Aan de v Geachte voorzitter, Wij stellen u voor kennis te nemen van ...

Zaaknr. 2009-07-01573 doc.nr.2009.0.079.785
Voortgangsrapportage Koningspleijn
1.b. Financiën
In onderstaand overzicht wordt kort aangegeven uit welke onderdelen het project Koningspleijn voor
wat betreft de financiering, verantwoordelijkheden en kaderstelling is opgebouwd.
Onderdeel Grondexploitatie Koningspleijn Dijktracé
Toelichting
Het betreft de onderdelen: Akzo-haven, Koningspleij-
Noord, voormalig Basf-terrein, Oude Veerweg, Woningen
Westervoortsedijk.
Financiële
verantwoordelijkheid
Financiële
kaderstelling
Deze grondexploitatie omvat: bouwrijp maken en leveren
van gronden en het inrichten van het openbaar gebied.
Ook het dempen van de voormalige AKZO-haven, het
realiseren van de ontsluiting van het gebied en het
verwerven van de woningen aan de Westervoortsedijk
vallen hieronder.
• Gemeente realiseert deze grondexploitaties geheel
voor eigen rekening en risico.
• De nota “Financiële Jaarrapportage Projecten”
(vertrouwelijke bijlage bij de jaarrekening) geeft het
actuele financiële kader aan.
• Deze grondexploitatie welke resulteert in een neutraal
saldo, wordt daarmee kaderstellend.
• Bandbreedte financieel risico € 0 tot € 2,5 miljoen
negatief.
De aanleg van een waterkering, waardoor de
ontwikkeling van het industrieterrein wordt
mogelijk gemaakt, komt voort uit het Deltaplan
Grote Rivieren.
Dit project betreft geen ontwikkeling van
bouwgrond, en maakt daarom ook geen deel
uit van de financiële huishouding van de
‘grondexploitatie’.
• Financiering middels bijdragen van
bedrijven, het waterschap, de provincie en
de gemeente.
• Gemeente en het Waterschap zijn
gezamenlijk verantwoordelijk voor de
uitvoering.
• Bij de vaststelling van de jaarrekening
worden de (deels geprognosticeerde)
financiële resultaten jaarlijks herzien.
• De budgetten zoals vastgelegd in deze
laatste herziening zijn voor het project
kaderstellend.
Grondexploitatie Koningspleijn
De financiële uitgangspunten zijn tijdens de laatste herziening (Financiële Jaarrapportage Projecten
2008) bepaald en vastgesteld. Voor de minder uitgeefbare m²s, als gevolg van het stedenbouwkundig
plan, dient binnen het project nog een oplossing gevonden te worden. Ten opzichte van de eerder
geformuleerde uitgangspunten zijn geen verdere afwijkingen te melden.
Dijktracé
Financiële consequenties van onvoorziene omstandigheden en risico’s tijdens de uitvoering passen
vooralsnog binnen het vastgestelde budget
1.c. Kwaliteit en communicatie
Het project stelt hoge eisen aan marketing, communicatie en acquisitie om het gewenste
ambitieniveau te bereiken. Inmiddels is er op basis van een communicatie- en marketingplan een
actieplan opgesteld. Het eerste promotiemateriaal is vorig jaar ontwikkeld; dit betreft de website, een
brochure (Nederlandse en Engelse versie) en een kort promotiefilmpje. De productie hiervan is nog
niet gestart omdat eerst met IPKW besproken gaat worden of zij hierop willen aansluiten.
Daarnaast is er een acquisitieteam met Oost NV opgericht dat direct betrokken is bij de promotie en
verwerving van bedrijven voor Kleefse Waard.
Een klankbordgroep is opgericht om de verdere ontwikkeling en inrichting van het totale
bedrijventerrein te begeleiden. Een inmiddels ontwikkeld milieu–informatiesysteem (MIS) maakt
hiervan onderdeel uit.
Op de economische agenda van de stad is energie- en milieutechnologie als belangrijk economisch
speerpunt opgenomen. Om die reden is besloten om met een aantal toonaangevende bedrijven en
instellingen op dit gebied een paar keer per jaar een bijeenkomst te organiseren (de EMT-tafel).
II - 4