Årsrapport 2009 - Frosta kommune - Domene

• Ansvar 4100: Negativt avvik skyldes i hovedsak overforbruk på direkte driftsutgifter.
• Ansvar 4400 Plan- og byggesak. Flere store byggesaker (bl.a. skolen) og flere
reguleringsplaner har gitt større inntekt enn forventet. I 2008 var det 73 byggesøknader og
39 meldinger, i 2009 var det 66 byggesøknader og 38 meldinger.
• Ansvar 4410 Kart og oppmåling. Ajourføring av gårdskart ble ferdigstilt innen fristen i mars. I
tillegg var det mye arbeid med innføring av Matrikkelloven både når det gjelder rutiner og
programvare. Negativt avvik skyldes bl.a. overforbruk på lønnsområdet (vikarbehov) og
direkte driftskostnader.
• Ansvar 4511, kommunale kloakker: Redusert overskudd fra kr -1 716 424,- til -1 593 350,-
differanse kr 123 000,- . Hovedforklaringen på dette negative avviket er lavere rentenivå på
kapitalkostnader enn forventet.
På artsnivå er det avvik i forhold til budsjettet både på kostnader og inntekter:
Økte lønnskostnader kr 45 000,-
Økte strømkostnader kr 20 000,-
Påkostning på pumpestasjon Elverhaug Kr 32 000,-
Kjøp av konsulenttjenester,
for området ved Hovdalsvatnet kr 35 000,-
Økt avsetning til bundne driftsfond kr 48 000,-
Kr 180 000,-
• Ansvar 4512, Tømming private slamavskillere: Redusert overskudd fra kr 278 000,- til kr
253 949,-, ca kr 25 000,-.
• Ansvar 4520. For budsjettårene 2009-2011 er det bevilget 150 000,- pr år til kurs/opplæring
av brannvesenet, for 2009 ble ikke hele beløpet benyttet.
• Ansvar 4550, Traktor med utstyr: Merutgift kr 31 237,-. Hovedårsak er til økning er større
reparasjons kostnader. Skifte av ett framdekk, turbo, og hydraulikkpumpe.
• Ansvar 4551, Graver / traktor kirkegård: Dette ansvarets økonomi styres i hovedsak av lønns-
og vikarkostnader på utgiftsiden, sykelønnsrefusjon og fordelt tilskudd på inntektssiden,
regnskapet er balansert ut fra disse kriterier.
• Ansvar 4561, Fylkesveier: Driftsavtalen med Mesta as opphørte høsten 2009. Siden har de
kjøpt strøsand av oss uten at vi har hatt
utgiften på detteansvaret, ca 25 000 kroner.
• Ansvar 4564, Veg og gatelys: Avvik skyldes
økning på kr 103 600,- avskrivinger.
Motpostering føres på eget ansvar.
• Ansvar 4600-4670, disse ansvarsområdene
må sees under ett med hensyn på føring av
lønn- og arbeidsgiveravgift. Det er økte
kostnader på lønn/vikarutgifter på 4620, ut
over dette er vedlikehold – kjøp av tjenester,
utgiftene på papir og plast og kommunale
avgifter økt.
Årsrapport for Frosta kommune 2009 48