Økonomiplan 2011-2014 - Ål kommune

More documents

Recommendations

Info

Okonomiplan 20 11-20 14 Budsjett 20 11 Innhald Ramme og visjon Rådmannen har ordet 3 Handsaming og prosess i budsjettarbeidet 5 Visj on , mål og milepæ ler for 20 11 6 ø konomisk stode og ven ta resultat i 20 10 7 Rwmn e for 20 11 budsj ettet —generelt 9 Ramme for 20 11 budsj ettet —inn tektene 11 Ramme for 20 11 budsjettet —utgiftene 16 Skjem a 1A og 1B 18 Investeringar Inve stcringsramme O versyn inve steringar Finansicrin Vurdering og prioritering Driftsområda 1-1 Personal 26 ø konomi IKT Sekretariat 3 1 Reinhald 33 Oppvekst 35 Helse og sosial 35 Serv icetorg 42 Drift og ved likehald 44 Kultur 50 Utvikling 55 Samarbeid og interkom munale tenester 5U Mål og målkart for avdelingane Mål og ambisj onar for alle avdclingar 60 -77 (rekkefølge som over)
Rådmannen si innleiing ø kono miplan 20 11-20 14 Budsjett 20 11 I dette dokumentet ligg grunn lag for formell handsaming av budsj ett og økonomiplan Det har kome i stand gjennom eit nært samarbeid mellom formannskapet og rådmannen/administrasjonen. Rundskriv om budsj ettarbeidet vart sendt ut i slutten av j uni. Sektorutvala har hatt strategiseminar på varen, for å dro fte utviklingstrekk og retning på budsj ettarbeidet framover. Desse seminara har vore viktige innspel til samla budsj ett og økonomiplan. Budsj ettarbeidet har vore meir krevjand e i år enn dei føregaande åra. Rammene er stramme og det har vore nødvendig å gå fleire rundar i administrasj onen og i formannskapet for å kome i balanse. I nokon grad har sektorleiarar prioritert i hove til innspel frå avdelingar og sektorutval, og i nokon grad har rådmann en gjort del same for å budsj ettet i balanse. Rådmannen er opplatt av at prosessen skal vere open og gje rom for storst mogleg politisk innverknad og styring på budsj ettet. Nytt i budsj ettet for 2010 var at vi starta arbeidet med å innarbeide Balansert målstyring (BMS) som ein del av plan- og styringssystemet vårt. Komm unestyret har vedteke at vi skal nytte folgjande fi re fokusområde : Medarbeidarar og organisasjon Tenester Samfunn ø konomi Prosj ektgruppa som har arbeidd med systemet la fram tilråding om vidareføring, som vart handsama i kommunestyret 23.06.10. Det er semj e om å gjere vidareføringa grad vis og i ci takt som vert oppfatta som klok og nyttig. Det vert gj eve nærare orientering seinare i dokumentet. Det har vore ei stram prioritering for å få budsj ettet i balanse. Vi har lagt til grunn "handlingsregelen" , som seier at vi ikkj e skal bruke av overskotet frå Ål Kraftverk til dri ft. lJ nntaket er at vi kan nytte av desse midlane til husleige der alternativet ville vore å byggje sj ølv. Formannskapet har lagt til grunn at det ikkje skal gjevast rom for å auke budsj ettramma for å gje rom for prisutv ikling, og ei lønsutv ikling på 3,5 %. Dette fører til at ram ma i roynda vert redusert frå 2010 til 2011. For å halde oppe tenestenivået må vi difor effektivisere drifta vår. Eg er trygg på at vi har gode tenester og godt servicen ivå i Ål. Ved bruk av brukar- og medarbeidarundersøkingar, som vart gjennomfort i forste halvår 20 10 har vi for nokre tenesteområde fått stad festa dette. Medarbeidarundersokinga ga eit resultat som ligg godt over gjennomsnitt for ko mmunane i land et. Kommuneplanen, som vart vedteken i 2006, er eit viktig grumilag for styring og utv ikling av kommunen. Budsj ettet byggjer på denne pIanen, og retningsliner som vert gjeve i dei årlege 3
Page 1: fi Ål kommune Økonomiplan 2011-20
Page 5 and 6: Økonomiplan 20 11-20 14 Budsjett 2
Page 7 and 8: Venta resultat for 2010 Økonomipla
Page 9 and 10: Ramma for 2011 — Generelt Okonorn
Page 11 and 12: ø konomiplan 2011-2014 Budsjett 20
Page 13 and 14: Rammetilskot Rammetilskotet for A I
Page 15 and 16: Det høge inve steringsnivået itme
Page 17 and 18: tilskot til spelernidde lanlegg . B
Page 19 and 20: ø konomiplan 2011-2014 Bud sj ett
Page 21 and 22: 8 Investeringar Fle ire store prosj
Page 23 and 24: ø konontiplan 20 11-20 14 Budsjett
Page 25 and 26: ø konomiplan 20 11-20 14 Budsj ett
Page 27 and 28: Å vd eling : O kono rni Tenester a
Page 29 and 30: Mer knader til tabellen: Drift av S
Page 31 and 32: A vd elin g : S ek r eta r ia let T
Page 33 and 34: t vd e lin g : R e in h a ld Tenest
Page 35 and 36: Sek t o r : O p in ek st Økonomipl
Page 37 and 38: Økonomiplan 2011-2014 Budsj ett 20
Page 39 and 40: Drift fordelt på teneste: Økonomi
Page 41 and 42: Invester ingar : Tiltak: INVESTERIN
Page 43 and 44: Driftsutgifter og inntekter innafor
Page 45 and 46: ø konomiplan 20 11-20 14 Budsjett
Page 47 and 48: Økonomiplan 20 11-20 14 Budsjett 2
Page 49 and 50: Merknader til tabellen: Strategikon
Page 51 and 52: Mer knader til ta bellen : 1. Overf
Page 53 and 54:
Dr ift su tgifter og in ntekter inn
Page 55 and 56:
Avd eling : Ut viklingsa vd elinga
Page 57 and 58:
Økonomip lan 20 11-20 14 Budsj ett
Page 59 and 60:
Selskap og samarbeid utanfor kommun
Page 61 and 62:
OK O NO M I A V DEL I NGA Fokusomr
Page 63 and 64:
RE I N 11..A1. 1) Fokusområde Mål
Page 65 and 66:
Fokusområde Medarbeidarar og organ
Page 67 and 68:
3031) Avdeling ergo-Ifysioterapi :
Page 69 and 70:
3050 A vdeling Stugu Fokusområde M
Page 71 and 72:
3089 Avdd ing Prestega rdsj ordet 2
Page 73 and 74:
' Samfunn Tenester Økonomi Målret
Page 75 and 76:
Samfunn Serviceopplæring i heile k
Page 77 and 78:
K UL T URSJ EF Fokusområde Mål fo
Page 79 and 80:
I I V I K L I NGSAV DEL INGA Okonon
show all

Økonomiplan 2011-2014 - Ål kommune

Create successful ePaper yourself

Delete template?

Save as template?