Kwaliteitsrichtlijn voor Infectiepreventie in Ziekenhuizen
Kwaliteitsrichtlijn voor Infectiepreventie in Ziekenhuizen
Kwaliteitsrichtlijn voor Infectiepreventie in Ziekenhuizen
Create successful ePaper yourself
Turn your PDF publications into a flip-book with our unique Google optimized e-Paper software.
KRIZ: <strong>Kwaliteitsrichtlijn</strong> <strong>voor</strong> <strong>Infectiepreventie</strong> <strong>in</strong> <strong>Ziekenhuizen</strong><br />
<strong>Kwaliteitsrichtlijn</strong> <strong>voor</strong><br />
<strong>Infectiepreventie</strong> <strong>in</strong> <strong>Ziekenhuizen</strong><br />
versie 1, vastgesteld door de VHIG en NVMM per 20 november 2008<br />
deze richtlijn is tot stand gekomen onder redactie van een landelijke werkgroep samengesteld uit<br />
leden van de VHIG / NVMM:<br />
dr. A.G.M. Buit<strong>in</strong>g, arts-microbioloog (St. Elisabeth Ziekenhuis)<br />
mr. A. Jansma, kwaliteitsfunctionaris (Erasmus MC)<br />
G.J. de Ruiter, adviseur <strong>in</strong>fectiepreventie (Groene Hart Ziekenhuis)<br />
dr. E.M. Masc<strong>in</strong>i, arts-microbioloog (Alysis Zorggroep)<br />
H.H.M. Meester, adviseur <strong>in</strong>fectiepreventie (VU medisch centrum)<br />
dr. M.C. Vos, arts-microbioloog (Erasmus MC)<br />
B. van der Zeeuw, senior adviseur PREZIES/CBO (Kwaliteits<strong>in</strong>stituut <strong>voor</strong> de Gezondheidszorg CBO)<br />
1 e druk, 2008<br />
Alle rechten <strong>voor</strong>behouden. Niets uit deze uitgave mag worden vermenigvuldigd, opgeslagen <strong>in</strong> een geautomatiseerd<br />
gegevensbestand of openbaargemaakt, <strong>in</strong> enige vorm of op enige wijze, zonder <strong>voor</strong>afgaande schriftelijke toestemm<strong>in</strong>g<br />
van de uitgever.<br />
All rights reserved. No part of this publication may be reproduced, stored <strong>in</strong> a retrieval system, or transmitted <strong>in</strong> any form<br />
by any means without the written permission of the publisher.<br />
1
INHOUDSOPGAVE<br />
KRIZ: <strong>Kwaliteitsrichtlijn</strong> <strong>voor</strong> <strong>Infectiepreventie</strong> <strong>in</strong> <strong>Ziekenhuizen</strong><br />
<strong>voor</strong>woord.........................................................................................................................................3<br />
leeswijzer..........................................................................................................................................3<br />
afkort<strong>in</strong>gen. def<strong>in</strong>ities en termen ......................................................................................................6<br />
1. Missie en verantwoord<strong>in</strong>g ......................................................................................................9<br />
2. Beleidskader en doelstell<strong>in</strong>gen ............................................................................................10<br />
2.1 kwaliteitssysteem.................................................................................................................10<br />
2.2 beleidsplann<strong>in</strong>g en -verslaglegg<strong>in</strong>g .....................................................................................11<br />
3. De afdel<strong>in</strong>g en het werkterre<strong>in</strong>.............................................................................................13<br />
3.1 het werkterre<strong>in</strong> .....................................................................................................................13<br />
3.2 organisatiestructuur .............................................................................................................16<br />
4. Personele bedrijfsvoer<strong>in</strong>g ....................................................................................................18<br />
4.1 taken, bevoegdheden en verantwoordelijkheden ................................................................18<br />
4.2 personeelsbeleid..................................................................................................................19<br />
5. Economische bedrijfsvoer<strong>in</strong>g...............................................................................................20<br />
6. Huisvest<strong>in</strong>g en <strong>voor</strong>zien<strong>in</strong>gen..............................................................................................21<br />
7. Omgang met goederen........................................................................................................22<br />
8. Kwaliteitscontrole en -beheer ..............................................................................................23<br />
8.1 documentatie en archiver<strong>in</strong>g................................................................................................23<br />
8.2 <strong>in</strong>terne en externe kwaliteitsbewak<strong>in</strong>g.................................................................................24<br />
8.3 managementreview..............................................................................................................26<br />
kruistabellen ...................................................................................................................................27<br />
2
VOORWOORD<br />
KRIZ: <strong>Kwaliteitsrichtlijn</strong> <strong>voor</strong> <strong>Infectiepreventie</strong> <strong>in</strong> <strong>Ziekenhuizen</strong><br />
Kwaliteitszorg is een begrip dat <strong>in</strong>middels gemeengoed geworden is b<strong>in</strong>nen de<br />
gezondheidssector. Het kwaliteitsstreven vertaalt zich b<strong>in</strong>nen de diverse gezondheids<strong>in</strong>stell<strong>in</strong>gen<br />
naar een verbeterde patiëntenzorg, een <strong>in</strong>tensieve betrokkenheid bij (beroeps)opleid<strong>in</strong>gen<br />
alsmede de uitvoer<strong>in</strong>g van hoogstaand (wetenschappelijk) onderzoek.<br />
De maatschappelijke behoefte om deze kwaliteitszorg aantoonbaar en toetsbaar te maken heeft<br />
geleid tot een diversiteit aan normen, richtlijnen en <strong>in</strong>terpretatiedocumenten. Geen van deze<br />
documenten spitste zich echter afdoende toe op het vakgebied Hygiëne en <strong>Infectiepreventie</strong><br />
b<strong>in</strong>nen de Gezondheidszorg. De beroepsverenig<strong>in</strong>gen VHIG (Verenig<strong>in</strong>g <strong>voor</strong> Hygiëne &<br />
<strong>Infectiepreventie</strong> <strong>in</strong> de Gezondheidszorg) en NVMM (Nederlandse Verenig<strong>in</strong>g <strong>voor</strong> Medische<br />
Microbiologie) hebben dan ook besloten een beroeps<strong>in</strong>houdelijk <strong>in</strong>terpretatiedocument op te<br />
stellen.<br />
Deze richtlijn dient derhalve als een <strong>voor</strong> de doelgroep geschreven leidraad om kwaliteitsborg<strong>in</strong>g<br />
en permanente kwaliteitsverbeter<strong>in</strong>g te bewerkstelligen. Het <strong>in</strong>terpretatiedocument is gebaseerd<br />
op de ISO 9001:2000 serie alsmede de hiervan afgeleide richtlijn <strong>voor</strong> de Gezondheidszorg, de<br />
NPR-CEN/TS 15224:2005. Deze normen zijn te bestellen bij het Nederlands Normalisatie<br />
Instituut te Delft (www.nen.nl). Aanvullend is gebruik gemaakt van de van toepass<strong>in</strong>g zijnde<br />
normen uit de ISO 14001, OHSAS 18001 en de NIAZ Kwaliteitsnorm Zorg<strong>in</strong>stell<strong>in</strong>g. Tot slot is<br />
reken<strong>in</strong>g gehouden met van toepass<strong>in</strong>g zijnde wet- en regelgev<strong>in</strong>g, zoals de Kwaliteitswet<br />
Zorg<strong>in</strong>stell<strong>in</strong>gen, Infectieziektenwet, de Wet Bescherm<strong>in</strong>g Persoonsgegevens (WBP), de Wet op<br />
de Geneeskundige Behandel<strong>in</strong>gsOvereenkomst (WGBO) en diverse gedragscodes zoals<br />
opgesteld door o.a. de NVZ, NFU en KNAW.<br />
disclaimer<br />
De redactie is zich ervan bewust dat, ondanks de zorg die is besteed aan de samenstell<strong>in</strong>g van deze richtlijn, de geboden<br />
<strong>in</strong>formatie onjuistheden en/of onvolledigheden kan bevatten. Deze richtlijn wordt aangeboden als een service en ontslaat<br />
de gebruiker niet van zijn (<strong>in</strong>formatie)plicht om zelf kennis te nemen van de hieraan ten grondslag liggende normen en<br />
regels zoals <strong>in</strong> het <strong>voor</strong>woord vermeld. Aan de aangeboden <strong>in</strong>formatie kunnen dan ook op geen enkele wijze rechten<br />
worden ontleend en de redactie aanvaardt geen aansprakelijkheid <strong>voor</strong>tvloeiende uit gebruik, onnauwkeurigheid of<br />
3
KRIZ: <strong>Kwaliteitsrichtlijn</strong> <strong>voor</strong> <strong>Infectiepreventie</strong> <strong>in</strong> <strong>Ziekenhuizen</strong><br />
onvolledigheid van de geboden <strong>in</strong>formatie. De redactie doet een beroep op de gebruikers van deze richtlijn om eventueel<br />
commentaar, aanvull<strong>in</strong>gen en suggesties <strong>voor</strong> verbeter<strong>in</strong>g per e-mail te richten aan a.jansma@erasmusmc.nl.<br />
4
LEESWIJZER<br />
KRIZ: <strong>Kwaliteitsrichtlijn</strong> <strong>voor</strong> <strong>Infectiepreventie</strong> <strong>in</strong> <strong>Ziekenhuizen</strong><br />
Vanwege de diversiteit aan normen en richtlijnen én om te geraken tot een ‘werkbaar’ document<br />
is afgeweken van gangbare norm<strong>in</strong>del<strong>in</strong>gen zoals die van de ISO en NIAZ. Aan het e<strong>in</strong>d van<br />
deze richtlijn zijn kruistabellen opgenomen om de correlatie tussen deze richtlijn en de ISO<br />
9001:2000, NPR-CEN/TS 15224:2005 en NIAZ-normer<strong>in</strong>g te verduidelijken.<br />
De opstellers van deze kwaliteitsrichtlijn hebben gekozen <strong>voor</strong> een structuur die de leesbaarheid<br />
poogt te vergroten. De gebruiker kan deze <strong>in</strong>del<strong>in</strong>g tevens aanwenden <strong>voor</strong> de opzet van een<br />
kwaliteitshandboek, maar hier bestaat geensz<strong>in</strong>s de verplicht<strong>in</strong>g toe.<br />
De richtlijn is verdeeld <strong>in</strong> een <strong>in</strong>troductie en 8 hoofdstukken, onderverdeeld <strong>in</strong> paragrafen. De<br />
opbouw van iedere paragraaf bestaat uit een norm met aandachtspunten. Ter verdere <strong>in</strong>formatie<br />
is onder de norm en aandachtspunten nog een toelicht<strong>in</strong>g opgenomen.<br />
De norm is de eis waaraan voldaan moet worden. De aandachtspunten betreffen <strong>voor</strong>beelden en<br />
suggesties ter ondersteun<strong>in</strong>g bij de <strong>in</strong>terpretatie van de norm. Deze aanbevel<strong>in</strong>gen hoe aan de<br />
norm <strong>in</strong>vull<strong>in</strong>g gegeven kan worden vormen dus géén verplicht<strong>in</strong>g en zijn géén uitputtende<br />
opsomm<strong>in</strong>g. De gebruiker van dit document heeft een eigen verantwoordelijkheid om de normen<br />
<strong>voor</strong> de eigen situatie verder te 'vertalen' en te beslissen <strong>in</strong> hoeverre iets van toepass<strong>in</strong>g is. Wel<br />
kunnen de aandachtspunten gezien worden als door de beroepsgroep geformuleerde ‘m<strong>in</strong>ima’<br />
die beschreven dienen te zijn <strong>in</strong> het kwaliteitssysteem c.q. waaraan voldaan moet worden<br />
tene<strong>in</strong>de normconformiteit aan te kunnen tonen.<br />
De doelgroep van deze richtlijn - een afdel<strong>in</strong>g, dienst, team, unit dan wel andere samenstell<strong>in</strong>g<br />
van medewerkers die zich bezig houdt met het vakgebied hygiëne en <strong>in</strong>fectiepreventie – is <strong>in</strong> de<br />
tekst aangeduid met de term ‘afdel<strong>in</strong>g’. Hiertoe behoren ook de direct hieraan verbonden<br />
organisatorische ondersteunende diensten. De ‘afdel<strong>in</strong>g’ kan dus <strong>in</strong> grootte variëren en zal<br />
dikwijls deel uitmaken van een organisatie.<br />
Met de term ‘organisatie' wordt zowel een zorg<strong>in</strong>stell<strong>in</strong>g bedoeld waarvan de afdel<strong>in</strong>g onderdeel<br />
uitmaakt (bijv. een ziekenhuis of academisch medisch centrum) als ook een comb<strong>in</strong>atie van<br />
zorg<strong>in</strong>stell<strong>in</strong>gen met verschillende vestig<strong>in</strong>gen (bijv. een conglomeratie van diverse<br />
zorg<strong>in</strong>stell<strong>in</strong>gen en/of ziekenhuizen of een regionaal samenwerk<strong>in</strong>gsverband).<br />
5
KRIZ: <strong>Kwaliteitsrichtlijn</strong> <strong>voor</strong> <strong>Infectiepreventie</strong> <strong>in</strong> <strong>Ziekenhuizen</strong><br />
AFKORTINGEN. DEFINITIES EN TERMEN<br />
afkort<strong>in</strong>gen<br />
arbo Arbeidsomstandigheden<br />
ISO International Organization for Standardization<br />
KAM Kwaliteit, Arbo en Milieu<br />
NEN Nederlandse norm<br />
NIAZ Nederlands Instituut <strong>voor</strong> Accreditatie van <strong>Ziekenhuizen</strong><br />
NVZ Nederlandse Verenig<strong>in</strong>g van <strong>Ziekenhuizen</strong><br />
OHSAS Occupational Health and Safety Assessment Series<br />
PDCA Plan, Do, Check, Act<br />
PREZIES PREventie ZIEkenhuis<strong>in</strong>fecties door Surveillance; samenwerk<strong>in</strong>gsverband van<br />
deelnemende ziekenhuizen, Kwaliteits<strong>in</strong>stituut <strong>voor</strong> de Gezondheidszorg CBO en<br />
Rijks<strong>in</strong>stituut <strong>voor</strong> Volksgezondheid en Milieu (RIVM)<br />
SMART Specifiek, Meetbaar, Acceptabel, Resultaatgericht, Tijdsgebonden<br />
SOP Standard Operat<strong>in</strong>g Procedure<br />
NFU Nederlandse Federatie van Universitair Medische Centra<br />
def<strong>in</strong>ities en termen<br />
accreditatie<br />
Procedure waarbij een daartoe bevoegde onafhankelijke <strong>in</strong>stantie (de accrediterende <strong>in</strong>stell<strong>in</strong>g)<br />
na een objectieve beoordel<strong>in</strong>g of voldaan is aan de <strong>voor</strong>af vastgestelde eisen<br />
(conformiteitverklar<strong>in</strong>g t.a.v. de norm), aan een afdel<strong>in</strong>g / organisatie of persoon de formele<br />
erkenn<strong>in</strong>g verleent dat deze <strong>voor</strong> een bepaalde periode bevoegd (competent) is bepaalde taken<br />
uit te voeren (def<strong>in</strong>itie conform NEN, zie http://eulab.nen.nl/).<br />
arbozorg<br />
Het <strong>voor</strong>tdurend zorgen <strong>voor</strong> zo goed mogelijke arbeidsomstandigheden (veiligheid van<br />
werknemers en derden, en de gezondheid en het welzijn van de medewerkers) en m<strong>in</strong>imaal<br />
voldoen aan de wettelijke normen van de Arbowetgev<strong>in</strong>g.<br />
audit<br />
Systematische en onafhankelijke toets<strong>in</strong>g van een kwaliteitssysteem aan <strong>voor</strong>af gestelde normen<br />
(regels) door het gebruik van kwalitatieve methoden zoals <strong>in</strong>terviews, documentanalyses en<br />
observaties om tot een gefundeerde, objectieve beoordel<strong>in</strong>g te kunnen komen.<br />
Een <strong>in</strong>terne audit wordt uitgevoerd b<strong>in</strong>nen de eigen afdel<strong>in</strong>g / organisatie door auditoren van de<br />
eigen afdel<strong>in</strong>g / organisatie.<br />
Een externe audit wordt uitgevoerd door een externe organisatie met externe auditoren. Bij een<br />
externe audit wordt vaak wel geoordeeld om vast te stellen of voldaan wordt aan de normen<br />
waaraan getoetst wordt. Bij<strong>voor</strong>beeld wettelijke normen, normen van de eigen organisatie of<br />
normen gesteld door een externe (certificerende of accrediterende) organisatie.<br />
beleid<br />
Het beleid komt <strong>voor</strong>t uit de missie van zowel de afdel<strong>in</strong>g als de organisatie, en leidt samen met<br />
de middelen, kennis en vaardigheden tot de doelstell<strong>in</strong>gen (kwaliteits-, arbo-, milieu- en<br />
managementdoelstell<strong>in</strong>gen).<br />
bij- en naschol<strong>in</strong>g<br />
Een opleid<strong>in</strong>gsactiviteit, gericht op zowel <strong>in</strong>standhoud<strong>in</strong>g van deskundigheid die tijdens de<br />
(beroeps)opleid<strong>in</strong>g is verworven, als op aanvull<strong>in</strong>g, vergrot<strong>in</strong>g, verdiep<strong>in</strong>g of aanpass<strong>in</strong>g van<br />
deskundigheid die <strong>voor</strong> de feitelijke beroepsuitoefen<strong>in</strong>g dan wel de vervull<strong>in</strong>g van daarmee<br />
samenhangende functies noodzakelijk is, gelet op relevant te achten maatschappelijke en<br />
beroeps<strong>in</strong>houdelijke ontwikkel<strong>in</strong>gen.<br />
6
KRIZ: <strong>Kwaliteitsrichtlijn</strong> <strong>voor</strong> <strong>Infectiepreventie</strong> <strong>in</strong> <strong>Ziekenhuizen</strong><br />
certificatie<br />
Procedure waarbij een derde onafhankelijke partij (de certificerende <strong>in</strong>stell<strong>in</strong>g), na een objectieve<br />
beoordel<strong>in</strong>g of voldaan is aan de <strong>voor</strong>af vastgestelde eisen (conformiteitverklar<strong>in</strong>g t.a.v. de<br />
norm), schriftelijk kenbaar maakt, dat <strong>voor</strong> een bepaalde periode een gerechtvaardigd<br />
vertrouwen bestaat <strong>in</strong> een product, proces of dienst die een afdel<strong>in</strong>g / organisatie of persoon<br />
levert (def<strong>in</strong>itie conform NEN, zie http://eulab.nen.nl/).<br />
doorlooptijd<br />
Tijds<strong>in</strong>terval tussen een beg<strong>in</strong>- en tussentijdse of e<strong>in</strong>dsituatie oftewel het tijds<strong>in</strong>terval tussen<br />
<strong>voor</strong>af gedef<strong>in</strong>ieerde grootheden.<br />
eis<br />
Een behoefte of verwacht<strong>in</strong>g die kenbaar gemaakt, vanzelfsprekend of dw<strong>in</strong>gend<br />
<strong>voor</strong>geschreven is.<br />
<strong>in</strong>cidentie<br />
Het aantal nieuwe gevallen (bij<strong>voor</strong>beeld <strong>in</strong>fecties) dat zich gedurende een bepaalde periode <strong>in</strong><br />
een bepaalde groep personen <strong>voor</strong>doet, gedeeld door het totale aantal personen waaruit de<br />
groep bestaat (def<strong>in</strong>itie volgens PREZIES).<br />
<strong>in</strong>spectie<br />
Een ambtelijk onderzoek van overheidswege, waarmee gecontroleerd en beoordeeld wordt of de<br />
wet- en regelgev<strong>in</strong>g nageleefd worden; hetgeen resulteert <strong>in</strong> een oordeel goed / fout.<br />
<strong>in</strong>tegriteit<br />
De staat van ongeschondenheid, rechtschapenheid, het moreel bewust / verantwoord zijn.<br />
<strong>in</strong>terventie<br />
<strong>in</strong>grijpen / tussenkomst <strong>in</strong> een bepaalde aangelegenheid om een conflictsituatie te beë<strong>in</strong>digen<br />
dan wel te <strong>voor</strong>komen<br />
KAM-(zorg)systeem<br />
De organisatorische structuur, de verantwoordelijkheden, procedures, processen en<br />
<strong>voor</strong>zien<strong>in</strong>gen <strong>voor</strong> het ten uitvoer brengen van Kwaliteits-, Arbo- en Milieuzorg. Tussen deze drie<br />
gebieden bestaat overlap. Indien deze drie gebieden geïntegreerd worden tot één geheel, wordt<br />
dit ook wel aangeduid als KAM-systeem, KAM-zorg enz.<br />
kwaliteit<br />
De mate waar<strong>in</strong> iets, het geheel van eigenschappen en kenmerken, voldoet aan de eisen. Onder<br />
geheel van eigenschappen en kenmerken wordt verstaan: onderscheidende karakteristieken van<br />
producten of diensten die van belang zijn.<br />
kwaliteitsbeheers<strong>in</strong>g<br />
De operationele technieken en activiteiten die worden toegepast om te zorgen dat aan de eisen<br />
wordt voldaan.<br />
kwaliteitsbewak<strong>in</strong>g<br />
Het erop toezien dat het aangegeven kwaliteitsniveau gehaald wordt en behouden blijft, en<br />
zorgen <strong>voor</strong> de nodige correcties bij afwijk<strong>in</strong>gen. De kwaliteitsbewak<strong>in</strong>g wordt door alle<br />
medewerkers samen uitgevoerd.<br />
kwaliteitsborg<strong>in</strong>g<br />
Het geheel van alle geplande en systematische acties die nodig zijn om <strong>in</strong> voldoende mate het<br />
vertrouwen te geven dat een product of dienst voldoet aan de gestelde kwaliteitseisen. Door<br />
borg<strong>in</strong>g wordt <strong>voor</strong>komen dat het kwaliteitsniveau terugloopt.<br />
kwaliteitsfunctionaris<br />
Medewerker die door het management verantwoordelijk is gesteld <strong>voor</strong> het verstrekken van<br />
(on)gevraagde <strong>in</strong>formatie en adviezen, aan alle lagen <strong>in</strong> de organisatie, om zo het<br />
kwaliteitssysteem op het gewenste peil te krijgen en te behouden. Vaak draagt hij ook zorg <strong>voor</strong><br />
het beheer hiervan.<br />
7
KRIZ: <strong>Kwaliteitsrichtlijn</strong> <strong>voor</strong> <strong>Infectiepreventie</strong> <strong>in</strong> <strong>Ziekenhuizen</strong><br />
kwaliteitshandboek<br />
Een overkoepelend kwaliteitsdocument waar<strong>in</strong> (<strong>in</strong> grote lijnen) het kwaliteitssysteem beschreven<br />
is en waaronder alle overige kwaliteitsdocumenten vallen.<br />
kwaliteitszorg<br />
Het onderdeel van de totale managementfunctie dat het kwaliteitsbeleid bepaalt en ten uitvoer<br />
brengt, en gericht is op het controleren, beheren en cont<strong>in</strong>ue verbeteren van dit totale proces en<br />
de daaruit <strong>voor</strong>tvloeiende resultaten. Kwaliteitszorg wordt ook wel Total Quality Management<br />
(TQM) genoemd. Controleren → beheersen → verbeteren → <strong>in</strong>noveren.<br />
managementreview<br />
Het toetsen en formeel evalueren van het beleid door het management of de doelstell<strong>in</strong>gen en<br />
plann<strong>in</strong>gen daadwerkelijk uitgevoerd zijn. Deze evaluatie leidt tot het formuleren van de<br />
doelstell<strong>in</strong>gen <strong>voor</strong> het komende jaar of de komende jaren. Ook wel directiebeoordel<strong>in</strong>g geheten.<br />
milieuzorg<br />
Het <strong>voor</strong>tdurend aandacht hebben en maatregelen nemen <strong>voor</strong> de omgev<strong>in</strong>g (het milieu), ter<br />
<strong>voor</strong>kom<strong>in</strong>g van uitputt<strong>in</strong>g van grondstoffen, milieuverontre<strong>in</strong>ig<strong>in</strong>g, aantast<strong>in</strong>g van het milieu en<br />
het veroorzaken van milieurisico's, en m<strong>in</strong>imaal voldoen aan de wettelijke normen <strong>in</strong> deze.<br />
norm<br />
Beschrijv<strong>in</strong>g waaraan voldaan moet worden.<br />
onderzoek<br />
Het proces van <strong>in</strong>ventariseren, analyseren, beoordelen en rapporteren tene<strong>in</strong>de een vraag- of<br />
doelstell<strong>in</strong>g te beantwoorden. Onderscheid wordt gemaakt <strong>in</strong> wetenschappelijk en diagnostisch<br />
onderzoek.<br />
PDCA-cyclus<br />
Plan-Do-Check-Act-cyclus – een proces van cont<strong>in</strong>u verbeteren, ontworpen door W. Edwards<br />
Dem<strong>in</strong>g; ook wel Plan-Do-Check-Act-cirkel, of Dem<strong>in</strong>g-cirkel genoemd.<br />
prevalentie<br />
Het aantal bestaande gevallen (bij<strong>voor</strong>beeld <strong>in</strong>fecties) op een zeker moment <strong>in</strong> de tijd, <strong>in</strong> een<br />
bepaalde groep personen, gedeeld door het totale aantal personen waaruit de groep op dat<br />
tijdstip bestaat (def<strong>in</strong>itie volgens PREZIES).<br />
risico-<strong>in</strong>ventarisatie en evaluatie (RI&E)<br />
Een schriftelijke <strong>in</strong>ventarisatie en evaluatie van de risico's die verbonden zijn met de<br />
werkzaamheden b<strong>in</strong>nen de afdel<strong>in</strong>g of de organisatie, waarmee <strong>in</strong>zicht wordt verkregen <strong>in</strong> de<br />
belangrijkste risico’s op het gebied van veiligheid, gezondheid en welzijn en <strong>in</strong> de maatregelen<br />
die genomen moeten worden om deze te <strong>voor</strong>komen dan wel m<strong>in</strong>imaliseren (zie ook artikel 5 van<br />
de Arbowet).<br />
surveillance<br />
Totaal van activiteiten met als doel optimalisatie van het <strong>in</strong>fectiepreventiebeleid. Onderdelen van<br />
surveillance zijn: het ontwikkelen van een plan van aanpak, het verzamelen (het feitelijk<br />
registreren) van de gegevens, analyseren en <strong>in</strong>terpreteren van de gegevens en het<br />
terugkoppelen naar de betreffende afdel<strong>in</strong>gen en professionals, en tenslotte het zonodig<br />
verbeteren van het <strong>in</strong>fectiepreventiebeleid (def<strong>in</strong>itie volgens PREZIES).<br />
validatie<br />
Het leveren van het bewijs waardoor een gerechtvaardigd vertrouwen wordt gegeven dat een<br />
procedure, analyse of methode, apparaat, <strong>in</strong>stallatie, materiaal, proces, activiteit of systeem<br />
werkelijk tot de verwachte resultaten leidt.<br />
visitatie<br />
Toets<strong>in</strong>g door een commissie b<strong>in</strong>nen een vakgebied. Hierbij wordt gecontroleerd of de eisen die<br />
het vakgebied stelt, nageleefd worden.<br />
8
KRIZ: <strong>Kwaliteitsrichtlijn</strong> <strong>voor</strong> <strong>Infectiepreventie</strong> <strong>in</strong> <strong>Ziekenhuizen</strong><br />
1. MISSIE EN VERANTWOORDING<br />
Norm<br />
De afdel<strong>in</strong>g streeft kwaliteit bewust na en legt hier verantwoord<strong>in</strong>g <strong>voor</strong> af. De afdel<strong>in</strong>g heeft een<br />
visie en missie geformuleerd en draagt deze uit.<br />
Aandachtspunten<br />
reikwijdte (scope) van het kwaliteitssysteem<br />
weergave van de visie en missie van de afdel<strong>in</strong>g en <strong>in</strong>dien men tot een organisatie behoort,<br />
ook de visie en missie van de organisatie<br />
Toelicht<strong>in</strong>g<br />
Met een beschrijv<strong>in</strong>g van de reikwijdte van het kwaliteitssysteem wordt bedoeld dat vastligt <strong>voor</strong><br />
welke afdel<strong>in</strong>g of <strong>voor</strong> welk onderdeel van de afdel<strong>in</strong>g het kwaliteitssysteem als zodanig bestemd<br />
is. Eventuele uitsluit<strong>in</strong>gen dienen verantwoord te worden – geef dus de redenen aan waarom<br />
bepaalde medewerkers uitgesloten zijn van het kwaliteitssysteem. Denk eraan tot uit<strong>in</strong>g te<br />
brengen dat kwaliteit iedereen aangaat: alle medewerkers zijn betrokken bij het kwaliteitssysteem<br />
en ieder heeft een eigen verantwoordelijkheid zich hieraan te conformeren<br />
Een visie vormt de basis van een missie en kan omschreven worden als een uitvloeisel van<br />
‘realistisch dagdromen’. Een missie def<strong>in</strong>ieert de bestaansgrond: waarom doet men wat men<br />
doet? Van een visie en missie gaat een <strong>in</strong>spirerende werk<strong>in</strong>g uit; ze vormen het fundament van<br />
het beleid (strategie) en doelstell<strong>in</strong>gen die tot realiser<strong>in</strong>g van de missie leiden. Schematisch<br />
weergegeven:<br />
droom<br />
visie<br />
normen en waarden<br />
missie middelen, kennis, vaardigheden<br />
beleid<br />
doelstell<strong>in</strong>gen<br />
plan van aanpak<br />
uitvoer<strong>in</strong>g<br />
ambitie medewerker, klant, leverancier<br />
9
KRIZ: <strong>Kwaliteitsrichtlijn</strong> <strong>voor</strong> <strong>Infectiepreventie</strong> <strong>in</strong> <strong>Ziekenhuizen</strong><br />
2. BELEIDSKADER EN DOELSTELLINGEN<br />
2.1 Kwaliteitssysteem<br />
Norm<br />
De afdel<strong>in</strong>g heeft een kwaliteitssysteem opgezet, gedocumenteerd en geïmplementeerd.<br />
Kritische processen en handel<strong>in</strong>gen zijn vastgelegd <strong>in</strong> dit systeem d.m.v. een kwaliteitshandboek<br />
met onderliggende kwaliteitsdocumenten.<br />
De afdel<strong>in</strong>g draagt er zorg <strong>voor</strong> dat het systeem te allen tijde toegesneden is op de aard en<br />
reikwijdte van het werkterre<strong>in</strong> van de afdel<strong>in</strong>g. Door structureel doorlopen van de PDCA-cyclus<br />
wordt het kwaliteitssysteem getoetst en verbeterd. Cont<strong>in</strong>ue verbeter<strong>in</strong>g van de algehele<br />
prestatie van de afdel<strong>in</strong>g behoort een permanente doelstell<strong>in</strong>g te zijn.<br />
Aandachtspunten<br />
kwaliteitshandboek met leeswijzer<br />
<strong>in</strong>tentieverklar<strong>in</strong>g van de e<strong>in</strong>dverantwoordelijke van de afdel<strong>in</strong>g (en <strong>in</strong>dien men tot een<br />
organisatie behoort, ook de <strong>in</strong>tentieverklar<strong>in</strong>g van de organisatie)<br />
benoem het kwaliteitsstreven van de afdel<strong>in</strong>g<br />
geef aan hoe dit tot uit<strong>in</strong>g komt<br />
Toelicht<strong>in</strong>g<br />
De afdel<strong>in</strong>g dient het kwaliteitssysteem naar eigen <strong>in</strong>zichten (behoeften) <strong>in</strong> te<br />
richten. Het is echter raadzaam om Kwaliteits-, Arbo- en Milieuzorg <strong>in</strong> één<br />
kwaliteitssysteem te verwerken (een zgn. “KAM-zorgsysteem” of kortweg “KAMsysteem”)<br />
aangezien deze gebieden elkaar overlappen. Door te kiezen <strong>voor</strong> één<br />
systeem worden processen maar eenmaal beschreven en worden onnodige<br />
doublures en tegenstrijdigheden <strong>voor</strong>komen. Om diezelfde reden verdient een<br />
geïntegreerd Kwaliteitshandboek de <strong>voor</strong>keur boven diverse ‘sub-handboeken’.<br />
Arbo<br />
AM<br />
Milieu<br />
KAM<br />
AK<br />
KM<br />
Kwaliteit<br />
Een goed kwaliteitshandboek is een geconsolideerde schriftelijke weergave van het<br />
kwaliteitssysteem, en dient <strong>in</strong>zicht te geven <strong>in</strong> de afdel<strong>in</strong>g <strong>in</strong> relatie tot kwaliteit <strong>in</strong> de breedste z<strong>in</strong><br />
van het woord. Neem aan het beg<strong>in</strong> van het kwaliteitshandboek een leeswijzer op. Een leeswijzer<br />
geeft <strong>in</strong>zicht <strong>in</strong> de opbouw van een document (<strong>in</strong> dit geval het kwaliteitshandboek) en bevat<br />
aanwijz<strong>in</strong>gen hoe bepaalde <strong>in</strong>houdelijke elementen zich tot elkaar verhouden.<br />
Neem tevens een <strong>in</strong>tentieverklar<strong>in</strong>g op <strong>in</strong> het kwaliteitshandboek. In een <strong>in</strong>tentieverklar<strong>in</strong>g brengt<br />
de e<strong>in</strong>dverantwoordelijke van de afdel<strong>in</strong>g tezamen met de directie van de organisatie tot uit<strong>in</strong>g<br />
dat eenieder gehouden is de afspraken na te leven die genomen zijn of <strong>voor</strong>tvloeien uit de <strong>in</strong>houd<br />
van het kwaliteitssysteem (ook wel ‘directieverklar<strong>in</strong>g’ geheten). De organisatie geeft hiermee aan<br />
dit kwaliteitssysteem te erkennen en te ondersteunen.<br />
Besteed <strong>in</strong> het kwaliteitshandboek aandacht aan beleid & doelstell<strong>in</strong>gen, organisatiestructuur en<br />
werkterre<strong>in</strong>, personele & economische bedrijfsvoer<strong>in</strong>g, huisvest<strong>in</strong>g & <strong>voor</strong>zien<strong>in</strong>gen, omgang met<br />
goederen, en controle en beheer op het gebied van kwaliteit. Voeg een verklarende lijst van<br />
gebruikte afkort<strong>in</strong>gen, termen en def<strong>in</strong>ities toe. Treed niet teveel <strong>in</strong> detail: daar<strong>voor</strong> dienen de aan<br />
het Kwaliteitshandboek verbonden onderliggende kwaliteitsdocumenten, zoals beleidsstukken<br />
(jaarplan, jaarverslag, managementreview), werk<strong>voor</strong>schriften (Standard Operat<strong>in</strong>g Procedure<br />
(SOP) / protocol / werk<strong>in</strong>structie / werkwijze), en diverse registraties (o.a. klachtenregistratie,<br />
dienstrooster, notulen, competentieregistratie).<br />
Op de <strong>in</strong>richt<strong>in</strong>g en het onderhouden van het kwaliteitssysteem wordt onder 8. dieper <strong>in</strong>gegaan.<br />
10
KRIZ: <strong>Kwaliteitsrichtlijn</strong> <strong>voor</strong> <strong>Infectiepreventie</strong> <strong>in</strong> <strong>Ziekenhuizen</strong><br />
2.2 Beleidsplann<strong>in</strong>g en -verslaglegg<strong>in</strong>g<br />
Norm<br />
In het kwaliteitssysteem van de afdel<strong>in</strong>g zijn het beleid en de daarmee samenhangende<br />
doelstell<strong>in</strong>gen gedocumenteerd. Dit beleid wordt geformuleerd en uitgedragen door het<br />
management die de noodzakelijke ondersteun<strong>in</strong>g en middelen garandeert om het beleid ten<br />
uitvoer te kunnen brengen.<br />
Het management van de afdel<strong>in</strong>g draagt zorg <strong>voor</strong> de evaluatie van de activiteiten,<br />
beleidsplann<strong>in</strong>gen en doelstell<strong>in</strong>gen <strong>in</strong> het kader van het kwaliteitssysteem, aan de hand van<br />
periodieke toets<strong>in</strong>g en verslaglegg<strong>in</strong>g. De resultaten worden gedocumenteerd en<br />
gecommuniceerd door het management.<br />
De afdel<strong>in</strong>g conformeert zich aan de van toepass<strong>in</strong>g zijnde wet- en regelgev<strong>in</strong>g, richtlijnen en<br />
gedragscodes.<br />
Aandachtspunten<br />
beleid op zowel kortere termijn (jaarplan) als langere termijn (strategisch beleid)<br />
doelstell<strong>in</strong>gen op zowel korte als langere termijn, zo mogelijk SMART-geformuleerd<br />
grondslag en focus van het gevoerde beleid - gericht op de patiënt / medewerker /<br />
maatschappij; rol van de afdel<strong>in</strong>g op lokaal, regionaal en (<strong>in</strong>ter)nationaal niveau<br />
wijze van totstandkom<strong>in</strong>g van het beleid (verantwoordelijken, formuler<strong>in</strong>g, communicatie en<br />
implementatie); relatie met beleid op organisatieniveau (o.a. <strong>in</strong>fectiepreventiebeleid)<br />
verslaglegg<strong>in</strong>g ontplooide activiteiten / behaalde doelstell<strong>in</strong>gen (jaarverslag)<br />
verantwoordelijken <strong>voor</strong> de totstandkom<strong>in</strong>g van het jaarverslag<br />
evaluatie van het beleid: vergelijk<strong>in</strong>g plann<strong>in</strong>g met behaalde resultaten en trekken van<br />
conclusies (managementreview, zie § 8.3)<br />
Toelicht<strong>in</strong>g<br />
Besteed aandacht aan het beleid van de afdel<strong>in</strong>g, waarbij reken<strong>in</strong>g is gehouden met zowel het<br />
beleid van de organisatie waar men deel van uitmaakt, als met het overheidsbeleid (o.a.<br />
Inspectie <strong>voor</strong> de Gezondheidszorg, M<strong>in</strong>isterie van VWS, m<strong>in</strong>isterie van VROM). Maak de relatie<br />
hiertussen duidelijk. Geef aan hoe het beleid tot stand komt en hoe dit wordt gecommuniceerd. In<br />
het beleid dienen zowel management-, kwaliteits-, arbo- als milieuaspecten betrokken te worden:<br />
een ‘kwaliteitsbeleid’ maakt immers <strong>in</strong>tegraal onderdeel uit van het gehele afdel<strong>in</strong>gbeleid en is<br />
hier niet van te scheiden. Denk <strong>in</strong> het kader van beleid o.a. aan het <strong>voor</strong>tbestaan, <strong>in</strong>novatie,<br />
toekomstvisie, missie, maatschappelijke verantwoordelijkheid, commitment van het management<br />
en focus op de klant (patiënt / medewerker / maatschappij) en diens behoeften.<br />
Houd reken<strong>in</strong>g met van toepass<strong>in</strong>g zijnde nationale en <strong>in</strong>ternationale wet- en regelgev<strong>in</strong>g, maar<br />
ook regionale afspraken (vergunn<strong>in</strong>gen, gemeentelijke verorden<strong>in</strong>gen) en lokale regels (te<br />
denken valt aan regels die de organisatie zelf heeft opgesteld).<br />
Houd reken<strong>in</strong>g met het veiligheidsbeleid. Dit beleid kan gericht zijn op bescherm<strong>in</strong>g van de<br />
patiënt, medewerker, omgev<strong>in</strong>g & maatschappij. Schenk aandacht aan regel<strong>in</strong>gen m.b.t. veilig<br />
werken, het gebruik en de terbeschikk<strong>in</strong>gstell<strong>in</strong>g van persoonlijke bescherm<strong>in</strong>gsmiddelen, een<br />
eventueel vacc<strong>in</strong>atiebeleid en een nood- en calamiteitenplan. Betrek hierbij <strong>in</strong>dien van toepass<strong>in</strong>g<br />
risicomanagement.<br />
Houd reken<strong>in</strong>g met het <strong>in</strong>tegriteitsbeleid. Een goed <strong>in</strong>tegriteitsbeleid is erop gericht de afdel<strong>in</strong>g<br />
dusdanig transparant te organiseren dat de onafhankelijkheid behouden blijft,<br />
belangenverstrengel<strong>in</strong>g is vermeden en eventuele nevenactiviteiten worden geregistreerd.<br />
Daarnaast is de privacy van betrokkenen (patiënt, medewerker én derden) gegarandeerd en is<br />
de medewerker zich bewust van het ethisch kader waar<strong>in</strong> men werkzaam is (beroepscode). Houd<br />
reken<strong>in</strong>g met omgangsvormen, zoals de bejegen<strong>in</strong>g tussen medewerker en patiënt, en tussen<br />
medewerkers onderl<strong>in</strong>g. Geef aan hoe de afdel<strong>in</strong>g omgaat met ongewenst gedrag / ongewenste<br />
11
KRIZ: <strong>Kwaliteitsrichtlijn</strong> <strong>voor</strong> <strong>Infectiepreventie</strong> <strong>in</strong> <strong>Ziekenhuizen</strong><br />
<strong>in</strong>timiteiten en met vermeend (medisch-wetenschappelijk) wangedrag (hoe beschermt men<br />
eventuele ‘klokkenluiders’ en hoe en waar kan wangedrag worden gemeld).<br />
Medewerkers en andere belanghebbenden dienen adequaat en structureel <strong>voor</strong>gelicht te worden<br />
omtrent het gevoerde beleid en de daaraan ten grondslag liggende (wettelijke) regel<strong>in</strong>gen.<br />
Besteed <strong>in</strong> het jaarverslag aandacht aan de behaalde resultaten <strong>in</strong> relatie tot de doelstell<strong>in</strong>gen<br />
zoals opgenomen <strong>in</strong> het jaarplan. Betrek <strong>in</strong> het jaarverslag alle relevante processen, dus zowel<br />
op het gebied van kwaliteit, arbo en milieu maar ook op het gebied van personele en<br />
economische bedrijfsvoer<strong>in</strong>g. Trek, door de plann<strong>in</strong>g naast de resultaten te leggen en deze te<br />
evalueren, conclusies en leg deze schriftelijk vast (het zgn. managementreview, zie § 8.3).<br />
12
KRIZ: <strong>Kwaliteitsrichtlijn</strong> <strong>voor</strong> <strong>Infectiepreventie</strong> <strong>in</strong> <strong>Ziekenhuizen</strong><br />
3. DE AFDELING EN HET WERKTERREIN<br />
3.1 Het werkterre<strong>in</strong><br />
Norm<br />
Het werkterre<strong>in</strong> en de daaraan gerelateerde werkzaamheden van de afdel<strong>in</strong>g zijn vastgelegd en<br />
afgebakend. Uit de beschrijv<strong>in</strong>g van de werkzaamheden blijkt o.a. de expertise van de afdel<strong>in</strong>g<br />
en hoe daaraan <strong>in</strong>vull<strong>in</strong>g wordt gegeven.<br />
Aandachtspunten<br />
(algemene) beschrijv<strong>in</strong>g van het werkterre<strong>in</strong><br />
afbaken<strong>in</strong>g van het werkterre<strong>in</strong> / prioriter<strong>in</strong>g van werkzaamheden<br />
beschrijv<strong>in</strong>g van de diverse werkzaamheden die uitgevoerd worden<br />
Toelicht<strong>in</strong>g<br />
Een afdel<strong>in</strong>g <strong>Infectiepreventie</strong> heeft als <strong>voor</strong>naamste taken om 1 :<br />
de patiënt te beschermen tegen ziekenhuis<strong>in</strong>fecties<br />
de medewerker, bezoekers en anderen <strong>in</strong> de ziekenhuisomgev<strong>in</strong>g te beschermen tegen<br />
ziekenhuis<strong>in</strong>fecties<br />
deze doelen op een kosteneffectieve wijze te bereiken alwaar mogelijk<br />
Beschrijf het werkterre<strong>in</strong> en de werkzaamheden <strong>in</strong> algemene bewoord<strong>in</strong>gen. Besteed aandacht<br />
aan de afbaken<strong>in</strong>g van het werkterre<strong>in</strong>: wat behoort wel en niet tot de taken van de afdel<strong>in</strong>g en<br />
hoe is dit geborgd. Verschaf <strong>in</strong>zicht <strong>in</strong> de verdel<strong>in</strong>g van de werkzaamheden. Waar<strong>in</strong> wordt bijv. de<br />
meeste tijd geïnvesteerd en aan de hand van welke criteria v<strong>in</strong>dt prioriteitenstell<strong>in</strong>g plaats.<br />
Besteed aandacht aan eventuele doorlooptijden van de werkzaamheden.<br />
Hieronder volgt een opsomm<strong>in</strong>g van werkzaamheden met aandachtspunten. Deze opsomm<strong>in</strong>g is<br />
niet limitatief en getuigt evenm<strong>in</strong> van enige prioriter<strong>in</strong>g – elke afdel<strong>in</strong>g dient <strong>voor</strong> zichzelf te<br />
bepalen wat eventueel van toepass<strong>in</strong>g is en <strong>in</strong> welke mate.<br />
surveillance van ziekenhuis<strong>in</strong>fecties<br />
- welke soorten surveillance met welk oogmerk (bijv. prevalentie, <strong>in</strong>cidentie, specifieke <strong>in</strong>fecties)<br />
- op basis waarvan wordt gekozen <strong>voor</strong> een bepaalde surveillance (gemotiveerde keuze)<br />
- hoe zijn de surveillancewerkzaamheden <strong>in</strong>gericht en wat is de frequentie<br />
- rol t.a.v. prestatie-<strong>in</strong>dicatoren<br />
protocoller<strong>in</strong>g<br />
- rol van de afdel<strong>in</strong>g bij het maken van organisatiebrede richtlijnen / beleid<br />
- opstellen van richtlijnen (wie doet dit op basis waarvan, bijv, door gebruikmak<strong>in</strong>g wet- en<br />
regelgev<strong>in</strong>g, WIP-richtlijnen, evidence-based ervar<strong>in</strong>g / eerdere goed gedocumenteerde<br />
ervar<strong>in</strong>g)<br />
- accorderen van richtlijnen (Infectiecommissie, medische staf, gebruikers)<br />
- distributie van richtlijnen<br />
- implementatie van richtlijnen (realisatie / monitor<strong>in</strong>g)<br />
- evaluatie van richtlijnen<br />
- wijzig<strong>in</strong>g van richtlijnen (beheer)<br />
outbreakmanagement<br />
- rol van de afdel<strong>in</strong>g bij een uitbraak (taken, verantwoordelijkheden en bevoegdheden)<br />
- rol van de afdel<strong>in</strong>g bij een ramp / grootschalige calamiteit (taken, verantwoordelijkheden en<br />
bevoegdheden)<br />
13
KRIZ: <strong>Kwaliteitsrichtlijn</strong> <strong>voor</strong> <strong>Infectiepreventie</strong> <strong>in</strong> <strong>Ziekenhuizen</strong><br />
1 bron; Schrecker et al; Requirements for <strong>in</strong>frastructure and essential activities of <strong>in</strong>fection control and epidemiology <strong>in</strong><br />
hospitals: A consensus panel report, Infect control Hosp epidemiol 1998; 19:114-24<br />
14
KRIZ: <strong>Kwaliteitsrichtlijn</strong> <strong>voor</strong> <strong>Infectiepreventie</strong> <strong>in</strong> <strong>Ziekenhuizen</strong><br />
<strong>voor</strong>licht<strong>in</strong>g en schol<strong>in</strong>g<br />
- vormen van <strong>voor</strong>licht<strong>in</strong>g / schol<strong>in</strong>g (cursussen, vaardigheidslessen, <strong>voor</strong>licht<strong>in</strong>gsmateriaal)<br />
- oogmerk en frequentie<br />
- registratie en evaluatie van schol<strong>in</strong>gsgegevens (bijv. opkomstpercentages, waarder<strong>in</strong>g door de<br />
participanten, verbeter<strong>in</strong>gsacties)<br />
controle en bewak<strong>in</strong>g (audit, <strong>in</strong>terventie, verbeterprojecten)<br />
- <strong>in</strong>itiër<strong>in</strong>g<br />
- terugkoppel<strong>in</strong>g (verslaglegg<strong>in</strong>g bev<strong>in</strong>d<strong>in</strong>gen en communicatie hiervan)<br />
- verbeteracties (formuler<strong>in</strong>g, communicatie en controle op de doorvoer<strong>in</strong>g)<br />
- evaluatie van verbeter<strong>in</strong>gstrajecten (‘ga<strong>in</strong>’)<br />
- rol bij verbeterprojecten (wat is het doel ervan, wie is de opdrachtgever, hoe v<strong>in</strong>dt de uitvoer<strong>in</strong>g<br />
plaats en wie is daar op welke niveaus bij betrokken, wat gebeurt er met de resultaten)<br />
<strong>in</strong>formatieverstrekk<strong>in</strong>g, adviser<strong>in</strong>g / consulter<strong>in</strong>g en contacten<br />
- wijze van <strong>in</strong>formatieverstrekk<strong>in</strong>g: mondel<strong>in</strong>g of schriftelijk, door wie aan wie (houd reken<strong>in</strong>g met<br />
<strong>in</strong>formatieverstrekk<strong>in</strong>g afdel<strong>in</strong>g→klant en klant→afdel<strong>in</strong>g)<br />
- <strong>in</strong> welke situaties geeft de afdel<strong>in</strong>g gevraagd dan wel ongevraagd een advies / consult (denk<br />
aan de afbaken<strong>in</strong>g van de adviserende / consultatieve taken – zowel qua tijd als <strong>in</strong>houdelijk)<br />
- wat is de status is van een advies / consult<br />
- adm<strong>in</strong>istratie van verstrekte adviezen / consulten<br />
- overdracht, <strong>in</strong>voer<strong>in</strong>g en evaluatie van adviezen / consulten<br />
- met welke ‘klanten’ wordt stelselmatig contact onderhouden en met welk oogmerk (bijv. IC’s,<br />
operatiekamers, laboratoria, verpleegafdel<strong>in</strong>gen, <strong>in</strong>terne Arbodienst)<br />
- hoe worden de diverse contacten onderhouden; denk bijv. aan de <strong>in</strong>stell<strong>in</strong>g van<br />
contactenpersonen, de <strong>in</strong>itiër<strong>in</strong>g van het contact (door de klant of door de afdel<strong>in</strong>g) en de<br />
frequentie<br />
re<strong>in</strong>ig<strong>in</strong>g en sterilisatie<br />
- wat is de terzake deskundigheid van de afdel<strong>in</strong>g en waar ligt de focus van de afdel<strong>in</strong>g (bijv.<br />
centrale sterilisatieafdel<strong>in</strong>g, endoscopieafdel<strong>in</strong>g, steriele opslag van medische middelen)<br />
- afbaken<strong>in</strong>g van verantwoordelijkheden / samenwerk<strong>in</strong>g met eventuele andere diensten b<strong>in</strong>nen<br />
de organisatie<br />
bouw, ver- en nieuwbouw<br />
- <strong>in</strong> hoeverre is de afdel<strong>in</strong>g betrokken bij bouwwerkzaamheden en welke activiteiten ontplooit de<br />
afdel<strong>in</strong>g <strong>in</strong> dat kader (adviserende, controlerende rol?)<br />
- afbaken<strong>in</strong>g van verantwoordelijkheden / samenwerk<strong>in</strong>g met eventuele andere diensten b<strong>in</strong>nen<br />
de organisatie<br />
<strong>in</strong>kooptrajecten<br />
- <strong>in</strong> hoeverre is de afdel<strong>in</strong>g betrokken bij de aanschaf van materialen (adviserende,<br />
controlerende rol?)<br />
- afbaken<strong>in</strong>g van verantwoordelijkheden / samenwerk<strong>in</strong>g met eventuele andere diensten b<strong>in</strong>nen<br />
de organisatie<br />
wetenschappelijk onderzoek / trials<br />
- gegevensverschaff<strong>in</strong>g aan onderzoeks<strong>in</strong>stituten<br />
- <strong>in</strong> hoeverre voert men actief wetenschappelijk onderzoek uit en wie is dan de opdrachtgever<br />
- <strong>in</strong> welk kader v<strong>in</strong>dt het onderzoek plaats (met welk materiaal werkt men / wat is het oogmerk /<br />
betreft het microbiologisch of kl<strong>in</strong>isch onderzoek)<br />
- is er een prioriter<strong>in</strong>g <strong>in</strong> onderzoek, en wie is verantwoordelijk<br />
15
3.2 Organisatiestructuur<br />
KRIZ: <strong>Kwaliteitsrichtlijn</strong> <strong>voor</strong> <strong>Infectiepreventie</strong> <strong>in</strong> <strong>Ziekenhuizen</strong><br />
Norm<br />
De organisatiestructuur van de afdel<strong>in</strong>g is beschreven. Hier<strong>in</strong> komt de positie van de afdel<strong>in</strong>g <strong>in</strong><br />
relatie tot de organisatie en derden tot uit<strong>in</strong>g en is tevens de <strong>in</strong>terne organisatorische <strong>in</strong>del<strong>in</strong>g van<br />
de afdel<strong>in</strong>g zelf weergegeven. De hiërarchische dan wel functionele (vak<strong>in</strong>houdelijke /<br />
operationele) relaties tussen de afdel<strong>in</strong>g, de klant, organisatie en eventueel derden zijn<br />
vastgelegd. Van aangegane samenwerk<strong>in</strong>gsverbanden is aantoonbaar wat de onderl<strong>in</strong>ge<br />
verhoud<strong>in</strong>gen en afspraken zijn. De participatie <strong>in</strong> commissies / overlegvormen is vastgelegd<br />
zodat er <strong>in</strong>zicht is <strong>in</strong> de wijze waarop met wie overleg wordt gevoerd <strong>in</strong> het kader van de<br />
beroepsuitoefen<strong>in</strong>g.<br />
Aandachtspunten<br />
transparante opbouw en goede bereikbaarheid (zie ook § 4.1)<br />
<strong>in</strong>terne organisatie van de afdel<strong>in</strong>g<br />
positie van de afdel<strong>in</strong>g b<strong>in</strong>nen de organisatie<br />
positie van de afdel<strong>in</strong>g t.o.v. andere <strong>in</strong>stell<strong>in</strong>gen en derden (samenwerk<strong>in</strong>g, werkzaamheden<br />
<strong>voor</strong> andere <strong>in</strong>stell<strong>in</strong>gen)<br />
beschrijv<strong>in</strong>g van de participatie <strong>in</strong> commissies / overlegvormen<br />
beschrijv<strong>in</strong>g van de taken, bevoegdheden en verantwoordelijkheden van de afdel<strong>in</strong>g <strong>in</strong> relatie<br />
tot de organisatie / andere <strong>in</strong>stell<strong>in</strong>gen en derden<br />
Toelicht<strong>in</strong>g<br />
Een organisatiestructuur is o.a. weer te geven door gebruikmak<strong>in</strong>g van organogrammen. Maak<br />
duidelijk wat de onderl<strong>in</strong>ge verhoud<strong>in</strong>gen zijn (o.a. hiërarchisch), zowel <strong>in</strong> relatie tot de<br />
organisatie waar men deel van uitmaakt als tussen de onderdelen en medewerkers van de<br />
afdel<strong>in</strong>g onderl<strong>in</strong>g. Besteed bijzondere aandacht aan waar de verantwoordelijkheid van de<br />
afdel<strong>in</strong>g beg<strong>in</strong>t en e<strong>in</strong>digt en <strong>in</strong> welke gevallen sprake is van gedeelde verantwoordelijkheid.<br />
Besteed aandacht aan de relatie tot het topmanagement van de organisatie waar men onderdeel<br />
van uitmaakt (bijv. de directie / Raad van Bestuur) en de rol en daarmee <strong>in</strong>vloed van de<br />
medewerkers van de afdel<strong>in</strong>g b<strong>in</strong>nen de organisatie (op o.a. adviserend, signalerend en<br />
operationeel niveau). Houd reken<strong>in</strong>g met de positie / opbouw en samenstell<strong>in</strong>g van de<br />
Infectiecommissie <strong>in</strong>dien deze aanwezig is. Besteed aandacht aan eventuele<br />
samenwerk<strong>in</strong>gsverbanden, bij<strong>voor</strong>beeld met een nabij gelegen andere zorg<strong>in</strong>stell<strong>in</strong>g, de<br />
GG&GD, het RIVM enz.<br />
Geef kort aan hoe de afdel<strong>in</strong>g zich profileert b<strong>in</strong>nen de organisatie en daarbuiten: m.a.w., hoe is<br />
men ‘kenbaar’ en bereikbaar, en is duidelijk gecommuniceerd wat het werkterre<strong>in</strong> is van de<br />
afdel<strong>in</strong>g? Is het bekend wie de afdel<strong>in</strong>g kan benaderen om gebruik te maken van de diensten? Is<br />
het duidelijk op welk moment dit dient te geschieden, m.a.w., is er een duidelijke scheid<strong>in</strong>g <strong>in</strong><br />
hetgeen door de gebruiker zelf uitgevoerd dient te worden en op welk punt de afdel<strong>in</strong>g dient te<br />
worden betrokken?<br />
De commissies / overlegvormen betreffen zowel die b<strong>in</strong>nen de afdel<strong>in</strong>g zelf (bijv.<br />
vakdeskundigen) als b<strong>in</strong>nen de organisatie (bijv. bouw-, kwaliteits-, protocollencommissie) als<br />
daarbuiten (bijv. regionale en landelijke overlegvormen). Beschrijf van deze commissies /<br />
overlegvormen de volgende aspecten:<br />
- rol en <strong>in</strong>vloed van de afdel<strong>in</strong>g (bijv. <strong>in</strong>formerend, adviserend of (mede)besluitvormend)<br />
- wie neemt deel waaraan en <strong>in</strong> welke hoedanigheid / functie (bijv. lid, secretaris, <strong>voor</strong>zitter)<br />
- wat is het oogmerk<br />
- de wijze van participatie: actief (sturend) dan wel passief (toehoordersrol)<br />
- de frequentie (bijv. sporadisch, regelmatig of ad hoc)<br />
- hoe worden onderwerpen geagendeerd en hoe v<strong>in</strong>dt de verslaglegg<strong>in</strong>g plaats<br />
16
KRIZ: <strong>Kwaliteitsrichtlijn</strong> <strong>voor</strong> <strong>Infectiepreventie</strong> <strong>in</strong> <strong>Ziekenhuizen</strong><br />
17
KRIZ: <strong>Kwaliteitsrichtlijn</strong> <strong>voor</strong> <strong>Infectiepreventie</strong> <strong>in</strong> <strong>Ziekenhuizen</strong><br />
4. PERSONELE BEDRIJFSVOERING<br />
4.1 Taken, bevoegdheden en verantwoordelijkheden<br />
Norm<br />
De taken, bevoegdheden en verantwoordelijkheden van medewerkers van de afdel<strong>in</strong>g zijn<br />
vastgelegd. De formele verhoud<strong>in</strong>g (hiërarchisch, functioneel en operationeel) tussen de<br />
medewerkers onderl<strong>in</strong>g is <strong>in</strong>zichtelijk. De cont<strong>in</strong>uïteit van de werkzaamheden is gewaarborgd.<br />
Aandachtspunten<br />
adequate functieomschrijv<strong>in</strong>gen van de medewerkers<br />
taken, bevoegdheden en verantwoordelijkheden van de diverse medewerkers b<strong>in</strong>nen de<br />
afdel<strong>in</strong>g, gerelateerd aan de door die medewerker beklede functie<br />
overzicht van eventuele nevenfuncties / aandachtgebieden<br />
eventuele ondersteunende functies (secretarieel / adm<strong>in</strong>istratie / ICT)<br />
eventuele delegatie- en mandater<strong>in</strong>gsprocedure<br />
waarnem<strong>in</strong>gs-, vervang<strong>in</strong>gs- en bereikbaarheidsregel<strong>in</strong>g om cont<strong>in</strong>uïteit te waarborgen (o.a.<br />
aanwezigheids- en bereikbaarheidsdiensten)<br />
procedure <strong>in</strong>plann<strong>in</strong>g / <strong>in</strong>rooster<strong>in</strong>g<br />
Toelicht<strong>in</strong>g<br />
Bij de beschrijv<strong>in</strong>g van de taken, bevoegdheden en verantwoordelijkheden van de diverse<br />
medewerkers dient aansluit<strong>in</strong>g te worden gezocht met hetgeen er onder § 3.1 is gesteld omtrent<br />
het beg<strong>in</strong> en e<strong>in</strong>d van de verantwoordelijkheid van de afdel<strong>in</strong>g m.b.t. haar activiteiten.<br />
Schenk aandacht aan waarnem<strong>in</strong>gsregel<strong>in</strong>gen (vervang<strong>in</strong>gsregel<strong>in</strong>g en achterwachtfuncties).<br />
18
4.2 Personeelsbeleid<br />
KRIZ: <strong>Kwaliteitsrichtlijn</strong> <strong>voor</strong> <strong>Infectiepreventie</strong> <strong>in</strong> <strong>Ziekenhuizen</strong><br />
Norm<br />
Het personeelsbeleid is zodanig opgesteld en wordt dusdanig uitgevoerd dat hiermee de<br />
geformuleerde taken en doelstell<strong>in</strong>gen van de afdel<strong>in</strong>g realiseerbaar zijn. De nadruk ligt op<br />
bekwaamheid, tra<strong>in</strong><strong>in</strong>g en bewustzijn van personeel. Te allen tijde wordt voldaan aan de<br />
vigerende wet- en regelgev<strong>in</strong>g, de CAO, eventuele zelfreguler<strong>in</strong>g alsmede de eisen van de<br />
beroepsgroep - o.a. <strong>in</strong> het kader van de basisopleid<strong>in</strong>g en (her)registratie.<br />
Aandachtspunten<br />
procedure werv<strong>in</strong>g en aanname<br />
<strong>in</strong>werkprocedure, opleid<strong>in</strong>gsbeleid, competentiebeleid<br />
procedure beë<strong>in</strong>dig<strong>in</strong>g dienstverband<br />
bezett<strong>in</strong>g: fte’s <strong>in</strong> relatie tot de hoeveelheid en soort werk<br />
beleid ‘juiste persoon op de juiste plaats’<br />
<strong>voor</strong>komen van fysieke en psychische druk<br />
parttime beleid<br />
verlofregel<strong>in</strong>gen<br />
activiteiten b<strong>in</strong>nen de organisatie (‘kwaliteit van de medewerker’)<br />
Toelicht<strong>in</strong>g<br />
Indien hieraan onder § 1.2 nog geen <strong>in</strong>vull<strong>in</strong>g is gegeven: <strong>in</strong> het kader van het personeelsbeleid<br />
dient ook aandacht geschonken te worden aan ‘veiligheid’ (bijv. bescherm<strong>in</strong>g medewerker via<br />
vacc<strong>in</strong>atiebeleid en PBM) en ‘<strong>in</strong>tegriteit’ (bijv. beheer van personeelsdossiers en –archieven,<br />
bejegen<strong>in</strong>g, non-discrim<strong>in</strong>atie, reguler<strong>in</strong>g van nevenactiviteiten).<br />
Houd <strong>in</strong> het kader van het opleid<strong>in</strong>gsbeleid reken<strong>in</strong>g met de toegang tot vakliteratuur en andere<br />
relevante vak<strong>in</strong>houdelijke <strong>in</strong>formatie, het ter beschikk<strong>in</strong>g stellen van opleid<strong>in</strong>gsgelden <strong>voor</strong><br />
cursussen en het bijwonen van symposia e.d.<br />
Schenk aandacht aan de positie van een ZHIO, de basisopleid<strong>in</strong>g (opleid<strong>in</strong>g volgens de eisen<br />
van de beroepsgroep) en de registratie en herregistratie tot ziekenhuishygiënist. Een medewerker<br />
moet ‘aantoonbaar’ competent zijn en blijven; denk <strong>in</strong> dat kader aan de <strong>in</strong>werkprocedure,<br />
competentieregistratie (aantoonbare kennis en ervar<strong>in</strong>g), <strong>in</strong>zicht <strong>in</strong> de beschikbare en gevolgde<br />
bij- en naschol<strong>in</strong>g, functioner<strong>in</strong>gsgesprekken en <strong>voor</strong>tgangsgesprekken. Houd reken<strong>in</strong>g met de<br />
<strong>voor</strong>waarden <strong>voor</strong> de zelfstandige uitoefen<strong>in</strong>g van bepaalde functies (zoals het draaien van<br />
diensten).<br />
19
KRIZ: <strong>Kwaliteitsrichtlijn</strong> <strong>voor</strong> <strong>Infectiepreventie</strong> <strong>in</strong> <strong>Ziekenhuizen</strong><br />
5. ECONOMISCHE BEDRIJFSVOERING<br />
Norm<br />
De afdel<strong>in</strong>g hanteert een zodanige economische bedrijfsvoer<strong>in</strong>g dat de werkzaamheden en<br />
geformuleerde doelstell<strong>in</strong>gen (<strong>in</strong>clusief contractuele afspraken met derden) realiseerbaar zijn. De<br />
taken, bevoegdheden en verantwoordelijkheden van medewerkers <strong>in</strong> relatie tot de economische<br />
bedrijfsvoer<strong>in</strong>g van de afdel<strong>in</strong>g zijn vastgelegd. Er wordt voldaan aan de van toepass<strong>in</strong>g zijnde<br />
wet- en regelgev<strong>in</strong>g, belangenverstrengel<strong>in</strong>g is vermeden en de cont<strong>in</strong>uïteit is gewaarborgd.<br />
Aandachtspunten<br />
taken, bevoegdheden en verantwoordelijkheden op f<strong>in</strong>ancieel niveau<br />
eventuele ondersteun<strong>in</strong>g op boekhoudkundig niveau<br />
f<strong>in</strong>anciële onafhankelijkheid<br />
<strong>in</strong>komsten en uitgaven: weergave van diverse geldstromen en controle op bested<strong>in</strong>gen<br />
(effectieve en efficiënte bested<strong>in</strong>g van middelen / doelmatigheid van werk)<br />
<strong>in</strong>vester<strong>in</strong>gsprocedures<br />
contracten<br />
(non-)commercialiteit<br />
eigendomsrechten (bijv. <strong>in</strong>tellectueel eigendom)<br />
(aansprakelijkheids)verzeker<strong>in</strong>gen<br />
f<strong>in</strong>anciële risico-<strong>in</strong>ventarisatie<br />
uitbesteden van werkzaamheden<br />
20
KRIZ: <strong>Kwaliteitsrichtlijn</strong> <strong>voor</strong> <strong>Infectiepreventie</strong> <strong>in</strong> <strong>Ziekenhuizen</strong><br />
6. HUISVESTING EN VOORZIENINGEN<br />
Norm<br />
Het gebouw / de ruimte waar<strong>in</strong> de afdel<strong>in</strong>g is gehuisvest heeft een zodanige locatie, constructie,<br />
<strong>in</strong>richt<strong>in</strong>g en grootte dat werkzaamheden hier uitgevoerd kunnen en mogen worden. Voor de<br />
werkzaamheden zijn de benodigde (al dan niet gebouwgebonden) <strong>voor</strong>zien<strong>in</strong>gen aanwezig.<br />
Eventuele speciale ruimten zijn adequaat <strong>voor</strong> het doel waar<strong>voor</strong> zij bestemd zijn. Er wordt<br />
voldaan aan de van toepass<strong>in</strong>g zijnde wet- en regelgev<strong>in</strong>g.<br />
Aandachtspunten<br />
plattegrond / <strong>in</strong>richt<strong>in</strong>g<br />
grootte en <strong>in</strong>richt<strong>in</strong>g werkruimte <strong>in</strong> relatie tot aantal werkzame personen (arbeidsomstandigheden)<br />
vluchtwegen en <strong>voor</strong>zien<strong>in</strong>gen bij ongelukken, calamiteiten of rampen<br />
onderhoud van de werkruimte en (gebouwgebonden) faciliteiten / <strong>voor</strong>zien<strong>in</strong>gen<br />
eisen gesteld aan eventuele speciale ruimten<br />
<strong>in</strong>dien van toepass<strong>in</strong>g: milieuaspecten<br />
Toelicht<strong>in</strong>g<br />
Onder een ‘gebouwgebonden’ <strong>voor</strong>zien<strong>in</strong>g wordt o.a. verstaan de <strong>in</strong>frastructuur <strong>voor</strong> ICT- en<br />
telefoniedoele<strong>in</strong>den, verlicht<strong>in</strong>g, afsluitfaciliteiten (bijv. sensordeuren), klimaatregel<strong>in</strong>g, en<br />
nood<strong>voor</strong>zien<strong>in</strong>gen zoals brandslang-/spr<strong>in</strong>kler<strong>in</strong>stallatie of alarm<strong>in</strong>stallatie. Niet<br />
gebouwgebonden <strong>voor</strong>zien<strong>in</strong>gen zijn bijv. afval<strong>in</strong>zamel<strong>in</strong>gsystemen en de werkplek<strong>in</strong>richt<strong>in</strong>g.<br />
Onder een ‘speciale ruimte’ wordt een ruimte verstaan waarbij vanwege de werkzaamheden die<br />
er plaatsv<strong>in</strong>den of het gebruik ervan extra regels van toepass<strong>in</strong>g zijn. Zo zullen er bij een<br />
archiefruimte met patiëntengegevens uit het oogpunt van de privacybescherm<strong>in</strong>g betred<strong>in</strong>gs- en<br />
afsluitregels van toepass<strong>in</strong>g zijn, en bij een ‘strooikamer’ of een laboratoriumruimte ook speciale<br />
werk- en hygiëneregels (afhankelijk van het <strong>in</strong>perk<strong>in</strong>gsniveau van de ruimte).<br />
De <strong>in</strong>richt<strong>in</strong>g van de werkruimte moet adequaat zijn waarbij reken<strong>in</strong>g is gehouden met de diverse<br />
Arbo-aspecten (klimaatbeheers<strong>in</strong>g, genoeg ruimte om te werken, positioner<strong>in</strong>g van<br />
beeldschermwerkplekken t.o.v. natuurlijk licht / kunstlicht).<br />
De afdel<strong>in</strong>g moet schriftelijk hebben vastgelegd hoe gehandeld dient te worden <strong>in</strong> geval van een<br />
calamiteit (gebruik van nood<strong>voor</strong>zien<strong>in</strong>gen, vluchtwegen, verzamelplaats).<br />
21
7. OMGANG MET GOEDEREN<br />
KRIZ: <strong>Kwaliteitsrichtlijn</strong> <strong>voor</strong> <strong>Infectiepreventie</strong> <strong>in</strong> <strong>Ziekenhuizen</strong><br />
Norm<br />
Goederen voldoen aan de <strong>voor</strong>af door de afdel<strong>in</strong>g gestelde eisen (criteria). De wijze van<br />
ontvangst, controle en vrijgave van goederen is vastgelegd. Het beheer en gebruik van een goed<br />
geschiedt volgens <strong>voor</strong>af gestelde regels. Procedures <strong>voor</strong> het handelen bij niet goed<br />
functioneren c.q. niet voldoen aan de eisen zijn beschikbaar. Een procedure m.b.t. de afvoer van<br />
goederen is beschreven en wordt nageleefd, waarbij reken<strong>in</strong>g is gehouden met toepasselijke<br />
wet- en regelgev<strong>in</strong>g.<br />
Aandachtspunten<br />
aanschafbeleid (<strong>voor</strong>onderzoek, <strong>in</strong>koopprocedure)<br />
ontvangstbeleid (controle en vrijgave)<br />
gebruiksbeleid (<strong>voor</strong>raadbeheer, gebruiksregels, bevoegdheden)<br />
validatiebeleid (apparatuur-/computer-/softwarevalidatie)<br />
afvoerbeleid (afvalverwerk<strong>in</strong>g, vervang<strong>in</strong>gsregel<strong>in</strong>gen)<br />
Toelicht<strong>in</strong>g<br />
De term ‘goederen’ is een verzamelnaam <strong>voor</strong> apparatuur (duurzame <strong>in</strong>stallaties, bijv. computer<br />
met bijbehorende hard- en software) en ge- en verbruiksgoederen (bijv. kantoorspullen).<br />
Alvorens over te gaan tot de aanschaf van een goed moet vaststaan dat het te bestellen goed<br />
voldoet aan de criteria (eisen) die de afdel<strong>in</strong>g eraan stelt. Daarnaast dient de afdel<strong>in</strong>g reken<strong>in</strong>g te<br />
houden met mogelijke bestelrestricties, zoals regels m.b.t. Europese aanbested<strong>in</strong>g of regels die<br />
de organisatie heeft gesteld bij de selectie van leveranciers.<br />
De <strong>in</strong>koopprocedure (wijze van bestellen) moet zijn vastgelegd: wie mag bestellen, hoe dient dit<br />
te gebeuren en wie heeft tekenbevoegdheid.<br />
Na ontvangst dient nagegaan te worden of hetgeen ontvangen is overeenkomt met hetgeen<br />
besteld is: dus eerst controleren en dan pas vrijgeven <strong>voor</strong> gebruik. Het moet duidelijk zijn welke<br />
procedure gevolgd moet worden bij een foutieve lever<strong>in</strong>g.<br />
Indien van toepass<strong>in</strong>g dient het goed alvorens vrijgave eerst nog <strong>voor</strong>zien te worden van een<br />
identificatienummer en opgenomen te worden <strong>in</strong> een registratie (bijv. bij computers).<br />
Houd er reken<strong>in</strong>g mee dat de aanschaf van bepaalde goederen, bijv. een nieuw<br />
softwareprogramma ter ondersteun<strong>in</strong>g van consultregistratie, ertoe leidt dat er werk<strong>voor</strong>schriften<br />
opgesteld moeten worden.<br />
De bevoegdheden m.b.t. het gebruik en beheer van goederen zijn (<strong>in</strong> algemene bewoord<strong>in</strong>gen)<br />
vastgelegd. Er dienen afspraken te zijn omtrent <strong>voor</strong>raadbeheer, eventueel onderhoud en<br />
validatie, wat te dien bij defecte goederen en buitengebruikstell<strong>in</strong>g.<br />
De wijze van afvoer van goederen (‘afval’) moet vastgelegd zijn. Hierbij kan bijv. een onderscheid<br />
gemaakt worden <strong>in</strong> recyclebaar / niet recyclebaar of gevaarlijk / ongevaarlijk. Houd reken<strong>in</strong>g met<br />
bijzondere afvalstromen zoals gegevensdragers (papier, maar ook diskettes, CD’s en harde<br />
schijven) met patiëntengegevens. Deze moeten vernietigd worden uit het oogpunt van<br />
privacybescherm<strong>in</strong>g.<br />
22
KRIZ: <strong>Kwaliteitsrichtlijn</strong> <strong>voor</strong> <strong>Infectiepreventie</strong> <strong>in</strong> <strong>Ziekenhuizen</strong><br />
8. KWALITEITSCONTROLE EN -BEHEER<br />
8.1 Documentatie en archiver<strong>in</strong>g<br />
Norm<br />
De afdel<strong>in</strong>g beschikt over een documentbeheersysteem dat <strong>voor</strong> alle medewerkers (praktisch en<br />
eenvoudig) toegankelijk is en waar<strong>in</strong> procedures en onderliggende documenten (o.a. registraties<br />
en notulen), <strong>voor</strong>tvloeiend uit beleid en doelstell<strong>in</strong>gen van de afdel<strong>in</strong>g, zijn opgenomen. Deze<br />
kwaliteitsdocumenten zijn geldig, geautoriseerd en geïmplementeerd, worden tijdig en structureel<br />
geëvalueerd en zonodig herzien. Vervallen kwaliteitsdocumenten bev<strong>in</strong>den zich <strong>in</strong> een archief<br />
gedurende de bewaartermijn, waarbij voldaan wordt aan de Archiefwet, Wet Bescherm<strong>in</strong>g<br />
Persoonsgegevens (WBP) en de richtlijnen van de organisatie en/of derden.<br />
Aandachtspunten<br />
opbouw kwaliteitsdocumenten: echtheidskenmerk, identificatienummer (documentcode),<br />
versienummer, pag<strong>in</strong>anummer, dater<strong>in</strong>g <strong>in</strong>gebruikname, <strong>in</strong>houdelijke opmaak<br />
verschillende typen kwaliteitsdocumenten<br />
wie (e<strong>in</strong>d)verantwoordelijk <strong>voor</strong> opstellen, verificatie, autorisatie, evaluatie en herzien<strong>in</strong>g<br />
wijze totstandkom<strong>in</strong>g, controle <strong>in</strong>houd, wijzigen, herzien<strong>in</strong>g, uitgifte, implementatie en vervallen<br />
kwaliteitsdocument<br />
geldigheidstermijnen en bewaartermijnen<br />
documentbeheersysteem met een overzicht van geldige kwaliteitsdocumenten en status ervan<br />
beheer nevendocumentatie<br />
Toelicht<strong>in</strong>g<br />
De term ‘kwaliteitsdocument’ is een verzamelnaam <strong>voor</strong> de diverse documenten b<strong>in</strong>nen het<br />
kwaliteitssysteem. Het is belangrijk dat duidelijk wordt welke ‘typen’ kwaliteitsdocumenten er zijn.<br />
Een afdel<strong>in</strong>g zal qua documentatie grofweg de volgende onderverdel<strong>in</strong>g hebben (de hier<br />
gebruikte term<strong>in</strong>ologie is niet dw<strong>in</strong>gend):<br />
richtlijnen c.q. protocollen die de gehele organisatie betreffen (<strong>in</strong>fectiepreventiebeleid)<br />
kwaliteitshandboek van de afdel<strong>in</strong>g<br />
<strong>in</strong>formatiegids met praktische <strong>in</strong>formatie (bijv. <strong>voor</strong> nieuwe medewerkers)<br />
werk<strong>voor</strong>schriften <strong>voor</strong> <strong>in</strong>tern gebruik op de afdel<strong>in</strong>g (SOP / protocol / werk<strong>in</strong>structie / werkwijze)<br />
formulieren / bijlagen / logboeken<br />
Om een werkend kwaliteitssysteem te garanderen is een documentbeheersysteem onontbeerlijk.<br />
Hoe dit systeem is opgebouwd (analoog of digitaal) is aan de afdel<strong>in</strong>g zelf, zolang het maar<br />
functioneel is. Aangetoond moet worden dat de kwaliteitsdocumentatie adequaat beheerd wordt.<br />
Naast kwaliteitsdocumenten zoals werk<strong>voor</strong>schriften zijn er ook nog ‘nevendocumenten’ die wel<br />
tot het kwaliteitssysteem behoren maar niet <strong>in</strong> het documentbeheersysteem zelf zijn opgenomen.<br />
Het betreft bijv. <strong>in</strong>formatie <strong>in</strong> personeelsdossiers, f<strong>in</strong>anciële gegevens en patiëntengegevens.<br />
Deze documentatie dient <strong>in</strong> afzonderlijke adm<strong>in</strong>istratieve systemen en archieven te worden<br />
opgenomen, niet <strong>in</strong> de laatste plaats omdat zij privacygevoelige <strong>in</strong>formatie bevatten. Deze<br />
archieven zijn alleen toegankelijk <strong>voor</strong> en door daartoe bevoegden. De WBP en de Archiefwet<br />
moeten naast de door de organisatie en/of derden gestelde richtlijnen <strong>in</strong> acht genomen worden.<br />
Daarnaast dienen ook werkgebied gerelateerde stukken en gegevens (bijv. prevalentiestudies,<br />
notulen Infectiecommissie, adviezen en consulten) goed gedocumenteerd te worden.<br />
Onder tijdig en structureel evalueren van kwaliteitsdocumenten wordt verstaan het periodiek<br />
controleren of de <strong>in</strong>houd nog correspondeert met de praktijk en <strong>in</strong>dien nodig herzien. Per soort<br />
kwaliteitsdocument moet dan ook een maximale geldigheidstermijn schriftelijk vastgesteld zijn.<br />
Tevens dient per (kwaliteits)document een maximale bewaartermijn schriftelijk vastgesteld te zijn.<br />
Tijdens de geldigheidstermijn en de archiver<strong>in</strong>gstijd (bewaartermijn) moet de documentatie van<br />
de afdel<strong>in</strong>g zodanig opgeslagen zijn dat deze niet verloren kan gaan, beschadigd kan raken of<br />
worden misbruikt.<br />
23
KRIZ: <strong>Kwaliteitsrichtlijn</strong> <strong>voor</strong> <strong>Infectiepreventie</strong> <strong>in</strong> <strong>Ziekenhuizen</strong><br />
8.2 Interne en externe kwaliteitsbewak<strong>in</strong>g<br />
Norm<br />
De afdel<strong>in</strong>g doorloopt op alle niveaus van haar werkterre<strong>in</strong> aantoonbaar de PDCA-cyclus om de<br />
kwaliteit van de afdel<strong>in</strong>g te verbeteren en te waarborgen. Toets<strong>in</strong>g v<strong>in</strong>dt zowel <strong>in</strong>tern plaats als<br />
door externen. De afdel<strong>in</strong>g hanteert ter <strong>in</strong>terne toets<strong>in</strong>g o.a. een auditprocedure en een<br />
meld<strong>in</strong>gsprocedure. De plann<strong>in</strong>g van toekomstige controles en/of beoordel<strong>in</strong>gen is beschikbaar.<br />
Aandachtspunten<br />
<strong>in</strong>terne audits: toets<strong>in</strong>g van het kwaliteitssysteem van de afdel<strong>in</strong>g door eigen medewerkers<br />
tene<strong>in</strong>de verbeterpunten te lokaliseren<br />
audits b<strong>in</strong>nen de organisatie: toets<strong>in</strong>g implementatie <strong>in</strong>fectiepreventiebeleid<br />
meld<strong>in</strong>gsprocedure (‘klachtenprocedure’): registratie van klachten en verbetersuggesties met<br />
vermeld<strong>in</strong>g van de wijze van afhandel<strong>in</strong>g en de verantwoordelijkheden<br />
RI&E (Risico Inventarisatie en Evaluatie: periodiek <strong>in</strong>tern onderzoek door de organisatie of een<br />
externe <strong>in</strong>stell<strong>in</strong>g naar risico’s m.b.t. veiligheid, gezondheid en welzijn<br />
visitatie / <strong>in</strong>spectie / externe audit: toets<strong>in</strong>g door externe <strong>in</strong>stanties<br />
medewerkers- en klanttevredenheidsonderzoek<br />
evalueren<br />
Toelicht<strong>in</strong>g<br />
Om de kwaliteit van de afdel<strong>in</strong>gsprocessen te waarborgen en te verbeteren moet de afdel<strong>in</strong>g op<br />
verschillende manieren door <strong>in</strong>- en externen beoordeeld worden. De frequentie waarmee<br />
controles en beoordel<strong>in</strong>gen plaatsv<strong>in</strong>den is afhankelijk van het type controle / beoordel<strong>in</strong>g, de<br />
belangrijkheid van het onderwerp, wettelijke <strong>voor</strong>schriften en eventueel de eisen van derden.<br />
<strong>in</strong>terne audit<br />
De afdel<strong>in</strong>g moet een <strong>in</strong>terne auditprocedure hebben. Een <strong>in</strong>terne audit op de afdel<strong>in</strong>g heeft als<br />
doel te verifiëren of voldaan wordt aan de <strong>in</strong> het kwaliteitshandboek en onderliggende<br />
kwaliteitsdocumenten gestelde criteria, m.a.w., of het kwaliteitssysteem van de afdel<strong>in</strong>g<br />
doeltreffend functioneert. Een <strong>in</strong>terne audit bestaat uit een toets<strong>in</strong>g, de rapportage van de<br />
bev<strong>in</strong>d<strong>in</strong>gen en de vaststell<strong>in</strong>g van een actieplan met verbeterpunten en de afhandel<strong>in</strong>gtermijn.<br />
De uitgevoerde verbeteracties dienen eveneens geregistreerd te worden.<br />
audits b<strong>in</strong>nen de organisatie<br />
Door de afdel<strong>in</strong>g dienen <strong>in</strong>fectiepreventie gerelateerde audits te worden uitgevoerd op andere<br />
afdel<strong>in</strong>gen b<strong>in</strong>nen de organisatie (zie ook § 3.1). Van deze werkwijze moet een procedure<br />
<strong>voor</strong>handen zijn. Deze vorm van auditeren kan ook deels gezien worden als ‘<strong>in</strong>terne’ audit <strong>voor</strong><br />
de afdel<strong>in</strong>g zelf omdat hierdoor getoetst kan worden of de werkzaamheden van de afdel<strong>in</strong>g het<br />
juiste effect hebben (bijv. implementatie van het <strong>in</strong>fectiepreventiebeleid en adviezen / consulten<br />
door de afdel<strong>in</strong>g, resultaten van kl<strong>in</strong>ische lessen en andere onderwijsactiviteiten door de<br />
afdel<strong>in</strong>g).<br />
meld<strong>in</strong>gsprocedure<br />
Meld<strong>in</strong>gen kunnen afkomstig zijn van patiënten, bezoekers, medewerkers en derden (buiten de<br />
organisatie) en diverse strekk<strong>in</strong>gen hebben (bijv. een klacht, maar ook verbetersuggesties of<br />
complimenten). Door de stelselmatige registratie en afhandel<strong>in</strong>g van meld<strong>in</strong>gen kan de afdel<strong>in</strong>g<br />
tot een betere dienstverlen<strong>in</strong>g en verbeter<strong>in</strong>g van de werkomstandigheden komen. Eventuele<br />
trends kunnen achterhaald worden hetgeen preventief handelen mogelijk maakt.<br />
Hoe de registratie plaatsv<strong>in</strong>dt is aan de afdel<strong>in</strong>g zelf (analoog of digitaal) zolang de registratie<br />
maar adequaat geschiedt en niet strijdig is met enige wet- of regelgev<strong>in</strong>g. Voor sommige klachten<br />
geldt een wettelijke verplicht<strong>in</strong>g tot registratie (o.a. klacht van een patiënt, bezoeker of<br />
medewerker vallend onder een regel<strong>in</strong>g van de organisatie alsmede klachten m.b.t. ongewenst<br />
gedrag). Indien wettelijk of door de organisatie vastgelegd is dat klachten volgens een bepaalde<br />
procedure behandeld en geregistreerd moeten worden, dient deze procedure gevolgd te worden.<br />
24
KRIZ: <strong>Kwaliteitsrichtlijn</strong> <strong>voor</strong> <strong>Infectiepreventie</strong> <strong>in</strong> <strong>Ziekenhuizen</strong><br />
RI&E (Risico Inventarisatie en Evaluatie)<br />
Met medewerkers moeten resultaten van de Risico Inventarisatie en Evaluatie (RI&E) besproken<br />
worden. Periodiek moet een plan van aanpak vastgesteld worden en moet dit <strong>in</strong>clusief de<br />
bereikte resultaten besproken worden met medewerkers. Bij wijzig<strong>in</strong>gen <strong>in</strong> werkzaamheden,<br />
functie van locatie, nieuw- en verbouw moet een aanvullende RI&E uitgevoerd worden (zie het<br />
Arbobesluit).<br />
visitatie / <strong>in</strong>spectie / externe audit<br />
Visitatie is een beoordel<strong>in</strong>g door de beroepsgroep ter controle of voldaan wordt aan de door hen<br />
opgestelde criteria. Bij <strong>in</strong>spectie wordt controle uitgevoerd door een commissie namens een of<br />
meerdere m<strong>in</strong>isteries. Een externe audit wordt uitgevoerd door een onafhankelijk hier<strong>voor</strong> erkend<br />
(gecertificeerd dan wel geaccrediteerd) orgaan. Voor alle drie de vormen van beoordelen geldt<br />
dat frequentie en procedure mede bepaald worden door de uitvoerende <strong>in</strong>stantie. Belangrijk is<br />
vast te leggen welke <strong>in</strong>stantie om welke reden komt toetsen.<br />
medewerkers- en klanttevredenheidsonderzoek<br />
Door het uitvoeren van een medewerkerstevredenheidsonderzoek kan de afdel<strong>in</strong>g verifiëren of de<br />
medewerkers hun werk naar genoegen uitoefenen. Op deze wijze kan o.a. bezien worden of het<br />
gevoerde personeelsbeleid adequaat is.<br />
Door het uitvoeren van een klanttevredenheidsonderzoek kan de afdel<strong>in</strong>g verifiëren of de door<br />
haar aangeboden diensten naar tevredenheid zijn naar men<strong>in</strong>g van de klant.<br />
evalueren<br />
Om de PDCA-cyclus <strong>in</strong> zijn geheel te doorlopen is het van groot belang de resultaten van alle <strong>in</strong>-<br />
en externe vormen van kwaliteitsbewak<strong>in</strong>g structureel te evalueren (‘check’ van de PDCA).<br />
Bekeken dient te worden of de verbeterpunten zijn afgerond en of de beoogde doelen behaald<br />
zijn. De resultaten van deze evaluaties dienen meegenomen te worden <strong>in</strong> het<br />
managementreview, zie § 8.3.<br />
25
8.3 Managementreview<br />
KRIZ: <strong>Kwaliteitsrichtlijn</strong> <strong>voor</strong> <strong>Infectiepreventie</strong> <strong>in</strong> <strong>Ziekenhuizen</strong><br />
Norm<br />
De afdel<strong>in</strong>g evalueert of het kwaliteitssysteem en het afdel<strong>in</strong>gsbeleid geschikt en doeltreffend is<br />
geweest. Uitgangspunt vormen het jaarplan met beleidsdoelstell<strong>in</strong>gen, het jaarverslag en de<br />
uitkomst van diverse kwaliteitscontrole- en beheers<strong>in</strong>gsprocedures. De uitkomst van deze<br />
evaluatie en de hieruit <strong>voor</strong>tvloeiende acties zijn gedocumenteerd.<br />
Aandachtspunten<br />
zorg er<strong>voor</strong> dat de evaluatie m<strong>in</strong>imaal jaarlijks wordt uitgevoerd: wat waren de plannen, wat is<br />
bereikt, wat niet, waarom niet, wat zijn de nieuwe plannen (zie ook § 2.2)<br />
m<strong>in</strong>imaal te behandelen onderwerpen <strong>voor</strong> een managementreview:<br />
- <strong>in</strong>dien van toepass<strong>in</strong>g: ontwikkel<strong>in</strong>gen b<strong>in</strong>nen de organisatie<br />
- beleid / doelstell<strong>in</strong>gen (o.a. geschiktheid beleid en procedures, vervolgmaatregelen van<br />
<strong>voor</strong>gaande jaarplann<strong>in</strong>gen en managementreviews)<br />
- resultaten op het werkterre<strong>in</strong> (zie § 3.1)<br />
- personele en economische bedrijfsvoer<strong>in</strong>g (bijv. de uitkomst van opleid<strong>in</strong>gstrajecten,<br />
uitkomst van f<strong>in</strong>ancieel beleid)<br />
- kwaliteitscontrole en -beheer (bijv. resultaten van genomen correctieve en preventieve<br />
acties <strong>voor</strong>tvloeiend uit (<strong>in</strong>terne) audits / beoordel<strong>in</strong>gen door derden / de meld<strong>in</strong>gsprocedure,<br />
alsmede de uitkomst van kwaliteits<strong>in</strong>dicatoren / prestatie-<strong>in</strong>dicatoren en uitkomsten<br />
medewerkers- en klanttevredenheidsonderzoeken<br />
medewerkers <strong>in</strong>formeren over het managementreview<br />
Toelicht<strong>in</strong>g<br />
Het managementreview kan praktisch gezien het beste gekoppeld worden aan het jaarverslag<br />
door bij de weergave van de resultaten direct conclusies en vervolgacties te formuleren. Deze<br />
dienen dan weer gekoppeld te worden aan het eerstvolgende jaarplan.<br />
26
KRIZ: <strong>Kwaliteitsrichtlijn</strong> <strong>voor</strong> <strong>Infectiepreventie</strong> <strong>in</strong> <strong>Ziekenhuizen</strong><br />
Kruistabellen<br />
gebruikte richtlijnen om tot dit document te komen:<br />
ISO 9001:2000 KRIZ<br />
NPR-CEN/TS<br />
15224:2005<br />
KRIZ NIAZ 2.0 KRIZ<br />
0, <strong>in</strong>leid<strong>in</strong>g <strong>voor</strong>w., leesw., 1 0, <strong>in</strong>leid<strong>in</strong>g <strong>voor</strong>w., leesw., 1 1 t/m 7 <strong>voor</strong>w., leesw.<br />
1 t.m 3 = nvt - 1 t.m 3 = nvt -<br />
4.1 1, 2.1, 8.1, 8.2, 8.3 4.1 1, 2.1, 8.1, 8.2, 8.3 111 1, 2.1, 2.2<br />
4.2.1 2.1, 8.1, 8.2 4.2.1 2.1, 8.1, 8.2 112 2.1, 2.2, 8.3<br />
4.2.2 2.1, 8.1 4.2.2 2.1, 8.1 113 2.1, 2.2<br />
4.2.3 8.1 4.2.3 8.1 121 3.1. 3.2<br />
4.2.4 8.1, 8.2 4.2.4 8.1, 8.2 122 3.1. 3.2<br />
5.1 1, 2.2 5.1 1, 2.2 123 2.2, 3.1. 3.2, 4.2<br />
5.2 1, 2.2, 8.2 5.2 1, 2.2, 8.2 211 2.2, 3.1, 3.2, 4.1, 4.2<br />
5.3 1, 2.2, 8.2, 8.3 5.3 1, 2.2, 8.2, 8.3 212 1, 2.1, 2.2<br />
5.4.1 2.2 5.4.1 2.2 213 2.1, 2.2, 5, 8.1<br />
5.4.2 2.2, 8.2 5.4.2 2.2, 8.2 221 1, 2.1, 2.2<br />
5.5.1 3.2, 4.1, 4.2 5.5.1 3.2, 4.1, 4.2 222 1, 2.1, 2.2, 8.1<br />
5.5.2 3.2, 4.1, 4.2, 8.3 5.5.2 3.2, 4.1, 4.2, 8.3 311 2.1, 2.2, 4.1, 4.2<br />
5.5.3 2.2, 3.2, 8.3 5.5.3 2.2, 3.2, 8.3 312 2.1, 2.2, 4.1, 4.2<br />
5.6.1 2.2, 8.3 5.6.1 2.2, 8.3 313 2.1, 2.2, 4.2, 8.2<br />
5.6.2 2.2, 8.2, 8.3 5.6.2 2.2, 8.2, 8.3 321 2.2, 4.2<br />
5.6.3 2.2, 8.3 5.6.3 2.2, 8.3 322 2.2, 4.2<br />
6.1 5 t/m 7, 8.2 6.1 5 t/m 7, 8.2 323 4.2<br />
6.2.1 4.2 6.2.1 4.2 411 nvt<br />
6.2.2 4.1, 4.2, 8.3 6.2.2 4.1, 4.2, 8.3 412 nvt<br />
6.3 6, 7 6.3 6, 7 413 nvt<br />
6.4 2.1, 2.2, 3.2, 6 6.4 2.1, 2.2, 3.2, 6 414 3.1, 3.2, 4.1, 4.2<br />
7.1 2.1 7.1 2.1 415 nvt<br />
7.2.1 2.1, 2.2, 3.1, 8.2 7.2.1 2.1, 2.2, 3.1, 8.2 421 5, 7<br />
7.2.2 3.1, 3.2, 5 7.2.2 3.1, 3.2, 5 422 3.1, 3.2, 5, 7<br />
7.2.3 3.1, 3.2, 8.2 7.2.3 3.1, 3.2, 8.2 431 6, 7<br />
7.3.1 2.2, 3.1, 8.2 7.3.1 2.2, 3.1, 8.2 432 2.2, 6, 7<br />
7.3.2 2.2, 3.1, 8.2 7.3.2 2.2, 3.1, 8.2 511 1, 2.1, 2.2<br />
7.3.3 3.1, 3.2, 8.2 7.3.3 3.1, 3.2, 8.2 512 2.1, 2.2<br />
7.3.4 2.2, 8.2, 8.3 7.3.4 2.2, 8.2, 8.3 513 3.1, 3.2, 4.1, 4.2<br />
7.3.5 2.2, 8.2, 8.3 7.3.5 2.2, 8.2, 8.3 514 3.1, 3.2, 4.2<br />
7.3.6 2.2, 8.2, 8.3 7.3.6 2.2, 8.2, 8.3 515 2,1, 8.1<br />
7.3.7 8.1, 8.2, 8.3 7.3.7 8.1, 8.2, 8.3 516 2.1, 2.2, 7<br />
7.4.1 7 7.4.1 7 517 2.1, 2.2, 3.1<br />
7.4.2 7 7.4.2 7 521 8.2, 8.3<br />
7.4.3 7 7.4.3 7 522 3.1, 8.2, 8.3<br />
7.5.1 3.1 7.5.1 3.1 523 8.2<br />
7.5.2 3.1, 8.1, 8.2, 8.3 7.5.2 3.1, 8.1, 8.2, 8.3 524 8.2, 8.3<br />
7.5.3 3.1, 8.1 7.5.3 3.1, 8.1 531 2.1, 2.2, 4.1, 4.2<br />
7.5.4 3.1, 5, 8.2 7.5.4 3.1, 5, 8.2 532 3.1, 8.2, 8.3<br />
7.5.5 3.1, 3.2 7.5.5 3.1, 3.2 533 8.2, 8.3<br />
7.6 7 7.6 7 541 1, 2.1, 2.2, 8.3<br />
8.1 3.1, 3.2, 8.2, 8.3 8.1 3.1, 3.2, 8.2, 8.3 542 1, 2.1, 2.2, 4.2, 8.3<br />
8.2.1 3.1, 8.2 8.2.1 3.1, 8.2 601 8.2, 8.3<br />
8.2.2 3.1, 8.2 8.2.2 3.1, 8.2 602 nvt<br />
8.2.3 3.1, 8.2 8.2.3 3.1, 8.2 603 3.1, 3.2<br />
8.2.4 3.1, 8.2 8.2.4 3.1, 8.2 701 8.2<br />
8.3 3.1, 8.2 8.3 3.1, 8.2 702 3.2, 8.2, 8.3<br />
8.4 3.1, 3.2, 8.2, 8.3 8.4 3.1, 3.2, 8.2, 8.3 801 2.1, 2.2, 3.1, 3.2<br />
8.5.1 1, 2.1, 2.2, 8.2, 8.3 8.5.1 1, 2.1, 2.2, 8.2, 8.3 901 2.2, 8.2, 8.3<br />
8.5.2 3.1, 8.1, 8.2, 8.3 8.5.2 3.1, 8.1, 8.2, 8.3 902 2.2, 8.2, 8.3<br />
8.5.3 3.1, 8.1, 8.2, 8.3 8.5.3 3.1, 8.1, 8.2, 8.3 903 2.2, 8.2, 8.3<br />
27
visitatiereglement<br />
behorende bij: PR-0001<br />
KRIZ<br />
<strong>Kwaliteitsrichtlijn</strong> <strong>voor</strong> <strong>Infectiepreventie</strong> <strong>in</strong> <strong>Ziekenhuizen</strong><br />
BIJLAGE 1<br />
VISITATIEREGLEMENT<br />
datum 1 e versie 21-07-2008<br />
versie nr. 001<br />
datum versie 21-07-2008<br />
pag<strong>in</strong>a 1 / 1<br />
artikel 1 def<strong>in</strong>itie en doelstell<strong>in</strong>g<br />
De visitatie is een ter plaatse verricht onderzoek waarbij het kwaliteitssysteem en beroeps<strong>in</strong>houdelijk<br />
functioneren van een afdel<strong>in</strong>g <strong>Infectiepreventie</strong> op systematische wijze beoordeeld wordt. Deze<br />
beoordel<strong>in</strong>g is verplicht van aard, heeft een kwaliteitsbevorderend karakter en geschiedt (zoveel<br />
mogelijk) op grond van door het veld gestelde kwaliteitsnormen.<br />
artikel 2 doelgroep<br />
De doelgroep bestaat uit organisatie-eenheden <strong>Infectiepreventie</strong> (of onderdelen daarvan), <strong>in</strong> dit kader<br />
‘afdel<strong>in</strong>g <strong>Infectiepreventie</strong>’ genoemd, van algemene, academische en categorale ziekenhuizen.<br />
artikel 3 deelnemers visitatie<br />
De visitatie wordt <strong>in</strong> gelijke mate gedragen en uitgevoerd door de beroepsverenig<strong>in</strong>gen VHIG en<br />
NVMM die de professionals, adviseurs <strong>in</strong>fectiepreventie en artsen-microbioloog vertegenwoordigen<br />
die op afdel<strong>in</strong>gen <strong>Infectiepreventie</strong> werkzaam zijn.<br />
artikel 4 geheimhoud<strong>in</strong>g en archiver<strong>in</strong>g<br />
4.1 Alleen de contactpersoon van de gevisiteerde afdel<strong>in</strong>g krijgt het visitatierapport en is verantwoordelijk<br />
<strong>voor</strong> de verspreid<strong>in</strong>g.<br />
4.2 De leden van visitatiecommissie en het visitatieteam verplichten zich ertoe om geheimhoud<strong>in</strong>g te<br />
bewaren betreffende alle gegevens met een directe relatie tot de visitatie waarvan het vertrouwelijke<br />
karakter bekend is of redelijkerwijs bekend had moeten zijn.<br />
4.3 De secretaris van de visitatiecommissie archiveert de visitatierapporten en is verantwoordelijk <strong>voor</strong><br />
beheer van het archief. Gearchiveerde visitatierapporten zijn alleen toegankelijk <strong>voor</strong> de leden van<br />
de visitatiecommissie. De bewaartermijn van visitatierapporten is m<strong>in</strong>imaal tien jaar, <strong>in</strong> die z<strong>in</strong> dat<br />
de laatste drie rapporten per gevisiteerde afdel<strong>in</strong>g <strong>in</strong> het archief aanwezig zijn. Archiver<strong>in</strong>g en vernietig<strong>in</strong>g<br />
geschiedt conform de wettelijke regels (o.a. Archiefwet, Archiefbesluit, Wet Bescherm<strong>in</strong>g<br />
Persoonsgegevens).<br />
artikel 5 visitatiecommissie<br />
5.1 De visitatiecommissie is verantwoordelijk <strong>voor</strong> alle aspecten rondom de visitatie van de afdel<strong>in</strong>gen<br />
<strong>Infectiepreventie</strong>.<br />
5.2 doel De commissie is verantwoordelijk <strong>voor</strong> de realisatie van de visitaties.<br />
5.3 verantwoord<strong>in</strong>g De commissie legt verantwoord<strong>in</strong>g af aan de besturen van VHIG en NVMM.<br />
5.4 samenstell<strong>in</strong>g De commissie bestaat uit m<strong>in</strong>. 6 en max. 9 leden en vormt een paritaire vertegenwoordig<strong>in</strong>g<br />
uit VHIG en NVMM. De leden worden benoemd door de besturen van<br />
VHIG en NVMM, op <strong>voor</strong>dracht van de visitatiecommissie.<br />
De zitt<strong>in</strong>gstermijn van commissieleden is 3 jaar. Een zittend lid kan maximaal <strong>voor</strong><br />
één termijn worden herbenoemd. Er wordt een rooster van aftreden gehanteerd.<br />
De commissie kiest uit haar midden een <strong>voor</strong>zitter, secretaris en penn<strong>in</strong>gmeester.<br />
5.5 taak De commissie:<br />
stelt de visitatieteams samen<br />
draagt er zorg <strong>voor</strong> dat visitaties worden uitgevoerd en verslaglegg<strong>in</strong>g volgt conform<br />
de door de commissie opgestelde plann<strong>in</strong>g<br />
geeft een <strong>voor</strong>zet tot normer<strong>in</strong>g en signaleert knelpunten bij de concretiser<strong>in</strong>g<br />
hiervan <strong>in</strong> de praktijk<br />
overlegt m<strong>in</strong>imaal eenmaal per jaar met de besturen van VHIG en NVMM<br />
maakt een jaarverslag van de uitgevoerde activiteiten<br />
rapporteert jaarlijks naar de ledenvergader<strong>in</strong>g van de beroepsverenig<strong>in</strong>gen VHIG<br />
en NVMM (geanonimiseerde en geaggregeerde gegevens)<br />
5.6 besluitvorm<strong>in</strong>g Besluitvorm<strong>in</strong>g geschiedt <strong>in</strong> consensus. Indien consensus onmogelijk blijkt wordt<br />
beslist met meerderheid van stemmen. Indien de stemmen staken, beslist de<br />
<strong>voor</strong>zitter.
visitatiereglement<br />
behorende bij: PR-0001<br />
KRIZ<br />
<strong>Kwaliteitsrichtlijn</strong> <strong>voor</strong> <strong>Infectiepreventie</strong> <strong>in</strong> <strong>Ziekenhuizen</strong><br />
BIJLAGE 1<br />
datum 1 e versie 21-07-2008<br />
versie nr. 001<br />
datum versie 21-07-2008<br />
pag<strong>in</strong>a 2 / 2<br />
artikel 6 visitatieteam<br />
6.1 doel Een visitatieteam visiteert de afdel<strong>in</strong>gen <strong>Infectiepreventie</strong>.<br />
6.2 verantwoord<strong>in</strong>g Een visitatieteam legt verantwoord<strong>in</strong>g af aan de visitatiecommissie.<br />
6.3 samenstell<strong>in</strong>g Een visitatieteam bestaat uit tenm<strong>in</strong>ste 3 personen waarvan een teamleider en<br />
een (ambtelijk) secretaris. In ieder geval de teamleider heeft een <strong>voor</strong> het goed<br />
uitoefenen van een visitatie toegesneden schol<strong>in</strong>gstraject doorlopen. De teamleider<br />
is tevens lid van de visitatiecommissie. In het team zijn altijd een geregistreerd<br />
adviseur <strong>in</strong>fectiepreventie en een arts-microbioloog opgenomen. In het team hebben<br />
geen personen zitt<strong>in</strong>g die werkzaam zijn <strong>in</strong> dezelfde regio als de te visiteren<br />
afdel<strong>in</strong>g.<br />
6.4 bevoegdheden Het visitatieteam is bevoegd de visitatie of het <strong>voor</strong>traject te staken onder opgaaf<br />
van redenen.<br />
6.5 taak Het visitatieteam:<br />
stelt de agenda van de visitatiedag op<br />
legt het visitatiebezoek af<br />
vormt aan de hand van vragenlijsten en <strong>in</strong>terviews een oordeel over het functioneren<br />
van de gevisiteerde afdel<strong>in</strong>g <strong>Infectiepreventie</strong><br />
doet aan het e<strong>in</strong>d van de visitatie terplekke mondel<strong>in</strong>g verslag van de belangrijkste<br />
bev<strong>in</strong>d<strong>in</strong>gen (1 e <strong>in</strong>druk)<br />
rapporteert de bev<strong>in</strong>d<strong>in</strong>gen volledig <strong>in</strong> een schriftelijk visitatieverslag; dit verslag<br />
wordt besproken <strong>in</strong> de visitatiecommissie en vervolgend verzonden naar de gevisiteerde<br />
afdel<strong>in</strong>g ter correctie van feitelijke onjuistheden. Vervolgens wordt<br />
het verslag vastgesteld <strong>in</strong> de visitatiecommissie en <strong>in</strong> def<strong>in</strong>itieve vorm verzonden<br />
naar de gevisiteerde afdel<strong>in</strong>g.<br />
artikel 7 f<strong>in</strong>anciën<br />
De f<strong>in</strong>anciën worden bijgehouden door de penn<strong>in</strong>gmeester. Deze stelt ieder jaar een begrot<strong>in</strong>g op<br />
die door de commissie wordt vastgesteld. Het jaarverslag bevat een f<strong>in</strong>anciële verantwoord<strong>in</strong>g<br />
(jaarreken<strong>in</strong>g) welke wordt <strong>voor</strong>gelegd aan de besturen van de VHIG en NVMM.<br />
artikel 8 bezwaar en beroepsprocedure<br />
8.1 Bezwaren over de gevolgde procedure of verslaglegg<strong>in</strong>g moeten schriftelijk worden <strong>in</strong>gediend bij de secretaris<br />
van de visitatiecommissie. De commissie neemt het bezwaar <strong>in</strong> behandel<strong>in</strong>g en treedt met<br />
de bezwaarmakende partij <strong>in</strong> overleg.<br />
8.2 Indien geen overeenstemm<strong>in</strong>g wordt bereikt wordt beroep <strong>in</strong>gesteld en wordt het bezwaar <strong>voor</strong>gelegd aan<br />
de besturen van de VHIG en NVMM.<br />
artikel 9 slotbepal<strong>in</strong>g<br />
Ter bevorder<strong>in</strong>g van de visitaties kan de visitatiecommissie <strong>in</strong> bijzondere situaties met opgaaf van<br />
redenen afwijken van dit reglement. In situaties waar<strong>in</strong> dit reglement niet <strong>voor</strong>ziet, maar die wel reguler<strong>in</strong>g<br />
behoeven, beslist de visitatiecommissie na raadpleg<strong>in</strong>g van en accorder<strong>in</strong>g met de besturen<br />
van de VHIG en NVMM en volgt <strong>in</strong>dien van toepass<strong>in</strong>g herzien<strong>in</strong>g van dit reglement.<br />
artikel 10 goedkeur<strong>in</strong>g / <strong>in</strong>werk<strong>in</strong>gtred<strong>in</strong>g<br />
Dit reglement is goedgekeurd door de besturen van VHIG en NVMM d.d. 20 november 2008 en<br />
treedt per 1 januari 2009 <strong>in</strong> werk<strong>in</strong>g, waarmee de <strong>voor</strong>gaande versie komt te vervallen.
KRIG: <strong>Kwaliteitsrichtlijn</strong> <strong>voor</strong> <strong>Infectiepreventie</strong> <strong>in</strong> de Gezondheidszorg<br />
BIJLAGE 2 – VRAGENLIJST TBV SYSTEEMAUDIT<br />
conceptversie 6, 29 januari 2007<br />
BIJLAGE 2: VRAGENLIJST TEN BEHOEVE VAN SYSTEEMAUDIT<br />
registratienummer ....................................................................................................................<br />
organisatie / kengetallen<br />
naam organisatie ....................................................................................................................<br />
aard organisatie algemeen ziekenhuis academisch ziekenhuis categoriaal ziekenhuis<br />
aantal bedden ....................................................................................................................<br />
afdel<strong>in</strong>gsgegevens<br />
naam afdel<strong>in</strong>g ....................................................................................................................<br />
postadres ....................................................................................................................<br />
....................................................................................................................<br />
bezoekadres ....................................................................................................................<br />
....................................................................................................................<br />
contactpersoon afdel<strong>in</strong>g ....................................................................................................................<br />
telefoonnummer ....................................................................................................................<br />
faxnummer ....................................................................................................................<br />
e-mail ....................................................................................................................<br />
werkzaam op de afdel<strong>in</strong>g<br />
naam medewerker functie + overige <strong>in</strong>formatie (bijv. i.o.) fte (fulltime / parttime) lid VHIG /<br />
NVMM (j/n)<br />
1
KRIG: <strong>Kwaliteitsrichtlijn</strong> <strong>voor</strong> <strong>Infectiepreventie</strong> <strong>in</strong> de Gezondheidszorg<br />
BIJLAGE 3 – TURFLIJST TBV SYSTEEMAUDIT<br />
conceptversie 2, 4 februari 2008<br />
BIJLAGE 3: TURFLIJST TEN BEHOEVE VAN SYSTEEMAUDIT<br />
1. MISSIE EN VERANTWOORDING<br />
1. is er een visie / missie ja nee<br />
(schriftelijk) vastgelegd ja nee<br />
sluiten deze aan bij die van de organisatie ja nee<br />
aanteken<strong>in</strong>gen (vrije tekst)<br />
2. BELEIDSKADER EN DOELSTELLINGEN<br />
2.1 Kwaliteitssysteem<br />
2. kwaliteitssysteem ja nee<br />
zo ja, gebaseerd op welke normen?<br />
3. kwaliteitshandboek ja nee<br />
hier<strong>in</strong> is opgenomen / verwoord:<br />
leeswijzer ja nee<br />
reikwijdte kwaliteitssysteem ja nee<br />
<strong>in</strong>tentieverklar<strong>in</strong>g afdel<strong>in</strong>g / organisatie ja nee<br />
o.a. aandacht besteed aan:<br />
(kwaliteits)beleid en -doelstell<strong>in</strong>gen ja nee<br />
organisatiestructuur (organogram) ja nee<br />
werkterre<strong>in</strong> ja nee<br />
personele bedrijfsvoer<strong>in</strong>g ja nee<br />
economische bedrijfsvoer<strong>in</strong>g ja nee<br />
huisvest<strong>in</strong>g en <strong>voor</strong>zien<strong>in</strong>gen ja nee<br />
omgang met goederen (ook software) ja nee<br />
kwaliteitscontrole en -beheer ja nee<br />
4. rol b<strong>in</strong>nen het kwaliteitssysteem:<br />
hygiënist<br />
‘kwaliteitsfunctionaris’<br />
(afdel<strong>in</strong>gs)hoofd / direct leid<strong>in</strong>ggevende<br />
arts-microbioloog<br />
<br />
aanteken<strong>in</strong>gen (vrije tekst)<br />
1
2.2 Beleidsplann<strong>in</strong>g en verslaglegg<strong>in</strong>g<br />
KRIG: <strong>Kwaliteitsrichtlijn</strong> <strong>voor</strong> <strong>Infectiepreventie</strong> <strong>in</strong> de Gezondheidszorg<br />
5. strategisch beleid(splan) ja nee<br />
totstandkom<strong>in</strong>g (door wie / hoe)<br />
formuler<strong>in</strong>g doelstell<strong>in</strong>gen ja nee<br />
BIJLAGE 3 – TURFLIJST TBV SYSTEEMAUDIT<br />
conceptversie 2, 4 februari 2008<br />
grondslag / focus beleid patiënt medewerker maatschappij<br />
rol / positie afdel<strong>in</strong>g lokaal regionaal (<strong>in</strong>ter)nationaal<br />
6. aansluit<strong>in</strong>g bij organisatiebeleid ja nee<br />
7. strategisch beleid gecommuniceerd naar, en zo ja, hoe en <strong>in</strong> welke hoedanigheid:<br />
de eigen medewerkers<br />
de medische staf<br />
Infectiecommissie<br />
directie / Raad van Bestuur<br />
<br />
8. jaarplan (korte termijn) ja nee<br />
totstandkom<strong>in</strong>g (door wie / hoe)<br />
doelstell<strong>in</strong>gen geformuleerd ja nee<br />
ja nee mondel<strong>in</strong>g schriftelijk ter <strong>in</strong>fo ter goedkeur<strong>in</strong>g<br />
grondslag / focus beleid patiënt medewerker maatschappij<br />
rol / positie afdel<strong>in</strong>g lokaal regionaal (<strong>in</strong>ter)nationaal<br />
9. jaarplan gecommuniceerd naar, en zo ja, hoe (ook frequentie) en <strong>in</strong> welke hoedanigheid:<br />
de eigen medewerkers<br />
de medische staf<br />
Infectiecommissie<br />
directie / Raad van Bestuur<br />
………………………………<br />
10. is er een veiligheidsbeleid, met o.a. aandacht <strong>voor</strong>:<br />
arbo- / milieubeleid ja nee<br />
<strong>in</strong>take- / vacc<strong>in</strong>atiebeleid ja nee<br />
nood- / rampenplan ja nee<br />
11. is er een <strong>in</strong>tegriteitsbeleid, met o.a. aandacht <strong>voor</strong>:<br />
privacyreglement ja nee<br />
gedragscode / beroepscode ja nee<br />
onafhankelijkheid afdel<strong>in</strong>g ja nee<br />
belangenverstrengel<strong>in</strong>g ja nee<br />
nevenactiviteiten ja nee<br />
bejegen<strong>in</strong>g (patiënt / medewerker) ja nee<br />
klokkenluiders ja nee<br />
ja nee mondel<strong>in</strong>g schriftelijk frequentie ter <strong>in</strong>fo ter goedkeur<strong>in</strong>g<br />
2
KRIG: <strong>Kwaliteitsrichtlijn</strong> <strong>voor</strong> <strong>Infectiepreventie</strong> <strong>in</strong> de Gezondheidszorg<br />
BIJLAGE 3 – TURFLIJST TBV SYSTEEMAUDIT<br />
conceptversie 2, 4 februari 2008<br />
12. voert Infectiecommissie beleid ja nee<br />
afstemm<strong>in</strong>g met afdel<strong>in</strong>g ja nee<br />
13. registratie realisatie doelstell<strong>in</strong>gen ja nee<br />
hoe (notulen / rapportages)<br />
14. jaarverslag ja nee<br />
totstandkom<strong>in</strong>g (door wie / hoe)<br />
alle beleidsgebieden belicht werkterre<strong>in</strong> P&O f<strong>in</strong>anciën KAM<br />
realisatie doelstell<strong>in</strong>gen belicht ja nee<br />
worden doelstell<strong>in</strong>gen gerealiseerd ja nee<br />
waarom wel / niet<br />
evaluatie ja nee<br />
waarom wel / niet<br />
15. jaarverslag gecommuniceerd naar, en zo ja, hoe (ook frequentie):<br />
de eigen medewerkers<br />
de medische staf<br />
Infectiecommissie<br />
directie / Raad van Bestuur<br />
<br />
aanteken<strong>in</strong>gen (vrije tekst)<br />
ja nee mondel<strong>in</strong>g schriftelijk frequentie ter <strong>in</strong>fo ter goedkeur<strong>in</strong>g<br />
3
KRIG: <strong>Kwaliteitsrichtlijn</strong> <strong>voor</strong> <strong>Infectiepreventie</strong> <strong>in</strong> de Gezondheidszorg<br />
3. DE AFDELING EN HET WERKTERREIN<br />
3.1 Het werkterre<strong>in</strong><br />
16. werkterre<strong>in</strong> afgebakend ja nee<br />
o.a. afspraken over, en zo ja, hoe vastgelegd:<br />
<strong>in</strong>richt<strong>in</strong>g werkzaamheden<br />
BIJLAGE 3 – TURFLIJST TBV SYSTEEMAUDIT<br />
conceptversie 2, 4 februari 2008<br />
ja nee mondel<strong>in</strong>g schriftelijk<br />
o.a. betreffende prioriteiten locatieverdel<strong>in</strong>g afstemm<strong>in</strong>g klant<br />
t.o.v. Arbo-zaken<br />
(vacc<strong>in</strong>aties, prikaccident, <strong>in</strong>fectieregistratie/-meld<strong>in</strong>g, aanstell<strong>in</strong>gskeur<strong>in</strong>g, TBC-/ MRSA / ander contactonderzoek)<br />
17. <strong>in</strong>vloed op organisatie(beleid) ja nee<br />
zo ja, rol en (wijze van) bijdrage<br />
aanteken<strong>in</strong>gen (vrije tekst)<br />
SURVEILLANCE<br />
18. soort surveillance ziekenhuisbreed ad hoc<br />
oogmerk prevalentie <strong>in</strong>cidentie specifieke <strong>in</strong>fecties anders, nl.<br />
frequentie:<br />
19. terugkoppel<strong>in</strong>g / communicatie mondel<strong>in</strong>g schriftelijk<br />
20. rol t.o.v. prestatie-<strong>in</strong>dicatoren def<strong>in</strong>iër<strong>in</strong>g <strong>in</strong>ventarisatie evaluatie follow-up<br />
aanteken<strong>in</strong>gen (vrije tekst)<br />
PROTOCOLLERING<br />
21. afdel<strong>in</strong>g speelt rol bij totstandkom<strong>in</strong>g IP-richtlijnen / -beleid en de ‘rout<strong>in</strong>g’ is geregeld:<br />
afspraken omtrent wijze van opstellen verificatie accorder<strong>in</strong>g autorisatie<br />
deze zijn vastgelegd (SOP?) ja nee<br />
22. hoe / op basis waarvan worden richtlijnen opgesteld<br />
WIP<br />
wet- en regelgev<strong>in</strong>g<br />
ervar<strong>in</strong>g<br />
evidence-based know-how<br />
anders, nl.<br />
23. wie stelt op / verifieert / accordeert / autoriseert / publiceert / implementeert:<br />
hygiënisten<br />
medische staf<br />
Infectiecommissie<br />
gebruikers<br />
directie / Raad van Bestuur<br />
<br />
opstellen verificatie accorder<strong>in</strong>g autorisatie publicatie implementatie<br />
4
24. publicatie / distributie richtlijnen:<br />
KRIG: <strong>Kwaliteitsrichtlijn</strong> <strong>voor</strong> <strong>Infectiepreventie</strong> <strong>in</strong> de Gezondheidszorg<br />
BIJLAGE 3 – TURFLIJST TBV SYSTEEMAUDIT<br />
conceptversie 2, 4 februari 2008<br />
publicatievorm distributie door<br />
hardcopy (papier) afdel<strong>in</strong>g decentrale contactpersonen<br />
digitaal (elektronisch) afdel<strong>in</strong>g decentrale contactpersonen<br />
<strong>in</strong> documentbeheersysteem afdel<strong>in</strong>g decentrale contactpersonen<br />
posters / <strong>in</strong>tranet / nieuwsitems afdel<strong>in</strong>g decentrale contactpersonen<br />
anders, nl.<br />
25. implementatie richtlijnen:<br />
verantwoordelijkheid implementatievorm<br />
hygiënisten audits (kl<strong>in</strong>ische) les <strong>voor</strong>licht<strong>in</strong>g<br />
decentrale afdel<strong>in</strong>g opname <strong>in</strong> decentrale werk<strong>voor</strong>schriften<br />
anders, nl.<br />
26. beheer richtlijnen:<br />
beheer door wijze van beheer<br />
afdel<strong>in</strong>g (hygiënist) documentbeheersysteem anders, nl.<br />
decentrale afdel<strong>in</strong>g geldigheidstermijn: jaar<br />
anders, nl. ……………… bewaartermijn: jaar<br />
27. commentaar op richtlijnen is mogelijk en, zo ja wordt geregistreerd / beheerd: ja nee<br />
zo ja, hoe:<br />
28. wijzig<strong>in</strong>gen van richtlijnen zijn herleidbaar: ja nee<br />
zo ja, hoe:<br />
aanteken<strong>in</strong>gen (vrije tekst)<br />
OUTBREAKMANAGEMENT<br />
29. rol afdel<strong>in</strong>g bij outbreakmanagement is duidelijk en vastgelegd, met aandacht <strong>voor</strong>:<br />
soort uitbraak (waar, hoe groot, consequenties, prioriter<strong>in</strong>g activiteiten)<br />
bijzondere (extra) taken<br />
bijzondere (extra) bevoegdheden<br />
bijzondere (extra) verantwoordelijkheden<br />
onderl<strong>in</strong>ge communicatie / bereikbaarheid<br />
wijze van <strong>in</strong>formeren patiënt / medewerker bij <strong>in</strong>fectie dan wel dragerschap<br />
wijze van <strong>in</strong>formeren overige betrokken (zorg)medewerkers<br />
isolatiemanagement (wie ligt waar, waarom en hoe; hoe v<strong>in</strong>dt <strong>in</strong>formatie-uitwissel<strong>in</strong>g plaats)<br />
30. rol afdel<strong>in</strong>g bij ramp of grootschalige calamiteit is duidelijk en vastgelegd, met aandacht <strong>voor</strong>:<br />
vormen van rampen / calamiteiten (waar, hoe groot, consequenties, prioriter<strong>in</strong>g activiteiten)<br />
bijzondere (extra) taken<br />
bijzondere (extra) bevoegdheden<br />
bijzondere (extra) verantwoordelijkheden<br />
onderl<strong>in</strong>ge communicatie / bereikbaarheid<br />
wijze van <strong>in</strong>formeren<br />
isolatiemanagement (wie ligt waar, waarom en hoe; hoe v<strong>in</strong>dt <strong>in</strong>formatie-uitwissel<strong>in</strong>g plaats)<br />
5
KRIG: <strong>Kwaliteitsrichtlijn</strong> <strong>voor</strong> <strong>Infectiepreventie</strong> <strong>in</strong> de Gezondheidszorg<br />
BIJLAGE 3 – TURFLIJST TBV SYSTEEMAUDIT<br />
conceptversie 2, 4 februari 2008<br />
31. op welke gronden wordt overgegaan tot sluit<strong>in</strong>g (criteria)<br />
32. op welke gronden wordt overgegaan tot opnamestop (criteria)<br />
33. is er de mogelijkheid om moleculaire methoden toe te passen bij een uitbraak? ja nee<br />
34. zijn er afspraken m.b.t. de doorlooptijd van de werkzaamheden ja nee<br />
zo ja – welke:<br />
kan herleid worden <strong>in</strong> hoeverre afspraken worden nagekomen ja nee<br />
aanteken<strong>in</strong>gen (vrije tekst)<br />
VOORLICHTING EN SCHOLING<br />
35. wat is het doel van de <strong>voor</strong>licht<strong>in</strong>gs- / schol<strong>in</strong>gsactiviteiten en wie voert deze uit:<br />
36. soort <strong>voor</strong>licht<strong>in</strong>g / schol<strong>in</strong>g:<br />
<strong>in</strong>troductiecursus (nieuwe medewerkers)<br />
vaardigheidslessen<br />
stagebegeleid<strong>in</strong>g<br />
E-learn<strong>in</strong>g<br />
<strong>voor</strong>licht<strong>in</strong>gsmateriaal op website / nieuwsbrieven / flyers<br />
stands (gerichte acties)<br />
anders, nl.<br />
37. doelgroep <strong>voor</strong>licht<strong>in</strong>gs- / schol<strong>in</strong>gsactiviteiten:<br />
nieuwe medewerkers<br />
verpleegkundigen<br />
artsen<br />
medisch-specialisten i.o.<br />
stagiairs (bijv. AIOS)<br />
anders, nl.<br />
38. vaststell<strong>in</strong>g cursus<strong>in</strong>houd / <strong>voor</strong>licht<strong>in</strong>gsmateriaal (verantwoordelijkheden)<br />
door hygiënist<br />
i.s.m. arts-microbioloog<br />
anders, nl.<br />
39. opzet cursus / les (programma-<strong>in</strong>del<strong>in</strong>g, duur, didactische vormgev<strong>in</strong>g, presentatie, lesmateriaal)<br />
40. herzien<strong>in</strong>g cursus<strong>in</strong>houd ja nee<br />
door wie / frequentie:<br />
41. registratie / evaluatie van de output ja nee<br />
door wie / hoe en is dit aantoonbaar:<br />
aanteken<strong>in</strong>gen (vrije tekst)<br />
6
CONTROLE EN BEWAKING<br />
42. wijzen van controle en bewak<strong>in</strong>g:<br />
ad hoc bev<strong>in</strong>d<strong>in</strong>gen<br />
audits<br />
<strong>in</strong>terventies<br />
KRIG: <strong>Kwaliteitsrichtlijn</strong> <strong>voor</strong> <strong>Infectiepreventie</strong> <strong>in</strong> de Gezondheidszorg<br />
participatie <strong>in</strong>terne verbetertrajecten<br />
BIJLAGE 3 – TURFLIJST TBV SYSTEEMAUDIT<br />
conceptversie 2, 4 februari 2008<br />
participatie externe verbetertrajecten (bijv. Sneller Beter)<br />
wat is het doel van de controle- en bewak<strong>in</strong>gsactiviteiten en wie voert deze uit:<br />
43. is er een auditplann<strong>in</strong>g ja nee<br />
zo ja, wordt deze gehaald ja nee<br />
wie stelt plann<strong>in</strong>g op:<br />
wordt hiermee de hele organisatie getoetst ja nee<br />
44. wie voert audits uit (samenstell<strong>in</strong>g auditteam):<br />
45. welke audittechnieken worden gebruikt observatie <strong>in</strong>terview<br />
46. hoe worden resultaten verwerkt<br />
standaard checklist (afv<strong>in</strong>ken)<br />
verslaglegg<strong>in</strong>g (feitelijke weergave van bev<strong>in</strong>d<strong>in</strong>gen)<br />
beeldmateriaal (foto’s)<br />
formuler<strong>in</strong>g verbetersuggesties<br />
formuler<strong>in</strong>g verbeteracties<br />
formuler<strong>in</strong>g verbetertermijn<br />
47. aan wie worden resultaten bekend gemaakt<br />
geauditeerde afdel<strong>in</strong>g (auditee, leid<strong>in</strong>ggevende)<br />
Infectiecommissie<br />
anders, nl.<br />
48. is er een follow-up ja nee<br />
horizontaal (procesonderdeel) verticaal (procesvolgend)<br />
zo ja, hoe gaat dit <strong>in</strong> zijn werk<strong>in</strong>g en wat zijn de (mogelijke) consequenties:<br />
49. wat <strong>voor</strong> status heeft een auditrapport:<br />
50. geef enkele <strong>in</strong>terventie<strong>voor</strong>beelden (hoe <strong>in</strong>gericht / frequentie):<br />
51. participatie verbeterprojecten (doel / uitvoer<strong>in</strong>g / taken, bevoegdheden, verantwoordelijkheden):<br />
aanteken<strong>in</strong>gen (vrije tekst)<br />
7
KRIG: <strong>Kwaliteitsrichtlijn</strong> <strong>voor</strong> <strong>Infectiepreventie</strong> <strong>in</strong> de Gezondheidszorg<br />
BIJLAGE 3 – TURFLIJST TBV SYSTEEMAUDIT<br />
conceptversie 2, 4 februari 2008<br />
INFORMATIEVERSTREKKING, ADVISERING / CONSULTERING en CONTACTEN<br />
52. aan welke doelgroepen verstrekt de afdel<strong>in</strong>g <strong>in</strong>formatie en hoe:<br />
patiënten<br />
(zorg)medewerkers<br />
gasten / derden<br />
de maatschappij<br />
is hierbij aandacht besteed aan:<br />
mondel<strong>in</strong>g schriftelijk gevraagd ongevraagd (door wie / waarom)<br />
bejegen<strong>in</strong>g / omgangsvormen (is soms sprake van dwang / drang, zo ja, <strong>in</strong> welke situaties):<br />
publicatie- / communicatiebeleid (contacten met de derden / pers / tijdschriften / IGZ):<br />
53. adviser<strong>in</strong>g / consulter<strong>in</strong>g - zijn er afspraken over de wijze van:<br />
aanvraag ja nee<br />
hoe:<br />
uitwerk<strong>in</strong>g ja nee<br />
hoe:<br />
(denk o.a. aan grondslag, vorm / <strong>in</strong>houd advies, uitvoerbaarheid)<br />
terugkoppel<strong>in</strong>g ja nee<br />
hoe:<br />
(denk o.a. aan wijze van communicatie naar klant)<br />
beheer ja nee<br />
hoe:<br />
(denk o.a. aan archiver<strong>in</strong>g, registratie, papier / digitaal, gebruikte software)<br />
54. zijn de volgende zaken duidelijk:<br />
welke handel<strong>in</strong>gen door klant moeten worden uitgevoerd ja nee<br />
wanneer / hoe afdel<strong>in</strong>g bij werkzaamheden te betrekken ja nee<br />
wat de status is van een advies / consult ja nee<br />
wat de geldigheidsduur is van een advies / consult ja nee<br />
wie verantwoordelijk is <strong>voor</strong> <strong>voor</strong>tgangsbewak<strong>in</strong>g ja nee<br />
wie verantwoordelijk is <strong>voor</strong> evaluatie / evt. herzien<strong>in</strong>g ja nee<br />
55. worden er prioriteiten gesteld en zo ja, door wie / op basis waarvan:<br />
56. hoe is de overdracht van adviezen / consulten geregeld:<br />
57. met wie onderhoudt afdel<strong>in</strong>g contacten en hoe<br />
lab<br />
IC<br />
sterilisatie afdel<strong>in</strong>g<br />
Arbodienst<br />
facilitaire dienst<br />
behandelafdel<strong>in</strong>gen<br />
specialisten<br />
aanteken<strong>in</strong>gen:<br />
ja nee schriftelijk mondel<strong>in</strong>g ad hoc structureel (frequentie?)<br />
zijn er vaste contactpersonen ja nee<br />
<strong>in</strong>itieert de afdel<strong>in</strong>g zelf het contact ja nee<br />
v<strong>in</strong>dt er registratie plaats van de contacten ja nee<br />
8
aanteken<strong>in</strong>gen (vrije tekst)<br />
REINIGING EN STERILISATIE<br />
KRIG: <strong>Kwaliteitsrichtlijn</strong> <strong>voor</strong> <strong>Infectiepreventie</strong> <strong>in</strong> de Gezondheidszorg<br />
BIJLAGE 3 – TURFLIJST TBV SYSTEEMAUDIT<br />
conceptversie 2, 4 februari 2008<br />
58. is de afdel<strong>in</strong>g wat betreft re<strong>in</strong>ig<strong>in</strong>gs- dan wel sterilisatie<strong>in</strong>strumenten / -apparatuur betrokken bij<br />
de aanschaf ja nee<br />
de validatie ja nee<br />
het gebruik ja nee<br />
59. wat is de terzake deskundigheid van de afdel<strong>in</strong>g en waar ligt de focus van de afdel<strong>in</strong>g mbt:<br />
centrale sterilisatieafdel<strong>in</strong>g:<br />
endoscopieafdel<strong>in</strong>g:<br />
steriele opslag van medische middelen:<br />
60. hoe zijn de taken, bevoegdheden en verantwoordelijkheden <strong>in</strong>gericht (o.a. samenwerk<strong>in</strong>g met<br />
andere diensten / is er een DSMH):<br />
aanteken<strong>in</strong>gen (vrije tekst)<br />
BOUW, VER- EN NIEUWBOUW<br />
61. is de afdel<strong>in</strong>g betrokken bij<br />
verbouw<strong>in</strong>gen ja nee altijd soms<br />
nieuwbouw ja nee altijd soms<br />
62. welke activiteiten ontplooit de afdel<strong>in</strong>g <strong>in</strong> dat kader:<br />
adviser<strong>in</strong>g:<br />
controle:<br />
63. hoe zijn de taken, bevoegdheden en verantwoordelijkheden <strong>in</strong>gericht (o.a. samenwerk<strong>in</strong>g met<br />
andere diensten):<br />
64. wordt de afdel<strong>in</strong>g altijd ruim van tevoren betrokken, bij aanvang, of <strong>in</strong> de loop van het traject:<br />
aanteken<strong>in</strong>gen (vrije tekst)<br />
INKOOPTRAJECTEN<br />
65. is de afdel<strong>in</strong>g betrokken bij de aanschaf van materialen ja nee altijd soms<br />
66. welke activiteiten ontplooit de afdel<strong>in</strong>g <strong>in</strong> dat kader:<br />
adviser<strong>in</strong>g:<br />
controle:<br />
67. hoe zijn de taken, bevoegdheden en verantwoordelijkheden <strong>in</strong>gericht (o.a. samenwerk<strong>in</strong>g met<br />
andere diensten):<br />
68. wordt de afdel<strong>in</strong>g altijd ruim van tevoren betrokken, bij aanvang, of <strong>in</strong> de loop van het <strong>in</strong>kooptraject<br />
aanteken<strong>in</strong>gen (vrije tekst)<br />
9
KRIG: <strong>Kwaliteitsrichtlijn</strong> <strong>voor</strong> <strong>Infectiepreventie</strong> <strong>in</strong> de Gezondheidszorg<br />
WETENSCHAPPELIJK ONDERZOEK<br />
BIJLAGE 3 – TURFLIJST TBV SYSTEEMAUDIT<br />
conceptversie 2, 4 februari 2008<br />
69. participeert de afdel<strong>in</strong>g <strong>in</strong> wetenschappelijk onderzoek ja nee<br />
70. welke activiteiten ontplooit de afdel<strong>in</strong>g <strong>in</strong> dat kader:<br />
soort onderzoek (doel, opzet):<br />
wijze van participatie (taken, bevoegdheden, verantwoordelijkheden:<br />
71. hoe regelt de afdel<strong>in</strong>g toegepast onderzoek:<br />
aanteken<strong>in</strong>gen (vrije tekst)<br />
3.2 Organisatiestructuur<br />
72. structuur afdel<strong>in</strong>g / organisatie duidelijk / vastgelegd ja nee<br />
73. plaats van de afdel<strong>in</strong>g <strong>in</strong> de organisatie duidelijk ja nee<br />
74. functionele / hiërarchische verhoud<strong>in</strong>gen duidelijk ja nee<br />
75. hoe is werkrelatie tussen de hygiënist / arts-microbioloog (AM) geregeld:<br />
AM hoort bij afdel<strong>in</strong>g ja nee<br />
rol / positie AM duidelijk ja nee<br />
er is structureel overleg ja nee frequentie<br />
76. welke samenwerk<strong>in</strong>gsverbanden zijn er:<br />
revalidatiecentrum ja nee rol afd.:<br />
verzorg<strong>in</strong>gshuis ja nee rol afd.:<br />
privé-kl<strong>in</strong>iek ja nee rol afd.:<br />
GGD ja nee rol afd.:<br />
RIVM ja nee rol afd.:<br />
is de rol die de afdel<strong>in</strong>g vervult contractueel vastgelegd of andersz<strong>in</strong>s aantoonbaar ja nee<br />
77. participatie <strong>in</strong> welke <strong>in</strong>terne commissies / overlegvormen (b<strong>in</strong>nen afdel<strong>in</strong>g / organisatie)<br />
<strong>in</strong>tern werkoverleg ja nee oogmerk / rol afd. / frequentie:<br />
Infectiecommissie ja nee oogmerk / rol afd. / frequentie:<br />
bouwcommissie ja nee oogmerk / rol afd. / frequentie:<br />
protocollencommissie ja nee oogmerk / rol afd. / frequentie:<br />
materialen adviescie ja nee oogmerk / rol afd. / frequentie:<br />
mbt arbo- en milieu ja nee oogmerk / rol afd. / frequentie:<br />
mbt kwaliteitszorg ja nee oogmerk / rol afd. / frequentie:<br />
78. participatie <strong>in</strong> welke externe commissies / overlegvormen (buiten organisatie)<br />
regionaal ja nee oogmerk / rol afd. / frequentie:<br />
landelijk ja nee oogmerk / rol afd. / frequentie:<br />
<strong>in</strong>ternationaal ja nee oogmerk / rol afd. / frequentie:<br />
79. worden er notulen / actielijsten bijgehouden ja nee<br />
10
KRIG: <strong>Kwaliteitsrichtlijn</strong> <strong>voor</strong> <strong>Infectiepreventie</strong> <strong>in</strong> de Gezondheidszorg<br />
BIJLAGE 3 – TURFLIJST TBV SYSTEEMAUDIT<br />
conceptversie 2, 4 februari 2008<br />
80. is er een Infectiecommissie <strong>in</strong> de organisatie <strong>in</strong>gesteld ja nee<br />
zo nee, toelicht<strong>in</strong>g:<br />
zo ja, opzet:<br />
functioneren:<br />
aanteken<strong>in</strong>gen (vrije tekst)<br />
4. PERSONELE BEDRIJFSVOERING<br />
(o.a. functionele opbouw / <strong>in</strong>del<strong>in</strong>g, wie hebben er zitt<strong>in</strong>g)<br />
(oogmerk, frequentie, opkomst, verslaglegg<strong>in</strong>g, status b<strong>in</strong>nen organisatie)<br />
4.1 Taken, bevoegdheden en verantwoordelijkheden<br />
81. welke functies en evt. nevenfuncties zijn er b<strong>in</strong>nen de afdel<strong>in</strong>g<br />
82. elke medewerker heeft taak/functieomschrijv<strong>in</strong>g ja nee<br />
83. duidelijke verdel<strong>in</strong>g taken, bevoegdheden en verantwoordelijkheden ja nee<br />
duidelijke verdel<strong>in</strong>g taken, bevoegdheden en verantwoordelijkheden bij afwijk<strong>in</strong>g van bestaande<br />
procedure / afwijkende situatie / onverwachtse bev<strong>in</strong>d<strong>in</strong>g ja nee<br />
84. cont<strong>in</strong>uïteit afdel<strong>in</strong>g gewaarborgd ja nee<br />
hoe:<br />
<strong>in</strong>plann<strong>in</strong>gs- / <strong>in</strong>rooster<strong>in</strong>gsregel<strong>in</strong>g ja nee<br />
dienstenregel<strong>in</strong>g ja nee<br />
overdrachtregel<strong>in</strong>g ja nee<br />
vervang<strong>in</strong>gs-/waarnem<strong>in</strong>gsregel<strong>in</strong>g ja nee<br />
bereikbaarheid afdel<strong>in</strong>g gewaarborgd ja nee<br />
contactgegevens beschikbaar b<strong>in</strong>nen organisatie ja nee<br />
telefonische bereikbaarheid geborgd (bijv. piepers) ja nee<br />
open<strong>in</strong>gstijden / dienstregel<strong>in</strong>g afdel<strong>in</strong>g bekend ja nee<br />
toegankelijkheid afdel<strong>in</strong>g gewaarborgd ja nee<br />
dienstverlen<strong>in</strong>g door afdel<strong>in</strong>g kenbaar <strong>in</strong> organisatie ja nee<br />
afdel<strong>in</strong>g stelt zich klantvriendelijk (uitnodigend) op ja nee<br />
fysieke toegankelijkheid geborgd ja nee<br />
aanteken<strong>in</strong>gen (vrije tekst)<br />
11
4.2 Personeelsbeleid<br />
KRIG: <strong>Kwaliteitsrichtlijn</strong> <strong>voor</strong> <strong>Infectiepreventie</strong> <strong>in</strong> de Gezondheidszorg<br />
BIJLAGE 3 – TURFLIJST TBV SYSTEEMAUDIT<br />
conceptversie 2, 4 februari 2008<br />
85. er is een actief personeelsbeleid ja nee<br />
speerpunten:<br />
competentieregistratie ja nee<br />
persoonsdossiers up to date ja nee<br />
aantal fte’s <strong>in</strong> relatie tot werk (kwantiteit) ja nee<br />
verhoud<strong>in</strong>g ‘senior’ medewerkers en i.o. ja nee<br />
geen (onevenredige) werkdruk ja nee<br />
adequaat verlof- en verzuimbeleid ja nee<br />
adequaat na-/bijschol<strong>in</strong>gbeleid ja nee<br />
hoe wordt kennis op peil gehouden (cursus / opleid<strong>in</strong>g):<br />
hoe neemt afdel<strong>in</strong>g kennis van ontwikkel<strong>in</strong>gen b<strong>in</strong>nen het vakgebied (symposia, literatuur, bijeenkomsten):<br />
86. basisopleid<strong>in</strong>g geregeld ja nee<br />
87. registratie en herregistratie geregeld ja nee<br />
88. functioner<strong>in</strong>gs- / beoordel<strong>in</strong>gsgesprekken ja nee<br />
hoe wordt hier <strong>in</strong>vull<strong>in</strong>g aan gegeven (frequentie, opzet):<br />
89. <strong>in</strong>werkbeleid/-procedure nieuwe medewerker ja nee<br />
wie werkt <strong>in</strong>:<br />
wie evalueert / controleert:<br />
wanneer mag medewerker zelfstandig werken:<br />
90. stagebegeleid<strong>in</strong>g ja nee<br />
hoe (contractmatig, opleid<strong>in</strong>gsplaats, evt. beperk<strong>in</strong>g):<br />
aanteken<strong>in</strong>gen (vrije tekst)<br />
5. ECONOMISCHE BEDRIJFSVOERING<br />
91. afdel<strong>in</strong>g heeft een eigen budget en kan hier zelf over beschikken ja nee<br />
92. taken/bevoegdheden/verantwoordelijkheden m.b.t. f<strong>in</strong>ancieel beheer vastgelegd ja nee<br />
teken<strong>in</strong>gsbevoegdheid geregeld ja nee<br />
contractbeheer / boekhoud<strong>in</strong>g op orde ja nee<br />
cont<strong>in</strong>uïteit geborgd ja nee<br />
aanteken<strong>in</strong>gen (vrije tekst)<br />
6. HUISVESTING EN VOORZIENINGEN<br />
93. afdel<strong>in</strong>g is adequaat gehuisvest ja nee<br />
centraal gelegen / goed bereikbaar ja nee<br />
voldoende werkplekken ja nee<br />
conform arbo-eisen (klimaat, verlicht<strong>in</strong>g) ja nee<br />
12
KRIG: <strong>Kwaliteitsrichtlijn</strong> <strong>voor</strong> <strong>Infectiepreventie</strong> <strong>in</strong> de Gezondheidszorg<br />
BIJLAGE 3 – TURFLIJST TBV SYSTEEMAUDIT<br />
conceptversie 2, 4 februari 2008<br />
94. er zijn voldoende nood<strong>voor</strong>zien<strong>in</strong>gen ja nee<br />
brandblusapparatuur ja nee<br />
alarm<strong>in</strong>stallatie ja nee<br />
verbanddoos ja nee<br />
95. er zijn voldoende vluchtwegen ja nee<br />
vluchtwegen aangeduid ja nee<br />
vluchtwegen vrij van obstakels ja nee<br />
96. er is een ontruim<strong>in</strong>gsprocedure ja nee<br />
aanteken<strong>in</strong>gen (vrije tekst)<br />
7. OMGANG MET GOEDEREN<br />
97. bestelbevoegdheid vastgelegd (tekenbevoegdheid) ja nee<br />
98. <strong>in</strong>koopprocedure (wijze van bestellen) ja nee<br />
99. gebruiksbeleid ja nee<br />
<strong>voor</strong>raadprocedure (o.a. beheer) ja nee<br />
gebruiksregels ja nee<br />
validatieprocedure ja nee<br />
100. afvalprocedure ja nee<br />
onderscheid gevaarlijk / niet gevaarlijk ja nee<br />
onderscheid recyclebaar / s<strong>in</strong>gle use ja nee<br />
regel<strong>in</strong>g <strong>voor</strong> privacygevoelige gegevens ja nee<br />
101. gebruik (custommade) software ja nee<br />
hoe aangeschaft / ontwikkeld<br />
getest (gevalideerd) ja nee<br />
rechten vastgelegd ja nee<br />
gebruik vastgelegd ja nee<br />
wijze van upgraden geregeld ja nee<br />
102. gebruik (meet)apparatuur (bv. luchtmonsters) ja nee<br />
apparaat geïdentificeerd / geregistreerd ja nee<br />
getest (gevalideerd) ja nee<br />
gebruik vastgelegd ja nee<br />
onderhoud vastgelegd (bijv. kalibratie) ja nee<br />
aanteken<strong>in</strong>gen (vrije tekst)<br />
13
KRIG: <strong>Kwaliteitsrichtlijn</strong> <strong>voor</strong> <strong>Infectiepreventie</strong> <strong>in</strong> de Gezondheidszorg<br />
8. KWALITEITSCONTROLE EN -BEHEER<br />
8.1 Documentatie en archiver<strong>in</strong>g<br />
103. wie stelt kwaliteitsdocumenten op:<br />
BIJLAGE 3 – TURFLIJST TBV SYSTEEMAUDIT<br />
conceptversie 2, 4 februari 2008<br />
procedure hoe op te stellen vastgelegd ja nee<br />
vastgelegd wat wiens rol is (auteur, verificateur, bekrachtiger) ja nee<br />
104. diverse soorten kwaliteitsdocumenten ja nee<br />
zo ja, nl.:<br />
105. elk kwaliteitsdocument heeft vaste opzet (lay-out): ja nee<br />
uniek documentnummer ja nee<br />
echtheidskenmerk ja nee<br />
geldigheidsdatum ja nee<br />
autorisatie (auteur, verificateur, bekrachtiger) ja nee<br />
106. kwaliteitsdocumenten worden beheerd ja nee<br />
hoe:<br />
papieren archief ja nee<br />
digitaal archief ja nee<br />
documentbeheersysteem ja nee<br />
107. ‘onbeheerde’ papieren versies aangetroffen ja nee<br />
aanteken<strong>in</strong>gen (vrije tekst)<br />
8.2 Interne en externe kwaliteitsbewak<strong>in</strong>g<br />
108. <strong>in</strong>terne audits b<strong>in</strong>nen eigen afdel<strong>in</strong>g ja nee<br />
zo ja, hoe (procedure):<br />
uitkomsten en acties:<br />
109. is er een RI&E uitgevoerd ja nee zo ja, datum:<br />
uitkomsten en acties:<br />
110. visitaties / audits door extern ja nee<br />
zo ja, <strong>in</strong>stantie/datum/doel:<br />
uitkomsten en acties:<br />
111. klanttevredenheidsonderzoek ja nee zo ja, datum:<br />
uitkomsten en acties:<br />
112. medewerkerstevredenheidsonderzoek ja nee zo ja, datum:<br />
uitkomsten en acties:<br />
113. meld<strong>in</strong>gsprocedure (o.a. <strong>voor</strong> klachten) ja nee<br />
registratie ja nee<br />
hoe:<br />
verbeteracties ja nee<br />
evaluatie ja nee<br />
speciale procedure <strong>voor</strong> bijzondere klachten ja nee<br />
aanteken<strong>in</strong>gen (vrije tekst)<br />
14
8.2 Managementreview<br />
KRIG: <strong>Kwaliteitsrichtlijn</strong> <strong>voor</strong> <strong>Infectiepreventie</strong> <strong>in</strong> de Gezondheidszorg<br />
BIJLAGE 3 – TURFLIJST TBV SYSTEEMAUDIT<br />
conceptversie 2, 4 februari 2008<br />
114. managementreview ja nee<br />
hoe / door wie (registratie):<br />
<strong>in</strong> het managementreview worden de volgende onderwerpen besproken / geëvalueerd:<br />
beleidsdoelstell<strong>in</strong>gen behaald ja/nee ja nee<br />
personeelsbeleid ja nee<br />
f<strong>in</strong>anciële bedrijfsvoer<strong>in</strong>g ja nee<br />
huisvest<strong>in</strong>g en <strong>voor</strong>zien<strong>in</strong>gen ja nee<br />
goederen (ook software) ja nee<br />
kwaliteitszaken, arbo en milieu (‘KAM’) ja nee<br />
115. terugkoppel<strong>in</strong>g resultaten managementreview ja nee<br />
hoe / naar wie:<br />
aanteken<strong>in</strong>gen (vrije tekst)<br />
15
BIJLAGE 4: VRAGENLIJST<br />
1. MISSIE EN VERANTWOORDING<br />
KRIG: <strong>Kwaliteitsrichtlijn</strong> <strong>voor</strong> <strong>Infectiepreventie</strong> <strong>in</strong> de Gezondheidszorg<br />
BIJLAGE 4 – VRAGENLIJST<br />
conceptversie 9, 4 februari 2008<br />
moeten beschreven zijn, bij <strong>voor</strong>keur <strong>in</strong> een kwaliteitshandboek; op <strong>voor</strong>hand opvragen t.b.v. de systeemaudit<br />
1. Beschikt de afdel<strong>in</strong>g over een visie en een missie, is deze schriftelijk vastgelegd?<br />
2. BELEIDSKADER EN DOELSTELLINGEN<br />
2.1 Kwaliteitssysteem<br />
het kwaliteitssysteem moet beschreven zijn <strong>in</strong> kwaliteitshandboek; op <strong>voor</strong>hand opvragen t.b.v. de systeemaudit<br />
2. Beschikt de afdel<strong>in</strong>g over een kwaliteitssysteem, en is dit vastgelegd <strong>in</strong> een kwaliteitshandboek?<br />
3. Wat is de reikwijdte van dit kwaliteitssysteem, m.a.w. wat valt wel, en wat valt niet b<strong>in</strong>nen het<br />
bereik van het kwaliteitssysteem (de reikwijdte moet vastgelegd zijn <strong>in</strong> het kwaliteitshandboek)?<br />
4. Beschikt de afdel<strong>in</strong>g over een <strong>in</strong>tentieverklar<strong>in</strong>g van de e<strong>in</strong>dverantwoordelijke van de afdel<strong>in</strong>g?<br />
5. Indien van toepass<strong>in</strong>g, beschikt de afdel<strong>in</strong>g over een <strong>in</strong>tentieverklar<strong>in</strong>g van de organisatie waartoe<br />
men behoort?<br />
6. Wat is wiens rol b<strong>in</strong>nen het kwaliteitssysteem?<br />
2.2 Beleidsplann<strong>in</strong>g en verslaglegg<strong>in</strong>g<br />
strategisch beleid en jaarplan / jaarverslag op <strong>voor</strong>hand opvragen t.b.v. de systeemaudit<br />
7. Beschikt de organisatie waar de afdel<strong>in</strong>g onderdeel van uitmaakt over een strategisch beleid?<br />
8. Beschikt de afdel<strong>in</strong>g over een strategisch beleidsplan? Zo ja, hoe komt dit tot stand?<br />
9. Is dit strategisch beleidsplan gecommuniceerd naar de medische staf, Infectiecommissie en directie /<br />
Raad van Bestuur? Zo ja, aan wie is het <strong>voor</strong>gelegd ter goedkeur<strong>in</strong>g/accorder<strong>in</strong>g en aan wie ter <strong>in</strong>fo?<br />
10. Hoe wordt dit strategisch beleidsplan gecommuniceerd b<strong>in</strong>nen en buiten de afdel<strong>in</strong>g?<br />
11. Op welke wijze voert de afdel<strong>in</strong>g een veiligheidsbeleid (bijv. arbo- en milieubeleid, <strong>in</strong>takebeleid,<br />
vacc<strong>in</strong>atiebeleid, noodplan, rampenplan – eventueel gekoppeld aan de organisatie)?<br />
12. Op welke wijze voert de afdel<strong>in</strong>g een <strong>in</strong>tegriteitsbeleid (bijv. privacyreglement, conformer<strong>in</strong>g aan<br />
een gedragscode / beroepscode – eventueel gekoppeld aan de organisatie)?<br />
13. Beschikt de afdel<strong>in</strong>g over een jaarplan (korte termijn beleid)? Zo ja, hoe komt dit tot stand?<br />
14. Is het jaarplan gecommuniceerd naar de medische staf, Infectiecommissie en directie / Raad van<br />
Bestuur? Zo ja, aan wie is het <strong>voor</strong>gelegd ter goedkeur<strong>in</strong>g/accorder<strong>in</strong>g en aan wie ter <strong>in</strong>fo?<br />
15. Hoe wordt het jaarplan gecommuniceerd b<strong>in</strong>nen en buiten de afdel<strong>in</strong>g?<br />
16. Is het beleid van de Infectiecommissie en dat van de afdel<strong>in</strong>g op elkaar afgestemd?<br />
17. Hoe wordt de <strong>voor</strong>tgang van de activiteiten (realisatie van de doelstell<strong>in</strong>gen) bewaakt; hoe worden<br />
ontplooide activiteiten en behaalde resultaten gemonitord en geregistreerd (bij<strong>voor</strong>beeld aan<br />
de hand van rapportages)?<br />
18. Beschikt de afdel<strong>in</strong>g over een jaarverslag? Zo ja, hoe komt dit tot stand?<br />
19. Hoe wordt het jaarverslag gecommuniceerd b<strong>in</strong>nen en buiten de afdel<strong>in</strong>g?<br />
1
KRIG: <strong>Kwaliteitsrichtlijn</strong> <strong>voor</strong> <strong>Infectiepreventie</strong> <strong>in</strong> de Gezondheidszorg<br />
3. DE AFDELING EN HET WERKTERREIN<br />
3.1 Het werkterre<strong>in</strong><br />
20. Wat is het werkterre<strong>in</strong> van de afdel<strong>in</strong>g?<br />
BIJLAGE 4 – VRAGENLIJST<br />
conceptversie 9, 4 februari 2008<br />
21. Hoe is dit werkterre<strong>in</strong> met de bijbehorende werkzaamheden afgebakend? Zijn er bijv. duidelijke<br />
afspraken gemaakt omtrent de <strong>in</strong>richt<strong>in</strong>g van de werkzaamheden (tijdtechnisch, verdel<strong>in</strong>g over<br />
verschillende locaties, afstemm<strong>in</strong>g op de klant) en is dit ook vastgelegd?<br />
22. Wat betreft het ‘afbakenen’: wat is de rol van de afdel<strong>in</strong>g ten aanzien van arbogerelateerde zaken<br />
zoals vacc<strong>in</strong>atie, meld<strong>in</strong>g prikaccidenten, <strong>in</strong>fectieregistratie / meld<strong>in</strong>g en registratie van <strong>in</strong>fecties<br />
bij medewerkers, aanstell<strong>in</strong>gskeur<strong>in</strong>gen, TBC-, MRSA en ander contactonderzoek?<br />
23. Wat is de rol en de bijdrage van de afdel<strong>in</strong>g bij de totstandkom<strong>in</strong>g van het organisatiebeleid (ziekenhuisbeleid)<br />
t.a.v. de hygiëne en de preventie van ziekenhuis<strong>in</strong>fecties?<br />
adviseren op beleidsniveau b<strong>in</strong>nen commissies / overlegvormen (o.a. participatie Infectiecommissie)<br />
door gebruikmak<strong>in</strong>g van diverse ‘tools’ wordt het beleid getoetst en eventueel bijgestuurd (bijv. n.a.v. surveillances,<br />
audits, verbeterprojecten)<br />
(mede)opstellen van het beleid o.a. door het vervaardigen van richtlijnen en andere beleidsdocumentatie met een <strong>in</strong>-<br />
fectiepreventie raakvlak<br />
surveillance van ziekenhuis<strong>in</strong>fecties<br />
24. Welke soorten surveillances voert de afdel<strong>in</strong>g uit met welk oogmerk (ziekenhuisbreed / ad hoc)?<br />
oogmerk: het bestaande <strong>in</strong>fectiepreventiebeleid evalueren om knelpunten te signaleren, dat weer kan leiden tot aan-<br />
pass<strong>in</strong>g van het beleid<br />
25. Hoe v<strong>in</strong>dt de communicatie / terugkoppel<strong>in</strong>g plaats?<br />
26. Geef <strong>voor</strong>beelden van <strong>in</strong>terventies (hoe <strong>in</strong>gericht / frequentie)?<br />
27. Welke rol heeft <strong>in</strong>fectiepreventie bij prestatie-<strong>in</strong>dicatoren?<br />
protocoller<strong>in</strong>g<br />
SOP overleggen t.b.v. systeemaudit, of tijdens visitatie opvragen en <strong>in</strong>zien<br />
28. Heeft de afdel<strong>in</strong>g afspraken gemaakt over de wijze waarop nieuwe organisatiebrede richtlijnen<br />
worden opgesteld en goedgekeurd? Wie stelt deze op, hoe en aan de hand waarvan? Wie controleert<br />
en wie accordeert?<br />
opstellen geschiedt door een competente auteur a.d.h.v. geldende richtlijnen van bijv. WIP / wet- en regelgev<strong>in</strong>g / evi-<br />
dence-based knowhow<br />
eerste controle geschiedt door collega-hygiënisten / medische staf en medewerkers / gebruikers b<strong>in</strong>nen de organisa-<br />
tie, daarna gaat het een goedkeur<strong>in</strong>gstraject <strong>in</strong> (Infectiecommissie, RvB); de “rout<strong>in</strong>g” van beleidsstukken en richtlijnen<br />
moet schriftelijk zijn vastgelegd en zo zijn <strong>in</strong>gericht dat belanghebbenden / belangstellenden hun zegje kunnen doen<br />
29. Welke afspraken zijn vastgelegd m.b.t. de distributie / <strong>in</strong>voer<strong>in</strong>g (implementatie) van een nieuwe<br />
richtlijn? M.a.w.: hoe wordt nieuw organisatiebreed beleid kenbaar en openbaar gemaakt?<br />
de distributie van richtlijnen en andere beleidsstukken moet goed geregeld zijn; er moet toegang zijn tot de stukken <strong>in</strong><br />
zowel digitale als papieren vorm; het moet duidelijk zijn wie de ontvangers zijn en de richtlijnen moeten te allen tijde<br />
toegankelijk zijn <strong>voor</strong> belanghebbenden / belangstellenden<br />
de verantwoordelijkheden m.b.t. de implementatie van een richtlijn / het beleid is vastgelegd<br />
op de implementatie van de richtlijn kan slechts worden toegezien, bijv. d.m.v. audits en door hier actie op te letten<br />
30. Welke afspraken zijn vastgelegd m.b.t. de evaluatie van een richtlijn en het beheer ervan?<br />
het moet mogelijk zijn om commentaar te leveren op een richtlijn; dit moet geregistreerd worden en meegenomen wor-<br />
den bij de herzien<strong>in</strong>g van de richtlijn<br />
er moeten afspraken zijn over het beheer van richtlijnen, zowel wat betreft de digitale als papieren versies (wie voert het<br />
beheer over de versies, wie houdt de geldigheidstermijn <strong>in</strong> het oog, worden oude versies bewaard, hoe en door wie<br />
worden wijzig<strong>in</strong>gen doorgevoerd)<br />
2
outbreakmanagement<br />
KRIG: <strong>Kwaliteitsrichtlijn</strong> <strong>voor</strong> <strong>Infectiepreventie</strong> <strong>in</strong> de Gezondheidszorg<br />
BIJLAGE 4 – VRAGENLIJST<br />
conceptversie 9, 4 februari 2008<br />
SOP / richtlijnen overleggen t.b.v. systeemaudit, of tijdens visitatie opvragen en <strong>in</strong>zien<br />
31. Welke afspraken zijn er gemaakt over de wijze van <strong>in</strong>formeren wanneer bij een patiënt dragerschap<br />
of een <strong>in</strong>fectie wordt vermoed of geconstateerd op grond waarvan hygiënische maatregelen<br />
geïndiceerd (kunnen) zijn (bijv. bij alarmerende uitslagen / meld<strong>in</strong>gsplichtige <strong>in</strong>fectieziekten?)<br />
32. Welke afspraken zijn er gemaakt om de hygiënist op de hoogte te stellen welke patiënten <strong>in</strong> isolatie<br />
liggen, dan wel geïsoleerd dienen te worden?<br />
33. Wat is de rol van de afdel<strong>in</strong>g bij een (mogelijke) uitbraak?<br />
denk hierbij aan specifieke taken, (extra) bevoegdheden en (extra) verantwoordelijkheden; hoe zijn deze vastgelegd /<br />
gecommuniceerd; welke activiteiten ontplooit men bij verschillende soorten uitbraken<br />
34. Wat is de rol van de afdel<strong>in</strong>g bij een ramp of grootschalige calamiteit?<br />
denk hierbij aan specifieke taken, (extra) bevoegdheden en (extra) verantwoordelijkheden; hoe zijn deze vastgelegd /<br />
gecommuniceerd; welke activiteiten ontplooit men bij een ramp / grote calamiteit<br />
35. Welke afspraken zijn er gemaakt met betrekk<strong>in</strong>g tot de doorlooptijd van werkzaamheden, zo ja -<br />
welke? Blijkt uit een periodieke registratie <strong>in</strong> hoeverre deze afspraken worden nagekomen?<br />
36. Hoe worden de activiteiten georganiseerd n.a.v. vragen van een spoedeisend karakter - volgens<br />
tevoren gemaakte afspraken? Het nemen van verregaande maatregelen, zoals het sluiten van<br />
afdel<strong>in</strong>gen of het <strong>in</strong>stellen van een opnamestop bij een uitbraak van bijv. MRSA. Wie heeft welke<br />
besliss<strong>in</strong>gsbevoegdheid, wie is dw<strong>in</strong>gend adviserend e.d.<br />
37. Is er de mogelijkheid om moleculaire methoden toe te passen bij een uitbraak?<br />
<strong>voor</strong>licht<strong>in</strong>g en schol<strong>in</strong>g<br />
38. Welke afspraken zijn gemaakt over de wijze waarop <strong>voor</strong>licht<strong>in</strong>g en schol<strong>in</strong>g van (nieuwe) medewerkers<br />
b<strong>in</strong>nen de organisatie plaatsv<strong>in</strong>dt?<br />
doel van de <strong>voor</strong>licht<strong>in</strong>g en schol<strong>in</strong>gsactiviteiten<br />
wie voert <strong>voor</strong>licht<strong>in</strong>gs- en schol<strong>in</strong>gswerkzaamheden uit<br />
wat is de doelgroep– bijv. nieuwe medewerkers en bepaalde functiegroepen die risicohandel<strong>in</strong>gen verrichten?<br />
hoe wordt een cursus / kl<strong>in</strong>ische les opgezet (programma, beschikbare tijd, didactische vormgev<strong>in</strong>g, presentatie)<br />
wordt er schriftelijk <strong>voor</strong>licht<strong>in</strong>gsmateriaal verstrekt?<br />
is er een leermodule op Intranet (e-learn<strong>in</strong>g?)<br />
hoe verloopt de begeleid<strong>in</strong>g van stagiairs en/of medisch specialisten i.o.?<br />
hoe wordt de output van <strong>voor</strong>licht<strong>in</strong>g en schol<strong>in</strong>g geregistreerd en geëvalueerd?<br />
controle en bewak<strong>in</strong>g (audit, <strong>in</strong>terventie, verbeterprojecten)<br />
SOP / richtlijnen overleggen t.b.v. systeemaudit, of tijdens visitatie opvragen en <strong>in</strong>zien; <strong>voor</strong>beelden opvragen van gehou-<br />
den audits t.b.v. systeemaudit; enkele ervan ook tijdens de visitatie <strong>in</strong>zien<br />
39. Wat zijn de bevoegdheden en werkzaamheden van de afdel<strong>in</strong>g op het vlak van controle en bewak<strong>in</strong>g?<br />
40. Worden er audits uitgevoerd door de afdel<strong>in</strong>g b<strong>in</strong>nen de organisatie? Zo ja, hoe gaan deze audits<br />
<strong>in</strong> zijn werk<strong>in</strong>g?<br />
41. Participeert de afdel<strong>in</strong>g <strong>in</strong> verbeterprojecten? Zo ja, welke verbeterprojecten (doel, wijze van uitvoeren)<br />
en wat is de rol van de afdel<strong>in</strong>g hier<strong>in</strong> (taken, bevoegdheden en verantwoordelijkheden)?<br />
de afdel<strong>in</strong>g heeft met name een begeleidende, adviserende rol; eventueel een controlerende / signalerende functie<br />
wat betreft de borg<strong>in</strong>g van verbeteracties (toezicht)<br />
3
KRIG: <strong>Kwaliteitsrichtlijn</strong> <strong>voor</strong> <strong>Infectiepreventie</strong> <strong>in</strong> de Gezondheidszorg<br />
BIJLAGE 4 – VRAGENLIJST<br />
conceptversie 9, 4 februari 2008<br />
<strong>in</strong>formatieverstrekk<strong>in</strong>g, adviser<strong>in</strong>g / consulter<strong>in</strong>g en contacten<br />
beleid <strong>in</strong> Kwaliteitshandboek (regels m.b.t. <strong>in</strong>formatieverstrekk<strong>in</strong>g, bejegen<strong>in</strong>g / omgangsvormen, dwang en drang); <strong>in</strong>dien<br />
van toepass<strong>in</strong>g het publicatiebeleid van de afdel<strong>in</strong>g / organisatie; SOP overleggen t.b.v. systeemaudit, of tijdens visitatie<br />
opvragen en <strong>in</strong>zien<br />
42. Zijn er afspraken gemaakt omtrent de aard, <strong>in</strong>houd en wijze waarop de afdel<strong>in</strong>g b<strong>in</strong>nen de organisatie<br />
de volgende groepen van <strong>in</strong>formatie <strong>voor</strong>ziet: patiënten, medewerkers, gasten / derden,<br />
de maatschappij?<br />
43. Hoe v<strong>in</strong>dt adviser<strong>in</strong>g / consulter<strong>in</strong>g plaats: zijn er afspraken gemaakt over de wijze waarop een<br />
advies of consult op het gebied van hygiëne en <strong>in</strong>fectiepreventie aangevraagd kan worden,<br />
waarbij o.a. aandacht geschonken is aan:<br />
- welke handel<strong>in</strong>gen door de klant zelf dienen te worden uitgevoerd<br />
- wanneer en op welke wijze de afdel<strong>in</strong>g bij de werkzaamheden wordt betrokken<br />
- prioriteitsstell<strong>in</strong>g <strong>in</strong> aanvragen / aanmeld<strong>in</strong>gen<br />
- vorm en <strong>in</strong>houd van advies / consult (opstell<strong>in</strong>g, communicatie, toezien op uitvoerbaarheid)<br />
- werkwijze en bevoegdheden rondom implementatie, <strong>voor</strong>tgangsbewak<strong>in</strong>g en evaluatie<br />
44. Hoe gaat de afdel<strong>in</strong>g om met ongevraagd advies (wanneer geeft men dit, wie is bevoegd op welke<br />
grond)?<br />
45. Hoe is de overdracht van adviezen / consulten geregeld?<br />
46. Hoe en met wie onderhoudt de afdel<strong>in</strong>g al dan niet structureel contact <strong>in</strong> het kader van <strong>in</strong>formatieuitwissel<strong>in</strong>g<br />
(bijv. specialist, lab, ziekenhuisafdel<strong>in</strong>g (bijv. IC, polikl<strong>in</strong>iek sterilisatie afdel<strong>in</strong>g), facilitaire<br />
zaken, behandelafdel<strong>in</strong>g / functieafdel<strong>in</strong>g, <strong>in</strong>terne Arbodienst)?<br />
zijn er vaste contactpersonen aangesteld onder de klanten en zo ja, wat wordt hiervan verwacht?<br />
wie onderhoudt het contact: wie <strong>in</strong>itieert dit, de klant of de afdel<strong>in</strong>g zelf - en zijn hier afspraken over?<br />
op wat <strong>voor</strong> wijze v<strong>in</strong>dt dit contact plaats, schriftelijk / mondel<strong>in</strong>g (en dan telefonisch of persoonlijk), hoe vaak (frequen-<br />
tie) en hoe wordt <strong>in</strong>vull<strong>in</strong>g gegeven aan het contact (actieve of passieve opstell<strong>in</strong>g door de afdel<strong>in</strong>g)<br />
v<strong>in</strong>dt er registratie plaats van deze contactvormen?<br />
re<strong>in</strong>ig<strong>in</strong>g en sterilisatie<br />
47. Hoe is de betrokkenheid van de afdel<strong>in</strong>g bij de aanschaf, het gebruik en de validatie van <strong>in</strong>strumenten<br />
/ ziekenhuisapparatuur (o.a. wasmach<strong>in</strong>es, sterilisatoren en scopen-des<strong>in</strong>fectoren)?<br />
bouw, ver- en nieuwbouw<br />
48. Hoe is de betrokkenheid van de afdel<strong>in</strong>g bij bouwprojecten, geef een recent <strong>voor</strong>beeld?<br />
<strong>in</strong>kooptrajecten<br />
49. Schets aan de hand van een <strong>voor</strong>beeld de betrokkenheid van de afdel<strong>in</strong>g bij <strong>in</strong>kooptrajecten.<br />
wetenschappelijk onderzoek / trials<br />
50. Participeert de afdel<strong>in</strong>g <strong>in</strong> wetenschappelijk onderzoek / trials, en zo ja – wat <strong>voor</strong> onderzoek<br />
(doel, opzet van het onderzoek) en op wat <strong>voor</strong> wijze v<strong>in</strong>dt de participatie plaats (taken, bevoegdheden<br />
en verantwoordelijkheden)?<br />
51. Hoe regelt de afdel<strong>in</strong>g toegepast onderzoek?<br />
4
3.2 Organisatiestructuur<br />
KRIG: <strong>Kwaliteitsrichtlijn</strong> <strong>voor</strong> <strong>Infectiepreventie</strong> <strong>in</strong> de Gezondheidszorg<br />
BIJLAGE 4 – VRAGENLIJST<br />
conceptversie 9, 4 februari 2008<br />
organisatiestructuur moet beschreven zijn <strong>in</strong> kwaliteitshandboek; op <strong>voor</strong>hand opvragen t.b.v. de systeemaudit<br />
52. Wat is de plaats van de afdel<strong>in</strong>g b<strong>in</strong>nen de organisatie?<br />
53. Hoe steekt de <strong>in</strong>terne organisatie van de afdel<strong>in</strong>g <strong>in</strong> elkaar?<br />
54. Hoe is de werkrelatie geregeld tussen de hygiënisten en de arts-microbioloog (omschrijf de positie<br />
die zij ten opzichte van elkander <strong>in</strong>nemen)?<br />
55. Indien de arts-microbioloog niet tot de afdel<strong>in</strong>g behoort, hebben de medewerkers van de afdel<strong>in</strong>g<br />
werkoverleg met de arts-microbioloog en zo ja, wat is diens rol?<br />
56. Welke samenwerk<strong>in</strong>gsverbanden heeft de afdel<strong>in</strong>g (bijv. GGD, RIVM, andere gezondheids<strong>in</strong>stell<strong>in</strong>gen<br />
zoals revalidatiecentra, privé-kl<strong>in</strong>ieken en verzorg<strong>in</strong>gshuizen)?<br />
57. Wat is de rol van de afdel<strong>in</strong>g b<strong>in</strong>nen de diverse samenwerk<strong>in</strong>gsverbanden? Is dit contractueel<br />
vastgelegd of andersz<strong>in</strong>s aantoonbaar?<br />
58. In welke <strong>in</strong>terne commissies / overlegvormen (b<strong>in</strong>nen de afdel<strong>in</strong>g en organisatie) participeert de<br />
afdel<strong>in</strong>g <strong>in</strong> het kader van <strong>Infectiepreventie</strong> (bijv. werkoverleg van de afdel<strong>in</strong>g, Arbo & Milieuoverleg,<br />
protocollencommissie, kwaliteitszorg, materialen adviescommissie, bouwcommissie)?<br />
zie ook vraag 21; denk hierbij aan rol / <strong>in</strong>vloed van de afdel<strong>in</strong>g, oogmerk, deelname <strong>in</strong> welke hoedanigheid / functie,<br />
wijze van participatie (actief/passief, mogelijkheid aandragen agendapunten), frequentie, wijze van agender<strong>in</strong>g en<br />
verslaglegg<strong>in</strong>g – zie ook het jaarverslag<br />
59. In welke externe commissies / overlegvormen (buiten de organisatie) participeert de afdel<strong>in</strong>g <strong>in</strong><br />
het kader van <strong>Infectiepreventie</strong> (bijv. op regionaal, landelijk of <strong>in</strong>ternationaal niveau)?<br />
denk hierbij aan de rol / <strong>in</strong>vloed van de afdel<strong>in</strong>g, oogmerk, deelname <strong>in</strong> welke hoedanigheid / functie, wijze van parti-<br />
cipatie (actief/passief, mogelijkheid aandragen agendapunten), frequentie, wijze van agender<strong>in</strong>g en verslaglegg<strong>in</strong>g –<br />
zie ook het jaarverslag<br />
60. Is er een Infectiecommissie <strong>in</strong> de organisatie <strong>in</strong>gesteld? Zo nee - gaarne toelichten. Zo ja, geef de<br />
functionele opbouw / <strong>in</strong>del<strong>in</strong>g van de Infectiecommissie weer (wie hebben er zitt<strong>in</strong>g).<br />
denk hierbij aan rol / <strong>in</strong>vloed van de afdel<strong>in</strong>g, oogmerk, deelname <strong>in</strong> welke hoedanigheid / functie, wijze van partici-<br />
patie (actief/passief, mogelijkheid aandragen agendapunten), frequentie, wijze van agender<strong>in</strong>g en verslaglegg<strong>in</strong>g<br />
61. Maak de positie van de Infectiecommissie duidelijk t.o.v de organisatie / de afdel<strong>in</strong>g:<br />
5
4. PERSONELE BEDRIJFSVOERING<br />
KRIG: <strong>Kwaliteitsrichtlijn</strong> <strong>voor</strong> <strong>Infectiepreventie</strong> <strong>in</strong> de Gezondheidszorg<br />
BIJLAGE 4 – VRAGENLIJST<br />
conceptversie 9, 4 februari 2008<br />
4.1 Taken, bevoegdheden en verantwoordelijkheden<br />
62. Welke functies zijn er b<strong>in</strong>nen de afdel<strong>in</strong>g; is er een duidelijke en aantoonbare verdel<strong>in</strong>g van taken,<br />
bevoegdheden en verantwoordelijkheden?<br />
is de taak/functieomschrijv<strong>in</strong>g <strong>in</strong> overeenstemm<strong>in</strong>g met de praktijk en weet iedereen wat er van hem / haar verwacht<br />
wordt en mag worden?<br />
63. Hoe zorgt de afdel<strong>in</strong>g er<strong>voor</strong> dat de afdel<strong>in</strong>g bereikbaar / toegankelijk is en blijft?<br />
<strong>in</strong>formatie over afdel<strong>in</strong>g en diens taken moet toegankelijk zijn <strong>voor</strong> alle belanghebbenden / belangstellenden; deze <strong>in</strong>for-<br />
matie (o.a. contactgegeven, bereikbaarheidsgegevens en open<strong>in</strong>gstijden) moet up to date gehouden worden<br />
de afdel<strong>in</strong>g moet toegankelijk zijn, zowel qua telefonische bereikbaarheid als wat betreft ‘klantvriendelijkheid’<br />
er moet een bereikbaarheidsregel<strong>in</strong>g zijn<br />
64. Hoe is de cont<strong>in</strong>uïteit van werk gewaarborgd (waarnem<strong>in</strong>gs-, vervang<strong>in</strong>gs-, achterwachtregel<strong>in</strong>g)<br />
hoe zijn de diensten geregeld<br />
hoe gaat men om met de overdracht van werkzaamheden<br />
65. Zijn er afspraken gemaakt m.b.t. de werkwijze en bevoegdheden bij afwijk<strong>in</strong>gen van bestaande<br />
procedures, bij afwijkende situaties en/of onverwachtse bev<strong>in</strong>d<strong>in</strong>gen?<br />
4.2 Personeelsbeleid<br />
SOPs overleggen t.b.v. systeemaudit, of tijdens visitatie opvragen en <strong>in</strong>zien, competentieregistratie <strong>in</strong>zien<br />
personeelsregistraties dienen opgeborgen te zijn <strong>in</strong> de persoonsdossiers; deze zijn alleen toegankelijk <strong>voor</strong> de betreffen-<br />
de medewerker en diens leid<strong>in</strong>ggevende<br />
66. Wordt er een actief personeelsbeleid gevoerd, zo ja, wat zijn de speerpunten hier<strong>in</strong>?<br />
zijn er voldoende competente medewerkers (verhoud<strong>in</strong>g aantal fte’s <strong>in</strong> relatie tot hoeveelheid werk / grootte van de<br />
organisatie en verhoud<strong>in</strong>g ‘senior’ hygiënisten <strong>in</strong> verhoud<strong>in</strong>g tot het aantal <strong>in</strong> opleid<strong>in</strong>g)<br />
wordt er geen (onevenredige) werkdruk ervaren?<br />
is er een adequaat verlof- en verzuimbeleid?<br />
zit de juiste persoon op de juiste plaats?<br />
hoe zit het met de basisopleid<strong>in</strong>g<br />
hoe zit het met registratie en herregistratie<br />
67. Worden er functioner<strong>in</strong>gs- / beoordel<strong>in</strong>gsgesprekken gevoerd? Zo ja, zijn hier registraties van?<br />
hoe is <strong>in</strong>vull<strong>in</strong>g gegeven aan de personeelsgesprekken (zijn dit ‘open’ en gelijkwaardige gesprekken, kan de mede-<br />
werker actief meepraten over toekomstmogelijkheden en ontwikkel<strong>in</strong>gsmogelijkheden?)<br />
68. Hoe wordt een nieuwe medewerker <strong>in</strong>gewerkt? Is er een <strong>in</strong>werkbeleid/procedure van de afdel<strong>in</strong>g<br />
en is dit schriftelijk vastgelegd? Wie is verantwoordelijk <strong>voor</strong> het uitvoeren van en controle op de<br />
uitvoer van dit beleid? Welke eisen worden gesteld aan de persoon die <strong>in</strong>werkt (moet deze gediplomeerd<br />
zijn, of een bepaalde rang hebben?<br />
wanneer mag een medewerker zelfstandig werkzaamheden uitvoeren<br />
69. Hoe wordt de kennis van de medewerkers op peil gehouden (‘kwaliteit van de medewerker’),<br />
m.a.w., hoe blijft de afdel<strong>in</strong>g op de hoogte van recente ontwikkel<strong>in</strong>gen b<strong>in</strong>nen het vakgebied (o.a.<br />
via literatuuronderzoek en/of het bijwonen van relevantie congressen / bijeenkomsten)?<br />
is er een na- en bijschol<strong>in</strong>gsbeleid, wordt hier ook een registratie van bijgehouden (<strong>in</strong>formatie terug te v<strong>in</strong>den <strong>in</strong> per-<br />
soonsdossiers, eventueel een overzicht van gevolgde cursussen etc.)<br />
70. Hoe gaat men om met stagiairs op de afdel<strong>in</strong>g? Is dit contractmatig, betreft het een opleid<strong>in</strong>gsplaats,<br />
is er een beperk<strong>in</strong>g van toepass<strong>in</strong>g?<br />
6
5. ECONOMISCHE BEDRIJFSVOERING<br />
KRIG: <strong>Kwaliteitsrichtlijn</strong> <strong>voor</strong> <strong>Infectiepreventie</strong> <strong>in</strong> de Gezondheidszorg<br />
BIJLAGE 4 – VRAGENLIJST<br />
conceptversie 9, 4 februari 2008<br />
71. Beschikt de afdel<strong>in</strong>g over een eigen budget – kan men hier zelf over beschikken?<br />
72. Wie is bevoegd om besliss<strong>in</strong>gen te nemen t.a.v. f<strong>in</strong>anciële zaken (bijv. <strong>in</strong>vester<strong>in</strong>gen)?<br />
73. Is de teken<strong>in</strong>gsbevoegdheid geregeld?<br />
74. Wie beheert contracten en andere f<strong>in</strong>anciële bescheiden (boekhoud<strong>in</strong>g)?<br />
75. Is de cont<strong>in</strong>uïteit van de afdel<strong>in</strong>g op f<strong>in</strong>ancieel niveau gewaarborgd?<br />
6. HUISVESTING EN VOORZIENINGEN<br />
76. Is de afdel<strong>in</strong>g adequaat gehuisvest: zijn er voldoende werkplekken, is er reken<strong>in</strong>g gehouden met<br />
arbo-omstandigheden (klimaatbeheers<strong>in</strong>g, licht / kunstlicht, positioner<strong>in</strong>g beeldscherm)<br />
77. Zijn er voldoende vluchtwegen, zijn de vluchtwegen ook duidelijk aangegeven?<br />
78. Zijn er voldoende nood<strong>voor</strong>zien<strong>in</strong>gen (brandblusapparatuur, alarm<strong>in</strong>stallatie, verbanddoos)<br />
79. Is er een ontruim<strong>in</strong>gsprocedure, is deze schriftelijk <strong>voor</strong>handen?<br />
7. OMGANG MET GOEDEREN<br />
80. Wie is bevoegd om goederen te bestellen (tekenbevoegdheid)?<br />
81. Hoe is de <strong>in</strong>koopprocedure geregeld (wijze van bestellen)?<br />
82. Hoe is de <strong>voor</strong>raadprocedure geregeld?<br />
83. Hoe is de afvalprocedure geregeld?<br />
84. Hoe gaat men om met privacygevoelige gegevens?<br />
85. Gebruikt de afdel<strong>in</strong>g (custommade) software, en zo ja, hoe is deze aangeschaft dan wel ontwikkeld?<br />
Zijn de softwaresystemen getest (gevalideerd)? Zijn er SOPs geschreven hoe de software<br />
te gebruiken?<br />
86. Gebruikt de afdel<strong>in</strong>g (meet)apparatuur, bijv. om luchtmonsters te nemen of t.b.v. warmteregistratie)?<br />
Hoe is het onderhoud hiervan geregeld (kalibratie / validatie), en is er een gebruiksaanwijz<strong>in</strong>g<br />
(SOP)?<br />
87. Is elk <strong>in</strong>dividueel apparaat duidelijk geïdentificeerd (uniek nr.) en opgenomen <strong>in</strong> een registratie?<br />
7
KRIG: <strong>Kwaliteitsrichtlijn</strong> <strong>voor</strong> <strong>Infectiepreventie</strong> <strong>in</strong> de Gezondheidszorg<br />
8. KWALITEITSCONTROLE EN -BEHEER<br />
8.1 Documentatie en archiver<strong>in</strong>g<br />
BIJLAGE 4 – VRAGENLIJST<br />
conceptversie 9, 4 februari 2008<br />
SOPs overleggen t.b.v. systeemaudit, of tijdens visitatie opvragen en <strong>in</strong>zien<br />
88. Wie is verantwoordelijk <strong>voor</strong> het opstellen van kwaliteitsdocumenten?<br />
89. Welke soorten kwaliteitsdocumenten heeft de afdel<strong>in</strong>g (bijv. SOPs, richtlijnen, formulieren)?<br />
90. Is elk document <strong>voor</strong>zien van een uniek documentnummer en een echtheidskenmerk?<br />
91. Is op elk document duidelijk terug te v<strong>in</strong>den wanneer het geldig is geworden en wie het beheer<br />
erover voert?<br />
92. Hoe worden de documenten beheerd: door wie, via welk systeem?<br />
93. Werkt men zowel met papieren als elektronische documenten? Hoe is geborgd dat er geen ‘onbeheerde’<br />
papieren versies van de documenten op de werkvloer achterblijven of terecht komen?<br />
8.2 Interne en externe kwaliteitsbewak<strong>in</strong>g<br />
audit-SOP(s) overleggen t.b.v. systeemaudit, of tijdens visitatie opvragen en <strong>in</strong>zien<br />
94. Voert de afdel<strong>in</strong>g <strong>in</strong>terne audits uit b<strong>in</strong>nen de eigen afdel<strong>in</strong>g? Zo ja, hoe gaat dit <strong>in</strong> zijn werk<strong>in</strong>g?<br />
95. Voert de afdel<strong>in</strong>g audits uit b<strong>in</strong>nen de organisatie? Zo ja, hoe gaat dit <strong>in</strong> zijn werk<strong>in</strong>g? Wat is de<br />
status van een auditrapport van de afdel<strong>in</strong>g?<br />
96. Is er een RI&E op de afdel<strong>in</strong>g uitgevoerd? Zo ja, gelieve te laten zien?<br />
97. Is de afdel<strong>in</strong>g door externen gevisiteerd / geaudit? Zo ja, door wie en waarom?<br />
98. Heeft de afdel<strong>in</strong>g een klanttevredenheidsonderzoek uitgevoerd? Zo ja, wat is er gebeurt met de<br />
resultaten (laat zien)?<br />
99. Heeft de afdel<strong>in</strong>g een medewerkerstevredenheidsonderzoek uitgevoerd? Zo ja, wat is er gebeurt<br />
met de resultaten (laat zien)?<br />
100. Heeft de afdel<strong>in</strong>g een meld<strong>in</strong>gsprocedure (o.a. <strong>voor</strong> klachten)? Hoe v<strong>in</strong>dt registratie van een<br />
klacht plaats en hoe v<strong>in</strong>dt de afhandel<strong>in</strong>g plaats?<br />
8.2 Managementreview<br />
managementreview overleggen t.b.v. systeemaudit, of tijdens visitatie opvragen en <strong>in</strong>zien<br />
101. Hoe vaak voert de afdel<strong>in</strong>g een managementreview uit, en hoe gaat dit <strong>in</strong> zijn werk<strong>in</strong>g (wie, wat,<br />
waarom)?<br />
102. Waar wordt allemaal naar gekeken bij een managementreview, m.a.w., welke resultaten worden<br />
geëvalueerd?<br />
103. Hoe is het managementreview vastgelegd?<br />
104. Worden de resultaten van een managementreview teruggekoppeld naar de medewerkers, zo ja,<br />
hoe?<br />
8