Begroting 2012 en meerjarenbegroting Diamant - Bestuur

a Begroting 2012 en meerjarenbegroting 2013 t/m 2015
1.2.3 Subsidie Wsw
In de begroting over 2012 wordt rekening gehouden met een subsidiebedrag van € 25.758
per AJ (zelfde als begroting 2011).
Aantal opgenomen AJ 2012 1.895 (is gelijk aan 2011).
1.3 Kosten
1.3.1 Salariskosten kernformatie
De kernformatie zal in 2012 ongeveer gelijk zijn aan die van 2011.
1.3.2 Loonkosten Wsw
Basis voor de berekening van de loonkosten Wsw is over 2012 een aantal van 1.895 AJ. De
gemiddelde loonkosten dalen nog wat vanwege het effect dat relatief “dure” WSW’ers
uitstromen (medewerkers met hoog functieloon en vaak ook met een loongarantie) en de
instroom van nieuwe medewerkers tegen minimum loon geschiedt.
1.3.3 Kosten FPU
Hieronder is opgenomen de aanvulling op de FPU-uitkering van ambtenaren die gebruik
hebben gemaakt van de FPU-regeling.
1.3.4 Voorziening groot onderhoud
Op basis van het onderhoudsplan wordt er jaarlijks een bedrag van circa € 200.000 gestort
in een voorziening ten behoeve van het groot onderhoud. Dit om een gelijkmatige belasting
van de exploitatie te krijgen.
44