Økonomiplan 2011-2014 - Ål kommune

A vd elin g :
Tenester avdelinga tilbyr
ø konotuiplan 20 11-20 14
Budsjett 20 11
1. Administrasjon , rådgiv ing , dr ift og ved likehald av Ål komm une sine IKT-løysingar
som cin del av IKT-samarbeidet i Hallingdal, samt opplær ing og adm inistrasjon av Ål
komm une sine IKT-bru karar. I kommunen i dag ca 260 PCar til bruk i
administrasjonen og ca 400 til undervisning / bibliotek / publikum m.m.
2. Drift og vedlikeh ald av felles Sikker Sone for Gol, Hemsedal, Ål og Hol Kom mune (
106 1)
Endring i budsj ett 2011 i høve til budsj ett 2010 :
Det er ein auke i dr iftsbudsjettet for felles IKT-tenester frå 20 10 til 20 11 på om lag 464 000,som
berre skulast auka kostnader for felles IKT-drift i Hallingdal ( 11,5 ). Det me ste av
budsjettet for felles IKT-tenester (ca 8 1 % ) er bunde opp i felles IKT -løysingar som er
kostnader vedteke i styringsgruppa for ikt-samarbeidet i Hallingdal. Frå 20 10 vart det vedteke
at personalkostnadane for felles IKT-drift også skulle fordelast etter same fordelingsnøkkelen
som dei andre IKT- ko stnadane . Dette innebær at vi skal ha refunder t ca 135 i
personalkostnader frå del andre. Men at Ål i 20 11 skal betale 4,7 mill kr av eit totaltbudsjett
2 1,9 mill, kr. for dei felles IKT -tenestene i dalen, medan 1,072 mill. går med til å dekke Ål
sine eigne IKT-driftskostnader.
Omtale av utfordringar i økonomipla nper ioden :
Bemann inga av IKT- personell i Hallingdal er generelt for liten i forhold til dei 3500 - 4000
cining ane som skal drivast og alle løysningane som skal være oppc å gå . Ål kommune hadde
ca. 4 stillingar til IKT- tenester ink ludert skule, no er 2,8 av desse stillingane avgitt til
VIKTO og ca 1/2 IKT -stilling utleigd frå sku lee taten ti l fellesskapet. Ål dekker ca 2 1 % av den
samla driftskostnaden. På visse om råder sparer kommunen ressursar på fellesløysingane i
Hallingdal, men det fører også til at mc ir tid går vekk i administrasjon / kj øring og det ikkj e er
like enke lt å brukc lokale ressursar og lage smarte lokale løysingar.
Det cr og så svært mange prosjekt og ynskjer om nyc dataløysingar som krev mykj e arbeid i
cin såpass kompleks infrastruktur der ein skal ivareta såpass mange om syn og koplingar.
Berre for sikker sone foreligg det i dag øn sker for ca 2,5 mill kr som ikkje har kome med i
fellesbudsj ettet. Blant anna det som skal til for felles kommuna lt barnevern.
28