Activiteiten Johanniter Hulpverlening - CBF

More documents

Recommendations

Info

Toelichting CONTINUÏTEITSRESERVE 2011 2010 Stand per 1 januari 52.951 50.845 Resultaatbestemming - 40.984 2.105 STAND PER 31 DECEMBER 11.967 52.951 Het beleid van het bestuur is erop gericht om een continuïteitsreserve op te bouwen, die in geval van het wegvallen van de baten de werkzaamheden van de stichting tenminste voor de duur van één jaar garandeert. Aangezien de bestemmingsreserve sociaal plan al een dekking geeft voor de personeelskosten dient de continuïteitsreserve de overige kosten op jaarbasis te garanderen. Derhalve streeft het bestuur naar een continuïteitsreserve ter grootte van circa € 300.000. BESTEMMINGSRESERVE SOCIAAL PLAN Stichting Steunfonds der Johanniter Orde in Nederland heeft in 2007 een deel van haar vermogen geschonken aan Stichting Johanniter Hulpverlening. Het geschonken deel bedraagt 49,5% van het vermogen van het Steunfonds. Onderdeel van het Steunfonds was een Personeelsfonds voor de medewerkers van Johanniter Hulpverlening. Dit personeelsfonds bevatte één jaarsalaris voor alle medewerkers van de Hulpverlening en is bedoeld als garantie voor het geval de Stichting ooit genoodzaakt is haar activiteiten te beëindigen. Johanniter Hulpverlening neemt deze bestemming over. Voor 2011 bedraagt de benodigde bestemmingsreserve € 265.681. HET VERLOOP VAN DEZE POST IS ALS VOLGT: 2011 2010 Stand per 1 januari 265.681 258.546 Resultaatbestemming – 7.135 STAND PER 31 DECEMBER 265.681 265.681 BESTEMMINGSFONDS LEGAAT 2011 2011 2010 Stand per 1 januari – – Resultaatbestemming 100.000 – STAND PER 31 DECEMBER 100.000 – In 2011 mocht de stichting een legaat ontvangen ter grootte van € 100.000. Vermelding in de verslaglegging gebeurd anoniem, daar op ruchtbaarheid geen prijs wordt gesteld.Het bestuur van stichting heeft besloten dat het gepast is deze bijzondere gift als aparte bestemmingsreserve in het vermogen van de stichting op te nemen. Het is de intentie om deze reserve in te zetten voor markante en beeldbepalende projecten van de stichting. In 2012 is het de intentie om vanuit dit legaat het 55-jarig lustrum van de Johanniter Vakantieweken te bekostigen. BESTEMMINGSRESERVE ROLSTOELBUS 2011 2010 Bestemmingsgift inzake rolstoelbus 29.287 41.003 Vrijval bestemmingsreserve rolstoelbus -11.716 - 11.716 STAND PER 31 DECEMBER 17.571 29.287 In 2008 is een gift ontvangen ten behoeve van de aanschaf van een rolstoelbus. Het bestemmingsfonds zal vrijvallen gedurende de verwachte economische levensduur van de rolstoelbus (5 jaar). 20
BESTEED AAN DOELSTELLING JOHANNITER HULPGROEPEN Begroting 2011 Exploitatie 2011 Exploitatie 2010 Bijdrage Johanniter hulpgroepen – 765 1.095 Verzekering Johanniter vrijwilligers 2.250 2.472 29 Kosten begeleidingsbezoeken 3.000 – – Overige kosten 1.000 371 1.203 Reiskosten – 3.392 1.219 Personeelskosten 80.000 76.022 75.124 Organisatiekosten 24.000 29.074 29.192 TOTAAL 110.250 112.096 107.862 JOHANNITER VAKANTIEWEKEN Begroting 2011 Exploitatie 2011 Exploitatie 2010 Huisvesting vakantieweken 85.000 94.800 90.604 Verzekering gasten en vrijwilligers 2.500 4.542 2.941 Activiteiten vakantieweken 5.000 3.495 5.853 Materialen 3.000 4.811 3.593 Afschrijvingskosten rolstoelbus 12.279 12.279 12.279 Kosten begeleidingsbezoeken 6.000 3.782 6.355 Publiciteit en promotie 5.000 5.257 5.129 Personeelkosten 49.000 46.325 43.822 Organisatiekosten 11.773 20.308 17.030 Rolstoelbus – 8.043 9.045 TOTALE KOSTEN 179.552 203.642 196.651 Bijdragen gasten Johanniter vakantieweken -57.000 -58.242 - 57.846 122.552 145.400 138.805 De gasten van de Johanniter vakantieweken dragen bij in de kosten. Voor 2011 is deze bijdrage bepaald op € 495 per deelnemer per week (2010: € 495). JOHANNITER VAKANTIEBEMIDDELINGSBUREAU Begroting 2011 Exploitatie 2011 Exploitatie 2010 Reiskosten kennismaking 1.000 1.625 1.424 Publiciteit en promotie 2.500 476 – Overige kosten 1.000 63 448 Personeelkosten 28.000 26.471 25.041 Organisatiekosten 5.300 9.612 9.731 TOTAAL 37.800 38.247 36.644 21
Page 2 and 3: Inhoudsopgave Activiteiten Johannit
Page 4 and 5: De organisatie Wij werken mét mens
Page 6 and 7: Hulpgroepen Verspreid over het land
Page 8 and 9: Vakanties Vakantie is voor iedereen
Page 10 and 11: Projecten Traditioneel bestaan de d
Page 12 and 13: Vrijwilligersondersteuning Onze vor
Page 14 and 15: Financieel Ondanks een lastig econo
Page 16 and 17: Op naar 2012 De hoofddoelstelling v
Page 18 and 19: Verkorte Jaarrekening 2011 BALANS P
Page 22 and 23: Toelichting VRIJWILLIGERSZORG Begro
Page 25 and 26: Begroting 2012 BATEN BATEN UIT EIGE
Page 27 and 28: Bestuur Leden van het bestuur worde

Activiteiten Johanniter Hulpverlening - CBF

Create successful ePaper yourself

Delete template?

Save as template?