Årsrapport 2009 - Frosta kommune - Domene

5 Avviksrapportering på enhetsnivå - Drift
Overordna enheter
Regnskap Reg. budsjett Avvik i kr. %-forbruk
10 Rådmann 2 302 012 2 429 663 -127 651 95
11 Stab (inkl.-f.utg./pol.tj.) 10 255 995 10 693 513 -437 518 96
20 Enhet skole 24 390 256 23 289 676 1 100 580 105
22 Kultur og fritid 2 025 215 2 133 927 -108 712 95
23 Bibliotek 897 913 1 016 065 -118 152 88
30 Enhet for pleie og omsorg 35 487 404 34 999 936 487 468 101
40 Enhet for teknisk område og landbruk 9 785 492 9 811 328 -25 836 100
50 Kirkeformål 1 476 658 1 482 900 -6 242 100
55 Fellesansvar -8 786 015 -9 189 405 403 390 96
60 Enhet for barnehage 620 413 1 012 425 -392 012 61
70 Enhet for helse- sosial- og barnevern 12 218 928 12 624 858 -405 930 97
90 Frie inntekter og finans -90 674 270 -90 304 886 -369 384 100
T O T A L T 0 0 0 0
Tabellen ovenfor viser resultatbeløp pr. driftsramme i 2009. Ramme 90 tilsvarer midler som fordeles
til de ulike driftsrammene. Det vises til kapittel pr. driftsramme nedenfor for ytterligere
spesifikasjon.
5.1 Rådmannen
Regnskap Reg. budsjett Avvik i kr. %-forbruk
Ansvar: 10 Rådmann
1000 Rådmann 2 158 923 2 207 663 -48 740 98
1013 Frostating 0 7 000 -7 000 0
1014 Interkommunalt samarbeid 57 000 100 000 -43 000 57
1020 Org.- og personalutvikling 86 089 115 000 -28 911 75
Sum: 10 Rådmann 2 302 012 2 429 663 -127 651 95
• Ansvar 1000 – Reduserte utgifter som følge av en periode med vakanse ved ansettelse av
personalkonsulent.
• Ansvar 1014 – Mindre utgifter innenfor VR enn forventet, bl.a. til sekretariat og
innkjøpsleder.
• Ansvar 1020 – Mindre utgifter/Mer refusjonsinntekter enn forventet i forhold til budsjett.
Årsrapport for Frosta kommune 2009 42