Begroting 2012 en meerjarenbegroting Diamant - Bestuur
Begroting 2012 en meerjarenbegroting Diamant - Bestuur
Begroting 2012 en meerjarenbegroting Diamant - Bestuur
Create successful ePaper yourself
Turn your PDF publications into a flip-book with our unique Google optimized e-Paper software.
a <strong>Begroting</strong> <strong>2012</strong> <strong>en</strong> meerjar<strong>en</strong>begroting 2013 t/m 2015<br />
2. Meerjar<strong>en</strong>overzicht last<strong>en</strong> <strong>en</strong> bat<strong>en</strong><br />
Opbr<strong>en</strong>gst<strong>en</strong><br />
Begroot<br />
<strong>2012</strong><br />
Begroo<br />
(Bedrag<strong>en</strong> x € 1.000)<br />
t<br />
2013<br />
Begroo<br />
t 2014<br />
Begroo<br />
t 2015<br />
Netto toegevoegde waarde 20.341 20.341 20.341 20.341<br />
Totaal opbr<strong>en</strong>gst<strong>en</strong> 20.341<br />
Kost<strong>en</strong><br />
20.34<br />
1<br />
20.34<br />
1<br />
20.34<br />
Vervoerskost<strong>en</strong> 786 786 786 786<br />
Overige personeelskost<strong>en</strong> gesubsidieerd personeel 1.352 1.352 1.352 1.352<br />
Salariss<strong>en</strong> reguliere formatie 9.433 9.433 9.433 9.433<br />
Overige personeelskost<strong>en</strong> reguliere formatie 226 226 226 226<br />
Kapitaallast<strong>en</strong> exclusief bedrijfsauto's 1.430 1.430 1.430 1.430<br />
Kost<strong>en</strong> wag<strong>en</strong>park incl. kapitaallast<strong>en</strong> 1.029 1.029 1.029 1.029<br />
Bedrijfskost<strong>en</strong> 2.130 2.130 2.130 2.130<br />
Algem<strong>en</strong>e kost<strong>en</strong> -753 -753 -753 -753<br />
Kost<strong>en</strong> externe ondersteuning 2.520 2.520 2.520 2.520<br />
Totaal kost<strong>en</strong> 18.153<br />
18.15<br />
3<br />
18.15<br />
3<br />
1<br />
18.15<br />
Operationeel resultaat 2.188 2.188 2.188 2.188<br />
Subsidie Wsw 48.786 48.786 48.786 48.786<br />
Loonkost<strong>en</strong> Wsw 51.385 51.385 51.385 51.385<br />
Subsidieresultaat Wsw -2.599 -2.599 -2.599 -2.599<br />
Exploitatie resultaat -411 -411 -411 -411<br />
Incid<strong>en</strong>tele bat<strong>en</strong>/last<strong>en</strong> -404 -404 -404 -404<br />
Exploitatiesaldo <strong>Diamant</strong>-groep -815 -815 -815 -815<br />
Exploitatiesaldo BV 18k 815 815 815 815<br />
46<br />
3
Change language