Voortgang Swazoom_notitie herstructurering - Vergaderingen

PR & Communicatie 0,83 - -
Beleidsondersteuning 0,89 0,28 10
Totaal 13,19 7,24 260,6
Tabel 4: Formatie stafdiensten Bedrijfsbureau
3.4 Financiële gevolgen
Zoals eerder vermeld is de herstructurering mede ingegeven vanuit financiële problemen. Op dit
moment (4 november 2010) is er op de werkbegroting een geprognosticeerd tekort van € 240.833,-
over 2010. Dit wordt mede veroorzaakt door te hoge overhead. Inkrimping van de bestaande formatie
is dan ook onontkomelijk. De besparingen als gevolg van de reeds ingezette herstructurering zuillen in
2011 zichtbaar zijn. Eerder resultaat zal niet haalbaar zijn, omdat er aan de reorganisatie kosten zijn
verbonden.
Door de voorgestelde inkrimping van FTE wordt € 543.000- bespaard. De verwachte kosten voor de
herstructurering voor zover die niet uit de lopende begroting kunnen worden gedekt worden begroot
op € 105.409,-.
Met betrekking tot het beheerpersoneel is het uitgangspunt is dat voor het ID beheer een tweejarige
regeling komt die per jaar € 150.000,- kost. De opbouw is: ad € 97.185,- suppletie loonkosten en €
52.815,- is bestemd voor scholing en opleiding gericht op doorstroom naar de reguliere arbeidsmarkt.
De scholingskosten zijn niet in de offerte opgenomen. De kosten voor het beheer worden uit de
gangbare begroting SCW van het stadsdeel gefinancierd.
De herberekening voor de PEP (Prijs Eenheid Product) van de VVE peuterspeelzalen heeft Swazoom
tot het inzicht gebracht dat de kosten van de VVE in 2010 hebben geleid tot een exploitatietekort van
€ 242.999. Swazoom heeft bij het stadsdeel voor het lopende jaar 2010 een verzoek tot correctie van
de PEP-prijs voor VVE ingediend. Door de herstructurering zijn zowel de doorbelasting van de
overhead als de directe VVE kosten per peuterspeelzaal van € 90.017 in 2010 verlaagd naar een PEP
die in 2011 uitkomt op € 82.764 per VVE peuterspeelzaal. Het verminderen van de kosten binnen de
VVE zal, door het aflopen van arbeidscontracten in de overhead en door het terugdringen van het
ziekteverzuim, plaatshebben in de loop van 2011. Hierdoor zal in 2011 en de periode daarna de
besparing verder toenemen door het aflopen van contracten en een strikt financieel beleid. Gedurende
2011 zal worden toegewerkt naar een PEP die conform het stedelijke gemiddelde zal zijn. De
stedelijke benchmark ligt op € 76.971 (cijfers benchmark 2006, exclusief geïndexeerde jaarlijkse
stijging.)
Pagina 16 van 23