Økonomiplan 2011-2014 - Ål kommune

More documents

Recommendations

Info

345 1-distribusjon av vatn 350 1-renseanl. & slambeh. 353 1-avlø snett 354 1slamtomming 355 1 -renovasj on inn saml. 357 1avfallsbehandlin 380 1idrettsanlegg 6040 190 1-intern serviceeinin 22 11-drift barneha eanle 122 1-drift av skuleanlegg 26 11institus'onslokaler 265 1om sor sbustader 1652utlei ebustader 3202-ann an komm.ei ied. 380 1-idrettshallen SUM i 1000 kr Merknader til tabellen : I. Tenesta gjeld maskinpark, verksted, lager nun og ver t fordelt pa andre tenester i rekneskapsavslutninga. Med dei siste års prisutvikling og ei til dels fore lda maskinpark har vi store prob lemer med å halde oss innafor budsjettet. Investeringsmidler til maskinutskifting er ei god hjelp og kan på sikt avhj elpe situasjonen berre di t held fram . 2. Sommar og vintervedlikehald av vegar er ei budsjettmessig utfordring . Utgiftene til anbud sbrøyting ligg så høgt at det er svært lite att til reint vedlikehald. Investeringsmidler som er løyvd, spesielt i 2009 og 20 10, har avhjelpt situasj onen . Vi er avheng ig av at det held fram. 3. Gjeld straum- og ved likehaldsutgifter til gateljoset. Budsj ettet er ikkje nok til straumutg iftene, og erfaringsvis får vi ved likehaldsutgifter på fleire titals tusen kvart år. Det vart gj ort eit sparetiltak for nokre år sidan med å slokke Ij oset om natta samstundes som budsj ettet vart skore ned. Dette vart politisk oppheva for to år sidan, utan å tilføre midler for auka straumforbruk. Nye armaturer har gitt ein viss innsparing, men til gjengjeld har det blitt tleire Ij os dei siste åra. 46
Økonomiplan 20 11-20 14 Budsjett 20 11 4. For grontanlegga er budsj ettet uendra i fleire år, men mengden grontareal har stadig vorte storre. 5. Offentlege plassar og torg har auka vesentleg i omfang i sentrum dei siste par ara, utan at det har blitt tilfort midler. (Myren med trapper, varmekabler ete.) 6. Gjeld over føring til interkommunal brann- og redn ing steneste. Vi har ikkj e fått budsjettet frå HBR for neste år. Det er imidlertid grunn til å (ru at kravet inneheld både normal pr isstign ing og framforhandla lønnsvekst, og Ål kommune må ber a sin del av IKS-et sine utg ifter. 7. Alle VAR-tenestene vert styrt gj ennom eit lovpalagt sj ølkostrekneskap. Al ko mmune har ved teke å ha full inndekning på alle desse tenestene gjennom avgifi ssystemet. Budsjettala vil var iere frå år til år ut frå progno ser bygd på tidlegare rekneskap Berekning av gebyra vil og vera avheng ig av sj olkost og vil bli fremj a som eigne saker . Pr. idag er det grunn til å anta at vassgebyret og slamtømm ingsgeb yr vil bli uendra, medan gebyret for kloakk og renovasj on vil auke med 2.5%. Tala i budsjettforslaget er lagt inn i høve til det. Vi veit imidlertid ikkje det endelege resultatet av sj ølkostrekneskapen før pa slutten av aret. så det kan bli endrin2er . Dette er forøvri2 o2sa sterkt avhengi2 av det nasjonale rentenivået. 8. Te nesta gjeld straumutgifter til lysløypene. 9. Utgifter til bygning svedlikehald og vaktmeistertenester vert budsjettert på dette fellesområdet, men blir rekneskapsfort anten direkte på den enkelte bygn ingstype/teneste eller fordelt på slutten av aret. 10. Artsbeløpa på desse tenestene er endra slik at dei stemmer betre med verkelegheita. Nettosum men er uendra . Husleigesatsane er auka med 2,5% i samsvar med budsj ettrundskrivet 11. Gjeld drift av idrettsha llen. Leigesatsar cr auk a med 2,5% . Nye d riftstilt ak 20 11-20 14 som krev en dr ing i ra m ma og som ikkj e er in nla gt i budsj et tet M er knader til tabellen : 1. Prosj ektstilling som ivaretek kommunens investerin2sprosjekt. Løn mm ver dekka over prosjektkosmadene. 2. Forelda maskinpark og stor pr isauke dei siste åra medforer høge ved likehalds- og dr iftsutgifter. Vi fekk i 2009 investeringsmidler til utskifting av gravem askin og i 47
Page 1 and 2: fi Ål kommune Økonomiplan 2011-20
Page 3 and 4: Rådmannen si innleiing ø kono mip
Page 5 and 6: Økonomiplan 20 11-20 14 Budsjett 2
Page 7 and 8: Venta resultat for 2010 Økonomipla
Page 9 and 10: Ramma for 2011 — Generelt Okonorn
Page 11 and 12: ø konomiplan 2011-2014 Budsjett 20
Page 13 and 14: Rammetilskot Rammetilskotet for A I
Page 15 and 16: Det høge inve steringsnivået itme
Page 17 and 18: tilskot til spelernidde lanlegg . B
Page 19 and 20: ø konomiplan 2011-2014 Bud sj ett
Page 21 and 22: 8 Investeringar Fle ire store prosj
Page 23 and 24: ø konontiplan 20 11-20 14 Budsjett
Page 25 and 26: ø konomiplan 20 11-20 14 Budsj ett
Page 27 and 28: Å vd eling : O kono rni Tenester a
Page 29 and 30: Mer knader til tabellen: Drift av S
Page 31 and 32: A vd elin g : S ek r eta r ia let T
Page 33 and 34: t vd e lin g : R e in h a ld Tenest
Page 35 and 36: Sek t o r : O p in ek st Økonomipl
Page 37 and 38: Økonomiplan 2011-2014 Budsj ett 20
Page 39 and 40: Drift fordelt på teneste: Økonomi
Page 41 and 42: Invester ingar : Tiltak: INVESTERIN
Page 43 and 44: Driftsutgifter og inntekter innafor
Page 45: ø konomiplan 20 11-20 14 Budsjett
Page 49 and 50: Merknader til tabellen: Strategikon
Page 51 and 52: Mer knader til ta bellen : 1. Overf
Page 53 and 54: Dr ift su tgifter og in ntekter inn
Page 55 and 56: Avd eling : Ut viklingsa vd elinga
Page 57 and 58: Økonomip lan 20 11-20 14 Budsj ett
Page 59 and 60: Selskap og samarbeid utanfor kommun
Page 61 and 62: OK O NO M I A V DEL I NGA Fokusomr
Page 63 and 64: RE I N 11..A1. 1) Fokusområde Mål
Page 65 and 66: Fokusområde Medarbeidarar og organ
Page 67 and 68: 3031) Avdeling ergo-Ifysioterapi :
Page 69 and 70: 3050 A vdeling Stugu Fokusområde M
Page 71 and 72: 3089 Avdd ing Prestega rdsj ordet 2
Page 73 and 74: ' Samfunn Tenester Økonomi Målret
Page 75 and 76: Samfunn Serviceopplæring i heile k
Page 77 and 78: K UL T URSJ EF Fokusområde Mål fo
Page 79 and 80: I I V I K L I NGSAV DEL INGA Okonon

Økonomiplan 2011-2014 - Ål kommune

Create successful ePaper yourself

Delete template?

Save as template?