Jaarverslag Wilde Ganzen 2006

Meerjarenbegroting2007 2008 2009Mailingacties 220.000 242.000 266.000Project gebonden giften 7.730.000 8.175.000 8.649.000Onbestemde giften 1.579.000 1.737.000 1.911.000Nalatenschappen 2.800.000 3.080.000 3.388.000Bruto fondsenwerving 12.329.000 13.234.000 14.214.000(In)directe kosten werving 593.405 589.831 648.813Uitvoeringskosten organisatie 1.051.819 841.158 895.917Totaal kosten fondsenwerving 1.645.224 1.430.989 1.544.730(in % van baten uit eigen fondsenwerving) 13,3% 10,8% 10,9%45Netto uit fondsenwerving 10.683.776 11.803.011 12.669.270Subsidies overheden en anderen 1.909.000 1.350.000 1.350.000Aandeel in acties van derden 600.000 900.000 1.200.000Resultaat beleggingen 700.000 735.000 771.750Bruto beschikbaar voor doelstelling 13.892.776 14.788.011 15.991.020Kosten ter bereiking doelstelling 1.217.687 997.603 1.035.451Netto beschikbaar doelstelling 12.675.089 13.790.408 14.955.569Begroting versus werkelijkheidZie voor de vergelijkende cijfers Rekening van Baten en Lasten.De meest opvallende afwijking tussen begroting en realisatie is de post inkomstenuit nalatenschappen (begroot € 2.800.000, gerealiseerd € 4.547.601). Ditblijft echter ook een post die nauwelijks te begroten is. De inkomsten door dejaren heen van deze post blijven sterk fluctueren.Het verschil tussen de begrote en gerealiseerde inkomsten uit projectgebondengiften wordt veroorzaakt door de lagere inkomsten uit secundaire inkomsten(Meerwaarde- en Jeugd voor Jeugdacties). Begroot voor het boekjaar was eeninkomstenpost van € 6.450.000, uiteindelijk is € 5.962.000 gerealiseerd.De indirecte wervingskosten zijn aanzienlijk lager dan begroot. Dit wordtveroorzaakt door het niet uitvoeren van een aantal promotieactiviteiten die welgepland waren. De langdurige ziekte van één van de fondsenwervers is hieropvan invloed geweest.Ten slotte kan opgemerkt worden dat de post Subsidies overheden en anderenaanzienlijk lager is dan oorspronkelijk verwacht. Dit wordt veroorzaakt dooreen lagere ICCO bijdrage (begroot € 2.800.000, gerealiseerd € 1.971.000).De inkomsten via ICCO waren in het afgelopen boekjaar lager als gevolgvan het niet volledig kunnen contracteren van de toegezegde bijdrage in hethuidige boekjaar.