>en</strong> moet<strong>en</strong><br />
word<strong>en</strong> met heldere rol- <strong>en</strong> taakafbak<strong>en</strong>ing. Uiteraard heeft dit onderwerp in 2011 al de<br />
nodige aandacht gekreg<strong>en</strong> maar de verdere vaststelling <strong>en</strong> uitwerking van plann<strong>en</strong> zal in<br />
<strong>2012</strong> zijn beslag moet<strong>en</strong> krijg<strong>en</strong>.<br />
In bijgaande financiële begroting is met de k<strong>en</strong>nis van nu de exploitatie van <strong>2012</strong> opgesteld.<br />
2.1.2 Het werkbedrijf<br />
Het Strategisch plan 2011-2014 is geïntroduceerd in het afgelop<strong>en</strong> jaar <strong>en</strong> geeft richting aan<br />
12
<strong>Begroting</strong> <strong>2012</strong> <strong>en</strong> meerjar<strong>en</strong>begroting 2013 t/m 2015 a<br />
de organisatie. Meer oog voor de markt <strong>en</strong> het financieel gezond houd<strong>en</strong> van de organisatie<br />
ondanks ingrijp<strong>en</strong>de bezuinig<strong>en</strong> zijn belangrijke speerpunt<strong>en</strong> voor de kom<strong>en</strong>de jar<strong>en</strong>.<br />
De <strong>Diamant</strong>-groep wil ervoor zorg<strong>en</strong> dat het als breed leerwerkbedrijf in het nieuwe<br />
kracht<strong>en</strong>veld wat ontstaat na de invoering van de Wet werk<strong>en</strong> naar vermog<strong>en</strong> meerdere<br />
functies kan vervull<strong>en</strong>.<br />
We kunn<strong>en</strong> als ‘springplank’ funger<strong>en</strong> naar werk bij reguliere werkgevers voor m<strong>en</strong>s<strong>en</strong> met<br />
e<strong>en</strong> afstand tot de arbeidsmarkt. De wisselwerking met het bedrijfslev<strong>en</strong>, werkgevers <strong>en</strong><br />
onderwijs is daarbij ess<strong>en</strong>tieel. Binn<strong>en</strong> het project ‘Tilburg at Work’ (re-integratie naar werk)<br />
<strong>en</strong> ‘Tal<strong>en</strong>t&Werk’ (detachering of begeleid werk<strong>en</strong> voor medewerkers met e<strong>en</strong><br />
arbeidsbeperking) wordt werk gemaakt van de werkgeversb<strong>en</strong>adering. Hierbij wordt - waar<br />
nodig - gebruik gemaakt van de infrastructuur van de interne werkbedrijv<strong>en</strong> om<br />
medewerkers tijdelijk te plaats<strong>en</strong> voor het verkrijg<strong>en</strong> van arbeidsritme <strong>en</strong>/of<br />
werknemersvaardighed<strong>en</strong>.<br />
Matching van vraag <strong>en</strong> aanbod, versterking van integraal accountmanagem<strong>en</strong>t, contact<strong>en</strong><br />
met werkgevers <strong>en</strong> partnership mak<strong>en</strong> deel uit van de strategie om sterker te kunn<strong>en</strong><br />
operer<strong>en</strong> als organisatie op de externe arbeidsmarkt. De <strong>Diamant</strong>-groep kan als SW-<br />
organisatie de rol als ambassadeur, vraagbaak <strong>en</strong> ondersteuner op zich nem<strong>en</strong> om de<br />
kans<strong>en</strong> van m<strong>en</strong>s<strong>en</strong> met e<strong>en</strong> arbeidsbeperking bij reguliere werkgevers te vergrot<strong>en</strong>.<br />
De nieuwe uitvoeringsorganisatie Beheer <strong>en</strong> Onderhoud Op<strong>en</strong>bare Ruimte, welke 1 januari<br />
<strong>2012</strong> van start gaat, ontwikkelt zich steeds meer naar e<strong>en</strong> ‘gewone werkgever met<br />
bijzondere werknemers’ die werkgeleg<strong>en</strong>heid <strong>en</strong> adequate begeleiding kan bied<strong>en</strong> aan<br />
m<strong>en</strong>s<strong>en</strong> met e<strong>en</strong> afstand tot de arbeidsmarkt. E<strong>en</strong> vergelijkbare ontwikkeling is er met<br />
betrekking tot de schoonmaakactiviteit<strong>en</strong>. Sam<strong>en</strong> met de We<strong>en</strong>ergroep (D<strong>en</strong> Bosch) <strong>en</strong> de<br />
WSD-groep (Boxtel) wordt gestreefd naar het opzett<strong>en</strong> van e<strong>en</strong> regionaal schoonmaakbedrijf<br />
wat ook werk kan bied<strong>en</strong> aan medewerkers met arbeidsbeperking<strong>en</strong> <strong>en</strong>/of e<strong>en</strong> afstand tot de<br />
arbeidsmarkt.<br />
De diverstiteit aan ‘beschutte werkplekk<strong>en</strong>’ neemt toe met de toevoeging van het<br />
kringloopbedrijf La Poubelle vanaf 1 juli 2011. Goede, betaalbare beschutte werkplekk<strong>en</strong><br />
binn<strong>en</strong> Industrie, de Drukkerij, de Kwekerij, La Poubelle <strong>en</strong> het Dier<strong>en</strong>opvangc<strong>en</strong>trum blijv<strong>en</strong><br />
ook voor de toekomst onontbeerlijk. De aanvraag voor de AWBZ-accreditatie kan gezi<strong>en</strong><br />
word<strong>en</strong> als e<strong>en</strong> aanvulling welke kan leid<strong>en</strong> tot e<strong>en</strong> nieuwe vorm van arbeidsactiver<strong>en</strong>de<br />
dagbesteding.<br />
E<strong>en</strong> belangrijke ontwikkeling is voorts dat de <strong>Diamant</strong>-groep vanaf medio 2011 is betrokk<strong>en</strong><br />
bij de plann<strong>en</strong> van de geme<strong>en</strong>te Tilburg om te kom<strong>en</strong> tot e<strong>en</strong> (geme<strong>en</strong>telijk) werkbedrijf. Het<br />
idee van het werkbedrijf is dat het aan de slag gaat met m<strong>en</strong>s<strong>en</strong> met e<strong>en</strong> afstand tot de<br />
arbeidsmarkt <strong>en</strong> ondersteuning biedt op weg naar regulier betaald werk. Voor de geme<strong>en</strong>te<br />
13
a <strong>Begroting</strong> <strong>2012</strong> <strong>en</strong> meerjar<strong>en</strong>begroting 2013 t/m 2015<br />
Dong<strong>en</strong> is al gestart met e<strong>en</strong> vergelijkbaar bedrijf: ‘Dong<strong>en</strong> werkt’.<br />
2.1.3 Arbeidsmarkt <strong>en</strong> werkgeleg<strong>en</strong>heid<br />
Hierbij will<strong>en</strong> we e<strong>en</strong> aantal tr<strong>en</strong>ds schets<strong>en</strong> met betrekking tot de arbeidsmarkt <strong>en</strong><br />
werkgeleg<strong>en</strong>heid welke voor de doelgroep<strong>en</strong> van de <strong>Diamant</strong>-groep relevant zijn. Hierbij is<br />
gebruik gemaakt van de ‘Arbeidsmarktanalyse 2011’ welke is opgesteld door de Raad voor<br />
Werk <strong>en</strong> Inkom<strong>en</strong> (RWI).<br />
Uit onderzoek blijkt dat het arbeidspot<strong>en</strong>tieel ‘arbeidsgehandicapt<strong>en</strong>’ groot is in Nederland.<br />
Zo’n 60.000 arbeidsgehandicapte Nederlanders zijn nu niet werkzaam maar wel<br />
beschikbaar, geschikt om te werk<strong>en</strong> <strong>en</strong> will<strong>en</strong> graag toetred<strong>en</strong> tot de arbeidsmarkt.<br />
Geconstateerd wordt dat aanvull<strong>en</strong>d beleid noodzakelijk is om de moeilijk plaatsbar<strong>en</strong> met<br />
e<strong>en</strong> beperking te plaats<strong>en</strong> op de arbeidsmarkt. Werkgevers welke deze m<strong>en</strong>s<strong>en</strong> in di<strong>en</strong>st<br />
nem<strong>en</strong>, moet<strong>en</strong> kunn<strong>en</strong> rek<strong>en</strong><strong>en</strong> op e<strong>en</strong> optimaal pakket aan ondersteuning. Voor<br />
werkgevers die ge<strong>en</strong> werknemer(s) met beperkte verdi<strong>en</strong>capaciteit in di<strong>en</strong>st will<strong>en</strong> nem<strong>en</strong><br />
moet het aldus de RWI aantrekkelijk gemaakt word<strong>en</strong> om het werk toch te lat<strong>en</strong> verricht<strong>en</strong><br />
door deze doelgroep. Slimme detacheringsconstructies of e<strong>en</strong> ander di<strong>en</strong>stverl<strong>en</strong>ingsaanbod<br />
zoud<strong>en</strong> hier e<strong>en</strong> rol in kunn<strong>en</strong> spel<strong>en</strong>.<br />
Opvall<strong>en</strong>d in de Arbeidsmarktanalyse is dat het aantal ban<strong>en</strong> op elem<strong>en</strong>tair niveau over e<strong>en</strong><br />
langere periode bezi<strong>en</strong> redelijk constant is. Veel van de <strong>Diamant</strong>-medewerkers zijn<br />
aangewez<strong>en</strong> op dergelijke ban<strong>en</strong>.<br />
Om werk op elem<strong>en</strong>tair niveau te kunn<strong>en</strong> do<strong>en</strong>, zijn ge<strong>en</strong> specifieke beroepsvaardighed<strong>en</strong><br />
noodzakelijk, maar wel e<strong>en</strong> aantal algem<strong>en</strong>e werknemersvaardighed<strong>en</strong> <strong>en</strong> de daarbij<br />
behor<strong>en</strong>de attitude. Door medewerkers zoveel mogelijk deze werknemersvaardighed<strong>en</strong> <strong>en</strong><br />
de bijbehor<strong>en</strong>de attitude bij te br<strong>en</strong>g<strong>en</strong> <strong>en</strong> het behal<strong>en</strong> daarvan met e<strong>en</strong> diploma te<br />
certificer<strong>en</strong>, krijg<strong>en</strong> zij e<strong>en</strong> kans op duurzame inzet in het arbeidsproces.<br />
Ondanks dat oudere werknemers steeds langer doorwerk<strong>en</strong> t<strong>en</strong> gevolge van overheidsbeleid<br />
moet<strong>en</strong> de og<strong>en</strong> niet geslot<strong>en</strong> word<strong>en</strong> voor de kans<strong>en</strong> voor oudere werknemers op de<br />
arbeidsmarkt. Als ouder<strong>en</strong> hun werk verliez<strong>en</strong> is de kans op terugkeer in het arbeidsproces<br />
geringer. Zo vindt slechts 25% van de werknemers tuss<strong>en</strong> de 45 <strong>en</strong> 55 jaar binn<strong>en</strong> één jaar<br />
e<strong>en</strong> nieuwe baan. Opvall<strong>en</strong>d hierbij is dat ze of snel of niet aan de bak kom<strong>en</strong>.<br />
De werkgeleg<strong>en</strong>heid in de verschill<strong>en</strong>de sector<strong>en</strong> verschilt. In de ‘top 5 dalers’ van de<br />
werkgeleg<strong>en</strong>heid zitt<strong>en</strong> industrie, financiële di<strong>en</strong>stverl<strong>en</strong>ing, overheid, landbouw <strong>en</strong><br />
communicatie. De sector<strong>en</strong> zakelijke di<strong>en</strong>stverl<strong>en</strong>ing, zorg, detailhandel, groothandel <strong>en</strong><br />
transport word<strong>en</strong> gerek<strong>en</strong>d tot de ‘top 5 stijgers’ van de werkgeleg<strong>en</strong>heid. Onder zakelijke<br />
14
<strong>Begroting</strong> <strong>2012</strong> <strong>en</strong> meerjar<strong>en</strong>begroting 2013 t/m 2015 a<br />
di<strong>en</strong>stverl<strong>en</strong>ing wordt ook de gehele uitz<strong>en</strong>dbranche gerek<strong>en</strong>d ongeacht de sector waar de<br />
uitz<strong>en</strong>dkracht werkzaam is.<br />
Flexibilisering van de arbeidmarkt zet door, onder andere via de uitz<strong>en</strong>dformule, de groep<br />
ZZP-ers <strong>en</strong> in to<strong>en</strong>em<strong>en</strong>de mate ‘payrolling’. Inmiddels maakt zo’n 7,7% van de werkgevers<br />
gebruik van payrolling, vooral bij werkgevers met tuss<strong>en</strong> de 20 <strong>en</strong> 100 werknemers blijkt<br />
deze vorm van flexibilisering van de arbeidsverhouding in trek.<br />
E<strong>en</strong> steeds groter deel van de arbeidsallocatie vindt inmiddels plaats via internet. Het aantal<br />
vacaturesites <strong>en</strong>, in iets mindere mate, CV-bank<strong>en</strong>, is legio. Deze ontwikkeling biedt<br />
mogelijkhed<strong>en</strong> maar niet iedere<strong>en</strong> is in staat om hier de vacatures te vind<strong>en</strong>. De<br />
persoonlijke ondersteuning van e<strong>en</strong> deskundige die att<strong>en</strong>deert op wat, waar <strong>en</strong> hoe te<br />
zoek<strong>en</strong> <strong>en</strong> hoe met de zoekresultat<strong>en</strong> om te gaan, blijft echter voor vel<strong>en</strong> noodzakelijk.<br />
Wat betek<strong>en</strong><strong>en</strong> deze constatering<strong>en</strong> voor de toekomstige ontwikkeling van de organisatie?<br />
Kunn<strong>en</strong> we in verband met de behoefte aan flexibilisering op de arbeidsmarkt werkgevers na<br />
invoering van de Wet werk naar vermog<strong>en</strong> ook payrolling of e<strong>en</strong> detacheringsconstructie<br />
aanbied<strong>en</strong> voor het plaats<strong>en</strong> van medewerkers met e<strong>en</strong> arbeidsbeperking? Is het in het<br />
kader van arbeidsallocatie w<strong>en</strong>selijk om e<strong>en</strong> eig<strong>en</strong> regionale CV-bank op het internet te<br />
hebb<strong>en</strong>, sam<strong>en</strong> met de geme<strong>en</strong>t<strong>en</strong>? Vrag<strong>en</strong> oudere medewerkers meer aandacht <strong>en</strong> moet<strong>en</strong><br />
ze vooral snel aan de slag met re-integratie op het mom<strong>en</strong>t dat hun kans<strong>en</strong> nog het grootst<br />
zijn? Het grote belang van werknemersvaardighed<strong>en</strong> voor elem<strong>en</strong>taire beroep<strong>en</strong> op de<br />
arbeidsmarkt vraagt mogelijk uitbreiding van de bedrijfsschool of opleidingsactiviteit<strong>en</strong>! De<br />
focus op de arbeidsmarkt ligt vooral op de groeisector<strong>en</strong>.<br />
2.2 Sociaal beleid<br />
2.2.1 Inzetbaarheid- m<strong>en</strong>s<strong>en</strong> met mogelijkhed<strong>en</strong>: inzet van arbeidsontwikkeling<br />
Het sociaal beleid is er op gericht dat m<strong>en</strong>s<strong>en</strong> beschikbaar zijn <strong>en</strong> inzetbaar blijv<strong>en</strong> voor het<br />
verricht<strong>en</strong> van arbeid in <strong>en</strong> buit<strong>en</strong> de organisatie van de <strong>Diamant</strong>-groep. De economische <strong>en</strong><br />
financiële problem<strong>en</strong> zull<strong>en</strong> nog meer dan voorhe<strong>en</strong> voor organisaties (zowel non-profit als<br />
profit) aanleiding zijn op zoek te gaan naar sam<strong>en</strong>werking. Het bundel<strong>en</strong> van elkaars<br />
expertise is uitgangspunt voor het oploss<strong>en</strong> van problem<strong>en</strong> waarvoor organisaties<br />
waaronder de <strong>Diamant</strong>-groep zich gesteld zi<strong>en</strong>.<br />
De organisatie van de <strong>Diamant</strong>-groep/BV 18k wil voor de kwetsbare groep<strong>en</strong> aan de<br />
onderkant van de arbeidsmarkt e<strong>en</strong> belangrijke rol blijv<strong>en</strong> vervull<strong>en</strong>. Daarbij zal niet alle<strong>en</strong><br />
aandacht bestaan voor de positie van deze groep in de huidige tijd maar zal ook gekek<strong>en</strong><br />
word<strong>en</strong> naar het belang om te blijv<strong>en</strong> invester<strong>en</strong> op inzetbaarheid van deze kwetsbare<br />
15
a <strong>Begroting</strong> <strong>2012</strong> <strong>en</strong> meerjar<strong>en</strong>begroting 2013 t/m 2015<br />
groep. Steeds zal gezocht word<strong>en</strong> naar de mogelijkhed<strong>en</strong> van het individu <strong>en</strong> in het<br />
verl<strong>en</strong>gde daarvan de mogelijkhed<strong>en</strong> van groep<strong>en</strong> medewerkers pass<strong>en</strong>d bij de beschikbare<br />
werksoort<strong>en</strong> <strong>en</strong> te lever<strong>en</strong> product<strong>en</strong> <strong>en</strong> di<strong>en</strong>st<strong>en</strong>.<br />
2.2.2 Oudere medewerkers- match tuss<strong>en</strong> belastbaarheid <strong>en</strong> belasting<br />
Bij het invester<strong>en</strong> in medewerkers verdi<strong>en</strong>t de oudere medewerker extra aandacht. Immers,<br />
bestaande s<strong>en</strong>ior<strong>en</strong>regeling<strong>en</strong> zijn of gaan op korte termijn verdwijn<strong>en</strong>. Langer doorwerk<strong>en</strong><br />
zal de regel word<strong>en</strong>. In e<strong>en</strong> organisatie als de <strong>Diamant</strong>-groep moet rek<strong>en</strong>ing word<strong>en</strong><br />
gehoud<strong>en</strong> met het feit dat de aanwezige handicap met de veroudering verergert <strong>en</strong> daarmee<br />
de inzetbaarheid van oudere medewerkers beperkt. Het is daarom van groot belang om<br />
tijdig te anticiper<strong>en</strong> op verminderde belastbaarheid <strong>en</strong> werkomstandighed<strong>en</strong> aan te pass<strong>en</strong>.<br />
Hier ligt e<strong>en</strong> gezam<strong>en</strong>lijke verantwoordelijkheid voor werkgever <strong>en</strong> werknemer met waar<br />
nodig het inschakel<strong>en</strong> van (externe) deskundigheid <strong>en</strong>/of begeleiding.<br />
16
<strong>Begroting</strong> <strong>2012</strong> <strong>en</strong> meerjar<strong>en</strong>begroting 2013 t/m 2015 a<br />
3. Financieel beleid<br />
3.1 Inleiding<br />
Op grond van artikel 31 van de Geme<strong>en</strong>schappelijke Regeling <strong>Diamant</strong>-groep stelt het<br />
Dagelijks <strong>Bestuur</strong> jaarlijks de begroting met toelichting op <strong>en</strong> daarnaast e<strong>en</strong><br />
meerjar<strong>en</strong>raming met toelichting voor t<strong>en</strong>minste drie op het begrotingsjaar volg<strong>en</strong>de jar<strong>en</strong>.<br />
Basis voor de begroting <strong>2012</strong> <strong>en</strong> de meerjar<strong>en</strong>begroting 2013 tot <strong>en</strong> met 2015 is het<br />
Strategisch plan 2011-2014.<br />
De ontwerpbegroting is door het Algeme<strong>en</strong> <strong>Bestuur</strong> op 24 juni 2011 vastgesteld <strong>en</strong> in het<br />
kader van de wettelijke verplichting op grond van de Wet geme<strong>en</strong>schappelijke regeling<br />
toegezond<strong>en</strong> aan het College van Gedeputeerde Stat<strong>en</strong>.<br />
Naar de geme<strong>en</strong>t<strong>en</strong> zal jaarlijks vóór eind september e<strong>en</strong> uitgebreide - beleidsmatige -<br />
begroting naar de rad<strong>en</strong> van de deelnem<strong>en</strong>de geme<strong>en</strong>t<strong>en</strong> word<strong>en</strong> gezond<strong>en</strong> met het<br />
verzoek desgew<strong>en</strong>st binn<strong>en</strong> twee maand<strong>en</strong> van hun gevoel<strong>en</strong>s te do<strong>en</strong> blijk<strong>en</strong>. Mocht<strong>en</strong> er<br />
reacties kom<strong>en</strong> uit de geme<strong>en</strong>terad<strong>en</strong> die zoud<strong>en</strong> moet<strong>en</strong> leid<strong>en</strong> tot e<strong>en</strong> begrotingswijziging<br />
dan zal het Algeme<strong>en</strong> <strong>Bestuur</strong> hierover word<strong>en</strong> geïnformeerd <strong>en</strong> geadviseerd. Vervolg<strong>en</strong>s<br />
kan door haar dan e<strong>en</strong> definitief besluit over de begroting word<strong>en</strong> g<strong>en</strong>om<strong>en</strong>. Bij e<strong>en</strong><br />
wijziging van de begroting wordt het college van GS geïnformeerd.<br />
De voorligg<strong>en</strong>de begroting is gebaseerd op het Strategisch plan 2011-2014. Opgemerkt<br />
moet word<strong>en</strong> dat in de begroting ge<strong>en</strong> rek<strong>en</strong>ing is gehoud<strong>en</strong> met de gevolg<strong>en</strong> die de<br />
invoering van de nieuwe wetgeving per 1 januari 2013, met één regeling voor de onderkant<br />
van de arbeidsmarkt, voor de organisatie <strong>en</strong> deelnem<strong>en</strong>de geme<strong>en</strong>t<strong>en</strong> heeft. Op dit mom<strong>en</strong>t<br />
zijn uitsluit<strong>en</strong>d de voorgestelde grote contour<strong>en</strong> van deze nieuwe Wet werk<strong>en</strong> naar<br />
vermog<strong>en</strong> (Wwnv) helder <strong>en</strong> kunn<strong>en</strong> daardoor de financiële gevolg<strong>en</strong> niet in beeld gebracht<br />
word<strong>en</strong>.<br />
Gelet op deze onduidelijkheid is er voor gekoz<strong>en</strong> om, gebaseerd op de begroting van <strong>2012</strong>,<br />
de meerjar<strong>en</strong>begroting over 2013 tot <strong>en</strong> met 2015 financieel te ‘bevriez<strong>en</strong>’. De verwachting<br />
is dat in de tweede helft van 2011 er meer duidelijkheid komt over de nieuwe Wet werk<strong>en</strong><br />
naar vermog<strong>en</strong>. De structurele gevolg<strong>en</strong> van de nieuwe wetgeving voor de organisatie zull<strong>en</strong><br />
ook tot wijziging<strong>en</strong> in de begroting <strong>2012</strong> <strong>en</strong> de meerjar<strong>en</strong>begroting 2013 tot <strong>en</strong> met 2015<br />
leid<strong>en</strong>. Indi<strong>en</strong> dit aan de orde is zal aan het Algeme<strong>en</strong> <strong>Bestuur</strong> e<strong>en</strong> begrotingswijziging<br />
word<strong>en</strong> voorgelegd.<br />
17
a <strong>Begroting</strong> <strong>2012</strong> <strong>en</strong> meerjar<strong>en</strong>begroting 2013 t/m 2015<br />
3.2 Bezuinigingsmaatregel<strong>en</strong> rijksoverheid <strong>en</strong> geme<strong>en</strong>t<strong>en</strong><br />
Het kabinet Rutte I kiest voor hervorming<strong>en</strong> van de gesubsidieerde arbeid <strong>en</strong> re-integratie.<br />
Dit betek<strong>en</strong>t dat de geme<strong>en</strong>t<strong>en</strong> zull<strong>en</strong> word<strong>en</strong> geconfronteerd met flinke ontwikkeling<strong>en</strong> op<br />
dit terrein. De belangrijkste zijn:<br />
• Ontschotting van de bestaande budgett<strong>en</strong> WAJONG, Wsw <strong>en</strong> Wwb.<br />
• Invoering van e<strong>en</strong> regeling aan de onderkant van de arbeidsmarkt.<br />
• Geme<strong>en</strong>t<strong>en</strong> word<strong>en</strong> verantwoordelijk voor de regie op de <strong>en</strong>e regeling aan de onderkant.<br />
• Korting op het budget Wsw van € 120 miljo<strong>en</strong> in 2011 oplop<strong>en</strong>d tot € 700 miljo<strong>en</strong><br />
structureel.<br />
• Integratie van Wwb, Wsw <strong>en</strong> WAJONG moet e<strong>en</strong> besparing van € 1 miljard oplever<strong>en</strong>.<br />
Lokaal word<strong>en</strong> onze deelnem<strong>en</strong>de geme<strong>en</strong>t<strong>en</strong> geconfronteerd met e<strong>en</strong> forse<br />
bezuinigingsopgave. Dit impliceert maatregel<strong>en</strong> op alle beleidsveld<strong>en</strong>. De <strong>Diamant</strong>-groep<br />
heeft hier direct <strong>en</strong> indirect last van doordat werkzaamhed<strong>en</strong> vervall<strong>en</strong> of word<strong>en</strong> versoberd<br />
dan wel afgebouwd.<br />
18
<strong>Begroting</strong> <strong>2012</strong> <strong>en</strong> meerjar<strong>en</strong>begroting 2013 t/m 2015 a<br />
3.3 Bezuinigingsmaatregel<strong>en</strong> <strong>Diamant</strong>-groep<br />
Kabinet Rutte I heeft in zijn regeringsverklaring aangekondigd fors te bezuinig<strong>en</strong> op de<br />
sociale zekerheid. Het kabinet kiest voor hervorming<strong>en</strong> van de Wajong, Wsw <strong>en</strong> Wwb. De<br />
budgett<strong>en</strong> van deze wett<strong>en</strong> word<strong>en</strong> sam<strong>en</strong>gevoegd <strong>en</strong> er komt één regeling voor de<br />
onderkant van de arbeidsmarkt. Overig<strong>en</strong>s voert het kabinet tev<strong>en</strong>s e<strong>en</strong> forse korting door<br />
op de bestaande budgett<strong>en</strong>.<br />
Reeds in de begroting 2011 was verwerkt het wegvall<strong>en</strong> van de geme<strong>en</strong>telijke bijdrage van<br />
structureel € 1,2 miljo<strong>en</strong>, de korting van 5% op het Rijksbudget Wsw <strong>en</strong> het niet<br />
comp<strong>en</strong>ser<strong>en</strong> van de loonkost<strong>en</strong>stijging van de Wsw, als gevolg van de CAO-afsprak<strong>en</strong>, over<br />
de jar<strong>en</strong> 2010 <strong>en</strong> 2011. In totaal wegvall<strong>en</strong>de bat<strong>en</strong> van circa € 5 miljo<strong>en</strong> structureel.<br />
Om deze wegvall<strong>en</strong>de dekkingsmiddel<strong>en</strong> in de exploitatie te kunn<strong>en</strong> opvang<strong>en</strong> <strong>en</strong> om<br />
zodo<strong>en</strong>de op termijn weer met e<strong>en</strong> sluit<strong>en</strong>de begroting te kunn<strong>en</strong> werk<strong>en</strong> heeft het bestuur<br />
in oktober 2010 ingestemd met e<strong>en</strong> set van maatregel<strong>en</strong> waarbij de begroting 2011 sloot<br />
19
a <strong>Begroting</strong> <strong>2012</strong> <strong>en</strong> meerjar<strong>en</strong>begroting 2013 t/m 2015<br />
met e<strong>en</strong> tekort van circa 1,2 miljo<strong>en</strong>, <strong>en</strong> de begroting in <strong>2012</strong> weer sluit<strong>en</strong>d kan word<strong>en</strong><br />
gepres<strong>en</strong>teerd.<br />
Vanaf 1 januari 2013 zal de nieuwe Wet werk<strong>en</strong> naar vermog<strong>en</strong> word<strong>en</strong> ingevoerd, wat<br />
hiervan de financiële consequ<strong>en</strong>ties zijn voor de <strong>Diamant</strong>-groep is nog onduidelijk. Zeker is<br />
wel dat de Wsw gaat verdwijn<strong>en</strong> <strong>en</strong> dat van de oude uitstroom e<strong>en</strong> derde terug komt , maar<br />
wel onder de noemer van beschut werk<strong>en</strong>.<br />
De maatregel<strong>en</strong> die door de <strong>Diamant</strong>-groep zijn getroff<strong>en</strong> zijn onder te verdel<strong>en</strong> in drie<br />
categorieën, namelijk:<br />
• Maatregel<strong>en</strong> die de effici<strong>en</strong>cy van de organisatie verhog<strong>en</strong> <strong>en</strong> die tev<strong>en</strong>s afbouw van de<br />
reguliere formatie tot gevolg hebb<strong>en</strong> met 13,5 fte.<br />
• Maatregel<strong>en</strong> die moet<strong>en</strong> leid<strong>en</strong> tot verhoging van de inkomst<strong>en</strong>.<br />
• Maatregel<strong>en</strong> die moet<strong>en</strong> leid<strong>en</strong> tot verlaging van de kost<strong>en</strong>.<br />
In financiële zin betek<strong>en</strong>t dit bezuiniging<strong>en</strong> op de exploitatie van 1,4 miljo<strong>en</strong> in 2011 tot<br />
€ 2,9 miljo<strong>en</strong> in 2014 op basis van de huidige wet <strong>en</strong> regelgeving <strong>en</strong> zijn wij in staat om<br />
zonder geme<strong>en</strong>telijke bijdrage e<strong>en</strong> sluit<strong>en</strong>de exploitatie te pres<strong>en</strong>ter<strong>en</strong>.<br />
20
<strong>Begroting</strong> <strong>2012</strong> <strong>en</strong> meerjar<strong>en</strong>begroting 2013 t/m 2015 a<br />
21
a <strong>Begroting</strong> <strong>2012</strong> <strong>en</strong> meerjar<strong>en</strong>begroting 2013 t/m 2015<br />
3.4 Wsw volume <strong>en</strong> rijksbijdrage<br />
Volume Wsw totaal geme<strong>en</strong>schappelijke regeling <strong>Diamant</strong>-groep voor <strong>2012</strong> op basis van de<br />
prognose van Cedris 1.888,86 arbeidsjar<strong>en</strong> (AJ).<br />
Geme<strong>en</strong>te 2011 <strong>2012</strong><br />
Tilburg 1431.18 1.442,60<br />
Hilvar<strong>en</strong>beek 81.83 77,70<br />
Goirle 156.57 148,70<br />
Gilze-Rij<strong>en</strong> 97.51 98,40<br />
Dong<strong>en</strong> 93.50 89,40<br />
Alph<strong>en</strong> <strong>en</strong> Chaam 34.04 32,06<br />
Totaal 1.894.63 1.888,86<br />
22
<strong>Begroting</strong> <strong>2012</strong> <strong>en</strong> meerjar<strong>en</strong>begroting 2013 t/m 2015 a<br />
4. Arbeidsontwikkeling<br />
4.1 In-, door- <strong>en</strong> uitstroom<br />
4.1.1 Instroom<br />
De instroom in 2011 is door verhoging van de taakstelling groter dan in 2010 maar ook de<br />
afsprak<strong>en</strong> met geme<strong>en</strong>t<strong>en</strong> over overbrugging van de wachttijd op de SW-wachtlijst spel<strong>en</strong><br />
hierin e<strong>en</strong> rol.<br />
Bij de instroom houd<strong>en</strong> we rek<strong>en</strong>ing met de beperking<strong>en</strong> maar vooral ook met de<br />
mogelijkhed<strong>en</strong> van de individuele medewerker. We strev<strong>en</strong> naar het plaats<strong>en</strong> van nieuwe<br />
medewerkers op e<strong>en</strong> zo regulier mogelijke werkplek. Ondanks dit beleid constater<strong>en</strong> we de<br />
afgelop<strong>en</strong> jar<strong>en</strong> behoorlijke fluctuaties op het beroep wat met name gedaan wordt op<br />
beschutte werkplekk<strong>en</strong> <strong>en</strong> individuele detachering<strong>en</strong>.<br />
Instroomperc<strong>en</strong>t<br />
age<br />
Werkvorm<br />
Instroom 2009 Instroom 2010 Instroom 2011<br />
(t/m tweede<br />
kwartaal)<br />
Streefcijfer eind<br />
<strong>2012</strong><br />
Beschut binn<strong>en</strong> 23,7% (53) 33% (52) 40,7% (50) 30%<br />
Werk<strong>en</strong> op locatie 46,9% (105) 40,1% (63) 35% (43) 40%<br />
Individuele<br />
detachering<br />
25% (56) 15,9% (25) 16,3% (20) 20%<br />
Begeleid Werk<strong>en</strong> 4,5% (10) 10,8% (17) 8,1% (10) 10%<br />
Totaal (%) 100% (224) 100% (157) 100% (123) 100%<br />
4.1.2 Doorstroom (bezetting)<br />
Wanneer we onze totale populatie bezi<strong>en</strong>, merk<strong>en</strong> we wel e<strong>en</strong> positieve ontwikkeling op de<br />
verschill<strong>en</strong>de werkvorm<strong>en</strong>. Beschut werk<strong>en</strong> is in <strong>en</strong>kele jar<strong>en</strong> afgebouwd van 36% naar 30%<br />
ofwel e<strong>en</strong> daling van ongeveer 100 medewerkers.<br />
Werk<strong>en</strong> op locatie (met eig<strong>en</strong> leidinggev<strong>en</strong>de op e<strong>en</strong> externe locatie) is gesteg<strong>en</strong> van 37%<br />
naar 42%. Deze werkvorm sluit goed aan bij veel medewerkers. Vooral de effect<strong>en</strong> van<br />
stimulering van doorstroom vanuit beschutte werkplekk<strong>en</strong> (met name vanuit het<br />
bedrijfsonderdeel Industrie) word<strong>en</strong> hierin zichtbaar.<br />
Bij individuele detachering<strong>en</strong> is veel inspanning vereist – zowel aan de vraag- als<br />
aanbodzijde – om het aantal gedetacheerde medewerkers <strong>en</strong>igszins op peil te houd<strong>en</strong>. E<strong>en</strong><br />
grote groep van individueel gedetacheerd<strong>en</strong> vergrijst, de eis<strong>en</strong> van werkgevers ligg<strong>en</strong> hoger<br />
23
a <strong>Begroting</strong> <strong>2012</strong> <strong>en</strong> meerjar<strong>en</strong>begroting 2013 t/m 2015<br />
(met name de vereiste compet<strong>en</strong>ties) <strong>en</strong> de bezuiniging<strong>en</strong> in de non-profit sector zijn<br />
merkbaar.<br />
Ondanks het geformuleerde beleid om het aantal begeleid werkers te do<strong>en</strong> stijg<strong>en</strong>, zi<strong>en</strong> we<br />
hierop niet de stijging waarop we hoopt<strong>en</strong>. Naast nieuwe medewerkers <strong>en</strong> groei zi<strong>en</strong> we ook<br />
regelmatig stopzetting<strong>en</strong> van begeleid werk<strong>en</strong>. Medewerkers langdurig plaats<strong>en</strong> binn<strong>en</strong><br />
begeleid werk<strong>en</strong> is e<strong>en</strong> lastige klus: regelmatig eindig<strong>en</strong> begeleid werksituaties <strong>en</strong> moet<strong>en</strong><br />
betreff<strong>en</strong>de medewerkers weer intern herplaatst word<strong>en</strong>.<br />
Bezetting per<br />
werkvorm<br />
2008 2009 2010 2011 t/m<br />
tweede<br />
kwartaal<br />
Prognose<br />
<strong>2012</strong><br />
Beschut binn<strong>en</strong> 36% 34% (815) 31% (738) 30% (719) 29%<br />
Werk<strong>en</strong> op locatie 37% 38% (930) 42% (978) 42% (1001) 42%<br />
Individuele detachering 23% 24% (577) 22% (523) 23% (540) 23%<br />
Begeleid Werk<strong>en</strong> 4% 4% (99) 5% (112) 5% (120) 6%<br />
4.1.3 Uitstroom<br />
100% 100%<br />
(2421)<br />
100%<br />
(2351)<br />
100%<br />
(2380)<br />
100%<br />
Met de (waarschijnlijke) invoering van de Wet werk<strong>en</strong> naar vermog<strong>en</strong> met ingang van 1<br />
januari 2013 treedt e<strong>en</strong> grote verandering in. De huidige populatie SW-ers zal blijv<strong>en</strong> maar<br />
mede door vergrijzing in de kom<strong>en</strong>de jar<strong>en</strong> afbouw<strong>en</strong> (sterfhuisconstructie). Sc<strong>en</strong>ario’s<br />
hiervoor zijn in ontwikkeling.<br />
De instroom in e<strong>en</strong> beschutte werkplek zal vanaf 2013 voorbehoud<strong>en</strong> blijv<strong>en</strong> aan dieg<strong>en</strong><strong>en</strong><br />
die aangewez<strong>en</strong> zijn op e<strong>en</strong> beschutte werkplek <strong>en</strong> van het UWV deze indicatie hebb<strong>en</strong><br />
gekreg<strong>en</strong>, maar voor de plaatsing van deze groep zull<strong>en</strong> echter beperktere financiële<br />
middel<strong>en</strong> beschikbaar zijn.<br />
Daarnaast beëindig<strong>en</strong> per 1 januari <strong>2012</strong> e<strong>en</strong> groot aantal di<strong>en</strong>stverband<strong>en</strong> met ID-ers <strong>en</strong><br />
WIW-ers jonger dan 60 jaar vanuit de geme<strong>en</strong>te Tilburg. Dit is e<strong>en</strong> gevolg van de besluit<strong>en</strong><br />
met betrekking tot de nota ‘afbouw gesubsidieerde arbeid’. De groep ID- <strong>en</strong> WIW-ers ouder<br />
dan 60 jaar zal de kom<strong>en</strong>de 5 jar<strong>en</strong> uitstrom<strong>en</strong> vanwege het bereik<strong>en</strong> van de<br />
p<strong>en</strong>sio<strong>en</strong>gerechtigde leeftijd of de uitvoering van ‘flanker<strong>en</strong>d beleid’ voor deze groep.<br />
4.2 Arbeidsontwikkeling<br />
24
<strong>Begroting</strong> <strong>2012</strong> <strong>en</strong> meerjar<strong>en</strong>begroting 2013 t/m 2015 a<br />
Arbeidsontwikkeling is e<strong>en</strong> continu proces waarin de medewerker wordt gestimuleerd <strong>en</strong><br />
ondersteund om zich te ontwikkel<strong>en</strong> in <strong>en</strong> naar arbeid. Het gaat hierbij om het verwerv<strong>en</strong> <strong>en</strong><br />
behoud<strong>en</strong> van vak- <strong>en</strong> werknemersvaardighed<strong>en</strong>. E<strong>en</strong> belangrijke rol hierin ligt bij onze<br />
werkleiding <strong>en</strong> interced<strong>en</strong>t<strong>en</strong> die in hun dagelijkse werk integraal vorm <strong>en</strong> inhoud gev<strong>en</strong> aan<br />
de arbeidsontwikkeling van medewerkers.<br />
Rondom ‘arbeidsontwikkeling’ zijn voorts de volg<strong>en</strong>de onderwerp<strong>en</strong> als uitvloeisel van beleid<br />
van belang:<br />
4.2.1 Instroom nieuwe medewerkers<br />
Bij instroom van nieuwe medewerkers ligt de focus al <strong>en</strong>kele jar<strong>en</strong> op het zo het zoveel<br />
mogelijk plaats<strong>en</strong> in e<strong>en</strong> reguliere werksetting. Bij begeleid werk<strong>en</strong> of e<strong>en</strong> individuele<br />
detachering ligt de eerste prioriteit. Plaatsing in e<strong>en</strong> beschutte werkomgeving bijvoorbeeld<br />
binn<strong>en</strong> Industrie, Drukkerij of de Kwekerij/Stekbedrijf komt alle<strong>en</strong> aan de orde wanneer er<br />
ge<strong>en</strong> andere mogelijkhed<strong>en</strong> zijn.<br />
Ieder bedrijfsonderdeel van de <strong>Diamant</strong>-groep heeft op eig<strong>en</strong> wijze vormgegev<strong>en</strong> aan e<strong>en</strong><br />
zog<strong>en</strong>aamde ‘startvoorzi<strong>en</strong>ing’ waar vak- maar vooral werknemersvaardighed<strong>en</strong> veel<br />
aandacht krijg<strong>en</strong>.<br />
4.2.2 Doorstroom (<strong>en</strong> herplaatsing)<br />
Door middel van de Individuele Ontwikkelgesprekk<strong>en</strong> (IOP’s) <strong>en</strong>/of speciale project<strong>en</strong> wordt<br />
de doorstroom naar e<strong>en</strong> hogere plek op de werkladder gestimuleerd. Positieve<br />
betrokk<strong>en</strong>heid van werkleiding <strong>en</strong> personeelsteams is hierbij voorwaarde.<br />
4.2.3 MBO-opleiding<strong>en</strong><br />
Al <strong>en</strong>ige jar<strong>en</strong> word<strong>en</strong> bij Gro<strong>en</strong> Xtra medewerkers intern opgeleid voor MBO-opleiding<strong>en</strong><br />
van niveau I tot <strong>en</strong> met III. Sinds het schooljaar 2010-2011 is er e<strong>en</strong> pilot gestart in<br />
sam<strong>en</strong>werking met c.q. onder supervisie van Helicon voor de opleiding van medewerkers<br />
vanuit Schoonmaak, Toezicht, Industrie <strong>en</strong> Drukkerij op MBO I niveau. Na aanvankelijke<br />
aarzeling kan geconstateerd word<strong>en</strong> dat zowel medewerkers als leiding <strong>en</strong> managem<strong>en</strong>t de<br />
nieuwe Bedrijfsschool én de MBO-opleiding<strong>en</strong> als bijzonder positief kwalificer<strong>en</strong>.<br />
4.2.4 Diagnose, assessm<strong>en</strong>t <strong>en</strong> loonwaardebepaling<br />
Sedert <strong>en</strong>kele jar<strong>en</strong> wordt gebruik gemaakt van Dariuz e<strong>en</strong> webapplicatie die instrum<strong>en</strong>t<strong>en</strong><br />
t<strong>en</strong> behoeve van diagnose, het met<strong>en</strong> van het functioner<strong>en</strong> (assessm<strong>en</strong>t) <strong>en</strong> de<br />
loonwaardebepaling mogelijk maakt. Inmiddels zijn e<strong>en</strong> groot aantal gebruikers opgeleid om<br />
van Dariuz gebruik te mak<strong>en</strong>.<br />
25
a <strong>Begroting</strong> <strong>2012</strong> <strong>en</strong> meerjar<strong>en</strong>begroting 2013 t/m 2015<br />
26
<strong>Begroting</strong> <strong>2012</strong> <strong>en</strong> meerjar<strong>en</strong>begroting 2013 t/m 2015 a<br />
27
a <strong>Begroting</strong> <strong>2012</strong> <strong>en</strong> meerjar<strong>en</strong>begroting 2013 t/m 2015<br />
5. Bedrijfsontwikkeling<br />
5.1 Middel<strong>en</strong>managem<strong>en</strong>t<br />
5.1.1 Algeme<strong>en</strong><br />
Net als alle andere SW-bedrijv<strong>en</strong> in Nederland verkeert de <strong>Diamant</strong>-groep in de onzekere<br />
situatie, dat nog weinig concreets gezegd kan word<strong>en</strong> over de gevolg<strong>en</strong> van de Wet werk<strong>en</strong><br />
naar vermog<strong>en</strong> voor de exploitatie voor 2013 <strong>en</strong> volg<strong>en</strong>de jar<strong>en</strong>. Dit maakt het gev<strong>en</strong> van<br />
e<strong>en</strong> meerjarig perspectief bijzonder lastig. We beperk<strong>en</strong> ons derhalve nu vooral tot de<br />
begroting <strong>2012</strong>, waarbij we al wel zoveel mogelijk prober<strong>en</strong> in te spel<strong>en</strong> op de<br />
verwachting<strong>en</strong> t<strong>en</strong> aanzi<strong>en</strong> van volg<strong>en</strong>de jar<strong>en</strong>. In dit najaar gaan we studer<strong>en</strong> op mogelijke<br />
toekomstsc<strong>en</strong>ario’s.<br />
Waar we in 2011 nog moest<strong>en</strong> werk<strong>en</strong> met e<strong>en</strong> begrotingstekort, omdat we de gevolg<strong>en</strong> van<br />
de verlaging van het rijkssubsidie niet op zo’n korte termijn kond<strong>en</strong> wegwerk<strong>en</strong>, kan de<br />
<strong>Diamant</strong>-groep als geheel (dus sam<strong>en</strong> met BV 18k) voor <strong>2012</strong> weer e<strong>en</strong> sluit<strong>en</strong>de begroting<br />
aanbied<strong>en</strong>. Hierbij is rek<strong>en</strong>ing gehoud<strong>en</strong> met de verdere uitvoering van het omvangrijke<br />
pakket van ombuigingsmaatregel<strong>en</strong>, waartoe vorig jaar is beslot<strong>en</strong>. Met de sluit<strong>en</strong>de<br />
begroting als vertrekpunt gaan we kijk<strong>en</strong> waar we in <strong>2012</strong> de acc<strong>en</strong>t<strong>en</strong> legg<strong>en</strong> <strong>en</strong> op welke<br />
wijze alle verschill<strong>en</strong>de bedrijfsactiviteit<strong>en</strong> kunn<strong>en</strong> bijdrag<strong>en</strong> aan de realisering van het<br />
beoogde resultaat.<br />
5.1.2 De exploitatie van de bedrijfsonderdel<strong>en</strong><br />
In hoofdzaak zett<strong>en</strong> we in <strong>2012</strong> de lijn voort, die ook al in 2011 leid<strong>en</strong>d was voor het beleid:<br />
we stur<strong>en</strong> sterk op de ‘beweging van binn<strong>en</strong> naar buit<strong>en</strong>’. Dit betek<strong>en</strong>t, dat we prober<strong>en</strong><br />
m<strong>en</strong>s<strong>en</strong> zo hoog mogelijk op de participatieladder te plaats<strong>en</strong>. Waar het gaat om het zo<br />
klein mogelijk mak<strong>en</strong> van de sector ‘beschut binn<strong>en</strong>’ zijn we tot nog toe redelijk succesvol<br />
geweest. Het bedrijfsonderdeel Industrie is qua omvang fors gekromp<strong>en</strong> t<strong>en</strong> faveure van<br />
onderdel<strong>en</strong> als Gro<strong>en</strong> Xtra <strong>en</strong> Facilitaire Di<strong>en</strong>stverl<strong>en</strong>ing. Op <strong>en</strong>ig mom<strong>en</strong>t komt aan deze<br />
daling natuurlijk e<strong>en</strong> eind, maar het resultaat tot nog toe overtreft eerdere verwachting<strong>en</strong>.<br />
Het mes snijdt hierbij aan twee kant<strong>en</strong>. Allereerst mak<strong>en</strong> m<strong>en</strong>s<strong>en</strong> e<strong>en</strong> groei in hun<br />
persoonlijke ontwikkeling door de stap te mak<strong>en</strong> van e<strong>en</strong>voudige in-, om- <strong>en</strong><br />
verpakwerkzaamhed<strong>en</strong> naar veel meer zelfstandige arbeid, vaak buit<strong>en</strong> de mur<strong>en</strong> van de<br />
<strong>Diamant</strong>-groep. E<strong>en</strong> tweede voordeel betreft de exploitatie zelf, omdat we zo de verliez<strong>en</strong> op<br />
de bedrijfsvoering van Industrie kunn<strong>en</strong> beperk<strong>en</strong> <strong>en</strong> groei verwez<strong>en</strong>lijk<strong>en</strong> in de exploitatie<br />
van de andere bedrijfsonderdel<strong>en</strong>. Dit sluit ook aan op de situatie in de markt, waar het voor<br />
Industrie steeds lastiger wordt om werk binn<strong>en</strong> te hal<strong>en</strong> <strong>en</strong> waar Gro<strong>en</strong> Xtra (als gevolg van<br />
arrangem<strong>en</strong>t<strong>en</strong> met de Geme<strong>en</strong>te Tilburg) <strong>en</strong> Schoonmaak (onderdeel van Facilitaire<br />
28
<strong>Begroting</strong> <strong>2012</strong> <strong>en</strong> meerjar<strong>en</strong>begroting 2013 t/m 2015 a<br />
Di<strong>en</strong>stverl<strong>en</strong>ing) nog groei<strong>en</strong>. Het jaar <strong>2012</strong> staat voor deze beide laatste bedrijfsonderdel<strong>en</strong><br />
in het tek<strong>en</strong> van grote verandering<strong>en</strong>. Gro<strong>en</strong> Xtra gaat per 1 januari <strong>2012</strong> op in e<strong>en</strong> nieuwe<br />
gro<strong>en</strong><strong>en</strong>titeit onder de vlag van de <strong>Diamant</strong>-groep, waaraan onderdel<strong>en</strong> van de Geme<strong>en</strong>te<br />
Tilburg word<strong>en</strong> toegevoegd, te wet<strong>en</strong> de afdeling Reiniging van het Brabants Afval Team <strong>en</strong><br />
e<strong>en</strong> aantal uitvoer<strong>en</strong>de tak<strong>en</strong> van de beheersdi<strong>en</strong>st van de geme<strong>en</strong>te. M<strong>en</strong>s<strong>en</strong> èn werk<br />
kom<strong>en</strong> daarbij mee over naar de <strong>Diamant</strong>-groep. De combinatie kan vervolg<strong>en</strong>s veel<br />
efficiënter <strong>en</strong> effectiever operer<strong>en</strong> dan de drie e<strong>en</strong>hed<strong>en</strong> apart. Dit levert e<strong>en</strong> bezuiniging op<br />
aan de kant van de Geme<strong>en</strong>te Tilburg <strong>en</strong> geeft de <strong>Diamant</strong>-groep mogelijkhed<strong>en</strong> om voor<br />
langere tijd werkgeleg<strong>en</strong>heid te garander<strong>en</strong> voor e<strong>en</strong> grote groep m<strong>en</strong>s<strong>en</strong> aan de onderkant<br />
van de arbeidsmarkt.<br />
Met betrekking tot Schoonmaak wordt de optie om sam<strong>en</strong> te gaan met de desbetreff<strong>en</strong>de<br />
afdeling<strong>en</strong> van de WSD-groep uit Boxtel <strong>en</strong> omstrek<strong>en</strong> <strong>en</strong> van de We<strong>en</strong>ergroep uit<br />
‘s Hertog<strong>en</strong>bosch steeds concreter. In het najaar van 2011 vindt het bestuurlijk<br />
besluitvormingsproces hierover plaats.<br />
Voor beide nieuwe bedrijv<strong>en</strong> geldt, dat zij moet<strong>en</strong> kunn<strong>en</strong> operer<strong>en</strong> met toepassing van de<br />
Wet werk<strong>en</strong> naar vermog<strong>en</strong> (loonwaarde plus aanvull<strong>en</strong>de bedrijfskost<strong>en</strong> kunn<strong>en</strong> word<strong>en</strong><br />
terugverdi<strong>en</strong>d in de markt). In feite zijn het dan reguliere bedrijv<strong>en</strong>.<br />
Lastiger zijn de omstandighed<strong>en</strong> voor Tal<strong>en</strong>t&Werk. Het aanbod van m<strong>en</strong>s<strong>en</strong> is niet zozeer<br />
het probleem. Probleem is wel dat de gemiddelde opbr<strong>en</strong>gst per plaatsing stagneert. Gevolg<br />
vooral van de verslechterde economische situatie.<br />
De Drukkerij zit al <strong>en</strong>kele jar<strong>en</strong> in e<strong>en</strong> moeilijke markt. Veel drukkerij<strong>en</strong> in Nederland gaan<br />
ter ziele als gevolg van de slechtere economische omstandighed<strong>en</strong> <strong>en</strong> het to<strong>en</strong>em<strong>en</strong>d<br />
gebruik van internet. Onze Drukkerij houdt zich tot nog toe goed staande <strong>en</strong> blijft in staat<br />
leuk werk te bied<strong>en</strong> aan ruim 150 m<strong>en</strong>s<strong>en</strong> onder acceptabele financiële condities.<br />
Over de gehele organisatie he<strong>en</strong> speelt dan nog het probleem van het hoge verzuimcijfer.<br />
Met e<strong>en</strong> voortschrijd<strong>en</strong>d ziekteverzuim van meer dan 16% zitt<strong>en</strong> er dagelijks ettelijke<br />
honderd<strong>en</strong> m<strong>en</strong>s<strong>en</strong> thuis, die dus ge<strong>en</strong> opbr<strong>en</strong>gst<strong>en</strong> g<strong>en</strong>erer<strong>en</strong> voor het bedrijf. Alle<br />
inspanning<strong>en</strong> op dit gebied t<strong>en</strong> spijt zijn we er nog niet in geslaagd hierin e<strong>en</strong> dal<strong>en</strong>de lijn te<br />
krijg<strong>en</strong>. Deze problematiek blijft echter hoog op de ag<strong>en</strong>da staan <strong>en</strong> we blijv<strong>en</strong> zoek<strong>en</strong> naar<br />
weg<strong>en</strong> om hier meer grip op te krijg<strong>en</strong>.<br />
Al met al krijgt de <strong>Diamant</strong>-groep ook in <strong>2012</strong> weer e<strong>en</strong> lastig jaar voor de kiez<strong>en</strong>. E<strong>en</strong> jaar,<br />
waarin grote inspanning<strong>en</strong> nodig zijn om het beoogde financiële resultaat te behal<strong>en</strong>, maar<br />
ook e<strong>en</strong> jaar dat in het tek<strong>en</strong> staat van mogelijke grote verandering<strong>en</strong> vanaf 2013. Niettemin<br />
hebb<strong>en</strong> we e<strong>en</strong> realistische begroting kunn<strong>en</strong> opstell<strong>en</strong>.<br />
29
a <strong>Begroting</strong> <strong>2012</strong> <strong>en</strong> meerjar<strong>en</strong>begroting 2013 t/m 2015<br />
5.2 Marketingbeleid <strong>en</strong> Innovatie<br />
5.2.1 Algeme<strong>en</strong><br />
Het marketingbeleid van de organisatie is direct afgeleid van onze missie: het bied<strong>en</strong> van<br />
maatwerk aan m<strong>en</strong>s<strong>en</strong> met e<strong>en</strong> afstand tot de arbeidsmarkt. Hierbij ligt de focus al <strong>en</strong>ige<br />
jar<strong>en</strong> op de beweging van ‘binn<strong>en</strong> naar buit<strong>en</strong>’: we strev<strong>en</strong> ernaar om zoveel mogelijk<br />
medewerkers e<strong>en</strong> werkplek buit<strong>en</strong> de eig<strong>en</strong> organisatie te bied<strong>en</strong>. Behalve sociale winst<br />
levert dat ook financiële meerwaarde op.<br />
Inmiddels werk<strong>en</strong> twee op de drie medewerkers buit<strong>en</strong> de mur<strong>en</strong> van de organisatie. Teg<strong>en</strong><br />
het licht van de toekomstige ontwikkeling<strong>en</strong> in verband met de invoering van de Wet werk<strong>en</strong><br />
naar vermog<strong>en</strong> in 2013 e<strong>en</strong> goede ontwikkeling.<br />
5.2.2 Marketingbeleid<br />
Om goede werkplekk<strong>en</strong> te hebb<strong>en</strong> voor nu <strong>en</strong> de toekomst is het wez<strong>en</strong>lijk om binn<strong>en</strong> de<br />
verschill<strong>en</strong>de bedrijfsonderdel<strong>en</strong> werk voorhand<strong>en</strong> te hebb<strong>en</strong> <strong>en</strong> goede contact<strong>en</strong> te<br />
onderhoud<strong>en</strong> met werkgevers in de regio voor het plaats<strong>en</strong> van medewerkers op externe<br />
werkplekk<strong>en</strong>. Het lever<strong>en</strong> van e<strong>en</strong> goede kwaliteit teg<strong>en</strong> e<strong>en</strong> marktconforme prijs is wat<br />
externe opdrachtgevers van ons mog<strong>en</strong> verwacht<strong>en</strong>.<br />
Onderstaand word<strong>en</strong> de speerpunt<strong>en</strong> in het marketingbeleid van de <strong>Diamant</strong>-groep nader<br />
toegelicht.<br />
• Sterke speler op de regionale arbeidsmarkt<br />
Belangrijk is de marktbewerking voor de plaatsing van individuele medewerkers bij externe<br />
bedrijv<strong>en</strong> <strong>en</strong> organisaties. Speciale acties word<strong>en</strong> uitgezet om e<strong>en</strong> vijftal beroepssector<strong>en</strong><br />
(onder andere zorg) waarin mogelijkhed<strong>en</strong> voor medewerkers word<strong>en</strong> verwacht nader te<br />
verk<strong>en</strong>n<strong>en</strong>, contact<strong>en</strong> te legg<strong>en</strong> <strong>en</strong> te acquirer<strong>en</strong>. Ket<strong>en</strong>vorming in de werkgeversb<strong>en</strong>adering<br />
zowel binn<strong>en</strong> de eig<strong>en</strong> organisatie (Tal<strong>en</strong>t&Werk <strong>en</strong> Tilburg at Work) als in sam<strong>en</strong>werking<br />
met het Werkplein <strong>en</strong> de matchingsunit van de Geme<strong>en</strong>te Tilburg zijn hierin belangrijke<br />
peilers. We will<strong>en</strong> sam<strong>en</strong> e<strong>en</strong> sterke speler op de regionale arbeidsmarkt word<strong>en</strong>!<br />
• Zoektocht naar nieuwe werksoort<strong>en</strong><br />
De zoektocht naar nieuwe werksoort<strong>en</strong> of nieuwe opdrachtgevers is zeker onderdeel van het<br />
marketingbeleid van de organisatie, zowel in de afgelop<strong>en</strong> periode als voor de toekomst. In<br />
2011 is bijvoorbeeld de Stichting La Poubelle (kringloopbedrijf) overg<strong>en</strong>om<strong>en</strong> door de<br />
<strong>Diamant</strong>-groep. La Poubelle vergroot de diversiteit van goede beschutte werkplekk<strong>en</strong> <strong>en</strong><br />
tev<strong>en</strong>s verwacht<strong>en</strong> we de commerciële mogelijkhed<strong>en</strong> voor het kringloopbedrijf te kunn<strong>en</strong><br />
vergrot<strong>en</strong>. Ook de toevoeging van de activiteit<strong>en</strong> van SORT BV (kleding sorter<strong>en</strong>) waarbij<br />
30
<strong>Begroting</strong> <strong>2012</strong> <strong>en</strong> meerjar<strong>en</strong>begroting 2013 t/m 2015 a<br />
met e<strong>en</strong> groep medewerkers op locatie van het bedrijf zelf gewerkt wordt is e<strong>en</strong> belangrijke<br />
ontwikkeling. Daar waar werkgevers m<strong>en</strong>s<strong>en</strong> niet zelf in di<strong>en</strong>st will<strong>en</strong> nem<strong>en</strong>, bied<strong>en</strong><br />
dergelijke constructies wel mogelijkhed<strong>en</strong> voor m<strong>en</strong>s<strong>en</strong> met arbeidsbeperking<strong>en</strong>.<br />
• Veilig stell<strong>en</strong> werkgeleg<strong>en</strong>heid <strong>en</strong> uitbreiding di<strong>en</strong>st<strong>en</strong>pakket<br />
De bedrijfsactiviteit<strong>en</strong> binn<strong>en</strong> gro<strong>en</strong>onderhoud <strong>en</strong> schoonmaak bied<strong>en</strong> al jar<strong>en</strong>lang goede<br />
werkplekk<strong>en</strong> onder prima arbeidsomstandighed<strong>en</strong> <strong>en</strong> met goede financiële resultat<strong>en</strong> voor<br />
e<strong>en</strong> grote groep medewerkers. Om de werkgeleg<strong>en</strong>heid voor de toekomst veilig te stell<strong>en</strong><br />
zijn de ontwikkeling<strong>en</strong> met betrekking tot de nieuwe schoonmaakorganisatie met twee<br />
collega SW-bedrijv<strong>en</strong> (schaalvergroting, regionale speler) <strong>en</strong> de nieuwe<br />
uitvoeringsorganisatie beheer <strong>en</strong> onderhoud op<strong>en</strong>bare ruimte (sam<strong>en</strong>werking geme<strong>en</strong>te,<br />
scheiding regie <strong>en</strong> uitvoering) van groot belang.<br />
• Sam<strong>en</strong>werking marktpartij<strong>en</strong><br />
Sam<strong>en</strong>werking zoek<strong>en</strong> met marktpartij<strong>en</strong> c.q. reguliere werkgevers/bedrijv<strong>en</strong> speelt e<strong>en</strong><br />
steeds grotere rol binn<strong>en</strong> de organisatie. In de markt van in- <strong>en</strong> ompakk<strong>en</strong> (Industrie) is<br />
sprake van schaalvergroting <strong>en</strong> <strong>en</strong>ige grote partij<strong>en</strong> in de regio: de eerste contact<strong>en</strong> zijn<br />
gelegd om de mogelijkhed<strong>en</strong> van onderaanneming te bezi<strong>en</strong>. De Drukkerij heeft inmiddels<br />
e<strong>en</strong> sam<strong>en</strong>werking met e<strong>en</strong> externe partner die actief is in de nabewerkingsactiviteit<strong>en</strong>.<br />
Gro<strong>en</strong> Xtra werkt sam<strong>en</strong> met externe partners (o.a. de gebroeders van Oirschot) voor het<br />
uitvoer<strong>en</strong> van werk op locatie. De kans<strong>en</strong> op sam<strong>en</strong>werking met externe partij<strong>en</strong>/werkgevers<br />
word<strong>en</strong> waar mogelijk opgepakt <strong>en</strong> zijn daarmee speerpunt.<br />
• Beoordeling bestaande activiteit<strong>en</strong><br />
Bij het marketingbeleid behoort ook continu de afweging of vraag of bepaalde<br />
bedrijfsactiviteit<strong>en</strong> bestaansrecht hebb<strong>en</strong> ofwel bied<strong>en</strong> ze goede werkplekk<strong>en</strong>, is er<br />
voldo<strong>en</strong>de werkaanbod, lever<strong>en</strong> ze werk van goede kwaliteit teg<strong>en</strong> marktconforme prijs <strong>en</strong> is<br />
de bedrijfsvoering financieel gezond? Deze afweging maakt het soms ook noodzakelijk om<br />
met activiteit<strong>en</strong> te stopp<strong>en</strong> of andere weg<strong>en</strong> in te slaan. Zo is in 2011 restauratie-atelier de<br />
Ti<strong>en</strong>dschuur overgegaan in andere hand<strong>en</strong> (private onderneming) maar is de<br />
werkgeleg<strong>en</strong>heid voor e<strong>en</strong> groep medewerkers via e<strong>en</strong> detacheringsconstructie behoud<strong>en</strong>.<br />
5.2.3 Innovatie<br />
Innovatie is voor iedere organisatie van groot belang, innovatie is er binn<strong>en</strong> de <strong>Diamant</strong>-<br />
groep op tal van terrein<strong>en</strong>. De belangrijkste innovaties die sinds <strong>en</strong>ige tijd spel<strong>en</strong> <strong>en</strong>/of<br />
binn<strong>en</strong>kort vorm <strong>en</strong> inhoud krijg<strong>en</strong>, staan hieronder vermeld.<br />
• Bedrijfsschool<br />
In het schooljaar 2010-2011 is als pilot de interne Bedrijfsschool gestart met zo’n 100<br />
interne ‘leerling<strong>en</strong>’ van de <strong>Diamant</strong>-groep. De MBO-opleiding die in eig<strong>en</strong> huis wordt<br />
31
a <strong>Begroting</strong> <strong>2012</strong> <strong>en</strong> meerjar<strong>en</strong>begroting 2013 t/m 2015<br />
gegev<strong>en</strong> met eig<strong>en</strong> praktijkdoc<strong>en</strong>t<strong>en</strong> leidt m<strong>en</strong>s<strong>en</strong> op tot het MBO niveau I. Naast aandacht<br />
voor vakvaardighed<strong>en</strong> wordt veel tijd besteed aan werknemersvaardighed<strong>en</strong>. Eén dagdeel<br />
volg<strong>en</strong> de deelnemers groepsless<strong>en</strong> <strong>en</strong> daarnaast is m<strong>en</strong> op de werkvloer aan de slag met<br />
praktijkopdracht<strong>en</strong> onder begeleiding van de praktijkdoc<strong>en</strong>t. De pilot is positief verlop<strong>en</strong> <strong>en</strong><br />
de Bedrijfsschool is weer gestart met het nieuwe schooljaar 2011-<strong>2012</strong>.<br />
• Pilot loondisp<strong>en</strong>satie<br />
De <strong>Diamant</strong>-groep participeert tot 2013 in de pilot loondisp<strong>en</strong>satie <strong>en</strong> doet hiermee<br />
relevante praktijkervaring op die straks na de invoering van de Wet werk<strong>en</strong> naar vermog<strong>en</strong><br />
nuttig zal blijk<strong>en</strong>.<br />
• Werkbedrijf<br />
Het overleg met de Geme<strong>en</strong>te Tilburg om te kom<strong>en</strong> tot e<strong>en</strong> (geme<strong>en</strong>telijk) werkbedrijf kan<br />
gezi<strong>en</strong> word<strong>en</strong> als e<strong>en</strong> belangrijk initiatief voor de toekomst van de <strong>Diamant</strong>-groep <strong>en</strong> sluit<br />
aan bij de activiteit<strong>en</strong> die Tilburg at Work (re-integratietraject<strong>en</strong>) uitvoert <strong>en</strong> de expertise <strong>en</strong><br />
mogelijkhed<strong>en</strong> van begeleiding <strong>en</strong> werkplekk<strong>en</strong> die de <strong>Diamant</strong>-groep kan bied<strong>en</strong>.<br />
• Uitbreiding di<strong>en</strong>stverl<strong>en</strong>ing<br />
In beheer <strong>en</strong> onderhoud op<strong>en</strong>bare ruimte vereis<strong>en</strong> opdrachtgevers in to<strong>en</strong>em<strong>en</strong>de mate<br />
integraal (wijk)beheer. In de nieuwe uitvoeringsorganisatie beheer <strong>en</strong> onderhoud (Gro<strong>en</strong><br />
Xtra) word<strong>en</strong> vanaf 1 januari <strong>2012</strong> naar verwachting ook de reinigingsactiviteit<strong>en</strong> <strong>en</strong><br />
specialistisch werk ondergebracht om daarmee de integrale di<strong>en</strong>stverl<strong>en</strong>ing naar<br />
opdrachtgevers te optimaliser<strong>en</strong>.<br />
• Nieuwe werkwijze c.q. werkplekaanpassing<strong>en</strong><br />
Op individueel niveau is het onze opdracht om werk aan te pass<strong>en</strong> aan de mogelijkhed<strong>en</strong> <strong>en</strong><br />
beperking<strong>en</strong> van de medewerkers. Ook structureel wordt nagedacht over mogelijkhed<strong>en</strong> van<br />
aanpassing van het werk. Zo wordt binn<strong>en</strong> Schoonmaak geëxperim<strong>en</strong>teerd met mobiele<br />
schoonmaakteams. In verband met de to<strong>en</strong>ame van minder zelfstandige medewerkers die<br />
continu begeleiding vereis<strong>en</strong>, zijn de mobiele schoonmaakteams e<strong>en</strong> antwoord.<br />
• Sam<strong>en</strong>werking met collega SW-bedrijv<strong>en</strong><br />
Vrijwel nieuw in de SW-branche is de verregaande sam<strong>en</strong>werking tuss<strong>en</strong> drie SW-bedrijv<strong>en</strong><br />
met als doel om te kom<strong>en</strong> tot e<strong>en</strong> nieuw regionaal schoonmaakbedrijf. Het spreekt voor zich<br />
dat dit e<strong>en</strong> grondige voorbereiding vergt om allerlei zak<strong>en</strong> in goede afstemming overe<strong>en</strong> te<br />
kom<strong>en</strong> <strong>en</strong> besluitrijp te mak<strong>en</strong>.<br />
• AWBZ-accreditatie<br />
Voor de toekomstbest<strong>en</strong>digheid van de activiteit<strong>en</strong> <strong>en</strong> bedrijfsvoering van onder andere het<br />
Dier<strong>en</strong>opvangc<strong>en</strong>trum Tilburg e.o. <strong>en</strong> La Poubelle is het organiser<strong>en</strong> van dagbesteding e<strong>en</strong><br />
mogelijkheid. Om die red<strong>en</strong> wordt e<strong>en</strong> AWBZ-accreditatie aangevraagd.<br />
32
<strong>Begroting</strong> <strong>2012</strong> <strong>en</strong> meerjar<strong>en</strong>begroting 2013 t/m 2015 a<br />
5.3 Kwaliteit, arbo, milieubeleid<br />
De activiteit<strong>en</strong> op het terrein van Kwaliteit, Arbo, Milieu <strong>en</strong> Veiligheid, zijn voor e<strong>en</strong> groot<br />
deel vastgelegd in het beleidsplan 2010-2014.<br />
In deze beleidsnotitie gev<strong>en</strong> wij aan wat de functie, rol <strong>en</strong> positie van Kwaliteit, ARBO <strong>en</strong><br />
Milieu, veiligheid <strong>en</strong> verantwoord maatschappelijk ondernem<strong>en</strong> is binn<strong>en</strong> de organisatie van<br />
de <strong>Diamant</strong>-groep. Om deze aspect<strong>en</strong> in te bedd<strong>en</strong> in de bedrijfsvoering is het noodzakelijk<br />
dat e<strong>en</strong> aantal basisprincipes duidelijk zijn <strong>en</strong> dat er in de organisatie draagvlak is voor deze<br />
materie. E<strong>en</strong> groot aantal van deze zak<strong>en</strong> komt voort uit wet <strong>en</strong> regelgeving <strong>en</strong> is er ge<strong>en</strong><br />
sprake van keuzes, andere onderdel<strong>en</strong> hebb<strong>en</strong> te mak<strong>en</strong> met de rol <strong>en</strong> positie van onze<br />
onderneming in het maatschappelijk verkeer.<br />
Het KAM-beleid van de <strong>Diamant</strong>-groep is gebaseerd op volg<strong>en</strong>de principes:<br />
• De zorg voor kwaliteit, veiligheid, gezondheid <strong>en</strong> milieu zijn van primair belang <strong>en</strong><br />
hebb<strong>en</strong> e<strong>en</strong> zelfde prioriteit als alle andere doel<strong>en</strong> van ons bedrijf.<br />
• De voortdur<strong>en</strong>de aandacht voor id<strong>en</strong>tificatie van de behoeft<strong>en</strong>, w<strong>en</strong>s<strong>en</strong> <strong>en</strong> verwachting<strong>en</strong><br />
van onze huidige klant<strong>en</strong> (zowel commerciële klant<strong>en</strong> als ‘sociale klant<strong>en</strong>’) <strong>en</strong> pot<strong>en</strong>tiële<br />
klant<strong>en</strong> <strong>en</strong> de vertaling naar eis<strong>en</strong> waaraan onze organisatie dan aan moet voldo<strong>en</strong>.<br />
• Het strev<strong>en</strong> dat schade aan gezondheid van het personeel <strong>en</strong> derd<strong>en</strong>, aan<br />
productiemiddel<strong>en</strong> <strong>en</strong>/of gebouw<strong>en</strong> <strong>en</strong> het milieu tijd<strong>en</strong>s de uitvoering van de activiteit<strong>en</strong><br />
wordt voorkom<strong>en</strong>.<br />
• De voortdur<strong>en</strong>de beoordeling van het managem<strong>en</strong>tsysteem op effectiviteit om waar<br />
mogelijk verbetering<strong>en</strong> te id<strong>en</strong>tificer<strong>en</strong> (signaler<strong>en</strong>), met als doel verhoging van de<br />
klanttevred<strong>en</strong>heid, het reducer<strong>en</strong> van negatieve milieuaspect<strong>en</strong>, <strong>en</strong> het verder<br />
verminder<strong>en</strong> van risico’s voor de gezondheid van personeel <strong>en</strong> derd<strong>en</strong>.<br />
Aan de basis van dit beleid staat e<strong>en</strong> geïntegreerd managem<strong>en</strong>tsysteem, waarin alle<br />
aspect<strong>en</strong>, Kwaliteit, Arbo (veiligheid <strong>en</strong> gezondheid), Milieu <strong>en</strong> verantwoord maatschappelijk<br />
ondernem<strong>en</strong> zijn sam<strong>en</strong>gevoegd. Het KAM managem<strong>en</strong>tsysteem bestaat uit handboek<strong>en</strong> <strong>en</strong><br />
publicaties, waarin procedures, richtlijn<strong>en</strong> voor de uitvoering van de primaire <strong>en</strong><br />
ondersteun<strong>en</strong>de process<strong>en</strong> <strong>en</strong> ook de diverse overlegstructur<strong>en</strong> vastgelegd.<br />
Binn<strong>en</strong> de <strong>Diamant</strong>-groep is de directie wettelijk gezi<strong>en</strong> eindverantwoordelijk voor alle zak<strong>en</strong><br />
aangaande arbeidsomstandighed<strong>en</strong> <strong>en</strong> milieu. Verder wordt er in managem<strong>en</strong>tsystem<strong>en</strong> ook<br />
gesprok<strong>en</strong> over directieverteg<strong>en</strong>woordiging <strong>en</strong> betrokk<strong>en</strong>heid van de directie. Door de<br />
huidige methode van werk<strong>en</strong> kan dit niet meer word<strong>en</strong> ondervang<strong>en</strong>. Hierover zijn met<br />
name in de audits (uitgevoerd door KIWA) opmerking<strong>en</strong> gemaakt.<br />
Binn<strong>en</strong> de organisatie sprek<strong>en</strong> wij over integraal managem<strong>en</strong>t, de manager is<br />
verantwoordelijk voor de uitvoering van (in dit geval) KAM binn<strong>en</strong> zijn/haar<br />
bedrijfsonderdeel. Hierbij is de KAM-coördinator van de <strong>Diamant</strong>-groep vanuit e<strong>en</strong><br />
33
a <strong>Begroting</strong> <strong>2012</strong> <strong>en</strong> meerjar<strong>en</strong>begroting 2013 t/m 2015<br />
onafhankelijke <strong>en</strong> zelfstandige positie adviseur van de directie <strong>en</strong> operationele managers<br />
(gevraagd <strong>en</strong> ongevraagd).<br />
De bedrijfsonderdel<strong>en</strong> krijg<strong>en</strong> e<strong>en</strong> ‘basispakket’ van activiteit<strong>en</strong> <strong>en</strong> ondersteuning<br />
aangebod<strong>en</strong> vanuit de c<strong>en</strong>trale KAM-afdeling. In dit basispakket zijn duidelijke<br />
randvoorwaard<strong>en</strong> gesteld waarbinn<strong>en</strong> de bedrijfsonderdel<strong>en</strong> mog<strong>en</strong> <strong>en</strong> kunn<strong>en</strong> operer<strong>en</strong>.<br />
Het basispakket behelst het volg<strong>en</strong>de:<br />
• Certificering<strong>en</strong> (bijvoorbeeld Kwaliteit, Voedselveiligheid, VCA)<br />
• Medewerkertevred<strong>en</strong>heidsonderzoek (MTO)<br />
• Periodiek Medisch Onderzoek (PMO’s)<br />
• Uitvoer<strong>en</strong> Risico-Inv<strong>en</strong>tarisatie <strong>en</strong> Evaluatie (RI&E)<br />
• Bedrijfshulpverl<strong>en</strong>ing (BHV)<br />
• Advisering op het gebied van KAM, veiligheid, etc.<br />
Activiteit<strong>en</strong> <strong>2012</strong><br />
De volg<strong>en</strong>de activiteit<strong>en</strong> staan onder andere op de ag<strong>en</strong>da in <strong>2012</strong>:<br />
• Medewerkerstevred<strong>en</strong>heidonderzoek<br />
• Diverse Risico- Inv<strong>en</strong>tarisatie <strong>en</strong> Evaluatie (RI&E) onderzoek<strong>en</strong><br />
• Interne <strong>en</strong> externe audits t<strong>en</strong> behoeve van certificering<strong>en</strong>.<br />
• Oef<strong>en</strong>ing<strong>en</strong> t<strong>en</strong> behoeve van de bedrijfshulpverl<strong>en</strong>ing (BHV)<br />
• Opleiding<strong>en</strong> (herhaling <strong>en</strong> nieuwe) t<strong>en</strong> behoeve van BHV.<br />
• Nieuwe certificering dier<strong>en</strong>opvangc<strong>en</strong>trum Tilburg (DOCT).<br />
34
<strong>Begroting</strong> <strong>2012</strong> <strong>en</strong> meerjar<strong>en</strong>begroting 2013 t/m 2015 a<br />
35
a <strong>Begroting</strong> <strong>2012</strong> <strong>en</strong> meerjar<strong>en</strong>begroting 2013 t/m 2015<br />
6. Toekomstverwachting<strong>en</strong><br />
6.1 Algeme<strong>en</strong><br />
De organisatie wil voor de kwetsbare groep<strong>en</strong> aan de onderkant van de arbeidsmarkt e<strong>en</strong><br />
belangrijke rol blijv<strong>en</strong> vervull<strong>en</strong>. Daarbij zal niet alle<strong>en</strong> aandacht bestaan voor de positie van<br />
deze groep in de huidige tijd maar zal ook gekek<strong>en</strong> word<strong>en</strong> naar het belang om te blijv<strong>en</strong><br />
invester<strong>en</strong> op inzetbaarheid van deze groep. In dat verband zull<strong>en</strong> kortdur<strong>en</strong>de activiteit<strong>en</strong><br />
op het gebied van re-integratie, zoals Tilburg at Work, verder word<strong>en</strong> ontwikkeld. Op deze<br />
wijze zal het leerwerkbedrijf zich verder ontwikkel<strong>en</strong> tot e<strong>en</strong> professionele aanbieder van<br />
e<strong>en</strong> groot aantal activiteit<strong>en</strong> voor de re-integratiemarkt. Daarmee wordt ook uitvoering<br />
gegev<strong>en</strong> aan de Wet Stimulering Arbeidsparticipatie <strong>en</strong> WIJ <strong>en</strong> kunn<strong>en</strong> we geme<strong>en</strong>t<strong>en</strong> <strong>en</strong><br />
UWV ondersteun<strong>en</strong> bij het begeleid<strong>en</strong> van uitkeringsgerechtigd<strong>en</strong> naar de arbeidsmarkt in<br />
de meest brede zin.<br />
In dit kader mag niet onvermeld blijv<strong>en</strong> het voornem<strong>en</strong> van de Geme<strong>en</strong>te Tilburg om te<br />
kom<strong>en</strong> tot e<strong>en</strong> geme<strong>en</strong>telijk werkbedrijf. Met behulp van dit bedrijf gaan m<strong>en</strong>s<strong>en</strong> met e<strong>en</strong><br />
afstand tot arbeidsmarkt aan de slag <strong>en</strong> ondersteunt ze op de weg naar regulier betaald<br />
werk. In oktober 2010 is e<strong>en</strong> verk<strong>en</strong>ning gestart naar de rol <strong>en</strong> positie van e<strong>en</strong> dergelijk<br />
werkbedrijf. Bij die verk<strong>en</strong>ning was ook de <strong>Diamant</strong>-groep betrokk<strong>en</strong>. Inmiddels is gro<strong>en</strong> licht<br />
voor het werkbedrijf gegev<strong>en</strong> <strong>en</strong> is e<strong>en</strong> implem<strong>en</strong>tatietraject afgesprok<strong>en</strong> waarbij de<br />
<strong>Diamant</strong>-groep is betrokk<strong>en</strong>. Overig<strong>en</strong>s gaan we uit van e<strong>en</strong> werkbedrijf dat voor het gehele<br />
werkvoorzi<strong>en</strong>ingschap werkzaam is.<br />
Wat betreft de arbeidsontwikkeling zal de ondersteuning word<strong>en</strong> gevond<strong>en</strong> middels de op te<br />
richt<strong>en</strong> bedrijfsschool, waarin wordt sam<strong>en</strong>gewerkt met het beroepsonderwijs.<br />
Arbeidsontwikkeling moet de ‘beweging van binn<strong>en</strong> naar buit<strong>en</strong>’ versterk<strong>en</strong> <strong>en</strong> daarmee de<br />
zichtbaarheid van onze medewerkers op de reguliere arbeidsmarkt bevorder<strong>en</strong>. In dat kader<br />
past ook het versterk<strong>en</strong> van begeleid werk<strong>en</strong> door extra aandacht te gev<strong>en</strong> aan de<br />
begeleiding van de betrokk<strong>en</strong> Wsw-er <strong>en</strong> werkgever. Door de inmiddels ontwikkelde<br />
methodiek<strong>en</strong> (IOP/Dariuz) kunn<strong>en</strong> de resultat<strong>en</strong> van de individuele medewerker nog beter<br />
word<strong>en</strong> gevolgd. Op deze wijze wordt het maatwerk versterkt.<br />
Het gegev<strong>en</strong> dat m<strong>en</strong>s<strong>en</strong> door werk weer meetell<strong>en</strong>, geeft h<strong>en</strong> ook e<strong>en</strong> zetje in de rug om<br />
meer te participer<strong>en</strong> (mee te do<strong>en</strong>) in de sam<strong>en</strong>leving. Daarmee ook ondersteuning gev<strong>en</strong>d<br />
aan het tot stand br<strong>en</strong>g<strong>en</strong> van sam<strong>en</strong>hang tuss<strong>en</strong> beleidsveld<strong>en</strong> (inkom<strong>en</strong>, zorg <strong>en</strong><br />
participatie).<br />
Het invester<strong>en</strong> in m<strong>en</strong>s<strong>en</strong> is niet alle<strong>en</strong> van belang vanuit het oogpunt van de arbeidsmarkt,<br />
maar zeker ook met het oog op e<strong>en</strong> goede functioner<strong>en</strong>de sam<strong>en</strong>leving. In die zin past het<br />
als voorbeeld van ‘Social Return On Investm<strong>en</strong>t’.<br />
36
<strong>Begroting</strong> <strong>2012</strong> <strong>en</strong> meerjar<strong>en</strong>begroting 2013 t/m 2015 a<br />
De economische <strong>en</strong> financiële problem<strong>en</strong> zull<strong>en</strong> nog meer dan voorhe<strong>en</strong> voor organisaties<br />
(zowel non-profit als profit) aanleiding zijn op zoek te gaan naar sam<strong>en</strong>werking. Het<br />
bundel<strong>en</strong> van elkaars expertise is uitgangspunt voor het oploss<strong>en</strong> van problem<strong>en</strong> waarvoor<br />
organisaties zich gesteld zi<strong>en</strong>. Illustratief hiervoor is het besluit te kom<strong>en</strong> tot sam<strong>en</strong>werking<br />
met de Geme<strong>en</strong>te Tilburg (de di<strong>en</strong>st<strong>en</strong> Bedrijv<strong>en</strong> <strong>en</strong> Gebiedsontwikkeling). Met deze<br />
sam<strong>en</strong>werking, in de vorm van e<strong>en</strong> nieuwe ‘werke<strong>en</strong>heid’, wordt beoogd de effici<strong>en</strong>cy van<br />
de uitvoering van het onderhoud op<strong>en</strong>bare ruimte te bevorder<strong>en</strong>. De verwachting is dat<br />
dergelijke sam<strong>en</strong>werking ook kan leid<strong>en</strong> tot ‘innovatieve’ ideeën <strong>en</strong> daaraan gekoppeld<br />
nieuwe di<strong>en</strong>st<strong>en</strong> of product<strong>en</strong>.<br />
Het uitgangspunt van de <strong>Diamant</strong>-groep voor sam<strong>en</strong>werking is het behoud <strong>en</strong> bevorder<strong>en</strong><br />
van de werkgeleg<strong>en</strong>heid van de doelgroep.<br />
Rek<strong>en</strong>ing houd<strong>en</strong>d met de nu bek<strong>en</strong>de bezuiniging<strong>en</strong> zal op het terrein van personeel <strong>en</strong><br />
organisatie e<strong>en</strong> herschikking plaatsvind<strong>en</strong> met als doel het behoud<strong>en</strong> van e<strong>en</strong> slagvaardige<br />
<strong>en</strong> kwalitatief sterke organisatie. Deze herschikking zal leid<strong>en</strong> tot e<strong>en</strong> vermindering van de<br />
vaste formatieve sterkte van het ondersteun<strong>en</strong>d apparaat.<br />
6.2 De <strong>Diamant</strong>-groep als partner<br />
Om voldo<strong>en</strong>de geschikte arbeidsplaats<strong>en</strong> voor onze doelgroep te organiser<strong>en</strong> is het<br />
noodzakelijk e<strong>en</strong> sterke marktpositie te hebb<strong>en</strong> in de sector<strong>en</strong> van de arbeidsint<strong>en</strong>sieve<br />
di<strong>en</strong>stverl<strong>en</strong>ing. In die sector<strong>en</strong> hebb<strong>en</strong> we te mak<strong>en</strong> met commerciële bedrijv<strong>en</strong> die will<strong>en</strong><br />
<strong>en</strong> uitbreid<strong>en</strong> <strong>en</strong> nadrukkelijk naar de positie <strong>en</strong> de medewerkers van SW-organisaties<br />
kijk<strong>en</strong>.<br />
Daarnaast ontstaat e<strong>en</strong> druk op de prijz<strong>en</strong> in deze markt als gevolg van bezuiniging<strong>en</strong> door<br />
geme<strong>en</strong>t<strong>en</strong>.<br />
Door onze professionele werkwijze hebb<strong>en</strong> we op terrein<strong>en</strong> als facilitaire di<strong>en</strong>stverl<strong>en</strong>ing,<br />
onderhoud op<strong>en</strong>bare ruimte, diagnostiek, alphacheque <strong>en</strong> payrolling e<strong>en</strong> sterke positie<br />
wet<strong>en</strong> te verwerv<strong>en</strong>. Deze professionele werkwijze wordt ook ondersteund door het<br />
onderdeel BV 18k waar het betreft de arbeidsvoorwaard<strong>en</strong> die geld<strong>en</strong> voor personeel binn<strong>en</strong><br />
het verband van BV 18k, waaronder het toepass<strong>en</strong> van functiediffer<strong>en</strong>tiatie <strong>en</strong> daarbij<br />
behor<strong>en</strong>de beloning.<br />
Toch zal met het oog op het behoud van werkplekk<strong>en</strong> <strong>en</strong> gelet op de ontwikkeling<strong>en</strong> in de<br />
markt sam<strong>en</strong>werking met andere organisaties de kom<strong>en</strong>de periode noodzakelijk zijn. Met<br />
name op het gebied van schoonmaakwerkzaamhed<strong>en</strong> zal nog in 2011 het onderzoek naar<br />
sam<strong>en</strong>werking met partij<strong>en</strong> (waaronder collega SW-organisaties) word<strong>en</strong> afgerond.<br />
In de vorige paragraaf is de verwachting uitgesprok<strong>en</strong> dat sam<strong>en</strong>werking ook kan leid<strong>en</strong> tot<br />
nieuwe ideeën <strong>en</strong> daaraan gekoppeld nieuwe di<strong>en</strong>st<strong>en</strong> of product<strong>en</strong>.<br />
37
a <strong>Begroting</strong> <strong>2012</strong> <strong>en</strong> meerjar<strong>en</strong>begroting 2013 t/m 2015<br />
We kiez<strong>en</strong> voor e<strong>en</strong> proactieve opstelling. Daartoe behoort het versterk<strong>en</strong> van e<strong>en</strong> netwerk<br />
van lokale <strong>en</strong> regionale werkgevers die geïnteresseerd zijn in het werk <strong>en</strong> de werknemers<br />
van de <strong>Diamant</strong>-groep. Deze versterking zou tot uitdrukking kunn<strong>en</strong> word<strong>en</strong> gebracht in de<br />
vorm van e<strong>en</strong> ‘partnership’.<br />
Uitgangspunt voor sam<strong>en</strong>werking is het realiser<strong>en</strong> van onze doelstelling. Sam<strong>en</strong>werking<br />
geldt zowel met commerciële als publieke organisaties <strong>en</strong> betreft alle sector<strong>en</strong> waar we nu<br />
werkzaam zijn.<br />
38
<strong>Begroting</strong> <strong>2012</strong> <strong>en</strong> meerjar<strong>en</strong>begroting 2013 t/m 2015 a<br />
39
a <strong>Begroting</strong> <strong>2012</strong> <strong>en</strong> meerjar<strong>en</strong>begroting 2013 t/m 2015<br />
Deel II Financiële begroting<br />
40
<strong>Begroting</strong> <strong>2012</strong> <strong>en</strong> meerjar<strong>en</strong>begroting 2013 t/m 2015 a<br />
41
a <strong>Begroting</strong> <strong>2012</strong> <strong>en</strong> meerjar<strong>en</strong>begroting 2013 t/m 2015<br />
1. Overzicht last<strong>en</strong> <strong>en</strong> bat<strong>en</strong><br />
Opbr<strong>en</strong>gst<strong>en</strong><br />
(Bedrag<strong>en</strong> x € 1.000)<br />
Werkelijk 2010 Begroot 2011 Begroot <strong>2012</strong><br />
Netto toegevoegde waarde 20.894 20.241 20.341<br />
Totaal opbr<strong>en</strong>gst<strong>en</strong> 20.894 20.241 20.341<br />
Kost<strong>en</strong><br />
Vervoerskost<strong>en</strong> 739 778 786<br />
Ov. personeelskost<strong>en</strong> gesubsidieerd<br />
personeel<br />
1.179 1.338 1.352<br />
Salariss<strong>en</strong> kernformatie 9.212 9.304 9.433<br />
Overige personeelskost<strong>en</strong> 126 224 226<br />
Kapitaalslast<strong>en</strong> 1.422 1.430 1.430<br />
Kost<strong>en</strong> wag<strong>en</strong>park 1.006 1.019 1.029<br />
Bedrijfskost<strong>en</strong> 2.343 2.209 2.130<br />
Algem<strong>en</strong>e kost<strong>en</strong> -538 -370 -753<br />
Kost<strong>en</strong> externe ondersteuning 3.160 2.495 2.520<br />
Totaal kost<strong>en</strong> 18.649 18.427 18.153<br />
Operationeel resultaat 2.245 1.814 2.188<br />
Subsidie Wsw 50.533 48.786 48.786<br />
Loonkost<strong>en</strong> Wsw 51.749 51.635 51.385<br />
Subsidieresultaat Wsw -1.216 -2.849 -2.599<br />
Exploitatie resultaat exclusief<br />
geme<strong>en</strong>telijke bijdrage<br />
1.029 -1.035 -411<br />
Geme<strong>en</strong>telijke bijdrage 1.103 - -<br />
Exploitatie resultaat inclusief<br />
geme<strong>en</strong>telijke bijdrage<br />
42<br />
2.132 -1.035 -411
<strong>Begroting</strong> <strong>2012</strong> <strong>en</strong> meerjar<strong>en</strong>begroting 2013 t/m 2015 a<br />
Incid<strong>en</strong>tele bat<strong>en</strong>/last<strong>en</strong>:<br />
• Comp<strong>en</strong>satie WVA/ Begeleid<br />
Werk<strong>en</strong><br />
Werkelijk 2010 Begroot 2011 Begroot <strong>2012</strong><br />
262 130 330<br />
• Kost<strong>en</strong> niet-kernformatie -223 -190 -209<br />
• Kost<strong>en</strong> FPU -761 -525 -325<br />
• Storting voorzi<strong>en</strong>ing mobiliteit -658 -400 0<br />
• Voorzi<strong>en</strong>ing grootonderhoud -405 -200<br />
• Voorzi<strong>en</strong>ing Incourante voorraad -17<br />
Totaal incid<strong>en</strong>tele bat<strong>en</strong>/last<strong>en</strong> -1.802 -985 -404<br />
Exploitatiesaldo <strong>Diamant</strong>-groep 330 -2.020 -815<br />
Exploitatiesaldo 18k 282 830 815<br />
Totaal exploitatieresultaat 612 -1.190 0<br />
1.1 Toelichting<br />
1.1.1 Algeme<strong>en</strong><br />
Het in 2011 nog begrote tekort van bijna 1,2 miljo<strong>en</strong> wordt in <strong>2012</strong> glad gestrek<strong>en</strong>. Dit is het<br />
resultaat van vooral kost<strong>en</strong>verlaging<strong>en</strong>, die deels autonoom zijn <strong>en</strong> deels het effect zijn van<br />
nieuwe bezuinigingsmaatregel<strong>en</strong>, waartoe overig<strong>en</strong>s in 2010 al was beslot<strong>en</strong>. Lastig is wel,<br />
dat we eig<strong>en</strong>lijk ook niet verder kunn<strong>en</strong> kijk<strong>en</strong> dan tot <strong>2012</strong>. De invoering van de Wet<br />
Werk<strong>en</strong> naar Vermog<strong>en</strong> in 2013 zal naar verwachting (veel) verandering<strong>en</strong> br<strong>en</strong>g<strong>en</strong>,<br />
waarvan de effect<strong>en</strong> nu nog niet goed zijn in te schatt<strong>en</strong>.<br />
1.2 Opbr<strong>en</strong>gst<strong>en</strong><br />
1.2.2 Netto toegevoegde waarde (NTW)<br />
De NTW blijft ongeveer op hetzelfde niveau als begroot in 2011. Er zijn onderling binn<strong>en</strong> de<br />
verschill<strong>en</strong>de bedrijfsonderdel<strong>en</strong> echter wel verschuiving<strong>en</strong>. Zo dal<strong>en</strong> de opbr<strong>en</strong>gst<strong>en</strong> bij<br />
Industrie sneller dan aanvankelijk werd verwacht, maar daarteg<strong>en</strong>over staat e<strong>en</strong> to<strong>en</strong>ame<br />
bij andere bedrijfsonderdel<strong>en</strong>.<br />
43
a <strong>Begroting</strong> <strong>2012</strong> <strong>en</strong> meerjar<strong>en</strong>begroting 2013 t/m 2015<br />
1.2.3 Subsidie Wsw<br />
In de begroting over <strong>2012</strong> wordt rek<strong>en</strong>ing gehoud<strong>en</strong> met e<strong>en</strong> subsidiebedrag van € 25.758<br />
per AJ (zelfde als begroting 2011).<br />
Aantal opg<strong>en</strong>om<strong>en</strong> AJ <strong>2012</strong> 1.895 (is gelijk aan 2011).<br />
1.3 Kost<strong>en</strong><br />
1.3.1 Salariskost<strong>en</strong> kernformatie<br />
De kernformatie zal in <strong>2012</strong> ongeveer gelijk zijn aan die van 2011.<br />
1.3.2 Loonkost<strong>en</strong> Wsw<br />
Basis voor de berek<strong>en</strong>ing van de loonkost<strong>en</strong> Wsw is over <strong>2012</strong> e<strong>en</strong> aantal van 1.895 AJ. De<br />
gemiddelde loonkost<strong>en</strong> dal<strong>en</strong> nog wat vanwege het effect dat relatief “dure” WSW’ers<br />
uitstrom<strong>en</strong> (medewerkers met hoog functieloon <strong>en</strong> vaak ook met e<strong>en</strong> loongarantie) <strong>en</strong> de<br />
instroom van nieuwe medewerkers teg<strong>en</strong> minimum loon geschiedt.<br />
1.3.3 Kost<strong>en</strong> FPU<br />
Hieronder is opg<strong>en</strong>om<strong>en</strong> de aanvulling op de FPU-uitkering van ambt<strong>en</strong>ar<strong>en</strong> die gebruik<br />
hebb<strong>en</strong> gemaakt van de FPU-regeling.<br />
1.3.4 Voorzi<strong>en</strong>ing groot onderhoud<br />
Op basis van het onderhoudsplan wordt er jaarlijks e<strong>en</strong> bedrag van circa € 200.000 gestort<br />
in e<strong>en</strong> voorzi<strong>en</strong>ing t<strong>en</strong> behoeve van het groot onderhoud. Dit om e<strong>en</strong> gelijkmatige belasting<br />
van de exploitatie te krijg<strong>en</strong>.<br />
44
<strong>Begroting</strong> <strong>2012</strong> <strong>en</strong> meerjar<strong>en</strong>begroting 2013 t/m 2015 a<br />
45
a <strong>Begroting</strong> <strong>2012</strong> <strong>en</strong> meerjar<strong>en</strong>begroting 2013 t/m 2015<br />
2. Meerjar<strong>en</strong>overzicht last<strong>en</strong> <strong>en</strong> bat<strong>en</strong><br />
Opbr<strong>en</strong>gst<strong>en</strong><br />
Begroot<br />
<strong>2012</strong><br />
Begroo<br />
(Bedrag<strong>en</strong> x € 1.000)<br />
t<br />
2013<br />
Begroo<br />
t 2014<br />
Begroo<br />
t 2015<br />
Netto toegevoegde waarde 20.341 20.341 20.341 20.341<br />
Totaal opbr<strong>en</strong>gst<strong>en</strong> 20.341<br />
Kost<strong>en</strong><br />
20.34<br />
1<br />
20.34<br />
1<br />
20.34<br />
Vervoerskost<strong>en</strong> 786 786 786 786<br />
Overige personeelskost<strong>en</strong> gesubsidieerd personeel 1.352 1.352 1.352 1.352<br />
Salariss<strong>en</strong> reguliere formatie 9.433 9.433 9.433 9.433<br />
Overige personeelskost<strong>en</strong> reguliere formatie 226 226 226 226<br />
Kapitaallast<strong>en</strong> exclusief bedrijfsauto's 1.430 1.430 1.430 1.430<br />
Kost<strong>en</strong> wag<strong>en</strong>park incl. kapitaallast<strong>en</strong> 1.029 1.029 1.029 1.029<br />
Bedrijfskost<strong>en</strong> 2.130 2.130 2.130 2.130<br />
Algem<strong>en</strong>e kost<strong>en</strong> -753 -753 -753 -753<br />
Kost<strong>en</strong> externe ondersteuning 2.520 2.520 2.520 2.520<br />
Totaal kost<strong>en</strong> 18.153<br />
18.15<br />
3<br />
18.15<br />
3<br />
1<br />
18.15<br />
Operationeel resultaat 2.188 2.188 2.188 2.188<br />
Subsidie Wsw 48.786 48.786 48.786 48.786<br />
Loonkost<strong>en</strong> Wsw 51.385 51.385 51.385 51.385<br />
Subsidieresultaat Wsw -2.599 -2.599 -2.599 -2.599<br />
Exploitatie resultaat -411 -411 -411 -411<br />
Incid<strong>en</strong>tele bat<strong>en</strong>/last<strong>en</strong> -404 -404 -404 -404<br />
Exploitatiesaldo <strong>Diamant</strong>-groep -815 -815 -815 -815<br />
Exploitatiesaldo BV 18k 815 815 815 815<br />
46<br />
3
<strong>Begroting</strong> <strong>2012</strong> <strong>en</strong> meerjar<strong>en</strong>begroting 2013 t/m 2015 a<br />
Totaal exploitatie resultaat 0 0 0 0<br />
2.1 Toelichting<br />
Meerjarig hebb<strong>en</strong> we de begroting gehoud<strong>en</strong> op het niveau van <strong>2012</strong>. Er zijn teveel<br />
onduidelijkhed<strong>en</strong> over hoe de situatie vanaf 2013 zal word<strong>en</strong> om daar nu e<strong>en</strong> financiële<br />
prognose bij uit te sprek<strong>en</strong>. We gaan zo snel mogelijk sc<strong>en</strong>ario’s uitwerk<strong>en</strong> voor 2013 <strong>en</strong><br />
volg<strong>en</strong>de jar<strong>en</strong> om te zi<strong>en</strong> wat ev<strong>en</strong>tuele financiële effect<strong>en</strong> kunn<strong>en</strong> word<strong>en</strong>.<br />
47
a <strong>Begroting</strong> <strong>2012</strong> <strong>en</strong> meerjar<strong>en</strong>begroting 2013 t/m 2015<br />
3. Bedrijfsvoering<br />
3.1 Medewerkers<br />
3.1.1 Personele capaciteit<br />
In dit overzicht is de ontwikkeling van de formatie opg<strong>en</strong>om<strong>en</strong>.<br />
Omschrijving Wsw Overig<br />
gesubsidieerd<br />
personeel<br />
Ambtelijk Privaat<br />
contract<br />
Jaar 2011 <strong>2012</strong> 2011 <strong>2012</strong> 2011 <strong>2012</strong> 2011 <strong>2012</strong><br />
Totaal aantal in fte’s 1.847<br />
*<br />
1.847<br />
* Inclusief 128.5 fte Begeleid Werk<strong>en</strong> in 2011 <strong>en</strong> 105 fte in <strong>2012</strong>.<br />
*<br />
204 180 82 82 106 106<br />
Het kader (kernformatie) zal in <strong>2012</strong> qua bezetting gelijk zijn aan de formatie van 2011. Als<br />
gevolg van de ombuigingsmaatregel<strong>en</strong> zou in <strong>2012</strong> de kernformatie dal<strong>en</strong>, echter door<br />
ontwikkeling<strong>en</strong> bij Gro<strong>en</strong> Xtra is de verwachting dat de totale kernformatie in <strong>2012</strong> op het<br />
niveau van 2011 blijft.<br />
De formatie overig gesubsidieerd personeel zal het kom<strong>en</strong>de jaar sterk afnem<strong>en</strong>. Het betreft<br />
hier personeel dat via de WIW <strong>en</strong>/of ID werkzaam zijn bij de <strong>Diamant</strong>-groep. Deze vorm<strong>en</strong><br />
van gesubsidieerde arbeid zal in de toekomst verdwijn<strong>en</strong>.<br />
Op basis van de prognose van de brancheorganisatie Cedris is de verwachting dat de<br />
taakstelling <strong>2012</strong> 1.888,86 AJ (circa 1.847 fte).<br />
3.1.2 Personeelsbeleid<br />
Personeelsbeleid behelst alle beslissing<strong>en</strong> <strong>en</strong> activiteit<strong>en</strong> om het gedrag <strong>en</strong> de inzet van<br />
medewerkers te stur<strong>en</strong>. Binn<strong>en</strong> de <strong>Diamant</strong>-groep zijn er talloze notities/opvatting<strong>en</strong> over<br />
thema’s rondom het personeelsbeleid voor de diverse doelgroep<strong>en</strong> vastgesteld.<br />
Notities die houvast bied<strong>en</strong> aan leidinggev<strong>en</strong>d<strong>en</strong> <strong>en</strong> managem<strong>en</strong>t <strong>en</strong> medewerkers over de<br />
spelregels in het omgaan met elkaar binn<strong>en</strong> de organisatie. E<strong>en</strong> consequ<strong>en</strong>te uitvoering van<br />
het personeelsbeleid geeft e<strong>en</strong> basis aan het vertrouw<strong>en</strong> van medewerkers in de<br />
organisatie <strong>en</strong> zal leid<strong>en</strong> tot e<strong>en</strong> positief werkklimaat.<br />
48
<strong>Begroting</strong> <strong>2012</strong> <strong>en</strong> meerjar<strong>en</strong>begroting 2013 t/m 2015 a<br />
Daar waar noodzakelijk <strong>en</strong>/of w<strong>en</strong>selijk, is <strong>en</strong> zal nadrukkelijk onderscheid gemaakt word<strong>en</strong><br />
tuss<strong>en</strong> gesubsidieerde medewerker <strong>en</strong> reguliere kracht<strong>en</strong>. Immers het primaire proces van<br />
de <strong>Diamant</strong> groep omvat in de kern het bewerkstellig<strong>en</strong> van ontwikkeling (ler<strong>en</strong> <strong>en</strong> werk<strong>en</strong>)<br />
voor medewerkers met e<strong>en</strong> afstand tot de arbeidsmarkt.<br />
De ontwikkeling<strong>en</strong> in de omgeving van de organisatie vraagt aanpassing van de organisatie.<br />
E<strong>en</strong> van de aspect<strong>en</strong> die daarbij e<strong>en</strong> (hoofd)rol speelt is het antwoord op de vrag<strong>en</strong> wie<br />
will<strong>en</strong> zijn <strong>en</strong> hoe kunn<strong>en</strong> we dat waarmak<strong>en</strong>?<br />
Zodra we wet<strong>en</strong> wie we will<strong>en</strong> zijn <strong>en</strong> welke plaats we will<strong>en</strong> innem<strong>en</strong> <strong>en</strong> met welk elan,<br />
komt de volg<strong>en</strong>de vraag: hoe gaan we dat waarmak<strong>en</strong>?. Het antwoord daarop heeft alles te<br />
mak<strong>en</strong> met het personeelsbeleid.<br />
Het personeelsbeleid <strong>en</strong> bijbehor<strong>en</strong>d instrum<strong>en</strong>tarium zal dan ook e<strong>en</strong> bijdrage moet<strong>en</strong><br />
lever<strong>en</strong> aan de strategie, inrichting, cultuur, kernwaard<strong>en</strong>, managem<strong>en</strong>tstijl, compet<strong>en</strong>ties<br />
van medewerkers <strong>en</strong> pass<strong>en</strong> binn<strong>en</strong> de bijbehor<strong>en</strong>de werkprocess<strong>en</strong> .<br />
Dit alles met als doel om te kom<strong>en</strong> tot e<strong>en</strong> heldere visie/koers die richting gev<strong>en</strong>d is (voor<br />
managem<strong>en</strong>t), inspirer<strong>en</strong>d <strong>en</strong> <strong>en</strong>thousiasmer<strong>en</strong>d (voor medewerkers) <strong>en</strong> onderscheid<strong>en</strong>d<br />
(imago).<br />
3.1.3 Ziekteverzuim<br />
Ziekteverzuim is de gezondheidsmeter van de organisatie. In de literatuur wordt<br />
ziekteverzuim e<strong>en</strong> keus g<strong>en</strong>oemd. Dan gaat het uiteraard niet over medisch gefundeerd<br />
verzuim.<br />
De <strong>Diamant</strong>-groep heeft e<strong>en</strong> prachtig hulpmiddel ontwikkeld in de Digitale interv<strong>en</strong>tiecoach.<br />
E<strong>en</strong> instrum<strong>en</strong>t voor het vind<strong>en</strong> van de weg in het oerwoud van mogelijkhed<strong>en</strong> als e<strong>en</strong><br />
probleem in de persoonlijke sfeer van e<strong>en</strong> medewerker niet e<strong>en</strong>voudig in de relatie<br />
werkgever-werknemer op te loss<strong>en</strong> is. Veelal zijn dergelijke problem<strong>en</strong> red<strong>en</strong> voor<br />
‘ziekte’verzuim omdat de medewerker deze problem<strong>en</strong> niet voldo<strong>en</strong>de aankan.<br />
Ziekteverzuim krijgt <strong>en</strong> verdi<strong>en</strong>t bijzondere aandacht van leidinggev<strong>en</strong>de omdat niet-<br />
medisch verzuim verlies van welbevind<strong>en</strong>, werkplezier <strong>en</strong> werklust tot gevolg heeft. De<br />
<strong>Diamant</strong>-groep pakt het verzuim voorvar<strong>en</strong>d aan door e<strong>en</strong> ‘Aanval op Verzuim’ uit te voer<strong>en</strong>.<br />
3.1.4 Stagebeleid<br />
• Inleiding<br />
Het stagebeleid is ontwikkeld om sturing te gev<strong>en</strong> aan de in- <strong>en</strong> uitstroom van stagiairs <strong>en</strong><br />
de process<strong>en</strong> die hierbij spel<strong>en</strong> tuss<strong>en</strong> opleiding, stagiair <strong>en</strong> de <strong>Diamant</strong>-groep. Het<br />
uitgangspunt is om zoveel mogelijk k<strong>en</strong>nis, inzicht <strong>en</strong> ervaring vanuit de praktijk te koppel<strong>en</strong><br />
aan de theoretische k<strong>en</strong>nis vanuit de opleiding<strong>en</strong>.<br />
49
a <strong>Begroting</strong> <strong>2012</strong> <strong>en</strong> meerjar<strong>en</strong>begroting 2013 t/m 2015<br />
• Doelstelling<br />
Met het opstell<strong>en</strong> <strong>en</strong> uitvoer<strong>en</strong> van e<strong>en</strong> e<strong>en</strong>duidig stagebeleid word<strong>en</strong> de volg<strong>en</strong>de doel<strong>en</strong><br />
beoogd:<br />
- De <strong>Diamant</strong>-groep erk<strong>en</strong>t het maatschappelijke belang om te invester<strong>en</strong> in de toekomst<br />
van nieuwe beroepskracht<strong>en</strong>.<br />
- De <strong>Diamant</strong>-groep komt met het creër<strong>en</strong> van stageplaats<strong>en</strong> tegemoet aan de behoefte<br />
van onderwijsinstanties. Het opdo<strong>en</strong> van praktijkervaring is e<strong>en</strong> belangrijk onderdeel van<br />
de studie.<br />
- Met de instroom van stud<strong>en</strong>t<strong>en</strong> die e<strong>en</strong> beroepsopleiding volg<strong>en</strong>, investeert de <strong>Diamant</strong>-<br />
groep in de eig<strong>en</strong> organisatie. Met stagiairs word<strong>en</strong> gemotiveerde m<strong>en</strong>s<strong>en</strong> in huis<br />
gehaald. Bov<strong>en</strong>di<strong>en</strong> zijn zij in staat om als ‘nieuwkomer’ e<strong>en</strong> ander licht te werp<strong>en</strong> op<br />
zak<strong>en</strong> die spel<strong>en</strong> in de organisatie. Die nieuwe ideeën kunn<strong>en</strong> stimuler<strong>en</strong>d werk<strong>en</strong> op<br />
collega’s die daarmee e<strong>en</strong> nieuwe impuls krijg<strong>en</strong> om de creativiteit <strong>en</strong> flexibiliteit van<br />
onze organisatie te bevorder<strong>en</strong>.<br />
- Bij goede geschiktheid (<strong>en</strong> beschikbare formatieruimte) zal de organisatie de stagiair de<br />
mogelijkheid bied<strong>en</strong> om door te strom<strong>en</strong> in het personeelsbestand. E<strong>en</strong> manier om voor<br />
nieuwe aanwas te zorg<strong>en</strong> zonder veel extra inspanning voor werving <strong>en</strong> selectie <strong>en</strong><br />
inwerk<strong>en</strong>.<br />
- De <strong>Diamant</strong>-groep zal zich bij opleidingsinstitut<strong>en</strong> <strong>en</strong> leerling<strong>en</strong>/stud<strong>en</strong>t<strong>en</strong> profiler<strong>en</strong> als<br />
goede werkgever <strong>en</strong> als organisatie die stud<strong>en</strong>t<strong>en</strong> e<strong>en</strong> kans geeft zich te ontwikkel<strong>en</strong>.<br />
- De <strong>Diamant</strong>-groep kan zich herk<strong>en</strong>d <strong>en</strong> erk<strong>en</strong>d mak<strong>en</strong> in de lokale omgeving: bij<br />
onderwijsinstanties <strong>en</strong> leerling<strong>en</strong> <strong>en</strong> stud<strong>en</strong>t<strong>en</strong>.<br />
- De stagiairs zijn bov<strong>en</strong>tallig <strong>en</strong> word<strong>en</strong> niet als werknemer ingezet maar zij kunn<strong>en</strong> wel<br />
extra werkzaamhed<strong>en</strong> op zich nem<strong>en</strong> waar andere medewerkers in de dagelijkse praktijk<br />
niet aan toe kom<strong>en</strong>, bijvoorbeeld in de vorm van e<strong>en</strong> specifiek afstudeeronderzoek of<br />
stageopdracht.<br />
- Gew<strong>en</strong>st onderzoek kan word<strong>en</strong> uitgevoerd binn<strong>en</strong> e<strong>en</strong> afstudeerstage.<br />
• Kaders<br />
De definitie van stage, stagebegeleider luidt als volgt:<br />
- Stage: E<strong>en</strong> al dan niet aane<strong>en</strong>geslot<strong>en</strong> periode, waarin e<strong>en</strong> leerling/stud<strong>en</strong>t van e<strong>en</strong><br />
onderwijsinstelling binn<strong>en</strong> de <strong>Diamant</strong>-groep/BV 18k onder begeleiding activiteit<strong>en</strong><br />
ontplooit, op basis van het stageprogramma van de onderwijsinstelling <strong>en</strong>/of op basis van<br />
e<strong>en</strong> door de <strong>Diamant</strong>-groep/BV 18k geformuleerde stageopdracht.<br />
- Stagebegeleider: E<strong>en</strong> ervar<strong>en</strong> medewerker van de afdeling (ev<strong>en</strong>tueel de<br />
leidinggev<strong>en</strong>de zelf) die verantwoordelijk is voor de dagelijkse gang van zak<strong>en</strong> <strong>en</strong> tijd<strong>en</strong>s<br />
de stageperiode contact<strong>en</strong> onderhoudt met de onderwijsinstelling.<br />
De stagecoördinatie binn<strong>en</strong> de <strong>Diamant</strong>-groep/BV 18k ligt op c<strong>en</strong>traal niveau bij het<br />
personeelsteam BV 18k/directie <strong>en</strong> ondersteuning.<br />
50
<strong>Begroting</strong> <strong>2012</strong> <strong>en</strong> meerjar<strong>en</strong>begroting 2013 t/m 2015 a<br />
Het doel van de stage is voornamelijk om de stagiair k<strong>en</strong>nis te lat<strong>en</strong> mak<strong>en</strong> met het werk<strong>en</strong><br />
binn<strong>en</strong> het vakgebied <strong>en</strong> het werk<strong>en</strong> binn<strong>en</strong> e<strong>en</strong> organisatie.<br />
Tijd<strong>en</strong>s de stageperiode word<strong>en</strong> k<strong>en</strong>nis <strong>en</strong> vaardighed<strong>en</strong> (compet<strong>en</strong>ties) verder ontwikkeld<br />
<strong>en</strong> leert de stagiair omgaan met de omstandighed<strong>en</strong> zoals deze in arbeidssituaties<br />
voorkom<strong>en</strong> (organisatieprincipes, gezagsverhouding<strong>en</strong> <strong>en</strong> bedrijfsfilosofieën).<br />
• Type stages<br />
- Snuffelstage/introductiestage: Deze komt vooral voor in het MBO- <strong>en</strong> HBO-onderwijs<br />
<strong>en</strong> vindt meestal plaats in het eerste jaar van de studie. Gedur<strong>en</strong>de deze periode, die e<strong>en</strong><br />
paar dag<strong>en</strong> maar ook e<strong>en</strong> paar wek<strong>en</strong> kan dur<strong>en</strong>, maakt de stagiair k<strong>en</strong>nis met de<br />
organisatie <strong>en</strong> het vak waarin m<strong>en</strong> wellicht na de studie terechtkomt. Bij deze vorm van<br />
stage wordt per aanvraag bekek<strong>en</strong> of de tijdsinvestering voor de organisatie (met name<br />
voor de begeleiding) op e<strong>en</strong> verantwoorde wijze in te pass<strong>en</strong> is.<br />
- Meeloopstage/ervaringstage: Zowel in het MBO als HBO (<strong>en</strong> steeds vaker ook op de<br />
universiteit) k<strong>en</strong>t m<strong>en</strong> e<strong>en</strong> verplichte ervaringsstage. De stageperiode kan variër<strong>en</strong> van<br />
twee maand<strong>en</strong> tot e<strong>en</strong> heel schooljaar. De ervaringstage vindt meestal in het tweede<br />
<strong>en</strong>/of derde studiejaar plaats. Gedur<strong>en</strong>de deze periode is het de bedoeling dat de k<strong>en</strong>nis<br />
die op de opleiding is geleerd in de praktijk wordt gebracht. De opgedane k<strong>en</strong>nis in de<br />
stageperiode kan weer gebruikt word<strong>en</strong> voor de laatste periode van de studie.<br />
- Afstudeerstage: In het laatste jaar van de opleiding op de hogeschool of universiteit is<br />
e<strong>en</strong> afstudeerstage meestal verplicht. E<strong>en</strong> afstudeerstage houdt e<strong>en</strong> onderzoek in dat<br />
wordt uitgevoerd voor het stagebedrijf. De afstudeeropdracht duurt vaak langer dan<br />
andere stages. Afhankelijk van de opleiding wordt aan het einde van de stage het rapport<br />
gepres<strong>en</strong>teerd.<br />
3.2 Middel<strong>en</strong><br />
3.2.1 Planning <strong>en</strong> controlcyclus<br />
Volg<strong>en</strong>s de normale procedure start<strong>en</strong> de voorbereiding<strong>en</strong> voor de begroting voor het<br />
volg<strong>en</strong>d jaar in het eerste kwartaal van het lop<strong>en</strong>de jaar. Deze begroting mak<strong>en</strong> we eerst op<br />
hoofdlijn<strong>en</strong> <strong>en</strong> op het niveau van de gehele <strong>Diamant</strong>-groep. De contour<strong>en</strong> van het beleid<br />
word<strong>en</strong> vastgelegd. De begroting wordt vervolg<strong>en</strong>s door het bestuur vastgesteld <strong>en</strong> in juni<br />
ingedi<strong>en</strong>d bij de Provincie. Daarna start<strong>en</strong> de voorbereiding<strong>en</strong> voor e<strong>en</strong> uitgebreidere<br />
uitvoeringsbegroting, waarin aangegev<strong>en</strong> wordt waar in het nieuwe jaar de acc<strong>en</strong>t<strong>en</strong> zull<strong>en</strong><br />
ligg<strong>en</strong>. Deze begroting wordt na vaststelling door het bestuur voorgelegd aan de rad<strong>en</strong> van<br />
de deelnem<strong>en</strong>de geme<strong>en</strong>t<strong>en</strong>, die de geleg<strong>en</strong>heid hebb<strong>en</strong> van hun gevoel<strong>en</strong> te do<strong>en</strong> blijk<strong>en</strong>.<br />
In het najaar t<strong>en</strong>slotte mak<strong>en</strong> we de vertaalslag van de begroting naar de verschill<strong>en</strong>de<br />
bedrijfsonderdel<strong>en</strong>. Afgesprok<strong>en</strong> wordt hoe deze onderdel<strong>en</strong> bijdrag<strong>en</strong> aan het realiser<strong>en</strong><br />
51
a <strong>Begroting</strong> <strong>2012</strong> <strong>en</strong> meerjar<strong>en</strong>begroting 2013 t/m 2015<br />
van de totaalbegroting. Het beleid van de <strong>Diamant</strong>-groep is daarbij uiteraard uitgangspunt.<br />
Op basis daarvan word<strong>en</strong> de acc<strong>en</strong>t<strong>en</strong> nader bepaald <strong>en</strong> de formatietaakstelling per<br />
onderdeel gepland. Kijk<strong>en</strong>d naar de marktpositie <strong>en</strong> ontwikkeling<strong>en</strong> in de markt wordt de<br />
commerciële taakstelling vastgelegd.<br />
Ev<strong>en</strong>als vorig jaar wordt ook dit jaar bov<strong>en</strong>staande proces ernstig verstoord. De volg<strong>en</strong>de<br />
ontwikkeling<strong>en</strong> ligg<strong>en</strong> hieraan t<strong>en</strong> grondslag:<br />
A. Ontwikkeling<strong>en</strong> op het gebied van overheidsmaatregel<strong>en</strong>.<br />
• Bezuiniging<strong>en</strong> vanuit het Rijk<br />
• Invoering van de nieuwe Wet werk<strong>en</strong> naar vermog<strong>en</strong><br />
• Bezuiniging<strong>en</strong> bij geme<strong>en</strong>t<strong>en</strong>.<br />
B. Organisatorische ontwikkeling<strong>en</strong>:<br />
1. Nieuw op te zett<strong>en</strong> schoonmaak<strong>en</strong>titeit, sam<strong>en</strong>werking tuss<strong>en</strong> de WSD uit Boxtel <strong>en</strong> de<br />
We<strong>en</strong>ergroep uit ’s Hertog<strong>en</strong>bosch.<br />
2. Sam<strong>en</strong>werking in het kader van onderhoud <strong>en</strong> beheer op<strong>en</strong>bare ruimte tuss<strong>en</strong> <strong>Diamant</strong>-<br />
groep Gro<strong>en</strong> Xtra, Di<strong>en</strong>st Bedrijv<strong>en</strong> (Reiniging) <strong>en</strong> Di<strong>en</strong>st Gebiedontwikkeling (beheer <strong>en</strong><br />
onderhoud).<br />
3. Het sam<strong>en</strong> met de Geme<strong>en</strong>te Tilburg op te richt<strong>en</strong> werkbedrijf.<br />
4. Overname van de stichting La Poubelle.<br />
5. Organisatie aanpassing op het gebied van toeleid<strong>en</strong> <strong>en</strong> begeleid<strong>en</strong> van m<strong>en</strong>s<strong>en</strong> naar<br />
werk.<br />
Al deze ontwikkeling<strong>en</strong> te sam<strong>en</strong> maakt het niet e<strong>en</strong>voudig om e<strong>en</strong> begroting <strong>2012</strong> <strong>en</strong> met<br />
name e<strong>en</strong> meerjar<strong>en</strong>begroting 2013 tot <strong>en</strong> met 2015 sam<strong>en</strong> te stell<strong>en</strong>. Eerder is door het<br />
bestuur ingestemd met de methodiek om de meerjar<strong>en</strong> begroting te ‘bevriez<strong>en</strong>’ op het<br />
niveau van de begroting van <strong>2012</strong>.<br />
De planning <strong>en</strong> controlcyclus van de <strong>Diamant</strong>-groep ziet er als volgt uit:<br />
1. Strategisch plan (Koersdocum<strong>en</strong>t voor 4 jaar)<br />
2. Ontwerpbegroting<br />
3. Uitvoeringsbegroting<br />
4. Jaarplann<strong>en</strong> van de afdeling<strong>en</strong><br />
5. Financiële <strong>en</strong> sociale maandrapportages<br />
6. Kwartaalrapportages met betrekking tot verantwoording gesubsidieerde arbeid<br />
7. Periodieke interne controle rapportages<br />
8. Rapportage (3 keer per jaar) aan de geme<strong>en</strong>terad<strong>en</strong> in het kader van verord<strong>en</strong>ing Wsw<br />
9. Jaarrek<strong>en</strong>ing.<br />
52
<strong>Begroting</strong> <strong>2012</strong> <strong>en</strong> meerjar<strong>en</strong>begroting 2013 t/m 2015 a<br />
Als sluitstuk van de planning <strong>en</strong> controlcyclus loopt dan nog de interne controle, waarbij<br />
wordt nagegaan of binn<strong>en</strong> de organisatie wordt gewerkt volg<strong>en</strong>s alle richtlijn<strong>en</strong> <strong>en</strong><br />
bevoegdhed<strong>en</strong>. In de primaire process<strong>en</strong> is de eerstelijns controle ingebed. Uitvoer<strong>en</strong>de<br />
medewerkers voer<strong>en</strong> standaard controlewerkzaamhed<strong>en</strong> uit <strong>en</strong> legg<strong>en</strong> de uitkomst daarvan<br />
voor zover nodig vast. De check daarop is e<strong>en</strong> verantwoordelijkheid van de hoofd<strong>en</strong> van de<br />
bedrijfsbureaus (tweedelijns controle). De sectie Interne Controle van de afdeling Controlling<br />
<strong>en</strong> Algem<strong>en</strong>e zak<strong>en</strong> voert de derdelijns controle uit, waarbij steekproefsgewijs wordt<br />
getoetst of de tweedelijns controle voldo<strong>en</strong>de heeft plaatsgevond<strong>en</strong>. De uitkomst<strong>en</strong> daarvan<br />
word<strong>en</strong> besprok<strong>en</strong> met betreff<strong>en</strong>de managers <strong>en</strong> in het planning <strong>en</strong> control overleg<br />
(organisatiebreed), waarbij zo nodig nadere afsprak<strong>en</strong> word<strong>en</strong> gemaakt. T<strong>en</strong>slotte zijn de<br />
controledocum<strong>en</strong>t<strong>en</strong> beschikbaar voor de externe accountant <strong>en</strong> vindt deze interne controle<br />
plaats op basis van het Interne Controleplan (ICP) wat sam<strong>en</strong> met de accountant is<br />
sam<strong>en</strong>gesteld.<br />
3.2.2 Informatisering <strong>en</strong> automatisering (I&A)<br />
• Inleiding<br />
De omgeving van de <strong>Diamant</strong>-groep is voortdur<strong>en</strong>d aan verandering<strong>en</strong> onderhevig als<br />
gevolg van wetswijziging<strong>en</strong>, verschuiving van verantwoordelijkhed<strong>en</strong> (rijk versus<br />
geme<strong>en</strong>te), forse bezuiniging<strong>en</strong> de kom<strong>en</strong>de jar<strong>en</strong>, meer concurr<strong>en</strong>tie op de re-<br />
integratiemarkt, maar ook door het aanbod van meer opdrachtgevers met vrag<strong>en</strong> naar<br />
specifieke di<strong>en</strong>st<strong>en</strong>. Intern moet de <strong>Diamant</strong>-groep daarom ook mee verander<strong>en</strong>. Met name<br />
door de forse bezuiniging<strong>en</strong> zull<strong>en</strong> de kom<strong>en</strong>de periode e<strong>en</strong> stempel drukk<strong>en</strong> op de<br />
mogelijkhed<strong>en</strong> die er zijn om project<strong>en</strong> te verwez<strong>en</strong>lijk<strong>en</strong>. In goed onderling overleg met alle<br />
betrokk<strong>en</strong><strong>en</strong> is daarom beslot<strong>en</strong> om in <strong>2012</strong> de volg<strong>en</strong>de project<strong>en</strong> uit te voer<strong>en</strong> :<br />
• Verdere uitbouw Docum<strong>en</strong>t Managem<strong>en</strong>t System (DMS)<br />
Docum<strong>en</strong>tstrom<strong>en</strong> vorm<strong>en</strong> e<strong>en</strong> onderdeel van de operationele process<strong>en</strong> <strong>en</strong> mak<strong>en</strong> in die<br />
zin integraal onderdeel uit van de di<strong>en</strong>st<strong>en</strong>/services die de <strong>Diamant</strong>-groep (inclusief BV 18k)<br />
aanbiedt aan interne dan wel externe klant<strong>en</strong>, opdrachtgevers, instanties <strong>en</strong> geme<strong>en</strong>t<strong>en</strong>.<br />
Deze relaties vrag<strong>en</strong>, mede door de wijzig<strong>en</strong>de omgevingsfactor<strong>en</strong>, meer <strong>en</strong> meer om<br />
inhoudelijke rapportages betreff<strong>en</strong>de de uitvoering, maar ook steeds meer om<br />
procesinformatie. Zaak dus om die process<strong>en</strong> gecontroleerd, efficiënt <strong>en</strong> tijdig te lat<strong>en</strong><br />
verlop<strong>en</strong> <strong>en</strong> ze met dat doel voor og<strong>en</strong> in te richt<strong>en</strong> <strong>en</strong> te beher<strong>en</strong>. In die zin zijn<br />
docum<strong>en</strong>t<strong>en</strong> niets anders dan brokk<strong>en</strong> informatie die onderdeel zijn van die<br />
process<strong>en</strong>/di<strong>en</strong>st<strong>en</strong>.<br />
Het inricht<strong>en</strong> van e<strong>en</strong> docum<strong>en</strong>t managem<strong>en</strong>t systeem (DMS) houdt zowel de registratie van<br />
die docum<strong>en</strong>t<strong>en</strong> in als het snel <strong>en</strong> efficiënt ontsluit<strong>en</strong> van die gegev<strong>en</strong>s, docum<strong>en</strong>t<strong>en</strong> <strong>en</strong><br />
producties.<br />
53
a <strong>Begroting</strong> <strong>2012</strong> <strong>en</strong> meerjar<strong>en</strong>begroting 2013 t/m 2015<br />
Het is van groot belang dat zo transparant mogelijk docum<strong>en</strong>t<strong>en</strong> word<strong>en</strong> getypeerd <strong>en</strong><br />
gegroepeerd. De ontsluiting ervan, zowel qua snelheid als flexibiliteit, bepaalt immers voor<br />
het grootste deel het succes van het DMS.<br />
In 2010 hebb<strong>en</strong> we de factuurstom<strong>en</strong> van de <strong>Diamant</strong>-groep <strong>en</strong> BV 18k succesvol<br />
gedigitaliseerd.<br />
Voor het in 2010 ontwikkelde Alfachequesysteem is in 2011 e<strong>en</strong> koppeling gerealiseerd,<br />
waardoor het mogelijk is om digitaal de beschikking<strong>en</strong>, arbeidsovere<strong>en</strong>komst<strong>en</strong> <strong>en</strong><br />
id<strong>en</strong>tificatie papier<strong>en</strong> van de Alfahulp<strong>en</strong> <strong>en</strong> cliënt<strong>en</strong> in te zi<strong>en</strong> <strong>en</strong> nieuwe beschikking<br />
automatisch te lat<strong>en</strong> aan mak<strong>en</strong> in het Alfachequesysteem. Dit digitaliseringproces gaan we<br />
in <strong>2012</strong> verder uitbreid<strong>en</strong> met in- <strong>en</strong> uitgaande post, e-mail, kantoor automatisering (KA)<br />
docum<strong>en</strong>t<strong>en</strong> <strong>en</strong> de personeelsdossiers. Hiervoor zijn we eind 2011 gestart met het opzett<strong>en</strong><br />
van e<strong>en</strong> DSP (Docum<strong>en</strong>t Structuur Plan) <strong>en</strong> e<strong>en</strong> ZTC ( Zaak Type Catalogus) dit zal het<br />
tweede kwartaal van <strong>2012</strong> klaar zijn. Deze twee plann<strong>en</strong> zull<strong>en</strong> als basis di<strong>en</strong><strong>en</strong> voor de<br />
verdere inrichting <strong>en</strong> uitrol in <strong>2012</strong> waarbij ook gekek<strong>en</strong> zal word<strong>en</strong> naar e<strong>en</strong> goede<br />
beheersorganisatie voor dit hele proces.<br />
• Optimalisatie Navision versie 2009<br />
In 2011 hebb<strong>en</strong> we uitgebreid de voorbereiding<strong>en</strong> getroff<strong>en</strong> voor de overgang Microsoft<br />
Business Solution (MBS) Navision 2009. Deze zull<strong>en</strong> we per 1 januari <strong>2012</strong> in gebruik gaan<br />
nem<strong>en</strong>.<br />
In het eerste kwartaal van <strong>2012</strong> zull<strong>en</strong> we dan ook nog de nodige nazorg moet<strong>en</strong> lever<strong>en</strong> <strong>en</strong><br />
ev<strong>en</strong>tuele optimalisatie punt<strong>en</strong> die zijn overgeblev<strong>en</strong> realiser<strong>en</strong>. Met als doel dat de<br />
gebruikersorganisatie optimaal te ondersteun<strong>en</strong> bij de nieuwe werkwijze. Het uitgangspunt<br />
blijft wel dat we dit will<strong>en</strong> do<strong>en</strong> met e<strong>en</strong> minimum aan maatwerk, waardoor we in de<br />
toekomst e<strong>en</strong>voudiger kunn<strong>en</strong> overstapp<strong>en</strong> naar nieuwere versies van MBS Navision.<br />
• Optimalisatie Virtualisatie Serverpark. (meerdere system<strong>en</strong> tegelijk op één server)<br />
In het Informatie Beveiligingsplan (IBP) hebb<strong>en</strong> we e<strong>en</strong> groot stuk gewijd aan onze uitwijk <strong>en</strong><br />
back-up strategie. In de loop van 2011 hebb<strong>en</strong> we conform het plan alle servers<br />
gevirtualiseerd die hiervoor in aanmerking kwam<strong>en</strong>. Uiteraard heeft dit ook gevolg<strong>en</strong> voor<br />
onze back-up strategie <strong>en</strong> daarom hebb<strong>en</strong> we ook e<strong>en</strong> update doorgevoerd van deze<br />
software. Door al deze vernieuwing<strong>en</strong> kunn<strong>en</strong> we nu bij e<strong>en</strong> calamiteit binn<strong>en</strong> 4 uur alle core<br />
system<strong>en</strong> (PION, Compas, Navision, KA <strong>en</strong> MAIL) weer draai<strong>en</strong>d hebb<strong>en</strong> op de uitwijk locatie.<br />
Natuurlijk moet<strong>en</strong> we als dit gerealiseerd is het uitwijkplan <strong>en</strong> de bijbehor<strong>en</strong>de procedures<br />
opnieuw beschrijv<strong>en</strong> <strong>en</strong> test<strong>en</strong>. Deze test staat gepland voor het eerste kwartaal van <strong>2012</strong> .<br />
Verder will<strong>en</strong> we in <strong>2012</strong> de SQL servers gaan consolider<strong>en</strong> naar 2 servers. Vanaf die tijd<br />
ondersteun<strong>en</strong> we all<strong>en</strong> nog maar 2 versies te wet<strong>en</strong>± MSSQL 2005 <strong>en</strong> MSSQL 2009.<br />
• Compas up-to-date naar SQL (HRM-software)<br />
54
<strong>Begroting</strong> <strong>2012</strong> <strong>en</strong> meerjar<strong>en</strong>begroting 2013 t/m 2015 a<br />
In september 2011 hebb<strong>en</strong> we als eerste in Nederland de koppeling tuss<strong>en</strong> Compas <strong>en</strong> het<br />
Geme<strong>en</strong>telijke Basis Administratie (GBA) gerealiseerd. Hierdoor is het proces van de SW<br />
registratie verder geoptimaliseerd <strong>en</strong> voldo<strong>en</strong> we aan de gestelde wet <strong>en</strong> regelgeving die<br />
aan de uitvoer van de SW gesteld wordt. Eind 2011 zal Emergo systems, de leverancier van<br />
Compas haar nieuwe versie 5.0 uitbr<strong>en</strong>g<strong>en</strong>. Deze versie heeft als voordeel dat de<br />
onderligg<strong>en</strong>de database MS-SQL zal zijn. De update zull<strong>en</strong> we in het eerste kwartaal van<br />
<strong>2012</strong> uitvoer<strong>en</strong>. Hierna draai<strong>en</strong> alle core system<strong>en</strong> van de <strong>Diamant</strong>-groep voortaan op MS-<br />
SQL. Hierdoor wordt het e<strong>en</strong>voudiger om gegev<strong>en</strong>s te ontsluit<strong>en</strong> <strong>en</strong> te combiner<strong>en</strong> met data<br />
uit de overige core system<strong>en</strong>.<br />
• Vervanging HR System<strong>en</strong><br />
In januari 2011 is de notitie ‘Toekomst <strong>en</strong> automatisering van HRM’ versch<strong>en</strong><strong>en</strong> wat de vorm<br />
had van e<strong>en</strong> startnotitie. Daarin wordt geschetst dat in de woelige water<strong>en</strong> waarin wij als<br />
<strong>Diamant</strong>-groep verker<strong>en</strong> het moeilijk is om te bepal<strong>en</strong> wat voor informatiestructur<strong>en</strong> <strong>en</strong> –<br />
middel<strong>en</strong> nodig zijn om toekomstbest<strong>en</strong>dig te zijn <strong>en</strong> e<strong>en</strong> optimale ondersteuning te gev<strong>en</strong><br />
aan de werkprocess<strong>en</strong>.<br />
In de overgang naar e<strong>en</strong> nieuwe organisatiestructuur, nieuwe <strong>en</strong>titeit<strong>en</strong> <strong>en</strong> andere verdeling<br />
van werkprocess<strong>en</strong> <strong>en</strong> financieringsstructur<strong>en</strong> sluit<strong>en</strong> de huidige ICT system<strong>en</strong> wellicht niet<br />
meer geheel aan bij de behoefte. Met name in de specifieke HR functionaliteit <strong>en</strong><br />
salarisverwerking wordt de roep om vernieuwing van system<strong>en</strong> steeds duidelijker. In het<br />
voornoemde docum<strong>en</strong>t staan e<strong>en</strong> aantal mogelijke sc<strong>en</strong>ario’s beschrev<strong>en</strong>. Het is dan ook tijd<br />
e<strong>en</strong> vervolg te gev<strong>en</strong> aan de startnotitie <strong>en</strong> e<strong>en</strong> inhoudelijk stuk te schrijv<strong>en</strong> over de<br />
gevoelde problem<strong>en</strong>, de mogelijkhed<strong>en</strong> tot vernieuw<strong>en</strong> <strong>en</strong> de basis te legg<strong>en</strong> voor het CMT<br />
om tot e<strong>en</strong> gewog<strong>en</strong> beslissing <strong>en</strong> prioritering te kom<strong>en</strong> omtr<strong>en</strong>t de al dan niet<br />
uitfasering/vervanging of additionele aanschaf van HR system<strong>en</strong>.<br />
In dit kader moet<strong>en</strong> heel veel aspect<strong>en</strong> word<strong>en</strong> meeg<strong>en</strong>om<strong>en</strong> <strong>en</strong> op verschill<strong>en</strong>de terrein<strong>en</strong>.<br />
Het schrijv<strong>en</strong> van het vervolgstuk zal in nauwe sam<strong>en</strong>werking met de lijn, maar vooral ook<br />
BV 18k moet<strong>en</strong> gebeur<strong>en</strong>. In het laatste kwartaal 2011 zal hiermee gestart word<strong>en</strong>. De<br />
opvolging van het stuk, na bespreking <strong>en</strong> besluitneming in het CMT zal in <strong>2012</strong> vall<strong>en</strong>. In het<br />
eerste kwartaal zull<strong>en</strong> de plann<strong>en</strong> uitgewerkt moet<strong>en</strong> word<strong>en</strong> <strong>en</strong> vervolg<strong>en</strong>s zal gedur<strong>en</strong>de<br />
<strong>2012</strong> de opvolging <strong>en</strong> implem<strong>en</strong>tatie moet<strong>en</strong> plaatsvind<strong>en</strong>. Uitgangspunt is 01-01-2013 e<strong>en</strong><br />
HR-, payrol- <strong>en</strong> ziekteverzuim systeem te hebb<strong>en</strong> staan dat weer helemaal bij de tijd is.<br />
• Blik op Werk<br />
Reeds <strong>en</strong>ige tijd geled<strong>en</strong> zijn er initiatiev<strong>en</strong> ontwikkeld om onderdel<strong>en</strong> van de <strong>Diamant</strong>-<br />
groep <strong>en</strong> BV 18k gecertificeerd te krijg<strong>en</strong> voor Blik op Werk. Vooral door de reorganisatie <strong>en</strong><br />
herverdeling van tak<strong>en</strong>, het vorm<strong>en</strong> van nieuwe <strong>en</strong>titeit<strong>en</strong> leek het uiteindelijk toch<br />
onw<strong>en</strong>selijk de certificering aan te vrag<strong>en</strong> gebaseerd op de ‘oude’ organisatiestructuur. De<br />
w<strong>en</strong>s <strong>en</strong> het voornem<strong>en</strong> is vooralsnog de certificering door te zett<strong>en</strong> op het mom<strong>en</strong>t dat<br />
helder is welke <strong>en</strong>titeit<strong>en</strong> hieronder zoud<strong>en</strong> moet<strong>en</strong> vall<strong>en</strong>. De verwachting is dat deze<br />
55
a <strong>Begroting</strong> <strong>2012</strong> <strong>en</strong> meerjar<strong>en</strong>begroting 2013 t/m 2015<br />
duidelijkheid in <strong>2012</strong> zal ontstaan <strong>en</strong> dat het aanvraagtraject voor de certificering daarna zal<br />
start<strong>en</strong>.<br />
• Upgrade naar Windows 7.0 <strong>en</strong> MS-Office 2010<br />
We mak<strong>en</strong> nu ruim 7 jaar gebruik van Windows XP <strong>en</strong> MS-Office 2003. De release van<br />
Windows Vista <strong>en</strong> MS-office 2007hebb<strong>en</strong> we overgeslag<strong>en</strong> omdat deze niet voldo<strong>en</strong>de<br />
vernieuwing<strong>en</strong> met zich mee bracht<strong>en</strong> <strong>en</strong> in het begin ook niet stabiel g<strong>en</strong>oeg war<strong>en</strong>. Echter<br />
Windows 7 <strong>en</strong> MS-Office 2010 zijn nu al geruime tijd beschikbaar <strong>en</strong> kunn<strong>en</strong> als zeer stabiel<br />
beschouwd word<strong>en</strong>. Daarbij komt ook nog het gegev<strong>en</strong> dat de ondersteuning die Microsoft<br />
nog geeft op Windows XP <strong>en</strong> MS-Office 2003 stopt.<br />
De integratie met nieuwe Microsoft product<strong>en</strong> zoals MBS <strong>en</strong> ev<strong>en</strong>tueel SharePoint in de<br />
toekomst is met de nieuwe versie standaard geregeld. Om voorbereid te zijn op onze<br />
toekomstige ontwikkeling<strong>en</strong> will<strong>en</strong> we dan ook begin <strong>2012</strong> de overstap mak<strong>en</strong> naar Windows<br />
7.0 <strong>en</strong> MS- Office 2010. Hiervoor zal nog wel het e<strong>en</strong> <strong>en</strong> ander aan hardware vervang<strong>en</strong><br />
moet<strong>en</strong> word<strong>en</strong>, maar dat past in het reguliere vervangingsschema. Voor de gebruikers zal<br />
de afdeling I&A in sam<strong>en</strong>werking met de Bedrijfsschool gaan voorzi<strong>en</strong> in e<strong>en</strong> stukje<br />
begeleiding <strong>en</strong> opleiding zodat de overgang soepel kan verlop<strong>en</strong>.<br />
• Vervanging Netwerk Compon<strong>en</strong>t<strong>en</strong><br />
Onze netwerkcompon<strong>en</strong>t<strong>en</strong> zijn aan vervanging toe, omdat zijn ruim 7 jaar oud. We hadd<strong>en</strong><br />
deze investering uitgeteld in verband met het onderzoek naar e<strong>en</strong> Uni-locatie. Het wordt<br />
echter steeds lastiger om nog bijpass<strong>en</strong>de product<strong>en</strong> te kop<strong>en</strong> of om goed onderhoud te<br />
realiser<strong>en</strong>. Waardoor we merk<strong>en</strong> dat er regelmatig toch wat verstoring<strong>en</strong> op tred<strong>en</strong>. Bij deze<br />
vervanging<strong>en</strong> will<strong>en</strong> we e<strong>en</strong> aantal zak<strong>en</strong> me<strong>en</strong>em<strong>en</strong>:<br />
- De actieve compon<strong>en</strong>t<strong>en</strong> binn<strong>en</strong> ons huidige netwerk;<br />
- Het check<strong>en</strong> <strong>en</strong> ev<strong>en</strong>tueel reparer<strong>en</strong> van de glas connecties in alle patchkast<strong>en</strong>;<br />
- De DMZ <strong>en</strong> Firewall;<br />
- Mogelijkhed<strong>en</strong> voor wireless toegang;<br />
- De ontsluiting van de telewerkplekk<strong>en</strong>.<br />
Om dit goed voor te bereid<strong>en</strong> zull<strong>en</strong> we onze eis<strong>en</strong> <strong>en</strong> w<strong>en</strong>s<strong>en</strong> moet<strong>en</strong> opstell<strong>en</strong>, waarna we<br />
aan het einde van het eerste kwartaal van <strong>2012</strong> bij diverse leveranciers kunn<strong>en</strong> gaan kijk<strong>en</strong>.<br />
De implem<strong>en</strong>tatie will<strong>en</strong> we dan in het tweede kwartaal van <strong>2012</strong> uitvoer<strong>en</strong>.<br />
• Gevolg<strong>en</strong> bezuiniging<strong>en</strong><br />
Zoals in het begin al aangegev<strong>en</strong> heeft ook de afdeling I&A te mak<strong>en</strong> met de bezuiniging<strong>en</strong><br />
<strong>en</strong> organisatorische wijziging<strong>en</strong>. De afdeling I&A zal echter t<strong>en</strong> alle tijd<strong>en</strong> de kwaliteit <strong>en</strong><br />
beschikbaarheid van de werkplekk<strong>en</strong> <strong>en</strong> primaire system<strong>en</strong> voorop stell<strong>en</strong> zodat er voor de<br />
werkprocess<strong>en</strong> zo minmogelijk verstoring ontstaat.<br />
3.2.3 Huisvesting<br />
56
<strong>Begroting</strong> <strong>2012</strong> <strong>en</strong> meerjar<strong>en</strong>begroting 2013 t/m 2015 a<br />
De <strong>Diamant</strong>-groep wil kom<strong>en</strong> tot huisvesting op één hoofdlocatie aan de Zev<strong>en</strong>heuvel<strong>en</strong>weg.<br />
Dit is al <strong>en</strong>kele jar<strong>en</strong> het uitgangspunt. Voor het zover kan zijn moet uiteraard het nodige<br />
gebeur<strong>en</strong>. De huisvesting van de nu op het Insulindecomplex gevestigde bedrijfsonderdel<strong>en</strong><br />
moet geregeld zijn èn er moet e<strong>en</strong> koper zijn voor dat bedrijfscomplex. Dit is e<strong>en</strong><br />
ingewikkeld geheel.<br />
We zijn begonn<strong>en</strong> met het schets<strong>en</strong> van huisvestingssc<strong>en</strong>ario’s voor de Zev<strong>en</strong>heuvel<strong>en</strong>weg.<br />
Sc<strong>en</strong>ario’s, die rek<strong>en</strong>ing houd<strong>en</strong> met de komst van alle, dan wel minder, onderdel<strong>en</strong> naar dit<br />
complex. E<strong>en</strong> <strong>en</strong> ander is afhankelijk van de afsprak<strong>en</strong> rondom huisvesting van de nieuwe<br />
Gro<strong>en</strong><strong>en</strong>titeit <strong>en</strong> van het Regionale Schoonmaakbedrijf (sam<strong>en</strong>werking <strong>Diamant</strong>-groep, WSD-<br />
groep <strong>en</strong> We<strong>en</strong>ergroep), die wellicht buit<strong>en</strong> de mur<strong>en</strong> van de <strong>Diamant</strong>-groep wordt gezocht.<br />
En ook is nog onzeker hoe het Geme<strong>en</strong>telijk Werkbedrijf zijn invulling krijgt <strong>en</strong> welke<br />
huisvestingsbehoefte daaruit volgt. De duur van het project Tilburg at Work, dat inmiddels<br />
e<strong>en</strong> promin<strong>en</strong>te plek inneemt op Insulinde, is ev<strong>en</strong>e<strong>en</strong>s onzeker. De uitkomst van al deze<br />
ontwikkeling<strong>en</strong> bepaalt uiteindelijk wat we moet<strong>en</strong> huisvest<strong>en</strong> op de Zev<strong>en</strong>heuvel<strong>en</strong>weg. En<br />
daar ligg<strong>en</strong> dan sc<strong>en</strong>ario’s klaar, die uite<strong>en</strong>lop<strong>en</strong> van gedeeltelijke nieuwbouw tot verbouw<br />
van bestaande ruimtes.<br />
De eerste stap is in 2011 echter al gezet. De Drukkerij is verhuisd naar de<br />
Zev<strong>en</strong>heuvel<strong>en</strong>weg. Door de krimp van Industrie vrijgekom<strong>en</strong> ruimte is daar verbouwd <strong>en</strong><br />
vervolg<strong>en</strong>s is de Drukkerij ingetrokk<strong>en</strong> in het bestaande gebouw. Vervolg<strong>en</strong>s heeft Tilburg at<br />
Work het leeggekom<strong>en</strong> pand op Insulinde in gebruik g<strong>en</strong>om<strong>en</strong>.<br />
Voor de verkoop van het Insulindecomplex hebb<strong>en</strong> we inmiddels met de makelaar e<strong>en</strong><br />
verkooptraject uitgezet. Daarbij is het strev<strong>en</strong> om het complex in 2014 (volledig) af te<br />
stot<strong>en</strong>.<br />
Deze operatie blijft de kom<strong>en</strong>de jar<strong>en</strong> de nodige aandacht vrag<strong>en</strong>.<br />
57
a <strong>Begroting</strong> <strong>2012</strong> <strong>en</strong> meerjar<strong>en</strong>begroting 2013 t/m 2015<br />
4. Verplichte paragraf<strong>en</strong><br />
4.1 Weerstandsvermog<strong>en</strong><br />
4.1.1 Weerstandsvermog<strong>en</strong><br />
De <strong>Diamant</strong>-groep is sinds 1 januari 2005 e<strong>en</strong> ‘zware Geme<strong>en</strong>schappelijke Regeling’. Dit<br />
betek<strong>en</strong>t dat alle participer<strong>en</strong>de geme<strong>en</strong>t<strong>en</strong> t<strong>en</strong> principale aansprakelijk zijn voor de<br />
aanzuivering van ev<strong>en</strong>tuele financiële tekort<strong>en</strong>. De <strong>Diamant</strong>-groep opereert kort cyclisch in<br />
teg<strong>en</strong>stelling tot het lang cyclische begroting- <strong>en</strong> verantwoordingsproces bij de geme<strong>en</strong>t<strong>en</strong>.<br />
Dit geeft e<strong>en</strong> spanning indi<strong>en</strong> wordt gestreefd naar stabiliteit in het begrotings- <strong>en</strong><br />
verantwoordingsproces van de geme<strong>en</strong>t<strong>en</strong>.<br />
4.1.2 Hoogte <strong>en</strong> omvang van het weerstandsvermog<strong>en</strong><br />
In het licht van de huidige turbul<strong>en</strong>te tijd<strong>en</strong> <strong>en</strong> in het bijzonder de gevolg<strong>en</strong> van de<br />
kredietcrisis <strong>en</strong> de ingezette bezuinigingsoperatie van het kabinet Rutte I, heeft het bestuur<br />
aangegev<strong>en</strong> dat de behoefte bestaat om het b<strong>en</strong>odigd weerstandsvermog<strong>en</strong> te herijk<strong>en</strong>.<br />
In 2009 is e<strong>en</strong> inschatting gemaakt van de b<strong>en</strong>odigde omvang van het<br />
weerstandsvermog<strong>en</strong>. Op basis van het nieuwe Strategisch plan 2011-2014 staat de<br />
<strong>Diamant</strong>-groep aan de vooravond van e<strong>en</strong> nieuwe uitdaging. Door de bezuiniging<strong>en</strong> op korte<br />
<strong>en</strong> de verwachte bezuiniging<strong>en</strong> op lange termijn zijn wij g<strong>en</strong>oodzaakt e<strong>en</strong> reorganisatie door<br />
te voer<strong>en</strong> <strong>en</strong> e<strong>en</strong> zodanige flexibele organisatie neer te zett<strong>en</strong> die voorbereid is op<br />
toekomstige ontwikkeling<strong>en</strong>. In de begroting <strong>2012</strong> zijn de ombuigingsmaatregeling<strong>en</strong>,<br />
verbond<strong>en</strong> aan de reorganisatie, verwerkt. Naast deze bezuiniging<strong>en</strong> wil de <strong>Diamant</strong>-groep<br />
e<strong>en</strong> belangrijke rol gaan spel<strong>en</strong> aan de bov<strong>en</strong>- <strong>en</strong> de onderkant van de arbeidsmarkt. Om dit<br />
te bewerkstellig<strong>en</strong> zijn er diverse strategische acties uitgezet. Daarnaast spel<strong>en</strong> ook<br />
landelijke ontwikkeling<strong>en</strong> in de sociale zekerheidssector e<strong>en</strong> belangrijke rol.<br />
Wij zijn van m<strong>en</strong>ing dat het in die context zinvol is het risicoprofiel <strong>en</strong> het daarbij behor<strong>en</strong>de<br />
noodzakelijke omvang van het weerstandsvermog<strong>en</strong> opnieuw te herijk<strong>en</strong>.<br />
Zoals hiervoor aangev<strong>en</strong>, volg<strong>en</strong> de landelijke <strong>en</strong> regionale ontwikkeling<strong>en</strong> zich in snel<br />
tempo op. Omdat met name de landelijke ontwikkeling<strong>en</strong> nog prematuur zijn, is het<br />
mom<strong>en</strong>teel lastig de impact ervan voor de <strong>Diamant</strong>-groep in te schatt<strong>en</strong>. Ook de regionale<br />
ontwikkeling<strong>en</strong> zijn overig<strong>en</strong>s deels afhankelijk van de landelijke ontwikkeling<strong>en</strong>. De directie<br />
<strong>en</strong> het bestuur zijn van m<strong>en</strong>ing dat e<strong>en</strong> integrale herijking noodzakelijk is, maar gezi<strong>en</strong> de<br />
onzekerhed<strong>en</strong> is dat op dit mom<strong>en</strong>t nog niet goed mogelijk. Daarom is beslot<strong>en</strong> e<strong>en</strong><br />
herijking te mak<strong>en</strong> van de strategische <strong>en</strong> operationele risico’s. Nadat meer bek<strong>en</strong>d is<br />
geword<strong>en</strong> welke van de strategische acties daadwerkelijk geëffectueerd word<strong>en</strong> gaan we<br />
e<strong>en</strong> integrale herijking van het weerstandsvermog<strong>en</strong> mak<strong>en</strong>.<br />
58
<strong>Begroting</strong> <strong>2012</strong> <strong>en</strong> meerjar<strong>en</strong>begroting 2013 t/m 2015 a<br />
De conclusie, op basis van de uitgangspunt<strong>en</strong> van 2009, is dat het risicoprofiel van de<br />
<strong>Diamant</strong>-groep is afg<strong>en</strong>om<strong>en</strong>. Dit vertaalt zich ook in e<strong>en</strong> lager gew<strong>en</strong>st<br />
weerstandsvermog<strong>en</strong>.<br />
In de turbul<strong>en</strong>te omgeving waarin de <strong>Diamant</strong>-groep zich bevindt, waarbij zowel landelijke<br />
als regionale ontwikkeling<strong>en</strong> zich in snel tempo opvolg<strong>en</strong>, is het ess<strong>en</strong>tieel deze zoveel<br />
mogelijk met elkaar in verband te br<strong>en</strong>g<strong>en</strong> <strong>en</strong> zodanige keuzes te mak<strong>en</strong> dat alle<br />
strategische doelstelling<strong>en</strong> gerealiseerd kunn<strong>en</strong> word<strong>en</strong>. Daarvoor zull<strong>en</strong> de belang<strong>en</strong> van<br />
meerdere stakeholders betrokk<strong>en</strong> moet<strong>en</strong> word<strong>en</strong>. Nadat de positie van de <strong>Diamant</strong>-groep in<br />
de sociale zekerheidsket<strong>en</strong> is bepaald <strong>en</strong> duidelijk is welke strategische acties hieruit<br />
voortvloei<strong>en</strong>, kunn<strong>en</strong> de mogelijke gevolg<strong>en</strong> hiervan voor het weerstandsvermog<strong>en</strong> bepaald<br />
word<strong>en</strong>. Gezi<strong>en</strong> de verwachte omstelbedrag<strong>en</strong> die hier mee naar verwachting gemoeid<br />
zull<strong>en</strong> zijn acht<strong>en</strong> wij het op dit mom<strong>en</strong>t niet verstandig om het gew<strong>en</strong>st<br />
weerstandsvermog<strong>en</strong> naar b<strong>en</strong>ed<strong>en</strong> bij te stell<strong>en</strong>. Indi<strong>en</strong> meer bek<strong>en</strong>d is welke strategische<br />
acties daadwerkelijk zijn geëffectueerd zull<strong>en</strong> wij het weerstandsvermog<strong>en</strong> integraal<br />
opnieuw lat<strong>en</strong> bezi<strong>en</strong>.<br />
4.2 Onderhoud kapitaalgoeder<strong>en</strong><br />
Uitgangspunt is om het vastgoed van de <strong>Diamant</strong>-groep in goede conditie te houd<strong>en</strong>. Dat<br />
gebeurt aan de hand van e<strong>en</strong> meerjarig prev<strong>en</strong>tief onderhoudsplan, dat ook periodiek wordt<br />
geactualiseerd. Prev<strong>en</strong>tief onderhoud wordt bekostigd vanuit de voorzi<strong>en</strong>ing groot<br />
onderhoud, waarin we in principe jaarlijks e<strong>en</strong> storting do<strong>en</strong> vanuit de exploitatie.<br />
Het hebb<strong>en</strong> van e<strong>en</strong> meerjarig onderhoudsplan impliceert niet dat we klakkeloos uitvoer<strong>en</strong><br />
wat in <strong>en</strong>ig jaar voorzi<strong>en</strong> is. Per jaar wordt kritisch beoordeeld of uitvoering van<br />
onderhoudswerk ook daadwerkelijk nodig is, of nog kan word<strong>en</strong> uitgesteld. Daarnaast<br />
betracht<strong>en</strong> we <strong>en</strong>ige terughoud<strong>en</strong>dheid met betrekking tot ingrijp<strong>en</strong>de onderhoudswerk<strong>en</strong><br />
op Insulinde, hoewel we het daar zeker niet verwaarloz<strong>en</strong>. Het kan derhalve voorkom<strong>en</strong> dat<br />
we incid<strong>en</strong>teel storting in de voorzi<strong>en</strong>ing kunn<strong>en</strong> overslaan, hetge<strong>en</strong> in 2011 is gebeurd.<br />
Voor <strong>2012</strong> staan ge<strong>en</strong> echte grote onderhoudswerk<strong>en</strong> op stapel. Wel krijg<strong>en</strong> we te mak<strong>en</strong><br />
met <strong>en</strong>kele schilderwerk<strong>en</strong> <strong>en</strong> vervanging<strong>en</strong>.<br />
4.3 Financiering<br />
Ter financiering van de door de <strong>Diamant</strong>-groep gedane investering<strong>en</strong>, zijn e<strong>en</strong> tweetal<br />
l<strong>en</strong>ing<strong>en</strong> van ieder € 2 miljo<strong>en</strong> bij BNG afgeslot<strong>en</strong>. Deze l<strong>en</strong>ing<strong>en</strong> hebb<strong>en</strong> e<strong>en</strong> looptijd van<br />
zes <strong>en</strong> acht jaar. Voor deze looptijd is gekoz<strong>en</strong> om voldo<strong>en</strong>de flexibiliteit in het<br />
financieringspakket te houd<strong>en</strong>. In 2011 is e<strong>en</strong> l<strong>en</strong>ing van € 2 miljo<strong>en</strong> door ons afgelost. Wij<br />
hebb<strong>en</strong> hiervoor ge<strong>en</strong> nieuwe financieringsmiddel<strong>en</strong> behoeve aan te trekk<strong>en</strong> <strong>en</strong> zijn in staat<br />
59
a <strong>Begroting</strong> <strong>2012</strong> <strong>en</strong> meerjar<strong>en</strong>begroting 2013 t/m 2015<br />
om met eig<strong>en</strong> middel<strong>en</strong> de wegvall<strong>en</strong>de externe financiering af te dekk<strong>en</strong>. Per 31 december<br />
2010 ziet de financiering van onze investering<strong>en</strong> er als volgt uit:<br />
Totaal boekwaarde investering<strong>en</strong> €<br />
Financiering:<br />
10.465.000<br />
Eig<strong>en</strong> vermog<strong>en</strong> € 5.205.000<br />
Voorzi<strong>en</strong>ing<strong>en</strong> € 2.000.000<br />
Lang lop<strong>en</strong>de l<strong>en</strong>ing<strong>en</strong> € 4.000.000<br />
Totaal langlop<strong>en</strong>de financiering €<br />
11.205.000<br />
E<strong>en</strong> overfinanciering derhalve van circa € 740.000. Deze overfinanciering wordt gebruikt om<br />
de voorrad<strong>en</strong> grondstoff<strong>en</strong> <strong>en</strong> gereed product op e<strong>en</strong> zo goedkoop mogelijke manier te<br />
financier<strong>en</strong> (stand voorrad<strong>en</strong> per 1 januari 2010 € 945.000, per 31 december 2010 €<br />
840.000).<br />
In rek<strong>en</strong>ing-courant is verder e<strong>en</strong> krediet beschikbaar tot maximaal € 6 miljo<strong>en</strong>.<br />
60
<strong>Begroting</strong> <strong>2012</strong> <strong>en</strong> meerjar<strong>en</strong>begroting 2013 t/m 2015 a<br />
4.4 Verbond<strong>en</strong> partij<strong>en</strong><br />
Stichting<br />
Bevordering<br />
Naam Vestiging<br />
Werkgeleg<strong>en</strong>heid<br />
(SBW)<br />
Bedrijfsmatige<br />
Project<strong>en</strong> (Bepro) BV<br />
s-plaats<br />
Tilburg <strong>Bestuur</strong><br />
Wijze van deelname Op<strong>en</strong>baar belang Eig<strong>en</strong> vermog<strong>en</strong><br />
geme<strong>en</strong>schappelijke<br />
regeling is bestuur<br />
van de Stichting<br />
Tilburg Geme<strong>en</strong>schappelijk<br />
e regeling is 100%<br />
aandeelhouder<br />
Financieel ondersteun<strong>en</strong> van<br />
werkgeleg<strong>en</strong>heidsproject<strong>en</strong> bij de<br />
geme<strong>en</strong>schappelijke regeling<br />
Participatie in risicovolle<br />
project<strong>en</strong>.<br />
Deelnem<strong>en</strong> in <strong>en</strong> sam<strong>en</strong>werk<strong>en</strong><br />
met <strong>en</strong> het voer<strong>en</strong> van de directie<br />
over andere rechtsperson<strong>en</strong> <strong>en</strong><br />
onderneming<strong>en</strong> in het kader van<br />
gesubsidieerde arbeid door de<br />
<strong>Diamant</strong>-groep<br />
Inatura BV Tilburg BV Bepro (100%) Het verkop<strong>en</strong> van aan natuur<br />
gelieerde product<strong>en</strong><br />
BV 18k Tilburg BV Bepro (100%) Diverse activiteit<strong>en</strong> op het gebied<br />
van HRM tbv de <strong>Diamant</strong>-groep <strong>en</strong><br />
derd<strong>en</strong>.<br />
BV 18k flex Tilburg BV 18k (100%) Het teg<strong>en</strong> vergoeding detacher<strong>en</strong><br />
Stichting la<br />
Poubelle<br />
Tilburg <strong>Bestuur</strong><br />
geme<strong>en</strong>schappelijke<br />
regeling is bestuur<br />
van de Stichting<br />
61<br />
van arbeidskracht<strong>en</strong><br />
Kringloopwinkel <strong>en</strong> sociaal eethuis<br />
de Pollepel<br />
Vreemd<br />
vermog<strong>en</strong><br />
Eig<strong>en</strong> vermog<strong>en</strong><br />
per 31-12-2010<br />
€ 727.000<br />
Eig<strong>en</strong> vermog<strong>en</strong><br />
(groepsvermoge<br />
per 31-12-2010<br />
€ 3.586.000<br />
Eig<strong>en</strong> vermog<strong>en</strong><br />
per 31-12-2010<br />
€ 99.500<br />
Eig<strong>en</strong> vermog<strong>en</strong><br />
per 31-12-2010<br />
€ 3.229.000<br />
Eig<strong>en</strong> vermog<strong>en</strong><br />
volgestort<br />
kapitaal<br />
ad € 18.000<br />
Eig<strong>en</strong> vermog<strong>en</strong><br />
per 31-12-2010<br />
€ 50.000
a <strong>Begroting</strong> <strong>2012</strong> <strong>en</strong> meerjar<strong>en</strong>begroting 2013 t/m 2015<br />
Bijlag<strong>en</strong><br />
62
<strong>Begroting</strong> <strong>2012</strong> <strong>en</strong> meerjar<strong>en</strong>begroting 2013 t/m 2015 a<br />
63
a <strong>Begroting</strong> <strong>2012</strong> <strong>en</strong> meerjar<strong>en</strong>begroting 2013 t/m 2015<br />
Bijlage 1. Reserves <strong>en</strong> voorzi<strong>en</strong>ing<strong>en</strong><br />
Omschrijving Vorig di<strong>en</strong>stjaar<br />
Reserves<br />
Saldo<br />
01-01-2011<br />
Vermeer-<br />
dering<strong>en</strong><br />
Vermin-<br />
dering<strong>en</strong><br />
Saldo<br />
31-12-2011<br />
Algem<strong>en</strong>e bedrijfsreserve 4.716.500 1.700.000 3.016.500<br />
Bestemmingreserve 488.500 488.500<br />
Vermeer-<br />
dering<strong>en</strong><br />
Totaal reserves 5.205.000 0 1.700.000 3.505.000 0<br />
Voorzi<strong>en</strong>ing<strong>en</strong><br />
Reorganisatiekost<strong>en</strong> 385.000 400.000 400.000 385.000 100.000<br />
Bodemverontreiniging 56.000 56.000<br />
Groot onderhoud 592.500 520.000 72.500<br />
Top regeling Wsw 150.000 150.000<br />
Voorzi<strong>en</strong>ing activiteit<strong>en</strong><br />
deelnem<strong>en</strong>de geme<strong>en</strong>t<strong>en</strong> 816.500 816.500 0<br />
Totaal voorzi<strong>en</strong>ing<strong>en</strong> 2.000.000 400.000 1.736.500 663.500 100.000<br />
TOTAAL GENERAAL 7.205.000 400.000 3.436.500 4.168.500 100.000<br />
64
<strong>Begroting</strong> <strong>2012</strong> <strong>en</strong> meerjar<strong>en</strong>begroting 2013 t/m 2015 a<br />
Bijlage 2. Staat van activa 2011<br />
Omschrijving Aanschaf-<br />
waarde<br />
1-1-<strong>2012</strong><br />
Investeringe<br />
n<br />
<strong>2012</strong><br />
Desinvesteringe<br />
n <strong>2012</strong><br />
Aanschaf-<br />
waarde<br />
31-12-<strong>2012</strong><br />
Bedrijfsterrein<strong>en</strong> 1.400.000 1.400.000<br />
Totaal terrein<strong>en</strong> 1.400.000 1.400.000<br />
Bedrijfsgebouw<strong>en</strong> 7.000.000 7.000.000<br />
Totaal gebouw<strong>en</strong> 7.000.000 7.000.000<br />
Vervoermiddel<strong>en</strong> 3.700.000 300.000 150.000 3.850.000<br />
Totaal vervoermiddel<strong>en</strong> 3.700.000 300.000 150.000 3.850.000<br />
Machines, apparat<strong>en</strong> <strong>en</strong><br />
installaties<br />
Totaal machines, apparat<strong>en</strong> <strong>en</strong><br />
installaties<br />
8.500.000 400.000 150.000 8.750.000<br />
8.500.000 400.000 150.000 8.750.000<br />
Totaal materiële vaste activa 20.600.000 700.000 300.000 21.000.000<br />
Financiële vaste activa 250.000 250.000<br />
TOTAAL GENERAAL 20.850.000 700.000 300.000 21.250.000<br />
65
a <strong>Begroting</strong> <strong>2012</strong> <strong>en</strong> meerjar<strong>en</strong>begroting 2013 t/m 2015<br />
Afschrij-<br />
ving<strong>en</strong><br />
t/m 2011<br />
Afschrij-<br />
ving<strong>en</strong><br />
<strong>2012</strong><br />
Totaal<br />
afgeschreve<br />
n t/m<br />
31-12-<strong>2012</strong><br />
Boekwaard<br />
e<br />
per<br />
1-1-<strong>2012</strong><br />
Boekwaard<br />
e<br />
per<br />
31-12-<br />
<strong>2012</strong><br />
510.000 15.000 525.000 890.000 875.000<br />
510.000 15.000 525.000 890.000 875.000<br />
3.645.000 250.000 3.895.000 3.355.000 3.105.000<br />
3.645.000 250.000 3.895.000 3.355.000 3.105.000<br />
1.480.000 400.000 1.880.000 2.220.000 1.970.000<br />
1.480.000 400.000 1.880.000 2.220.000 1.970.000<br />
5.906.000 850.000 6.756.000 2.594.000 1.994.000<br />
5.906.000 850.000 6.756.000 2.594.000 1.994.000<br />
11.541.000 1.515.000 13.056.000 9.059.000 7.944.000<br />
- - 250.000 250.000<br />
11.541.000 1.515.000 13.056.000 9.309.000 8.194.000<br />
66
<strong>Begroting</strong> <strong>2012</strong> <strong>en</strong> meerjar<strong>en</strong>begroting 2013 t/m 2015 a<br />
Bijlage 3. Liquiditeitsprognose 2011<br />
Week Salariss<strong>en</strong><br />
Begin<br />
saldo<br />
e.d.<br />
Uitgav<strong>en</strong> Inkomst<strong>en</strong><br />
Grond-<br />
stoff<strong>en</strong><br />
Overige<br />
uitgav<strong>en</strong><br />
Totaal<br />
uitgav<strong>en</strong><br />
Subsidi<br />
e Wsw<br />
Geme<strong>en</strong>telij<br />
ke bijdrag<strong>en</strong><br />
Omze<br />
(Bedrag<strong>en</strong> x € 1.000)<br />
t<br />
Totaal<br />
Inkomste<br />
1 80 420 500 660 660<br />
2 80 420 500 660 660<br />
3 80 420 500 660 660<br />
4 4.600 80 420 5.100 3.750 660 4.410<br />
5 80 420 500 1.095 1.095<br />
6 80 420 500 660 660<br />
7 80 420 500 660 660<br />
8 4.600 80 420 5.100 3.750 0 660 4.410<br />
9 80 420 500 660 660<br />
10 80 420 500 660 660<br />
11 80 420 500 660 660<br />
12 4.600 80 420 5.100 3.750 660 4.410<br />
13 80 420 500 660 660<br />
14 80 420 500 660 660<br />
15 80 420 500 660 660<br />
16 4.600 80 420 5.100 3.750 660 4.410<br />
17 80 420 500 660 660<br />
18 80 420 500 1.095 1.095<br />
19 80 420 500 660 660<br />
20 80 420 500 660 660<br />
21 6.200 80 420 6.700 7.550 0 660 8.210<br />
22 80 420 500 660 660<br />
23 80 420 500 660 660<br />
24 80 420 500 660 660<br />
25 6.600 80 420 7.100 3.750 660 4.410<br />
26 80 420 500 660 660<br />
27 80 420 500 660 660<br />
28 80 420 500 660 660<br />
67<br />
n<br />
Saldo<br />
2.500
a <strong>Begroting</strong> <strong>2012</strong> <strong>en</strong> meerjar<strong>en</strong>begroting 2013 t/m 2015<br />
Week Salariss<strong>en</strong><br />
e.d.<br />
Uitgav<strong>en</strong> Inkomst<strong>en</strong><br />
Grond-<br />
stoff<strong>en</strong><br />
Overige<br />
uitgav<strong>en</strong><br />
Totaal<br />
uitgav<strong>en</strong><br />
Subsidi<br />
e Wsw<br />
Geme<strong>en</strong>telij<br />
ke bijdrag<strong>en</strong><br />
Omze<br />
(Bedrag<strong>en</strong> x € 1.000)<br />
t<br />
Totaal<br />
Inkomste<br />
29 4.600 80 420 5.100 3.750 660 4.410<br />
30 80 420 500 660 660<br />
31 80 420 500 1.095 1.095<br />
32 80 420 500 660 660<br />
33 80 420 500 660 660<br />
34 4.600 80 420 5.100 3.750 0 660 4.410<br />
35 80 420 500 660 660<br />
36 80 420 500 660 660<br />
37 80 420 500 660 660<br />
38 4.600 80 420 5.100 3.750 660 4.410<br />
39 80 420 500 660 660<br />
40 80 420 500 660 660<br />
41 80 420 500 660 660<br />
42 80 420 500 660 660<br />
43 4.600 80 420 5.100 3.750 1.095 4.845<br />
44 80 420 500 660 660<br />
45 80 420 500 660 660<br />
46 80 420 500 660 660<br />
47 4.600 80 420 5.100 3.750 0 660 4.410<br />
48 80 420 500 660 660<br />
49 80 420 500 660 660<br />
50 80 420 500 660 660<br />
51 6.600 80 420 7.100 3.750 660 4.410<br />
52 80 420 500 660 660<br />
Totaal 60.800 4.160 21.840 86.800 48.800 0 36.06<br />
68<br />
0<br />
n<br />
Saldo<br />
84.860 560
<strong>Begroting</strong> <strong>2012</strong> <strong>en</strong> meerjar<strong>en</strong>begroting 2013 t/m 2015 a<br />
69
a <strong>Begroting</strong> <strong>2012</strong> <strong>en</strong> meerjar<strong>en</strong>begroting 2013 t/m 2015<br />
Bijlage 1. Reserves <strong>en</strong> voorzi<strong>en</strong>ing<strong>en</strong><br />
Omschrijving Vorig di<strong>en</strong>stjaar Di<strong>en</strong>stjaar <strong>2012</strong><br />
Reserves<br />
Saldo<br />
01-01-2011<br />
Vermeer-<br />
dering<strong>en</strong><br />
Vermin-<br />
dering<strong>en</strong><br />
Saldo<br />
31-12-2011<br />
Vermeer-<br />
dering<strong>en</strong><br />
Vermin-<br />
dering<strong>en</strong><br />
Saldo<br />
31-12-<strong>2012</strong><br />
Algem<strong>en</strong>e bedrijfsreserve 4.716.500 1.700.000 3.016.500 800.000 2.216.500<br />
Bestemmingreserve 488.500 488.500 100.000 388.500<br />
Totaal reserves 5.205.000 0 1.700.000 3.505.000 0 900.000 2.605.000<br />
Voorzi<strong>en</strong>ing<strong>en</strong><br />
Reorganisatiekost<strong>en</strong> 385.000 400.000 400.000 385.000 100.000 400.000 85.000<br />
Bodemverontreiniging 56.000 56.000 56.000<br />
Groot onderhoud 592.500 520.000 72.500 72.500 0<br />
Top regeling Wsw 150.000 150.000 150.000<br />
Voorzi<strong>en</strong>ing activiteit<strong>en</strong><br />
deelnem<strong>en</strong>de geme<strong>en</strong>t<strong>en</strong> 816.500 816.500 0<br />
Totaal voorzi<strong>en</strong>ing<strong>en</strong> 2.000.000 400.000 1.736.500 663.500 100.000 472.500 291.000<br />
TOTAAL GENERAAL 7.205.000 400.000 3.436.500 4.168.500 100.000 1.372.500 2.896.000<br />
70<br />
0
<strong>Begroting</strong> <strong>2012</strong> <strong>en</strong> meerjar<strong>en</strong>begroting 2013 t/m 2015 a<br />
71