Begroting 2012 en meerjarenbegroting Diamant - Bestuur
Begroting 2012 en meerjarenbegroting Diamant - Bestuur
Begroting 2012 en meerjarenbegroting Diamant - Bestuur
Create successful ePaper yourself
Turn your PDF publications into a flip-book with our unique Google optimized e-Paper software.
a <strong>Begroting</strong> <strong>2012</strong> <strong>en</strong> meerjar<strong>en</strong>begroting 2013 t/m 2015<br />
1. Overzicht last<strong>en</strong> <strong>en</strong> bat<strong>en</strong><br />
Opbr<strong>en</strong>gst<strong>en</strong><br />
(Bedrag<strong>en</strong> x € 1.000)<br />
Werkelijk 2010 Begroot 2011 Begroot <strong>2012</strong><br />
Netto toegevoegde waarde 20.894 20.241 20.341<br />
Totaal opbr<strong>en</strong>gst<strong>en</strong> 20.894 20.241 20.341<br />
Kost<strong>en</strong><br />
Vervoerskost<strong>en</strong> 739 778 786<br />
Ov. personeelskost<strong>en</strong> gesubsidieerd<br />
personeel<br />
1.179 1.338 1.352<br />
Salariss<strong>en</strong> kernformatie 9.212 9.304 9.433<br />
Overige personeelskost<strong>en</strong> 126 224 226<br />
Kapitaalslast<strong>en</strong> 1.422 1.430 1.430<br />
Kost<strong>en</strong> wag<strong>en</strong>park 1.006 1.019 1.029<br />
Bedrijfskost<strong>en</strong> 2.343 2.209 2.130<br />
Algem<strong>en</strong>e kost<strong>en</strong> -538 -370 -753<br />
Kost<strong>en</strong> externe ondersteuning 3.160 2.495 2.520<br />
Totaal kost<strong>en</strong> 18.649 18.427 18.153<br />
Operationeel resultaat 2.245 1.814 2.188<br />
Subsidie Wsw 50.533 48.786 48.786<br />
Loonkost<strong>en</strong> Wsw 51.749 51.635 51.385<br />
Subsidieresultaat Wsw -1.216 -2.849 -2.599<br />
Exploitatie resultaat exclusief<br />
geme<strong>en</strong>telijke bijdrage<br />
1.029 -1.035 -411<br />
Geme<strong>en</strong>telijke bijdrage 1.103 - -<br />
Exploitatie resultaat inclusief<br />
geme<strong>en</strong>telijke bijdrage<br />
42<br />
2.132 -1.035 -411
Change language