Økonomiplan 2011-2014 - Ål kommune

ø konomiplan 2011-2014
Bud sj ett 20 11
Skjema 1B
Nærare omtale av korleis tala for kvar sektor kjem fram vil synleggj erast i kvar einings
planomtale. Desse er forebels ikkje lagt inn i dokumentet.
Både brutto inntekts- og utgiftramme og nettramma kan ha store endringar på det einskilde
budsjettområde. Dels kjem det av generelle endringar, men mest av tekniske flyttingar
mellom omrada.
BUDSJ ETT ØKOPLAN ØKOPLAN ØKOPLAN ØKOPLAN
Alle tal i 10 00 kr 2010 2011 2012 2013 2014
Til fordeling (0)
Su T) inntekter 0 ' 0 ' 0 ' o' o
Sum utgifter 10 4 19 1. 11 500 r 11 500 r 11 500 ' 11 500
Netto drift sramme 10 419 11 500 11 500 11 500 11 500
Ad ministrasion og fellesten ester (1)
Su n inntekter -5 896 r -35 367 r -35 36 7 r -35 36 7 r -35 36 7
Str n utgitter 55 06 5 r 92 966 r 92 96 6 r 92 96 6 r 92 966
Netto d rilt sramme 49 169 57 599 57 599 57 599 57 599
Oppvekstsekto r (2)
Sum inntekter
r -45 66 5 r -15 145 r -15 145 r -15 145 r -15 145
Su n utgifter
r 114 185 r 104 169 r 104 169 r 104 169 r 104 169
Netto d riftsramme 68 520 89 024 89 024 89 024 89 024
Helse- og so sialsektor (3)
Surn inntekter -20 29 7 r -20 297 r -20 297 r -20 297 r -20 297
S LJR1 utgifter 107 906 r 111 556 r 111 55 6 r 111 556 r 111 556
Netto d riftsramme 87 609 91 259 91 259 91 259 91 259
Tilskot/kraft (4)
Sum inntekter -33 000 ' -37 00 0 r -37 00 0 r -37 000 r -37 000
Sum utgifter 500 ' 60 0 ' 600 r 600 ' 600
Netto drittsramme -32 500 -36 400 -36 400 -36 400 -36 400
Ku ltursektor (5)
Sum inntekter -2 826 r -2 940 r -2 940 r -2 940 r -2 940
Su n utgifter 10 4 3 0 r 12 118 ' 12 118 r 12 118 ' 12 118
Netto d rifts ramme 7 604 9 178 9 178 9 178 9 178
Drilt og vedlikeha ld (6)
Sum inntekte r 24 060 r -26 442 r -26 442 r -26 442 r -26 442
Sum utgifter 27 900 r 29 252 r 29 252 r 29 252 r 29 252
Netto driftsramme 3 840 2 810 2 810 2 810 2 810
An dre einingar (8)
Al kyrktelege fellesråd 4 350 ' 4 0 00 ' 4 00 0 ' 4 000 r 4 000
Trettertr l eldrebo 33 0 33 33 33
Netto d riftsra mme 4 383 4 000 4 033 4 033 4 033
Inn tekter/utgift er (9) so m ik kje er med i
skjema 1A
Sum inntekter -76' -76' -76' -76' -76'
Str n utgifter 587 58 7 58 7 58 7 587
Netto driftsramme 511 511 511 511 511
FORDELT TIL DRIFT 180 408 229 481 229 514 229 514 229 514
TIL FORDELING DRIFT (1A) -199 555 -229 481 -226 434 -223 992 -223 992
DIFFERANS E 0 0 3 080 5 522 5 522
19