29.09.2013 Views

Jaarverslag 2010 deel 2 (Personeel) - Horizon College

Jaarverslag 2010 deel 2 (Personeel) - Horizon College

Jaarverslag 2010 deel 2 (Personeel) - Horizon College

SHOW MORE
SHOW LESS

Create successful ePaper yourself

Turn your PDF publications into a flip-book with our unique Google optimized e-Paper software.

jaarverslag | <strong>2010</strong><br />

Deel 2 • <strong>Personeel</strong>


2<br />

Inhoud<br />

• Deel 2 | <strong>Personeel</strong><br />

H6 De mensen achter <strong>Horizon</strong> | <strong>2010</strong> in sociaal opzicht<br />

6.1 Hoe zien onze medewerkers het <strong>Horizon</strong> <strong>College</strong>? ..................p. 47<br />

6.2 Centrale medezeggenschap in <strong>2010</strong> .......................................p. 47<br />

6.3 Professionele ontwikkeling ...................................................p. 48<br />

6.4 Een nieuwe leiderschapsstijl .................................................p. 49<br />

6.5 Ziekteverzuim .....................................................................p. 50<br />

6.6 Arboactiviteiten ...................................................................p. 50<br />

H7 Kengetallen personeel | Formatieontwikkelingen <strong>2010</strong><br />

7.1 Formatieontwikkeling per functiecategorie .............................p. 52<br />

7.2 Formatieontwikkeling in percentages .....................................p. 53<br />

7.3 Formatieontwikkeling en personele ontwikkeling<br />

naar geslacht ......................................................................p. 54<br />

7.4 Vaste versus tijdelijke formatie ..............................................p. 54<br />

7.5 Formatieontwikkeling naar leeftijdsgroep ...............................p. 54<br />

7.6 Formatieontwikkeling naar leeftijdscategorie ..........................p. 56<br />

7.7 Formatieontwikkeling per functieniveau .................................p. 57<br />

7.8 Formatieontwikkeling per sector............................................p. 58<br />

7.9 Effect van de BAPO-regeling .................................................p. 59<br />

7.10 In- en uitstroom personeel ...................................................p. 61<br />

jaarverslag <strong>2010</strong>


46<br />

jaarverslag <strong>2010</strong>


6 | De mensen achter <strong>Horizon</strong><br />

<strong>2010</strong> in sociaal opzicht<br />

Hoe heeft het <strong>Horizon</strong> <strong>College</strong> zich in <strong>2010</strong> ontwikkeld in sociaal opzicht? Eerst leest u hoe tevreden onze<br />

medewerkers zijn (paragraaf 6.1). Daarna besteden we aandacht aan de centrale medezeggenschap in <strong>2010</strong><br />

(paragraaf 6.2). Vervolgens komt de professionele ontwikkeling van onze medewerkers aan bod (paragraaf<br />

6.3 en 6.4). Tot slot vindt u in dit hoofdstuk informatie over het ziekteverzuim (paragraaf 6.5) en arboactiviteiten<br />

(paragraaf 6.6).<br />

6.1 Hoe zien onze medewerkers<br />

het <strong>Horizon</strong> <strong>College</strong>?<br />

De tevredenheid van onze medewerkers krijgt<br />

constant aandacht in ons personeelsbeleid. In<br />

<strong>2010</strong> hebben we besloten om niet meer jaarlijks,<br />

maar tweejaarlijks te onderzoeken hoe ons personeel<br />

de tevredenheid op diverse aspecten en<br />

stresserende factoren beoor<strong>deel</strong>t. Daardoor hebben<br />

we meer tijd om aan de slag te gaan met de<br />

actiepunten die uit dit onderzoek voortvloeien,<br />

en de effecten daarvan te meten. In <strong>2010</strong> hebben<br />

we de actiepunten uit het onderzoek in 2009<br />

verwerkt in de plannen voor teamactiviteiten.<br />

Weinig klachten van medewerkers<br />

In <strong>2010</strong> zijn er vier klachten van medewerkers<br />

binnengekomen; deze gingen over de facilitaire<br />

dienstverlening. Deze klachten zijn naar tevredenheid<br />

van de medewerkers behandeld.<br />

samen werk maken van je opleiding<br />

Het <strong>Horizon</strong> <strong>College</strong> wordt hooggehouden door zijn medewerkers. Ook in <strong>2010</strong>.<br />

In hoofdstuk 6 leest u meer over hun tevredenheid, professionele ontwikkeling en arbeids­<br />

omstandigheden. Hoofdstuk 7 gaat over hoe de formatie zich in <strong>2010</strong> heeft ontwikkeld.<br />

6.2 Centrale medezeggenschap in <strong>2010</strong><br />

In paragraaf 1.3 hebt u kort kunnen lezen hoe<br />

de centrale medezeggenschap bij het <strong>Horizon</strong><br />

<strong>College</strong> is georganiseerd. In <strong>2010</strong> heeft de<br />

centrale medezeggenschapsraad (CMR) zich<br />

Samenstelling CMR in <strong>2010</strong><br />

Deel 2 | <strong>Personeel</strong><br />

beziggehouden met onder meer personele zaken,<br />

arbeidsomstandigheden, het taakverdelingsbeleid,<br />

het ziekteverzuimbeleid, de financiële<br />

situatie en onderwijskundige zaken. Bovendien<br />

heeft de CMR de overgang van medezeggenschapsraad<br />

naar ondernemingsraad voorbereid.<br />

Overgang naar ondernemingsraad<br />

Sinds december 2009 valt de medezeggenschap<br />

voor het personeel in de bve-sector niet meer<br />

onder de Wet medezeggenschap onderwijs 1992<br />

(WMO), maar onder de Wet op de ondernemingsraden<br />

(WOR). In een professioneel statuut<br />

Sector Vertegenwoordiger Commissie<br />

Economie G. Klein Bennink (voorzitter) Financiën<br />

Gezondheidszorg P. de Greeuw<br />

(secretaris, penningmeester) <strong>Personeel</strong>szaken, arbo<br />

Handel & Dienstverlening J. Koppes Financiën<br />

Techniek A. Wassenaar <strong>Personeel</strong>szaken, arbo<br />

Welzijn & Educatie F. Westra Financiën<br />

BMO I. Braas Financiën<br />

Facilitair Bedrijf J. Hoogzaad <strong>Personeel</strong>szaken<br />

(Ambtelijk secretaris) A. Mihl <strong>Personeel</strong>szaken, Communicatie<br />

jaarverslag <strong>2010</strong><br />

47


48<br />

hebben werkgevers- en werknemersorganisaties<br />

afspraken gemaakt over aanvullende bevoegdheden<br />

voor de ondernemingsraad (or), waaronder<br />

de medezeggenschap.<br />

In de overgang naar een ondernemingsraad<br />

heeft de CMR in de voorbereidingscommissie<br />

geprobeerd zo veel mogelijk van de bestaande<br />

structuur en bevoegdheden mee te nemen. Dat<br />

is maar ten dele gelukt, voornamelijk doordat de<br />

zittende medezeggenschapsraden wettelijk geen<br />

rol hebben bij het vastleggen van afspraken over<br />

zaken als de medezeggenschapsstructuur. De<br />

wet schrijft voor dat het <strong>College</strong> van Bestuur een<br />

ondernemingsraad instelt. Dit is in december<br />

<strong>2010</strong>, na de verkiezingen, gebeurd.<br />

Meer geld voor het lesgeven<br />

Tijdens besprekingen over financiën heeft de<br />

CRM zich in <strong>2010</strong> steeds op het standpunt gesteld<br />

dat zo veel mogelijk middelen beschikbaar<br />

moeten worden gesteld voor het primaire proces:<br />

het lesgeven. De voorgaande jaren groeide<br />

het ondersteunend personeel ten opzichte van<br />

het onderwijzend personeel. In <strong>2010</strong> lijkt deze<br />

verhouding gestabiliseerd te zijn, maar de CMR<br />

heeft gepleit voor een grotere focus op het primaire<br />

proces: er moeten genoeg docenten voor<br />

de klas staan. Daarom heeft de CMR er jarenlang<br />

op aangedrongen om bij het opstellen van de<br />

begroting eerst uit te gaan van wat er nodig is<br />

om kwalitatief goed onderwijs te bieden. In overleg<br />

met het <strong>College</strong> van Bestuur en de Raad van<br />

Toezicht heeft het <strong>Horizon</strong> <strong>College</strong> besloten om<br />

de pilot Andersom Begroten uit te voeren.<br />

jaarverslag <strong>2010</strong><br />

<strong>Personeel</strong>sopbouw: zo evenwichtig mogelijk<br />

De CMR heeft in <strong>2010</strong>, net als vorig jaar, gepleit<br />

voor een evenwichtige personeelsopbouw.<br />

Daarbij is belangrijk dat het <strong>Horizon</strong> <strong>College</strong><br />

anticipeert op het grote natuurlijke verloop dat<br />

de komende jaren te verwachten is. Om de kwaliteit<br />

van het onderwijs te waarborgen, zouden de<br />

contracten van tijdelijke, meestal jonge, medewerkers<br />

niet beëindigd moeten worden, maar<br />

zouden deze krachten juist in dienst moeten<br />

blijven.<br />

Onderwijsgerelateerde zaken<br />

De discussie over onderwijszaken moet in eerste<br />

instantie in de onderwijssectoren (en niet in de<br />

CRM) gevoerd worden, omdat zij primair verantwoordelijk<br />

zijn voor deze kerntaak. De CRM<br />

heeft in <strong>2010</strong> wel aandacht besteed aan een<br />

aantal onderwijsgerelateerde zaken zoals het<br />

convenant over het terugdringen van het aantal<br />

voortijdig schoolverlaters en het instellingsplan<br />

Taal en Rekenen.<br />

6.3 Professionele ontwikkeling<br />

Het <strong>Horizon</strong> <strong>College</strong> heeft sinds 2006 een certificaat<br />

Investors in People (IiP) voor de hele organisatie.<br />

IiP is een keurmerk voor strategisch personeelsbeleid<br />

en toont aan dat wij voortdurend<br />

en gericht werken aan de ontwikkeling van onze<br />

medewerkers in relatie tot onze doelstellingen.<br />

In <strong>2010</strong> hebben assessoren van IiP tussentijds<br />

beoor<strong>deel</strong>d of het <strong>Horizon</strong> <strong>College</strong> nog voldoet<br />

aan de maatstaven voor dit keurmerk. Zij waren<br />

positief getroffen door onze heldere missie, visie<br />

en strategie. Ook de waardering die medewerkers<br />

ervaren van collega’s en <strong>deel</strong>nemers en het<br />

vertrouwen in hun direct leidinggevenden, vielen<br />

de assessoren op in gunstige zin. De belangrijkste<br />

resultaten van <strong>2010</strong> waren dat de sectordirecteuren<br />

eerder worden betrokken bij de besluitvorming<br />

en dat de nieuwe leiderschapsstijl wordt<br />

bepaald door het hele management.<br />

Er zijn ook verbeterpunten genoemd. Volgens de<br />

assessoren hebben we maar beperkt voortgang<br />

geboekt in het stimuleren van eigenaarschap bij<br />

medewerkers door taken, verantwoordelijkheden<br />

en bevoegdheden lager in de organisatie te<br />

leggen. Medewerkers eerder betrekken bij de<br />

besluitvorming en de ontwikkeling daarin ook<br />

evalueren, zijn nog aandachtspunten. Ook de<br />

opbrengsten van trainingen en opleidingen<br />

worden nog onvoldoende gemeten. Aan deze<br />

punten gaan we aandacht besteden om ons<br />

goed voor te bereiden op het volgende assessment<br />

in 2012.<br />

Groei in functionerings­ en beoordelingsgesprekken<br />

Onze medewerkers voeren jaarlijks een functionerings-<br />

of beoordelingsgesprek met hun<br />

leidinggevende. Hierin komen onderwerpen aan<br />

bod als arbeidsomstandigheden, arbeidsvoorwaarden,<br />

ontwikkelingsmogelijkheden, taakbelasting<br />

en het functioneren in de eigen functie.<br />

In <strong>2010</strong> is er in totaal met 87 procent van de<br />

werknemers een gesprek gevoerd, waarvan<br />

65 procent functioneringsgesprekken en


Figuur 6.1 | Ontwikkeling gevoerde functionerings- en beoordelingsgesprekken<br />

2006-<strong>2010</strong><br />

Functionerings- Beoordelings- Totaal<br />

gesprekken gesprekken<br />

<strong>2010</strong> 65% 22% 87%<br />

2009 66% 7% 73%<br />

2008 76% 6% 82%<br />

2007 73% 6% 79%<br />

2006 63% 5% 68%<br />

22 procent beoordelingsgesprekken. Vooral de<br />

groei van het aantal beoordelingsgesprekken is<br />

positief. Werden er in 2009 nog 86 beoordelingsgesprekken<br />

gevoerd, in <strong>2010</strong> waren dat er 276.<br />

Nieuw taakbeleid positief geëvalueerd<br />

Vanaf 1 augustus 2008 worden de taken op het<br />

<strong>Horizon</strong> <strong>College</strong> niet meer van bovenaf toegewezen,<br />

maar ligt de nadruk op de eigen verantwoordelijkheid<br />

van medewerkers. In <strong>2010</strong> werd<br />

voor het derde maal gewerkt volgens dit nieuwe<br />

taakbeleid. De resultaten van de evaluatie zijn<br />

positief: de docenten zijn meer betrokken bij de<br />

taakverdeling in hun team en hebben meer inzicht<br />

in elkaars kwaliteiten, inzet en mogelijkheden.<br />

Extra aandacht is nog geboden voor het elkaar<br />

aanspreken op gemaakte afspraken en verantwoordelijkheden.<br />

Ook de taakbelasting die medewerkers<br />

ervaren zal onderwerp van nadere aandacht<br />

zijn.<br />

samen werk maken van je opleiding<br />

Budget voor scholing medewerkers<br />

In <strong>2010</strong> heeft het <strong>Horizon</strong> college € 890.000<br />

uitgegeven aan scholing voor medewerkers. Dat<br />

is exclusief de scholingen in het kader van leefstijl,<br />

management development en interne scholing<br />

van medewerkers. Het budget dat is besteed<br />

voor scholing bedraagt 1,56 procent van de totale<br />

loonkosten.<br />

Training Omgaan met asociaal en<br />

agressief gedrag<br />

Het FIAC heeft in <strong>2010</strong> een aantal trainingen<br />

gegeven om medewerkers weerbaarder<br />

te maken tegen asociaal en agressief<br />

gedrag. Hierin leerden de medewerkers<br />

professioneel handelen en communiceren<br />

bij weerstandsituaties, grensoverschrijdend<br />

en asociaal gedrag. In totaal hebben<br />

51 medewerkers de training gevolgd en<br />

hebben deze training beoor<strong>deel</strong>d met een<br />

‘goed’ tot ‘zeer goed’.<br />

Training Pensioen in zicht<br />

In maart <strong>2010</strong> hebben twee organisaties,<br />

Blooming en Stavoor, voorlichting gegeven<br />

over het aanbod aan cursussen voor medewerkers<br />

die binnenkort met pensioen gaan.<br />

Ongeveer honderd medewerkers inclusief<br />

partners hebben de voorlichtingsbijeenkomsten<br />

bijgewoond; 27 medewerkers zijn met<br />

hun partners op cursus geweest.<br />

6.4 Een nieuwe leiderschapsstijl<br />

Effectief leidinggeven in een stijl die bij het<br />

<strong>Horizon</strong> <strong>College</strong> past: dat is de ambitie van het<br />

<strong>Horizon</strong> <strong>College</strong>. Het <strong>College</strong> van Bestuur en de<br />

sectordirecteuren hebben hieraan gewerkt in een<br />

aantal ontwikkelsessies. Dit heeft geleid tot meer<br />

resultaatgerichtheid.<br />

Vanaf januari zijn er voor het voltallig management<br />

inclusief <strong>College</strong> van bestuur en sectordirecteuren<br />

vijf bijeenkomsten georganiseerd. Op<br />

deze bijeenkomsten hebben de managers in kaart<br />

gebracht wat de huidige en de gewenste cultuur<br />

is en wat ze ongewenst en gewenst leiderschapsgedrag<br />

vinden. Resultaat is een conceptleiderschapsprofiel<br />

voor de <strong>Horizon</strong>manager, met<br />

ruimte voor speerpunten per sector. Het gaat hier<br />

om gedrag waarop alle managers aangesproken<br />

kunnen en willen worden. De managementteams<br />

van de sectoren werken de nieuwe leiderschapsstijl<br />

in 2011 verder uit in de vorm van managementopleidingsplannen<br />

per sector en individuele<br />

persoonlijke ontwikkelingsplannen.<br />

jaarverslag <strong>2010</strong><br />

49


50<br />

8<br />

7<br />

6<br />

5<br />

4<br />

3<br />

2<br />

1<br />

0<br />

In de nieuwe leiderschapsstijl is meer aandacht<br />

voor het stimuleren van het samenwerken aan<br />

de gemeenschappelijke doelen en het sturen op<br />

output. Dit betekent dat er vooral meer en gerichter<br />

feedback wordt gegeven in alle lagen van<br />

de organisatie. Duidelijke kaders met daarbinnen<br />

meer handelingsvrijheid moet medewerkers stimuleren<br />

hun verantwoordelijkheid te nemen.<br />

Met geaccepteerde resultaatafspraken sturen de<br />

managers hierop. De noodzaak van controleren<br />

en beheersen kan op deze wijze worden teruggedrongen.<br />

6.5 Ziekteverzuim<br />

Vergeleken met 2009 is het ziekteverzuim<br />

binnen het <strong>Horizon</strong> <strong>College</strong> met 1 procent toege-<br />

Figuur 6.2 | Ontwikkeling verzuimpercentages en meldingsfrequenties 2006-<strong>2010</strong><br />

4,7%<br />

jaarverslag <strong>2010</strong><br />

2006 2007<br />

5,3% 5,2%<br />

4,6%<br />

Verzuimpercentage<br />

(korter dan 1 jaar)<br />

5,6%<br />

2008 2009 <strong>2010</strong><br />

5,4% 5,4% 5,7%<br />

6,1%<br />

5,2%<br />

Verzuimpercentage<br />

(inclusief 2e jaar verzuim)<br />

nomen. De meldingsfrequentie per medewerker<br />

is weer gedaald en terug op het niveau van 2006.<br />

Het ziekteverzuim is vooral gestegen door<br />

medewerkers met chronische ziekten en kanker.<br />

Het aan<strong>deel</strong> medewerkers met psychosociale<br />

klachten lijkt structureel gedaald.<br />

Doel voor 2011 is het ziekteverzuim omlaag te<br />

brengen, waarvoor leidinggevende en medewerker<br />

samen primair verantwoordelijk zijn.<br />

De arbodienst en de arboarts hebben hierbij een<br />

adviserende en faciliterende rol. Het accent blijft<br />

liggen op een (preventief) gezondheidsbeleid, in<br />

combinatie met een actief verzuimbeleid.<br />

De leidinggevende heeft de regie in dit beleid<br />

en wordt ook actief aangesproken op deze rol.<br />

Zo nodig worden de vaardigheden die hiervoor<br />

1,31%<br />

1,46% 1,48%<br />

1,33% 1,31%<br />

Meldingsfrequentie<br />

nodig zijn, in trainingen aangeboden. In figuur<br />

6.2 vindt u de verzuimpercentages en meldingsfrequentie<br />

van 2006 tot en met <strong>2010</strong>.<br />

6.6 Arboactiviteiten<br />

Bij het <strong>Horizon</strong> <strong>College</strong> vinden we het belangrijk<br />

dat we gezond met elkaar kunnen werken. Daartoe<br />

verzorgen we voorlichting en instructie, doen<br />

we aan preventie en voeren we risico-inventarisaties<br />

en -evaluaties (RI&E’s) uit. Natuurlijk worden<br />

ook de werkplekken geregeld geïnspecteerd.<br />

Weten wat gezond is<br />

Kennis is belangrijk om veilig en gezond met<br />

elkaar te kunnen werken. Daarom heeft het<br />

<strong>Horizon</strong> <strong>College</strong> een index en teksten gemaakt<br />

voor de site Arbo, Verzuim en Leefstijl. Deze<br />

voorlichtende en instruerende teksten zijn vanaf<br />

begin 2011 voor medewerkers te raadplegen.<br />

Verder geven de preventiemedewerkers voorlichting<br />

en instructie aan medewerkers.<br />

Leefstijl<br />

Het leefstijlbeleid is in <strong>2010</strong> uitgebreid. Twintig<br />

medewerkers volgden kennismakingslessen yoga<br />

en 110 medewerkers hebben stoelmassage gekregen,<br />

inclusief adviezen voor de werkplek. Dit<br />

alles kwam bovenop het bestaande aanbod van<br />

stressmanagement, timemanagement, rationeelemotieve<br />

therapie, training hardloopactiviteiten,<br />

gezond koken, fitness, spierenpoetsen, gezondheidstestjes,<br />

stoppen met roken en overgewichtbestrijding.


Arborisico’s inventariseren en evalueren<br />

samen werk maken van je opleiding<br />

Om arborisico’s aan te pakken, moet je ze eerst<br />

kennen. Ook in <strong>2010</strong> heeft het <strong>Horizon</strong> <strong>College</strong><br />

op verschillende locaties daarom risico-inventarisaties<br />

en -evaluaties (RI&E’s) vastgesteld en uitgevoerd.<br />

Van de locaties Hoorn en Alkmaar kon<br />

in juni <strong>2010</strong> een actuele RI&E ter vaststelling<br />

worden aangeboden aan het <strong>College</strong> van Bestuur.<br />

Van de 193 knelpunten in Hoorn en de 319<br />

knelpunten in Alkmaar was toen al ruim de helft<br />

opgelost. Medio 2011 evalueren we of de resterende<br />

knelpunten zijn opgelost. Ook in Purmerend<br />

is in <strong>2010</strong> een RI&E uitgevoerd. De plannen<br />

van aanpak zijn opgesteld en getoetst door de<br />

arbodienst. Het <strong>College</strong> van bestuur heeft de<br />

RI&E in november vastgesteld. Van de 39 knelpunten<br />

waren er toen al 19 in maatregelen vertaald<br />

en aan 12 werd nog gewerkt. In de laatste<br />

maanden van <strong>2010</strong> is een RI&E gedaan in Heerhugowaard.<br />

In het voorjaar van 2011 wordt het<br />

plan van aanpak opgesteld en worden nadere<br />

inventarisaties uitgevoerd, onder andere op risico’s<br />

bij schadelijk geluid, arbeidsmiddelen,<br />

gevaarlijke stoffen en beeldschermwerkplekken.<br />

Hoe gezond is de werkplek?<br />

In <strong>2010</strong> hebben de preventiemedewerkers<br />

48 individuele werkplekonderzoeken gedaan<br />

bij beeldschermwerkers, tegen 38 in 2009. Bij<br />

35 werkplekonderzoeken zijn aanvullende voorzieningen<br />

geadviseerd om knelpunten voor de<br />

medewerker weg te nemen. Periodiek Arbeidsgezondheidskundig<br />

Onderzoek (PAGO). De PAGO<br />

is in 2009 uitgevoerd en staat in 2012 weer op<br />

de agenda. Medewerkers die risico’s lopen door<br />

beeldschermwerk of gehoorschade zijn getest en<br />

kregen adviezen hierover teruggekoppeld. Op<br />

basis daarvan zijn medewerkers bij de Arbodienst<br />

geweest wanneer zij klachten hadden van<br />

ogen, bril of gehoor.<br />

De arbocoördinator, preventiemedewerkers of<br />

arbodienst behandelen ook klachten over het<br />

binnenklimaat, hinderlijk geluid, onvoldoende<br />

verlichting, het ontbreken van zonwering en te<br />

krappe huisvesting. Zo nodig wordt nader onderzoek<br />

uitgevoerd. Als naar aanleiding van de<br />

klachten en het onderzoek blijkt dat maatregelen<br />

nodig zijn wordt dit aan de verantwoordelijk (opleidings)manager<br />

gerapporteerd.<br />

Vinger aan de pols in inspectiebezoeken<br />

De Arbeidsinspectie heeft in <strong>2010</strong> vier maal een<br />

inspectiebezoek gebracht aan de locatie Alkmaar.<br />

Twee keer was dat om kantoren te controleren,<br />

die niet voldeden aan de minimale vloeroppervlakten<br />

voor werkplekken. Hierna zijn deze kantoren<br />

aangepast en kreeg de Arbeidsinspectie bij<br />

een tweede bezoek ‘een goede indruk van de<br />

aanpak’.<br />

De Arbeidsinspectie heeft in Alkmaar ook vier<br />

bedrijfsruimten bij de sector Economie geïnspecteerd<br />

naar aanleiding van klachten van docenten<br />

over hoge werkdruk door een slecht klimaat,<br />

werken met meerdere groepen en open docentenwerkplekken.<br />

In de zomer- en herfstvakantie<br />

zijn deze bedrijfsruimten aangepast en hierna<br />

concludeerde de inspecteurs dat de werkdruk<br />

niet meer als onacceptabel wordt ervaren. Het<br />

inspectietraject is toen afgerond.<br />

6.6 Speerpunten personeelsbeleid 2011<br />

Ook voor 2011 zijn er weer afspraken gemaakt<br />

gericht op de verdere ontwikkeling van het<br />

personeelsbeleid. Deze afspraken sluiten aan op<br />

de behaalde resultaten in <strong>2010</strong>.<br />

• In 2011 is management development opnieuw<br />

een centraal aandachtspunt. Sector-MT’s gaan<br />

hun eigen opleidingsplannen opstellen en<br />

individuele managers maken hun persoonlijk<br />

ontwikkelingsplan.<br />

• In 2011 worden medewerkers bewust gemaakt<br />

van de betekenis van het professioneel statuut<br />

zodat zij de reikwijdte van hun zeggenschap<br />

en de eisen die dit stelt aan hun professionaliteit<br />

begrijpen. Dit vormt de basis van het<br />

professionaliseringstraject van teams.<br />

• Het behouden van de IiP-certificering als waardering<br />

van goed personeelsbeleid is een blijvend<br />

aandachtspunt. De resultaten van de in<br />

<strong>2010</strong> gehouden review zijn het uitgangspunt<br />

voor de activiteiten in 2011.<br />

• Kwalitatieve en kwantitatieve personeelsplanning<br />

krijgen extra aandacht. Enerzijds<br />

om vergrijzing en ontgroening tegen te gaan,<br />

anderzijds om de kwaliteit van het onderwijs<br />

ook in de toekomst te blijven waarborgen.<br />

• Wij zullen ons richten op nieuwe arbodienstverlening<br />

gebaseerd op vergroting van het<br />

eigen regiemodel van managers en medewerkers<br />

en op preventief gezondheidsbeleid.<br />

jaarverslag <strong>2010</strong><br />

51


52<br />

Handig om te weten voor u dit hoofdstuk leest<br />

Wij onderscheiden in de formatie de volgende categorieën:<br />

• OP, onderwijzend personeel;<br />

• OOP, onderwijsondersteunend personeel zoals instructeurs, lesassistenten, eerstelijns <strong>deel</strong>nemersbegeleiders,<br />

medewerkers van open leercentra en andere medewerkers die direct met <strong>deel</strong>nemers werken;<br />

• AOP, algemeen ondersteunend personeel dat niet onderwijsondersteunend is;<br />

• MP, lijnmanagement.<br />

Om de formatie vast te stellen, gaan wij elk jaar uit van de peildatum 1 januari. Met de formatie bedoelen we<br />

alleen het personeel in vast en tijdelijk verband; inleenpersoneel blijft buiten beschouwing.<br />

jaarverslag <strong>2010</strong><br />

7 | Kengetallen personeel<br />

Formatieontwikkelingen <strong>2010</strong><br />

In dit hoofdstuk leest u alles over de formatieontwikkelingen van het <strong>Horizon</strong> <strong>College</strong> in <strong>2010</strong>. We bespreken<br />

deze per functiecategorie (paragraaf 7.1), procentueel (paragraaf 7.2) en naar geslacht (paragraaf 7.3). Ook<br />

kijken we naar vaste versus tijdelijke formatie (paragraaf 7.4). Daarna gaan we in op de formatieontwikkeling<br />

naar leeftijdsgroep (paragraaf 7.5), naar leeftijdscategorie (paragraaf 7.6), per functieniveau (paragraaf 7.7)<br />

en per sector (paragraaf 7.8). Tot slot leest u meer over het effect van de BAPO­regeling (paragraaf 7.9) en de<br />

in­ en uitstroom van het personeel (paragraaf 7.10). Alle overzichten hebben als peildatum 1 januari 2011.<br />

7.1 Formatieontwikkeling per functiecategorie<br />

In <strong>2010</strong> is de formatie toegenomen met 1,5 procent. De grote toename bij het OOP komt doordat de<br />

afdeling Deelnemers Informatie & Advies (DIA) toegevoegd is aan deze categorie. Dit hebben we gedaan<br />

om de gegevens te kunnen vergelijking met de landelijke benchmark MBO.


Figuur 7.1 | Overzicht fte per personeelscategorie<br />

1100<br />

1000<br />

900<br />

800<br />

700<br />

600<br />

500<br />

400<br />

300<br />

200<br />

100<br />

0<br />

578<br />

2007<br />

571<br />

2008<br />

534<br />

2009<br />

499<br />

<strong>2010</strong><br />

506<br />

2011<br />

88<br />

2007<br />

94<br />

2008<br />

7.2 Formatieontwikkeling in percentages<br />

In figuur 7.2 ziet u hoe de formatie van de verschillende<br />

personeelscategorieën zich heeft ontwikkeld<br />

ten opzichte van de totale formatie. Ook<br />

wanneer we rekening houden met de hiervoor<br />

genoemde verschuiving van de DIA, is het percentage<br />

directe formatie (dat wil zeggen: werkzaam<br />

in het onderwijsproces) met 0,9 procent<br />

toegenomen.<br />

99<br />

2009<br />

94<br />

<strong>2010</strong><br />

130<br />

2011<br />

284<br />

2007<br />

samen werk maken van je opleiding<br />

298<br />

2008<br />

288<br />

2009<br />

OP OOP AOP MAN TOTAAL<br />

288<br />

<strong>2010</strong><br />

259<br />

2011<br />

42<br />

2007<br />

40<br />

2008<br />

46<br />

2009<br />

Figuur 7.2 | Tabel percentages per personeelscategorie<br />

45<br />

<strong>2010</strong><br />

44<br />

2011<br />

992<br />

2007<br />

1004<br />

2008<br />

966<br />

2009<br />

925<br />

<strong>2010</strong><br />

939<br />

2011<br />

OP OOP AOP MAN Direct Indirect<br />

2007 58,3% 8,8% 28,7% 4,2% 67,1% 32,9%<br />

2008 56,9% 9,4% 29,7% 4,0% 66,3% 33,7%<br />

2009 55,3% 10,2% 29,8% 4,7% 65,5% 34,5%<br />

<strong>2010</strong> 53,9% 10,2% 31,1% 4,9% 64,0% 36,0%<br />

2011 53,9% 13,8% 27,6% 4,7% 67,7% 32,3%<br />

jaarverslag <strong>2010</strong><br />

53


54<br />

7.3 Formatieontwikkeling en personele<br />

ontwikkeling naar geslacht<br />

In figuur 7.3 ziet u hoe het aantal arbeidsplaatsen<br />

in fte’s is ver<strong>deel</strong>d over mannen en vrouwen.<br />

Binnen de totale formatie is het aan<strong>deel</strong> vrouwen<br />

met 2 procent toegenomen. De totale formatie is<br />

ver<strong>deel</strong>d in 419 fte mannen en 520 fte vrouwen.<br />

In figuur 7.4 vindt u eenzelfde overzicht per<br />

categorie, maar nu naar aantallen mannen<br />

versus vrouwen. In totaal zijn er 467 mannen<br />

en 754 vrouwen in dienst. Vergelijken we<br />

beide figuren, dan zien we dat <strong>Horizon</strong>breed<br />

55 procent van de formatie vrouw is, maar dat<br />

vrouwen getalsmatig 62 procent uitmaken van<br />

het personeelsbestand. Vrouwen hebben dus<br />

meer kleinere dienstverbanden dan mannen.<br />

Figuur 7.3 | Verdeling man-vrouw in fte<br />

400<br />

350<br />

300<br />

250<br />

200<br />

150<br />

100<br />

50<br />

0<br />

318<br />

2007<br />

260<br />

jaarverslag <strong>2010</strong><br />

316<br />

2008<br />

255<br />

300<br />

2009<br />

234<br />

278<br />

<strong>2010</strong><br />

221<br />

277<br />

2011<br />

229<br />

39<br />

49<br />

2007<br />

38<br />

57<br />

2008<br />

42<br />

57<br />

2009<br />

OP OOP<br />

Als we de figuren 7.3 en 7.4 bekijken per<br />

personeelscategorie, werken er binnen het OP<br />

meer vrouwen dan mannen, terwijl de formatieve<br />

verhouding precies andersom is.<br />

De gemiddelde betrekkingsomvang bij mannen<br />

is gedaald van 0,91 fte naar 0,90 fte en bij<br />

vrouwen van 0,74 fte naar 0,69 fte. Bij het management<br />

is de gemiddelde betrekkingsomvang<br />

bij mannen 1 fte tegen 0,96 fte bij de vrouwen.<br />

7.4 Vaste versus tijdelijk formatie<br />

Het aan<strong>deel</strong> tijdelijk personeel is voor het<br />

eerst in drie jaar gestegen met 2 procent tot<br />

10,9 procent van de totale formatie. Was in 2007<br />

nog bijna 16 procent in tijdelijke dienst, in 2009<br />

37<br />

<strong>2010</strong><br />

57<br />

45<br />

2011<br />

85<br />

78<br />

2007<br />

206<br />

84<br />

2008<br />

214<br />

80<br />

2009<br />

207<br />

81<br />

<strong>2010</strong><br />

was dat percentage teruggelopen tot bijna<br />

9 procent. De toename in <strong>2010</strong> komt doordat<br />

de formatie is gegroeid en doordat er 66 fte<br />

personeel nieuw in dienst gekomen is. In<br />

figuur 7.5 vindt u de verhouding tussen de<br />

vaste en tijdelijke formatie per personeelscategorie<br />

op 1 januari van elk jaar.<br />

7.5 Formatieontwikkeling naar<br />

leeftijdsgroep<br />

De effecten van de ontgroening en vergrijzing<br />

lijken in <strong>2010</strong> op het <strong>Horizon</strong> <strong>College</strong> tot staan<br />

gebracht. Voor het eerst in jaren daalde de gemiddelde<br />

leeftijd van ons personeel. Aan het<br />

begin van het jaar lag de gemiddelde leeftijd op<br />

49,7 en nu ligt die op 49,5 jaar.<br />

206<br />

70<br />

2011<br />

189<br />

28<br />

2007<br />

14<br />

24<br />

2008<br />

16<br />

26<br />

2009<br />

20<br />

AOP MAN<br />

Man<br />

28<br />

<strong>2010</strong><br />

17<br />

Vrouw<br />

28<br />

2011<br />

18


Figuur 7.4 | Verdeling man-vrouw naar personen<br />

400<br />

350<br />

300<br />

250<br />

200<br />

150<br />

100<br />

50<br />

0<br />

Figuur 7.5 | Verhouding vaste en tijdelijke formatie<br />

100<br />

90<br />

80<br />

70<br />

60<br />

50<br />

40<br />

30<br />

20<br />

10<br />

0<br />

85,1<br />

358<br />

374<br />

2007<br />

14,9<br />

2007<br />

85,8<br />

358<br />

2008<br />

2008<br />

397<br />

14,2<br />

356<br />

380<br />

90,6<br />

2009<br />

335<br />

347<br />

<strong>2010</strong><br />

313<br />

341<br />

2011<br />

32<br />

2007<br />

56<br />

45<br />

2008<br />

73<br />

44<br />

2009<br />

84<br />

OP OOP<br />

9,4<br />

2009<br />

93,1<br />

6,9<br />

<strong>2010</strong><br />

90,2<br />

9,8<br />

2011<br />

69,1<br />

2007<br />

30,9<br />

74,6<br />

2008<br />

25,4<br />

76,0<br />

2009<br />

24,0<br />

OP OOP<br />

51<br />

782,5<br />

<strong>2010</strong><br />

<strong>2010</strong><br />

88<br />

17,5<br />

50<br />

78,6<br />

2011<br />

129<br />

21,4<br />

2011<br />

94<br />

86,6<br />

samen werk maken van je opleiding<br />

2007<br />

2007<br />

275<br />

13,4<br />

87<br />

84,9<br />

2008<br />

2008<br />

283<br />

15,1<br />

93<br />

85,1<br />

2009<br />

298<br />

90<br />

<strong>2010</strong><br />

297<br />

78<br />

2011<br />

265<br />

30<br />

2007<br />

11<br />

28<br />

2008<br />

15<br />

24<br />

2009<br />

17<br />

AOP MAN<br />

2009<br />

14,9<br />

90,1<br />

<strong>2010</strong><br />

9,9<br />

91,7<br />

2011<br />

8,3<br />

88,4<br />

2007<br />

11,6<br />

90,0<br />

2008<br />

10,0<br />

91,9<br />

2009<br />

Vast<br />

8,1<br />

AOP MAN<br />

Man<br />

26<br />

21<br />

<strong>2010</strong><br />

93,3<br />

<strong>2010</strong><br />

6,7<br />

Vrouw<br />

26<br />

2011<br />

91,1<br />

2011<br />

19<br />

Tijdelijk<br />

8,9<br />

jaarverslag <strong>2010</strong><br />

55


56<br />

Handig om te weten voor u deze paragraaf leest<br />

Om de formatie over de verschillende functieniveaus en de verschuivingen hierin goed te kunnen begrijpen, is het goed om te weten dat de schalen 2<br />

tot en met 14 bij het <strong>Horizon</strong> <strong>College</strong> voorkomen bij het niet­onderwijzend personeel. De schalen LB en LC betreffen het onderwijsgevend personeel.<br />

Figuur 7.6 | Formatie per leeftijdsgroep in aantallen<br />

In figuur 7.6 ziet u de formatie per leeftijdsgroep<br />

binnen het <strong>Horizon</strong> <strong>College</strong>. Naast een flinke<br />

stijging van de 60+-formatie is er een daling te<br />

zien in de leeftijdcategorieën boven de 50 en een<br />

stijging in de categorieën daaronder.<br />

jaarverslag <strong>2010</strong><br />

t/m 24 jr 25 t/m 29 jr 30 t/m 34 jr 35 t/m 39 jr 40 t/m 44 jr 45 t/m 49 jr 50 t/m 54 jr 55 t/m 59 jr 60 t/m<br />

2007 3 25 50 69 114 180 251 252 49<br />

2008 6 32 51 73 105 164 245 238 90<br />

2009 6 35 49 71 97 149 230 226 102<br />

<strong>2010</strong> 5 26 42 62 91 140 205 233 122<br />

2011 10 26 51 65 92 141 188 229 136<br />

Figuur 7.7 | Aantal fte in de verschillende leeftijdscategorieën<br />

325<br />

300<br />

275<br />

250<br />

225<br />

200<br />

175<br />

150<br />

125<br />

100<br />

75<br />

50<br />

25<br />

0<br />

t/m 34 jr<br />

2007<br />

2008<br />

2009<br />

35 t/m 44 jr 45 t/m 54 jr 55+ jr<br />

<strong>2010</strong><br />

2011<br />

2007<br />

7.6 Formatieontwikkeling naar leeftijdscategorie<br />

De leeftijdscategorieën boven en onder de 45<br />

houden elkaar al jaren in evenwicht (74 tegen<br />

26 procent). Binnen de categorie OP zien we een<br />

2008<br />

2009<br />

OP OOP<br />

<strong>2010</strong><br />

2011<br />

2007<br />

2008<br />

2009<br />

kleine verschuiving van 81 tegen 19 procent naar<br />

79 tegen 21 procent.<br />

<strong>2010</strong><br />

2011<br />

2007<br />

2008<br />

2009<br />

AOP MAN<br />

<strong>2010</strong><br />

2011


Figuur 7.8 | Aantal fte per functieniveau<br />

400<br />

375<br />

350<br />

325<br />

300<br />

275<br />

250<br />

225<br />

200<br />

175<br />

150<br />

125<br />

100<br />

75<br />

50<br />

25<br />

0<br />

7.7 Formatieontwikkeling per functieniveau<br />

We zien dat de OP-formatie de afgelopen vijf jaar<br />

is teruggelopen van 58 naar 54 procent van de<br />

totale formatie. Hiertegenover staat dat de OOPformatie<br />

is toegenomen van 9 naar 14 procent.<br />

Was in 2007 de verhouding tussen de LB- en<br />

LC-formatie nog 44 versus 56 procent, inmiddels<br />

is die verhouding gewijzigd naar 51 versus<br />

49 procent. Van de formatie zit 13 procent in<br />

schaal 5, waar vooral administratieve en<br />

registratieve functies in vallen. Schaal 7 is<br />

gegroeid, omdat er meer instructeurs zijn<br />

aangesteld.<br />

samen werk maken van je opleiding<br />

Fs 2 Fs 3 Fs 4 Fs 5 Fs 6 Fs 7 Fs 8 Fs 9 Fs 10 Fs 11 Fs 12 Fs 13 Fs 14 Fs 18 Fs LB Fs LC<br />

2007 2008 2009 <strong>2010</strong> 2011<br />

jaarverslag <strong>2010</strong><br />

57


58<br />

Figuur 7.9 | Aan<strong>deel</strong> van de sectoren in fte als percentage van het <strong>Horizon</strong> <strong>College</strong><br />

2007<br />

2008<br />

2009<br />

<strong>2010</strong><br />

2011<br />

jaarverslag <strong>2010</strong><br />

BMO FAC ECO HDV TEC GEZ WED PUR<br />

0 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60 65 70 75 80 85 90 95 100<br />

2007 2008 2009 <strong>2010</strong> 2011<br />

BMO 130 134 127 123 122<br />

FAC 75 78 77 72 71<br />

ECO 148 149 158 146 152<br />

HDV 136 133 133 127 133<br />

TEC 155 160 152 132 129<br />

GEZ 135 139 126 127 125<br />

WED 204 205 174 168 174<br />

PUR 19 27 29<br />

BMO: Bestuurs- en Managementondersteuning HDV: Handel & Dienstverlening<br />

FAC: Facilitair Bedrijf TEC: Techniek<br />

ECO: Economie WED: Welzijn & Educatie<br />

PUR: Purmerend GEZ: Gezondheidszorg<br />

7.8 Formatieontwikkeling per sector<br />

Figuur 7.9 geeft een overzicht van de formatieontwikkeling<br />

per sector (het percentage ten opzichte<br />

van de totale formatie). De formatie is in<br />

<strong>2010</strong> gekrompen bij de sectoren Economie,<br />

Handel & Dienstverlening en Welzijn & Educatie,<br />

maar groeit nu weer. In Purmerend groeit de<br />

formatie iets langzamer dan verwacht.


7.9 Effect van de BAPO-regeling<br />

In 2011 maken voor het eerst minder medewerkers<br />

gebruik van de BAPO-regeling (regeling<br />

voor de bevordering van arbeidsparticipatie<br />

van ouderen). Van 4,8 procent begin <strong>2010</strong> naar<br />

4,4 procent begin 2011. Alleen bij het OOP en<br />

MP neemt het gebruik van de regeling nog toe.<br />

Het recht om gebruik te maken van de BAPOregeling<br />

is inmiddels opgeschoven naar 54 en<br />

58 jaar. Bij een fulltime dienstverband gaat het<br />

om maximaal 170 respectievelijk 340 uur per<br />

jaar.<br />

Figuur 7.10 | Gebruik van de BAPO-regeling in de verschillende personeelscategorieën<br />

15<br />

10<br />

5<br />

0<br />

2007<br />

2008<br />

2009<br />

<strong>2010</strong><br />

2011<br />

2007<br />

2008<br />

2009<br />

<strong>2010</strong><br />

2011<br />

OP OOP AOP MAN<br />

2007<br />

samen werk maken van je opleiding<br />

2008<br />

2009<br />

<strong>2010</strong><br />

2011<br />

2007<br />

2008<br />

2009<br />

<strong>2010</strong><br />

2011<br />

jaarverslag <strong>2010</strong><br />

59


60<br />

jaarverslag <strong>2010</strong>


samen werk maken van je opleiding<br />

7.10 In- en uitstroom personeel<br />

Figuur 7.11 geeft inzicht in de formatieve instroom en uitstroom van personeel, ver<strong>deel</strong>d naar functieniveau en functiecategorie in <strong>2010</strong>.<br />

Het overige formatieverloop komt doordat aanstellingen tijdelijk worden uitgebreid.<br />

Figuur 7.11 | In- en uitstroom van personeel, naar functieniveau en functiecategorie in <strong>2010</strong><br />

In dienst per personeelscategorie Uit dienst per personeelscategorie<br />

Functieniveau OP OOP AOP MP Totaal OP OOP AOP MP Totaal<br />

1 t/m 5 2,2 6,9 9,1 1,4 11,8 0,0 13,2<br />

6 t/m 10 11,7 5,1 16,9 4,3 6,1 0,0 10,3<br />

11 t/m 13 0,8 2,9 3,7 1,0 1,0 2,8 4,0 8,8<br />

14 t/m 18<br />

LB t/m LC 36,4 36,4 43,6 43,6<br />

Eindtotaal 36,4 14,0 12,8 2,9 66,1 44,6 6,7 20,7 4,0 76,0<br />

Figuur 7.12 | Redenen voor uitstroom<br />

Reden voor vertrek OP OOP AOP MP Totaal<br />

Overlijden betrokken (art. H-50 lid i, cao-bve 1,0 1,0 2,0<br />

Op eigen verzoek (art. H-50 lid a, cao-bve) 10,5 0,8 2,9 2,0 16,2<br />

Afloop overeengekomen periode (art. H-50 lid f, cao-bve) 7,2 1,7 8,5 2,0 19,5<br />

Beëindiging met wederzijds goedvinden (art. H-50 lid e, cao-bve) 1,0 1,0<br />

Bereiken pensioengerechtigde leeftijd (art. H-50 lid 9, cao-bve) 1,9 1,0 1,0 3,9<br />

FPU-regeling (art. H-51, cao-bve) 21,1 0,5 4,5 26,1<br />

Keuzepensione ABP 1,0 1,0<br />

Ontbinding door de rechter (art. H-50 lid d, cao-bve) 1,0 1,0<br />

Opzegging door werkgever (art. H-50 lid a, cao-bve) 0,5 0,5<br />

Ziekte of arbeidsongeschiktheid (art. H-57 lid d, cao-bve) 2,0 0,6 2,1 4,8<br />

Eindtotaal 44,6 6,7 20,7 4,0 76,0<br />

In totaal zijn er in het verslagjaar 103 personen uitgestroomd, waarvan er 24 korter dan 1 jaar in dienst zijn geweest.<br />

jaarverslag <strong>2010</strong><br />

61


ROC <strong>Horizon</strong> <strong>College</strong><br />

<strong>College</strong> van Bestuur<br />

Staf Bestuurs- & Managementondersteuning<br />

Telefoon (072) 547 66 00<br />

Bezoekadres<br />

Kruseman van Eltenweg 4<br />

1817 BC Alkmaar<br />

Postadres<br />

Postbus 30<br />

1800 AA Alkmaar<br />

Informatie en Advies<br />

Telefoon (072) 547 61 11<br />

horizoncollege.nl

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!