Voortgang Swazoom_notitie herstructurering - Vergaderingen
Voortgang Swazoom_notitie herstructurering - Vergaderingen
Voortgang Swazoom_notitie herstructurering - Vergaderingen
Create successful ePaper yourself
Turn your PDF publications into a flip-book with our unique Google optimized e-Paper software.
2.2 Overhead<br />
<strong>Swazoom</strong> omschrijft overhead als die functies die tot doel hebben de organisatie te sturen en het<br />
primaire proces te ondersteunen. Deze functies staan niet rechtstreeks ten dienste van ‘de klant’ en<br />
behoren niet tot de directe kosten in de kostprijs van een product. Als meeteenheid gebruikt <strong>Swazoom</strong><br />
feitelijk bezette formatieplaatsen. Die vormen de belangrijkste kostenpost, weerspiegelen vrij goed de<br />
overige kosten en maken een eenduidige meting mogelijk. Tot de overhead worden gerekend: (1)<br />
Bestuur en lijnmanagement en secretariële ondersteuning, (2) P&O, (3) Financiële administratie (4)<br />
ICT, (5) Office management, (6) Beleidsondersteuning, (7) Communicatie.<br />
De huidige overhead van <strong>Swazoom</strong> is te duur in verhouding tot hetgeen wordt geleverd in het primair<br />
proces. De normering voor een marktconforme overhead is bepaald op basis van gegevens uit<br />
vergelijkende (benchmark) onderzoeken.<br />
Bij het vaststellen van de uiteindelijke formatie voor de overhead worden de volgende uitgangspunten<br />
gehanteerd:<br />
• de totale formatie aan overheadfuncties bedraagt 14,82% van de formatieplaatsen in het primaire<br />
proces inclusief ID’ers in 2011.de formatie aan directe overheadfuncties in het primaire proces<br />
bedraagt maximaal 6,82% van de formatieplaatsen in het primaire proces;<br />
• de formatie aan overheadfuncties in het secundaire proces (inclusief directiefunctie) bedraagt 8%<br />
van de formatieplaatsen in het primaire proces;<br />
• binnen het primaire proces gaan we uit van een span of control van tussen de 20 en 25<br />
medewerkers;<br />
• iedere medewerker heeft slechts één hiërarchisch leidinggevende;<br />
• een aantal overheadfuncties wordt niet centraal maar in één van beide productgroepen<br />
ondergebracht. Dit betreft functies die direct zijn toe te rekenen aan één van beide<br />
productgroepen en waarbij geen belangrijke synergie voordelen te behalen zijn door deze centraal<br />
te positioneren.<br />
Onderdeel<br />
Formatie Formatie Formatie<br />
overhead overhead verschil<br />
huidig (FTE) nieuw (FTE) (FTE)<br />
Directie 2,0 0,89 1,11<br />
Productgroep SCW 2,0 1,61 0,39<br />
Productgroep POO 6,67 5,36 1,31<br />
Afdeling beheer 4,0 - -<br />
Bedrijfsbureau 13,19 7,24 5,95<br />
Totaal 27,86 15,1 12,76<br />
Tabel 1: Samenvatting formatie overhead<br />
Pagina 10 van 23
Change language