Økonomiplan 2011-2014 - Ål kommune

All e tal i heile tusen
Utbyggingsfondet (overskot Al kra ftv.)
Kapitalfi ndet
Nteringsfondet
ø konomiplan 20 11-20 14
Budsjett 20 11
20 11 2012 2013 20 14 Sum
43 110 36 300 34 550 29 650
12 000 12 000 2 000 2 000
4 000 4 000 1 500 1 5(X)
Sum fondsbr u k fo r okonom ip la n perioden 59 1 10 52 300 38 050 33 150 182 610
T ilveksten i fonda fra ar 20 12 og framo ver er usikre og avhengig av kraftprisar.
Næringsfonder far tilfort rnidlar frå konse sjonsavgifter kvart ar. Kapitalfondet far tilfort
midlar ved sal av aksj ar og eigedom og gj ennom mva refusj on på investeringar.
Ein de l av utbyg gingsfondet blir nytta i driftsbudsjettet (strategisk næringsplan.
etableringstilskot og tilskot til tippemiddelanlegg og komp .investering smom s).
Uthyggingsfondet har pt ein positiv sa ldo pa ve l 3 mill.kr ( grunnkapitalen er nytta med 13,5
mill.kr ). Forventa fondsmidlar i planperioden tillet ikkje den same bruken utanfor
okonomiplan som i 20 10. Nye investeringar vil fo re til omdisponer ingar i økonom iplan eller
endring i laneopptak.
Investering i 20 10 som er vedteke uta nfor ok ono m ipla n :
Oversyn og saldo pa dei ulike fond kjent fram i ta lde len av budsj ettet.
Vurdering og prioritering
1 radmanne n sitt utk ast dei fyrste to åra i okonomiplan( 20 11 og 20 12) ligg det inne
investeringar for Ca 120 mill kroner, og vel 85 `; er fondsfinansiert.
Sektorane har lagt fram lister med ytterlegare behov, og investeringane er difor prioriterte .
Radmanne n har i hovudsak lagt inn dei prosjekt som okonomiutvalet la iirn i fjor og de i
prosjekt som elles har eigne vedtak. I tillegg kjem enke lte nye prosjekt som ikkj e kom med i
fjor. men som er ho gt på pr ioriteringslista fra dei ulike dr iftsområda.
IKT Hallingdal har gj ennomford mange prosj ekt som no cr i drift. Nye behov står i ko, men
desse vil etter nyordn ing bli dekt innafor rådmannen sin utstyrspott.