Mensen met een Missie in het kort - CBF
Mensen met een Missie in het kort - CBF
Mensen met een Missie in het kort - CBF
You also want an ePaper? Increase the reach of your titles
YUMPU automatically turns print PDFs into web optimized ePapers that Google loves.
hoofdstuk 9 - f<strong>in</strong>anciën | 79<br />
Verdel<strong>in</strong>g uitvoer<strong>in</strong>gskosten<br />
naar activiteiten (<strong>in</strong> € duizend)<br />
bestemm<strong>in</strong>g<br />
lasten realisatie 2009 begroot 2009 realisatie 2008<br />
Subsidies en bijdragen 8.272 8.420 8.994<br />
Personeelskosten 1.831 2.067 2.288<br />
Reis- en verblijfkosten werkbezoeken 190 218 168<br />
Huisvest<strong>in</strong>gskosten 171 183 194<br />
Kantoor- en algemene kosten 431 510 406<br />
Kosten belegg<strong>in</strong>gen 11 15 20<br />
TOTAAL* 10.906 11.413 12.070<br />
realisatie 2009 uitgesplitst naar soort doelstell<strong>in</strong>g en soort baten<br />
bestemm<strong>in</strong>g doelstell<strong>in</strong>g werv<strong>in</strong>g baten<br />
lasten zuidwerk lobby en ondersteun<strong>in</strong>g dienstverlen<strong>in</strong>g kosten eigen kosten van beheer en<br />
voorlicht<strong>in</strong>g missionarissen derden fondsenwerv<strong>in</strong>g belegg<strong>in</strong>gen adm<strong>in</strong>istratie<br />
Subsidies en bijdragen 6.791 429 771 -18 299<br />
Personeelskosten 738 307 248 13 238 287<br />
Reis- en verblijfkosten<br />
werkbezoeken 190<br />
Huisvest<strong>in</strong>gskosten 69 29 23 1 22 27<br />
Kantoor- en algemene kosten 173 73 58 3 56 68<br />
Kosten belegg<strong>in</strong>gen 11<br />
TOTAAL* 7.961 838 1.100 -1 615 11 382<br />
In 2009 is de formatie teruggebracht van 32,9 naar 25,9 fte.<br />
De verdel<strong>in</strong>g van de uitvoer<strong>in</strong>gskosten naar activiteiten<br />
gebeurt zoveel mogelijk door rechtstreekse toereken<strong>in</strong>g van<br />
kosten. Waar dit niet mogelijk is, worden de kosten toegerekend<br />
<strong>met</strong> hulp van verdeelsleutels die worden afgeleid uit de<br />
personele bezett<strong>in</strong>g (<strong>in</strong> fte’s) welke direct aan de activiteit is<br />
toegerekend.<br />
* Exclusief kosten herstucturer<strong>in</strong>g € 515.226
Change language