Jaarverslag 2012 KHLeuven - Katholieke Hogeschool Leuven

More documents

Recommendations

Info

1.2.6 De uitzonderlijke kosten In 2012 waren er geen Uitzonderlijke kosten. 1.2.7 Het resultaat De KHLeuven sluit het boekjaar 2012 af met een positief resultaat van 635.560 euro. Jaarverslag KHLeuven 108
2 Een verantwoording van het financieel beheer 2.1 Een toelichting bij de variantieanalyses In dit hoofdstuk worden de grote verschillen besproken in de balans en resultatenrekening tussen de cijfers van 2012, de vergelijkende bedragen van het vorige boekjaar 2011 en de vergelijkende bedragen van de begroting 2012. 2.1.1 De variantieanalyse van de balans van 2012 met deze van 2011 Het balanstotaal stijgt met 898.000 euro of 1,5%. 2.1.1.1 ACTIVA De daling in de boekwaarde van de vaste activa is te verklaren door de afschrijvingen. Het bedrag aan afschrijvingen (2,6 mio euro) ligt hoger dan de nieuwe investeringen in 2012 (1,7 mio euro). De vorderingen op ten hoogste één jaar stijgen met 4,6 mio euro. De belangrijkste reden is de overboeking van de loonmassa per einde 2012 van de overlopende rekeningen naar een vordering op korte termijn. De geldbeleggingen en de liquide middelen stijgen met 1,3 mio euro. De positieve netto cashflow van het boekjaar resulteert in een aangroei van de liquiditeiten. De daling in de overlopende rekeningen wordt in hoofdzaak veroorzaakt door de verkregen loonmassa (rek 491). Deze werd overgeboekt naar een vordering op ten hoogste één jaar. 2.1.1.2 PASSIVA Het eigen vermogen stijgt met 541.000 euro. Dit is het gecombineerde effect van enerzijds een stijging van de bestemde fondsen omwille van de overdracht van de middelen van de randvzw van Echo (250.000 euro), het positieve resultaat van het boekjaar (635.560 euro) en anderzijds de daling van de investeringssubsidies (346.000 euro). Er werden meer investeringssubsidies in het resultaat opgenomen dan er nieuwe ontvangen werden. De voorzieningen voor risico’s en kosten kennen een kleine toename omwille van de aanleg van een provisie voor groot onderhoud en de actualisatie van de voorziening brugpensioenen. De schulden op meer dan één jaar zijn afgenomen met de aflossingen die in 2013 zullen betaald worden. We zien een daling van 677.264 euro: aflossing van de lening voor de nieuwbouw van SSH voor 43.381 euro aflossing van de lening voor Campus Clenardus voor 65.250 euro aflossing van de lening ter financiering van de bouwprojecten campus Hertogstraat en nieuwbouw G&T (12 miljoen) voor 568.632 euro. De schulden op ten hoogste één jaar stegen met 880.481 euro. De reden is terug te vinden in de toename van de schulden m.b.t. bezoldigingen en sociale lasten, maar voornamelijk in de stijging van de overdracht van projectmiddelen (+800.000 euro). De toename in de overlopende rekeningen wordt in hoofdzaak veroorzaakt door hogere over te dragen studiegelden. 2.1.2 De variantieanalyse van de resultatenrekening van 2012 met deze van 2011 2.1.2.1 De Bedrijfsopbrengsten De totale bedrijfsopbrengsten stijgen met 2.764.272 euro of 7,2%. De omzet nam toe met 2.035.174 euro of 5,7%. Hierin zien we volgende onderliggende bewegingen. De werkingsuitkeringen kenden een stijging van 1.132.309 euro: Compensatie van de loonkosten voor HIRL medewerkers: + 258.739 euro De effectieve werkingsuitkeringen stijgen met 3,9% (873.570 euro). Dit is het gecombineerde effect van: Stijging door kliksysteem (2%) Groeipad van de Vlaamse overheid Stijging door indexering (2,16%) (2,7% lonen +0% werking in de 80/20 verhouding) Daling door aandeel van KHLeuven in totaal aantal financieringspunten: Jaarverslag KHLeuven 109
Page 1:
Jaarverslag 2012 KHLeuven
Page 4 and 5:
4.16 Continue vernieuwing van de co
Page 6 and 7:
3.14 Bemiddelingen bij afdeling Stu
Page 8 and 9:
Gezondheidszorg en Technologie - G&
Page 10 and 11:
De bevoegdheden van de Raad van bes
Page 12 and 13:
2.3 De Algemene Vergadering 2.3.1 S
Page 14 and 15:
De vzw Katholieke Hogeschool Zuid-W
Page 16 and 17:
3 Het Hogeschoolonderhandelingscomi
Page 18 and 19:
4 De Academische Raad 4.1 Samenstel
Page 20 and 21:
Verkozen studentenvertegenwoordiger
Page 22 and 23:
5.3.5 Externe communicatie Ook dit
Page 24 and 25:
vragenlijsten opstellen, presentati
Page 26 and 27:
Datum Belangrijkste agendapunten 16
Page 28 and 29:
1 Inleiding HOOFDSTUK 2 - ICT De aa
Page 30 and 31:
Figuur 1 Overzicht KHLeuven netwerk
Page 32 and 33:
interface die ook op smartphones en
Page 34 and 35:
4 Realisaties van het academiejaar
Page 36 and 37:
problemen op die moeten opgelost wo
Page 38 and 39:
1 Onderwijsaanbod HOOFDSTUK 3 - Ond
Page 40 and 41:
2011-2012 2010-2011 M V M V KHLeuve
Page 42 and 43:
zaten de studenten vanaf het tweede
Page 44 and 45:
2 Onderwijswijsbeleid 2.1 Onderwijs
Page 46 and 47:
3 Resultaten onderwijsontwikkeling
Page 48 and 49:
Verder werd deelgenomen aan een dri
Page 50 and 51:
Digitale versies van eindwerken Het
Page 52 and 53:
2010-2011 2011-2012 Evolutie Evolut
Page 54 and 55:
Als eerste aanbod binnen studiebege
Page 56 and 57:
Leerstoornissen Functiebeperkingen
Page 58 and 59:
De verdeling over de departementen
Page 60 and 61:
Figuur 5: visie op samenwerking met
Page 62 and 63:
groep opleidingen (o.a. technische
Page 64 and 65: IW Onderwijs- en examenreglement 3.
Page 66 and 67: is zijn of haar sociale en communic
Page 68 and 69: Professionele Bachelor opleiding ZE
Page 70 and 71: VPK VRK OM BAKO BALO Onderwerp 1: d
Page 72 and 73: interpreteren en opvolgen van meetr
Page 74 and 75: Figuur 8: Wisselwerking onderwijs,
Page 76 and 77: thema. Deze oefening, waarin de bet
Page 78 and 79: Figuur 9: Visie op samenwerking met
Page 80 and 81: De PWO-middelen functioneren als im
Page 82 and 83: 2 Kwaliteitszorg 2.1 Projectopvolgi
Page 84 and 85: een specifieke oproep gedaan voor s
Page 86 and 87: Aantal projecten 2011 Aantal projec
Page 88 and 89: 4 Personeel Samen met Associatie KU
Page 90 and 91: 6 Integratie Onderzoek-Onderwijs 6.
Page 92 and 93: 7 Samenvatting Belangrijkste realis
Page 94 and 95: Er is een sterke stijging van het A
Page 96 and 97: uitbetaalde wedden voor de periode
Page 98 and 99: 1.6 Opsplitsing van het personeel n
Page 100 and 101: 1.7.1 Aantal voltijdse en deeltijds
Page 102 and 103: werd gestart met een inventarisatie
Page 104 and 105: medewerkers. Deze verzekering voorz
Page 106 and 107: SOORT VERLOF Aantal VTE Deeltijdse
Page 108 and 109: Volgende uitdagingen zien we de kom
Page 110 and 111: 3.2 Ratio’s m.b.t. de personeelsf
Page 112 and 113: Bij de vooruitbetalingen op bestell
Page 116 and 117: enveloppe 2012 enveloppe 2011 envel
Page 118 and 119: een sterkere stijging van de VTE va
Page 120 and 121: Communicatie: vooral binnen de Alge
Page 122 and 123: Investeringen in meubilair: 131.000
Page 124 and 125: HOOFDSTUK 7 -Studentenservice KHLeu
Page 126 and 127: ij KHLeuven dan bij KU Leuven. Voor
Page 128 and 129: kamers in De Vesten, 22 kamers in s
Page 130 and 131: Het probleem van guesthousing steld
Page 132 and 133: 3 Sociale Dienstverlening 3.1 Doels
Page 134 and 135: 3.6 De hogeschoolstudent aan het we
Page 136 and 137: 3.11.1.1 Aanmelding Meestal nam de
Page 138 and 139: Wanneer een student zonder bewijs v
Page 140 and 141: 3.15 Grafieken toelagen 120 100 80
Page 142 and 143: 1200 1000 800 600 400 200 0 25.000
Page 144 and 145: 3.17 Grafieken voorschotten 160 140
Page 146 and 147: 4 Cultuur & Sport & Studentenwerkin
Page 148 and 149: Financieel overzicht (inclusief ove
Page 150 and 151: 4.4.5 Projecten Bouwdossiers Dive
Page 152 and 153: statuten van LOKO. Hiervoor betaalt
Page 154 and 155: etalen (deze elektronische betaling
Page 156 and 157: 5.6 De catering in SSH 2010 2011 20
Page 158 and 159: 6 Mobiliteit 6.1 Doelstelling Stude
Page 160 and 161: 7 Medische en psychotherapeutische
Page 162 and 163: 7.5 Registratiegegevens Het registr
Page 164 and 165:
Aantal Sessies 600 500 400 300 200
Page 166 and 167:
Aantal Sessies Bij het bekijken van
Page 168 and 169:
8 Communicatie 8.1 Doelstelling Stu
Page 170 and 171:
8.3.2 Communicatie naar personeel A
Page 172 and 173:
Katholieke Hogeschool Leuven Overzi
Page 174 and 175:
Page 176 and 177:
Page 178 and 179:
Page 180 and 181:
Page 182 and 183:
Page 184 and 185:
Page 186 and 187:
Page 188 and 189:
Page 190:
show all

Jaarverslag 2012 KHLeuven - Katholieke Hogeschool Leuven

You also want an ePaper? Increase the reach of your titles

Delete template?

Save as template?