Årsmelding 2008 bystyreversjon - Drammen kommune
Årsmelding 2008 bystyreversjon - Drammen kommune
Årsmelding 2008 bystyreversjon - Drammen kommune
You also want an ePaper? Increase the reach of your titles
YUMPU automatically turns print PDFs into web optimized ePapers that Google loves.
Årsmelding for <strong>Drammen</strong> <strong>kommune</strong> <strong>2008</strong>
ÅRSMELDING <strong>2008</strong><br />
DRAMMEN KOMMUNE
Å R S M E L D I N G 2 0 0 8 - D R A M M E N K O M M U N E<br />
INNHOLD<br />
side 5 Forord<br />
side 6 Organisasjonskart<br />
side 8 Kommuneplan for <strong>Drammen</strong> 2007 – 2018<br />
side 9 <strong>Drammen</strong> <strong>kommune</strong> i <strong>2008</strong><br />
- Bysamfunnet<br />
- Brukere<br />
- Medarbeidere<br />
- Læring og fornyelse<br />
- Økonomi<br />
side 37 Balansert målstyring (BMS)<br />
- Status<br />
- Resultater på <strong>kommune</strong>nivå<br />
side 40 Status for programområdene i <strong>2008</strong><br />
Rapportering for alle programområder inndeles som følger:<br />
· Koblinger til <strong>kommune</strong>planen<br />
· Presentasjon av resultater i BMS<br />
· Analyse / refleksjon over resultatene<br />
· Kommentarer til planlagte og gjennomførte tiltak <strong>2008</strong><br />
· Økonomi<br />
side 40 Programområde 01 Barnehager<br />
side 44 Programområde 02 Oppvekst<br />
side 49 Programområde 03 Brannvern<br />
side 50 Programområde 04 Byutvikling<br />
side 56 Programområde 05 Helse<br />
side 60 Programområde 06 Kultur<br />
side 70 Programområde 07 Ledelse, organisasjon, styring<br />
side 75 Programområde 08 Kompetanse, markedsføring og næring<br />
side 77 Programområde 09 Pleie og omsorg<br />
side 82 Programområde 10 Politisk styring<br />
side 85 Programområde 11 Samferdsel og fellesarealer<br />
side 88 Programområde 12 Skole<br />
side 102 Programområde 13 Sosiale tjenester<br />
side 109 Programområde 14 Vann og avløp<br />
side 113 Kommunale foretak<br />
side 120 Nøkkeltall
Å R S M E L D I N G 2 0 0 8 - D R A M M E N K O M M U N E<br />
FORORD<br />
Vekst og vitalitet<br />
Bystyret har vedtatt at <strong>Drammen</strong> skal legge til rette for en årlig<br />
befolkningsvekst på 1,5 prosent. I løpet av <strong>2008</strong> ble vi 1 260 flere<br />
mennesker her i byen, en vekst på cirka 2,1 prosent. Ved utgangen av året<br />
var hele 61 405 mennesker bosatt i <strong>Drammen</strong>.<br />
Det betyr at målbevisst politikk over lang tid gir ønskede resultater. Vi<br />
har blant annet lagt til rette for nye boligprosjekter, ikke minst i sentrum.<br />
Dette, sammen med systematisk opprusting av sentrumsområdene, har<br />
brakt liv og aktivitet til byen. Og nå står vi på terskelen til å forvandle<br />
Strømsø sentrum.<br />
En av årsakene til den gledelige utviklingen er arbeidet med omdømmeprosjektet. Kommunen<br />
samarbeider med næringslivet, Byen vår <strong>Drammen</strong> og <strong>Drammen</strong> Næringslivsforening om å markedsføre<br />
byens kvaliteter, bo- og aktivitetstilbud.<br />
Og forandringen blir lagt merke til, også utenfor landets grenser. I oktober ble <strong>Drammen</strong> tildelt<br />
førstepris for Beste byutvikling i Europa. Overrekkelsen fant sted i Dublin, og prisen ble delt ut av<br />
den irske miljøvernministeren.<br />
<strong>Drammen</strong> markerer seg også i næringssammenheng. I en rapport fra Telemarksforskning, Nærings-<br />
NM, kåres <strong>Drammen</strong>sregionen totalt sett til den mest vellykkede regionen i landet og <strong>Drammen</strong><br />
havner på tredjeplass i konkurranse med alle landets <strong>kommune</strong>r.<br />
Den viktigste enkelthendelsen i <strong>2008</strong> har vært ferdigstillelsen av det nye <strong>Drammen</strong>sbadet på<br />
Marienlyst. Til en pris av 325 millioner kroner har drammenserne fått landets mest moderne<br />
badeanlegg. Rundt 117 000 gjester besøkte badet i løpet av de fire månedene det var i drift i <strong>2008</strong>.<br />
De senere årene har <strong>Drammen</strong> <strong>kommune</strong> foretatt tunge investeringer, og mer står for tur. Første<br />
spadestikk er tatt for byggingen av den nye ungdomsskolen på Marienlyst. Slike investeringer<br />
belaster driftsbudsjettet med rente- og avdragsutgifter. Riktignok har rentenivået sunket markant<br />
de siste månedene, men ingen kjenner den endelige virkningen av finanskrisen. Det er for eksempel<br />
knyttet stor usikkerhet til hvordan skatteinngangen blir i tiden framover.<br />
Regnskapet for <strong>2008</strong> gjøres også opp med et betydelig underskudd, selv om resultatet er bedre enn<br />
forventet ved budsjettbehandlingen. I sum påkaller disse forhold stor grad av forsiktighet i det<br />
fremtidige budsjettarbeidet. Bystyrets vedtak om å prioritere skole i denne valgperioden medfører<br />
behov for stor grad av nøkternhet innenfor andre driftsområder.
Å R S M E L D I N G 2 0 0 8 - D R A M M E N K O M M U N E<br />
ORGANISASJONSKART DRAMMEN KOMMUNE<br />
Administrativt organisasjonskart for <strong>Drammen</strong> <strong>kommune</strong>
Å R S M E L D I N G 2 0 0 8 - D R A M M E N K O M M U N E<br />
EIERPOSISJONER
Å R S M E L D I N G 2 0 0 8 - D R A M M E N K O M M U N E<br />
KOMMUNEPLAN FOR DRAMMEN 2007 – 2018<br />
<strong>Drammen</strong>s <strong>kommune</strong>plan for 2007 – 2018 ble vedtatt 19. juni 2007 og tar utgangspunkt i visjon for<br />
utviklingen av byen fra mot tohundreårsjubiléet i 2011:<br />
”Miljø- og kompetansebyen <strong>Drammen</strong> –<br />
en tett, mangfoldig og levende by i et vakkert landskap”<br />
Arbeidet med <strong>kommune</strong>planen for 2007 – 2018 er basert på en bred medvirkningsprosess. Gjennom<br />
høringen i løpet av vinteren og våren 2007 kom det inn en rekke gode innspill fra organisasjoner,<br />
samarbeidspartnere og enkeltpersoner. Mange av innspillene er innarbeidet i planen.<br />
Visjonen følges opp gjennom en strategi med klare målsettinger i forhold til:<br />
· å legge til rette for en årlig befolkningsøkning på 1,5 prosent<br />
· utvikling av bysentrum og de sentrale deler av <strong>Drammen</strong> ved at Bragernes torg, byaksen og<br />
elvebreddene rustes opp, og ved at flertallet av nye boliger skal bygges sentralt i byen<br />
· å utnytte kulturen som motor i byutvikling, og ta det kulturelle mangfold i bruk som en<br />
ressurs<br />
· utvikling av konkurransedyktige utdannings- og kompetansemiljøer i <strong>Drammen</strong><br />
· at det skal være fokus på <strong>Drammen</strong>s regionale rolle, og at det skal legges til rette for at<br />
<strong>Drammen</strong> kan utvikle seg i samspill med sin region<br />
· at <strong>Drammen</strong> skal tilby moderne kommunale tjenester på nivå med sammenlignbare storbyer<br />
og nærliggende <strong>kommune</strong>r<br />
· at <strong>Drammen</strong> skal konsentrere arealbruken, verne om sin "markagrense" og i størst mulig grad<br />
ta vare på byens grønne omgivelser<br />
Kommuneplanen er organisasjonens viktigste langsiktige styringsdokument. Det er derfor det i<br />
årsmeldingen legges vekt på hvordan resultatene det rapporteres på, henger sammen med planens<br />
overordnede målsettinger. Alle programområdene har et innledende avsnitt, hvor denne koblingen er<br />
forsøkt synliggjort.<br />
Kommuneplanen er utarbeidet med tanke på å ivareta følgende perspektiver:<br />
· Bærekraftig utvikling<br />
· Mangfold og inkludering<br />
· Brukerrettede tjenester<br />
· <strong>Drammen</strong> regionale rolle<br />
· Nærings- og kompetanseutvikling<br />
· Boligutvikling<br />
· Samferdsel<br />
· Kunst, kultur og fritid<br />
· Stedsutvikling<br />
· Arealbruk og arealutvikling
Å R S M E L D I N G 2 0 0 8 - D R A M M E N K O M M U N E<br />
DRAMMEN KOMMUNE I <strong>2008</strong><br />
Bysamfunnet<br />
Befolkningsutvikling<br />
Bystyret har vedtatt at det skal legges til rette for en årlig folketallsvekst på 1,5 prosent. I perioden<br />
1/1 2000 til 1/1 2009 har folketilveksten i byen vært 6 580, noe som tilsvarer i overkant av 1,3<br />
prosent i snitt. Veksten har vært tiltagende og har særlig skutt fart fra 2006.<br />
De siste tre årene har veksten vært 2,1 prosent i snitt per år. I <strong>2008</strong> ble det registrert 1 260 ”nye<br />
drammensere”, og per 1/1 2009 er folketallet i <strong>Drammen</strong> 61 405.<br />
Tabell for befolkningsutviklingen i <strong>Drammen</strong> 2000 – 2009 Kilde SSB<br />
62000<br />
60000<br />
58000<br />
56000<br />
54000<br />
52000<br />
50000<br />
2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 <strong>2008</strong> 2009<br />
Det går fram av tabellen at folketallet har økt med 12 prosent fra 1/1 2000 til 1/1 2009. Størst er<br />
økningen for barn i førskolealder (15,1 prosent). Dernest følger gruppen 16 til 66 år (12,8 prosent).<br />
Barn i grunnskolealder har økt med 12,8 prosent, mens gruppen 67 + er redusert med 0,2 prosent i<br />
samme niårs periode. Ser man på de tre siste år, hvor folketilveksten har tiltatt, er det tilvekst i alle<br />
aldersgrupper, 9,2 prosent for gruppen 0-5 år, 7,1 prosent for gruppen 16 til 66 år, 5,1 prosent for<br />
gruppen 6-15 år og 2,2 prosent for gruppen 67 +.<br />
Tabell for utviklingen innen ulike aldersgrupper 2000 – 2009 Kilde SSB<br />
2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 <strong>2008</strong> 2009<br />
0 - 5 år 4 094 4 119 4 208 4 215 4 231 4 335 4 315 4 389 4 485 4 714<br />
6 - 15 år 6 387 6 486 6 587 6 738 6 755 6 785 6 859 6 932 7 078 7 207<br />
16 - 66 år 36 111 36 575 36 945 37 460 37 748 38 020 38 543 39 270 40 384 41 269<br />
67 år + 8 233 8 141 8 122 8 031 7 954 8 008 8 042 8 139 8 198 8 215<br />
54 825 55 321 55 862 56 444 56 688 57 148 57 759 58 730 60 145 61 405
Å R S M E L D I N G 2 0 0 8 - D R A M M E N K O M M U N E<br />
Andelen av <strong>Drammen</strong>s befolkning med minoritetsbakgrunn øker. Ved inngangen til <strong>2008</strong> var det<br />
registrert 11 624 personer med innvandringsbakgrunn i byen, og dette utgjorde 19,3 prosent av<br />
det samlede folketallet. Fra 2000 til 2006 økte innvandrerbefolkningen med 3 286 personer, mens<br />
antallet etnisk norske sank med 328 personer. Fra 2006 til <strong>2008</strong> ser vi en annen tendens, ved at<br />
<strong>Drammen</strong> har fått 1 489 nye innbyggere med innvandrerbakgrunn, mens antallet etnisk norske har<br />
økt med 897 i samme periode.<br />
Innvandrerbefolkningen i <strong>Drammen</strong> (kilde SSB, tall per 1. jan. -08 )<br />
Folketall<br />
totalt<br />
Innvandrere<br />
totalt<br />
Andel i<br />
prosent<br />
2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 <strong>2008</strong><br />
54 825 55 321 55 862 56 444 56 688 57 148 57 759 58 730 60 145<br />
6 849 7 330 7 871 8 596 9 059 9 578 10 135 10 755 11 624<br />
12,5 % 13,2 % 14,1 % 15,2 % 15,9 % 16,8 % 17,5 % 18,3 % 19,3 %<br />
Minoritetsbefolkningen i <strong>Drammen</strong> har dessuten lavere gjennomsnittsalder enn befolkningen som<br />
helhet. Det i seg selv vil føre til at andelen innbyggere med innvandrerbakgrunn øker i årene som<br />
kommer. Dette vil skje selv om ny innvandring skulle stoppe opp og selv om fødselshyppigheten hos<br />
minoritetsgruppene skulle synke til ”norsk” nivå. SSB har beregnet at innvandrerne vil utgjøre om lag<br />
25 prosent av byens innbyggertall i 2017. På bakgrunn av utviklingen de siste tre årene kan dette<br />
komme til å vise seg å være et forsiktig anslag.<br />
Næringsutvikling<br />
Grunnlagsmaterialet i dette avsnittet er fra en undersøkelse Telemarksforskning Bø har foretatt på<br />
oppdrag fra Buskerud fylkes<strong>kommune</strong> (Næringsanalyse Buskerud – TF-notat nr. 26/<strong>2008</strong>). Denne bredt<br />
anlagte analysen er utarbeidet fra august til november i <strong>2008</strong>.<br />
I næringsanalysen beskrives <strong>Drammen</strong> som nummer 2 i Buskerud og som nummer 22 i landet, når<br />
man måler <strong>kommune</strong>rs attraktivitet. (I en annen rapport fra Telemarksforskning, Nærings-NM, kåres<br />
<strong>Drammen</strong>sregionen totalt sett til den mest vellykkede regionen i landet og <strong>Drammen</strong> havner på<br />
tredjeplass i konkurranse med alle landets <strong>kommune</strong>r.)<br />
Næringsanalysen fastslår videre at <strong>Drammen</strong> er nummer 1 i Buskerud og nummer 5 i landet, målt<br />
etter attraktivitet for unge voksne. For barnefamilier rangeres <strong>Drammen</strong> på 12. plass i Buskerud og på<br />
189. plass i landet.<br />
Når det gjelder veksten i antall arbeidsplasser, har <strong>Drammen</strong> i perioden 2000 til 2007 en årlig vekst<br />
tilsvarende gjennomsnittet for <strong>kommune</strong>ne i Buskerud (1,7 prosent). For 2007 alene har <strong>Drammen</strong><br />
en vekst på 3,2 prosent, mens snittet for Buskerud er på 4,0 prosent. Tallene illustrerer den store<br />
økonomiske veksten i 2007, og tall for <strong>2008</strong> vil ventelig korrigere dette noe.<br />
<strong>Drammen</strong> er også en by som trekker til seg arbeidssøkere. Netto innpendling (de arbeidstakere som<br />
pendler til <strong>Drammen</strong> fratrukket de som pendler fra <strong>Drammen</strong>), var per 31.12 2007<br />
3 887 personer (12,6 prosent). I alt 13 561 personer pendler ut av <strong>Drammen</strong> for å gå på arbeid, mens<br />
17 448 pendler inn til byen fra andre <strong>kommune</strong>r.<br />
1 0
Å R S M E L D I N G 2 0 0 8 - D R A M M E N K O M M U N E<br />
Antall drammensere som yrkespendler til andre <strong>kommune</strong>r – de 10 viktigste (SSB)<br />
Kommune Antall Kommune Antall<br />
Oslo 3 927 Røyken 452<br />
Lier 2 616 Øvre Eiker 413<br />
Bærum 1 350 Kongsberg 367<br />
Asker 1 282 Sande 171<br />
Nedre Eiker 979 Svelvik 126<br />
Antall personer som pendler inn til <strong>Drammen</strong>, etter bosteds<strong>kommune</strong> – de 10 viktigste (SSB)<br />
Kommune Antall Kommune Antall<br />
Nedre Eiker 3 746 Svelvik 910<br />
Lier 2 325 Røyken 836<br />
Øvre Eiker 1 500 Modum 609<br />
Sande 1 117 Asker 556<br />
Oslo 1 083 Kongsberg 440<br />
I alt 4 860 drammensere pendler til de andre <strong>kommune</strong>ne i <strong>Drammen</strong>sregionen, mens 9 654 personer<br />
pendler til <strong>Drammen</strong> fra andre <strong>kommune</strong>r i <strong>Drammen</strong>sregionen. Dette understreker <strong>Drammen</strong>s posisjon<br />
som regionhovedstad, også på arbeidsmarkedet.<br />
<strong>Drammen</strong> plasserer seg på 12. plass blant landets <strong>kommune</strong>r med hensyn til nye næringsetableringer.<br />
Tilveksten av nye foretak i 2007 var på 9,4 prosent. Osloregionen hadde til sammenligning en vekst<br />
på 10,6 prosent og Akershus vest 9,2 prosent.<br />
Andelen lønnsomme foretak i <strong>Drammen</strong> var 76,1 prosent. Det er så vidt over snittet for<br />
<strong>Drammen</strong>sregionen (75,5 prosent) og plasserer <strong>Drammen</strong> på 90. plass blant norske <strong>kommune</strong>r.<br />
65,9 prosent av foretakene i <strong>Drammen</strong> hadde realvekst i 2007. Tilsvarende tall for <strong>Drammen</strong>sregionen<br />
var 66,1 prosent og for landet som helhet 65,5 prosent.<br />
Begrepet næringstetthet er et uttrykk for hvor mye privat næringsliv det er i et gitt område. Det kan<br />
måles i antall private arbeidsplasser i forhold til folketallet. <strong>Drammen</strong> har en høy næringstetthet<br />
(41,3 prosent) og havner på 30. plass blant alle <strong>kommune</strong>ne i landet. (Snittet for drammensregionen<br />
er 31,5 prosent.)<br />
1 1
Å R S M E L D I N G 2 0 0 8 - D R A M M E N K O M M U N E<br />
Sysselsetting<br />
Siste sysselsettingsstatistikk fra Statistisk sentralbyrå er per 4. kvartal 2007. Her går det fram at i alt<br />
30 914 personer i <strong>Drammen</strong> er sysselsatt. I løpet av 2007 økte antallet sysselsatte drammensere med<br />
1 664 personer. Det tilsvarer en vekst på 5,7 prosent. Sysselsettingsbildet i <strong>Drammen</strong> er sterkt preget<br />
av sekundærnæringer og offentlig og privat tjenesteyting. Nær 64 prosent av sysselsettingsveksten i<br />
2007 var i tjenesteytende næringer.<br />
Sysselsettingsstatistikk per 4. kvartal 2006 Kilde SSB<br />
Næring<br />
Antall sysselsatte<br />
31.12.2006 31.12.2007<br />
Jordbruk, skogbruk og fiske 189 192<br />
Sekundærnæringer 5 013 5 328<br />
Tjenesteytende næringer 13 639 14 701<br />
Offentlig administrasjon, forsvar og sosialforsikring 1 600 1 597<br />
Undervisning 1 774 1 863<br />
Helse- og sosialtjenester 5 643 5 818<br />
Andre sosiale og personlige tjenester 1 270 1 302<br />
Uoppgitt 122 113<br />
I alt – alle næringer 29 250 30 914<br />
Arbeidsledighet<br />
Arbeidsledigheten i <strong>Drammen</strong> har vært jevnt synkende fra 2005, men har flatet ut i løpet av <strong>2008</strong>.<br />
Per fjerde kvartal <strong>2008</strong> er 688 personer registrert som helt ledige. Dette utgjør 1,5 prosent av<br />
arbeidsstyrken. I tillegg er 244 personer på tiltak (0,5 prosent), og andelen arbeidssøkende er derfor<br />
2,1 prosent.<br />
Tallene for personer med innvandringsbakgrunn viser også en betydelig nedgang i samme periode<br />
(fra 9,3 prosent per fjerde kvartal 2005 til 7,6 prosent per fjerde kvartal 2007). Det er fortsatt<br />
betydelig større ledighet blant denne gruppen enn i befolkningen som helhet, men for personer med<br />
innvandringsbakgrunn har ledigheten sunket også i <strong>2008</strong> (fra 7,6 til 6,8 prosent).<br />
Arbeidsledige og arbeidstakere på tiltak 2004 – 2007 Kilde SSB<br />
4. kvartal 2005 4. kvartal 2006 4. kvartal 2007 4. kvartal <strong>2008</strong><br />
Antall Antall Antall Antall Antall % Antall %<br />
Totalt<br />
Ledige 1 173 2,8 % 878 2,1 % 657 1,5 % 688 1,5 %<br />
Tiltak 184 0,4 % 278 0,7 % 276 0,6 % 244 0,5 %<br />
Ledige + tiltak 1 357 3,2 % 1 156 2,8 % 933 2,1 % 932 2,1 %<br />
Innvandrere<br />
gruppe 1 *<br />
Ledige 33 3,0 % 24 2,1 % 12 1,0 25 1,2 %<br />
Tiltak 4 0,4 % 3 0,3 % 3 0,3 10 0,5 %<br />
Ledige + tiltak 37 3,4 % 27 2,4 % 15 1,3 35 1,7 %<br />
1 2
Å R S M E L D I N G 2 0 0 8 - D R A M M E N K O M M U N E<br />
Innvandrere<br />
gruppe 2 **<br />
Ledige 425 7,9 % 344 5,9 % 311 4,9 % 271 4,5 %<br />
Tiltak 78 1,4 % 132 2,3 % 175 2,7 % 133 2,2 %<br />
Ledige + tiltak 503 9,3 % 476 8,2 % 486 7,6 % 404 6,8 %<br />
* Personer med innvadringsbakgrunn fra EU/EFTA-området, Nord-Amerika, Australia og New Zealand.<br />
** Personer med innvandringsbakgrunn fra Asia, Tyrkia, Afrika, Latin-Amerika, Europa utenom EU/<br />
EFTA-området samt Oseania utenom Australia og New Zealand.<br />
Byutvikling<br />
Pris for vellykket byutvikling<br />
23. oktober <strong>2008</strong> kunne ordfører Tore Opdal Hansen på vegne av <strong>Drammen</strong> <strong>kommune</strong> motta førstepris<br />
for Beste byutvikling i Europa. Overrekkelsen fant sted i Dublin, og prisen ble delt ut av den irske<br />
miljøvernministeren. Prisen tildeles av organisasjonen The European Council of Spatial Planners<br />
(ECTP). Organisasjonen er opptatt av bærekraftig utvikling av urbane områder, og er et viktig<br />
kontaktforum for byplanleggere.<br />
I løpet av <strong>2008</strong> mottok <strong>Drammen</strong> også prisen for Norges beste uterom for Bruparken på Bangeløkka.<br />
Gangbrua Ypsilon fikk hederlig omtale i forbindelse med Statens byggeskikkspris og ble også premiert<br />
med 3. plass i konkurranse om den europeiske stålprisen.<br />
Nytt helårsbad<br />
Det nye helårsbadet på Marienlyst, <strong>Drammen</strong>sbadet, åpnet etter planen 1. september <strong>2008</strong>. Med<br />
dette har <strong>Drammen</strong> fått landets mest moderne badeanlegg. Det nye badet har hatt bedre besøk enn<br />
forutsatt, med 117 603 betalende gjester i perioden 1. september – 31. desember (988 per dag).<br />
Nytt Strømsø torg<br />
Bystyret godkjente i januar <strong>2008</strong> forprosjekt for utvikling av Strømsø torg. Øvre Sund bru vil bli ett år<br />
forsinket og åpner i 2011. Rådmannen har omarbeidet planene og tilpasset prosjektet til to etapper,<br />
der etappe 2 skjer etter at Øvre Sund bru er åpnet.<br />
Framtidens byer<br />
<strong>Drammen</strong> har sluttet seg til prosjektet Buskerudbyen, et samarbeid om areal- og transportutvikling.<br />
Prosjektet er en viktig del av handlingsprogrammet for Framtidens byer. Samarbeidet i prosjektet<br />
Buskerudbyen omfatter Lier, <strong>Drammen</strong>, Nedre Eiker, Øvre Eiker og Kongsberg <strong>kommune</strong>r.<br />
Miljø- og klimaplan for <strong>Drammen</strong><br />
Bystyrets vedtak om utarbeiding av miljø- og klimaplan for <strong>Drammen</strong> (<strong>Drammen</strong> som Norges<br />
miljøhovedstad) ble fulgt opp gjennom Framtidens byer. Bystyret behandlet handlingsprogram for<br />
2009 i desember <strong>2008</strong>.<br />
By- og boligutstilling<br />
Etter gjennomført forprosjekt besluttet bystyret i desember <strong>2008</strong> at <strong>Drammen</strong> deltar i hovedprosjektet<br />
by- og boligutstilling med formål å fremme klimavennlige byggemetoder.<br />
Reduksjon av privatbiltrafikk i sentrum<br />
Politiske vedtak om innføring av boligsoneparkering i sentrumsnære områder og økte<br />
parkeringsavgifter har til hensikt å redusere unødig biltrafikk, og gir grunnlag for å søke<br />
Samferdselsdepartementet om tildeling av belønningsmidler for kollektivtrafikk.<br />
1 3
Å R S M E L D I N G 2 0 0 8 - D R A M M E N K O M M U N E<br />
Mangfold og inkludering<br />
I <strong>2008</strong> har det vært økt fokus på kulturelt mangfold og inkludering. Viktige satsninger på overordnet<br />
nivå, som dannet grunnlag for utvikling av konkrete tiltak i <strong>2008</strong>, var:<br />
· <strong>Drammen</strong> <strong>kommune</strong>s arbeidsgiverpolitiske handlingsplan, i forhold til rekruttering og<br />
kompetanseheving om tverrkulturell forståelse<br />
· Samordnet helse- og sosialplan, hvor mangfold og inkludering har vært ett av de tre<br />
hovedperspektivene i planprosessen<br />
· By- og boligutstiling på Strømsø, hvor et av temaene er å bevare Strømsøs karakter, som<br />
byens mest flerkulturelle sentrumsområde<br />
Når det gjelder innsats rettet mot innvandrere og norskfødte med innvandrerforeldre i <strong>2008</strong>, ble<br />
språkopplæring, arbeid, likestilling, deltakelse og kompetanseheving blant våre ansatte vektlagt.<br />
I arbeidet med språksatsning gjorde helsestasjoner, barnehager, skoler og Introduksjonssenteret for<br />
utlendinger en omfattende innsats i <strong>2008</strong>. For å sikre alle barn like læringsmuligheter har det vært<br />
sterkt fokus på tidlig innsats gjennom språkkartlegging og språkstimuleringstiltak. Helsestasjoner har<br />
gjennomført kartlegging av språkutvikling hos alle fireåringer i byen ved bruk av SPRÅK 4 test. Barna<br />
som hadde behov for det, fikk som før ulike oppfølgingstiltak etter kartleggingen.<br />
Det ble også tilbudt gratis kjernetid i barnehage. I tillegg fikk mødrene til disse barna tilbud om<br />
norskopplæring og fysisk aktivitet.<br />
<strong>Drammen</strong> <strong>kommune</strong> har innført kartleggingsmateriell i skoler: Språkkompetanse i grunnleggende<br />
norsk for elever fra språklige minoriteter. Alle elever som hadde behov for det, fikk etter kartlegging<br />
tilbud om særskilt norskopplæring. Alle lærere har skoleåret 07/08 fått tilbud om kompetanseheving<br />
i språkundervisning og kartlegging av minoritetsspråklige elevers språkkunnskaper. Elever som<br />
tilhører de største språkgruppene i <strong>Drammen</strong>, fikk også tilbud om morsmålsopplæring og tospråklig<br />
fagopplæring.<br />
<strong>Drammen</strong> <strong>kommune</strong> samarbeidet med fylkes<strong>kommune</strong>n, karrieresenteret, NAV og andre <strong>kommune</strong>r i<br />
regionen om drop-out problematikken. Det ble satt i gang to nye tiltak: ’’P 18-24’’ med mål om å<br />
redusere antall unge sosialhjelpsmottakere og prosjektet ’’Ja, jeg vil’’.<br />
Arbeidsrettet innsats ble gjennomført i samarbeid mellom <strong>Drammen</strong> <strong>kommune</strong>, Sosialsenteret, NAV<br />
og Åssiden videregående skole (OPUS). Bevisst rekruttering av personer med innvandrerbakgrunn til<br />
stillinger i <strong>Drammen</strong> <strong>kommune</strong> gav gode resultater i <strong>2008</strong>. Antall ansatte med innvandrerbakgrunn<br />
økte fra 10,9 prosent i 2007 til 11,7 prosent i <strong>2008</strong>.<br />
Det er utarbeidet forslag til program for kompetanseheving i flerkulturell forståelse for ansatte i<br />
<strong>Drammen</strong> <strong>kommune</strong>. Programmet iverksettes i april 2009.<br />
Bystyret vedtok etablering av ”dialogforum for mangfold og inkludering”, etter inspirasjon fra<br />
Leicester. Dette forumet forventes å bli et viktig bidrag til <strong>kommune</strong>ns rolle som samfunnsaktør i<br />
inkluderingsarbeidet i <strong>Drammen</strong>.<br />
<strong>Drammen</strong> <strong>kommune</strong> har videreført en samordnet og helhetlig søknadsprosess for tilskuddsmidler til<br />
tiltak forankret i to av regjeringens handlingsplaner: ”Handlingsplan for integrering og inkludering<br />
av innvandrerbefolkningen” og ”Handlingsplan mot fattigdom”. Når det gjelder Handlingsplan for<br />
integrering og inkludering av innvandrerbefolkningen, ble det søkt om 9,9 millioner kroner og<br />
mottatt 6,3 millioner kroner. For Handlingsplan mot fattigdom ble det søkt 11,6 millioner kroner og<br />
mottatt 8,1 millioner kroner. Kommunen fikk bevilget 2,2 millioner kroner for å fortsette arbeidet<br />
med pilotprosjekt mot æresrelatert vold. En samordnet søknadsprosses om statlige tilskuddsmidler<br />
1 4
Å R S M E L D I N G 2 0 0 8 - D R A M M E N K O M M U N E<br />
har gitt mulighet til å sette i gang mange konkrete tiltak som styrker <strong>kommune</strong>ns arbeid med<br />
inkludering og bekjempelse av fattigdom.<br />
<strong>Drammen</strong> <strong>kommune</strong> støttet aktivt tre departementers produksjon av en film på DVD: ’’Oppvekst i<br />
Norge’’. Målet med filmen er å støtte inkluderingsprosessen for nyankomne innvandrere ved å gi dem<br />
informasjon om det norske samfunnet. Filmen forventes levert 1. kvartal 2009.<br />
Kommunen deltok i markering av Mangfoldsåret <strong>2008</strong>, med et ekstra fokus på Henrik Wergeland,<br />
feiring av <strong>Drammen</strong>s bursdag 19. juni som en internasjonal barnebursdag og markering av FN-dagen<br />
med språklig mangfold som et felles tema. I tillegg ble det opprettet en nettside for mangfoldsåret<br />
på <strong>kommune</strong>ns nettside.<br />
Etablering av livssynsnøytrale seremonirom og gravplasser/gravlunder ble satt på dagsorden i<br />
økonomiplanen <strong>2008</strong>-2011. Det ble avsatt 0,4 millioner kroner for å gjøre krematoriets nye kapell<br />
livssynsnøytralt. For å tilrettelegge gravplasser for folk med ulike ritualer ved å utvide kapasiteten<br />
ved Skoger gravlund, ble det avsatt 9,5 millioner kroner.<br />
Bærekraftig utvikling<br />
<strong>Drammen</strong>s langsiktige satsning på bærekraftig byutvikling er ytterligere styrket i <strong>2008</strong>. En sentral<br />
nysatsning i miljøarbeidet er <strong>Drammen</strong> <strong>kommune</strong>s tilslutning til det statlige programmet for<br />
”Framtidens byer”. Framtidens byer er et 6-årig samarbeidsprogram mellom utvalgte by<strong>kommune</strong>r og<br />
staten for å utvikle byregioner med lavest mulig klimagassutslipp og godt bymiljø.<br />
Klimagassutslippene fra arealbruk og transport, stasjonær energibruk og forbruk og avfall skal<br />
reduseres, og samtidig skal det utvikles strategier for tilpasning til klimaendringer. Det er utformet et<br />
handlingsprogram, hvor de mest sentrale punktene er:<br />
· Lokalt og regionalt bærekraftig areal- og transportutvikling, gjennom samarbeidsprosjektet<br />
”Buskerudbyen”. Herunder inngår videreføring av <strong>kommune</strong>planens ”tett og mangfoldig” -<br />
strategi.<br />
· Redusert og riktigere energibruk i bygg, som blant annet operasjonaliseres gjennom<br />
bærekraftig energibruk i kommunale bygg, og by- og boligutstillingen Oslo –<br />
<strong>Drammen</strong> 2009-18.<br />
· ”Feie for egen dør” i kommunal virksomhet, med mål om miljøsertifisering av all kommunal<br />
virksomhet innen utgangen av 2010, og sterkere fokus på miljøkrav ved kommunale innkjøp.<br />
Satsningsområdet er komplekst og langsiktig, og i <strong>2008</strong> har hovedinnsatsen vært rettet mot<br />
å sette disse sakene på dagsorden i bysamfunnet og internt i <strong>kommune</strong>n.<br />
Innen vannmiljø er <strong>Drammen</strong> <strong>kommune</strong>s deltagelse i samarbeidet om ”Ren <strong>Drammen</strong>sfjord<br />
2015” videreført i <strong>2008</strong>, med langsiktig mål om å rydde opp i forurenset sjøbunn, og fjerne<br />
forurensningskildene innen 2015.<br />
I tillegg samarbeider ni <strong>kommune</strong>r i <strong>Drammen</strong>sregionen om en felles hovedplan for vannforsyning<br />
og avløp i <strong>Drammen</strong>sregionen, som særlig vektlegger bærekraftig vannressursforvaltning, samt<br />
klimaendringer og samfunnssikkerhet.<br />
<strong>Drammen</strong> <strong>kommune</strong> har, sammen med de øvrige <strong>kommune</strong>ne i <strong>Drammen</strong>sregionen sluttet seg til<br />
prosjektet ”Økoløftet”. Prosjektet skal bidra til økt produksjon og forbruk av økologiske matvarer, med<br />
mål om at fire prosent av totalt matforbruk i <strong>kommune</strong>nes egne virksomheter er økologisk, og at 10<br />
prosent av totalt dyrket areal i regionen har økologisk produksjon.<br />
1 5
Å R S M E L D I N G 2 0 0 8 - D R A M M E N K O M M U N E<br />
Som et ledd i arbeidet med å ivareta biologisk mangfold, er det vedtatt to reguleringsplaner med<br />
naturvern som hovedformål: ”<strong>Drammen</strong> Nordmark”, og ”Bragernesåsen og Hamborgstrømskogen”.<br />
Omdømmebygging<br />
Omdømmeprosjektet har vært videreført i <strong>2008</strong>. Samarbeidet mellom <strong>Drammen</strong> Næringslivsforening,<br />
Byen Vår <strong>Drammen</strong>, næringslivet og <strong>Drammen</strong> <strong>kommune</strong> om profilering av ”Elvebyen <strong>Drammen</strong>”<br />
har som mål å bidra til økt befolkningsvekst, næringsetablering og en generell bedring av byens<br />
omdømme. Det er nå i alt 79 partnere i prosjektet.<br />
Kampanjene i <strong>2008</strong> hadde fokus på tre store hendelser i byen vår: Håndball-EM for menn med<br />
direktesendt TV-show fra <strong>Drammen</strong>s Teater; Åpningen av gangbrua Ypsilon 16. januar med live-bilder<br />
på TV da ordføreren klippet snoren; World Cup Skisprint og folkefest 5. mars.<br />
I mai lanserte omdømmeprosjektet en ny nasjonal kampanje, ”Syv Fotografer Én By”, som vakte stor<br />
oppsikt. Syv drammensfotografer ble invitert til å tolke byen på sin måte, og publikum stemte frem<br />
årets drammensbilde.<br />
Fokus ble igjen rettet mot <strong>Drammen</strong> - lokalt og riksdekkende - da Elvefestivalen ble arrangert 22.<br />
- 24. august. Populære artister som Hellbillies og DumDum Boys sto på scenen foran et rekordstort<br />
publikum.<br />
I omdømmeprosjektets levetid har folketallstilveksten økt fra om lag én prosent i 2005 til 2,1 prosent<br />
i snitt for de siste tre årene. <strong>Drammen</strong> ble kåret til årets ”gaselleby i 2006 og endte på 2. Plass i den<br />
tilsvarende kåringen i 2007. I næringsanalysen for Buskerud i <strong>2008</strong> beskrives <strong>Drammen</strong> som nummer<br />
2 i Buskerud og som nummer 22 i landet, når man måler <strong>kommune</strong>rs attraktivitet.<br />
<strong>Drammen</strong> <strong>kommune</strong>s bidrag i omdømmeprosjektet tas fra omdømmefondet som bystyret vedtok å<br />
opprette i oktober 2006.<br />
1 6
Å R S M E L D I N G 2 0 0 8 - D R A M M E N K O M M U N E<br />
Brukere<br />
Samordnet helse- og sosialplan<br />
Ved inngangen til <strong>2008</strong> bestemte bystyrekomitéen for helse, sosial og omsorg at <strong>Drammen</strong> <strong>kommune</strong><br />
skulle utarbeide en samlet plan for de kommunale tjenestene innenfor helse- og sosialområdet.<br />
Dette er kanskje det utviklingsarbeid i <strong>kommune</strong>n i <strong>2008</strong> som kommer til å ha størst betydning for<br />
brukerne.<br />
Gjennom fremleggelsen av samordnet helse- og sosialplan for <strong>Drammen</strong> <strong>kommune</strong> til politisk<br />
behandling ble det fullført et bredt planarbeid. Planen samordner boligsosial handlingsplan,<br />
ruspolitisk plan, omsorgsplan, plan for helhetlige habiliterings- og rehabiliteringstjenester og<br />
handlingsplan for psykisk helse.<br />
Hver for seg er disse planene helt selvstendige, og har sin forankring i ulike statlige føringer.<br />
Når bystyrekomitéen allikevel valgte en samordnet planprosess, ble dette begrunnet med at de fem<br />
selvstendige planene har overlappende problematikk, og at de på samme vis omhandler de samme<br />
menneskene. Alle planene har både et samfunnsperspektiv og et brukerperspektiv.<br />
En samordnet behandling har gjort det enklere å se den helhet alle planene inngår i. Et viktig mål<br />
med en samordnet plan er også at den enkelte bruker skal sees som én person, uavhengig av hvilke<br />
kommunale tjenester han eller hun er bruker av. Dette vil sikre et mer helhetlig tjenestetilbud til den<br />
enkelte.<br />
Det er også nødvendig å påpeke at samhandling med statlige instanser, som Buf-etat, NAV,<br />
Husbanken og helseforetakene, har vært en helt nødvendig forutsetning for å utvikle en helhetlig<br />
politikk for helse- og omsorgsområdet. Dette har også talt for en samordnet politisk saksbehandling.<br />
Kvalitetssystemer<br />
For å sikre brukerne best mulig kommunale tjenester, har rådmannen i målekartet også for <strong>2008</strong> stilt<br />
krav om at alle virksomheter skal ha kvalitetssystemer som sikrer lovbestemte krav. Dette kravet<br />
følges opp i kontraktssamtalene med den enkelte virksomhetsleder. Ved utgangen av <strong>2008</strong> er det bare<br />
én av <strong>kommune</strong>ns virksomheter som oppgir ikke å tilfredsstille dette kravet, og én oppgir at dette er<br />
under utvikling.<br />
Barnehage<br />
<strong>Drammen</strong> <strong>kommune</strong> har også gjennom <strong>2008</strong> hatt full barnehagedekning. Fleksibilitet sikres gjennom<br />
at barn får midlertidig plass ved Dampsentralen barnehage i påvente av permanent plass ved annen<br />
barnehage.<br />
Sosialhjelp<br />
Det har vært en markert nedgang i antall personer som mottar sosialhjelp i løpet av <strong>2008</strong>. Det har<br />
vært jobbet spesielt i et eget prosjekt i forhold til unge sosialhjelpsmottakere fra 18 til 24 år. Av<br />
428 unge sosialhjelpsmottakere i 2007 er per 31.12.08 kun 100 fortsatt mottakere av sosialhjelp.<br />
Prosjektet har således vært svært effektivt. Det er imidlertid en utfordring at stadig nye unge melder<br />
seg på Sosialsenteret.<br />
Byggesak<br />
Brukerundersøkelsen viser at byggesaksavdelingen fortsatt har behov for forbedring. Det er<br />
igangsatt et utviklingsprosjekt hvor alle ledd i byggesaksbehandlingen skal gjennomgås. Prosjektet<br />
gjennomføres i samarbeid med brukerrepresentanter.<br />
1 7
Å R S M E L D I N G 2 0 0 8 - D R A M M E N K O M M U N E<br />
Biblioteket<br />
Biblioteket har nå vært i drift cirka to år, og <strong>Drammen</strong>sbiblioteket har blitt et fyrtårn i <strong>Drammen</strong> og<br />
er meget sentralt i utviklingen av Papirbredden - <strong>Drammen</strong> kunnskapspark. Biblioteket kan vise til<br />
en sterk økning både i besøkstall og utlån av fagbøker til andre enn studenter. Som følge av ekstra<br />
satsning på blant annet spilldager/-netter har besøket i aldersgruppen 15-30 år økt kraftig.<br />
Union Scene - <strong>Drammen</strong> Internasjonale Kultursenter<br />
Union Scene har i <strong>2008</strong> hatt et fullt driftsår med nye saler, øvingsrom og utstyr. Union Scene har hatt<br />
en markant økning i antall arrangementer og besøk. I statsbudsjettet ble senteret tildelt 1 million<br />
kroner til utvikling av aktivitet med spesiell vekt på mangfoldsdimensjonen.<br />
Handlingsplan for Norges beste skole<br />
Gjennom tiltak innenfor hjem-skole samarbeid og tettere oppfølging (jfr. eget målekart i BMS for<br />
skole) er brukerfokuset tillagt større vekt.<br />
1 8
Å R S M E L D I N G 2 0 0 8 - D R A M M E N K O M M U N E<br />
Medarbeidere<br />
1. Arbeidsgiverpolitikk<br />
Hovedfokus i <strong>2008</strong> har vært å utvikle <strong>Drammen</strong> <strong>kommune</strong> til å bli en mer attraktiv arbeidsgiver enn<br />
i 2007 og spesielt fokusere på spørsmål knyttet til ledelse, helse, miljø og sikkerhet, systematisk<br />
arbeid med mangfold og inkludering, rekruttering, ulike kompetansespørsmål og lokal lønnspolitikk.<br />
Av hovedtiltak i <strong>2008</strong> nevnes følgende:<br />
· Gjennomføring av andre år i Lederutviklingsprogrammet (LUP). Alle ledere og mellomledere<br />
er/har vært inne i programmet i <strong>2008</strong>. Siste gruppe startet opp i september <strong>2008</strong>.<br />
· Gjennomgang av lokal lønnspolitikk for lederteamene i alle virksomheter og kommunale<br />
foretak.<br />
· Opplæring og bruk av Hovedavtalen gjennomført med leder og tillitsvalgte i alle<br />
virksomheter og kommunale foretak<br />
· Forsterket fokus på IA-avtalen, i hovedsak redusert sykefravær og rekruttering av ikkevestlige<br />
innvandrere til de fleste virksomheter.<br />
· Systematisk arbeid med å finne helsefremmende faktorer og systemer for myndiggjøring<br />
av ansatte i fire piloter, ref. HMS-prosjektet ”<strong>Drammen</strong> <strong>kommune</strong> – en helsefremmende og<br />
lærende organisasjon”.<br />
· Utvikling av modell for fremtidig arbeid med mangfold og inkludering i <strong>Drammen</strong><br />
<strong>kommune</strong>, implementeringsplan lagt for økonomiplanperioden 2009-2013.<br />
· Særskilt kompetanseutvikling for assistenter med ikke-vestlig innvandringsbakgrunn<br />
fra programområdene 01 Barnehage og 09 Pleie og omsorg. Samarbeidsprosjekt<br />
med Introduksjonssenteret for voksne: Basiskompetanse i kommunikasjon, lesing, skriving<br />
og grunnleggende IKT.<br />
· Deltakelse på ulike rekrutteringsarenaer og nettverksbygging mot studiemiljøer og<br />
høyskoler. Særskilt fokus på rekruttering til programområdene 12 Grunnskoleundervisning<br />
og 09 Pleie og omsorg.<br />
· Fortsatt samarbeid med KS i ”Prosjekt helsefagarbeider” med målsetting om å rekruttere<br />
flere unge helsefagarbeidere til <strong>Drammen</strong> <strong>kommune</strong> på sikt.<br />
· Flere menn til kvinnedominerte yrker, særskilt fokus på å øke antallet menn i barnehagene.<br />
· Vedtak om å slutte seg til Kvalitets<strong>kommune</strong>programmet for offentlig sektor med<br />
målsettinger om reduksjon av uønsket deltid og lavere sykefravær.<br />
Eventuell måloppnåelse i forhold til målet om å bli en mer attraktiv arbeidsgiver, bør også kunne<br />
leses av følgende og underliggende punkter:<br />
· 2.2 Turnover<br />
· 2.3 Fravær<br />
· 2.4 Medarbeiderundersøkelsen <strong>2008</strong>.<br />
· 3 Likestilling<br />
2. Personalutvikling<br />
2.1 Ansatte og årsverk<br />
Tall under viser <strong>Drammen</strong> <strong>kommune</strong>s personalutvikling i antall og årsverk fra 2007 til <strong>2008</strong>. Tallene er<br />
basert på fast regulativlønn og omfatter hele <strong>Drammen</strong> <strong>kommune</strong> som konsern*.<br />
1 9
Å R S M E L D I N G 2 0 0 8 - D R A M M E N K O M M U N E<br />
Antall årsverk og ansatte i <strong>Drammen</strong> <strong>kommune</strong>*:<br />
Organisasjonsform:<br />
Årsverk<br />
31.12.07<br />
Årsverk<br />
31.12.08<br />
Antall ansatte<br />
31.12.07<br />
Antall ansatte<br />
31.12.08<br />
Basisorganisasjon (samlet) 2 653 2 730 3 412 3 515<br />
KF (samlet) 533 618 589 688<br />
Utvikling konsern 3 186 3 348 4 001 4 203<br />
*Tabell over viser ikke ansatte som har permisjon uten lønn, har gått ut sykepengerettighetene og mottar midlertidige<br />
ytelser, midlertidige ansatte som har avtale om tilsigelse samt eventuell arbeidskraft innkjøpt fra ulike byråer. Ansatte som<br />
er ute i svangerskapspermisjon, er inkludert i tallene.<br />
Kommentarer til aktuell årsverksutvikling:<br />
· Antall årsverk i <strong>kommune</strong>organisasjonen har i perioden 1.1.08 – 31.12.08 økt med 162.<br />
Størst har økningen vært i <strong>Drammen</strong> Barnehager KF (68 årsverk),<br />
12 Grunskoleundervisning (44 årsverk) og 09 Pleie og omsorg (13 årsverk).<br />
· Antall ansatte i <strong>kommune</strong>organisasjonen har i perioden 1.1.08 – 31.12.08 økt med 202.<br />
Størst økning har vært i Barnehage KF (82 personer), 12 Grunnskoleundervisning (51<br />
personer) og 09 Pleie og omsorg (24 personer).<br />
2.2 Turnover (personalomsetning)<br />
<strong>Drammen</strong> <strong>kommune</strong>s totale personalomsetning fremgår av tabell under:<br />
<strong>Drammen</strong> <strong>kommune</strong> (konsern) Turnover – 2007 Turnover – <strong>2008</strong><br />
Basisorganisasjonen 10,0 % 8,4 %<br />
Kommunale foretak 13,1 % 13,8 %<br />
Turnover konsern 10,4 % 9,3 %<br />
Kommentar til turnover <strong>2008</strong>:<br />
· <strong>Drammen</strong> <strong>kommune</strong>s totale turnover har sunket fra 10,4 prosent i 2007 til 9,3 prosent i<br />
<strong>2008</strong>. Dette tilsvarer en nedgang på 1,1 prosentpoeng i <strong>2008</strong> (cirka 10,6 prosent).<br />
· Turnover i basisorganisasjon er i hovedsak synkende, mens turnover i kommunale foretak er<br />
økende.<br />
· I basisorganisasjonen er turnover økende i programområde 12 Grunnskoleundervisning og<br />
synkende i 09 Pleie og omsorg.<br />
2.3 Fravær<br />
2.3.1 Samlet fravær – <strong>Drammen</strong> <strong>kommune</strong> som konsern<br />
Utvikling i samlet fravær (konsern) fremgår av tabell 1:<br />
Tabell 1<br />
År Sykefravær Annet fravær*<br />
2007 9,0 % 2,4 %<br />
<strong>2008</strong> 8,1 % 2,5 %<br />
*Fravær p.g.a barns sykdom, ulike permisjoner m.m..<br />
Av tabell ser vi at sykefraværet i <strong>Drammen</strong> <strong>kommune</strong> som konsern er redusert til cirka 8,1 prosent<br />
2 0
Å R S M E L D I N G 2 0 0 8 - D R A M M E N K O M M U N E<br />
i <strong>2008</strong>. Dette tilsvarer en sykefraværsreduksjon på cirka 0,9 prosentpoeng (om lag 9,4 prosent<br />
reduksjon). Det er spesielt sykefraværsutviklingen i 3. og 4. kvartal <strong>2008</strong> som er årsak til det<br />
gledelige sykefraværsresultat for år <strong>2008</strong>.<br />
Annet fravær på grunn av syke barn og ulike permisjoner med mer, har over år vært stabilt og viser<br />
igjen liten endring fra 2007 til <strong>2008</strong>.<br />
Oversikt over samlet fravær i konsernet <strong>Drammen</strong> <strong>kommune</strong> i <strong>2008</strong>, brutt ned på kvinner (K) og menn<br />
(M), fremgår av tabell 2:<br />
Tabell 2<br />
<strong>2008</strong><br />
Annet<br />
fravær*<br />
Sykefravær<br />
Sykefravær<br />
K<br />
Annet<br />
fravær* K<br />
Sykefravær<br />
M<br />
Annet<br />
fravær* M<br />
Basisorg. 7,9 % 2,7 % 8,5 % 3,1 % 5,0 % 0,6 %<br />
K. foretak 9,3 % 1,4 % 9,6 % 2,0 % 8,2 % 0,8 %<br />
Konsern 8,1 % 2,5 % 8,7 % 2,9 % 5,7 % 0,7 %<br />
*Fravær p.g.a barns sykdom, ulike permisjoner m.m.<br />
2.3.2 Sykefravær i basisorganisasjon.<br />
Historisk og prosentvis sykefravær i basisorganisasjonen fremgår av tabell 3:<br />
Tabell 3<br />
År 2003 2004 2005 2006 2007 <strong>2008</strong><br />
Sykefravær 10,4 % 8,4 % 7,9 % 8,4 % 8,9 % 7,9 %<br />
Endring i % + 2,9 % - 19,8 % - 5,1 % + 5,5 % + 5,7 % - 10,1 %<br />
Historisk og prosentvis fordeling av sykefraværsdagene de tre siste år i basisorganisasjonen fremgår av<br />
tabell 4:<br />
Tabell 4<br />
År<br />
Egenmeldt<br />
sykefravær<br />
Legemeldt sykefravær<br />
i inntil 8 uker<br />
Langtidssykefravær<br />
ut over 8 uker<br />
2006 11 % 41 % 48 %<br />
2007 12 % 40 % 48 %<br />
<strong>2008</strong> 13 % 41 % 46 %<br />
2.3.3 Kommentarer til sykefraværsutvikling med mer i <strong>2008</strong>:<br />
· I basisorganisasjonen er sykefraværet redusert med cirka 10,1 prosent. For de kommunale<br />
foretakene (samlet) er sykefraværsreduksjonen cirka 1,3 prosent.<br />
· Redusert sykefravær i <strong>2008</strong> skyldes først og fremst lavere sykefravær i 3. og<br />
. kvartal, en samlet sykefraværsreduksjon på cirka 13 prosent i 3. kvartal og hele<br />
17,5 prosent i 4. kvartal.<br />
· Som i 2007, har kvinner jevnt over og i sum et vesentlig høyere sykefravær enn menn.<br />
Forskjellen utgjør i <strong>2008</strong> om lag 3 prosentpoeng. I tillegg er det fortsatt kvinnene<br />
som i hovedsak benytter seg av de ulike permisjonsrettigheter i forbindelse med syke barn,<br />
velferdspermisjoner med mer (cirka 2,2 prosentpoeng høyere permisjonsuttak enn menn i<br />
<strong>2008</strong>).<br />
· Menns sykefravær er samlet sett redusert med rundt 13,5 prosent i <strong>2008</strong>. Menns sykefravær<br />
er redusert både i basisorganisasjonen og i kommunale foretak (samlet).<br />
· Kvinners sykefravær er samlet sett redusert med cirka 8,5 prosent i <strong>2008</strong>. Kvinners syke-<br />
2 1
Å R S M E L D I N G 2 0 0 8 - D R A M M E N K O M M U N E<br />
fravær er redusert i basis. Kvinners sykefravær har økt med om lag 4 prosent i de<br />
samlede kommunale foretak.<br />
· Vår kommunale IA-målsetting om økt andel egenmeldt sykefravær innfris i større grad i<br />
<strong>2008</strong> enn de foregående år.<br />
· Andelen langtidssykefravær (sykefravær utover 8 uker) er noe synkende, men fortsatt høy<br />
og utgjør i <strong>2008</strong> cirka 46 prosent av alle sykmeldingsdager i <strong>Drammen</strong> <strong>kommune</strong>.<br />
· Som relativ sammenligning kan nevnes at det totale sykefravær i snitt for norske <strong>kommune</strong>r<br />
har økt med cirka 0,3 prosentpoeng i perioden 4. kvartal 2007 – 3. kvartal <strong>2008</strong> (fra 9,3<br />
prosentpoeng til 9,6 prosentpoeng).<br />
2.4 Medarbeiderundersøkelsen <strong>2008</strong><br />
Medarbeiderundersøkelsen ble gjennomført hel-elektronisk for hele konsernet <strong>Drammen</strong> <strong>kommune</strong>. For<br />
første gang deltok også virksomhetsledere.<br />
I årets undersøkelse var det fire nye dimensjoner: ”Mobbing, diskriminering og varsling”,<br />
”Medarbeidersamtale”, ”Nærmeste leder” og ”Virksomhetsleder”. De to siste dimensjonene er<br />
kun for <strong>Drammen</strong> <strong>kommune</strong>, hvor det stilles spørsmål om lederadferd. Resultatene av årets<br />
medarbeiderundersøkelse kan sammenlignes på dimensjonsnivå med resultatene fra 2007. Det er<br />
imidlertid foretatt endringer i ordlyden i mange av spørsmålene og lagt til noen nye. Det er derfor<br />
ikke mulig å sammenligne direkte utviklingen fra 2007 til <strong>2008</strong> for hvert enkelt spørsmål.<br />
Det har også i år vært god oppslutning om undersøkelsen. 3 504 personer ble invitert til å delta,<br />
og 2 933 besvarte undersøkelsen. Det gir en svarprosent på 83,7, mens 83 prosent svarte på<br />
undersøkelsen i 2007.<br />
Utvikling av svarprosent i perioden 2004-<strong>2008</strong> fremgår av tabell 5.<br />
Tabell 5<br />
2004 2005 2006 2007 <strong>2008</strong><br />
56,5 77,9 81,4 83,0 83,7<br />
Totale resultater fra medarbeiderundersøkelsen <strong>2008</strong> fremgår av tabell 6:<br />
Tabell 6<br />
<strong>Drammen</strong> <strong>2008</strong> <strong>Drammen</strong> 2007 Snitt 99 <strong>kommune</strong>r<br />
Organisering av arbeidet 4,5 4,4 4,4<br />
Innhold i jobben 4,9 4,6 4,8<br />
Fysiske arbeidsforhold 4,1 4,2 4,0<br />
Samarbeid og trivsel med<br />
kollegene 5,1 5,0 5,0<br />
Mobbing, diskriminering og<br />
varsling 4,8 4,7<br />
Nærmeste leder 4,6 4,6 4,4<br />
Medarbeidersamtale 4,6 4,6<br />
Overordnet ledelse 4,2 4,0 3,8<br />
Faglig og personlig utvikling 4,4 4,3 4,2<br />
Systemer for lønns- og arbeidstidsordninger<br />
3,7 3,7 3,7<br />
2 2
Å R S M E L D I N G 2 0 0 8 - D R A M M E N K O M M U N E<br />
Tabell 6 forts.<br />
<strong>Drammen</strong> <strong>2008</strong> <strong>Drammen</strong> 2007 Snitt 99 <strong>kommune</strong>r<br />
Stolthet over egen arbeidsplass 4,7 4,7 4,6<br />
Helhetsvurdering 4,6 4,8 4,4<br />
Snitt totalt 4,5 4,4 4,4<br />
Tilleggsspørsmål - nærmeste leder 4,7<br />
Tilleggsspørsmål - virksomhetsleder/<br />
daglig leder KF 4,5<br />
Snitt totalt 4,6<br />
Kommentar til medarbeiderundersøkelsen <strong>2008</strong>:<br />
· Resultatene for <strong>Drammen</strong> <strong>kommune</strong> ligger litt over eller likt med snittet for landet.<br />
· Den indikatoren hvor forskjellen er størst, er indikatoren ”overordnet ledelse”, hvor<br />
resultatet ligger 0,4 poeng over snittet for landet. Denne indikatoren har økt med 0,2 poeng<br />
fra i fjor.<br />
· 89,9 prosent har hatt medarbeidersamtale i <strong>2008</strong>. Dette er en positiv endring i forhold til i<br />
2007, hvor 71 prosent svarte at de hadde hatt slik samtale.<br />
· De områdene som blir besvart mest positivt, er: trivsel og samarbeid med kolleger,<br />
egen aktivitet i forhold til å nå målene for arbeidsplassen, integrerende holdninger, mestring<br />
i jobbsituasjon og mulighet til å jobbe selvstendig.<br />
· De områdene som blir besvart mest negativt, er: tid til å gjøre jobben, inneklima og<br />
standarden på arbeidslokalene, samt lønnsforhold.<br />
3. Likestilling<br />
3.1 Kvinner og menn.<br />
Tabellen under viser fordeling av kvinnelige og mannlige ledere i <strong>Drammen</strong> <strong>kommune</strong> i <strong>2008</strong><br />
sammenlignet med 2007 (direktører og virksomhetsledere):<br />
Tabell 7<br />
Ledelsesnivå Antall totalt Kvinner Menn Kvinner i % Menn i %<br />
Rådmann 2007 7 2 5 28,6 71,4<br />
Rådmann <strong>2008</strong> 7 2 5 28,6 71,4<br />
Virksomheter inkl. KF<br />
2007 46 26 20 56,5 43,5<br />
Virksomheter inkl. KF<br />
<strong>2008</strong> 47 29 18 61,7 38,3<br />
Følgende tabell viser samlet fordeling av kvinnelige og mannlige ansatte i <strong>Drammen</strong> <strong>kommune</strong> <strong>2008</strong>:<br />
Tabell 8<br />
Organisasjonsform Antall totalt Kvinner Menn Kvinner i % Menn i %<br />
Basisorg. inkl. D-IKT 2007 3 412 2 819 593 82,6 17,4<br />
Basisorg. inkl. D-IKT <strong>2008</strong> 3 515 2 901 614 82,5 17,5<br />
Komm. foretak 2007 589 454 124 78,9 21,1<br />
Komm. foretak <strong>2008</strong> 688 539 149 78,3 21,7<br />
Konsern - 2007 4 001 3 284 717 82,1 17,9<br />
Konsern - <strong>2008</strong> 4 203 3 440 763 81,8 18,2<br />
2 3
Å R S M E L D I N G 2 0 0 8 - D R A M M E N K O M M U N E<br />
Kommentar til foregående to tabeller:<br />
· Rådmanns ledergruppe er uendret i <strong>2008</strong> (2 kvinner og 5 menn).<br />
· En noe mer kjønnsmessig skjevfordelt virksomhetsledergruppe har oppstått i <strong>2008</strong><br />
(29 kvinner og 18 menn)<br />
· Andelen menn i konsernet er svakt økende. Andel kvinnelige ansatte er imidlertid fortsatt<br />
høy (81,8 prosent). Til sammenligning var gjennomsnittlig kvinneandel i norske <strong>kommune</strong>r<br />
77 prosent per 1.12.07 (kilde: KS, januar 2009).<br />
3.2 Kjønnsmessig fordeling av stillinger, lønn, deltid med mer<br />
<strong>2008</strong> Status* - dokumentasjon av likestillingstilstand innen et representativt utvalg av stillinger i<br />
basisorganisasjonen:<br />
Stillingsgrupper<br />
Antall personer<br />
Antall årsverk<br />
Kvinner Menn Totalt<br />
Gjennomsnittsalder<br />
Gjennomsnittlig regulativlønn<br />
i 1 000 kr<br />
Gjennomsnittsstilling,<br />
i prosent<br />
Antall personer<br />
Antall årsverk<br />
Gjennomsnittsalder<br />
Gjennomsnittlig regulativlønn<br />
i 1 000 kr<br />
Gjennomsnittsstilling<br />
i prosent<br />
Rådmannens ledergruppe<br />
2 2 52,5 7 625 100 5 5 49,4 8 338 100 7 0,2<br />
Virksomhetsledere 29 29 50,5 5 988 100 11 11 49,4 6 143 100 40 1,1<br />
Mellomledere 114 113 46,3 4 540 99 40 39 45,4 4 821 97 154 4,4<br />
Leger, psykologer m.fl. 27 20 41,3 4 823 74 28 18 52,3 5 190 64 55 1,6<br />
Ingeniører 18 16 44,6 4 172 90 39 39 50,4 4 288 100 57 1,6<br />
Sykepleiere 271 225 42,7 3 480 83,0 10 9,5 39,2 3 407 95,0 281 8,0<br />
Andre høyskoleutdannede<br />
228 201 40,6 3 484 88 55 45 42,7 3 595 83,0 283 8,0<br />
Undervisningspersonale 518 470 43,8 3 851 90,6 132 126 45,8 3 895 95,6 650 18,5<br />
Und.pers. u.godkj.utd. 56 43 37,1 3 073 77,0 22 18 28,7 2 908 80 78 2,2<br />
Hjelpepleiere 615 450 45,6 3 016 73,1 28 24 41,3 3 007 84,0 643 18,3<br />
Fagarbeidere 197 166 48,8 3 063 84,0 43 38 44,3 3 094 89,0 240 6,8<br />
Rådgivere 67 64 44,8 4 355 95 38 37 53 4 607 98 105 3,0<br />
Saksbehandlere 196 182 49,5 3 515 93 52 51 46,4 3 647 98 248 7,1<br />
Assistenter 586 257 41,7 2 686 44,0 108 52 36,9 2 645 48,4 694 19,7<br />
Totalt alle ansatte 2 901 2 215 44,1 3 359 76 614 515 44,3 3 759 84 3 515 100<br />
*Tallene i tabellen er basert på antall årsverk på regulativlønn per 31.12.08<br />
Betraktninger over tabellen over:<br />
· Gjennomsnittsalderen for kvinner og menn er svakt økende. Kvinner er yngst med 44,1 år,<br />
menn er eldst med sine 44,3 år.<br />
· Kvinners lønn har prosentvis nærmet seg menns lønn noe i <strong>2008</strong>. Kvinner tjente i <strong>2008</strong><br />
i gjennomsnitt 89,4 prosent av menns lønn (88 prosent i 2007). Gjennomsnittskvinnen<br />
tjente 335 900 kroner, gjennomsnittsmannen tjente til sammenligning 375 900 kroner (ved<br />
omregning til hele stillinger).<br />
Antall personer<br />
% av antall ansatte<br />
2 4
Å R S M E L D I N G 2 0 0 8 - D R A M M E N K O M M U N E<br />
· Gjennomsnittlig stillingsstørrelse for kvinner var 76 prosent i <strong>2008</strong>, mot 74,2 prosent i<br />
2007.<br />
· Gjennomsnittlig stillingsstørrelse for menn var 84 prosent i <strong>2008</strong>, mot 82,9 prosent i 2007.<br />
· Gruppen assistenter utgjør en fortsatt og særskilt utfordring gjennom kombinasjonen av<br />
høy andel av antall ansatte, lave stillingsstørrelser og lavest lønn. Det vises her ellers til<br />
pkt. 3.4.<br />
3.3 Ansatte med innvandrerbakgrunn:<br />
Følgende oversikt viser utvikling av ansatte innvandrere i <strong>Drammen</strong> <strong>kommune</strong> som konsern:<br />
År Innvandrere i % Ikke-vestlige innvandrere i % Vestlige innvandrere i %<br />
2006 9,2 6,3 2,8<br />
2007 10,9 7,8 3,1<br />
<strong>2008</strong> 11,7 8,7 3,0<br />
3.4 Særskilt redegjørelse for iverksatte og / eller planlagte likestillingstiltak:<br />
· På bakgrunn av Arbeidsforskningsinstituttets (AFIs) rapport i 2007, og gjennom vedtak i<br />
partssammensatt samarbeidsutvalg av 20.10.08, har politisk ledelse, administrativ ledelse<br />
og organisasjonene avtalt et forpliktende samarbeid om ”Kvalitets<strong>kommune</strong>-programmet”<br />
fra og med 2009. I dette er programmet er følgende fire kvalitets- og likestillingstiltak<br />
”innbakt”: Tre delprosjekter med fokus på uønsket deltid (pleie og omsorg, skole, SFO og<br />
barnehage), ett delprosjekt med fokus på helsefremmende arbeid / redusert sykefravær.<br />
Arbeidet med programområde 09 Pleie og omsorg vil bli særskilt prioritert i første fase.<br />
En foreløpig avtale for 2009 er signert av de tre partene og prosjektene vil sannsynligvis<br />
strekke seg over en periode på 3-4 år.<br />
· Arbeid med økt mangfold og særskilt inkludering av ikke-vestlige innvandrere i flere<br />
virksomheter og avdelinger fortsetter i 2009.<br />
· Det arbeides særskilt med ”Handlingsplan for likestilling i barnehage og grunnopplæring<br />
<strong>2008</strong>-2010”. Et foreløpig hovedfokus i 2009 er å øke antall menn i barnehagene.<br />
2 5
Å R S M E L D I N G 2 0 0 8 - D R A M M E N K O M M U N E<br />
Læring og fornyelse<br />
Konkurranseutvikling<br />
Med utgangspunkt i senere års bystyrevedtak om konkurranseutsetting av tjenester i <strong>Drammen</strong><br />
<strong>kommune</strong>, ble det i første halvår <strong>2008</strong> gjennomført en evaluering. Evalueringen ble gjennomført av<br />
konsulentfirmaet Econ Pöyry.<br />
Econ Pöyry hadde som oppdrag å evaluere konkurranseutsetting av driften av et bo- og servicesenter,<br />
driften av trygghetsalarmer, vinterdrift idrettsanlegg, park/veidrift (driftspatruljer og mindre<br />
asfaltarbeider) og ytterligere 40 prosent av renholdsvolumet i regi av <strong>Drammen</strong> Eiendom KF. I tillegg<br />
evaluerte Econ Pöyry <strong>kommune</strong>ns totale konkurranseutsettingsstrategi.<br />
Econ Pöyry overleverte sin rapport i juni <strong>2008</strong>. I rapporten slås det fast at hovedinntrykket er at<br />
strategiprosessen har foregått i ryddige former, med klar rollefordeling mellom administrasjonen og<br />
det politiske miljø. Econ Pöyry viser også til at <strong>kommune</strong>n på forhånd hadde gjennomført nødvendige<br />
organisatoriske tilpasninger gjennom etablering av en bestiller – utfører modell. Kommunens<br />
egne leverandører var skilt ut i kommunale foretak, mens bestillerfunksjonen ble lagt i linjen og i<br />
<strong>Drammen</strong> Eiendom KF.<br />
Når det gjelder konkurranseutsetting av de konkrete tjenestene, mener Econ Pöyry at<br />
anbudskonkurranser er gjennomført i tråd med regelverket om offentlige anbud. For de tekniske<br />
tjenestene (inkludert drift av trygghetsalarmer) har konkurranseutsetting ført til betydelige<br />
økonomiske innsparinger.<br />
Rapporten viser til at konkurranseutsetting av institusjoner som Fjell bo- og servicesenter er<br />
krevende. Econ Pöyry mener at anbudsprisen på 22,1 millioner kroner var satt for lavt, og dette<br />
sannsynliggjøres av at man bare fikk én tilbyder, <strong>Drammen</strong> Konkurranse KF. Bildet forsterkes ved at<br />
driftskostnadene ved Fjell bo- og servicesenter betydelig oversteg kontraktsprisen.<br />
Econ Pöyry vurderer det slik at kvaliteten er forbedret for flere av tjenestene etter konkurranseutsetting,<br />
men at det også kan påvises mangler i forhold til oppfølging av enkelte tjenester, blant<br />
annet renhold.<br />
24 timers <strong>kommune</strong>n<br />
E-<strong>Drammen</strong> 2009<br />
<strong>Drammen</strong> <strong>kommune</strong> ønsker å være en åpen og tilgjengelig <strong>kommune</strong>. E-<strong>Drammen</strong> 2009 er et prosjekt<br />
som følger viktige nasjonale føringer. En av hovedmålsettingene er å gjøre innbyggernes møte med<br />
det offentlige enklere ved å utnytte teknologiens muligheter.<br />
Prosjektet fikk egen prosjektleder fra januar <strong>2008</strong>. Prosjektet er delt inn i ulike delprosjekter.<br />
· Nytt internett<br />
· Nytt intranett<br />
· Tjenester på nett<br />
· Digitale arkiv<br />
· E-service<br />
· E-handel<br />
Nytt internett<br />
I <strong>2008</strong> er det særlig delprosjektet som har til oppgave å utvikle nye internettsider som har hatt<br />
fokus. Lansering av nye nettsider er planlagt å skje i løpet av våren 2009.<br />
2 6
Å R S M E L D I N G 2 0 0 8 - D R A M M E N K O M M U N E<br />
Beredskap<br />
<strong>Drammen</strong> <strong>kommune</strong> legger stor vekt på å utvikle en organisasjon som kan ivareta de krav som stilles<br />
til beredskap. Samtidig skal forholdene legges til rette for at samfunnssikkerhet har et stort fokus<br />
i all kommunal planlegging. Fylkesmannen gjennomførte tilsyn med <strong>kommune</strong>ns beredskapsarbeid<br />
i oktober <strong>2008</strong>, med fokus på beredskap i samfunnsplanleggingen. Tilsynsrapporten beskriver at<br />
<strong>kommune</strong>n gjør et godt og grundig arbeid med beredskap.<br />
Etablering av politiråd<br />
Bystyret fattet 17. juni <strong>2008</strong> vedtak om etablering av politiråd i <strong>Drammen</strong>. Politirådet består fra<br />
<strong>kommune</strong>ns side av ordfører, varaordfører, gruppeleder for opposisjonen, rådmann, utdanningsdirektør<br />
og helse- og sosialdirektør. Fra politiets side deltar politimesteren, politistasjonssjefen og lederen for<br />
forvaltningsavdelingen.<br />
Politirådet er et forum for gjensidig orientering, der medlemmene skal utveksle informasjon og<br />
bidra til å etablere en felles problemforståelse mellom politiet og <strong>kommune</strong>n. Rådet skal bidra til at<br />
<strong>kommune</strong>n og politiet får kunnskap som er av strategisk betydning i forhold til de prioriteringer og<br />
beslutninger som må foretas innenfor den enkelte sektor. Politirådet skal først og fremst ha fokus på<br />
strategiske problemstillinger og forebyggende arbeid, og det er en målsetting at samarbeidet skal gi<br />
synergieffekter.<br />
Politirådet møtes i utgangspunktet to ganger årlig, og ellers ved behov. Ledelsen av politirådet vil<br />
alternere annet hvert år mellom ordføreren og politimesteren. Ordføreren har ledet politirådet under<br />
oppstarten i <strong>2008</strong>, og vil også være leder av rådet i 2009.<br />
Innkjøp<br />
I <strong>2008</strong> ble det totalt kjøpt varer og tjenester for 1 578 millioner kroner, mot 1 443 millioner kroner<br />
i 2007. Variasjonene i innkjøpsvolumene reflekteres i stor grad av årlige endringer i investeringene.<br />
Prioriterte oppgaver i <strong>2008</strong> har vært implementering av igangsatte tiltak, for eksempel innkjøpsrutiner<br />
og forarbeid til innføring av elektronisk handelsløsning.<br />
Det ble gjennomført brukerundersøkelse for service og administrasjon høsten <strong>2008</strong>. Innkjøp hadde<br />
her en klar forbedring sammenlignet med tilsvarende undersøkelse i 2006.<br />
Innkjøp av varer og tjenester<br />
2007 <strong>2008</strong><br />
Tall i millioner kroner Drift Investering SUM Drift Investering SUM<br />
Bykassa 665 265 930 787 209 996<br />
<strong>Drammen</strong> Eiendom 104 321 425 135 340 475<br />
<strong>Drammen</strong> Drift 21 2 23 23 1 24<br />
<strong>Drammen</strong> Konkurranse KF 3 0 3 0 0 0<br />
Barnehager KF 33 4 37 34 1 35<br />
<strong>Drammen</strong> Kjøkken KF 21 0 21 21 0 21<br />
<strong>Drammen</strong> Parkering KF 4 0 4 6 1 7<br />
<strong>Drammen</strong>sbadet KF 0 17 3 20<br />
Sum 851 592 1 443 1 023 555 1 578<br />
Tabellen viser innkjøp av varer og tjenester i millioner kroner samlet for bykassa og KF´ene, både for drifts- og<br />
investeringsregnskapet.<br />
2 7
Å R S M E L D I N G 2 0 0 8 - D R A M M E N K O M M U N E<br />
Annen nøkkelinformasjon i <strong>Drammen</strong> <strong>kommune</strong><br />
2006 2007 <strong>2008</strong><br />
Antall aktive leverandører 3 616 4 028 3 858<br />
Endring i antall aktive leverandører i % fra året før + 14,1 + 11,4 - 4,2<br />
Antall rammeavtaler per 31.12 96<br />
Resultat fra brukerundersøkelse 3,92 - 4,66<br />
Antall klagesaker til KOFA* 0 0 0<br />
Tabellen viser nøkkelinformasjon om innkjøp for konsernet <strong>Drammen</strong> <strong>kommune</strong>.<br />
* Klagenemnda for offentlige anskaffelser<br />
Med hjemmel i lov om offentlige anskaffelser, ble ny forskrift om lønns- og arbeidsvilkår i offentlige<br />
kontrakter (lov mot sosial dumping) vedtatt 8. februar <strong>2008</strong>. Forskriften pålegger offentlige<br />
oppdragsgivere å ta med arbeidsklausuler i offentlige kontrakter om kjøp av tjenester og bygge- og<br />
anleggsarbeider. Lov om sosial dumping og metodikk for å sikre at <strong>kommune</strong>ns leverandører opptrer<br />
i henhold til <strong>kommune</strong>nes verdier, uttrykt ved etikkplakaten, er innarbeidet i rutineverket for<br />
anskaffelser ved <strong>Drammen</strong> <strong>kommune</strong> – innkjøpshåndboken.<br />
Innkjøpsavdelingen har i <strong>2008</strong> igangsatt utarbeidelse av rammeavtaler der bestilling skal foregå<br />
elektronisk over web. I avtalene er det innebygget nye mekanismer som forsterker fokuset på optimal<br />
logistikk med utgangspunkt i miljø og totaløkonomi. Arbeidet med e-handel for øvrig går etter<br />
planen.<br />
2 8
Å R S M E L D I N G 2 0 0 8 - D R A M M E N K O M M U N E<br />
Økonomi<br />
Driftsregnskapet <strong>2008</strong><br />
Økonomisk resultat<br />
<strong>Drammen</strong> bykasses regnskap for <strong>2008</strong> viser et netto driftsunderskudd på 31,1 millioner kroner. Dette<br />
er 38,1 millioner kroner bedre enn justert budsjett, og tilsvarer 1,1 prosent av bykassens brutto<br />
driftsinntekter. Det negative driftsresultatet må ses i forhold til budsjetterte forutsetninger om<br />
betydelig bruk av tidligere avsatte fondsmidler. Imidlertid indikerer det negative driftsresultatet også<br />
at bykassen, til tross for tilfredsstillende økonomistyring, har en stram økonomi. I følge foreløpige<br />
KOSTRA-tall for <strong>2008</strong> er netto driftsresultat for alle norske <strong>kommune</strong>r negativt med 0,1 prosent.<br />
Utviklingen i netto driftsresultat for <strong>Drammen</strong> bykasse og <strong>kommune</strong>sektoren fremgår av figuren under.<br />
Figur: Netto driftsresultat i prosent av driftsinntekter 1992 – <strong>2008</strong><br />
1992<br />
1993<br />
1994<br />
1995<br />
1996<br />
1997<br />
1998<br />
1999<br />
2000<br />
2001<br />
2002<br />
2003<br />
2004<br />
2005<br />
2006<br />
2007<br />
<strong>2008</strong><br />
Utvikling i bykassens inntekter og utgifter i 2005-<strong>2008</strong>:<br />
Tall i millioner kroner<br />
Regnskap<br />
<strong>2008</strong><br />
Budsjett<br />
<strong>2008</strong><br />
Regnskap<br />
2007<br />
Regnskap<br />
2006<br />
Regnskap<br />
2005<br />
Sum driftsinntekter 2 817,4 2 738,2 2 576,4 2 412,9 2 237,8<br />
- sum driftsutgifter 2 981,9 2 940,0 2 693,3 2 456,5 2 303,5<br />
Brutto driftsresultat -164,5 -201,8 -116,9 -43,6 -65,7<br />
+ netto finanstransaksjoner 23,8 22,8 32,9 44,1 39,0<br />
+ motpost avskrivninger 109,6 109,8 92,7 79,4 40,9<br />
Netto driftsresultat -31,1 -69,2 8,6 80,0 14,1<br />
2 9
Å R S M E L D I N G 2 0 0 8 - D R A M M E N K O M M U N E<br />
Tabellen nedenfor viser enkelte hovedstørrelser i bykassens driftsregnskap for <strong>2008</strong>, sammenholdt<br />
med justert budsjett. I det etterfølgende gis en kortfattet omtale av de enkelte hovedstørrrelsene.<br />
For en mer omfattende omtale og analyse vises til rådmannens årsberetning som vil inngå i egen sak<br />
om godkjennelse av <strong>Drammen</strong> bykasses regnskap for <strong>2008</strong>.<br />
Hovedstørrelser i <strong>Drammen</strong> bykasses regnskap <strong>2008</strong><br />
Millioner kroner Regnskap <strong>2008</strong> Budsjett <strong>2008</strong> Avvik<br />
Programområdene 1 – 14 2 110,5 2 152,4 41,9<br />
Skatt og rammetilskudd - 1 745,1 - 1 745,7 - 0,6<br />
Andre sentrale inntekter - 206,0 - 205,8 0,2<br />
Finansregnskapet 29,2 31,0 1,8<br />
Fra <strong>kommune</strong>ns bedrifter - 50,3 - 50,8 - 0,5<br />
Pensjon/lønnsreserve - 107,2 - 111,2 - 4,7<br />
Netto driftsresultat 31,1 69,2 38,1<br />
Programområdene<br />
Programområdene hadde et netto mindreforbruk på 41,9 millioner kroner i <strong>2008</strong>, før avsetninger<br />
og overføringer til investeringsregnskapet. Det er ingen store negative avvik, og tradisjonelle<br />
underskuddsområder, som 02 Oppvekst og 09 Pleie og omsorg, kommer denne gang ut med positivt<br />
resultat før avsetninger. Det er også gledelig at utgiftene til sosialstønad har hatt en positiv<br />
utvikling i <strong>2008</strong>. Mindreforbruk innenfor områdene ledelse, organisasjon og styring og grunnskole<br />
har dels sammenheng med tidsforskyvning av prosjekter finansiert med statlige tilskudd. Disse<br />
midlene vil bli brukt i samsvar med forutsetningene i 2010 eller senere.<br />
Programområde 1-14 – Driftsresultat i <strong>2008</strong> før og etter avsetninger<br />
Programområde<br />
Regnskap<br />
<strong>2008</strong><br />
Justert<br />
Budsjett<br />
<strong>2008</strong><br />
Avvik<br />
før<br />
avsetning<br />
Avsetning<br />
bundet<br />
fond<br />
Avvik<br />
etter<br />
avsetning<br />
01 Barnehage 39,5 42,5 3,0 0,7 2,3<br />
02 Oppvekst 161,3 161,8 0,5 3,5 -3,0<br />
03 Brannvern 38,7 38,4 -0,2 0,0 -0,2<br />
04 Byutvikling 14,4 16,3 1,9 0,7 1,2<br />
05 Helse 95,4 96,8 1,4 1,3 0,1<br />
06 Kultur 166,4 165,1 -1,3 1,2 -2,5<br />
07 Ledelse, organisasjon og styring 164,3 173,9 9,6 7,1 2,5<br />
08 Komp., markedsf. og næring 7,1 8,0 1,0 0,0 1,0<br />
09 Pleie og omsorg 729,2 736,6 7,4 3,7 3,7<br />
10 Politisk styring 14,7 14,3 -0,4 0,0 -0,4<br />
11 Samferdsel og fellesarealer 49,2 46,5 -2,7 0,0 -2,7<br />
12 Grunnskoleopplæring 496,0 503,9 7,9 5,3 2,6<br />
13 Sosiale tjenester 180,3 191,1 10,8 3,4 7,5<br />
14 Vann og avløp -45,9 -42,9 3,0 0,0 3,0<br />
SUM programområdene 1 - 14 2 110,5 2 152,4 41,9 26,9 15,0<br />
Økonomisk resultat per programområde fremgår av tabellen ovenfor. Av denne fremgår også at<br />
programområdene samlet har et mindreforbruk etter avsetninger på 15 millioner kroner. Resultatene<br />
for hvert programområde er nærmere kommentert lenger ut i årsmeldingen.<br />
3 0
Å R S M E L D I N G 2 0 0 8 - D R A M M E N K O M M U N E<br />
Sentrale inntekter<br />
Skatt og rammetilskudd samt andre sentrale inntekter ble på 1 951 millioner kroner i <strong>2008</strong>, og utgjør<br />
nesten 70 prosent av bykassens totale driftsinntekter. Samlede sentrale inntekter ble<br />
0,4 millioner kroner lavere enn budsjettert, og viser i forhold til 2007 en vekst på 8,2 prosent.<br />
• Skatteveksten i <strong>Drammen</strong> <strong>kommune</strong> ble på 5,6 prosent i <strong>2008</strong>, mot 5,9 prosent på<br />
landsbasis. Inklusiv selskapsskatt har <strong>Drammen</strong> <strong>kommune</strong> etter dette en skatteinntekt per<br />
innbygger på 99,2 prosent av landsgjennomsnittet.<br />
• Momsrefusjon fra investeringsregnskapet er inntektsført med 74,9 millioner kroner i <strong>2008</strong><br />
(4,4 millioner lavere enn budsjettert), mot 82,4 millioner kroner i 2007. Det er imidlertid<br />
mottatt høyere momsrefusjon enn forutsatt fra andre med 2,3 millioner kroner.<br />
• Høyere rentenivå har gitt en viss merinntekt i kompensasjonstilskuddene. Øvrige sentrale<br />
tilskuddsposter er i rimelig samsvar med budsjettet. Det kan dessuten nevnes at tilskuddet<br />
til ressurskrevende tjenester fra og med <strong>2008</strong> ikke lenger føres sentralt, men fordeles<br />
mellom programområdene 02 Oppvekst og 09 Pleie og omsorg. For <strong>2008</strong> er det under disse<br />
programområdene inntektsført til sammen 41,9 millioner kroner, som er 21,1 millioner<br />
kroner mer enn budsjettert beløp.<br />
Finansielle poster<br />
Bykassens renteutgifter ble 0,5 millioner kroner høyere enn budsjettert i <strong>2008</strong>, og er nesten doblet<br />
i forhold til 2007. Dette skyldes en kombinasjon av stor økning i lånegjelden og høyere rentenivå.<br />
Sistnevnte forhold har også bidratt til at bykassens renteinntekter har økt betydelig i <strong>2008</strong>, en<br />
økning på 2,4 millioner kroner i forhold til budsjett. Bykassens avdragsutgifter er 2,7 millioner<br />
kroner høyere enn budsjettert. Dette skyldes for lite betalt avdrag i 2007 samt tilpasning i forhold til<br />
minsteavdragsforskriften i <strong>2008</strong>.<br />
Kommunens lånefond endte opp med et kontantoverskudd på 4,1 millioner kroner i <strong>2008</strong>.<br />
Kontantoverskuddet inntektsføres i bykassen. Årsaken til overskuddet er blant annet at Lånefondets<br />
utlån er avregnet med en budsjettstyrt rente på 6,0 prosent, mens den gjennomsnittlige<br />
innlånsrenten har ligget noe lavere. Dette har blant annet sammenheng med at en større andel<br />
av låneporteføljen er rentesikret i <strong>2008</strong>, noe som har bidratt til å redusere den gjennomsnittlige<br />
innlånsrenten.<br />
Overføring fra <strong>kommune</strong>ns bedrifter<br />
Netto overføringer fra <strong>kommune</strong>ns bedrifter ble på 50,3 millioner kroner, tilnærmet i samsvar med<br />
budsjett. Overføringene består av utbytte fra Energiselskapet Buskerud AS og Lindum Ressurs og<br />
Gjenvinning AS med til sammen 30 millioner kroner, i tillegg til eieruttak fra <strong>Drammen</strong> Eiendom KF på<br />
22,7 millioner kroner. Samtidig ble det overført 2,7 millioner kroner til <strong>Drammen</strong> Konkurranse KF, i<br />
hovedsak til dekning av regnskapsmessig underskudd for 2007.<br />
Pensjon/lønnsreserve<br />
Innenfor dette området fremkommer et netto merforbruk på 4,7 millioner kroner. Avviket kan i<br />
hovedsak forklares av følgende forhold:<br />
• Utgiftene til AFP 62-64 år ble cirka 3,8 millioner kroner høyere enn forutsatt<br />
• Premieavvik på <strong>kommune</strong>ns pensjonsordninger er inntektsført med 131,5 millioner kroner,<br />
hvilket er 1,8 millioner kroner lavere enn budsjettert. Premieavviket må ses i sammenheng<br />
med innbetaling av svært høye reguleringspremier til DKP og KLP. Akkumulert premieavvik<br />
per utgangen av <strong>2008</strong> er etter dette på 311 millioner kroner, og representerer en betydelig<br />
likviditetsmessig belastning for <strong>Drammen</strong> <strong>kommune</strong>.<br />
3 1
Å R S M E L D I N G 2 0 0 8 - D R A M M E N K O M M U N E<br />
Årsoppgjørsdisposisjoner<br />
Bykassens driftsregnskap for <strong>2008</strong> er etter årsoppgjørsdisposisjoner gjort opp i balanse. Det er<br />
foretatt en netto avsetning til ubundet disposisjonsfond på 5,5 millioner kroner. Dette inkluderer<br />
bruk av omdømmefondet og avsetning til billighetserstatninger for tidligere barnevernsbarn med 10,0<br />
millioner kroner. Som følge av endring i regnskapsforskriften er disposisjonsfondet styrket med 30,8<br />
millioner kroner fra likvidtetsreserven 4 . Dette innebærer at disposisjonsfondet i løpet av året er økt<br />
med 9,4 millioner kroner, og utgjør i overkant av 99 millioner kroner per utgangen av <strong>2008</strong>. Dette er<br />
tilnærmet i samsvar med budsjettforutsetningen om en fri fondsreserve på cirka 100 millioner kroner.<br />
Ubrukte øremerkede bevilgninger innenfor programområdene er avsatt til bundne fond med 27,3<br />
millioner kroner, mens det er inntektsført 28,2 millioner kroner fra tidligere bundne avsetninger. I<br />
tillegg er V/A-fondene nedbygget med 16,2 millioner kroner i <strong>2008</strong>.<br />
<strong>Drammen</strong> bykasse – årsoppgjørsdisposisjoner <strong>2008</strong><br />
Millioner kroner<br />
Regnskap<br />
<strong>2008</strong><br />
Budsjett<br />
<strong>2008</strong><br />
Avvik<br />
Årsoppgjørsdisposisjoner -31,1 -69,2 -38,1<br />
+ avsetning til disposisjonsfond 35,3 41,3 6,0<br />
+ avsetning til bundne fond 27,3 0,0 -27,3<br />
+ overføring til investeringsregnskapet 5,9 5,9 0,0<br />
- bruk av ubundne fond - 19,8 - 18,7 1,1<br />
- bruk av omdømmefond - 1,8 - 1,8 0,0<br />
- bruk av avsetning til billighetserstatning - 8,2 - 8,2 0,0<br />
- bruk av bundne fond (overført fra 2007) - 28,2 - 28,5 - 0,3<br />
- bruk av VA-fond - 16,2 - 28,6 - 12,3<br />
- bruk av likviditetsreserve - 25,4 - 30,8 - 5,3<br />
Bykassens årsresultat<br />
(+ = underskudd, - = overskudd) 0,0 0,0 0,0<br />
2<br />
Premieavviket framkommer som innbetalt pensjonspremie minus netto pensjonskostnad<br />
3<br />
Hvert års premieavvik amortiseres med like store beløp over en periode på 15 år<br />
4<br />
Av dette er 25,4 millioner kroner ført i driftsregnskapet, mens 5,4 millioner kroner er ført direkte i balansen.<br />
<strong>Drammen</strong> bykasse – fondsreserver per 31.12.<strong>2008</strong><br />
Millioner kroner 2005 2006 2007 <strong>2008</strong><br />
Endring<br />
2007-<strong>2008</strong><br />
Disposisjonsfond (ubundne) 11,7 55,0 89,7 99,1 + 9,4<br />
Bundne driftsfond 71,7 82,7 72,5 55,4 - 17,1<br />
Ubundne investeringsfond 31,0 44,9 53,6 60,4 + 6,8<br />
Bundne investeringsfond 9.5 9,6 12,6 9,9 - 2,7<br />
Sum fondsavsetninger 123,9 192,2 228,4 224,8 - 3,6<br />
3 2
Å R S M E L D I N G 2 0 0 8 - D R A M M E N K O M M U N E<br />
Investeringsregnskapet <strong>2008</strong><br />
Kommunens investeringer er fordelt på to regnskap – <strong>Drammen</strong> bykasses investeringsregnskap, som<br />
omfatter teknisk infrastruktur, IKT-investeringer og andre større utstyrsanskaffelser, og <strong>Drammen</strong><br />
Eiendom KFs investeringsregnskap, som omfatter alle bygningsmessige investeringer. Til sammen<br />
er det i <strong>2008</strong> foretatt investeringer i anleggsmidler med 589 millioner kroner, fordelt med 245<br />
millioner kroner i bykassen og 344 millioner kroner i <strong>Drammen</strong> Eiendom KF. Tabellen nedenfor viser<br />
investeringer per programområde fordelt på de to regnskapene.<br />
Tabell: Brutto investeringsutgifter <strong>2008</strong> fordelt per programområde:<br />
<strong>Drammen</strong><br />
<strong>Drammen</strong> bykasse<br />
Eiendom KF<br />
Millioner kroner<br />
Regnskap Budsjett Regnskap Budsjett<br />
<strong>2008</strong> <strong>2008</strong> <strong>2008</strong> <strong>2008</strong><br />
Regnskap<br />
<strong>2008</strong><br />
Totalt<br />
Budsjett<br />
<strong>2008</strong><br />
01 Barnehage 0,0 0,0 27,7 40,0 27,7 40,0<br />
02 Oppvekst 1,3 1,6 4,5 4,2 5,8 5,8<br />
03 Brannvern 0,0 0,4 0,0 0,0 0,0 0,4<br />
04 Byutvikling 142,0 100,3 0,0 0,0 142,0 100,3<br />
05 Helse 0,3 0,4 0,0 0,0 0,3 0,4<br />
06 Kultur 26,8 27,6 160,5 172,4 187,3 200,0<br />
07 Ledelse, organisasjon<br />
og styring 18,6 38,7 1,0 2,0 19,6 40,7<br />
09 Pleie og omsorg 7,1 12,3 20,2 37,3 27,3 49,6<br />
10 Politisk styring 0,4 0,0 0,0 0,0 0,4 0,0<br />
11 Samferdsel og<br />
fellesarealer 14,7 10,0 0,0 0,0 14,7 10,0<br />
12 Grunnskoleopplæring 18,2 39,3 108,1 242,5 126,3 281,8<br />
13 Sosiale tjenester 0,0 0,0 12,6 23,0 12,6 23,0<br />
14 Vann og avløp 9,4 162,1 0,0 0,0 9,4 162,1<br />
<strong>Drammen</strong> Eiendom div. 9,9 9,2 9,9 9,2<br />
SUM 238,8 392,8 344,5 530,6 583,3 923,4<br />
For nærmere omtale av investeringsprosjektene vises til omtale under det enkelte programområde.<br />
Finansiering av investeringene<br />
Investeringsbudsjettene for <strong>2008</strong> er i hovedsak forutsatt finansiert gjennom eksterne låneopptak.<br />
Bykassens investeringsregnskap er gjort opp med bruk av lån med 224 millioner kroner, mens<br />
<strong>Drammen</strong> Eiendom KF har hatt en opplåning på 320 millioner kroner. <strong>Drammen</strong> Eiendom har i tillegg<br />
solgt eiendom for 23,3 millioner kroner, som benyttes til finansiering av investeringene. Det største<br />
salget gjelder det tidligere badeanlegget på Grev Wedels plass.<br />
Tabellen nedenfor viser utviklingen i <strong>kommune</strong>ns samlede lånegjeld som er tatt opp gjennom<br />
Lånefondet (ekskl. formidlingslån fra Husbanken). Som det fremgår er lånegjelden ved utgangen av<br />
<strong>2008</strong> på nesten 2,8 milliarder kroner. I løpet av <strong>2008</strong> er lånegjelden økt med 515 millioner kroner.<br />
Gjeldsutvikling i <strong>Drammen</strong> <strong>kommune</strong>s lånefond<br />
Millioner kroner <strong>2008</strong> 2007 2006<br />
Langsiktig lånegjeld per 31.12. 2 782,7 2 268,0 1 968,2<br />
3 3
Å R S M E L D I N G 2 0 0 8 - D R A M M E N K O M M U N E<br />
Hovedoversikter<br />
<strong>Drammen</strong> bykasse – hovedoversikt driftsregnskap <strong>2008</strong><br />
3 4
Å R S M E L D I N G 2 0 0 8 - D R A M M E N K O M M U N E<br />
<strong>Drammen</strong> bykasse – artsfordelt driftsregnskap <strong>2008</strong><br />
3 5
Å R S M E L D I N G 2 0 0 8 - D R A M M E N K O M M U N E<br />
<strong>Drammen</strong> bykasses balanseregnskap per 31.12.<strong>2008</strong><br />
3 6
Å R S M E L D I N G 2 0 0 8 - D R A M M E N K O M M U N E<br />
Balansert målstyring<br />
Status<br />
Det ble foretatt noen få justeringer av styringsindikatorer i målekartet for <strong>2008</strong>.<br />
I henhold til økonomiplan <strong>2008</strong> – 2011 er BMS også tatt i bruk som styringssystem for de<br />
kommunale foretakene, i tillegg til virksomhetene i basisorganisasjonen. Dette sikrer et helhetlig<br />
styringssystem basert på rapportering av resultater. <strong>2008</strong> har vært et oppstartsår for foretakene i<br />
forhold til implementering av BMS som styringsverkstøy. Foretakene vil derfor ikke ha rapportering på<br />
alle styringsindikatorer dette året.<br />
Skole er et prioritert område, og resultatoppfølgingen av Handlingsplan for skole gjøres ved at det<br />
i <strong>2008</strong> er tatt i bruk et unikt målekart for grunnskolen. Det betyr at skoler rapporterer på en rekke<br />
styringsindikatorer i tillegg til indikatorene i det gjennomgående målekartet.<br />
På grunn av systemendringer ble det i 2007 kun gjennomført brukerundersøkelser som er utviklet<br />
for KS, ”Bedre <strong>kommune</strong>”. Siden det ennå ikke er utviklet undersøkelser for alle tjenesteområder, fikk<br />
flere virksomheter ingen resultater på indikatorer knyttet til ”brukere”.<br />
I <strong>2008</strong> er det gjennomført brukerundersøkelser for alle tjenesteområder. For virksomheter som ikke<br />
har standardisert brukerundersøkelse fra KS, brukes egenproduserte brukerundersøkelser.<br />
Presentasjon av resultater i BMS<br />
Fokusområde<br />
<strong>2008</strong> – <strong>Drammen</strong> <strong>kommune</strong><br />
SI Styringsindikator 2006 2007 <strong>2008</strong> Ønsket Nedre<br />
U1.1 Opplevd godt omdømme 4,6 3,8 Ikke data 4,5 4<br />
Bysamfunnet<br />
U2.1<br />
U3.1<br />
VH/KFene har gjennomført<br />
risiko- og sårbarhetsanalyser<br />
(ROS), derunder utarbeidet<br />
tiltaksplaner<br />
Virksomhetsplanen inneholder<br />
konkrete tiltak som synliggjør<br />
arbeid med mangfold & inkludering<br />
- -<br />
- -<br />
Ett programområde<br />
har krysset ”nei”<br />
– de øvrige har krysset<br />
”ja”<br />
Ja<br />
(alle virksomheter<br />
har krysset ”ja”)<br />
Ja<br />
Ja<br />
Ja<br />
Ja<br />
Fokusområde<br />
Brukerne<br />
SI Styringsindikator 2006 2007 <strong>2008</strong> Ønsket Nedre<br />
B1.1<br />
Brukertilfredshet med tjenestetilbudet<br />
4,5 4,3 4,6 4,5 4<br />
B1.2 Opplevd brukermedvirkning 4,6 - 4,4 4,5 4<br />
B2.1 Opplevd god service<br />
B3.1<br />
VH/KFer har kvalitetssikringssystem(er)<br />
som sikrer lovbestemte<br />
krav og har revidert<br />
disse<br />
Utgår fordi forbrukerråderådet<br />
ikke har<br />
test i 08<br />
Ett programområde<br />
har krysset ”nei” – de<br />
øvrige har krysset<br />
”ja”<br />
Ja<br />
Ja<br />
3 7
Å R S M E L D I N G 2 0 0 8 - D R A M M E N K O M M U N E<br />
Fokusområde<br />
Medarbeiderne<br />
SI Styringsindikator 2006 2007 <strong>2008</strong> Ønsket Nedre<br />
M1.1 Medarbeider-tilfredshet 4,5 4,5 4,5 4<br />
M1.2<br />
Opplevd utv.mulighet i egen<br />
jobbsituasjon<br />
M1.3 Høy tilstedeværelse 8,4 % 9 % 8,1 %<br />
4,6 4,6 4,5 4<br />
½ prosentpoeng<br />
bedre enn<br />
landsgjennomsnitt<br />
Likt med<br />
landsgjennomsnitt<br />
= 9,6 %<br />
M1.4 Opplevd medvirkning 4,8 4,6 4,6 4,5 4<br />
M2.1<br />
Lederadferd i henhold til<br />
lederplakaten<br />
4,6 4,5 4<br />
Fokus<br />
område<br />
SI Styringsindikator 2006 2007 <strong>2008</strong> Ønsket Nedre<br />
Økonomi Ø1.1 Avvik i forhold til budsjett 0,0 -0,3 % 0,2 % 0 % ± 2%<br />
Fokus<br />
område<br />
Læring og<br />
fornyelse<br />
SI Styringsindikator 2006 2007 <strong>2008</strong> Ønsket Nedre<br />
L1.1<br />
L2.1<br />
Lærer av hverandre og på tvers<br />
av virksomhetene<br />
Nasjonal tjenestekatalog oppdatert<br />
Ja ( alle virksomheter<br />
har<br />
krysset ”ja”)<br />
Ja<br />
Ja<br />
Ja Ja Ja<br />
Det ble i <strong>2008</strong> rapportert på 13 av de 15 styringsindikatorene i målekartet. I 2007 var antallet 12.<br />
Styringsindikator B 2.1 ”opplevd god service” var forutsatt å skulle måles via Forbrukerrådets test<br />
av servicenivået i et utvalg <strong>kommune</strong>r. Det er imidlertid ikke foretatt slik test i <strong>Drammen</strong> i <strong>2008</strong>,<br />
og det foreligger derfor ikke resultat på denne indikatoren. Styringsindikator U 1.1. ”opplevd godt<br />
omdømme” måles som image i innbyggerundersøkelsen. Innbyggerunderøkelse gjennomføres ikke<br />
hvert år, og den ble ikke gjennomført i <strong>2008</strong>.<br />
Målemetodene som brukes i BMS er årlige medarbeider- og brukerundersøkelser, regnskapsrapportering,<br />
sykefraværsstatisikk og gjennomføring av kontraktsfestede virksomhetsplaner.<br />
Analyse/refleksjon over resultatene <strong>2008</strong><br />
Bysamfunnet<br />
To av de 39 virksomhetene har ikke gjennomført risiko- og sårbarhetsanalyser og utarbeidet<br />
tilhørende tiltaksplaner i <strong>2008</strong>. Alle virksomhetene har tiltak knyttet til mangfold og inkludering<br />
i sine virksomhetsplaner. Begge disse målindikatorene er nye i <strong>2008</strong>, og det er derfor ikke<br />
sammenlignbare tall fra 2007.<br />
Medarbeidere<br />
Medarbeiderundersøkelsen har hatt jevn økning av svarprosent i de årene den har vært gjennomført. I<br />
<strong>2008</strong> er svarprosenten 83,7. Dette er på samme nivå som i 2007. Resultatene for <strong>Drammen</strong> <strong>kommune</strong><br />
er bedre enn gjennomsnittet for landet, og de ligger stabilt høyere enn måltallet.<br />
3 8
Å R S M E L D I N G 2 0 0 8 - D R A M M E N K O M M U N E<br />
Brukere<br />
Det er positiv utvikling av svarprosenten for brukerundersøkelsen innenfor flere av de store tjenesteområdene;<br />
hjemmebaserte tjenester i pleie- og omsorg, grunnskole, Senter for rusforebygging og<br />
Sosialsenteret. Ni av virksomhetene har hatt en til dels betydelig nedgang i svarprosent over de<br />
tre siste årene. I <strong>2008</strong> er det fem brukerundersøkelser som har svært lav svarposent, og resultatet<br />
er derfor usikkert. Dette står kommentert under de programområdene dette gjelder. Følgende<br />
tjenesteområder kan sammenlignes med et landsgjennomsnitt via ”Bedre <strong>kommune</strong> undersøkelsene”:<br />
byggesak, pleie- og omsorgstjenester, sosialtjenester, skolefritidsordning, psykisk helse, vann og<br />
avløp og barnehager.<br />
Samlet sett viser den generelle brukertilfredsheten en høyere score enn i 2006, da alle virksomheter<br />
gjennomførte brukerundersøkelser og i 2007 da det ble gjennomført brukerundersøkelser for et utvalg<br />
tjenesteområder.<br />
Økonomi<br />
Se eget kapittel<br />
Læring og fornyelse<br />
Nasjonal tjenestekatalog er en sentral database som inneholder beskrivelser av de tjenestene som<br />
<strong>kommune</strong>n yter overfor sine innbyggere. Beskrivelsene følger en fast struktur og gir en unik oversikt<br />
over tjenestetilbudet - for både servicetorget, saksbehandlere og innbyggere. Tjenestebeskrivelsen<br />
inneholder blant annet disse feltene:<br />
– Hva er det brukeren får gjennom tjenesten<br />
– Hvem er målgruppe<br />
– Hvilke kriterier/vilkår må oppfylles for at en bruker kan motta tjenesten<br />
– Kan brukeren klage på vedtaket<br />
– Henvisning til gjeldende lovverk<br />
<strong>Drammen</strong> <strong>kommune</strong> abonnerer på Nasjonal tjenestekatalog. Resultatet viser at alle virksomheter har<br />
oppdatert tjenestekatalogen.<br />
3 9
Å R S M E L D I N G 2 0 0 8 - D R A M M E N K O M M U N E<br />
STATUS FOR PROGRAMOMRÅDENE<br />
Programområde 01 Barnehager<br />
Koblinger til <strong>kommune</strong>planen<br />
Kommuneplanen sier følgende om det kommunale tjenestetilbudet:<br />
”Kommunen skal så tydelig som mulig kommunisere kvalitet og kvantitet i tjenestetilbudet”<br />
”<strong>Drammen</strong> skal ha full barnehagedekning (jfr. Regjeringens definisjon), og <strong>kommune</strong>n vil legge til rette<br />
for at det etableres nye barnehager i tråd med befolkningsutviklingen”<br />
Barnehagedekningen i <strong>Drammen</strong> <strong>kommune</strong> er per 1.1.09 på 83,3 prosent (KOSTRA-tall). Til<br />
sammenlikning har nabo<strong>kommune</strong>ne Nedre Eiker 85,7 prosent, Svelvik 87,1 prosent og Lier 92,9<br />
prosent. I et utvalg av storbyer ser vi: Oslo 81,3 med prosent, Fredrikstad 83,1 med<br />
prosent, Bergen 86,9 med prosent og Kristiansand 88,9 med prosent.<br />
Presentasjon av resultater i BMS<br />
Fokusområde<br />
<strong>2008</strong> – Programområde 01 Barnehager<br />
SI Styringsindikator 2006 2007 <strong>2008</strong> Ønsket Nedre<br />
U1. 1 Opplevd godt omdømme 4,8 4,2 Ikke data 4,5 4<br />
Bysamfunnet<br />
U2. 1<br />
VH/KFene har gjennomført<br />
risiko- og sårbarhetsanalyser<br />
(ROS), derunder utar<br />
beidet tiltaksplaner<br />
Ja Ja Ja<br />
U3. 1<br />
Virksomhetsplanen inneholder<br />
konkrete tiltak som<br />
synliggjør arbeid med<br />
mangfold & inkludering<br />
Ja Ja Ja<br />
Fokusområde<br />
Brukerne<br />
SI Styringsindikator 2006 2007 <strong>2008</strong> Ønsket Nedre<br />
B1.1<br />
Brukertilfredshet med tjenestetilbudet<br />
4,8 4,7 4,7 4,5 4<br />
B1.2 Opplevd brukermedvirkning 4,7 4,4 4,3 4,5 4<br />
B2.1<br />
Opplevd god service<br />
Utgår fordi forbrukerrådet<br />
ikke har test i 08<br />
B3.1<br />
VH/KFer har kvalitetssikringssystem(er)<br />
som sikrer lovbestemte<br />
krav og har revidert<br />
disse<br />
Ja<br />
Ja<br />
Ja<br />
4 0
Å R S M E L D I N G 2 0 0 8 - D R A M M E N K O M M U N E<br />
SI<br />
Styringsindikator<br />
2006 2007 <strong>2008</strong> Ønsket Nedre<br />
M1.1 Medarbeidertilfredshet 5,2 4,9 4,8 4,5 4<br />
M 1.2<br />
M1.3<br />
Opplevd utv.mulighet i<br />
egen jobbsituasjon<br />
Høy tilstedeværelse<br />
– lavt sykefravær<br />
5,2 4,8 4,8 4,5 4<br />
7,8 % 8,9 % 8,9 % Individuelt Individuelt<br />
M1.4 Opplevd medvirkning 5,2 4,9 4,9 4,5 4<br />
M2.1<br />
Lederadferd i henhold til<br />
lederplakaten<br />
4,9 4,5 4<br />
Økonomi<br />
SI Styringsindikator 2006 2007 <strong>2008</strong> Ønsket Nedre<br />
Ø1.1<br />
Avvik i forhold til<br />
budsjett<br />
0 % 0 % 0,7 % 0 % ± 2%<br />
Fokusområde<br />
Medarbeiderne<br />
Fokusområde<br />
Fokusområde<br />
Læring og<br />
fornyelse<br />
SI Styringsindikator 2006 2007 <strong>2008</strong> Ønsket Nedre<br />
L1. 1<br />
L.2.1<br />
Lærer av hverandre og på<br />
tvers av virksomhetene<br />
Nasjonal tjenestekatalog<br />
oppdatert<br />
Ja Ja Ja<br />
Ja Ja Ja<br />
Analyse/refleksjon over resultatene<br />
Resultatene gjelder kun <strong>Drammen</strong> Barnehager KF. De private barnehagene bruker ikke BMS<br />
som et felles styrings- og rapporteringssystem. Programområdet viser gode resultater på alle<br />
styringsindikatorer. B 1.1 ligger litt over ønsket nivå og likt med 2007, mens B 1.2 ligger litt under<br />
ønsket nivå og under landsgjennomsnittet, men over laveste <strong>kommune</strong>.<br />
Bemanning kommunale barnehager.<br />
Av alle ASSS <strong>kommune</strong>ne har <strong>Drammen</strong> <strong>kommune</strong> lavest bemanning i sine barnehager. De<br />
private barnehagene i <strong>Drammen</strong> ligger litt under snittet av ASSS <strong>kommune</strong>ne, det vil si en bedre<br />
bemanning (differanse på 18 prosent) enn <strong>kommune</strong>ns egne barnehager. Barnehageloven fastsetter<br />
pedagognormen. Bemanning ut over dette skal være ”tilstrekkelig” uten at dette er nærmere<br />
konkretisert.<br />
Planlagte og gjennomførte tiltak i <strong>2008</strong><br />
Hovedmålet i <strong>2008</strong> var: ”Full barnehagedekning i <strong>Drammen</strong> <strong>kommune</strong> vil si rett til barnehageplass for<br />
alle barn over ett år (jfr. Regjeringens varslede innføring av lovfestet rett til barnehageplass)”. Dette<br />
ble innfridd i juni <strong>2008</strong>.<br />
Fra økonomiplanen:<br />
”I økonomiplanperioden søkes det å innføre et opplegg, i samarbeid med private og<br />
kommunale barnehager, som innebærer at Servicetorget tildeler barnehageplasser.”<br />
Alle private og kommunale barnehager deltar i samordnet opptak. Alle søknader sendes<br />
servicetorget som sammen med den enkelte barnehage tildeler barnehageplasser.<br />
4 1
Å R S M E L D I N G 2 0 0 8 - D R A M M E N K O M M U N E<br />
Innføre begrepsopplæringsprogrammet ”ABC og 1,2,3” i alle barnehagene.<br />
Bystyret vedtok i juni <strong>2008</strong> å innføre” EN er EN og 2=2”, veileder i språk, matematikk og<br />
dokumentasjon i alle de kommunale barnehagene fra barnehageåret <strong>2008</strong>/2009. Gjennom samarbeid<br />
og dialog arbeides det med at alle private barnehager tar i bruk veilederen. Implementering<br />
ble igangsatt høsten <strong>2008</strong> og skal videreføres i 2009. Alle de kommunale barnehagene og 21<br />
(60 prosent) av de private barnehagene har tatt den i bruk.<br />
Barnehageplan.<br />
Det er per 15.12.08 rapportert inn 3 285 barn i barnehagene i <strong>Drammen</strong>. Den 15.12.07 var<br />
tilsvarende tall 3 221. Økningen innebærer at det i <strong>2008</strong> var 64 flere barn med barnehageplass enn i<br />
2007.<br />
1.3.09 var det 855 barn på søkerlisten, mens cirka 725 barn slutter i barnehagen 1.8.09.<br />
Følgende barnehager åpnet i <strong>2008</strong>:<br />
<strong>Drammen</strong> Barnehager KF: Dampsentralen barnehage, permanent del, september (45 barn).<br />
Private barnehager: Bessungen barnehage (Berskaug gård) oktober 2007,<br />
helårsvirkning fra <strong>2008</strong> (36 barn).<br />
Fredheim Åpen barnehage (35 barn).<br />
I tillegg ble det etablert plasser ved bedre arealutnyttelse og utvidelse av eksisterende<br />
barnehager, både private og kommunale.<br />
Følgende private barnehager ble nedlagt:<br />
Bjerknes private familiebarnehage, august <strong>2008</strong> (3 barn).<br />
<strong>Drammen</strong> Indremisjons barnehage i Rådhusgata, august <strong>2008</strong> (16 barn). Alle barna fikk plass i Noas<br />
Ark, Indremisjonens nye barnehage på Nøste, Lier <strong>kommune</strong> (11 barn).<br />
Nøstodden barnehage (Åskollen), som var planlagt ferdig våren <strong>2008</strong>, er blitt forsinket og åpner<br />
sommeren 2009 (cirka 70 plasser).<br />
Finansiering av private barnehager.<br />
Bystyret vedtok at kommunalt tilskudd til private barnehager skulle være 90 prosent av det<br />
tilsvarende barnehager eid av <strong>kommune</strong>n i gjennomsnitt mottar av offentlig tilskudd. Dette er<br />
gjennomført. For 2009 er tilskuddet senket til 88 prosent.<br />
Gratis kjernetid.<br />
<strong>Drammen</strong> <strong>kommune</strong> ble tildelt 2,1 millioner kroner i prosjektmidler fra Arbeids- og inkluderingsdepartementet.<br />
Målet med tilskuddsordningen var å styrke inkluderingsarbeidet i <strong>kommune</strong>n. Midlene<br />
ble brukt til:<br />
· gratis kjernetid for 60 minoritetsspråklige barn i barnehager<br />
· å kombinere barnehagetilbudet med tilbud til mødrene/foreldrene om norskopplæring og<br />
andre tilbud som vil bidra til at de er en ressurs for egne barn<br />
· å utvikle en rekrutteringsstrategi for å få flere barn inn i tilbudet<br />
Tilbudet om gratis kjernetid til 60 barn ble gitt i Austadgata førskole, 17 timer i uken hele året.<br />
Imente og Fysioteket ga foreldrene henholdsvis norskopplæring og tilrettelagt fysisk aktivitet,<br />
kombinert med barnepassordning for mindre søsken som ikke har barnehageplass. Norskopplæring ble<br />
avsluttet juni <strong>2008</strong>, mens tilbudet om fysisk aktivitet ble videreført også etter juni i et noe mindre<br />
omfang.<br />
4 2
Å R S M E L D I N G 2 0 0 8 - D R A M M E N K O M M U N E<br />
<strong>Drammen</strong> Barnehager KF utarbeidet rekrutteringsstrategi. Strategien benyttes til å rekruttere nye<br />
barn, som ikke har søkt ordinær barnehageplass, til tiltaket gratis kjernetid. <strong>Drammen</strong> <strong>kommune</strong> fikk<br />
tildelt 1,8 millioner kroner i november <strong>2008</strong> til å videreføre tiltakene i 2009.<br />
Totalt antall barn med minoritetsspråklig bakgrunn i barnehagene per 15.12.<strong>2008</strong> er 755.<br />
Kompetanseheving/tilsyn.<br />
<strong>Drammen</strong> <strong>kommune</strong> ble tildelt 269 000 kroner i statlige midler til kompetanseutvikling i barnehagesektoren<br />
i <strong>2008</strong>. Midlene er brukt til implementering av ”EN er EN og 2=2”, og til ansatte i private<br />
og kommunale barnehager som har tatt videreutdanning i pedagogisk utviklingsarbeid i regi av<br />
Høgskolen i Vestfold. Det vil bli økt aktivitet i tilsynsarbeidet i 2009, og arbeidet er igangsatt.<br />
Forurenset jord i barnehager.<br />
Alle barnehagene som omfattes av ”Handlingsplan for opprydding av forurenset jord i barnehager og<br />
på lekeplasser” har gjennomført kartleggingsarbeidet og fått dekket utgiftene til dette. Nødvendig<br />
opprydding skal være gjennomført innen sommeren 2010.<br />
Sykehusbarnehagene.<br />
<strong>Drammen</strong> <strong>kommune</strong> kjøpte Sykehuset Buskeruds to barnehager i <strong>Drammen</strong> – Sørbyløkka og Lilleløkka<br />
barnehager i desember. <strong>Drammen</strong> Barnehager KF overtok driften av barnehagene fra januar 2009.<br />
Barnehagebehovsanalyse.<br />
Asplan Viak utførte barnehagebehovsanalyse for perioden 2009 - 2020. Analysen bygger på to<br />
ulike alternativer med fortsatt vekst i befolkningen. Utbyggingsbehovet i perioden øker for de to<br />
alternativene med henholdsvis 1 050 og 1 250 plasser.<br />
Økonomi<br />
Resultat før fondsavsetninger,<br />
millioner kroner<br />
Budsjett<br />
<strong>2008</strong><br />
Resultat<br />
<strong>2008</strong><br />
Avvik<br />
Lønn, inkludert sosial kostnader 0,0 0,0 0,0<br />
Andre driftsutgifter 308,9 299,7 9,2<br />
Sum driftsutgifter 308,9 299,7 9,2<br />
Andre inntekter -266,6 -260,2 -6,2<br />
Refusjon sykelønn og fødselspenger 0,0 0,0 0,0<br />
Sum driftsinntekter -266,6 -260,2 -6,2<br />
Netto 42,5 39,5 3,0<br />
Programområdet viser et mindreforbruk på 3,0 millioner kroner. Dette skyldes blant annet at det ble<br />
åpnet færre nye barnehageplasser enn planlagt i <strong>2008</strong>. Dette har resultert i lavere utbetaling av<br />
kommunalt tilskudd enn forutsatt. Av mindreforbruket er 0,7 millioner kroner øremerkede midler som<br />
blir avsatt til bundne fond.<br />
4 3
Å R S M E L D I N G 2 0 0 8 - D R A M M E N K O M M U N E<br />
Programområde 02 Oppvekst<br />
Koblinger til <strong>kommune</strong>planen<br />
Programområdet omfatter hjelpetjenester til barn og unge, samlet i Senter for oppvekst. Senteret<br />
inneholder barnevernstjenester, habiliteringstjenester for barn og unge, samt pedagogisk-psykologisk<br />
rådgivingstjeneste (PPT).<br />
Kommuneplanen legger vekt på å sikre gode oppvekstmiljøer. Dette omfatter også tilrettelegging<br />
for barn og unge som har behov for kommunale tilbud. Innenfor barneverntjenesten legges det stor<br />
vekt på utvikling av tiltak i nærmiljøet for å løse problemer lokalt. Likeledes satses det på å skape<br />
bærekraftige og langsiktige løsninger gjennom aktivering av sosiale nettverk. Forebyggende arbeid er<br />
også et viktig fokusområde i <strong>kommune</strong>planen.<br />
Presentasjon av resultater i BMS<br />
<strong>2008</strong> – Programområde 02 Oppvekst<br />
Fokusområde<br />
SI Styringsindikator 2006 2007 <strong>2008</strong> Ønsket Nedre<br />
U 1. 1 Opplevd godt omdømme 3,7 3,2 Ikke data 4,5 4<br />
Bysamfunnet<br />
U 2. 1<br />
U 3. 1<br />
VH/KFene har gjennomført<br />
risiko- og sårbarhets-analyser<br />
(ROS), derunder utarbeidet<br />
tiltaksplaner<br />
Virksomhetsplanen inneholder<br />
konkrete tiltak som synliggjør<br />
arbeid med mangfold<br />
& inkludering<br />
Ja<br />
Ja Ja<br />
Ja Ja Ja<br />
Fokusområde<br />
Brukerne<br />
SI Styringsindikator 2006 2007 <strong>2008</strong> Ønsket Nedre<br />
B 1.1<br />
B 1.2<br />
Brukertilfredshet med<br />
tjenestetilbudet<br />
Opplevd brukermedvirkning<br />
B 2.1 Opplevd god service<br />
3,6 * 3,4 * 4 4,5 4<br />
4,1 3,1 4,5 4<br />
Utgår fordi forbrukerrådet<br />
ikke har test i<br />
08<br />
B 3.1<br />
VH/KFer har<br />
kvalitetssikringssystem(er)<br />
som sikrer<br />
lovbestemte krav og<br />
har revidert disse<br />
Under utvikling<br />
Ja<br />
Ja<br />
* resultatet for <strong>2008</strong> kan ikke sammenlignes med resultatet for tidligere år fordi spørsmål og metode er ulik fra år til år.<br />
4 4
Å R S M E L D I N G 2 0 0 8 - D R A M M E N K O M M U N E<br />
SI Styringsindikator 2006 2007 <strong>2008</strong> Ønsket Nedre<br />
M 1.1 Medarbeidertilfredshet 4,8 4,2 4,4 4,5 4<br />
M 1.2<br />
M 1.3<br />
Opplevd utv.mulighet i<br />
egen jobbsituasjon<br />
Høy tilstedeværelse<br />
– lavt sykefravær<br />
4,6 4,4 4,5 4,5 4<br />
9,3 % 9 % 8,4 % 9 % 10 %<br />
M 1.4 Opplevd medvirkning 4,7 4,3 4,4 4,5 4<br />
M 2.1<br />
Lederadferd i henhold til<br />
lederplakaten<br />
4,4 4,5 4<br />
Fokusområde<br />
Medarbeiderne<br />
Fokusområde<br />
SI Styringsindikator 2006 2007 <strong>2008</strong> Ønsket Nedre<br />
Økonomi Ø 1.1 Avvik i forhold til budsjett -3,0 % -7,2 % -1,9 % 0 % ± 2%<br />
Fokusområde SI Styringsindikator 2006 2007 <strong>2008</strong> Ønsket Nedre<br />
Læring og<br />
fornyelse<br />
L 1. 1<br />
L 2.1<br />
Lærer av hverandre og på<br />
tvers av virksomhetene<br />
Nasjonal tjenestekatalog<br />
oppdatert<br />
Ja Ja Ja<br />
Ja Ja Ja<br />
Analyse/refleksjon over resultatene<br />
Bysamfunnet<br />
Det er ikke gjennomført innbyggerundersøkelse i <strong>2008</strong>, og det er derfor ikke data for virksomhetenes<br />
omdømme.<br />
Medarbeidere<br />
Resultatene viser en svak stigning på alle indikatorer. Sykefraværet er også redusert. Til sammen<br />
indikerer dette en bedring av arbeidsmiljø og arbeidsrammer for de ansatte.<br />
Brukere<br />
Det er gjennomført brukerundersøkelser til foresatte i barnevernet, til pårørende til barn og ungdom<br />
som mottar habiliteringstjenester og til pårørende i PP-tjenesten. Undersøkelsene i barnevern og<br />
habilitering er utviklet av KS og gjennomføres i en rekke <strong>kommune</strong>r. Undersøkelse for PP-tjenesten er<br />
utviklet av <strong>Drammen</strong> <strong>kommune</strong> fordi tilsvarende ikke finnes i KS.<br />
Svarprosenten er gjennomgående lav: for barnevern 11 prosent, med 29 svar av 260 inviterte, for<br />
habilitering 27 prosent, med 6 svar av 22 inviterte og for PP-tjenesten 24 prosent, med<br />
36 svar av 150 inviterte.<br />
Resultatene kan ikke sammenlignes med tidligere år fordi det er første gang disse undersøkelsene<br />
gjennomføres. Resultatene for programområdet er utregnet som et gjennomsnitt av resultater for de<br />
tre tjenesteområdene, og resultatet for PP-tjenesten har gjennomgående høyere score enn for de to<br />
andre tjenestene.<br />
Undersøkelsen i barnevernet kan sammenlignes med andre <strong>kommune</strong>r via KS og ”Bedre <strong>kommune</strong>”.<br />
I <strong>2008</strong> er det bare Fredrikstad <strong>kommune</strong> i ASSS-samarbeidet (de 10 største <strong>kommune</strong>ne) som det er<br />
4 5
Å R S M E L D I N G 2 0 0 8 - D R A M M E N K O M M U N E<br />
registrert resultater for. Det er 19 <strong>kommune</strong>r med i snittet.<br />
Resultatet for <strong>Drammen</strong> viser en lavere score både sett i forhold til landsgjennomsnittet og sett i<br />
forhold til Fredrikstad. Vi kan ikke sammenligne med resultat for 2007 fordi svarprosenten den gang<br />
var altfor lav. Også i år er svarprosenten så lav at resultatet kun indikerer tendens.<br />
Tabellen under viser resultatet av brukerundersøkelsen for barnevern spesielt, og viser også<br />
sammenligning med landsgjennomsnitt og Fredrikstad <strong>kommune</strong>.<br />
<strong>Drammen</strong> Fredrikstad Landet (snitt)<br />
Brukertilfredshet 3,8 4,1 4,2<br />
Medvirkning 3,4 3,8 4,0<br />
Økonomi<br />
Det økonomiske resultatet er forbedret i forhold til fjoråret, og nærmer seg ønsket nivå.<br />
Programområdet har fremdeles store økonomiske utfordringer; men tilførte spesialpedagogiske midler,<br />
merinntekt fra ordningen for ressurskrevende tjenester og tilførte midler i 1. tertial 2009 forbedrer<br />
resultatet.<br />
Læring og fornyelse<br />
Senter for oppvekst har i <strong>2008</strong> hatt stort fokus på å tilrettelegge for tverretatlig samarbeid og å<br />
skape arenaer for erfaringsdeling og kompetansestyrking:<br />
– Bruk av foreldreveiledningsprogrammet ICDP (International Child Development Programme)<br />
er styrket i <strong>2008</strong>. Senter for oppvekst har gjennomført opplæring av ansatte, hvor også<br />
ansatte fra flere virksomheter i <strong>kommune</strong>n har deltatt. Som et ledd i opplæringen er flere<br />
foreldreveiledningsgrupper igangsatt.<br />
– Virksomheten arrangerte kompetansehevingsuka: ”Gode oppvekstvilkår”. Fokuset ble satt på<br />
forebyggende tverrfaglig arbeid. Mange ansatte i <strong>Drammen</strong> <strong>kommune</strong> deltok i løpet av denne<br />
uka.<br />
– Virksomheten har vært en stor bidragsyter i prosjekt ”Æresrelatert vold”, og ansatte deltok i<br />
arbeidet for å heve kompetansen for 1 700 ansatte i <strong>kommune</strong>n.<br />
Kommentarer til planlagte og gjennomførte tiltak i <strong>2008</strong><br />
Bysamfunnet<br />
Et satsningsområde for Senter for oppvekst er barnefattigdomsbekjempelse, og 740 barn/unge har<br />
i <strong>2008</strong> deltatt i ulike aktiviteter som et resultat av det tverrfaglige arbeidet som virksomheten har<br />
igangsatt.<br />
Prosjekt 17 – 23, ettervern for barnevernsbarn, har til hensikt blant annet å redusere behov for varig<br />
bistand fra det offentlige. Målsettingen er å utvikle nye metoder for ettervern, og man har derfor<br />
valgt å arbeide med et begrenset antall i denne fasen. Per 31.12.08 har 34 ungdommer deltatt i<br />
prosjektet. Så langt er resultatene positive.<br />
Modell<strong>kommune</strong>prosjektet har fokus på barn av psykisk syke og/eller rusmisbrukende foreldre.<br />
Målgruppen er barn i aldersgruppen 0 – 6 år. Senter for oppvekst har prosjektansvaret.<br />
Prosjektarbeidet, som er i startfasen, er basert på stor grad av tverrfaglig og tverrsektoriell<br />
samhandling.<br />
Oppvekstteamet, som er et lavterskeltilbud for barn og unge med psykiske vansker, er nå i full drift.<br />
Det er lagt ned et betydelig arbeid for å informere om teamets arbeidsform. Barn- og unges telefon<br />
er opprettet med grønt nummer.<br />
4 6
Å R S M E L D I N G 2 0 0 8 - D R A M M E N K O M M U N E<br />
Brukere<br />
I løpet av året har Senter for oppvekst kontakt med cirka 3 500 barn og unge. Arbeidet som utføres,<br />
skjer i de fleste tilfeller i samarbeid med andre virksomheter og frivillige organisasjoner.<br />
Bekkevollen barne- og avlastningsbolig ble tatt i bruk våren -08. Dette har åpnet for:<br />
– at fleksibiliteten i avlastningstilbudet er bedret<br />
– at det igjen er mulig å tildele kriseplass<br />
Det er etablert beredskapsordning ved barnevernvakta som sikrer døgnkontinuerlig vakt for barn og<br />
unge.<br />
I løpet av høsten ble det fattet vedtak om å øke inntaket med tre ungdommer i gruppen enslige<br />
mindreårige flyktninger, og dette er iverksatt.<br />
Medarbeidere<br />
Det ble tildelt økte ressurser for å styrke bemanningen i barnevernet og PP- tjenesten i <strong>2008</strong>, og<br />
bemanningen er styrket i løpet av høsten. Ny barnevernleder ble ansatt høsten <strong>2008</strong>.<br />
I <strong>2008</strong> er det gjennomført intern kompetanseheving for alle innen området flerkulturell kompetanse.<br />
Alle ansatte har også deltatt i opplæring i tilknytning til æresrelatert vold.<br />
Læring og fornyelse<br />
Fylkesmannen og Helsestilsynet i Buskerud gjennomførte i <strong>2008</strong> tilsyn med barnevern- og helse- og<br />
sosialtjeneste i <strong>kommune</strong>n. Som oppfølging av tilsynet er det utarbeidet nye rutinehåndbøker både<br />
i PP-tjenesten og i barnevernet. For å styrke kvalitetssikringen i virksomheten er det opprettet<br />
en kvalitetsrådgiverstilling. For å kvalitetssikre saksbehandlingen for barn med spesielle behov<br />
i barnehagene ble det opprettet et eget tildelingsteam. Det er utviklet et styringssystem for å<br />
kvalitetssikre arbeidet i fagavdeling habilitering.<br />
Økonomi<br />
Resultat før fondsavsetninger,<br />
millioner kroner<br />
Budsjett<br />
<strong>2008</strong><br />
Resultat<br />
<strong>2008</strong><br />
Avvik<br />
Lønn, inkludert sosial kostnader 109,5 109,6 -0,1<br />
Andre driftsutgifter 84,8 98,9 -14,1<br />
Sum driftsutgifter 194,3 208,5 -14,2<br />
Andre inntekter -29,2 -42,5 13,3<br />
Refusjon sykelønn og fødselspenger -3,3 -4,7 1,4<br />
Sum driftsinntekter -32,5 -47,2 14,7<br />
Netto 161,8 161,3 0,5<br />
Senter for oppvekst har et positivt avvik på 0,5 millioner kroner. I tillegg avsettes 3,5 millioner<br />
kroner til bundne fond. Virksomheten ble i 1. tertial 2009 styrket med 3,75 millioner kroner.<br />
Barnevernstiltakene hadde i <strong>2008</strong> et overforbruk på 4 millioner kroner. Av dette beløpet er 2,5<br />
millioner kroner rene tiltaksoverskridelser, og er særlig påvirket av tunge volds- og tvangsgiftesaker<br />
og statlig pålegg om økt ettervern for aldersgruppen 18-23 år.<br />
Habilitering har vekst i antall brukere også for <strong>2008</strong>. I løpet av året er det inntektsført merinntekter<br />
på 4,7 millioner kroner knyttet til ordningen ressurskrevende tjenester.<br />
Spesialpedagogisk hjelp i barnehagene har vært økende også dette året. På grunn av tilførte midler<br />
på 4,5 millioner kroner fra programområde 01 barnehage går området i balanse ved årsslutt.<br />
4 7
Å R S M E L D I N G 2 0 0 8 - D R A M M E N K O M M U N E<br />
PP-tjenesten hadde i <strong>2008</strong> et underforbruk på 0,7 millioner kroner, hovedsakelig på grunn av turnover<br />
og sykelønnsrefusjon. Ved utgangen av året er alle stillinger besatt.<br />
Senter for oppvekst har en egen prosjektstilling for tiltaksutvikling basert på eksterne midler,<br />
hovedsakelig statlige. I <strong>2008</strong> har dette gitt tilskudd på 2,5 millioner kroner (hvorav 0,9 millioner<br />
kroner skal overføres til 2009). Dette gir enheten en unik mulighet til å drive tiltaksutvikling og<br />
forebyggende arbeid utover de rent lovpålagte oppgavene.<br />
4 8
Å R S M E L D I N G 2 0 0 8 - D R A M M E N K O M M U N E<br />
Programområde 03 Brannvern<br />
Koblinger til <strong>kommune</strong>planen<br />
Den overordnede målsetting innenfor programområde 03 Brannvern er å bidra til å følge opp<br />
<strong>kommune</strong>planens føringer i forhold til samfunnssikkerhet og trygghet hos befolkningen i <strong>Drammen</strong>,<br />
og er organisert i interkommunale selskaper for å sikre effektivitet gjennom stordrift.<br />
Presentasjon av resultater i BMS<br />
BMS-rapportering gjennomføres ikke for dette programområdet.<br />
Planlagte og gjennomførte tiltak i <strong>2008</strong><br />
I <strong>2008</strong> ble det gjennomført en prosess og fattet vedtak om utvidelse av 110-sentralen fra 13 til<br />
26 eier<strong>kommune</strong>r. <strong>Drammen</strong> <strong>kommune</strong>s eierandel i selskapet er således redusert fra 30,3 prosent i<br />
<strong>2008</strong> til 21,6 prosent per 1.1.2009 i tråd med forutsetningene i økonomiplanen. Samlokalisering av<br />
alarmsentralene gjennom påbygging av ny etasje på politihuset i <strong>Drammen</strong> vil i henhold til foreløpig<br />
plan skje i mars 2009.<br />
Økonomi<br />
Resultat før fondsavsetninger,<br />
millioner kroner<br />
Budsjett<br />
<strong>2008</strong><br />
Resultat<br />
<strong>2008</strong><br />
Avvik<br />
Lønn, inkludert sosial kostnader 1,7 2,9 -0,2<br />
Andre driftsutgifter 37 37 0<br />
Sum driftsutgifter 38,8 39 -0,2<br />
Andre inntekter -0,3 -0,3 0<br />
Refusjon sykelønn og fødselspenger 0 0 0<br />
Sum driftsinntekter -0,3 -0,3 0<br />
Netto 38,5 38,7 -0,2<br />
Programområdet viser et negativt avvik på 0,3 millioner kroner ved årsslutt. Budsjettavviket skyldes<br />
hovedsakelig merutgifter ved brannvesenet på 0,4 millioner kroner. Men Sivilforsvaret har i samme<br />
periode et mindreforbruk på 0,2 millioner kroner.<br />
Utgiftene innenfor programområde 03 er i hovedsak tilskudd til <strong>Drammen</strong>sregonens Brannvesen IKS<br />
og 110-sentralen IKS. Det utarbeides egne årsberetninger og årsregnskap for <strong>2008</strong>, som behandles i<br />
selskapets organer.<br />
4 9
Å R S M E L D I N G 2 0 0 8 - D R A M M E N K O M M U N E<br />
Programområde 04 Byutvikling<br />
Koblinger til <strong>kommune</strong>planen<br />
Kommuneplan for <strong>Drammen</strong> 2007-2018 omfatter en lang rekke overordnede strategier knyttet til<br />
byutvikling. Alle programområder er involvert. Programområde 04 Byutvikling omfatter overordnet<br />
samfunns- og arealplanlegging, byggesaksbehandling samt utbyggingsprosjekter som gjelder byens<br />
infrastruktur.<br />
Verdigrunnlag (jf side 9 i <strong>kommune</strong>planen):<br />
· Bærekraft skal være et grunnleggende prinsipp når bysamfunnet utvikles. Fortsatt vekst i<br />
<strong>Drammen</strong> møter utfordringer som høyt ressursforbruk, klimaendringer og nedbygging av<br />
verdifulle arealer. Samtidig skal byens grønne omgivelser som grunnlag for friluftsliv og<br />
rekreasjon ivaretas og kulturminner skal bevares for kommende generasjoner. Lokal deltagelse<br />
er en forutsetning for at en bærekraftig utvikling kan realiseres. <strong>Drammen</strong> skal preges av et<br />
aktivt lokaldemokrati og gode medvirkningsprosesser.<br />
Overordnede målsettinger (jf side 10 i <strong>kommune</strong>planen):<br />
· <strong>Drammen</strong> skal legge til rette for en befolkningsvekst på anslagsvis 1,5 prosent per år, og styre<br />
sin boligpolitikk etter dette målet.<br />
· Tyngden i befolknings- og boligutviklingen skal komme i sentrum og sentrumsnære områder.<br />
· <strong>Drammen</strong> må ha et boligtilbud som bygger opp under <strong>kommune</strong>ns satsning på kompetanse og<br />
næringsutvikling, og med en sosial profil.<br />
· <strong>Drammen</strong> skal utvikle sentrumsområdet og byaksen som møteplass og arena for opplevelse og<br />
kultur.<br />
· <strong>Drammen</strong> skal ta vare på sine verdier og sitt særpreg. Kvalitet i de fysiske omgivelsene skal<br />
være et kjennetegn for <strong>Drammen</strong>.<br />
Kommuneplanen danner grunnlaget for alle arealplaner, prosjekter og tiltak for utvikling av byen.<br />
Presentasjon av resultater i BMS<br />
<strong>2008</strong> – Programområde 04 Byutvikling<br />
Fokusområde<br />
SI Styringsindikator 2006 2007 <strong>2008</strong> Ønsket Nedre<br />
U 1. 1 Opplevd godt omdømme 4,2 3,5 Ikke data 4,5 4<br />
Bysamfunnet<br />
U 2. 1<br />
U 3. 1<br />
VH/KFene har gjennomført<br />
risiko- og sårbarhetsanalyser<br />
(ROS), derunder<br />
utarbeidet tiltaksplaner<br />
Virksomhetsplanen inneholder<br />
konkrete tiltak<br />
som synliggjør arbeid med<br />
mangfold & inkludering<br />
Ja Ja Ja<br />
Ja Ja Ja<br />
5 0
Å R S M E L D I N G 2 0 0 8 - D R A M M E N K O M M U N E<br />
Fokusområde<br />
Brukerne<br />
SI Styringsindikator 2006 2007 <strong>2008</strong> Ønsket Nedre<br />
B 1.1<br />
B 1.2<br />
B 2.1<br />
Brukertilfredshet med<br />
tjenestetilbudet<br />
Opplevd brukermedvirkning<br />
Opplevd god service<br />
4,3 3,4 3,4 4,5 4<br />
4,2 3,7 4,5 4<br />
Utgår fordi<br />
forbrukerrådet ikke<br />
har test i 08<br />
B 3.1<br />
VH/KFer har kvalitetssikrings-system(er)<br />
som<br />
sikrer lovbestemte krav<br />
og har revidert disse<br />
1 av 2 1 av 2 Ja<br />
Ja<br />
Ja<br />
SI Styringsindikator 2006 2007 <strong>2008</strong> Ønsket Nedre<br />
M 1.1 Medarbeidertilfredshet 5 4,8 4,8 4,5 4<br />
M 1.2<br />
Opplevd utv.mulighet i<br />
egen jobbsituasjon<br />
4,9 4,6 4,8 4,5 4<br />
M 1.3<br />
Høy tilstedeværelse<br />
– lavt sykefravær<br />
6,3 % 5,4 % 8,3 % 3,5 % 5 %<br />
M 1.4 Opplevd medvirkning 4,9 4,8 4,8 4,5 4<br />
M 2.1<br />
Lederadferd i henhold til<br />
lederplakaten<br />
4,7 4,5 4<br />
Økonomi Ø 1.1<br />
SI Styringsindikator 2006 2007 <strong>2008</strong> Ønsket Nedre<br />
Avvik i forhold til<br />
budsjett<br />
2,0 % -3,3 % 7,3 0 % ± 2%<br />
Fokusområde<br />
Medarbeiderne<br />
Fokusområde<br />
Fokusområde<br />
Læring og<br />
fornyelse<br />
SI Styringsindikator 2006 2007 <strong>2008</strong> Ønsket Nedre<br />
L 1. 1<br />
L 2.1<br />
Lærer av hverandre og<br />
på tvers av virksomhetene<br />
Nasjonal tjenestekatalog<br />
oppdatert<br />
Ja Ja Ja<br />
Ja Ja Ja<br />
Tabellen sammenfatter resultater fra virksomhetene Byplan og Byprosjekter.<br />
5 1
Å R S M E L D I N G 2 0 0 8 - D R A M M E N K O M M U N E<br />
Analyse/refleksjon over resultatene<br />
Bysamfunnet<br />
Begge virksomhetene på programområdet har gjennomført ROS-analyser og utarbeidet tiltaksplaner.<br />
Brukerne<br />
Det har vært gjennomført brukerundersøkelser for byggesakstjenestene. Resultatene er<br />
gjennomgående svakere enn forventet. Respondentene var mest fornøyd med tilgjengelighet<br />
og respektfull behandling, minst fornøyd med forutsigbarhet og saksbehandlingstid. Det vil bli<br />
gjennomført et omfattende utviklingsprogram for å forbedre dette bildet.<br />
Det er også gjennomført en beboer- og brukerundersøkelse om et vann- og avløpsprosjekt i Nybyen.<br />
Denne undersøkelsen var basert på en annen metodikk, og inngår derfor ikke i grunnlaget for BMStabellen.<br />
Resultatene her var gjennomgående positive, men informasjon til beboerne kunne vært<br />
noe bedre i anleggsperioden. Begge virksomhetene har reviderte kvalitetssystemer for lovbestemte<br />
tjenester.<br />
Medarbeiderne<br />
Det har vært gjennomført medarbeiderundersøkelser i begge virksomhetene på programområdet.<br />
Resultatene er gjennomgående svært gode.<br />
Økonomi<br />
Se eget avsnitt.<br />
Læring og fornyelse<br />
Begge virksomhetene har utviklet samarbeids- og læringsrelasjoner på tvers av faglige og<br />
organisatoriske skillelinjer, og arbeider løpende for å forbedre disse. Byplan har oppdatert den<br />
nasjonale tjenestekatalogen.<br />
Kommentarer til planlagte og gjennomførte tiltak i <strong>2008</strong><br />
Miljø- og klimaplan for <strong>Drammen</strong><br />
Bystyrets vedtak om utarbeiding av miljø- og klimaplan for <strong>Drammen</strong> (<strong>Drammen</strong> som Norges<br />
miljøhovedstad) ble fulgt opp gjennom tilslutning til det statlige utviklingsprogrammet ”Framtidens<br />
byer”. Bystyret behandlet handlingsprogrammet i <strong>2008</strong>.<br />
Økonomisk støtte til lokale miljøtiltak<br />
Det er ikke utarbeidet kriterier for fordeling av økonomisk støtte til lokale miljøtiltak i regi av<br />
enkeltpersoner, lag og foreninger. De bevilgede midlene til dette formålet (0,5 millioner kroner) er<br />
derfor ikke blitt fordelt.<br />
HyNor-prosjektet<br />
Bystyrets bevilgning (0,25 millioner kroner) til HyNor-prosjektet brukes til å finansiere en<br />
hydrogendrevet bil som vil bli en del av den lokale hydrogenbaserte bilflåten. ”Hydrogenveien”<br />
Oslo-Stavanger åpner i mai 2009. Det er lagt opp til at Lindum Ressurs og Gjenvinning AS skal levere<br />
hydrogengass til hydrogenfyllingsstasjonen på Strømsø, noe som vil bli en viktig markering av den<br />
lokale forankringen i prosjektet.<br />
Bybane i <strong>Drammen</strong> sentrum<br />
Bystyrets vedtak om utredning av bybane i <strong>Drammen</strong> vil bli fulgt opp innenfor rammen av prosjektet<br />
”Buskerudbyen”. Utredningsarbeidet ble ikke påbegynt i <strong>2008</strong>.<br />
5 2
Å R S M E L D I N G 2 0 0 8 - D R A M M E N K O M M U N E<br />
Registrering av verneverdige bygg<br />
Arbeidet med registrering av verneverdige bygg ble påbegynt i <strong>2008</strong>, jf bystyrets vedtak i forbindelse<br />
med behandlingen av budsjettet. Arbeidet fortsetter i 2009.<br />
Ved behandling av økonomiplan <strong>2008</strong> – 2011 vedtok bystyret en rekke oppdrag. Administrasjonen har<br />
ikke maktet å følge opp alle. Innenfor dette programområdet gjelder dette:<br />
· Økonomisk tilskudd til lokale miljøtiltak<br />
· Boligpolitisk handlingsplan<br />
· Estetikkutvalg<br />
Andre resultater<br />
Prisbelønt byutvikling<br />
Byen ble tildelt fire priser/utmerkelser for byutvikling i <strong>2008</strong>: Den europeiske stålprisen (3. plass) og<br />
Statens byggeskikkpris (hederlig omtale) for Ypsilon, Norges beste uterom for Bruparken og førstepris<br />
for Beste byutvikling i Europa.<br />
Buskerudbyen / Framtidens byer<br />
I samsvar med føringer om bærekraftig areal- og transportpolitikk i <strong>kommune</strong>planen deltar <strong>Drammen</strong> i<br />
prosjektet Buskerudbyen, et samarbeid om areal- og transportutvikling: Prosjektet er en viktig del av<br />
handlingsprogrammet for Framtidens byer.<br />
By- og boligutstilling<br />
Etter gjennomført forprosjekt besluttet bystyret i desember <strong>2008</strong> at <strong>Drammen</strong> deltar i hovedprosjektet<br />
by- og boligutstilling med formål å fremme klimavennlige byggemetoder.<br />
Reduksjon av privatbiltrafikk i sentrum<br />
Politiske vedtak om innføring av boligsoneparkering i sentrumsnære områder og økte<br />
parkeringsavgifter har til hensikt å redusere unødig biltrafikk, og gir grunnlag for å søke<br />
Samferdselsdepartementet om tildeling av belønningsmidler for kollektivtrafikk.<br />
Byprosjekter<br />
Der er planlagt og gjennomført tiltak for i størrelsesorden 140 millioner kroner i <strong>2008</strong>. Følgende<br />
prosjekter kan nevnes:<br />
· Rehabilitering av vann- og avløpsanlegg samt veier i Nybyen (en samlet investering over de<br />
siste 5 år på 60 millioner kroner) ble fullført i <strong>2008</strong>. Anlegget ble åpnet 10. september.<br />
· De siste restarbeider på elvebredden på Strømsø ble utført i <strong>2008</strong>.<br />
· Ypsilon bru ble åpnet direkte på TV2 16. januar <strong>2008</strong>.<br />
· Oppgradering av Solumstrand renseanlegg startet opp i <strong>2008</strong>. Tiltak for i størrelsesorden 150<br />
millioner kroner skal her gjennomføres i løpet av <strong>2008</strong>, 2009 og 2010<br />
(hvorav 19 millioner kroner i <strong>2008</strong>).<br />
· Rehabilitering av eksisterende vann- og avløpsanlegg for cirka 50 millioner kroner er utført i<br />
<strong>2008</strong>.<br />
· Gang-/sykkelvei i Øvre Eikervei frem til Jarlsberg elvepark er fullført.<br />
· Oppgradering av Spiraltunnelen er fullført.<br />
· Planlegging av ny bydel på Sundland har pågått i <strong>2008</strong>.<br />
· Utredning av ny stadion for toppfotball har pågått i <strong>2008</strong>, men ble avsluttet etter initiativ<br />
fra Strømsgodset Fotball AS.<br />
Kommunen har samarbeidet med en rekke private utbyggere ved å etablere utbyggingsavtaler.<br />
5 3
Å R S M E L D I N G 2 0 0 8 - D R A M M E N K O M M U N E<br />
Kommuneplanens arealdel<br />
Bystyret behandlet i februar <strong>2008</strong> fylkesmannens meklingsforslag vedrørende boligområde ved<br />
Skoger skole og spørsmålet om støy. Forslaget til utvidelse av boligområdet ble vedtatt, mens<br />
meklingsforslaget vedrørende støy ble sendt til avgjørelse i Miljøverndepartementet.<br />
Plan- og byggesaker<br />
Plansaker<br />
Byggesaker<br />
2006 2007 <strong>2008</strong><br />
Antall reguleringsplaner sluttbehandlet 8 4 8<br />
- Derav innsendte private forslag 7 0 2<br />
Gjennomsnittlig behandlingstid innsendte<br />
private reguleringsplaner 220 210 200<br />
Antall byggesaker 840 1 050 738<br />
- Derav nye i <strong>2008</strong> Ca 700<br />
Antall søknader om dispensasjon 151 Ca 100<br />
- Derav innvilget De fleste Ca 75<br />
Gjennomsnittlig behandlingstid<br />
byggesaker (dager) 42 50 34<br />
Antall seksjoneringssaker 56 120 85<br />
Antall ulovligheter 89 100 67<br />
Antall klager 56 100 25<br />
Bystyret sluttbehandlet i <strong>2008</strong> reguleringsplaner for naturområdene <strong>Drammen</strong> nordmark og<br />
Bragernesåsen. Reguleringsplan for Kjøsterudjuvet sluttbehandles i 2009. I et mindre antall<br />
byggesaker har saksbehandlingstiden gått ut over angitte tidsfrister i lovverket. I samsvar med<br />
budsjettforutsetningene ble kapasiteten i plan- og byggesaksbehandlingen midlertidig styrket i <strong>2008</strong>,<br />
for å ivareta utfordringene knyttet til vekst og utvikling av byen.<br />
Bevillinger<br />
Skjenkebevilling<br />
2006 2007 <strong>2008</strong><br />
Antall skjenkebevillinger 120 120 217<br />
Antall avslåtte søknader om skjenkebevilling 6 27 15<br />
Antall serveringsbevillinger 32 48 46<br />
Serveringsbevilling Antall avslåtte søknader om serveringsbevilling 2 8 7<br />
Klager<br />
Kontroller<br />
Antall klager 2 6 4<br />
Antall vedtak omgjort etter klage 0 0 1<br />
Antall kontrollbesøk 203 225<br />
Antall bevillinger inndratt 0 2 0<br />
Bevillingssakene er fram til 30. juni <strong>2008</strong> behandlet i samsvar med <strong>kommune</strong>ns retningslinjer for<br />
bevillingssaker for perioden 2004-<strong>2008</strong>, og etter 1. juli <strong>2008</strong> i samsvar med de nye retningslinjene<br />
for perioden <strong>2008</strong>-2012.<br />
5 4
Å R S M E L D I N G 2 0 0 8 - D R A M M E N K O M M U N E<br />
Økonomi<br />
Tabellen viser detaljert resultat for målekartets styringsindikator Avvik i forhold til budsjett.<br />
Resultat før fondsavsetninger,<br />
millioner kroner<br />
Budsjett <strong>2008</strong> Resultat <strong>2008</strong><br />
Avvik<br />
Lønn inkl. sosiale kostnader 30,5 28,9 1,6<br />
Andre driftsutgifter 9,4 9,9 -0,5<br />
Sum driftsutgifter 39,9 38,8 1,1<br />
Andre inntekter -23,1 -23,4 0,3<br />
Refusjon sykelønn og fødselspenger -0,6 -1,1 0,5<br />
Sum driftsinntekter -23,7 -24,5 0,8<br />
Netto 16,3 14,4 1,9<br />
Programområdet viser et positivt avvik på 1,9 millioner kroner ved årets slutt. Av dette er cirka 0,3<br />
millioner kroner øremerkede midler som skal avsettes til bundne fond. I tillegg skal 0,4 millioner<br />
kroner avsettes Tvangsmulktfondet i tråd med fondets retningslinjer vedtatt av bystyret i 2.<br />
tertialrapport 2005. Lønnsbesparelsene skyldes vakante stillinger i virksomhet Byplan første halvår.<br />
5 5
Å R S M E L D I N G 2 0 0 8 - D R A M M E N K O M M U N E<br />
Programområde 05 Helse<br />
Koblinger til <strong>kommune</strong>planen<br />
God helse er et viktig grunnlag for aktivitet, utfoldelse og livskvalitet. Fysisk aktivitet og kontakt<br />
med naturen er viktig for en god folkehelse.<br />
· <strong>Drammen</strong> skal ha fokus på det som bidrar til å bedre innbyggernes generelle helsetilstand, så<br />
vel fysisk som mentalt.<br />
· <strong>Drammen</strong> skal ha et tjenestetilbud som i kvantitet og kvalitet er på nivå med sammenliknbare<br />
storbyer og nærliggende <strong>kommune</strong>r.<br />
Presentasjon av resultater i BMS<br />
Fokusområde<br />
SI<br />
<strong>2008</strong> – Programområde 05 Helse<br />
Styringsindikator 2006 2007 <strong>2008</strong> Ønsket Nedre<br />
U 1. 1 Opplevd godt omdømme 5,2 4,1 * Ikke data 4,5 4<br />
Bysamfunnet<br />
U 2. 1<br />
VH/KFene har gjennomført<br />
risiko- og sårbarhetsanalyser<br />
(ROS), derunder utarbeidet<br />
tiltaksplaner<br />
Virksomhetsplanen inneholder<br />
konkrete tiltak som synliggjør<br />
arbeid med mangfold &<br />
U 3. 1<br />
inkludering<br />
* Resultat fra innbyggerundersøkelse<br />
Ja Ja<br />
Ja<br />
Ja Ja Ja<br />
Fokusområde<br />
Brukerne<br />
SI Styringsindikator 2006 2007 <strong>2008</strong> Ønsket Nedre<br />
B 1.1<br />
Brukertilfredshet med<br />
tjenestetilbudet<br />
5,5 4,4 * 5,4 4,5 4<br />
B 1.2 Opplevd brukermedvirkning 5,2 4,5 4<br />
B 2.1 Opplevd god service<br />
Utgår fordi forbrukerrådet<br />
ikke har test i<br />
08<br />
B 3.1<br />
VH/KFer har kvalitetssikrings-system(er)<br />
som sikrer<br />
lovbestemte krav og har<br />
revidert disse<br />
Ja Ja Ja<br />
Ja<br />
Ja<br />
5 6
Å R S M E L D I N G 2 0 0 8 - D R A M M E N K O M M U N E<br />
SI Styringsindikator 2006 2007 <strong>2008</strong> Ønsket Nedre<br />
M.1.1 Medarbeidertilfredshet 5,1 4,7 4,8 4,5 4<br />
M 1.2<br />
M 1.3<br />
Opplevd utv.mulighet i<br />
egen jobbsituasjon<br />
Høy tilstedeværelse<br />
– lavt sykefravær<br />
5,1 4,7 4,8 4,5 4<br />
4,4% 5,8 % 5,7 % 6,5 % 7,3 %<br />
M 1.4 Opplevd medvirkning 5,0 4,8 4,9 4,5 4<br />
M 2.1<br />
Lederadferd i henhold til<br />
lederplakaten<br />
4,8 4,5 4<br />
SI Styringsindikator 2006 2007 <strong>2008</strong> Ønsket Nedre<br />
Økonomi Ø 1.1 Avvik i forhold til budsjett -1,7 % -1,5 % 0,1 % 0 % ± 2%<br />
Fokusområde<br />
Medarbeiderne<br />
Fokusområde<br />
Fokusområde<br />
Læring og<br />
fornyelse<br />
SI Styringsindikator 2006 2007 <strong>2008</strong> Ønsket Nedre<br />
L 1. 1<br />
L 2.1<br />
Lærer av hverandre<br />
og på tvers av<br />
virksomhetene<br />
Nasjonal tjenestekatalog<br />
oppdatert<br />
Ja Ja Ja<br />
Ja Ja Ja<br />
Analyse/refleksjon over resultatene<br />
Det ble gjennomført bruker- og medarbeiderundersøkelser i <strong>2008</strong>. Resultatene er fortsatt stabilt gode.<br />
Planlagte og gjennomførte tiltak i <strong>2008</strong><br />
Utvikling helsestasjonene – nøkkeltall<br />
Det ble i <strong>2008</strong> bevilget 0,5 millioner kroner til ett årsverk i skolehelsetjenesten. Brukergrunnlaget til<br />
helsestasjonene er økt i <strong>2008</strong>, både i forhold til fødsler og økt antall innbyggere. Samtidig øker også<br />
antall saker der barnet har behov for ekstra oppfølging fra helsesøster og lege. Dette gjenspeiles i<br />
betydelig økt aktivitet innenfor hele helsestasjonstjenesten;<br />
Nøkkeltall 2007 <strong>2008</strong> Økning<br />
Fødsler 750 824 74<br />
Kontakter helsesøster 9 527 9 944 417<br />
Kontakter lege 3 872 4 518 646<br />
Ekstra oppfølging fra helsesøster 2 922 3 040 118<br />
Ekstra oppfølging fra lege 326 485 159<br />
2 år legekontroll 694 847 153<br />
5 år legekontroll 612 790 178<br />
4 år helsesøsterkontroll 684 736 52<br />
Det er størst økning i behovet for helsestasjonstjenester i bydelene Fjell og Konnerud.<br />
5 7
Å R S M E L D I N G 2 0 0 8 - D R A M M E N K O M M U N E<br />
Lokal luftkvalitet<br />
<strong>Drammen</strong> <strong>kommune</strong> har tre målestasjoner for svevestøv; Nedre Storgate, Vårveien og Bangeløkka.<br />
Det er de siste årene gjennomført en rekke tiltak for å redusere måleverdiene for svevestøv, som har<br />
ligget over tillatt verdi. I <strong>2008</strong> viser alle målestasjonene verdier under grenseverdien i forurensningsforskriften.<br />
Dette er en markant bedring fra foregående år. Dette skyldes trolig miljøtiltak for å<br />
redusere svevestøv på veiene, for eksempel endret kjøremønster, redusert anleggstrafikk og reduksjon<br />
i antall biler med piggdekk i vinter-halvåret. I tillegg kan meteorologiske forhold ha hatt innvirkning<br />
på måleresultatene.<br />
Lindum Ressurs og Gjenvinning<br />
Gjeldende rammetillatelse (konsesjonsvilkår) for driften ved Lindum har ikke gitt god nok<br />
sikkerhet mot helsemessige ulemper i form av lukt til omgivelsene. Helsetjenesten har også i <strong>2008</strong><br />
hatt oppfølging med utviklingen når det gjelder luktreduserende tiltak ved Lindum. Flere av de<br />
gjennomførte tiltakene har gitt gode resultater. Imidlertid er behandling av slam fortsatt et problem<br />
når det gjelder luktulemper. Fylkesmannen har derfor gitt pålegg om at slambehandlingen må skje i<br />
lukket anlegg fra 2009.<br />
Fysioteket<br />
Fysioteket gir tilbud til mennesker som befinner seg mellom det ordinære helse- og idrettstilbudet,<br />
og er et samarbeid mellom <strong>Drammen</strong> <strong>kommune</strong>, <strong>Drammen</strong> Idrettsråd og Buskerud Idrettskrets. I <strong>2008</strong><br />
har fysioteket også hatt et tilrettelagt tilbud til kvinner med minoritetsbakgrunn, med tilskudd fra<br />
IMDi.<br />
Legedekning ved sykehjemmene<br />
Det er et nasjonalt mål å øke legekapasiteten ved sykehjemmene med 50 prosent innen 2010.<br />
<strong>Drammen</strong> <strong>kommune</strong> og Sykehuset Buskerud har inngått avtale om legetjenester i sykehjem.<br />
Utviklingen i helsetjenesten krever økt tilgang på medisinsk spesialkompetanse i primærhelsetjenesten<br />
og god samhandling. Legetjenesten ved sykehjemmene ble i <strong>2008</strong> styrket med én million<br />
kroner.<br />
Opptrappingsplanen for psykisk helse.<br />
I samordnet helse- og sosialplan, med konkretisering i eget vedlegg om psykisk helse, sikres en<br />
videreføring av viktige strategier og tiltak i perioden <strong>2008</strong>-2012. Hovedsatsningsområdene har blitt<br />
styrket i <strong>2008</strong> gjennom forebyggende og gruppebaserte tiltak, styrking av tverrfaglig samarbeid og<br />
koordinering, boligsatsning og rus og psykisk helse. Tiltak som videreutvikling av tverrfaglige team<br />
og utvidelse av oppvekstteamet har styrket tiltakskjeden i helsestasjon, barnehage og skole. Styrking<br />
av gruppebaserte tiltak for voksne ble gjennomført med ”Fritid med bistand”- ordningen og styrking<br />
av boligkjeden gjennom opprettelse av ti nye boliger i Ingeniør Rybergsgt, utvidelse av Seilmakerstua<br />
og utredning av nytt bolighelseprosjekt for personer med rusavhengighet og/eller psykiskiske lidelser.<br />
MB-prosjektet - Medarbeidere med brukererfaring.<br />
Prosjektet består av et ettårig utdanningsprogram i kombinasjon med praksis i virksomheter innen<br />
helse og sosial for personer med psykiske lidelser som kvalifiserer seg som hjelpere for andre. I<br />
samarbeid med NAV, Fou-enheten ved Sykehuset Buskerud HF, Høgskolen i Buskerud og <strong>kommune</strong>ne<br />
Nedre-Eiker, Røyken, Hurum og Lier, ble planleggingsfasen av MB-prosjektet gjennomført i <strong>2008</strong>.<br />
Anbudskonkurranse med avklaring av prosjektledelse gjennom Mølla kompetansesenter, ferdigstillelse<br />
av studieplan, planlegging av praksisplasser i <strong>kommune</strong>n og opptak av studenter er gjennomført.<br />
Modell<strong>kommune</strong>prosjektet ”barn av psykisk syke og rusmiddelavhengige foreldre”<br />
Prosjektet har vært en viktig tverrfaglig satsning i <strong>2008</strong> hvor <strong>Drammen</strong> <strong>kommune</strong> og Helseforetaket,<br />
psykiatrisk klinikk har hatt et nært samarbeid. Tiltak har vært utvikling av samarbeidsrutiner i<br />
<strong>kommune</strong>n og mellom <strong>kommune</strong>n og Helseforetaket, videreutvikling av GRO-team, oppstart av<br />
kartleggingsverktøy og styrking av tiltakskjeden for oppfølging av gravide og barn i barnehage, samt<br />
kompetansehevingstiltak gjennom fagdager, nettverksmøter og veiledning.<br />
5 8
Å R S M E L D I N G 2 0 0 8 - D R A M M E N K O M M U N E<br />
”Bohelsetilbud”<br />
Prosjektet er et felles boligprosjekt for personer med alvorlig psykisk sykdom i kombinasjon med<br />
rus- og voldsproblematikk i <strong>kommune</strong>ne Hurum, Røyken, Lier, Nedre Eiker og <strong>Drammen</strong>. Prosjektet er<br />
igangsatt høsten <strong>2008</strong> og avrundes 2009. Målsettingen er å lage et nytt helhetlig botiltak i nært<br />
samarbeid med Helseforetaket som dekker behovet for en forsterket omsorgsbolig og som bidrar til<br />
kompetanseheving.<br />
Økonomi<br />
Resultat før fondsavsetninger,<br />
millioner kroner<br />
Budsjett<br />
<strong>2008</strong><br />
Resultat<br />
<strong>2008</strong><br />
Avvik<br />
Lønn, inkludert sosial kostnader 48,4 47,4 1,0<br />
Andre driftsutgifter 61,9 64,4 -2,5<br />
Sum driftsutgifter 110,3 111,8 -1,5<br />
Andre inntekter -12,1 -13,9 1,8<br />
Refusjon sykelønn og fødselspenger -1,4 -2,5 1,1<br />
Sum driftsinntekter -13,5 -16,4 2,9<br />
Netto 96,8 95,4 1,4<br />
Regnskapet for programområdet er gjort opp med et mindreforbruk på 1,4 millioner kroner, som er<br />
et positivt avvik på 1,5 prosent. Gjennom året har det vært knyttet usikkerhet til om merforbruket i<br />
helsetjenesten fra 2007 på 0,96 millioner kroner, ville gjøre det vanskelig å oppnå budsjettbalanse<br />
ved årets slutt. Både helsetjenesten og helsestasjonene har mindreforbruk. Ubenyttet statstilskudd<br />
vil bli overført til budsjettåret 2009.<br />
5 9
Å R S M E L D I N G 2 0 0 8 - D R A M M E N K O M M U N E<br />
Programområde 06 Kultur<br />
Koblinger til <strong>kommune</strong>planen<br />
Kommuneplan for <strong>Drammen</strong> 2007-2018 omfatter en lang rekke overordnede strategier knyttet til<br />
kulturtilbud, natur- og idrettsforvaltning, gravlunder med videre og tilskudd til kirken/tros- og<br />
livssynssamfunn og frivillig arbeid. Hovedstrategi (jf side 67):<br />
· <strong>Drammen</strong> skal videreutvikle kulturlivet og byens identitet gjennom å styrke kulturkompetansen<br />
og utnytte potensialet som ligger i befolkningens etniske mangfold. Dette skal skje ved å<br />
videreutvikle og samordne de sentrale kulturinstitusjonene samtidig som Union Scene utvikles<br />
som et senter for mangfoldig kulturformidling. Tilbudet, spesielt rettet mot barn og ungdom,<br />
skal bli enda bedre.<br />
Sentrale festivaler skal videreutvikles slik at mange gode tilbud blir tilgjengelig for et bredt<br />
publikum. Kultur- og fritidsaktiviteter skal utvikles som positive og utviklende fritidstilbud som<br />
virker forebyggende på negativ atferd som kriminalitet, rusmisbruk og diskriminering. Dette<br />
gjelder særlig aktiviteter rettet mot risikogrupper.<br />
Kvaliteten på dagens idrettsanlegg og natur- og friluftsområder skal videreutvikles.<br />
Med utgangspunkt i <strong>kommune</strong>planen er det utarbeidet Kunst- og kulturstrategisk plan for <strong>Drammen</strong><br />
2006-2011. Kulturstrategien danner, sammen med økonomiplanen og særskilte politiske vedtak,<br />
grunnlaget for kulturvirksomheten. Ny hovedplan for idrett, friluftsliv og fysisk aktivitet 2009-2012 er<br />
under utarbeidelse.<br />
Presentasjon av resultater i BMS<br />
Fokusområde<br />
<strong>2008</strong> – Programområde 06 Kultur<br />
SI Styringsindikator 2006 2007 <strong>2008</strong> Ønsket Nedre<br />
U 1. 1 Opplevd godt omdømme 4,7 4,2 Ikke data<br />
4,5 4<br />
Bysamfunnet<br />
U 2. 1<br />
VH/KFene har gjennomført<br />
risiko- og sårbarhetsanalyser<br />
(ROS), derunder<br />
utarbeidet tiltaksplaner<br />
Ja<br />
Ja<br />
Ja<br />
U 3. 1<br />
Virksomhetsplanen inneholder<br />
konkrete tiltak<br />
som synliggjør arbeid med<br />
mangfold & inkludering<br />
Ja Ja Ja<br />
6 0
Å R S M E L D I N G 2 0 0 8 - D R A M M E N K O M M U N E<br />
Fokusområde<br />
Brukerne<br />
SI Styringsindikator 2006 2007 <strong>2008</strong> Ønsket Nedre<br />
B 1.1<br />
B 1.2<br />
Brukertilfredshet med<br />
tjenestetilbudet<br />
Opplevd brukermedvirkning<br />
B 2.1 Opplevd god service<br />
B 3.1<br />
VH/KFer har<br />
kvalitetssikringssystem(er)<br />
som sikrer<br />
lovbestemte krav og har<br />
revidert disse<br />
4,7 4,9 4,6 4,5 4<br />
4,8 4,6 4,5 4<br />
Utgår fordi forbrukerrådet<br />
ikke har test<br />
i 08<br />
Ja<br />
Ja<br />
Ja<br />
SI Styringsindikator 2006 2007 <strong>2008</strong> Ønsket Nedre<br />
M 1.1 Medarbeidertilfredshet 4,8 4,4 4,6 4,5 4<br />
M 1.2<br />
M 1.3<br />
Opplevd utv.mulighet i egen<br />
jobbsituasjon<br />
Høy tilstedeværelse – lavt<br />
sykefravær<br />
4,5 4,4 4,3 4,5 4<br />
5,1 % 8,1 % 4,9 % 7 % 7,5 %<br />
M 1.4 Opplevd medvirkning 4,7 4,4 4,4 4,5 4<br />
M 2.1<br />
Lederadferd i henhold til<br />
lederplakaten<br />
4,2 4,5 4<br />
SI Styringsindikator 2006 2007 <strong>2008</strong> Ønsket Nedre<br />
Økonomi Ø 1.1 Avvik i forhold til budsjett 0,3 % -1,5 % 0 % ± 2%<br />
Fokusområde<br />
Medarbeiderne<br />
Fokusområde<br />
Fokusområde<br />
Læring og<br />
fornyelse<br />
SI Styringsindikator 2006 2007 <strong>2008</strong> Ønsket Nedre<br />
L 1. 1<br />
L 2.1<br />
Lærer av hverandre og på<br />
tvers av virksomhetene<br />
Nasjonal tjenestekatalog<br />
oppdatert<br />
Ja Ja Ja<br />
Ja Ja Ja<br />
Tabellen sammenfatter resultater fra virksomhet Kultur og deler av virksomhet Vei, natur og idrett.<br />
Virksomhet Vei, natur og idrett faller inn under to programområder. Tilrettelegging for idrett,<br />
friluftsliv og rekreasjon i naturen faller inn under programområde 06 Kultur. Andre tjenester faller<br />
inn under programområde 11 Samferdsel og fellesarealer. Resultatene fra brukerundersøkelsen<br />
(indikatorene B 1.1. og B 1.2) gjelder bare tilrettelegging for idrett og friluftsliv (programområde<br />
06). Resultatene for alle de øvrige indikatorene gjelder hele virksomheten (begge programområdene).<br />
6 1
Å R S M E L D I N G 2 0 0 8 - D R A M M E N K O M M U N E<br />
Analyse/refleksjon over resultatene<br />
Bysamfunnet<br />
Brukerundersøkelsene viser at brukerne opplever at tjenestene på dette programområdet bidrar<br />
til godt omdømme for bysamfunnet. Virksomhetene har gjennomført konkrete tiltak med sikte på<br />
mangfold og inkludering.<br />
Brukerne<br />
Det har vært gjennomført brukerundersøkelser for biblioteket, kulturskolen og <strong>kommune</strong>ns<br />
tilrettelegging for idrett og friluftsliv. (Det ble også gjennomført brukerundersøkelse for<br />
ungdomstilbudet G60, men her var oppslutningen for lav til å si noe om resultater.) Resultatene er<br />
ellers gjennomgående svært gode. Det er ønskelig å øke svarprosenten på brukerundersøkelsene.<br />
Kommende undersøkelser vil bli lagt bedre til rette med sikte på dette. Begge virksomhetene har<br />
reviderte kvalitetssystemer for lovbestemte tjenester.<br />
Medarbeiderne<br />
Det har vært gjennomført medarbeiderundersøkelser i begge virksomhetene på programområdet.<br />
Resultatene er gode med hensyn til medarbeidertilfredshet generelt, men det er et<br />
forbedringspotensial knyttet til lederatferd og medarbeidernes egne muligheter for utvikling og<br />
medvirkning. Undersøkelsen vil bli fulgt opp med konkrete tiltak. Tilstedeværelse/sykefravær viser en<br />
positiv utvikling.<br />
Økonomi<br />
Se eget avsnitt.<br />
Læring og fornyelse<br />
Begge virksomhetene har utviklet samarbeids- og læringsrelasjoner på tvers av faglige og<br />
organisatoriske skillelinjer, og oppdatert den nasjonale tjenestekatalogen.<br />
Planlagte og gjennomførte tiltak i <strong>2008</strong><br />
Tilbakemelding om særskilte vedtak i økonomiplan <strong>2008</strong>-2011.<br />
Natur og idrett<br />
· Bystyret vedtok i budsjettbehandlingen å øke driftsstøtten til byens idrettslag. Midlene (0,75<br />
millioner kroner) er fordelt av <strong>Drammen</strong> Idrettsråd, øremerket breddeidrett.<br />
· Driften av Haukåsanlegget vinteren <strong>2008</strong>-2009 ble sikret gjennom bystyrets bevilgning (0,25<br />
millioner kroner) til <strong>Drammen</strong> Slalåmklubb. Rådmannen fikk samtidig i oppdrag å utrede<br />
sikring av driften på lengre sikt. Utredning av <strong>kommune</strong>ns rolle i drift av private idrettsanlegg<br />
inngår i arbeidet med ny Hovedplan for idrett, friluftsliv og fysisk aktivitet 2009-2012, som<br />
legges fram til politisk behandling i 2009.<br />
· Bystyret forutsatte i sitt vedtak om økonomiplan <strong>2008</strong>-2011 at rådmannen skulle vurdere<br />
dagens ordning for bidrag til idrettens storbyarbeid/inkludering via idrettslag, med henblikk<br />
på etablering av permanent støtte. I forbindelse med behandlingen av 1. tertialrapport <strong>2008</strong><br />
ble det vedtatt at vurderingen gjøres i arbeidet med ny Hovedplan for idrett, friluftsliv og<br />
fysisk aktivitet 2009-2012.<br />
· Bystyret ba i budsjettbehandlingen rådmannen utrede bevaring av kulturlandskapet<br />
Myrsetervollene. Tiltak for bevaring av Myrsetervollene, Kinnerud gård og Pilgrimsleden blir en<br />
del av <strong>kommune</strong>ns innsats i kulturminnevernåret 2009.<br />
· Forprosjekt Skoger skole og gymsal/flerbrukshall ble gjennomført i <strong>2008</strong>. Byggearbeidet<br />
starter opp i 2009, jamfør bystyrets vedtak i økonomiplan 2009-2012.<br />
· Vurdering av prosjekt Ishall i <strong>Drammen</strong> vil inngå i arbeidet med utarbeiding av nytt<br />
5<br />
Vedtak nr 11 om registrering av verneverdige bygg – se programområde 4 Byutvikling). Vedtak nr 18 om bydelenes 200-<br />
årssteder – se kapittel om bysamfunnet.<br />
6 2
Å R S M E L D I N G 2 0 0 8 - D R A M M E N K O M M U N E<br />
anleggsprogram, jamfør ny Hovedplan for idrett og fysisk aktivitet. En mulighetsanalyse ble<br />
utarbeidet i <strong>2008</strong> og lagt fram for bystyrekomiteen for byutvikling og kultur til orientering.<br />
Gravlunder og krematorium<br />
· Tilrettelegging av livssynsnøytralt gravferdsrom i krematoriets nye kapell ble utredet i <strong>2008</strong><br />
og er sikret gjennom bevilgning i økonomiplan 2009-2012.<br />
· <strong>Drammen</strong> Kirkelige fellesråd ba i forbindelse med økonomiplan <strong>2008</strong>-2011 om økt<br />
tilskudd (0,4 millioner kroner) til kirkegårdsvirksomheten og økt tilskudd (0,4 millioner<br />
kroner) til kirkens barne- og ungdomsarbeid. Bystyret økte den samlede overføringen til<br />
fellesrådet med 0,3 millioner kroner. Det ble lagt til grunn at økningen var øremerket<br />
kirkegårdsvirksomheten.<br />
Den norske kirke, andre tros- og livssynssamfunn<br />
· Arbeidet med restaurering av Bragernes kirke ble satt i gang i <strong>2008</strong>, jamfør bystyrets vedtak<br />
om økt investeringsbevilgning (3 millioner kroner).<br />
Kultur og fritid<br />
· Bystyret vedtok i budsjettbehandlingen å øke rammen for programområdet. Økt støtte<br />
(150 000 kroner) til Union Rock satte rockeklubben i stand til å tilby et godt og variert<br />
konserttilbud på Union scene i <strong>2008</strong>. Samtidig fikk klubben nødvendige administrative<br />
ressurser. Økte midler (100 000 kroner) til arrangementer sikret gjennomføring av<br />
St. Hallvardspillet.<br />
· Arbeidet med utarbeiding av museumspolitisk plan ble satt i gang høsten <strong>2008</strong>. Del 1, som<br />
gjelder tiltak knyttet til byjubileet, legges fram for politisk behandling sommeren 2009.<br />
Andre resultater<br />
Natur og idrett – nøkkeltall<br />
2006 2007 <strong>2008</strong><br />
Friluftsliv Antall kilometer skiløyper 160 160 160<br />
Antall balløkker 45 45 46<br />
Idrett<br />
Antall kunstgressbaner 9 10 12<br />
Antall naturgressbaner 10 10 10<br />
Antall idrettslag 87 87 88<br />
Sentralbadet/utebadet Antall besøkende (til 17.8.) 90 029<br />
<strong>Drammen</strong>sbadet KF Antall besøkende (fra 1.9.) 117 603<br />
Idrettsarrangementer<br />
Det var flere store idrettsarrangementer i <strong>Drammen</strong> i <strong>2008</strong>, herunder World Cup skisprint i sentrum,<br />
håndball-EM, World Cup judo og Champions’ League håndball i <strong>Drammen</strong>shallen og UEFA Women’s Cup<br />
i fotball på Marienlyst. Kommunen bidro med tilrettelegging av arrangementene. <strong>Drammen</strong> har lag i<br />
de øverste divisjoner i fotball, håndball, cricket og bandy.<br />
Idrettsanlegg<br />
Ny kunstgressbane på Åskollen ble bygget og åpnet i <strong>2008</strong>. Alle bydeler har nå kunstgressbane.<br />
Tak og gulv i <strong>Drammen</strong>shallen ble rehabilitert. På Marienlyst Gamle Gress ble kunstgress tatt i bruk<br />
våren <strong>2008</strong>, og anlegget er forberedt for kunstis. Det er satt av midler til fullføring av arbeidet i<br />
2009/2010. I desember ble det vedtatt å gjennomføre en nærmere analyse av muligheten for å<br />
utvikle Marienlyst Gamle Gress til et moderne anlegg for toppfotball. Planlagt utskiftning av PCBholdig<br />
lysarmatur på Marienlyst ble ikke aktuelt, da denne typen lysarmatur ikke har vært i bruk.<br />
6 3
Å R S M E L D I N G 2 0 0 8 - D R A M M E N K O M M U N E<br />
Kommunale bad<br />
Sentralbadet stengte 5. juni <strong>2008</strong>, utebadet var åpent fra 7. juni til 17. august. <strong>Drammen</strong>sbadet<br />
åpnet 1. september.<br />
Gravlunder og krematorium<br />
2006 2007 <strong>2008</strong><br />
Gravferder Antall 576 528 517<br />
Kremasjoner Antall 798 895 869<br />
Gravlunder og krematorium finansieres fullt ut av <strong>kommune</strong>n. <strong>Drammen</strong> Kirkelige fellesråd ivaretar<br />
drifts- og forvaltningsfunksjonene. Ansvarsfordelingen mellom <strong>kommune</strong>n og fellesrådet er regulert i<br />
gravferdsloven. Tilrettelegging for livssynsnøytral gravferd og ulike religiøse ritualer ved gravferd ble<br />
utredet i <strong>2008</strong> og sikret gjennom bevilgning i økonomiplan 2009-2012.<br />
Den norske kirke, andre trossamfunn, livssynssamfunn<br />
2006 2007 <strong>2008</strong><br />
Antall gudstjenester søn- og helligdager 473 483 489<br />
Antall deltakere gudstjenester søn- og helligdager 47 844 47 446 48 639<br />
Antall konserter og kulturarrangementer 203 279 217<br />
Antall deltakere konserter og kulturarrangementer 9 838 17 604 17 026<br />
Den norske Døpte i prosent av antall fødte 50 51 Ikke tall<br />
kirke Konfirmerte i prosent av antall 15-åringer 54 48 Ikke tall<br />
Kirkelige gravferder i prosent av antall døde 85 80 Ikke tall<br />
Medlemmer i prosent av antall innbyggere 72 71 Ikke tall<br />
Antall medlemmer totalt 43 218 42 745 42 698<br />
Økonomisk tilskudd per medlem 429 443 441<br />
Tros- og Antall samfunn med medlemmer bosatt i <strong>Drammen</strong> 200 266<br />
livssynssamfunn<br />
Antall medlemmer bosatt i <strong>Drammen</strong> totalt 8 065 9 526 10 047<br />
Økonomisk tilskudd per medlem 429 443<br />
441<br />
Kostra-tallene for 2007 viser at <strong>Drammen</strong> ligger lavere enn gjennomsnittet for Buskerud og landet<br />
som helhet med hensyn til andel av befolkningen som er statskirkemedlemmer og andel som velger<br />
kirkelige ritualer knyttet til livsfaser. <strong>Drammen</strong> prioriterer kirkeformål høyere enn andre <strong>kommune</strong>r,<br />
både målt i ressursbruk per innbygger og i andel av netto driftsutgifter.<br />
Den norske kirke<br />
Kirken får kommunal støtte til den kirkelige virksomheten. Støtten er ikke knyttet opp mot<br />
medlemstall. Kommunen dekker også 100 prosent av utgiftene til bygging, rehabilitering og<br />
vedlikehold av kirkebygg. <strong>Drammen</strong> Kirkelige fellesråd ivaretar drifts- og forvaltningsfunksjonene.<br />
Ansvarsfordelingen mellom <strong>kommune</strong>n og kirken er regulert i kirkeloven. Ordinære vedlikeholdsmidler<br />
for <strong>2008</strong> ble blant annet brukt til reparasjoner av tak på Tangen kirke og gravkapell og Konnerud<br />
(nye) kirke. Arbeidet med restaurering av Bragernes kirke ble satt i gang i <strong>2008</strong>, jamfør økt<br />
investeringsbevilgning (3 millioner kroner).<br />
Tros- og livssynssamfunn<br />
Tros- og livssynssamfunn som har medlemmer bosatt i <strong>Drammen</strong> får kommunal støtte til sin<br />
virksomhet. Støtten er knyttet opp mot medlemstall. Tilskuddet per medlem skal være like stort<br />
som tilskuddet til Den norske kirke (drift og investering) fordelt på antall statskirkemedlemmer.<br />
Kommunens ansvar er regulert i forskrift om registrerte og uregistrerte trossamfunn. Økte kommunale<br />
6 4
Å R S M E L D I N G 2 0 0 8 - D R A M M E N K O M M U N E<br />
overføringer til kirken kombinert med synkende medlemstall gir derfor høyere utgifter til støtte til<br />
tros- og livssynssamfunn. Dette er en utfordring som <strong>Drammen</strong> deler med andre større <strong>kommune</strong>r,<br />
særlig Oslo.<br />
Kultur – nøkkeltall<br />
Union Scene -<br />
<strong>Drammen</strong><br />
Internasjonale<br />
Kultursenter<br />
<strong>Drammen</strong>sbiblioteket<br />
Kulturskolen<br />
Den kulturelle<br />
skolesekken/<br />
Miljølæreplanen<br />
Kulturoasen<br />
2006 2007 <strong>2008</strong><br />
Antall konserter / kulturarrangementer 98 150 205<br />
Antall besøkende, konserter / kulturarrangementer 17 991 21 809 31 651<br />
Antall andre arrangementer (kurs, utleie) 232 219 517<br />
Antall besøkende på andre arrangementer 9 752 15 836 28 989<br />
Antall besøkende på huset (dørteller) 90 000 132 700 192 265<br />
Antall utlån 300 000 294 000 377 000<br />
Antall utlån fra Bibsys til andre enn studenter 5 900 8 420<br />
Antall arrangementer og utstillinger 137 177 300<br />
Besøkstall på arrangementer og utstillinger 4 000 7 938 6 000<br />
Antall besøkende totalt 284 000 372 000<br />
Antall elevplasser 653 690 690<br />
Antall undervisningstimer 8 950 9 132 9 550<br />
Antall som får talentoppfølgingsplasser 7 5 4<br />
Antall arrangementer 20<br />
Antall besøk 960<br />
Antall forskjellige program 30 37 31<br />
Antall elever som har benyttet tilbudene 6 750 6 926 7 056<br />
Antall skoler som har benyttet tilbudene 21<br />
Antall besøk 88 107 153<br />
Antall forskjellige program 11 12 12<br />
Antall personer som har fått tilbud 630 693 750<br />
Antall institusjoner som har benyttet tilbudene 11 11 14<br />
Mangfoldsåret – bybursdagen<br />
<strong>2008</strong> var nasjonalt mangfoldsår. Hensikten var å stimulere til et mer demokratisk kulturliv med<br />
gjenspeiling av det kulturelle mangfoldet i landet. I <strong>Drammen</strong> var flere kommunale virksomheter<br />
involvert i arbeidet. En rekke aktører deltok på et åpent idémyldringsmøte på Union Scene - <strong>Drammen</strong><br />
Internasjonale Kultursenter. Markeringen av året ble konsentrert om tre signalarrangementer –<br />
17. mai-feiringen, bybursdagen 19. juni og FN-dagen 24. oktober. Ordføreren markerte Mangfoldsåret<br />
offisielt på bybursdagen 19. juni. Alle byens skoler og barnehager ble invitert til et arrangement på<br />
Bragernes torg. En kommunal nettside linket opp mot aktører og aktiviteter med mangfoldsperspektiv<br />
gjennom året.<br />
Støtte til kulturlivet – kulturbyen <strong>Drammen</strong><br />
Et av <strong>kommune</strong>ns viktigste virkemidler i kulturpolitikken er tildeling av tilskudd til det lokale<br />
kulturlivet. Et blomstrende kulturliv bidrar til byens gode omdømme og dermed til befolknings- og<br />
næringsvekst. Kommunen tildelte i <strong>2008</strong> i alt 1,4 millioner kroner til kulturtiltak: kunstproduksjoner<br />
(kr 235 000), kulturarrangementer (kr 170 000) og de fem festivalene Elvefestivalen, Skisprinten,<br />
Adventsfestivalen, Johan Halvorsen Musikkfest og Barnas Grand Prix (kr 973 000). Kommunen gir<br />
også driftstilskudd til frivillige kulturorganisasjoner og kulturinstitusjoner. Kommunens kulturstipend<br />
for <strong>2008</strong> gikk til Martin Haug mens Arild Lauritzen fikk årets kulturpris.<br />
6 5
Å R S M E L D I N G 2 0 0 8 - D R A M M E N K O M M U N E<br />
Union Scene - <strong>Drammen</strong> Internasjonale Kultursenter<br />
Union Scene har i <strong>2008</strong> hatt et fullt driftsår med nye saler, øvingsrom og utstyr. Union Scene har hatt<br />
en markant økning i antall arrangementer og besøk. I statsbudsjettet ble senteret tildelt 1 million<br />
kroner til utvikling av aktivitet med spesiell vekt på mangfoldsdimensjonen.<br />
Felles arenadrift for to regionale kulturhus<br />
I desember <strong>2008</strong> vedtok bystyret og styret i Foreningen <strong>Drammen</strong>s Teater å samordne arenadriftvirksomheten<br />
knyttet til de to kulturhusene <strong>Drammen</strong>s Teater og Kulturhus og Union Scene -<br />
<strong>Drammen</strong> Internasjonale Kultursenter i ett nytt selskap.<br />
<strong>Drammen</strong>s Teater og Kulturhus/Teaterkvartalet<br />
Eieransvaret for bygningsmassen er etter egen avtale overført fra Stiftelsen <strong>Drammen</strong>s Teater<br />
og Kulturhus til <strong>Drammen</strong> Eiendom KF, jamfør bystyresak 47/06. Formell overføring avventer<br />
Stiftelsestilsynets godkjenning. <strong>Drammen</strong>s Teater og Kulturhus/Teaterkvartalet vil danne den fysiske<br />
basis for et nytt regionteater, se eget avsnitt.<br />
<strong>Drammen</strong>sbiblioteket<br />
<strong>Drammen</strong>sbiblioteket er et samarbeid mellom Høgskolen i Buskerud avdeling <strong>Drammen</strong>,<br />
Buskerud fylkesbibliotek og <strong>Drammen</strong> bibliotek. Biblioteket har nå vært i drift cirka 2 år, og<br />
<strong>Drammen</strong>sbiblioteket har blitt et fyrtårn i <strong>Drammen</strong> og er meget sentralt i utviklingen av<br />
Papirbredden - <strong>Drammen</strong> kunnskapspark. Nøkkeltallene ovenfor viser en sterk økning både i besøkstall<br />
og utlån av fagbøker til andre enn studenter. Som følge av ekstra satsning på blant annet spilldager/-<br />
netter har besøket i aldersgruppen 15-30 år økt kraftig. <strong>Drammen</strong>sbiblioteket er det biblioteket i<br />
Norge som har satset mest på data- og PC-spill. Av arrangementer som ble gjennomført i <strong>2008</strong> kan<br />
man trekke fram Litteraturuka, som er et samarbeid med Buskerud Fylkesbibliotek, Norli-gruppen og<br />
<strong>Drammen</strong>s teater. For øvrig gjennomføres faste onsdagsarrangement på biblioteket med ulike temaer.<br />
Biblioteket deltar i flere FOU-prosjekter, blant annet ”Mangfold og multiplisitet – bruk at biblioteket<br />
som læringsarena” 2007-2011. Dette er et samarbeid med Høgskolen i Oslo og Buskerud, Fjell og<br />
Åskollen skoler. Driften av biblioteket er effektivisert, slik at økt besøk/satsning på aktiviteter er<br />
gjennomført uten tilsvarende økning av årsverk.<br />
<strong>Drammen</strong> kulturskole<br />
Kulturskolen gir et allsidig tilbud til store deler av <strong>Drammen</strong>s befolkning: Undervisning i musikk,<br />
teater og visuelle kunstfag i Kulturskolen, profesjonelle kulturopplevelser og pedagogisk tilbud<br />
til alle elever i grunnskolen via Den kulturelle skolesekken og Miljølæreplanen og profesjonelle<br />
kulturopplevelser for brukere/beboere på institusjoner, dagsentra og bofellesskap gjennom<br />
Kulturoasen. Kulturskolen har også satt i gang arbeidet med utvikling av unge talenter.<br />
De Norske Skolehistoriske Samlinger<br />
Kommunen har fått statlig prosjektstøtte til kartlegging av samlingen og klargjøring for bruk i<br />
skolen gjennom digitalisering, samarbeid med forskningsmiljøer ved høgskolene i Buskerud, Telemark<br />
og Vestfold, etablering av en nettside og produksjon av en film om fortidens klasserom. Det skal<br />
utarbeides en rapport som grunnlag for videre arbeid.<br />
Kulturinstitusjoner – nøkkeltall<br />
2006 2007 <strong>2008</strong><br />
Antall forestillinger 337 342 345<br />
Foreningen<br />
Antall prøver 144 151 119<br />
<strong>Drammen</strong>s Teater<br />
Antall publikum 77 568 83 563 79 950<br />
6 6
Å R S M E L D I N G 2 0 0 8 - D R A M M E N K O M M U N E<br />
Brageteatret AS<br />
Kunstnersenteret i<br />
Buskerud<br />
Stiftelsen<br />
<strong>Drammen</strong>s Museum<br />
for kunst og<br />
kulturhistorie<br />
<strong>Drammen</strong> Kino AS<br />
Antall egne produksjoner 3 4 3<br />
Antall samarbeidsproduksjoner 4 8 12 3<br />
Antall forestillinger 368 364 325<br />
Antall publikum 41 152 36 794 36 213<br />
Antall kunstnere og kunsthåndverkere 138<br />
Egne utstillinger 8 5 7<br />
Besøkstall 29 000 ca 29 000<br />
Antall faste utstillinger 9 9 9<br />
Antall vandreutstillinger 3 3 3<br />
Antall temporære utstillinger 5 5 5<br />
Totalt besøk 22 606 30 409 33 672<br />
Eiendomsmasse, m2 13 644<br />
Eiendomsmasse, bygninger 63<br />
Antall saler/plasser 6 / 925<br />
Årlig besøk 356 000<br />
3<br />
Derav 8 stk Bragelørdagsteater/Union Scene for barn.<br />
<strong>Drammen</strong> <strong>kommune</strong>s engasjement i teater- og museumsinstitusjoner avspeiler <strong>kommune</strong>ns status som<br />
regionhovedstad.<br />
Foreningen <strong>Drammen</strong>s Teater<br />
Teateret har i <strong>2008</strong> fortsatt arbeidet med å utvikle programprofilen, styrke den profesjonelle<br />
teaterprofilen og videreutvikle konserttilbudet. Teateret har hatt gjestespill fra Den Nationale<br />
Scene, Teateret Vårt, Riksteateret, Rikskonsertene, Kringkastingsorkesteret, Nye Carte Blanche<br />
og Jo Strømgren Dansekompani. Teateret har samarbeidet om Elvefestivalen, Johan Halvorsen<br />
Musikkfest, Litteraturuka, ”Nybrott” (Arena Vestfossen) og andre arrangementer, og samarbeidet med<br />
Introduksjonssenteret med sikte på å introdusere nye grupper til scenisk underholdning.<br />
Brageteatret AS<br />
Mangfoldsåret ble åpnet med en stor og spektakulær familieforestilling i teatrets egne saler på Union<br />
Scene - <strong>Drammen</strong> Internasjonale Kultursenter – Askepott og prinsen. Forestillingen ble godt mottatt.<br />
Brageteatret har det kunstneriske ansvaret for det regionale scenekunsttilbudet i Den kulturelle<br />
skolesekken, og har gitt tilbud til elever i hele Buskerud. Bragelørdagsteater i samarbeidsprosjektet<br />
Union Scene for barn blir stadig mer populært. Brageteatret planlegger sammen med andre teatre<br />
i Europa EU-prosjektet Plattform 11+. Brageteatret vil danne den kunstneriske basis for et nytt<br />
regionteater, se eget avsnitt.<br />
Regionteater for Buskerud<br />
I desember <strong>2008</strong> vedtok bystyret og fylkestinget at <strong>Drammen</strong> <strong>kommune</strong> og Buskerud fylkes<strong>kommune</strong><br />
arbeider sammen med sikte på etablering av et regionteater for Buskerud, med sete i <strong>Drammen</strong>.<br />
Regionteateret organiseres som aksjeselskap, med <strong>kommune</strong>n og fylkes<strong>kommune</strong>n som eiere<br />
(50 prosent hver).<br />
Kunstnersenteret i Buskerud<br />
Det regionale, kunstnerstyrte kunstnersenteret formidler billedkunst og kunsthåndverk gjennom<br />
eget galleri og driver kunstbutikk. Kunstnersenteret utnevner kunstneriske konsulenter til offentlige<br />
kunstutvalg, godkjenner utsmykkingsplaner og gir kunstfaglige råd til <strong>kommune</strong>ne i Buskerud.<br />
Senteret har også ansvar for seks visuelle kunstproduksjoner som vises på skolene i Buskerud<br />
innenfor rammen av den kulturelle skolesekken.<br />
6 7
Å R S M E L D I N G 2 0 0 8 - D R A M M E N K O M M U N E<br />
Stiftelsen <strong>Drammen</strong>s Museum for kunst og kulturhistorie<br />
Museet hadde et ambisiøst utstillingsprogram i <strong>2008</strong>, med en omfattende utstilling om Bjarne Thinn<br />
Syversen og den moderne arkitekturen, utstillinger med tekstilkunstner Inger Johanne Rasmussen<br />
og fotograf Werner Zellien, <strong>Drammen</strong> kunstforenings utstilling samt Novemberutstillingen. På<br />
Friluftsmuseet ble Havnegata satt i stand og tilpasset for Klokkergården natur- og kulturbarnehage<br />
(langtidsleie). Publikumstilbudet på Austad gård ble oppgradert med nye konsert- og konferansestoler<br />
og -bord. Museet har som ledd i Den kulturelle skolesekken gitt tilbud til elever fra <strong>Drammen</strong> og<br />
seks andre <strong>kommune</strong>r. Det er avholdt publikumsarrangementer på Marienlyst, Gulskogen gård,<br />
Friluftsmuseet og Austad gård. Barnas kunstklubb er et tilbud til barn mellom 5 og 12 år.<br />
Fritid – nøkkeltall<br />
Nøstedhallen<br />
Barne- og ungdomsorganisasjoner<br />
2006 2007 <strong>2008</strong><br />
Besøkstall totalt 6 442 6 042 6 257<br />
Andel fra andre <strong>kommune</strong>r 4 600 4 149 4 359<br />
Antall med støtte fra kulturbudsjettet 44 54<br />
Antall medlemmer i organisasjoner med<br />
støtte 1 560 1 934<br />
Fritid med bistand Antall støttekontakter 200 210<br />
Frivillighetssentralen Antall frivillighetstimer 20 000<br />
Natteravner<br />
Antall deltagende foreldre 331 213 250<br />
Antall nattevandringer i sentrum 26<br />
Aktivitetstilbud for barn og unge<br />
Organisering av tilbudene i Nøstedhallen er under utredning. Etter reforhandling av leieavtalen er<br />
driften sikret ut 2009.<br />
Støtte til frivillig arbeid<br />
Kommunen støttet barne- og ungdomsarbeid i regi av frivillige organisasjoner og privatpersoner<br />
gjennom tilskudd til kunst- og kulturaktiviteter som ungdom selv initierer og driver, driftstilskudd/<br />
startbidrag til barne- og ungdomsorganisasjoner og tilskudd til rusfrie helgearrangementer for<br />
ungdom, med totalt cirka 0,6 millioner kroner i <strong>2008</strong>. Foreldre til elever i ungdomsskolen deltar<br />
i natteravnordninger, i samarbeid med <strong>kommune</strong>ns uteteam og politiet. Oppslutningen om<br />
natteravnordningen i sentrum er synkende.<br />
Fritid med bistand<br />
Støttekontaktordningen ble fra høsten <strong>2008</strong> lagt vesentlig om. Ordningen er under utvikling, og<br />
skal basere seg på tre hovedløsninger: fritid med bistand i samarbeid med en frivillig organisasjon,<br />
tilrettelagt tilbud i gruppe og en-til-en støttekontakt. Virksomhet Kultur har ansvaret for selve<br />
tilbudet, mens Kontor for tjenestetildeling og Senter for oppvekst har ansvar for tjenestetildeling.<br />
Frivillighetssentralene<br />
Frivillighetssentralene for <strong>Drammen</strong> og Fjell/Danvik genererer om lag 20 000 timer med frivillig<br />
arbeid hvert år, til glede både for de frivillige selv og de som får bistand.<br />
6 8
Å R S M E L D I N G 2 0 0 8 - D R A M M E N K O M M U N E<br />
Økonomi<br />
Tabellen viser detaljert resultat for målekartets styringsindikator Avvik i forhold til budsjett.<br />
Resultat før fondsavsetninger,<br />
millioner kroner<br />
Budsjett<br />
<strong>2008</strong><br />
Resultat<br />
<strong>2008</strong><br />
Lønn, inkludert sosial kostnader 49,9 50,4 -0,5<br />
Andre driftsutgifter 139,1 142,2 -3,1<br />
Sum driftsutgifter 189,0 192,6 -3,6<br />
Andre inntekter -23,0 -25,1 2,1<br />
Refusjon sykelønn og fødselspenger -0,8 -1,0 0,2<br />
Sum driftsinntekter -23,8 -26,1 2,3<br />
Netto 165,2 166,5 -1,3<br />
Avvik<br />
Programområdet viser et negativt avvik på 1,3 millioner kroner ved årets slutt. I tillegg vil cirka<br />
1,2 millioner kroner øremerkede midler bli avsatt til bundne fond. Cirka 0,5 millioner kroner av<br />
underskuddet skyldes EM i håndball og andre arrangementer. Hovedutfordringene på programområdet<br />
er knyttet til driftsøkonomien i biblioteket, Killingen leirskole, tilskudd til trossamfunn og kulturskolen.<br />
Inndekning av underskuddet og størrelsen på budsjettrammen for programområdet vil bli<br />
nærmere vurdert i forbindelse med 1. tertialrapport 2009.<br />
6 9
Å R S M E L D I N G 2 0 0 8 - D R A M M E N K O M M U N E<br />
Programområde 07 Ledelse, organisasjon og styring (LOS)<br />
Programområde "Ledelse, organisasjon og styring" er den sentrale administrative enheten i <strong>Drammen</strong><br />
<strong>kommune</strong>. Programområde Ledelse, organisasjon og styring har ansvaret for styringssystemene som<br />
benyttes for å kunne levere de tjenester som er vedtatt.<br />
Koblinger til <strong>kommune</strong>planen<br />
Kommuneplan for <strong>Drammen</strong> 2007 - 2018 inneholder overordnede målsettinger knyttet til en<br />
<strong>kommune</strong>organisasjon som er i stand til å imøtekomme nye krav og forventninger til <strong>kommune</strong>n<br />
som tjenesteprodusent, forvaltningsorgan og samfunnsaktør. Dette innebærer et sterkt fokus på å<br />
videreutvikle <strong>kommune</strong>ns styringssystemer, støttefunksjoner, informasjonsstrategi og utviklingskraft.<br />
Arbeidet i Programområde 07 LOS er sentralt for å utvikle en moderne <strong>kommune</strong>organisasjon som<br />
viser evne til å ta i bruk ny arbeidsmetodikk i <strong>kommune</strong>ns totale oppgaveløsning, herunder nye<br />
løsninger i <strong>kommune</strong>ns tjenesteproduksjonen.<br />
Presentasjon av resultater i BMS<br />
<strong>2008</strong> – Programområde 07 LOS<br />
Fokusområde<br />
SI Styringsindikator 2006 2007 <strong>2008</strong> Ønsket Nedre<br />
U 1. 1 Opplevd godt omdømme 4,9 3,7 Ikke data 4,5 4<br />
Bysamfunnet<br />
U 2. 1<br />
U 3. 1<br />
VH/KFene har gjennomført<br />
risiko- og sårbarhetsanalyser<br />
(ROS), derunder<br />
utarbeidet tiltaksplaner<br />
Virksomhetsplanen inneholder<br />
konkrete tiltak<br />
som synliggjør arbeid med<br />
mangfold & inkludering<br />
Ja<br />
Ja Ja<br />
Ja Ja Ja<br />
Fokusområde<br />
Brukerne<br />
SI Styringsindikator 2006 2007 <strong>2008</strong> Ønsket Nedre<br />
B 1.1<br />
Brukertilfredshet med<br />
tjenestetilbudet<br />
4,9 4,1 4,5 4,5 4<br />
B 1.2 Opplevd brukermedvirkning 4,9 4,4 4,5 4<br />
B 2.1<br />
Opplevd god service<br />
Utgår fordi<br />
forbrukerrådet<br />
ikke har test<br />
i 08<br />
B 3.1<br />
VH/KFer har kvalitetssikringssystem(er)<br />
som<br />
sikrer lovbestemte krav og<br />
har revidert disse<br />
Ja Ja Ja Ja Ja<br />
7 0
Å R S M E L D I N G 2 0 0 8 - D R A M M E N K O M M U N E<br />
SI Styringsindikator 2006 2007 <strong>2008</strong> Ønsket Nedre<br />
M 1.1 Medarbeidertilfredshet 4,7 4,7 4,8 4,5 4<br />
M 1.2<br />
M 1.3<br />
Opplevd utv.mulighet i<br />
egen jobbsituasjon<br />
Høy tilstedeværelse<br />
– lavt sykefravær<br />
4,5 4,7 4,9 4,5 4<br />
6,0 % 6,0 % 5 6,3 7,1<br />
M 1.4 Opplevd medvirkning 4,5 4,7 4,9 4,5 4<br />
M 2.1<br />
Lederadferd i henhold til<br />
lederplakaten<br />
4,8 4,5 4<br />
Økonomi Ø 1.1<br />
SI Styringsindikator 2006 2007 <strong>2008</strong> Ønsket Nedre<br />
Avvik i forhold til<br />
budsjett<br />
2,4 % -0,7 % 1,4 % 0 % ± 2%<br />
Fokusområde<br />
Medarbeiderne<br />
Fokusområde<br />
Fokusområde<br />
Læring og<br />
fornyelse<br />
SI Styringsindikator 2006 2007 <strong>2008</strong> Ønsket Nedre<br />
L 1. 1<br />
L 2.1<br />
Lærer av hverandre og<br />
på tvers av virksomhetene<br />
Nasjonal tjenestekatalog<br />
oppdatert<br />
Ja Ja Ja<br />
Ja Ja Ja<br />
Analyse/refleksjon over resultatene<br />
Programområde LOS fremviser gode resultater på flere styringsindikatorer (grønt nivå). Sammenlignet<br />
med 2006 og 2007, er resultatet på en del av indikatorene noe bedre. Det er likevel en markant<br />
nedgang på indikatorene ”Brukertilfredshet med tjenestetilbudet” og ”Opplevd brukermedvirkning”<br />
sammenlignet med resultatet for brukerunderøkelsene i 2006.<br />
I 2007 ble ”Brukertilfredshet med tjenestetilbudet” målt gjennom innbyggerundersøkelsen.<br />
Sammenlignet med resultatet fra denne undersøkelsen viser resultatet fra <strong>2008</strong> en god fremgang for<br />
denne indikatoren. Videre viser resultatene fra medarbeiderundersøkelsen i <strong>2008</strong> gode resultater.<br />
Sykefraværet er i <strong>2008</strong> på fem prosent og er en betydelig nedgang sammenlignet med de to<br />
foregående år.<br />
Planlagte og gjennomførte tiltak i <strong>2008</strong><br />
Servicetorget<br />
Det samlede antall telefon-og kundehenvendelser til servicetorget i <strong>2008</strong> var 129 200.<br />
Kundehenvendelser Telefonhenvendelser Totalt<br />
2005 22 788 33 016 55 804<br />
2006 17 578 50 643 68 221<br />
2007 20 000 62 712 82 712<br />
<strong>2008</strong> 19 800 110 000 129 200*<br />
* Fra og med 1. januar <strong>2008</strong> er det samlet registrering for sentralbord og servicetorg.<br />
7 1
Å R S M E L D I N G 2 0 0 8 - D R A M M E N K O M M U N E<br />
Servicetorget har i <strong>2008</strong> hatt en markant økning i antall telefonhenvendelser. Publikum henvender<br />
seg også i økende grad i form av e-post og chat. I <strong>2008</strong> åpnet <strong>kommune</strong>n for chat med brukerne.<br />
Dette er godt mottatt og gir mulighet for raskere tilbakemelding. Gjennom e-<strong>kommune</strong> prosjektet<br />
legges det til rette for elektroniske skjemaer, noe som er effektivt for <strong>kommune</strong>n og brukeren. På<br />
servicetorget vil de brukerne som trenger veiledning til bruk av elektroniske skjemaer, få nødvendig<br />
hjelp.<br />
E-<strong>Drammen</strong><br />
<strong>Drammen</strong> <strong>kommune</strong> ønsker å være en åpen og tilgjengelig <strong>kommune</strong>. E-<strong>Drammen</strong> 2009 er et<br />
konsernovergripende prosjekt som følger nasjonale føringer fra Fornyings- og administrasjonsdepartementets<br />
"eNorge 2009", ”E-Handel 2009” og Kommunenes Sentralforbunds strategi<br />
"eKommune 2009 – det digitale spranget". En av hovedmålsettingene herfra er å gjøre innbyggernes<br />
møte med det offentlige enklere ved å utnytte teknologiens muligheter.<br />
Rådmannen engasjerte prosjektleder for E-<strong>Drammen</strong> 2009 som tiltrådte i januar <strong>2008</strong>. Prosjektet<br />
etablerte ny prosjektorganisasjon med følgende delprosjekt:<br />
· Nytt internett<br />
· Nytt intranett<br />
· Tjenester på nett<br />
· Digitale arkiv<br />
· E-service<br />
· E-handel<br />
Nytt internett<br />
I <strong>2008</strong> er det særlig delprosjektet med å utvikle nye internettsider som har hatt fokus. Prosjektet<br />
E-<strong>Drammen</strong> 2009 lanserer nye nettsider i månedsskiftet mai/juni 2009. Delprosjektet har en<br />
overordnet målsetting om at publikums møte med <strong>Drammen</strong> <strong>kommune</strong> på nett skal bli så enkelt<br />
som mulig. I den sammenheng er elektroniske selvbetjeningsløsninger for publikum sentrale. Økt<br />
selvbetjening fra <strong>kommune</strong>ns innbyggere via nettet er kostnadseffektivt for <strong>Drammen</strong> <strong>kommune</strong>.<br />
Av konkrete tiltak som er gjennomført i <strong>2008</strong> kan nevnes:<br />
· Lansering av nettprat (chat) på <strong>kommune</strong>ns hjemmesider (betjenes av Servicetorget)<br />
· Etablering av 20 nye interaktive skjemaer på <strong>kommune</strong>ns hjemmeside.<br />
· Implementering av e-handel og opplæring av verktøyet for <strong>kommune</strong>ns innkjøpere. Det er en<br />
målsetting at systemet skal lette kvalitessikringen av innkjøpsprosessen med særlig fokus på<br />
lov om offentlige anskaffelser.<br />
· Digitalisering av cirka 8 000 eiendomsmapper som er tilgjengelige for <strong>kommune</strong>ns<br />
saksbehandlere gjennom en intranettløsning.<br />
· Etablering av èn felles løsning (teknisk/grafisk) for nettsider for <strong>Drammen</strong> <strong>kommune</strong> og<br />
kommunale foretak<br />
· Utarbeiding av kompetanseutviklingsplan for virksomhetene innen nettkommunikasjon<br />
· Innføring av webredaktørroller hos alle virksomheter for å sikre at tjeneste- og<br />
virksomhetsinformasjon til enhver tid er oppdatert og korrekt<br />
Nye informasjons- og styringssystemer<br />
Kommunen har de senere årene hatt et betydelig investeringsnivå hva gjelder nye informasjonsog<br />
styringssystemer. Investeringene er <strong>kommune</strong>overgripende og understøtter aktiviteter innenfor<br />
programområdene.<br />
I november <strong>2008</strong> implementerte <strong>kommune</strong>ne <strong>Drammen</strong>, Røyken, Sande og Svelvik økonomisystemet<br />
Agresso, versjon 5.5, i et samarbeidsprosjekt. Prosessen var krevende fordi alle <strong>kommune</strong>ne<br />
konverterte samtidig. Det har vært gjennomført opplæring av alle virksomheter og KFer i <strong>Drammen</strong><br />
<strong>kommune</strong>.<br />
7 2
Å R S M E L D I N G 2 0 0 8 - D R A M M E N K O M M U N E<br />
Innenfor pleie og omsorg er PDA-løsningen i hjemmetjenesten oppgradert ved at PDA-enhetene<br />
er byttet ut med nye. Videre er det gjennomført et forprosjekt for meldingsutveksling/elektronisk<br />
samhandling med fastleger. Det er i <strong>2008</strong> gjennomført meldingsutveksling med Sykehuset Buskerud.<br />
Fastlegene som har deltatt i forprosjektet, har mottatt epikriser elektronisk i hele <strong>2008</strong>. Det er<br />
dessuten innført elektronisk internkontrollsystem som håndterer retningslinjer og prosedyrer,<br />
samt avvikshåndtering innenfor hele pleie og omsorg. Innenfor helse benytter Legevakten og<br />
smittevernkontoret nå Norsk Helsenett for meldingsutveksling.<br />
Av tiltak innenfor skole kan nevnes:<br />
· Det er kjøpt inn nye bærbare maskiner med siste versjoner av Windows og Office programvare<br />
til samtlige lærere. Frigjorte og brukbare maskiner er fordelt til andre ansatte i skolen og til<br />
elevbruk. Utdaterte maskiner er overtatt av et gjenbruksfirma.<br />
· MLG-miljøet er oppgradert til løsning basert på SharePoint server 2007. Løsningen er under<br />
innføring, og er tatt i bruk på noen skoler.<br />
· Trådløst nett i skolene er oppgradert og bygd videre ut.<br />
· Park av ladeskap for bærbare maskiner er oppgradert og utvidet.<br />
Byarkivet<br />
Byarkivet har ansvaret for eldre arkiver, moderne arkiver, dokumentsenteret på rådhuset og grafisk<br />
senter. Høsten <strong>2008</strong> ble det etablert egne nettsider for byarkivet, http://byarkivet.drammen.<br />
<strong>kommune</strong>.no, som er en viktig informasjonskanal ut til <strong>Drammen</strong>ssamfunnet når det gjelder eldre<br />
arkiver og forespørsler om informasjon i kommunale arkiver. Arkivbestanden per 31.12.08 var<br />
cirka 2 000 hyllemeter.<br />
Byarkivet har hatt økt etterspørsel etter informasjon i <strong>kommune</strong>ns eldre arkiver, både fra ansatte<br />
i <strong>kommune</strong>n og fra samfunnet for øvrig. Byarkivet har i <strong>2008</strong> arbeidet med å få oversikt over<br />
<strong>kommune</strong>ns eldre arkiver, og arbeidet med å ordne og registrere disse arkivene er påbegynt.<br />
Privatarkivarbeidet er videreført, og byarkivet har mottatt fire nye privatarkiver i <strong>2008</strong>. Informasjon<br />
om byarkivets privatarkiver er i <strong>2008</strong> blitt gjort tilgjengelig via samkatalogen for privatarkiver, som<br />
drives av Riksarkivet. På grafisk senter er det i <strong>2008</strong> foretatt betydelige driftsmessige endringer,<br />
særlig innen grafisk design, og oppdragene til grafisk senter er økende.<br />
Byarkivet har ansvaret for arkiv- og dokumenthåndteringen i <strong>kommune</strong>n. I <strong>2008</strong> har det vært fokusert<br />
på kvalitetssikring av informasjon i <strong>kommune</strong>ns sak- og arkivsystem, samt på utarbeidelse og<br />
revidering av interne retningslinjer for arkiv- og dokumenthåndtering. Byarkivet har gjennomført 23<br />
kurs i sak- og arkivsystemet. Fullelektronisk arkiv for rådhuset ble gjennomført 1.1.08.<br />
Kart og geodata<br />
Kart og geodata betjener <strong>kommune</strong>ne <strong>Drammen</strong>, Sande og Svelvik med kart og geodatatjenester,<br />
og er en aktiv bidragsyter i forhold til målet om at <strong>Drammen</strong> skal bli en døgnåpen <strong>kommune</strong>.<br />
Arbeidsomfanget i det interkommunale samarbeidet med Sande og Svelvik har i <strong>2008</strong> økt.<br />
Inntektene fra dette arbeidet er fordoblet i forhold til 2007. I <strong>2008</strong> er det arbeidet med å tilby<br />
en ny geodatatjeneste i form av innlegging av ulike utbyggingsprosjekter i byens tredimensjonale<br />
datamodell, for synliggjøring og bedret vurderingsgrunnlag for planleggere og beslutningstakere.<br />
I <strong>2008</strong> er hele geodatagrunnlaget renovert, gjennom overgang til et europeisk koordinatsystem og<br />
omforent nasjonal geodatastandard. Dette har vært et svært omfattende arbeid, og representerer en<br />
videreføring av forvaltningssamarbeidet ”Norge digitalt”.<br />
Innkjøp<br />
Med hjemmel i lov om offentlige anskaffelser, ble ny forskrift om lønns- og arbeidsvilkår i offentlige<br />
kontrakter (lov mot sosial dumping) vedtatt 8.2.08. Forskriften pålegger offentlige oppdragsgivere<br />
å ta med arbeidsklausuler i offentlige kontrakter om kjøp av tjenester og bygge- og anleggsarbeider.<br />
7 3
Å R S M E L D I N G 2 0 0 8 - D R A M M E N K O M M U N E<br />
Lov om sosial dumping og metodikk for å sikre at <strong>kommune</strong>ns leverandører opptrer i henhold til<br />
<strong>kommune</strong>nes verdier, uttrykt ved etikkplakaten, er innarbeidet i Håndbok for anskaffelser i <strong>Drammen</strong><br />
<strong>kommune</strong>.<br />
Beredskap<br />
<strong>Drammen</strong> <strong>kommune</strong> legger stor vekt på å utvikle en organisasjon som kan ivareta de krav som stilles<br />
til beredskap. Samtidig skal forholdene legges til rette for at samfunnssikkerhet har et stort fokus<br />
i all kommunal planlegging. Fylkesmannen gjennomførte tilsyn med <strong>kommune</strong>ns beredskapsarbeid<br />
i oktober <strong>2008</strong>, med fokus på beredskap i samfunnsplanleggingen. Tilsynsrapporten beskriver at<br />
<strong>kommune</strong>n gjør et godt og grundig arbeid med beredskap.<br />
Evaluering av konkurranseutsetting<br />
Med utgangspunkt i senere års bystyrevedtak om konkurranseutsetting av tjenester i <strong>Drammen</strong><br />
<strong>kommune</strong>, ble det 1. halvår <strong>2008</strong> gjennomført en evaluering av konkurranseutsettingsarbeidet<br />
i <strong>Drammen</strong> <strong>kommune</strong>. Evalueringen ble gjennomført av konsulentfirmaet Econ Pöyry.<br />
Evalueringsrapporten viser at konkurranseutsetting av en rekke av de tjenestene som er vurdert<br />
i hovedsak har vært vellykket. Rapporten viser til at både strategiprosesser, utredninger,<br />
anbudsprosesser, kontraktsinngåelser og organisatoriske tilpasninger har foregått i ryddige<br />
former. Dette i tillegg til at det for flere av tjenestene er påvist økonomiske besparelser og<br />
kvalitetsforbedringer. Det er likevel påvist et forbedringspotensial når det gjelder oppfølging og<br />
kvalitetsutvikling.<br />
Økonomi<br />
Resultat før fondsavsetninger,<br />
Budsjett Resultat<br />
millioner kroner<br />
<strong>2008</strong> <strong>2008</strong><br />
Avvik<br />
Lønn, inkludert sosial kostnader 123,9 128,5 -4,6<br />
Andre driftsutgifter 98,6 96,6 2<br />
Sum driftsutgifter 222,5 225,1 -2,6<br />
Andre inntekter -47 -57,4 10,4<br />
Refusjon sykelønn og fødselspenger -1,6 -3,4 1,8<br />
Sum driftsinntekter -48,6 -60,8 12,2<br />
Netto 173,9 164,3 9,6<br />
Programområdet er gjort opp med et mindreforbruk på 9,6 millioner kroner, som er et positivt avvik<br />
på 5,5 prosent. Regnskapet viser at utgiftene ble 2,6 millioner kroner høyere enn budsjettert, mens<br />
inntektsbudsjettet hadde en merinntekt på 12,2 millioner kroner.<br />
Av mindreforbruket er 7,1 millioner kroner øremerkede midler som skal avsettes til bundne fond.<br />
Herav utgjør prosjektmidler til bo- og støttetiltak til tvangsgifteutsatte 4,2 millioner kroner. Disse<br />
ble mottatt i slutten av desember og gjelder prosjektfinansiering for 2009-11.<br />
Holdes fondsavsetningene utenfor, viser programområdet et mindreforbruk på 2,5 millioner<br />
kroner. Programområdet ble i 2. tertial tilført engangsmidler på 2,45 millioner kroner på grunn av<br />
ekstraordinære utgifter i <strong>2008</strong>, knyttet til gjennomføringen av lederskolen.<br />
7 4
Å R S M E L D I N G 2 0 0 8 - D R A M M E N K O M M U N E<br />
Programområde 08 Kompetanse, markedsføring, næring<br />
Koblinger til <strong>kommune</strong>planen<br />
De overordnede målsettinger innenfor programområde "Kompetanse, markedsføring og næring" er å<br />
følge opp <strong>kommune</strong>planens målsettinger:<br />
· det skal legges spesielt til rette for arbeidsintensivt og kunnskapsbasert næringsliv<br />
· næringsutvikling må sees i et regionalt perspektiv<br />
· det skal etableres et konkurransedyktig forsknings- og utdannelsesmiljø<br />
· <strong>Drammen</strong>s positive særpreg skal markedsføres<br />
Presentasjon av resultater i BMS<br />
Programområdet har ikke rapportering i BMS<br />
Planlagte og gjennomførte tiltak i <strong>2008</strong><br />
Kompetanse<br />
Kommunens hovedstrategi har vært knyttet til videre oppbygging av Papirbredden – <strong>Drammen</strong><br />
Kunnskapspark. Papirbredden Innovasjon AS spiller en sentral rolle i satsningen på å styrke koplingen<br />
mellom kunnskapsmiljøer og det regionale næringslivet. Kommunen gir bidrag til utviklingsprosjekter<br />
innen forskning/utvikling/verdiskaping i samarbeid med andre i regi av papirbredden Innovasjon AS.<br />
Omdømmeutvikling<br />
Kommuneplan for <strong>Drammen</strong> slår fast at ”<strong>Drammen</strong>s positive særpreg skal markedsføres”, og det<br />
er lagt opp til en årlig befolkningsøkning på 1,5 prosent. For å følge opp disse målsettingene har<br />
<strong>kommune</strong>n sammen med næringslivet etablert et omdømmeprosjekt, der Byen Vår <strong>Drammen</strong> er<br />
prosjektleder. Målet for prosjektet er å bidra til økt befolkningsvekst, økt næringsetablering og en<br />
generell bedring av byens omdømme. Det er nå i alt 79 partnere i prosjektet. Prosjektet videreføres i<br />
2009.<br />
I omdømmeprosjektets levetid har folketallstilveksten økt fra om lag én prosent i 2005 til 2,1 prosent<br />
i snitt for de siste tre årene. <strong>Drammen</strong> ble kåret til årets ”gaselleby i 2006 og endte på 2. Plass i den<br />
tilsvarende kåringen i 2007. I næringsanalysen for Buskerud beskrives <strong>Drammen</strong> som nummer 2 i<br />
Buskerud og som nummer 22 i landet, når man måler <strong>kommune</strong>rs attraktivitet.<br />
Næring<br />
Rådet for drammensregionen har videreført sin regionale reiselivssatsning i <strong>2008</strong>. Formålet med<br />
satsningen er å styrke drammensregionen som reisemål og utvikle lønnsomme reiselivsnæringer.<br />
Det er utarbeidet reiselivsbrosjyre og etablert en felles nettportal for å presentere regionen på visit<br />
Norway, www.visitdrammensregionen.no<br />
Hotellene i <strong>Drammen</strong> har hatt en liten tilbakegang i <strong>2008</strong> sammenlignet med 2007. Det er særlig<br />
området innlands yrkesreiser som viser tilbakegang. Tilbakegangen er på 2,4 prosent.<br />
Siden juni 2007 har <strong>Drammen</strong> <strong>kommune</strong> kjøpt turistkontortjenester av Reisebyrået Din Ferie A/S, som<br />
har avtale i 3 år framover. Ved slutten av perioden vil det bli foretatt en evaluering før man vurderer<br />
en eventuell forlengelse. Tjenesten finansieres av <strong>kommune</strong>ns omdømmefond.<br />
Det ble gjennomført en anbudsrunde for kjøp av etablerertjenester i <strong>2008</strong>, og ny avtale er<br />
underskrevet. Dette er et samarbeid mellom Lier, <strong>Drammen</strong>, Nedre og Øvre Eiker, samt Buskerud<br />
fylkes<strong>kommune</strong> og Innovasjon Norge. Hensikten er å gi veiledning til gründere.<br />
7 5
Å R S M E L D I N G 2 0 0 8 - D R A M M E N K O M M U N E<br />
<strong>Drammen</strong> <strong>kommune</strong> har videre støttet prosjekter som er prioritert av rådet for <strong>Drammen</strong>sregionen<br />
i tråd med Strategisk Næringsplan for <strong>Drammen</strong>sregionen, og i samsvar med <strong>kommune</strong>planens<br />
målsetting om å se næringsutvikling i et regionalt perspektiv, blant annet.:<br />
· Senter for flerkulturell verdiskaping<br />
· Vannmiljørådet<br />
· Næringsliv i skolen<br />
· Kulturnæringene, konferansen ”Det bobler”<br />
· Iport-konferansen <strong>2008</strong><br />
Det er videre gitt støtte til diverse samarbeid med Byen Vår <strong>Drammen</strong>, blant annet føring av<br />
hotellstatistikk, samarbeid rundt arrangementer og samarbeid om omdømmeprosjektet.<br />
Bystyrets vedtak om å utarbeide en melding om <strong>kommune</strong>ns næringsarbeid ble startet opp mot<br />
slutten av <strong>2008</strong>, og vil bli fremlagt for bystyret til behandling i 2009. Det legges opp til en grundig<br />
prosess og samarbeid med aktuelle organisasjoner og samarbeidspartnere.<br />
Økonomi<br />
Resultat før fondsavsetninger,<br />
millioner kroner<br />
Budsjett<br />
<strong>2008</strong><br />
Resultat<br />
<strong>2008</strong><br />
Avvik<br />
Lønn, inkludert sosial kostnader 0 0 0<br />
Andre driftsutgifter 7,1 8,0 8<br />
Sum driftsutgifter 8 8 -0,9<br />
Andre inntekter 0,9 -0,9 1,8<br />
Refusjon sykelønn og fødselspenger 0 0 0<br />
Sum driftsinntekter 0,9 -0,9 1,8<br />
Netto 8 7,1 0,9<br />
Programområde 8, viser et positivt resultat på 0,9 millioner kroner for <strong>2008</strong>. Avviket skyldes et<br />
mindreforbruk på næringsutvikling. Programområdet har fokus på omdømmeprosjektet og profilering<br />
av <strong>kommune</strong>ne. Turistkontoret skal i sin helhet finansieres av omdømmefondet.<br />
Innenfor programområdet er det også finansiert husleiestøtte til Høgskolen i Buskerud med til<br />
sammen 3,0 millioner kroner i <strong>2008</strong>.<br />
7 6
Å R S M E L D I N G 2 0 0 8 - D R A M M E N K O M M U N E<br />
Programområde 09 Pleie og omsorg<br />
Koblinger til <strong>kommune</strong>planen<br />
· <strong>Drammen</strong> skal ha fokus på det som bidrar til å bedre innbyggernes generelle helsetilstand,<br />
så vel fysisk som mentalt.<br />
· <strong>Drammen</strong> skal ha et tjenestetilbud som i kvantitet og kvalitet er på nivå med<br />
sammenliknbare storbyer og nærliggende <strong>kommune</strong>r.<br />
· Samhandlingen mellom <strong>kommune</strong>helsetjenesten og sykehuset skal styrkes gjennom<br />
samarbeidsavtaler, elektronisk informasjonsutveksling og samarbeidsprosjekter.<br />
· Økt satsning på aktiv omsorg, forebygging og brukermedvirkning.<br />
Presentasjon av resultater i BMS<br />
<strong>2008</strong> – Programområde 09 Pleie og omsorg<br />
Fokusområde<br />
SI Styringsindikator 2006 2007 <strong>2008</strong> Ønsket Nedre<br />
U1. 1 Opplevd godt omdømme 4,8 3,3 * Ikke data 4,5 4<br />
Bysamfunnet<br />
U2. 1<br />
U3. 1<br />
VH/KFene har gjennomført<br />
risiko- og sårbarhetsanalyser<br />
(ROS), derunder utarbeidet<br />
tiltaksplaner<br />
Virksomhetsplanen inneholder<br />
konkrete tiltak som<br />
synliggjør arbeid med mangfold<br />
& inkludering<br />
Ja Ja Ja<br />
Ja Ja Ja<br />
Fokusområde<br />
Brukerne<br />
SI Styringsindikator 2006 2007 <strong>2008</strong> Ønsket Nedre<br />
B1.1<br />
Brukertilfredshet med<br />
tjenestetilbudet<br />
4,8 5,0 * 4,7 4,5 4<br />
B1.2 Opplevd brukermedvirkning 5 4,8 * 4,6 4,5 4<br />
B2.1 Opplevd god service<br />
Utgår fordi<br />
forbrukerrådet<br />
ikke har test<br />
i 08<br />
B3.1<br />
VH/KFer har kvalitetssikrings-system(er)<br />
som sikrer<br />
lovbestemte krav og har<br />
revidert disse<br />
Ja Ja Ja Ja Ja<br />
7 7
Å R S M E L D I N G 2 0 0 8 - D R A M M E N K O M M U N E<br />
SI Styringsindikator 2006 2007 <strong>2008</strong> Ønsket Nedre<br />
M.1.1 Medarbeidertilfredshet 5 4,7 4,6 4,5 4<br />
M 1.2<br />
M 1.3<br />
Opplevd utv.mulighet i<br />
egen jobbsituasjon<br />
Høy tilstedeværelse<br />
– lavt sykefravær<br />
4,6 4,7 4,7 4,5 4<br />
11,3 % 11,7 % 10,6 10,2 % 10,6 %<br />
M 1.4 Opplevd medvirkning 4,8 4,7 4,8 4,5 4<br />
M 2.1<br />
Lederadferd i henhold til<br />
lederplakaten<br />
4,6 4,5 4<br />
Økonomi Ø1.1<br />
SI Styringsindikator 2006 2007 <strong>2008</strong> Ønsket Nedre<br />
Avvik i forhold til<br />
budsjett<br />
-1,6 % -2,2 % 0,5 % 0 % ± 2%<br />
Fokusområde<br />
Medarbeiderne<br />
Fokusområde<br />
Fokusområde<br />
Læring<br />
og fornyelse<br />
SI Styringsindikator 2006 2007 <strong>2008</strong> Ønsket Nedre<br />
L1. 1<br />
L2.1<br />
Lærer av hverandre og på<br />
tvers av virksomhetene<br />
Nasjonal tjenestekatalog<br />
oppdatert<br />
Ja Ja Ja<br />
Ja Ja Ja<br />
* Basert på brukerundersøkelser for 2 av 7 virksomheter<br />
Analyse/refleksjon over resultatene<br />
Det ble gjennomført bruker- og medarbeiderundersøkelser i <strong>2008</strong>. Resultatene ligger fortsatt innenfor<br />
grensen for ønsket verdi. Det er vanskelig å vurdere utvikling fra foregående år fordi resultatet i 2007<br />
er basert på innbyggerundersøkelsen. Sammenliknet med 2006 er det allikevel viktig å merke seg en<br />
negativ utvikling når det gjelder opplevd brukermedvirkning. Det har også vært en negativ utvikling<br />
når det gjelder medarbeidertilfredshet i perioden 2006 - <strong>2008</strong>.<br />
Planlagte og gjennomførte tiltak i <strong>2008</strong><br />
Geriatriløft <strong>Drammen</strong> – videre satsning og evaluering<br />
Det er gjennomført en evaluering av Geriatriløft <strong>Drammen</strong> i <strong>2008</strong>. Evalueringsrapporten ble lagt fram<br />
for bystyret i mars 2009.<br />
Kompetanseprosjektet<br />
Prosjektet ble etablert i samarbeid med Sosial- og helsedirektoratet. Gjennom et strukturert<br />
og formalisert opplæringsprogram gis 50 medarbeidere med høgskoleutdanning (sykepleiere<br />
og vernepleiere) og helsefagarbeidere (hjelpepleiere/omsorgsarbeidere) mulighet for et treårig<br />
kompetanseutviklingsløp med oppstart høsten 2007. Programmet representerer en klinisk karrierevei<br />
for pleiepersonell som ønsker å arbeide nær pasienter/brukere og deres pårørende. Det omfatter både<br />
teoretisk og praktisk kompetanseheving med utgangspunkt i problemstillinger som ansatte møter i<br />
sitt daglige arbeid og i arbeidsplassens behov for kompetanseutvikling og kvalitetsforbedring.<br />
Mål:<br />
7 8
Å R S M E L D I N G 2 0 0 8 - D R A M M E N K O M M U N E<br />
· økt klinisk kompetanse i forhold til pasienter/brukere på egen arbeidsplass<br />
· felles kunnskapsgrunnlag og samforståelse blant de ansatte i omsorgstjenestene<br />
· rekruttere og beholde fagpersonell<br />
Ved utgangen av <strong>2008</strong> deltar totalt 42 studenter fra <strong>Drammen</strong> <strong>kommune</strong>, 11 sykepleiere, 1 vernepleier<br />
og 30 helsefagarbeidere. I tillegg deltar til sammen 25 studenter fra Nedre og Øvre Eiker, Hurum og<br />
Lier (7 sykepleiere,1 vernepleier og 17 helsefagarbeidere).<br />
Forskning og fagutvikling – Utviklingsprosjekter i <strong>2008</strong><br />
· Refleksjonsgrupper<br />
Refleksjon er en metode for å fremme læring og for å bearbeide og utvikle ny kunnskap på pleie- og<br />
omsorgsfeltet. Virksomhetene har utviklet ulike modeller for refleksjon.<br />
· Ernæringsprosjekt<br />
Fou- enheten gjennomførte i 2007 og <strong>2008</strong> en studie av ernæringsstatus hos beboere i sykehjem<br />
og brukere av hjemmesykepleien over 67 år. Ernæringsstatus ble vurdert ut fra Helsedirektoratets<br />
standarder for BMI. Resultatet av studien viste at cirka halvparten av brukerne i målgruppen hadde<br />
for lav BMI: Det er utarbeidet en tiltaksplan for ernæring i pleie- og omsorgstjenesten som settes i<br />
verk i 2009.<br />
· Eldre og smerter - en studie av eldres opplevelse av smerter<br />
Prosjektet er et samarbeidsprosjekt mellom <strong>kommune</strong>helsetjenesten og Høgskolen i Buskerud.<br />
Hensikten med studien er å kartlegge smerter hos eldre pasienter over 65 år i sykehjem, for<br />
å frembringe kunnskaper om smertens karakter og i hvilken grad smerter påvirker den eldres<br />
dagligliv og funksjonsnivå. Resultater fra studien foreligger og de vil bli benyttet for å bedre<br />
smertebehandlingen hos pasienter ved forsterket korttid ved DGKS.<br />
· Lindrende behandling og omsorg ved livets slutt<br />
Målet for prosjektet er at <strong>Drammen</strong> <strong>kommune</strong> har faglig kompetanse, et samarbeid innad i<br />
<strong>kommune</strong>n og med Sykehuset Buskerud, som sikrer pasienter med kort forventet levetid smidig og<br />
tilpasset hjelp og reell mulighet for hjemmedød for de som ønsker det. Prosjektet er delfinansiert<br />
med 116 000 kroner i tilskudd fra Helsedirektoratet. Ansatte som jobber med alvorlig syke og døende<br />
har fått tilbud om et opplæringsprogram, utviklet i samarbeid med Sykehuset Buskerud. Programmet<br />
har pågått gjennom hele <strong>2008</strong>.<br />
· Under overflaten – tidlig diagnostisering av demens kan hjelpe hele familien<br />
Prosjektet er et samarbeidsprosjekt mellom <strong>Drammen</strong> <strong>kommune</strong>, Høgskolen i Buskerud og Sykehuset<br />
Buskerud ved nevrologisk avdeling. <strong>Drammen</strong> <strong>kommune</strong> ble i <strong>2008</strong> valgt som modell<strong>kommune</strong> i regi<br />
av Nasjonalt Kompetansesenter for aldring og helse. Det har bidratt til at å fremme tilbudet til de<br />
pårørende. I løpet av høsten <strong>2008</strong> har prosjektgruppen gjennomført pårørendeskole for 33 pårørende.<br />
Tilbudet er svært godt evaluert. For ytterligere dokumentasjon vises det til egen evalueringsoversikt.<br />
· Hvordan tilrettelegge bolig og tjenestetilbud for personer med demens med tanke på<br />
ivaretakelse av gruppas sosiale behov<br />
Prosjektet er initiert av Høgskolen i Buskerud og FoU- leder i <strong>Drammen</strong> <strong>kommune</strong> deltar i prosjektet.<br />
Prosjektet har vært gjennomført på Fredholdt bo- og servicesenter høsten <strong>2008</strong>.<br />
IKT-utvikling<br />
ELIN-k prosjektet har som mål å skape bedre samhandling i helsetjenesten, effektivisere og<br />
kvalitetssikre informasjonsoverføring og kommunikasjon og frigi mer tid til direkte arbeid med<br />
pasientene. <strong>Drammen</strong> deltok i <strong>2008</strong> i hovedprosjektet, der det utvikles løsninger for de elektroniske<br />
pasientjournalsystemene i pleie- og omsorgstjenesten, på fastlegekontorene og i sykehusene.<br />
7 9
Å R S M E L D I N G 2 0 0 8 - D R A M M E N K O M M U N E<br />
Brukervalg – praktisk bistand<br />
Brukervalg for praktisk bistand/hjemmehjelp ble i løpet av <strong>2008</strong> innført i alle bydeler. Ved utgangen<br />
av <strong>2008</strong> hadde cirka 140 brukere hjemmehjelptjenester fra private utførere og 1 156 fra kommunal<br />
utfører. Brukervalg for praktisk bistand/hjemmehjelp skal evalueres i 2009.<br />
Kulturoasen<br />
Det har i <strong>2008</strong> vært tilbud om ulike kulturelle tilbud ved sykehjemmene. Tilbudet er åpent også for<br />
andre og er et populært tiltak.<br />
Tjenestetildeling – nøkkeltall<br />
Antall søkere<br />
Innvilgelsesprosent<br />
Saksbehandlingstid<br />
(i dager)<br />
Effektueringstid<br />
(i dager)<br />
Hjemmehjelp 452 95 26 22<br />
Hjemmesykepleie 830 99 10 -8*<br />
Korttidsopphold 1 403 92 14 10<br />
Langtidsopphold 280 92 28 8<br />
* På grunn av akutte behov for tjenester effektueres disse ofte før de samme tjenestene er omsøkt, derav tilsynelatende<br />
negativ effektueringstid.<br />
Pårørendeskolen – for pårørende til mennesker med demens<br />
I 2007 startet Nasjonalt kompetansesenter for aldring og helse det treårige utviklingsprogrammet:<br />
”Tilbud til pårørende”. Arbeidet utføres på oppdrag fra Helsedirektoratet og er en del av satsningen i<br />
Demensplan 2015 ”Den gode dagen”. Målet med programmet er å legge til rette for en spredning av<br />
pårørendeskoler og/eller samtalegrupper til alle landets <strong>kommune</strong>r. I 2015 skal pårørende til personer<br />
med demens i alle <strong>kommune</strong>r ha tilgang til disse tilbudene. <strong>Drammen</strong> etablerte pårørendeskole<br />
i <strong>2008</strong>. 33 pårørende har deltatt. 82 prosent av deltagerne har deltatt i en evaluering og ga<br />
overveiende positiv respons på utbyttet av tilbudet.<br />
Etablering av etikkutvalg<br />
Helse- og omsorgsdepartementet, KS og yrkesorganisasjonene har iverksatt prosjektet; ”Samarbeid<br />
om etisk kompetanseheving”. Prosjektet har knyttet til seg noen <strong>kommune</strong>r som er interessert i å gå<br />
foran i arbeidet med å heve den etiske kompetansen i helse- og omsorgstjenestene. Disse <strong>kommune</strong>ne<br />
er kalt ”Ressurs<strong>kommune</strong>r i etikkarbeid”. <strong>Drammen</strong> <strong>kommune</strong> er valgt som en av ressurs<strong>kommune</strong>ne.<br />
Målet er å få erfaringer direkte fra praksisfeltet og mulighet til at noen går foran og får erfaring med<br />
metoder og verktøy for å heve den etiske kompetansen. Ved å delta har <strong>kommune</strong>n forpliktet seg til å<br />
bidra med å formidle erfaringer og eksempler til andre <strong>kommune</strong>r på et senere tidspunkt.<br />
Flere ansatte i pleie- og omsorgstjenesten har deltatt på kurs og samlinger med Kommunenes<br />
sentralforbund. FoU- enheten har ansvar for å planlegge, gjennomføre og evaluere et<br />
opplæringsprogram i løpet av 2009. Et sentralt etikkutvalg skal opprettes. Utvalget skal ha et<br />
overordnet ansvar for heving av etisk kompetanse i <strong>kommune</strong>n.<br />
Seilmakerstua – utvidelse<br />
Tilbygg med seks nye institusjonsplasser ved Åskollen bo- og servicesenter – Seilmakerstua ble tatt<br />
i bruk fra 1. mars <strong>2008</strong>. Dette er et tilbud til mennesker med problemer knyttet til rus og psykiske<br />
lidelser. Målet med oppholdet er opptrening for å mestre en selvstendig bosituasjon.<br />
Utredning av ACT- Assertive community treatment<br />
Ambulerende team for personer med psykiske lidelser med tilleggsproblematikk er i gangsatt<br />
høsten <strong>2008</strong> for <strong>kommune</strong>ne Lier og <strong>Drammen</strong>. En prosjektgruppe med ledere fra helseforetaket og<br />
<strong>kommune</strong>ne vurderer et slikt tilbud.<br />
8 0
Å R S M E L D I N G 2 0 0 8 - D R A M M E N K O M M U N E<br />
Individuell plan<br />
Prosjektet ” Anskaffelse og implementering av elektronisk verktøy for individuell plan ” i<br />
<strong>Drammen</strong>sregionen IKT startet opp høsten <strong>2008</strong> og en tverrfaglig arbeidsgruppe som består av<br />
nøkkelpersoner innen fag/rehabilitering og IKT jobber med innkjøp, opplæring og videreutvikling<br />
av ordningen med individuell plan. Individuell plan er en helhetlig plan for personer med behov<br />
for langvarige og koordinerte tjenester fra det offentlige hjelpeapparatet og som har rett til en<br />
individuell plan etter helselovgivningen og sosialtjenesteloven.<br />
Fritid med bistand – støttekontakt<br />
Tidligere støttekontaktordning er videreført i ny ordning ”Fritid med bistand”. Den nye ordningen<br />
utføres av kulturvirksomheten i nært samarbeid med virksomhetene i helse og sosial. Ordningen<br />
består av 3 hovedtiltak; individuelt fritidstilbud i samarbeid med frivillige organisasjoner, deltakelse i<br />
gruppetiltak eller individuell støttekontakt.<br />
Økonomi<br />
Resultat før fondsavsetninger,<br />
millioner kroner<br />
Budsjett<br />
<strong>2008</strong><br />
Resultat<br />
<strong>2008</strong><br />
Avvik<br />
Lønn, inkludert sosial kostnader 660,6 669,6 -9,0<br />
Andre driftsutgifter 220,7 222,6 -1,9<br />
Sum driftsutgifter 881,3 892,2 -10,9<br />
Andre inntekter -108,7 -118,0 9,3<br />
Refusjon sykelønn og fødselspenger -36,1 -37,3 1,2<br />
Sum driftsinntekter -144,8 -155,3 10,5<br />
Netto 736,6 737,0 -0,4<br />
Det har vært arbeidet aktivt med tiltaksplaner gjennom året for å komme i budsjettbalanse.<br />
Rådmannen har hatt en prognose gjennom året på et merforbruk på 6-8 millioner kroner<br />
i <strong>2008</strong>, siden man ikke oppnår full effekt av tiltakene i år. Utfordringene i programområdet har<br />
bestått i en underliggende brukervekst og ressurskrevende tjenester, sammen med utgifter til<br />
omsorgslønn, brukerstyrt personlig assistanse og bruk av utenbys plasser.<br />
Programområdet oppnådde et positivt årsresultat på 1,02 prosent, tilsvarende et mindreforbruk på<br />
7,5 millioner kroner. Inkludert i dette mindreforbruket er blant annet ekstraordinære utgifter på<br />
cirka 0,5 millioner kroner i forbindelse med brannen på Filten omsorgsboliger, knyttet til bemanning<br />
og medisinsk utstyr. Det har i løpet av året blitt inntektsført merinntekter knyttet til ordningen<br />
ressurskrevende tjenester på i alt 16,4 millioner kroner, og anslaget er basert på søknadsbeløpet ved<br />
regnskapsavslutningen.<br />
Øremerkede ubenyttede bevilgninger vil bli satt av til budne fond.<br />
8 1
Å R S M E L D I N G 2 0 0 8 - D R A M M E N K O M M U N E<br />
Programområde 10 Politisk styring<br />
Dette programområdet handler om <strong>Drammen</strong> <strong>kommune</strong> som politisk organisasjon og systemene<br />
som benyttes i den politiske styringen av <strong>kommune</strong>n. Programområdet omfatter tilrettelegging og<br />
avvikling av møtevirksomhet, folkevalgtes arbeidsvilkår og valg.<br />
Koblinger til <strong>kommune</strong>planen<br />
God politisk styring er en forutsetning for gjennomføring av <strong>kommune</strong>planens målsettinger om<br />
utvikling av drammenssamfunnet i vid forstand. Kommuneplanen er således et viktig styringsredskap<br />
for det politisk miljø.<br />
Den politiske styringsstrukturen<br />
Bystyret vedtok i 2001 en ny politisk styringsstruktur etter en komitémodell, med virkning fra<br />
1.1.02. De gamle hovedutvalgene ble avviklet og erstattet av bystyrekomitéer. Komitéene har ikke<br />
vedtaksmyndighet, men har innstillende myndighet til bystyret.<br />
Bystyret behandlet sak om evaluering av den politiske styringsstrukturen vinteren 2007.<br />
Bystyret vedtok å videreføre komitémodellen som politisk styringsmodell, men vedtok endringer i<br />
komitèstrukturen som trådte i kraft etter <strong>kommune</strong>valget høsten 2007. Antall bystyrekomitéer ble<br />
redusert fra fire til tre. <strong>Drammen</strong> <strong>kommune</strong> har etter <strong>kommune</strong>valget følgende tre bystyrekomitéer<br />
(antall medlemmer i parentes):<br />
· Bystyrekomité for byutvikling og kultur (12)<br />
· Bystyrekomité for helse, sosial og omsorg (12)<br />
· Bystyrekomité for oppvekst og utdanning (11)<br />
Formannskapet er politisk beslutningsorgan på de mer driftsorienterte områdene. Etter<br />
<strong>kommune</strong>valget i 2007 ble antall medlemmer i formannskapet økt fra 13 til 15. Antall medlemmer i<br />
kontrollutvalget ble økt fra 7 til 12. Antall medlemmer i bystyret ble videreført med 49 medlemmer.<br />
Ordningen med varaordfører på heltid er besluttet videreført og gjort til en permanent ordning i<br />
<strong>Drammen</strong> <strong>kommune</strong>.<br />
Målsettinger<br />
Følgende mål er satt for den politiske styringsmodellen:<br />
· Velutviklet lokaldemokrati<br />
· Effektive beslutningsprosesser<br />
· Sterkere politisk helhetsstyring av <strong>kommune</strong>n<br />
· Vitalisering av bystyret<br />
· Deltagelse i politisk arbeid skal preges av den politiske styringsfunksjonen<br />
· Den politiske styringsfunksjonen skal være å sette langsiktige mål og rammer for <strong>kommune</strong>ns<br />
drift og tjenesteyting<br />
· Politisk organisering bør preges mer av målgrupper og satsningsområder enn intern<br />
arbeidsdeling og organisering<br />
· Klar rollefordeling mellom politikk, administrasjon og de ansattes organisasjoner<br />
· Gjennomgående representasjon<br />
· Klare ansvarsforhold for de politiske organer<br />
8 2
Å R S M E L D I N G 2 0 0 8 - D R A M M E N K O M M U N E<br />
Politisk organisasjonskart <strong>Drammen</strong> <strong>kommune</strong><br />
Presentasjon av resultater i BMS<br />
BMS-rapportering gjennomføres ikke fullt ut for dette programområdet.<br />
Planlagte og gjennomførte tiltak i <strong>2008</strong><br />
Bystyret har i <strong>2008</strong> behandlet 121 saker, formannskapet 139 saker og bystyrekomiteene til sammen<br />
107 saker.<br />
Politisk utvalg Antall møter Antall behandlede saker<br />
Bystyret 11 121<br />
Formannskapet 14 139<br />
Bystyrekomiteene 10 107<br />
I tillegg har formannskapet gjennomført budsjetthøring, hvor lag, foreninger og organisasjoner har<br />
kunnet komme med innspill i forkant av formannskapets behandling av økonomiplan 2009-2012.<br />
Byjubiléumskomitéen gjennomførte i oktober <strong>2008</strong> en idédugnad, hvor lag, foreninger, organisasjoner<br />
og enkeltpersoner kom med innspill til arrangementer/aktiviteter som kunne være en del av<br />
byjubiléet i 2011. Innspillene fra idédugnaden vil bli bearbeidet og tatt med i den videre prosessen.<br />
I <strong>2008</strong> gjennomførte bystyrekomite for helse, sosial og omsorg studietur til Cork i England. Tema for<br />
turen av rusomsorg med særlig vekt på tiltak og forebyggende arbeid for ungdom.<br />
8 3
Å R S M E L D I N G 2 0 0 8 - D R A M M E N K O M M U N E<br />
Bystyrekomite for oppvekst og utdanning var i Stavanger. De besøkte to barneskoler og Stavangers<br />
”introduksjonssenter for utlendinger”. Bystyrekomiteen fikk orientering om Stavanger <strong>kommune</strong>s<br />
styringssystem inkludert oppfølging og evaluering av virksomhetene/skolene.<br />
Sammensetning av kommunale utvalg – kjønnsmessig representasjon<br />
Navn på politisk organ Antall representanter Kvinner Menn<br />
Bystyret 49 16 33<br />
Formannskapet 15 7 8<br />
Bystyrek. for helse, sosial og omsorg 12 5 7<br />
Bystyrek. for byutvikling og kultur 12 2 10<br />
Bystyrek. for oppvekst og utd. 11 4 7<br />
Klagenemnd 5 2 3<br />
Kontrollutvalg 12 5 7<br />
Rådet for funksjonshemmede 7 5 2<br />
Eldrerådet 10 5 5<br />
Økonomi<br />
Resultat før fondsavsetninger,<br />
Budsjett Resultat<br />
millioner kroner<br />
<strong>2008</strong> <strong>2008</strong><br />
Avvik<br />
Lønn, inkludert sosial kostnader 5,5 5,9 -0,4<br />
Andre driftsutgifter 9,2 8,9 0,3<br />
Sum driftsutgifter 14,7 14,8 -0,1<br />
Andre inntekter -0,4 -0,1 -0,3<br />
Refusjon sykelønn og fødselspenger 0 0 0<br />
Sum driftsinntekter -0,4 -0,1 -0,3<br />
Netto 14,3 14,7 -0,4<br />
Programområde 10, viser et merforbruk på 0,4 millioner kroner ved årsslutt. Avviket skyldes både noe<br />
høyere driftsutgifter og lavere driftsinntekter.<br />
8 4
Å R S M E L D I N G 2 0 0 8 - D R A M M E N K O M M U N E<br />
Programområde 11 Samferdsel og fellesarealer.<br />
Koblinger til <strong>kommune</strong>planen<br />
De overordnede målsettinger i <strong>kommune</strong>planen for dette programområdet er knyttet til å sikre<br />
innbyggerne ren luft, et levende og pulserende sentrum, trafikksikkerhet og god fremkommelighet,<br />
samt offentlige rom med tilgjengelighet og estetisk kvalitet.<br />
Presentasjon av resultater i BMS<br />
Fokusområde<br />
<strong>2008</strong> – P 11 Samferdsel og fellesarealer<br />
SI Styringsindikator 2006 2007 <strong>2008</strong> Ønsket Nedre<br />
U 1. 1 Opplevd godt omdømme 4,2 4,1 4,5 4<br />
Bysamfunnet<br />
U 2. 1<br />
U 3. 1<br />
VH/KFene har gjennomført<br />
risiko- og sårbarhetsanalyser<br />
(ROS), derunder<br />
utarbeidet tiltaksplaner<br />
Virksomhetsplanen inneholder<br />
konkrete tiltak<br />
som synliggjør arbeid med<br />
mangfold & inkludering<br />
Ja Ja<br />
Ja<br />
Ja Ja Ja<br />
Fokusområde<br />
Brukerne<br />
SI Styringsindikator 2006 2007 <strong>2008</strong> Ønsket Nedre<br />
B 1.1<br />
Brukertilfredshet med<br />
tjenestetilbudet<br />
4,3 3,7 3,6 4,5 4<br />
B 1.2 Opplevd brukermedvirkning 4,2 3,4 4,5 4<br />
B 2.1 Opplevd god service<br />
Utgår fordi<br />
forbrukerrådet<br />
ikke har test<br />
i 08<br />
B 3.1<br />
VH/KFer har kvalitetssikringssystem(er)<br />
som<br />
sikrer lovbestemte krav og<br />
har revidert disse<br />
Nei<br />
Nei<br />
Ja<br />
Ja<br />
8 5
Å R S M E L D I N G 2 0 0 8 - D R A M M E N K O M M U N E<br />
SI Styringsindikator 2006 2007 <strong>2008</strong> Ønsket Nedre<br />
M 1.1 Medarbeidertilfredshet 4,5 4,5 4,6 4,5 4<br />
M 1.2<br />
M 1.3<br />
Opplevd utv.mulighet i egen<br />
jobbsituasjon<br />
Høy tilstedeværelse – lavt<br />
sykefravær<br />
4,2 4,5 4,2 4,5 4<br />
9,4 % 10,1 % 1,1 % 2,5 % 4 %<br />
M 1.4 Opplevd medvirkning 4,3 4,5 4,2 4,5 4<br />
M 2.1<br />
Lederadferd i henhold til<br />
lederplakaten<br />
3,9 4,5 4<br />
SI Styringsindikator 2006 2007 <strong>2008</strong> Ønsket Nedre<br />
Økonomi Ø 1.1 Avvik i forhold til budsjett 2,0 % -0,6 % 5,8 % 0 % ± 2%<br />
Fokusområde<br />
Medarbeiderne<br />
Fokusområde<br />
Fokusområde<br />
Læring<br />
og fornyelse<br />
SI Styringsindikator 2006 2007 <strong>2008</strong> Ønsket Nedre<br />
L 1. 1<br />
L 2.1<br />
Lærer av hverandre og på<br />
tvers av virksomhetene<br />
Nasjonal tjenestekatalog<br />
oppdatert<br />
Ja Ja Ja<br />
Ja Ja Ja<br />
Analyse/refleksjon over resultatene<br />
Innenfor P11 er det i all hovedsak én virksomhet, Vei, Natur og Idrett (VNI). Det har vært<br />
gjennomført en egen brukerundersøkelse for VNI i <strong>2008</strong>. Det ble sendt ut 1 500 spørreskjemaer til<br />
et tilfeldig utvalg av innbyggere fordelt på alle bydeler i <strong>Drammen</strong>. Utvalget ble gjort av Statistisk<br />
Sentralbyrå, og svarprosenten ble 29,5 (justert for returnerte undersøkelser), hvilket er omtrent som<br />
forventet.<br />
Bysamfunnet<br />
Brukerundersøkelsen hadde ett spørsmål som omhandlet omdømme. Resultatet har gitt en marginal<br />
nedgang fra 2006, ned 0,1 til 4,1 i <strong>2008</strong>. Øvrige resultat/forventninger er innfridd.<br />
Brukere<br />
Brukertilfredshet med tjenestetilbudet har også gått ned med 0,1 til 3,6. Brukerne er godt fornøyd<br />
med <strong>kommune</strong>ns tilrettelegging av rekreasjonsområder både sommer som vinter. Det er særlig<br />
spørsmål som omhandler veivedlikehold som skårer lavt.<br />
Medarbeidere<br />
Medarbeidertilfredshet har gått litt opp og er fremdeles grønn, mens opplevd utviklingsmulighet i<br />
egen jobbsituasjon og opplevd medvirkning har gått fra grønn til gul.<br />
Læring og fornyelse<br />
Forventningene er innfridd.<br />
8 6
Å R S M E L D I N G 2 0 0 8 - D R A M M E N K O M M U N E<br />
Planlagte og gjennomførte tiltak i <strong>2008</strong><br />
Rehabilitering av infrastruktur, nærmiljøanlegg med mer.<br />
· Toalett på Bragernes strand<br />
· Sitteskulptur<br />
· 4. Strøm terrasse nærmiljøanlegg<br />
· Åssiden elvepark – sandvolleyballbane<br />
· Skiftet fallunderlag på 30 lekeplasser<br />
· Rehabilitering av lekeutstyr på 2 lekeplasser<br />
· Erik Børresens Allé – trerekke reetablert<br />
· Fullført badeplass Vannverksdammen<br />
· Tilrettelegging for friluftsliv ved Svensedammen (Vestmannsbråten)<br />
· Utskifting av 1 500 PCB lysarmaturer<br />
· Oppgradering av tennsystem for veilys<br />
· Asfaltert cirka 3 km kommunale gater og fortau<br />
· Beskjæring av vegetasjon langs cirka 40 km kommunale veier<br />
· Lapping av hull i asfalt på kommunale veier (cirka 500 tonn)<br />
· Rehabilitert veilysanlegg området Dalegårdsveien<br />
· Oppgradert dekke i Egediusgate, Peder Søbergsgate, Iver Juels gate<br />
Utviklingsarbeid:<br />
· Forprosjekt gågater<br />
· Revidert og vedtatt ny graveinstruks for <strong>Drammen</strong> <strong>kommune</strong><br />
· Gjennomført overgang til funksjonskontrakter for veivedlikeholdet (sommerdrift)<br />
Økonomi<br />
Resultat før fondsavsetninger,<br />
millioner kroner<br />
Budsjett<br />
<strong>2008</strong><br />
Resultat<br />
<strong>2008</strong><br />
Lønn, inkludert sosial kostnader 8,7 10,0 -1,3<br />
Andre driftsutgifter 48,2 55,4 -7,3<br />
Sum driftsutgifter 56,9 65,5 -8,6<br />
Andre inntekter -10,4 -16,3 5,9<br />
Refusjon sykelønn og fødselspenger 0,0 0,0 0,0<br />
Sum driftsinntekter -10,4 -16,3 5,9<br />
Netto 46,5 49,2 -2,7<br />
Avvik<br />
Programområdet viser et merforbruk på 2,7 millioner kroner. Dette skyldes blant annet etterslep på<br />
reparasjoner av gatelys, ekstra uforutsette utgifter til store byarrangementer og til brøyting. I tillegg<br />
har ikke virksomheten klart å dekke inn merforbruket fra 2007 på én million kroner.<br />
8 7
Å R S M E L D I N G 2 0 0 8 - D R A M M E N K O M M U N E<br />
Programområde 12 Grunnskoleopplæring<br />
Koblinger til <strong>kommune</strong>planen<br />
· <strong>Drammen</strong> skal legge til rette for en befolkningsvekst på anslagsvis 1,5 prosent per år<br />
· Kapasiteten i skoleverket skal økes på en kostnadseffektiv måte<br />
· Skolen og oppvekstmiljøet til barn og unge skal styrkes<br />
· Det skal skapes trygge miljøer i <strong>Drammen</strong>, i skolen og i nærmiljøet<br />
· Det er viktig for barn og unge å ha anlegg i nærmiljøet som innbyr til fysisk aktivitet<br />
Bystyret vedtok 19. juni 2007 ny visjon for drammensskolen:<br />
”<strong>Drammen</strong>sskolen, Norges beste skole. En skole der hver enkelt elev oppfyller sitt fulle faglige potensial<br />
og blir et trygt og selvstendig menneske.”<br />
Kjennetegn:<br />
1. Tilpasset opplæring i et trygt, tolerant og godt sosialt miljø som fremmer trivsel, mangfold<br />
og personlig utvikling hos elevene.<br />
2. Kvalifiserte, profesjonelle og motiverte lærere.<br />
3. Trygge, glade og aktive elever i god fysisk form.<br />
4. Gode fysiske rammer og velfungerende skolebygg.<br />
5. Omfattende elev- og foreldremedvirkning, aktivt samarbeid mellom hjem og skole.<br />
6. En undervisningssituasjon preget av ro, orden, høflighet og gjensidig respekt.<br />
7. En nytenkende og åpen skole.<br />
8. IKT-satsning og tilgang på oppdatert læringsmateriell.<br />
9. Anvende flerkulturell kompetanse.<br />
10. Lik og rettferdig vurdering.<br />
Handlingsplan for drammensskolen 2009-2012<br />
Planen vurderer tiltak i forhold til å nå visjonen om at drammensskolen skal bli Norges beste<br />
skole. Planen baseres på nåsituasjonen i skolene, og omtaler drammensskolens utfordringer sett i<br />
forhold til resultatstatus. Planens tiltak er basert på forskning for å kunne definere suksesskriterier.<br />
Handlingsplanen tar for seg fire hovedområder: Hjem-skole samarbeid, grunnleggende ferdigheter<br />
(lesing, skriving, regning, digitale ferdigheter), læringsmiljø (herunder antimobbing), klasseledelse<br />
og ledelse.<br />
Prosjektet – ”<strong>Drammen</strong>sskolen – Norges beste skole”<br />
For å følge opp handlingsplanen ble det høsten <strong>2008</strong> nedsatt et fire-årig prosjekt med følgende<br />
målsettinger:<br />
· Å løfte elevresultatene til et høyere nivå enn det levekårsindeks og foreldrenes<br />
utdanningsnivå skulle tilsi<br />
· Resultater for elevene i drammensskolen som ligger over landsgjennomsnittet på den<br />
nasjonale elevundersøkelsen og på nasjonale prøver og eksamen<br />
· Resultater som ligger over landsgjennomsnittet på den nasjonale foreldreundersøkelsen<br />
Rekruttering av pedagogisk personale<br />
<strong>Drammen</strong> <strong>kommune</strong> hadde 494 årsverk til undervisning i drammensskolen i <strong>2008</strong>. Av disse var<br />
det 23 årsverk som ikke hadde godkjent utdanning for det trinnet de underviste på. Det er et<br />
generasjonsskifte i landets skoler. Slik er det også i <strong>Drammen</strong> <strong>kommune</strong>. Det er en utfordring å<br />
8 8
Å R S M E L D I N G 2 0 0 8 - D R A M M E N K O M M U N E<br />
tilrettelegge slik at pedagogene står lenger i jobben, utover 62 år. Det har vist seg særlig vanskelig å<br />
få kvalifiserte pedagoger til ungdomstrinnet.<br />
Det er i <strong>2008</strong> igangsatt en rekrutteringskampanje for studenter på lærerutdanningsinstitusjoner.<br />
Denne kampanjen skiller seg ut i forhold til andre <strong>kommune</strong>r i landet og inneholder:<br />
· folder til utdeling blant studenter på høgskoler og universiteter<br />
· forelesning fra to rektorer og en nyutdannet lærer for studentene om forventninger til<br />
nyansatte lærere i <strong>Drammen</strong>, praktiske tips i skolehverdagen og informasjon om satsningen<br />
på skolen i <strong>Drammen</strong><br />
· samarbeid med høgskoler<br />
· endrede nettsider for skolene der ”stilling ledig” framgår tydeligere<br />
· medieoppslag om rekruttering<br />
Elevtall<br />
Den offisielle tellingen av skolebarn er per 1. oktober hvert år. Fra 1.10.2007 til 1.10.<strong>2008</strong><br />
steg elevtallet i drammensskolen med 111, til 7 076 elever. Skolene rapporterte om ytterligere<br />
elevtallsøkning fram mot årets slutt, og den 31.12.<strong>2008</strong> var det i alt 7 145 elever i drammensskolen.<br />
Det ble i <strong>2008</strong> utarbeidet en fullstendig skolebehovsanalyse, hvor også konsekvensene for den<br />
enkelte skole ble belyst. Denne viser at elevtallet fram til 2020 vil stige til cirka 8 800 elever. Størst<br />
elevtallsvekst vil det bli i inntaksområdene til Gulskogen/Rødskog og Åskollen skoler.<br />
I 2007 fulgte 1 201 elever læreplanen i grunnleggende norsk. Det tilsvarende tallet for <strong>2008</strong> er 1 212<br />
elever. Av disse er det 140 elever på ungdomstrinnet som følger læreplanen i grunnleggende norsk.<br />
De øvrige elevene på ungdomstrinnet følger ordinær læreplan.<br />
Skolebygg og inventar<br />
Rehabiliteringen av Øren skole er ferdig og Danvik skole er ferdig rehabilitert i april. Skolen ble<br />
tatt i bruk igjen i januar 2009. For å avlaste gymsalen ved Åskollen skole er det inngått en toårig<br />
leieavtale i forhold til Glassverket Idrettsforening og Glassverkethallen til bruk for deler av<br />
elevmassen. For Marienlyst skole er arkitektkonkurransen gjennomført, planløsningen besluttet og<br />
entreprisekonkurransen er avgjort. Grunnarbeidene startet i mars 2009. Skolen skal stå ferdig til bruk<br />
fra 1. august 2010.<br />
Ungdomsskolene er i <strong>2008</strong> opprustet med nytt inventar for elever og personale. Samtidig er det<br />
gjennomført enkelt vedlikeholdsarbeid i ungdomsskolene, slik som for eksempel maling.<br />
Nye læremidler i forbindelse med Kunnskapsløftet<br />
Investeringene i nye lærebøker i forhold til Kunnskapsløftet er avsluttet. Alle skolene har nå<br />
oppdaterte læremidler. I tillegg er det innkjøpt en del digitale læremidler, og inngått en del<br />
lisensavtaler på bruk av programvare.<br />
Særskilt opplæringstilbud til språklige minoriteter/flerspråklige elever<br />
Brandengen, Danvik, Fjell, Gulskogen/Rødskog, Åssiden skoler, samt to barnehager deltar i et prosjekt<br />
ledet av Utdanningsdirektoratet. Prosjektets tittel er GLIS (Glimrende Læringsutbytte i Skolen)<br />
og tildeles skoler med flere enn 25 prosent minoritetsspråklige elever. Prosjektet startet i 2007<br />
og fortsetter inn i 2009. Deltakerne arbeider med utprøving av ulike modeller for språkopplæring.<br />
Tildelte midler er 0,7 millioner kroner i <strong>2008</strong>.<br />
· Utprøving av modeller for opplæring av minoritetsspråklige elever. Fjell skole har utviklet<br />
gode modeller for grunnleggende lese- og skriveopplæring på 7 ulike morsmål og norsk.<br />
· Leksehjelp og sommerskole i grunnopplæringen<br />
· Samarbeid med foreldre<br />
· Bruk av litteratur og skolebibliotek<br />
· Systematisk utvikling av skolens læringsmiljø og verdigrunnlag<br />
8 9
Å R S M E L D I N G 2 0 0 8 - D R A M M E N K O M M U N E<br />
Foreldreskole<br />
Alle skolene på barnetrinnet tilbød foreldreskole for førsteklasseforeldrene umiddelbart etter<br />
skolestart. Dette ble godt mottatt av foreldrene. Tilbudet evalueres og erfaringene samles, slik at det<br />
utvikles en modell for drammensskolen i 2009.<br />
Svømming<br />
Høsten <strong>2008</strong> åpnet det nye <strong>Drammen</strong>sbadet, og obligatorisk svømmeundervisning er flyttet dit.<br />
Elevene på 3. trinn får svømmeopplæring fordelt på 6 ganger. De som ikke er svømmedyktige etter<br />
endt kurs vil få tilbud om nytt kurs den våren de går på 4. trinn. Svømmeundervisningen skal<br />
evalueres våren 2009.<br />
Kompetanseheving for lærerne med minoritetsspråklige elever<br />
Skolene har en egen digital ressursbank for undervisning av elever fra språklige minoriteter.<br />
Ressursbanken består av nye læreplaner i morsmål og grunnleggende norsk (GNO),<br />
kartleggingsmateriellet ”Språkkompetanse i grunnleggende norsk” og en egen veiledning i faget GNO.<br />
I <strong>2008</strong> ble kartleggingsmaterialet digitalisert, lærerne har fått opplæring i bruken, og som første<br />
<strong>kommune</strong> i landet tar skolene dette i bruk skoleåret <strong>2008</strong>/09.<br />
Etter- og videreutdanning for lærere og skoleledere.<br />
Alle skolene har i <strong>2008</strong> hatt mange kompetansehevingstiltak. 16 av skolene har hatt temaene<br />
tilpasset opplæring, utvikling av læringsmiljø og/eller forebygging av atferdsproblemer som ett av<br />
sine kompetansehevingstiltak.<br />
20 lærere har tatt, eller er i gang med videreutdannning i 2. fremmedspråk. 73 lærere har fått<br />
etterutdannning i matematikk, 15 i naturfag og 25 i samfunnsfag. 28 lærere har fått etterutdanning<br />
i norsk, og 44 lærere har fått etterutdanning i lesing. 56 lærere har fått kompetanseheving i faget<br />
utdanningsvalg.<br />
64 skoleledere/avdelingsledere har tatt lederskolen og 31 skoleledere/avdelingsledere har fått<br />
kompetanseheving i temaet pedagogisk ledelse/skolen som lærende organisasjon.<br />
Åtte skoler deltar i kompetanseheving og innføring av programmet PALS (forebyggende<br />
elevmiljøprogram) i regi av Atferdssenteret – Universitetet i Oslo.<br />
Prosjekt ”Æresrelatert vold” har i <strong>2008</strong> utarbeidet veilederen ”Vold i nære relasjoner – hva gjør<br />
vi”, som inneholder lovreguleringer, detaljerte rutiner og konkrete samtale- og arbeidsverktøy for<br />
arbeid relatert til vold og overgrep mot barn i nære relasjoner. Alle ansatte i politiet, Sosialsenteret,<br />
Senter for oppvekst, grunnskolen og <strong>Drammen</strong> barnehager KF, samt utvalgte personer i de private<br />
barnehagene, har gjennomgått minimum fire timers kompetanseheving. Totalt har 1 700 personer<br />
gjennomført kompetanseheving.<br />
Papirbredden Karrieresenter<br />
Papirbredden Karrieresenter er et samarbeidsprosjekt mellom Buskerud fylkes<strong>kommune</strong>, <strong>Drammen</strong><br />
<strong>kommune</strong>, NAV Buskerud (tidligere A-etat), Høgskolen i Buskerud, Studentsamskipnaden i Buskerud,<br />
NHO Buskerud og Handelshøyskolen BI Buskerud. Senteret skal supplere karriereveiledningen ved<br />
ungdomsskolene, de videregående skolene, høgskolene og NAV <strong>Drammen</strong>. Det skal være åpent for<br />
alle, men de sentrale målgruppene er unge i grunnopplæringen, studenter og utdannings- eller<br />
arbeidssøkende. Papirbredden karrieresenter er inne i sitt andre år som prosjekt. Evaluering så langt<br />
er entydig positiv og det forventes å gå over i ordinær drift om erfaringene i 2009 er like positive.<br />
9 0
Å R S M E L D I N G 2 0 0 8 - D R A M M E N K O M M U N E<br />
IKT<br />
PC´er i drammensskolen<br />
Lærere Elevmaskiner Antall elever pr PC<br />
2006 2007 <strong>2008</strong> 2006 2007 <strong>2008</strong> 2006 2007 <strong>2008</strong><br />
Barnetrinn 354 431 467 878 1 446 1 591 4,9 3,2 3,1<br />
Ungdomstrinn 241 216 236 701 1 741 1 755 3,2 1,4 1,2<br />
Totalt 595 647 703 1 579 3 187 3 346 4,2 2,2 2,1<br />
NB! Gulskogen skole er en kombinert skole, men regnes her inn under ungdomstrinnet.<br />
Innføring av læringsportalen Microsoft Learning Gateway (MLG) og digitale tavler<br />
Videreutviklingen av den digitale portalen MLG (Microsoft Learning Gateway) har fortsatt i 2007 og<br />
<strong>2008</strong>. Alle skolene er nå i gang med trinn 2 og er på vei til å utnytte det digitale verktøyet fullt ut,<br />
blant annet ved å ta i bruk digitale tavler som et pedagogisk redskap.<br />
En av utfordringene er å tilgjengeliggjøre pedagogisk innhold, slik at undervisningsopplegg og<br />
digitale nettsteder blir lett tilgjengelig. I <strong>2008</strong> har <strong>Drammen</strong> bidratt til å sette fart i arbeidet med<br />
å få pedagogisk innhold som en integrert del av den digitale plattformen. DigLib, en satsning på<br />
digitalt innhold der de største forlagene er med, blir integrert fra våren 2009. <strong>Drammen</strong> <strong>kommune</strong> har<br />
inngått flere rammeavtaler og samarbeidsavtaler om pedagogisk programvare med ulike leverandører i<br />
<strong>2008</strong>. Et pedagogisk opplegg om ”Nettvett” er i bruk.<br />
Frydenhaug skole<br />
Frydenhaug skole har 69 elever, hvorav 38 fra <strong>Drammen</strong>. Skolen er full og i <strong>2008</strong> ble det lagt opp til<br />
et desentralisert tilbud ved blant annet Fjell, Øren, Skoger og Galterud skoler. De som jobber med<br />
disse elevene får faglig oppfølging fra ansatte ved Frydenhaug skole. Veiledningen fra Frydenhaug<br />
skole til de andre skolene i <strong>Drammen</strong> utvides fra 2009.<br />
Presentasjon av resultater i BMS<br />
<strong>2008</strong> – Programområde 12 Grunnskole<br />
Fokusområde SI Styringsindikator 2007 <strong>2008</strong> Ønsket Nedre<br />
Bysamfunnet<br />
U 1.1 Opplevd godt omdømme 3,9<br />
U 2.1<br />
U 3.1<br />
Virksomhetene har gjennomført risikoog<br />
sårbarhetsanalyser (ROS), derunder<br />
utarbeidet tiltaksplaner<br />
Virksomhetsplanen inneholder konkrete<br />
tiltak som synliggjør arbeidet med<br />
mangfold og inkludering<br />
Mangler<br />
data<br />
4,5 4<br />
ja Alle alle<br />
ja Alle alle<br />
9 1
Å R S M E L D I N G 2 0 0 8 - D R A M M E N K O M M U N E<br />
Fokusområde<br />
Brukere<br />
SI Styringsindikator 2007 <strong>2008</strong> Ønsket Nedre<br />
B1.1 Gode, faglige resultater<br />
Eget<br />
resultatark<br />
B1.2<br />
B1.3<br />
B1.4<br />
B1.5<br />
B1.6<br />
B2.1<br />
B2.2<br />
B2.3<br />
B3.1<br />
B4.1<br />
B5.1<br />
B5.1<br />
B6. 1<br />
B7.1<br />
En skole fri for mobbing (elevundersøkelsen<br />
prosentandel som opplever<br />
mobbing en eller flere ganger i uka)<br />
Elevene opplever at de trives<br />
( snitt – elev, foreldre og lærerundersøkelse)<br />
Elevene opplever mestring og utvikling<br />
(snitt – elev, foreldre og lærerundersøkelse)<br />
Elevene opplever at de er motivert<br />
(snitt – elev, foreldre og lærerundersøkelse)<br />
Elevene er tilfreds med rådgiving om<br />
utdannings- og yrkesvalg<br />
Skolens resultater diskuteres med<br />
elever, foreldre og ansatte på trinn<br />
og/eller gruppenivå<br />
Gjensidige forventninger mellom hjem<br />
og skole avklares<br />
Tilfredshet med medvirkningen<br />
(snitt – elev, lærer og foreldreundersøkelse)<br />
Læringsmiljøet oppleves som godt<br />
( elev og lærerundersøkelse)<br />
Elevene vet hva som skal til for at de<br />
skal få gode resultater i de enkelte<br />
fagene (Elevundersøkelsen)<br />
Tilfredshet med kroppsøvingstimene<br />
(Elevundersøkelsen)<br />
Tilfredshet med kroppsøvingstimene<br />
(Elevundersøkelsen)<br />
Elever, foreldre er fornøyd med skolens<br />
tilrettelegging av de fysiske rammene<br />
(elev-, foreldre- og lærerundersøkelse)<br />
Virksomheten har kvalitetssikringssystemer<br />
som sikrer lovbestemte krav<br />
og har revidert disse<br />
4 % 4,7 % 3,4 % 3,5 %<br />
5,5 5,5 5,2 5,1<br />
4,5 4,3 4,4 4,3<br />
4,7 4,9<br />
5<br />
4,9<br />
4 4,1 4<br />
Ikke systematisk<br />
i alle<br />
skoler<br />
Ikke systematisk<br />
i alle<br />
skoler<br />
Ja<br />
Ja<br />
4,5 4 4 3,9<br />
4,3 4,9 4,5 4,4<br />
4,4 4,3 4,1 4<br />
5,1 5 5,1 5<br />
5,1 5 5,1 5<br />
3,7 3,5 3,7 3,6<br />
ja<br />
ja<br />
ja ja ja<br />
9 2
Å R S M E L D I N G 2 0 0 8 - D R A M M E N K O M M U N E<br />
Fokusområde<br />
Medarbeidere<br />
SI Styringsindikator 2007 <strong>2008</strong> Ønsket Nedre<br />
M1.1 Medarbeidertrivsel<br />
(medarbeiderundersøkelsen)<br />
M1.2<br />
M1.3<br />
Ansatte opplever at de har god kompetanse<br />
(Medarbeiderundersøkelsen)<br />
Opplevd utviklingsmulighet i egen jobbsituasjon<br />
(medarbeiderundersøkelse)<br />
M1.4 Like styringsverktøy<br />
4,4 4,4 4,5 4<br />
4,1 4,9 4,9 4,8<br />
4,5 4,5 4,5 4<br />
Ikke systematisk<br />
i alle<br />
skoler<br />
M1.5 Høy tilstedeværelse/lavt sykefravær 7,6 % 6,4 % 6,1 % 7,2 %<br />
M1.6 Tilfredshet med medvirkningen 4.5 4,6 4,5 4<br />
M2.1<br />
Lederadferd i henhold til lederplakaten<br />
(medarbeiderundersøkelsen)<br />
Ja<br />
ja<br />
4,6 4,5 4<br />
SI Styringsindikator 2007 <strong>2008</strong> Ønsket Nedre<br />
Økonomi Ø 1.1 Avvik i forhold til budsjettet 1,8 % 0,5 % 0% +/- 2%<br />
Fokusområde<br />
Fokusområde<br />
Læring<br />
og fornyelse<br />
SI Styringsindikator 2007 <strong>2008</strong> Ønsket Nedre<br />
L 1.1<br />
L 1.2<br />
L 2.1<br />
L 3.1<br />
Opplevd tilfredshet med informasjon til og<br />
fra skolen (Foreldreundersøkelsen)<br />
Skolen har utviklingsprosjekter (registret på<br />
MLG eller skolens/<strong>kommune</strong>ns websider)<br />
Skolens virksomhetsplan synliggjør den<br />
flerkulturelle skolen<br />
Elevene bruker digitale verktøy<br />
( andel elever og lærere som oppgir at pc<br />
brukes flere ganger i uken)<br />
5,1 5,1 5,2 5,1<br />
Alle skoler<br />
har utvprosjekter<br />
Alle skoler<br />
har tiltak<br />
Ja<br />
Ja<br />
ja<br />
Ja<br />
38,5 % 34 % 33,8 %<br />
L 3.2 Skolen bruker MLG aktivt Ikke data Ja Ja<br />
L 3.3<br />
L 4.1<br />
Elever, foreldre og lærere opplever at skolen<br />
har god tilgang på læremidler<br />
(( Elev-, foreldre- og lærerundersøkelse)<br />
Lærer av hverandre og på tvers av virksomhetene<br />
4 3,9 4 3,9<br />
L 5.1 Nasjonal tjenestekatalog oppdatert ja Ja Ja<br />
Ja<br />
Ja<br />
Analyse/refleksjon over resultatene<br />
1 068, det vil si 34,3 prosent av de inviterte foreldrene besvarte foreldreundersøkelsen. Det er<br />
uønsket lavt, men en svarprosent på landsbasis på 27,9 viser at dette er en utfordring.<br />
9 3
Å R S M E L D I N G 2 0 0 8 - D R A M M E N K O M M U N E<br />
3 385 elever på 5. – 10. trinn gjennomførte den nasjonale elevundersøkelsen digitalt i <strong>2008</strong>.<br />
På barnetrinnet gjennomførte 92,7 prosent av de inviterte elevene på 5. – 7. trinn undersøkelsen. På<br />
ungdomstrinnet deltok 71,7 prosent av de inviterte elevene. Ungdomstrinnet har derfor en utfordring<br />
i forhold til å få flere elever til å svare. Lærerundersøkelsen hadde en svarprosent på 73,9 prosent,<br />
mot 59,3 prosent på landsbasis.<br />
Resultatene på foreldreundersøkelsen er som for landsgjennomsnittet. På <strong>kommune</strong>nivå er<br />
det ingen områder som skiller seg ut, verken positivt eller negativt. Ett særskilt resultatet fra<br />
elevundersøkelsen gir grunn til bekymring: 4,3 prosent av elevene i drammensskolen sier at de er<br />
mobbet flere ganger i uken. Landsgjennomsnittet er 3,7 prosent. Dette området har, og må ha,<br />
prioritet.<br />
Sju skoler deltar i prosjektet ”PALS” (Positiv atferd, støttende læringsmiljø og samarbeid) i regi av<br />
Atferdssenteret som et ledd i nasjonal forskningsstudie fra 2007-2012. Flere skoler gjennomfører<br />
andre typer programmer, for eksempel Olweus. Et samarbeidsprosjekt mellom skole, PP-tjenesten og<br />
skolehelsetjenenesten, ”God skolestart”, gjennomføres ved enkelte skoler. Det er flere programmer<br />
som er utviklet for forebygging av problematferd og utvikling av sosial kompetanse, men dessverre<br />
er det slik at ikke alle programmer har vist forsknings-messig effekt. Skolene må i 2009 øke trykket<br />
på området og skal innen mai 2009 ha vurdert om det systemet de bruker i dag er tilfredsstillende ut<br />
fra analyser av egne resultater på elevundersøkelsen. Deretter skal drammensskolen vurdere de statlig<br />
anbefalte programmene som har en dokumentert effekt, og i tiltaksplanen for Norges beste skole skal<br />
skolene prioritere valgte programmer i 2010.<br />
”Elever, foreldre er fornøyd med skolens tilrettelegging av de fysiske rammene”:<br />
Det er investert i helt nytt inventar og utstyr på tre ungdomsskoler i <strong>2008</strong>. De andre ungdomsskolene<br />
har fått supplert inventar og utstyr. Det forventes derfor at resultatene på dette området vil bli<br />
betydelig bedre for ungdomstrinnet på undersøkelsen i 2009. I 2009 vil tilsvarende investering bli<br />
gjennomført på barnetrinnet.<br />
Våren <strong>2008</strong>, etter at undersøkelsen ble gjennomført, ble Svensedammen skoles uteanlegg åpnet.<br />
Elevundersøkelsen viser at elevene i drammensskolen oppgir at de bruker PC og digitale<br />
verktøy i betydelig større grad enn landsgjennomsnittet. De trives også bedre på skolen enn<br />
landsgjennomsnittet.<br />
Ut fra resultatene fra elev- og foreldreundersøkelsen, som ble foretatt våren <strong>2008</strong>, er det nedfelt<br />
en rekke tiltak for å sikre forbedring og fokus i det fire-årige prosjektet ”Norges Beste Skole”<br />
– tiltaksplanen.<br />
Andre resultater<br />
SFO - Foreldreundersøkelsen<br />
2006 2007 <strong>2008</strong><br />
Brukertilfredshet 4,4 4,2 4,1<br />
Medvirkning 4,5 3,8 3,8<br />
33 prosent av de inviterte foreldrene svarte på undersøkelsen i <strong>2008</strong>, mot 31 prosent i 2007.<br />
Resultatene fra undersøkelsen er langt fra tilfredsstillende, og mange foreldre mener de får for lite<br />
informasjon om SFO og hva elevene gjør. SFO har et ”omdømmeproblem”, noe det er svært viktig å<br />
endre på i 2009.<br />
9 4
Å R S M E L D I N G 2 0 0 8 - D R A M M E N K O M M U N E<br />
Gulskogen/Rødskog skiller seg tydelig ut fra de andre skolene med et resultat på 4,6 på både<br />
brukertilfredshet og medvirkning. De hadde også en svarprosent på 54, den høyeste i <strong>Drammen</strong>.<br />
Skolen har lagt ned mye arbeid i rutinebeskrivelser og informasjon til foresatte, og deres erfaringer<br />
vil bli brukt i det arbeidet som skal igangsettes ved alle skolene i 2009.<br />
Resultater kartleggingsprøver i lesing<br />
Formålet med obligatoriske kartleggingsprøver er å avdekke behovet for individuell oppfølging og<br />
tilrettelegging på individ- og skolenivå. Kartleggingsprøven skal blant annet brukes til å sette en<br />
kritisk grense som angir et bekymringsnivå. Basert på prestasjonene til elever fra et representativt<br />
utvalg av skoler har staten, ved Lesesenteret i Stavanger, fastsatt en kritisk grense for de ulike<br />
delprøvene i kartleggingsprøven.<br />
Når resultatene fra de ulike delprøvene legges sammen, skal 20 prosent av de samlede resultatene<br />
ligge under kritisk nivå. <strong>Drammen</strong> <strong>kommune</strong> har, sammen med åtte av de største <strong>kommune</strong>ne i<br />
landet, inngått et samarbeid med Conexus for å få laget et verktøy for digitalisering av resultatene.<br />
Dette arbeidet ble ferdig i <strong>2008</strong>, og har vist seg å være et svært godt redskap for lærerne fordi de<br />
nå får en god oversikt over nivået i klassen og ser lett hvilke områder elevene har problemer med.<br />
Elevenes resultater kan og lett følges over tid.<br />
Kartleggingsprøvenes resultater har vært delt inn i tre kategorier: Svar under kritisk grense, nær<br />
kritisk grense, og alt rett. Dette har gjort at resultatene til elever som ligger ”midt på treet” og som<br />
bare har en feil eller to, ikke har blitt synliggjort. I fremtidig rapportering vil de som bruker det nye<br />
rapporteringsverktøyet synliggjøre alle elevene. I kritisk sone ligger de elevene som trenger ekstra<br />
tiltak/oppfølging fordi de ikke leser på et aldersadekvat nivå. Det er også ønskelig å synliggjøre<br />
de svært gode leserne. Alt rett er derfor utvidet litt, til også å omfatte de elevene som bare har én<br />
feil om det er mange spørsmål/oppgaver i den aktuelle delprøven. Årets resultater kan derfor ikke<br />
umiddelbart sammenliknes med fjorårets, men vil gi et mer korrekt bilde av elevenes ståsted. Det er<br />
viktig å merke seg at resultatene ikke sier noe om hvor mange elever det er som er i kritisk grense<br />
eller har alt rett, men hvor stor andel av besvarelsene som er i de ulike kategoriene.<br />
2. og 3. trinn tar leseundersøkelsen i april hvert år, mens de øvrige trinnene gjennomfører den i<br />
oktober og november. Alle resultatene nedenfor er derfor fra samme kalenderår, men fra ulike skoleår.<br />
Opplæringsloven gir elever som ikke har norsk som sitt førstespråk, rett til særskilt norskopplæring<br />
etter fagplanen grunnleggende norsk (tidligere norsk som andrespråk) til de har tilstrekkelig<br />
kunnskap i norsk til å følge den vanlige opplæringen i skolen. Prøven er ikke spesielt utarbeidet for<br />
disse elevene, men de er likevel med i grunnlaget for resultatet til alle elevene. For å få et mer riktig<br />
bilde av leseferdighetene, er derfor resultatene til de elevene som har norsk som førstespråk ført opp<br />
separat.<br />
Grønn bakgrunn betyr at resultatet er bedre enn landsgjennomsnittet. Rød farge betyr at resultatet er<br />
dårligere enn landsgjennomsnittet. Gult brukes hvis resultatet er likt med landsgjennomsnittet.<br />
2. trinn 2007/08. Elever født<br />
2000 (Ny prøve) I kritisk sone Over kritisk sone Alt rett eller svært nær<br />
Gutter norsk som førstespråk 16,9 42,1 41,0<br />
Jenter norsk som førstespråk 10,2 40,4 49,5<br />
Alle elever med norsk som<br />
førstespråk<br />
13,7 41,3 45,0<br />
Alle elever i <strong>Drammen</strong> 15,4 41,3 43,3<br />
9 5
Å R S M E L D I N G 2 0 0 8 - D R A M M E N K O M M U N E<br />
Denne prøven er ny av året og er laget ut fra målene i læreplanen i Kunnskapsløftet, LK06. Den<br />
består av åtte delprøver og 20,0 prosent av det samlede resultatet skal på landsbasis være i kritisk<br />
sone. <strong>Drammen</strong> ligger godt under dette.<br />
3. trinn 2007/08 I kritisk sone Over kritisk sone Alt rett eller svært nær<br />
Gutter norsk som førstespråk 9,3 47,8 42,9<br />
Jenter norsk som førstespråk 9,3 45,1 45,7<br />
Alle elever med norsk som<br />
førstespråk<br />
9,3 46,5 44,3<br />
Alle elever i <strong>Drammen</strong> 11,1 48,4 40,6<br />
5. trinn <strong>2008</strong>/09<br />
Elever født 1998<br />
I kritisk sone Over kritisk sone Alt rett eller svært nær<br />
Gutter norsk som førstespråk 11,9 53,6 34,5<br />
Jenter norsk som førstespråk 9,4 55,5 35,1<br />
Alle elever med norsk som<br />
førstespråk<br />
10,7 54,0 30,5<br />
Alle elever i <strong>Drammen</strong> 15,49 54,0 30,51<br />
7. trinn <strong>2008</strong>/09<br />
Elever født 1996<br />
I kritisk sone Over kritisk sone Alt rett eller svært nær<br />
Gutter norsk som førstespråk 16,9 38,7 44,4<br />
Jenter norsk som førstespråk 9,8 35,9 54,2<br />
Alle elever med norsk som<br />
førstespråk<br />
13,4 37,4 49,2<br />
Alle elever i <strong>Drammen</strong> 16,9 38,1 45,0<br />
9. trinn <strong>2008</strong>/09<br />
Elever født 1994<br />
I kritisk sone Over kritisk sone Alt rett eller svært nær<br />
Gutter norsk som førstespråk 24,2 47,7 28,2<br />
Jenter norsk som førstespråk 17,6 47,9 34,5<br />
Alle elever med norsk som<br />
førstespråk<br />
21,0 47,8 31,2<br />
Alle elever i <strong>Drammen</strong> 24,2 46,7 29,1<br />
Analyse/refleksjon over resultatene<br />
Bortsett fra 9. trinn, hvor 24,2 prosent av elevsvarene er i kritisk sone, er det gode resultater på de<br />
andre trinnene. Det viser at den satsningen som har vært, og er, på lesing i drammensskolen, gir<br />
resultater. 7. og 9. trinn er kritiske trinn. Der holder ikke elevenes ferdigheter i lesing tritt med de<br />
kravene som stilles. Det er derfor gledelig å se at på årets 7. trinn er hele 45 prosent i kategorien alt<br />
rett eller svært nær alt rett. For 9. trinn er det satt i gang ekstra tiltak for å bedre leseferdighetene.<br />
To av skolene er med på et leseprosjekt sammen med <strong>Drammen</strong>sbiblioteket, og har blant annet fått<br />
skjønnlitteratur for 30 000 kroner.<br />
Resultater nasjonale prøver <strong>2008</strong><br />
På grunn av statens regler for offentliggjøring, er ikke resultatene fra enkelte skoler med. Det<br />
kommer av at om det er fire eller færre elever på ett nivå, kan man av hensyn til personvernet ikke<br />
offentliggjøre resultatene.<br />
9 6
Å R S M E L D I N G 2 0 0 8 - D R A M M E N K O M M U N E<br />
Norsk lesing 5. Trinn Mestringsnivå 1 Mestringsnivå 2 Mestringsnivå 3 Gjennomsnitt<br />
Landet <strong>2008</strong> 24,5 48,9 26,5 2,0<br />
<strong>Drammen</strong> <strong>2008</strong> 25,9 48,2 25,9 2,0<br />
<strong>Drammen</strong> 2007 30,6 48,6 20,8 1,9<br />
Aronsløkka skole 22,5 52,5 25,0 2,0<br />
Bragernes skole 30,0 57,5 12,5 1,8<br />
Brandengen skole 38,9 44,4 16,7 1,8<br />
Danvik skole 16,3 34,9 48,8 2,3<br />
Fjell skole 40,0 45,7 14,3 1,7<br />
Gulskogen skole 40,5 40,5 18,9 1,8<br />
Hallermoen skole 16,7 59,1 24,2 2,1<br />
Konnerud skole 21,7 50,7 27,5 2,1<br />
Rødskog skole * * * 2,0<br />
Skoger skole * * * 1,8<br />
Vestbygda skole 16,7 48,1 35,2 2,2<br />
Øren skole 30,4 46,4 23,2 1,9<br />
Åskollen skole 11,5 40,4 48,1 2,4<br />
Åssiden skole 32,4 48,6 18,9 1,9<br />
Regning 5. Trinn Mestringsnivå 1 Mestringsnivå 2 Mestringsnivå 3 Gjennomsnitt<br />
Landet <strong>2008</strong> 26,8 48,8 24,4 2,0<br />
<strong>Drammen</strong> <strong>2008</strong> 26,7 52,3 21,1 1,9<br />
<strong>Drammen</strong> 2007 30,6 45,0 24,4 1,9<br />
Aronsløkka skole 46,3 36,3 17,1 1,7<br />
Bragernes skole 17,5 62,5 20,0 2,0<br />
Brandengen skole 19,4 58,3 22,2 2,0<br />
Danvik skole 27,9 41,9 30,2 2,0<br />
Fjell skole 41,2 44,1 14,7 1,7<br />
Gulskogen skole 29,7 54,1 16,2 1,9<br />
Hallermoen skole 23,8 50,8 25,4 2,0<br />
Konnerud skole 24,6 53,6 21,7 2,0<br />
Rødskog skole * * * 1,9<br />
Skoger skole * * * 1,9<br />
Vestbygda skole 14,5 58,2 27,3 2,1<br />
Øren skole 30,9 49,1 20,0 1,9<br />
Åskollen skole 11,5 57,7 30,8 2,2<br />
Åssiden skole 37,8 51,4 10,8 1,7<br />
Engelsk 5. Trinn Mestringsnivå 1 Mestringsnivå 2 Mestrringsnivå 3 Gjennomsnitt<br />
9 7
Å R S M E L D I N G 2 0 0 8 - D R A M M E N K O M M U N E<br />
Landet <strong>2008</strong> 25,6 48,8 25,6 2,0<br />
<strong>Drammen</strong> <strong>2008</strong> 26,6 51,7 21,8 2,0<br />
<strong>Drammen</strong> 2007 28,5 47,8 23,7 2,0<br />
Aronsløkka skole 21,1 50,0 28,9 2,1<br />
Bragernes skole 30,0 50,0 20,0 1,9<br />
Brandengen skole 46,2 41,0 12,8 1,7<br />
Danvik skole 14,0 58,1 27,9 2,1<br />
Fjell skole 47,8 37,7 14,5 1,7<br />
Gulskogen skole 29,4 50,0 20,6 1,9<br />
Hallermoen skole 20,6 58,8 20,6 2,0<br />
Konnerud skole 15,9 62,3 21,7 2,1<br />
Rødskog skole * * * 1,7<br />
Skoger skole * * * 2,1<br />
Vestbygda skole 18,9 45,3 35,8 2,2<br />
Øren skole 32,1 46,4 21,4 1,9<br />
Åskollen skole 17,3 61,5 21,2 2,0<br />
Åssiden skole 27,5 50,0 22,5 2,0<br />
Lesing 8. Trinn<br />
Mestr.<br />
nivå 1<br />
Mestr.<br />
nivå 2<br />
Mestr.<br />
nivå 3<br />
Mestr.<br />
nivå 4<br />
Mestr.<br />
nivå 5<br />
Gj.snitt<br />
Landet <strong>2008</strong> 7,9 19,2 38,2 23,2 11,5 3,1<br />
<strong>Drammen</strong> <strong>2008</strong> 9,2 19,2 40,4 21,7 9,5 3,0<br />
<strong>Drammen</strong> 2007 10,5 23,9 40,9 17,1 7,7 2,9<br />
Børresen skole 6,4 13,6 43,6 25,5 10,9 3,2<br />
Galterud skole 25,9 28,2 34,1 9,4 2,4 2,3<br />
Gulskogen skole 8,0 19,3 45,5 19,3 8,0 3,0<br />
Kjøsterud skole 8,4 25,3 30,1 20,5 15,7 3,1<br />
Strømsø skole 8,0 18,0 43,0 21,0 10,0 3,1<br />
Svensedammen skole 4,2 15,8 42,4 27,9 9,7 3,2<br />
Regning 8. Trinn<br />
Mestr.<br />
nivå 1<br />
Mestr.<br />
nivå 2<br />
Mestr.<br />
nivå 3<br />
Mestr.<br />
nivå 4<br />
Mestr.<br />
nivå 5<br />
Gj.snitt<br />
Landet 6,0 19,2 42,4 21,5 10,9 3,1<br />
<strong>Drammen</strong> <strong>2008</strong> 6,6 20,9 43,8 19,5 9,2 3,0<br />
<strong>Drammen</strong> 2007 8,7 23,0 43,3 17,0 8,0 2,9<br />
Børresen skole 6,1 17,5 41,2 21,1 14,0 3,2<br />
Galterud skole 15,1 32,6 34,9 11,6 5,8 2,6<br />
Gulskogen skole 6,7 20,2 38,2 20,2 14,6 3,2<br />
Kjøsterud skole 6,3 17,7 49,4 16,5 10,1 3,1<br />
Strømsø skole 3,9 26,5 40,2 22,5 6,9 3,0<br />
Svensedammen skole 4,1 15,9 52,4 21,8 5,9 3,1<br />
9 8
Å R S M E L D I N G 2 0 0 8 - D R A M M E N K O M M U N E<br />
Engelsk lesing 8. Trinn<br />
Mestr.<br />
nivå 1<br />
Mestr.<br />
nivå 2<br />
Mestr.<br />
nivå 3<br />
Mestr.<br />
nivå 4<br />
Mestr.<br />
nivå 5<br />
Gj.snitt<br />
Landet <strong>2008</strong> 8,3 20,0 42,8 20,4 8,5 3,0<br />
<strong>Drammen</strong> <strong>2008</strong> 9,6 19,3 42,7 21,1 7,3 3,0<br />
<strong>Drammen</strong> 2007 11,7 23,2 40,2 18,3 6,7 2,9<br />
Børresen skole 7,4 14,8 46,3 17,6 13,9 3,2<br />
Galterud skole 20,5 30,8 29,5 15,4 3,8 2,5<br />
Gulskogen skole 6,9 13,8 42,5 32,2 4,6 3,1<br />
Kjøsterud skole 12,0 16,9 47,0 13,3 10,8 2,9<br />
Strømsø skole 10,6 18,1 38,3 30,9 2,1 3,0<br />
Svensedammen skole 5,4 21,7 47,0 18,7 7,2 3,0<br />
Analyse/refleksjon over resultatene<br />
Resultatene viser at det er et betydelig forbedringspotensial for drammensskolen. Det gledelige er at<br />
resultatene viser at vi har færre elever på nivå 1 i alle fagene enn vi hadde i 2007, og flere på nivå<br />
3. Når elevene på 5. trinn har dårligere resultater i lesing enn det kartleggingsprøven skulle tilsi, har<br />
det sin forklaring i at den nasjonale prøven er langt mer analytisk enn kartleggingsprøven og setter<br />
større krav til innholdsforståelse.<br />
Børresen skole ligger over landsgjennomsnittet på alle de tre fagene, og bortsett fra i matematikk<br />
gjelder det samme for Gulskogen skole. De øvrige ungdomsskolene ligger på eller under<br />
landsgjennomsnittet. Som for barnetrinnet, har ungdomstrinnet også færre elever på de laveste<br />
nivåene enn i fjor.<br />
Resultater fra avgangseksamen våren 2007. (Nasjonale resultater for <strong>2008</strong> ikke klare)<br />
Norsk hovedmål og grunnleggende<br />
norsk skriftlig<br />
2006 2007<br />
Norge <strong>Drammen</strong> Norge <strong>Drammen</strong><br />
3,6 3,8 3,7 3,6<br />
Norsk sidemål 3,3 3,3 3,4 3,4<br />
Norsk muntlig 4,4 4,3 4,4 4,6<br />
Matematikk skriftlig 3,1 3,0 3,1 3,2<br />
Matematikk muntlig 4,0 4,2 4,0 4,1<br />
Engelsk skriftlig 3,6 3,6 3,6 3,8<br />
Engelsk muntlig 4,3 4,3 4,3 4,3<br />
Eksamensresultatene for våren 2007 er betraktelig bedre enn året før. I både engelsk og matematikk<br />
scoret elevene over landsgjennomsnittet. I norsk hovedmål/grunnleggende norsk ligger vi fremdeles<br />
under landsgjennomsnittet, men skillet er litt mindre enn i 2006.<br />
9 9
Å R S M E L D I N G 2 0 0 8 - D R A M M E N K O M M U N E<br />
Nøkkeltall for skole<br />
2006 2007 <strong>2008</strong><br />
Antall elever 6 783 6 973 7076<br />
Antall elever med særskilt norskopplæring 1 216 1 201 1 237<br />
Antall elever med morsmålsopplæring 336 402 298<br />
Prosentvis andel elever med rett til spesialundervisning 7,0% 6,4% 6,1%<br />
Antall årsverk pedagogisk personale i skolen 467 474 494<br />
Gjennomsnittlig gruppestørrelse 1. – 7. Årstrinn 15,2 15,1 14,7<br />
Gjennomsnittlig gruppestørrelse 8. – 10. Årstrinn 18,5 19,1 17,7<br />
Andelen innbyggere i gruppen 6 – 9 år som benytter SFO 59,7% 60,4%<br />
Alle elever skal få tilpasset opplæring, og skolene arbeider hele tiden med å tilpasse undervisningen<br />
best mulig til den enkelte elev. Det er et uttalt mål at flere elever skal ivaretas innenfor tilpasset<br />
opplæring og at antallet elever med rett til spesialundervisning reduseres tilsvarende. Når den<br />
prosentvise andelen elever med rett til spesialundervisning har sunket fra 7,0 prosent til 6,1 prosent<br />
på to år, er dette en gledelig og ønsket utvikling.<br />
Antall elever med særskilt norskopplæring har økt litt, men det er helt logisk i og med at<br />
elevtallet også har økt. Antall elever som får morsmålsopplæring er derimot synkende, noe som<br />
har sin bakgrunn i at det kun er elever fra de store språkgruppene som tilbys dette. Det gis<br />
morsmålsopplæring i 10 ulike språk. Lærertettheten har økt, noe som gir seg utslag i at den<br />
gjennomsnittlige gruppestørrelsen har gått ned både på barnetrinnet og ungdomstrinnet.<br />
Skolefritidsordningen (SFO) Plassfordeling <strong>2008</strong><br />
2006 2007 <strong>2008</strong><br />
Jan. Juni Sept. Jan. Juni Sept. Jan. Juni Sept.<br />
Totalt antall<br />
barn<br />
Hel plass<br />
Kun formiddag<br />
Kun ettermiddag<br />
Omgjort til<br />
hele plasser<br />
1 533 1 385 1 750 1 670 1 462 1 785 1 676 1 459 1 748<br />
740 636 869 726 644 844 728 636 827<br />
19 18 11 12 5 13 13 12 19<br />
514 492 625 666 585 672 656 576 627<br />
1 195 1 066 1 388 1 275 1 124 1 397 1 283 1 114 1 362<br />
Fra 2006 til 2007 var det en økning i antall barn som benyttet SFO, mens i de to siste årene har<br />
antallet vært stabilt, også omregnet til hele plasser. Som vanlig varierer antallet gjennom året, med<br />
flest barn på høsten og færre utover våren. Alle de ulike plasskategoriene blir benyttet, men de mest<br />
populære alternativene er hel plass og ettermiddagsplass. I september <strong>2008</strong> benyttet 83 prosent av<br />
barna disse to ordningene. Skolene mottok 25,4 millioner kroner i oppholdsbetaling i <strong>2008</strong>. Dette var<br />
0,5 millioner kroner høyere enn budsjettert.<br />
1 0 0
Å R S M E L D I N G 2 0 0 8 - D R A M M E N K O M M U N E<br />
Økonomi<br />
Resultat før fondsavsetninger<br />
Millioner kroner<br />
Budsjett <strong>2008</strong> Resultat <strong>2008</strong><br />
Lønn inkl. sosiale kostnader 407,5 411,9 -4,3<br />
Andre driftsutgifter 192,1 195,6 -3,5<br />
Sum driftsutgifter 599,7 607,5 -7,8<br />
Andre inntekter -78,5 -89,3 10,8<br />
Refusjon sykelønn og fødselspenger -17,3 -22,2 4,9<br />
Sum driftsinntekter -95,8 -111,5 15,7<br />
Netto 503,9 496,0 7,9<br />
Avvik<br />
Programområdet viser et mindreforbruk på 7,9 millioner kroner ved årets slutt. Av dette avsettes 5,3<br />
millioner kroner til bundne fond.<br />
Lønnsutgifter viser et merforbruk, men sett opp mot sykelønn og fødselspenger gir dette et positivt<br />
avvik. Merforbruk på andre driftsutgifter skyldes i hovedsak at det er avsatt 3,0 millioner kroner til<br />
investeringsregnskapet på grunn av anskaffelser (inventar, utstyr og PCer), samt underbudsjettering<br />
av momsutgifter. Positivt avvik på andre inntekter er relatert til oppholdsbetaling, internsalg,<br />
merinntekt fra andre <strong>kommune</strong>r og høyere momskompensasjon. Etter avsetning til bundne fond er det<br />
fem skoler som har merforbruk, men ingen har merforbruk på mer enn 2 prosent av brutto budsjett.<br />
Noen sentrale sammenligninger<br />
KOSTRA<br />
Netto driftsutgifter til<br />
grunnskole, per innbygger<br />
6-15 år<br />
Netto driftsutgifter til<br />
grunnskoleundervisning,<br />
per innbygger 6-15 år<br />
Netto driftsutgifter til<br />
grunnskoleundervisning,<br />
per innbygger<br />
<strong>Drammen</strong><br />
2006<br />
<strong>Drammen</strong><br />
2007<br />
<strong>Drammen</strong><br />
<strong>2008</strong><br />
Fredrikstad<br />
<strong>2008</strong><br />
Sandnes<br />
<strong>2008</strong><br />
Kristiansand<br />
<strong>2008</strong><br />
58 219 63 472 72 207 69 747 68 497 77 400<br />
44 312 49 590 55 243 55 866 57 524 63 684<br />
5 230 5 836 6 484 7 164 8 203 8 469<br />
1 0 1
Å R S M E L D I N G 2 0 0 8 - D R A M M E N K O M M U N E<br />
Programområde 13 Sosiale tjenester<br />
Koblinger til <strong>kommune</strong>planen<br />
Programområdet omfatter økonomisk stønad, råd og veiledning etter lov om sosiale tjenester,<br />
gjeldsrådgivning og boligtjenester (Sosialsenteret), rusforebyggende arbeid og tjenester til<br />
rusavhengige (Senter for rusforebygging), samt opplæring og kvalifisering av nyankomne flyktninger<br />
(Introduksjonssenteret for utlendinger).<br />
Kommuneplanen for 2007-2018 vektlegger <strong>kommune</strong>ns ansvar for et godt tjenestetilbud til alle<br />
byens innbyggere. Det understrekes at det er spesielt viktig å sikre et nødvendig sikkerhetsnett for<br />
de av <strong>kommune</strong>ns innbyggere som er særlig utsatt og derfor har behov for et kommunalt tilbud. Det<br />
fastslås at tjenestetilbudet i kvantitet og kvalitet skal være på nivå med sammenlignbare storbyer<br />
og nærliggende <strong>kommune</strong>r. Planen påpeker videre at det må tilrettelegges for boliger med en sosial<br />
profil, for slik å imøtekomme boligbehovet for vanskeligstilte.<br />
Kommuneplanen vektlegger videre at <strong>Drammen</strong> skal være en foregangs<strong>kommune</strong> i forhold til å<br />
skape et inkluderende samfunn. <strong>Drammen</strong> har et stort etnisk mangfold, og andelen innbyggere med<br />
en annen etnisk bakgrunn enn norsk var ved utgangen av <strong>2008</strong> på omkring 20 prosent. <strong>Drammen</strong><br />
<strong>kommune</strong> ønsker å realisere det potensialet som ligger i en sammensatt befolkning. Det er blant<br />
annet en målsetting å styrke samfunnsdeltakelsen til innbyggere med en annen etnisk bakgrunn enn<br />
norsk, herunder å tilrettelegge for utdanning og arbeid for denne gruppen.<br />
Presentasjon av resultater i BMS<br />
<strong>2008</strong> – P 13 Sosiale tjenester<br />
SI Styringsindikator 2006 2007 <strong>2008</strong> Ønsket Nedre<br />
U 1. 1 Opplevd godt omdømme 3,7 4,5 4<br />
Fokusområde<br />
Bysamfunnet<br />
U 2. 1<br />
U 3. 1<br />
VH/KFene har gjennomført<br />
risiko- og sårbarhetsanalyser<br />
(ROS), derunder<br />
utarbeidet tiltaksplaner<br />
Virksomhetsplanen inneholder<br />
konkrete tiltak<br />
som synliggjør arbeid med<br />
mangfold & inkludering<br />
Nei<br />
Ja Ja<br />
Ja Ja Ja<br />
1 0 2
Å R S M E L D I N G 2 0 0 8 - D R A M M E N K O M M U N E<br />
Fokusområde<br />
Brukerne<br />
SI Styringsindikator 2006 2007 <strong>2008</strong> Ønsket Nedre<br />
B 1.1<br />
B 1.2<br />
Brukertilfredshet med<br />
tjenestetilbudet<br />
Opplevd brukermedvirkning<br />
B 2.1 Opplevd god service<br />
B 3.1<br />
VH/KFer har<br />
kvalitetssikringssystem(er)<br />
som sikrer<br />
lovbestemte krav og<br />
har revidert disse<br />
4,0 4,2 4,6 4,5 4<br />
4,0 4,2 4,4 4,5 4<br />
Ja<br />
Utgår fordi forbrukerrådet<br />
ikke har test i<br />
08<br />
Ja<br />
Ja<br />
Ja<br />
SI Styringsindikator 2006 2007 <strong>2008</strong> Ønsket Nedre<br />
M 1.1 Medarbeidertilfredshet 4,5 4,3 4,4 4,5 4<br />
M 1.2<br />
M 1.3<br />
Opplevd utv.mulighet i<br />
egen jobbsituasjon<br />
Høy tilstedeværelse<br />
– lavt sykefravær<br />
4,1 4,5 4,5 4,5 4<br />
9,0 % 8,3 % 7,1 % 6,3 % 7,5 %<br />
M 1.4 Opplevd medvirkning 4,5 4,4 4,4 4,5 4<br />
M 2.1<br />
Lederadferd i henhold<br />
til lederplakaten<br />
4,3 4,5 4<br />
SI Styringsindikator 2006 2007 <strong>2008</strong> Ønsket Nedre<br />
Økonomi Ø 1.1 Avvik i forhold til budsjett -4,1 % 4,9 % 3,9 % 0 % ± 2%<br />
Fokusområde<br />
Medarbeiderne<br />
Fokusområde<br />
Fokusområde<br />
Læring<br />
og<br />
fornyelse<br />
SI Styringsindikator 2006 2007 <strong>2008</strong> Ønsket Nedre<br />
L 1.1<br />
L 2.1<br />
Lærer av hverandre og på<br />
tvers av virksomhetene<br />
Nasjonal tjenestekatalog<br />
oppdatert<br />
Ja Ja Ja<br />
Ja Ja Ja<br />
Analyse/refleksjon over resultatene<br />
To av virksomhetene innenfor programområdet har ikke gjennomført risiko- og sårbarhetsanalyser<br />
og utarbeidet tilhørende tiltaksplaner i <strong>2008</strong>, slik at resultatet på dette området ligger under<br />
akseptabelt nivå. Alle virksomhetene har imidlertid virksomhetsplaner med konkrete tiltak som<br />
synliggjør arbeidet med mangfold og inkludering.<br />
1 0 3
Å R S M E L D I N G 2 0 0 8 - D R A M M E N K O M M U N E<br />
Brukerundersøkelsene viser at brukertilfredsheten med tjenestetilbudet ved de tre virksomhetene<br />
samlet har hatt en meget positiv utvikling de siste årene, og nå ligger over ønsket nivå. Opplevd<br />
brukermedvirkning har også hatt en positiv utvikling, og ligger nå rett i underkant av ønsket nivå.<br />
Det presiseres at resultatet for opplevd brukermedvirkning ikke omfatter Introduksjonssenteret, da<br />
brukerundersøkelsen for Introduksjonssenteret ikke omfattet spørsmål om brukermedvirkning. Dette<br />
vil rettes opp til neste års undersøkelse.<br />
Medarbeiderundersøkelsene viser at medarbeidertilfredsheten og de øvrige styringsindikatorene<br />
knyttet til medarbeidere ligger på ønsket nivå. Det registreres en positiv utvikling i sykefraværet de<br />
siste tre årene. Dette skjer samtidig med stor omstilling, jf. NAV-prosessen.<br />
Det økonomiske resultatet for programområdet er over ønsket resultat. Hovedårsaken til dette er<br />
nedgang i sosialhjelpsutbetalingene på grunn av lavere klientantall. Nedgangen begynte allerede i<br />
juli 2007, og har vedvart frem til utgangen av <strong>2008</strong>.<br />
Kommentarer til planlagte og gjennomførte tiltak i <strong>2008</strong><br />
Bysamfunnet<br />
Bosetting av flyktninger<br />
I forbindelse med behandling av økonomiplanen <strong>2008</strong>-2011, fattet bystyret 27. november 2007<br />
vedtak om at <strong>Drammen</strong> <strong>kommune</strong> skal bosette 75 nye flyktninger/asylsøkere, inkludert åtte enslige<br />
mindreårige barn, per år i perioden <strong>2008</strong>-2010. På bakgrunn av en kraftig økning i tallet på<br />
asylsøkere til Norge i <strong>2008</strong>, sendte Integrerings- og mangfolds-direktoratet (IMDi) i august <strong>2008</strong><br />
en anmodning til <strong>Drammen</strong> <strong>kommune</strong> om å bosette ytterligere 25 flyktninger i <strong>2008</strong>. Saken ble<br />
behandlet av bystyret 28. oktober <strong>2008</strong>, som da besluttet å opprettholde gjeldende bystyrevedtak om<br />
bosetting av 75 flyktninger per år i perioden <strong>2008</strong>-2010.<br />
<strong>Drammen</strong> <strong>kommune</strong> bosatte totalt 70 flyktninger i <strong>2008</strong>, inkludert 7 enslige mindreårige barn. På<br />
grunn av mangel på kommunale boliger har det ikke vært mulig å bosette de fem siste flyktningene<br />
som <strong>kommune</strong>n har forpliktet seg til. Introduksjonssenteret startet i <strong>2008</strong> et samarbeid med<br />
boligtjenesten og <strong>Drammen</strong> Eiendom KF med sikte på å opprette et bokollektiv slik at man kan<br />
imøtekomme behovet for å bosette et økende antall enslige flyktninger, hovedsakelig menn. Denne<br />
boligen er planlagt ferdigstilt i løpet av våren 2009.<br />
Etablering av asylmottak<br />
På bakgrunn av den kraftige økningen i tallet på asylsøkere til Norge, har Utlendingsdirektoratet<br />
(UDI) i <strong>2008</strong> foretatt en omfattende utvidelse av kapasiteten i det statlige mottaksapparatet.<br />
<strong>Drammen</strong> statlige mottak ble etablert som et desentralisert asylmottak fra 1. november <strong>2008</strong>, og<br />
har en totalkapasitet på 120 plasser. Fossnes AS er driftsoperatør for asylmottaket. Etableringen av<br />
asylmottaket har gått som planlagt, og Fossnes AS opplyser at alle de 120 plassene er tatt i bruk.<br />
<strong>Drammen</strong> er som verts<strong>kommune</strong> forpliktet til å yte kommunale tjenester til beboerne, og det er<br />
etablert samarbeidsordninger med Fossnes AS med hensyn til hvordan disse tjenestene best man ytes.<br />
Kommunen mottar et årlig verts<strong>kommune</strong>tilskudd som forutsettes å dekke merutgiftene knyttet til<br />
asylmottaket. Kommunen erfarer at etableringen av asylmottaket har medført flere utfordringer og<br />
økt press på tjenesteapparatet, samt økt press i boligmarkedet for gruppen økonomisk vanskeligstilte.<br />
Etablering av NAV-kontor<br />
Planleggingen av NAV <strong>Drammen</strong> har pågått kontinuerlig gjennom året. NAV-leder er ansatt og<br />
fungerer for tiden som prosjektleder for innfasingen av NAV <strong>Drammen</strong>. Nytt NAV-bygg er vedtatt<br />
og under oppføring på Grønland. Bygget planlegges ferdigstilt i begynnelsen av januar 2010. Den<br />
formelle åpningen av NAV <strong>Drammen</strong> blir medio februar 2010.<br />
1 0 4
Å R S M E L D I N G 2 0 0 8 - D R A M M E N K O M M U N E<br />
Mangfold, inkludering og fattigdom – samordnet søknad om statlige tilskuddsmidler<br />
<strong>Drammen</strong> <strong>kommune</strong> har også i <strong>2008</strong> hatt en helhetlig og samordnet tilnærming til søknadene<br />
om statlige tilskuddsmidler innenfor rammen av regjeringens Handlingsplan mot fattigdom og<br />
Handlingsplan for integrering og inkludering av innvandrerbefolkningen. Innenfor rammen av de to<br />
handlingsplanene ble det i <strong>2008</strong> søkt om totalt 21,5 millioner kroner og mottatt totalt 16,6 millioner<br />
kroner til ulike tiltak og prosjekter.<br />
Samarbeidsavtaler vedrørende introduksjonstjenester<br />
Introduksjonssenteret har inngått samarbeidsavtaler med åtte andre <strong>kommune</strong>r i regionen. Avtalene<br />
gjelder opplæring i norsk og samfunnsfag, samfunnsfag på eget morsmål, grunnskole for voksne,<br />
oppfølging av programdeltakere, samt kompetanseheving av ansatte innenfor Introduksjonssenterets<br />
fagfelt. Samarbeidsavtalen med Røyken <strong>kommune</strong> er den mest omfattende av disse avtalene. Røyken<br />
<strong>kommune</strong> har inngått avtale om at <strong>Drammen</strong> <strong>kommune</strong> skal drifte introduksjonsprogrammet for alle<br />
flyktninger som er bosatt i Røyken. Avtalen innebærer videre at Introduksjonssenteret er ansvarlig for<br />
all grunnopplæring i norsk for flyktninger og innvandrere som er bosatt i Røyken.<br />
Boliger for vanskeligstilte<br />
I forbindelse med behandlingen av økonomiplanen for <strong>2008</strong>-2011, fattet bystyret vedtak om at det<br />
skulle etableres 10 nye boliger for vanskeligstilte i <strong>2008</strong>. <strong>Drammen</strong> Eiendom KF har i <strong>2008</strong> kjøpt fem<br />
familieboliger. I tillegg er to hus bygget om til sju familieleiligheter. Dette innebærer en økt satsning<br />
på boliger for vanskeligstilte.<br />
Pilotprosjekt ”Vold i nære relasjoner – æresrelatert vold”<br />
<strong>Drammen</strong> <strong>kommune</strong> gjennomfører i perioden 2007-2009 pilotprosjektet ”Æresrelatert vold i<br />
<strong>Drammen</strong>” i samarbeid med <strong>Drammen</strong> politistasjon. Prosjektet er statlig fullfinansiert, og er forankret<br />
i regjeringens ”Handlingsplan mot tvangsekteskap <strong>2008</strong>-2011”. Prosjektet skal innhente, utvikle og<br />
dele kompetanse om temaet vold i nære relasjoner og æresrelatert vold. Det skal også utvikles og<br />
implementeres rutiner for samarbeid mellom relevante etater og virksomheter.<br />
Prosjektet har i <strong>2008</strong> utarbeidet veilederen ”Vold i nære relasjoner – hva gjør vi”, som inneholder<br />
lovreguleringer, detaljerte rutiner og konkrete samtale- og arbeidsverktøy for arbeid relatert til<br />
vold og overgrep mot barn i nære relasjoner. Alle ansatte i politiet, Sosialsenteret, Senter for<br />
oppvekst, grunnskolen og <strong>Drammen</strong> barnehager KF, samt utvalgte personer i de private barnehagene,<br />
har gjennomgått minimum fire timers kompetanseheving. Totalt har 1 700 personer gjennomført<br />
kompetanseheving.<br />
<strong>Drammen</strong> <strong>kommune</strong> ble i juni <strong>2008</strong> forespurt av Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet om å bidra<br />
i et nasjonalt arbeid for å opprette et nasjonalt tilgjengelig bo- og støttetilbud for ungdom over 18<br />
år som har vært utsatt for tvangsekteskap eller trusler om tvangsgifte, jf. tiltak 27 i regjeringens<br />
handlingsplan. Kommunen stilte seg positiv til dette, og er som én av flere <strong>kommune</strong>r i landet i<br />
gang med å etablere et slikt bo- og støttetilbud. Arbeidet er en videreføring av et utredningsarbeid<br />
foretatt av pilotprosjektet høsten <strong>2008</strong>. Fokuset for dette utredningsarbeidet har vært behovet for<br />
trygge steder å bo, samt å styrke offentlig forankring og samordning knyttet til utvikling av et faglig<br />
konsept for et bo- og støttetilbud.<br />
Småhusprosjektet<br />
Småhusprosjektet er under etablering. Det arbeides med utkast til avtaler med <strong>Drammen</strong> Røde<br />
Kors og Kirkens Bymisjon <strong>Drammen</strong>, og disse avtalene vil ferdigstilles i løpet av våren 2009.<br />
Småhusprosjektet planlegges ferdigstilt 1. juni 2010.<br />
1 0 5
Å R S M E L D I N G 2 0 0 8 - D R A M M E N K O M M U N E<br />
Brukere<br />
Sosialhjelp<br />
Det er 3 034 personer som har vært registrerte brukere av sosialsenteret i løpet av <strong>2008</strong>. Det er<br />
imidlertid verdt å merke seg at kun 1 730 av disse har mottatt økonomisk hjelp. De øvrige har<br />
mottatt andre tjenester og fått annen hjelp. Av de 3 034 brukerne er det bare omlag halvparten<br />
(mellom 1 201 i august og 1 711 i januar) som er brukere per måned. Samme tendens er det når det<br />
gjelder brukere av økonomisk støtte. Av 1 730 brukere i løpet av året, varierer månedstallene fra<br />
769 brukere i august til 677 brukere i juli. Disse tallene indikerer at det er en betydelig ”turnover” i<br />
sosialklientmassen, og at man for en stor grad lykkes i det som er sosialtjenestens intensjon, nemlig<br />
å hjelpe personer i vanskelige situasjoner over kort tid.<br />
Unge sosialhjelpsmottakere – Prosjekt 1824<br />
Etterfulgt av et forprosjekt, besluttet bystyret 27. mai <strong>2008</strong> å etablere et hovedprosjekt med unge<br />
sosialhjelpsmottakere som målgruppe. Hovedprosjektet for Prosjekt 1824 startet 1. august <strong>2008</strong><br />
og skal avsluttes 31. desember 2009. Prosjektet er et samarbeid mellom <strong>Drammen</strong> <strong>kommune</strong>, NAV<br />
Buskerud/<strong>Drammen</strong>, Fylkesmannen i Buskerud og Buskerud fylkes<strong>kommune</strong>. <strong>Drammen</strong> <strong>kommune</strong> er<br />
prosjekteier.<br />
Prosjektets hovedmål er å halvere antallet mottakere av økonomisk sosialhjelp i alderen<br />
18 til 24 år. Måltallet er basert på 428 mottakere i 2007. Prosjektets hovedstrategier er gjennom<br />
forebyggende arbeid å redusere tilsøkingen til Sosialsenteret, å formidle sosialhjelpsmottakerne inn i<br />
varige arbeidsforhold, aktivitet eller utdanning, samt å utvikle gode styringsverktøy for forebygging<br />
og målrettet oppfølging av den enkelte.<br />
Prosjekt 1824 har ved utgangen av <strong>2008</strong> oppnådd gode resultater. De 428 sosialhjelpsmottakerne<br />
er redusert til 100. Av disse har 42 tett individuell oppfølging og er i prosess. De resterende<br />
58 vil gruppevis bli innkalt til ressurskartlegging og oppfølging i løpet av våren 2009. 250<br />
sosialhjelpsmottakere ble i løpet av høsten <strong>2008</strong> innkalt til Ungteam, som er prosjektets operative<br />
enhet tilknyttet Sosialsenteret. Over 50 prosent av dem som Ungteam har arbeidet med har ikke<br />
lenger sosialhjelp som viktigste inntektskilde, og over 80 prosent av dem er i aktive tiltak.<br />
Til tross for at sosialhjelpssatsene i <strong>2008</strong> har økt med 2,4 prosent, er den utbetalte sosialhjelpen til<br />
målgruppen redusert med omkring 1,4 millioner kroner fra 2007 til <strong>2008</strong>.<br />
Antallet sosialhjelpsmottakere i alderen 18 til 24 år var ved utgangen av <strong>2008</strong> på totalt 431 personer.<br />
Dette betyr at tilstrømningen til Sosialsenteret har vært stor, og at den er økende. 76 prosent av<br />
de 431 sosialhjelpsmottakerne er nye mottakere i <strong>2008</strong>. Denne økningen må blant annet sees i<br />
sammenheng med økende arbeidsledighet, da arbeidsledigheten i aldersgruppen 20 til 24 år har økt<br />
med 92 prosent fra desember 2007 til desember <strong>2008</strong>.<br />
Prosjekt 1824 er organisert med to delprosjekter, der henholdsvis innvandrere og personer under 18<br />
år er målgruppe. Delprosjekt Ny Sjanse P 1824 har som formål å kvalifisere innvandrere uten fast<br />
tilknytning til arbeidsmarkedet til utdanning eller arbeid. Prosjekt 1824 hadde ved utgangen av<br />
<strong>2008</strong> 31 deltakere i Ny Sjanse, og 21 av disse videreføres til 2009. Delprosjektet støttes av IMDi.<br />
Delprosjekt ”Under 18” har til formål å forebygge rekruttering til Sosialsenteret ved å redusere<br />
frafallet fra videregående skole. Prosjektet er støttet med regionale utviklingsmidler og skjønnsmidler.<br />
Rusmisbrukere<br />
Senter for rusforebygging har tjenester og tiltak på tre hovedområder: Forebygging, rehabilitering og<br />
omsorg/lavterskel. Virksomheten har i <strong>2008</strong> opprettholdt og styrket tjenestetilbudet til rusavhengige.<br />
Ruskonsulentene følger til enhver tid opp 350 personer. Antallet rusavhengige i aldersgruppen 18-25<br />
år er økende, og det er økende vanskeligheter knyttet til brukernes psykiske helse.<br />
1 0 6
Å R S M E L D I N G 2 0 0 8 - D R A M M E N K O M M U N E<br />
Prosjekt DELTA har satt fokus på hvordan ungdom, og foreldre til ungdom, opplever det å bo i et<br />
mangfoldig samfunn som <strong>Drammen</strong>. Prosjektet har blant annet satt fokus på balansen mellom<br />
forventet og opplevd liv i en flerkulturell kontekst, og hvordan man best kan bidra til å løse de<br />
utfordringene målgruppen står overfor.<br />
Prosjekt KLØFT har vært et viktig prosjekt basert på gruppearbeid og aktiviteter for rusavhengige som<br />
ønsker å bli rusfrie. Resultatene viser at deltakerne har hatt en positiv og målbar utvikling. Statlig<br />
finansiering av prosjektet ble avsluttet 31. desember <strong>2008</strong>.<br />
Samhandlingsprosjektet ”Best Praksis” mellom Senter for rusforebygging og Sykehuset Buskerud HF,<br />
Avdeling for rus og psykiatri, har blant annet utarbeidet en samarbeidsavtale og rutiner for samarbeid<br />
om felles pasienter i rusbehandling. Prosjektet har vært meget vellykket.<br />
Introduksjonsprogram<br />
48 personer avsluttet introduksjonsprogram for nyankomne flyktninger ved Introduksjonssenteret<br />
i <strong>2008</strong>. Dette antallet ligger på omkring samme nivå som i 2007. Formålet med<br />
introduksjonsprogrammet er å styrke flyktningenes mulighet for deltakelse i arbeidslivet og deres<br />
økonomiske selvstendighet. Denne målsettingen må sies å være oppnådd, da alle de 48 personene har<br />
gått over i arbeid, utdanning eller tiltak gjennom NAV arbeid, og ingen er overført til Sosialsenteret.<br />
Når det gjelder det øvrige tilbudet ved Introduksjonssenteret, kan det blant annet nevnes at omkring<br />
60 elever fordelt på tre trinn årlig gjennomfører eksamensrettet grunnskole for voksne. I tillegg har<br />
28 elever i alderen 13 til 16 år gått i mottaksklasse for grunnskoleelever. Dette innebærer en dobling<br />
av elevtallet i mottaksklassen i forhold til i 2007. For øvrig gjennomfører omkring 450 deltakere til<br />
enhver tid grunnopplæring i norsk og samfunnsfag for voksne.<br />
Medarbeidere<br />
Sosialsenteret har hatt fokus på å holde medarbeiderne orientert om og involvert i NAV-prosessen.<br />
Medarbeiderne har videre i stor grad bidratt i planleggingsprosessen i forbindelse med midlertidig<br />
flytting til det gamle høyskolesenteret i Wergelandsgate 10. Sosialsenterets medarbeidere gir uttrykk<br />
for at de er rimelig godt fornøyd med arbeidsplassen, og sykefraværet har hatt en positiv utvikling<br />
sett i forhold til tidligere år.<br />
Medarbeiderne ved Senter for rusforebygging har deltatt aktivt i beslutningsprosesser i<br />
virksomheten, og har hatt et godt tilbud om kompetanseutvikling. Medarbeiderne er godt fornøyd<br />
med arbeidsplassen. Virksomheten scorer imidlertid noe dårligere på det fysiske arbeidsmiljøet, og<br />
samlokalisering med Sykehuset Buskerud HF, Avdeling for rus og psykiatri, vil utredes i 2009.<br />
Alle ansatte ved Introduksjonssenteret har gjennomført Mangfoldsspeilet, et måle- og prosessverktøy<br />
utviklet av IMDi for å fremme likeverdige offentlige tjenester. Alle som underviser i grunnopplæring<br />
i norsk etter Introduksjonsloven har gjennomført kompetanseheving i regi av IMDi. Videre har<br />
mange lærere gjennomført opplæring i det pedagogiske dataverktøyet Migranorsk. Det er i tillegg<br />
gjennomført kurs i regi av VOX, som er et kompetansesenter for faglige og pedagogiske spørsmål<br />
knyttet til opplæring i norsk og samfunnskunnskap for voksne innvandrere.<br />
Læring og fornyelse<br />
Sosialsenteret har bidratt aktivt på tvers av virksomheter og i kommunale tverrfaglige<br />
satsningsområder. Sosialsenteret har blant annet deltatt aktivt i Prosjekt 1824, spesielt i forbindelse<br />
med driften av Ungteam. Sosialsenteret har videre deltatt i prosjekt Æresrelatert vold. Forberedelser<br />
i forbindelse med etablering av NAV <strong>Drammen</strong> har også inneholdt viktige elementer av læring og<br />
fornyelse.<br />
1 0 7
Å R S M E L D I N G 2 0 0 8 - D R A M M E N K O M M U N E<br />
Senter for rusforebygging har i <strong>2008</strong> vært en aktiv pådriver for økt samarbeid og samhandling med<br />
eksterne og interne virksomheter. Virksomheten har videre arbeidet med kvalitetsutvikling i tråd med<br />
den nasjonale strategien ”og bedre skal det bli”. Som et ledd i dette er det blant annet inngått en<br />
samarbeidsavtale med Sykehuset Buskerud HF, Avdeling for rus og psykiatri.<br />
Høgskolen i Buskerud og <strong>Drammen</strong> <strong>kommune</strong> har samarbeidet om etablering av det nye studiet ”Vold<br />
i nære relasjoner og menneskerettigheter”. Studiet starter opp i 2009, og er skreddersydd for ansatte<br />
i <strong>Drammen</strong> <strong>kommune</strong> og politiet. Introduksjonssenteret har i <strong>2008</strong> deltatt aktivt i utformingen<br />
av studietilbudet. De tospråklige lærerne ved Introduksjonssenteret vil være blant de første som<br />
gjennomfører studiet.<br />
Helse- og sosialplan for <strong>Drammen</strong> <strong>kommune</strong> <strong>2008</strong>-2012 ble vedtatt av bystyret 23. september <strong>2008</strong>.<br />
Planen legger vekt på å styrke det forebyggende arbeidet og øke tilretteleggingen for frivillig arbeid.<br />
Planen har videre fokus på boligpolitikken, og legger til grunn at kommunale boliger først og fremst<br />
skal forbeholdes personer som har behov for individuelt tilrettelagte helse- og sosialtjenester. Planen<br />
har i tillegg fokus på behovet for å styrke samhandlings-rutinene mellom virksomhetene i <strong>kommune</strong>n,<br />
og mellom <strong>kommune</strong>n og eksterne samarbeidspartnere.<br />
Økonomi<br />
Resultat før fondsavsetninger,<br />
millioner kroner<br />
Budsjett<br />
<strong>2008</strong><br />
Resultat<br />
<strong>2008</strong><br />
Avvik<br />
Lønn, inkludert sosial kostnader 115,0 117,5 -2,5<br />
Andre driftsutgifter 123,0 120,5 2,5<br />
Sum driftsutgifter 238,0 238,0 0,0<br />
Andre inntekter -44,2 -52,3 8,1<br />
Refusjon sykelønn og fødselspenger -2,7 -5,4 2,7<br />
Sum driftsinntekter -46,9 57,7 10,8<br />
Netto 191,1 180,3 10,8<br />
Programområdet viser et positivt resultat på 10,8 millioner kroner. Av dette beløpet er 4,0 millioner<br />
kroner avsatt til bundne fond.<br />
Utgiftene til sosialhjelp har også i <strong>2008</strong> vært lavere enn budsjettert. I <strong>2008</strong> var netto<br />
sosialhjelpsutbetalinger 61,0 millioner kroner mot 67,4 millioner kroner i 2007, korrigert for<br />
regnskapsmessig periodisering på 2,5 millioner kroner. Nedgangen har blant annet sammenheng med<br />
en reduksjon i antall sosialhjelpsmottakere. Resultatet må også sees i sammenheng med at Prosjekt<br />
1824 har oppnådd gode resultater for klienter i alderen 18 til 24 år.<br />
Rusavhengiges behov for omsorgsplasser har økt betydelig i <strong>2008</strong>. Økt kjøp av omsorgsplasser har<br />
medført et merforbruk på omkring 32 prosent. En del av virksomheten til Senter for rusforebygging er<br />
finansiert av øremerkede statlige midler. Virksomheten opplever<br />
et skjerpet statlig krav om at <strong>kommune</strong>n forplikter seg til å videreføre prosjektene innenfor egen<br />
budsjettramme når prosjektperioden utløper. Dette må det tas høyde for i tiden framover.<br />
Det er foretatt en endring i tilskuddsordningen til Introduksjonssenteret knyttet til grunnopplæring i<br />
norsk og samfunnskunnskap etter introduksjonsloven. Den nye ordningen innebærer lavere inntekter<br />
per deltaker, noe som medførte betydelig inntektssvikt for Introduksjonssenteret i <strong>2008</strong>.<br />
1 0 8
Å R S M E L D I N G 2 0 0 8 - D R A M M E N K O M M U N E<br />
Programområde 14 Vann og avløp<br />
Koblinger til <strong>kommune</strong>planen<br />
Det vises til:<br />
· "Godt Vann" - Felles hovedplan 2005-2020 for vannforsyning i <strong>Drammen</strong>, Lier, Nedre Eiker og<br />
Røyken, i samarbeid med Glitrevannverket IKS<br />
· Vannmiljøstrategi for <strong>Drammen</strong> 2003-2011 og Hovedplan for avløpstjenesten 2003-2011<br />
Alle tre dokumenter er forankret i <strong>kommune</strong>planen, og vedtatt av bystyret.<br />
Vannforsyning<br />
Gjeldende hovedplan realiseres blant annet gjennom interkommunale samarbeidsprosjekter i regi<br />
av Godt Vann <strong>Drammen</strong>sregionen (GVD). Opprinnelig var det <strong>kommune</strong>ne Lier, Nedre Eiker, Røyken<br />
og <strong>Drammen</strong>, samt Glitrevannverket, som etablerte dette samarbeidet, men samarbeidet ble i<br />
2006 utvidet med Sande <strong>kommune</strong>, og fra 2007 deltar også Svelvik, Hurum, Modum og Øvre Eiker<br />
<strong>kommune</strong>r. De ni <strong>kommune</strong>ne og Glitrevannverket arbeider nå med ny felles hovedplan for både vann<br />
og avløp. Planen ferdigstilles høsten 2009.<br />
Hovedutfordringen innen vannforsyning er lekkasjereduksjon, som alene er organisert i en rekke<br />
delprosjekter i GVD-samarbeidet. GVD-samarbeidet omfatter også brukerrettede prosjekter innen<br />
informasjon, avtalevilkår for tilknytning og levering av vann- og avløpstjenester, og lokale forskrifter<br />
for vann- og avløpsgebyr. I tillegg nevnes samarbeid om beredskap og lagerhold, teknisk vannog<br />
avløpsnorm, vassdragsteknisk ansvarlig (ansvar for damanleggene), samt driftsoppgaver som<br />
korrosjonskontroll og rengjøring av ledningsnettet.<br />
Avløp<br />
Det er en kontinuerlig utfordring å sikre tilstrekkelig kapasitet for transport av avløpsvann til<br />
renseanleggene i forkant av fortettingen i sentrum. Det arbeides løpende og aktivt med å beregne<br />
og sikre tilstrekkelig kapasitet i forbindelse med nye boligområder. Befolkningsveksten øker<br />
utfordringene knyttet til å opprettholde og sikre stabil og tilfredsstillende badevannskvalitet ved alle<br />
tilrettelagte badeplasser langs elva og fjorden.<br />
Presentasjon av resultater i BMS<br />
<strong>2008</strong> – P 14 Vann og avløp<br />
SI Styringsindikator 2006 2007 <strong>2008</strong> Ønsket Nedre<br />
U 1. 1 Opplevd godt omdømme 4,7 4,7 5,1 4,5 4<br />
Fokusområde<br />
Bysamfunnet<br />
U 2. 1<br />
U 3. 1<br />
VH/KFene har gjennomført risikoog<br />
sårbarhetsanalyser (ROS),<br />
derunder utarbeidet tiltaksplaner<br />
Virksomhetsplanen inneholder<br />
konkrete tiltak som synliggjør arbeid<br />
med mangfold & inkludering<br />
Ja Ja Ja<br />
Nei Ja Ja<br />
1 0 9
Å R S M E L D I N G 2 0 0 8 - D R A M M E N K O M M U N E<br />
Fokusområde<br />
Brukerne<br />
SI Styringsindikator 2006 2007 <strong>2008</strong> Ønsket Nedre<br />
B 1.1<br />
Brukertilfredshet med<br />
tjenestetilbudet<br />
5,0 5,0 4,5 4<br />
B 1.2 Opplevd brukermedvirkning 5,1 4,2 4,6 4,5 4<br />
B 2.1 Opplevd god service<br />
B 3.1<br />
VH/KFer har kvalitetssikringssystem(er)<br />
som sikrer lovbestemte<br />
krav og har revidert<br />
disse<br />
Utgår fordi forbrukerrådet<br />
ikke har test i 08<br />
Ja<br />
Ja<br />
Ja<br />
SI Styringsindikator 2006 2007 <strong>2008</strong> Ønsket Nedre<br />
M 1.1 Medarbeidertilfredshet 4,1 4,5 4,6 4,5 4<br />
Opplevd utv.mulighet i<br />
M 1.2<br />
egen jobbsituasjon<br />
3,9 4,4 4,6 4,5 4<br />
Høy tilstedeværelse – lavt<br />
M 1.3<br />
sykefravær<br />
3,8 % 5,8 % 4,3% Individuelt Individuelt<br />
M 1.4 Opplevd medvirkning 4,1 4,4 4,6 4,5 4<br />
M 2.1<br />
Lederadferd i henhold til<br />
lederplakaten<br />
4,5 4,5 4<br />
Fokusområde SI Styringsindikator 2006 2007 <strong>2008</strong> Ønsket Nedre<br />
Økonomi Ø1.1<br />
Avvik i forhold til<br />
budsjett<br />
8,6 % 9,2 % 6,9 % 0 % ± 2%<br />
Fokusområde<br />
Medarbeiderne<br />
Fokusområde<br />
Læring<br />
og<br />
fornyelse<br />
SI Styringsindikator 2006 2007 <strong>2008</strong> Ønsket Nedre<br />
L1. 1<br />
Lærer av hverandre og på<br />
tvers av virksomhetene<br />
L2.1 Nasjonal tjenestekatalog<br />
oppdatert<br />
Ja Ja Ja<br />
Ja Ja Ja<br />
Analyse/refleksjon over resultatene<br />
Det ble gjennomført brukererundersøkelse høsten <strong>2008</strong>. Undersøkelsen viser at Vann- og<br />
avløpstjenesten har et meget godt omdømme blant innbyggerne. Brukertilfredsheten er høy,<br />
spesielt når det gjelder vannforsyning. Blant brukere som kontakter <strong>kommune</strong>n i forbindelse med<br />
tjenesteleveranse eller fakturering er tilfredsheten med service og tilgjengelighet gjennomgående<br />
god.<br />
1 1 0
Å R S M E L D I N G 2 0 0 8 - D R A M M E N K O M M U N E<br />
Medarbeiderundersøkelsen i <strong>2008</strong> ga tilfredsstillende resultat på de fleste områder. Sykefraværet var<br />
lavt, noe som skyldes lite langtidsfravær.<br />
Det positive avviket i forhold til budsjett skyldes hovedsaklig ubesatte stillinger deler av året<br />
og mindreforbruk på flere budsjettposter innen avløp. Blant annet har det vært betydelig lavere<br />
kostnader til behandling av slam som følge av at Solumstrand renseanlegg har vært ute av drift i<br />
perioder på grunn av rehabiliteringsarbeider.<br />
Kommentarer til planlagte og gjennomførte tiltak i <strong>2008</strong><br />
Generelt<br />
Det er skiftet ut 1 580 vannmålere i <strong>2008</strong>. Dette er noe under målsettingen om utskifting av<br />
1 800 målere. Årsaken til avviket er at kostnadene per måler ble høyere enn budsjettert. Det er<br />
gjennomført et prosjekt med fjernavlesning av vannmålere i leiligheter i Raadhushaven. Resultatene<br />
er tilfredsstillende, men prosjektet blir foreløpig ikke videreutviklet på grunn av kostnadsnivået.<br />
Brosjyren Priser, gode råd og serviceerklæring <strong>2008</strong> ble distribuert til alle husstander og<br />
næringsdrivende i mars. I regi av det regionale prosjektet ”Godt vann i <strong>Drammen</strong>sregionen” (GVD) ble<br />
det dessuten delt ut vannflasker på skoler og til forbipasserende på torget i forbindelse med ”verdens<br />
vanndag”.<br />
I regi av GVD-samarbeidet er det opprettet en partnerskapsavtale med Høgskolen i Buskerud med<br />
formål å opprette en egen studieretning og bachelorgrad for vann- og miljøteknikk.<br />
Vann<br />
Prosjektsamarbeidet GVD har kommet langt i å etablere IKT-løsninger for ledningsnettet med hensyn<br />
til å overvåke og analysere vannstrømmer, forbruk og lekkasjetap. Det pågår i tillegg systematisk<br />
lekkasjesøking i GVD-<strong>kommune</strong>ne, der kartlegging av lekkasjer i private stikkledninger også inngår.<br />
Akutte lekkasjesituasjoner som kartlegges, håndteres umiddelbart, både i kommunalt nett og<br />
gjennom pålegg om utbedringer i private stikkledninger. Det ble skiftet ut eller rehabilitert 2,9 km<br />
kommunal vannledning i <strong>2008</strong>. Dette er mer enn tidligere år, men noe mindre enn målet på 3,5 km.<br />
Rehabilitering av Frydenbergdammen, Landfalltjern og Blektjern ble utredet i <strong>2008</strong>. Det ble ikke<br />
utført utbedringstiltak, men det er planlagt arbeider på Frydenbergdammen og Blektjern i 2009.<br />
For å avhjelpe problemer knyttet til dårlig ledningsnett og stillestående vann i lange endeledninger,<br />
rengjøres disse hvert år. For øvrig pågår det et kontinuerlig program for trykkspyling av hele<br />
ledningsnettet, bydel for bydel. I <strong>2008</strong> ble deler av ledningsnettet på Bragernes rengjort.<br />
Avløp<br />
Hovedplan for avløpstjenesten 2003-2011 ble oppdatert høsten <strong>2008</strong>.<br />
Solumstrand renseanlegg er under oppgradering, og en betydelig del av arbeidene ble utført i <strong>2008</strong>.<br />
Etter planen vil ombyggingsarbeidene på renseanlegget være ferdige i løpet av første halvår 2010.<br />
Framdriften er med dette noe forsinket, og det skyldes blant annet at anlegget skal være mest mulig i<br />
drift under ombyggingen.<br />
For at Muusøya renseanlegg skal oppnå tilfredsstillende renseeffekt er det nødvendig å sanere<br />
avløpsnettet i Muusøya rensedistrikt og derved redusere mengden fremmedvann som tilføres<br />
anlegget. I <strong>2008</strong> ble det arbeidet med å utvikle en datamodell for avløpsnettet, og saneringsplanen<br />
vil bli sluttført i 2009. Saneringsplanen vil gi svar på hvilke tiltak som bør prioriteres, men<br />
allerede i <strong>2008</strong> er det gjennomført flere tiltak som peker seg ut som viktige i forhold til å redusere<br />
fremmedvannmengdene.<br />
1 1 1
Å R S M E L D I N G 2 0 0 8 - D R A M M E N K O M M U N E<br />
Første etappe av sanering av spredte avløpsløsninger fra bebyggelse langs ytre deler av Svelvikveien<br />
ble gjennomført i <strong>2008</strong>. Dette omfatter cirka 15 boliger nær Solumstrand renseanlegg. Neste etappe<br />
er planlagt gjennomført i 2009.<br />
I forbindelse med ny utslippstillatelse fra Fylkesmannen har det vært arbeidet med å etablere<br />
påslippsavtaler for tre store bedrifter; Mills (Delikat), Aass Bryggeri og Lindum.<br />
Det ble gjennomført utskifting av vann- og avløpsledninger i to nye lavereliggende områder på<br />
Strømsø i <strong>2008</strong>. Arbeidet vil redusere risikoen for kjelleroversvømmelser.<br />
I regi av GVD er det vedtatt å opprette et verts<strong>kommune</strong>samarbeid for felles håndtering av utslipp fra<br />
private avløpsanlegg. Kontoret vil bli lokalisert i Lier, som er verts<strong>kommune</strong>.<br />
GVD har i <strong>2008</strong> igangsatt prosess for konkurranseutsetting av transport, behandling og avsetning av<br />
avløpsslam fra samtlige ni samarbeids<strong>kommune</strong>r. Kontrakt forventes inngått høsten 2009.<br />
Økonomi<br />
Millioner kroner Budsjett <strong>2008</strong> Resultat <strong>2008</strong> Avvik<br />
Lønn inkludert sosiale kostnader 18,5 17,8 0,8<br />
Andre driftsutgifter 80,5 79,5 1,0<br />
Sum driftsutgifter 99,0 97,3 1,8<br />
Andre inntekter -141,6 -142,9 1,3<br />
Refusjon sykelønn og fødselspenger -0,3 -0,2 -0,1<br />
Sum driftsinntekter -141,9 -143,1 1,2<br />
Netto -42,9 -45,9 3,0<br />
Programområdet viser et positivt avvik på 3,0 millioner kroner ved årsslutt. På utgiftssiden har det<br />
vært lønnsbesparelser på 0,8 millioner kroner som følge av vakante stillinger. Andre driftsutgifter<br />
viser et mindreforbruk på 1,0 millioner kroner. Det har vært merforbruk på akutte reparasjoner<br />
og lagerdrift, mens det største mindreforbruket knytter seg til slambehandling som følge av at<br />
Solumstrand renseanlegg har vært ute av drift i perioder grunnet ombyggingsarbeider. Merinntekter<br />
på tilknytningsgebyr og salg av lagertjenester har gitt høyere inntekter enn budsjettert.<br />
1 1 2
Å R S M E L D I N G 2 0 0 8 - D R A M M E N K O M M U N E<br />
KOMMUNALE FORETAK<br />
<strong>Drammen</strong> <strong>kommune</strong> har i <strong>2008</strong> hatt sju kommunale foretak: <strong>Drammen</strong> Eiendom KF, <strong>Drammen</strong> Drift KF,<br />
<strong>Drammen</strong> Konkurranse KF, <strong>Drammen</strong> Barnehager KF, <strong>Drammen</strong> Parkering KF og <strong>Drammen</strong> Kjøkken KF<br />
og <strong>Drammen</strong>sbadet KF. <strong>Drammen</strong> Konkurranse KF ble avviklet per 1.1.2009.<br />
De kommunale foretakene er en del av den juridiske enheten <strong>Drammen</strong> <strong>kommune</strong> og driver sin<br />
virksomhet innenfor bestemmelsene i <strong>kommune</strong>lovens kapittel 11 (Kommunalt og fylkeskommunalt<br />
foretak). Det er opprettet egne styrer for foretakene som er ansvarlige for at driften skjer i<br />
overensstemmelse med foretakenes formål, vedtekter og de til enhver tid gjeldende strategier og<br />
retningslinjer, herunder de føringer som er gitt i vedtatt økonomiplan.<br />
For å sikre at foretakene og basisorganisasjonen opererer som ett konsern, er det lagt vekt på å<br />
utvikle samhandlingsmønsteret mellom foretak og basis. Dette er formalisert i bystyresak 53/07<br />
som ble vedtatt av bystyret i juni 2007 og som ble fulgt opp i bystyresak 35/08 om revidering av<br />
vedtekter for de kommunale foretakene.<br />
I tabellen nedenfor er tatt inn hovedstørrelser i regnskapet for de KF’ene som har vært i drift i hele<br />
<strong>2008</strong>. Det vises for øvrig til nærmere omtale av de enkelte foretakene nedenfor. Årsregnskap og<br />
beretning for de enkelte foretakene vil dessuten bli forelagt bystyret i egne saker.<br />
Regnskapsresultat <strong>2008</strong> kommunale foretak:<br />
Millioner kroner<br />
Drifts-inntekter<br />
Drifts-utgifter<br />
Netto<br />
finans<br />
Resultat<br />
før ekstraordinære<br />
poster<br />
Års-resultat<br />
Eieruttak<br />
<strong>Drammen</strong> Eiendom KF 1, 3 -329,3 204,1 95,0 -30,2 -41,9 23,6<br />
<strong>Drammen</strong> Drift KF 1 -69,2 68,8 0,3 -0,1 -0,2 0,0<br />
<strong>Drammen</strong> Konkurranse KF -2,7 2,6 0,1 0,0 0,0 0,0<br />
<strong>Drammen</strong> Barnehager KF 4 -188,3 195,4 -0,6 5,7 -5,6 0,0<br />
<strong>Drammen</strong> Kjøkken KF 1 -41,4 43,0 0,0 1,6 1,6 0,0<br />
<strong>Drammen</strong> Parkering KF 1 -21,3 13,3 -0,4 -8,5 -8,5 5,8<br />
<strong>Drammen</strong>sbadet KF 1 -28,4 32,1 -0,1 3,6 3,6 0,0<br />
Sum kommunale foretak -680,6 559,3 94,3 -27,9 -51,0 29,4<br />
1. Føres etter regnskapslovens prinsipper.<br />
2. Budsjetterte eieruttak som inngår i bykassens driftsresultat for <strong>2008</strong><br />
3. Resultatet for <strong>Drammen</strong> Eiendom KF fremkommer etter gevinst ved salg av eiendom på 11,6 mill. kr.<br />
4. Resultatet for <strong>Drammen</strong> Barnehager KF fremkommer etter netto bruk av avsetninger på 11,4 mill. kr.<br />
1. <strong>Drammen</strong> Eiendom KF<br />
Hovedbegivenheten i <strong>2008</strong> har vært sluttføring og åpning av det nye <strong>Drammen</strong>sbadet som er det<br />
største byggeprosjektet <strong>Drammen</strong> Eiendom KF har gjennomført.<br />
DEKF hadde driftsinntekter før salg av eiendom på 329,3 millioner kroner. Årsresultatet ble på 41,9<br />
millioner kroner. Fratrukket gevinst ved salg av eiendom på 11,6 millioner kroner er driftsresultatet<br />
på 30,3 millioner kroner, som er 3,4 millioner kroner bedre enn budsjett. Ved utgangen av <strong>2008</strong> var<br />
det 30 ansatte i bedriften, sju kvinner og 23 menn. Arbeidsmiljøet i bedriften er godt.<br />
1 1 3
Å R S M E L D I N G 2 0 0 8 - D R A M M E N K O M M U N E<br />
Eiendomsdrift og vedlikehold<br />
<strong>2008</strong> har vært preget av normal drift og uten store driftsproblemer. Året vil likevel bli husket for<br />
branner i to barnehager, som ble påtent. Fjell Barnehage brant ned til grunnen, mens Austadgaten<br />
førskole ble totalskadet innvendig.<br />
Det ble i <strong>2008</strong> brukt til sammen 29,7 millioner kroner til drift av eiendommene. Eiendomsdrift<br />
omfatter utbedring av bygningsmessige skader, styring og utbedring av tekniske installasjoner<br />
som ventilasjon, elektriske anlegg, varme, vann, sanitær, drift og vedlikehold av uteområder etc.<br />
Eiendomsdriften ble i <strong>2008</strong> gjennomført på en tilfredsstillende måte innenfor budsjett. I tillegg til<br />
dette er det gjennomført planlagt vedlikehold for samlet 16,3 millioner kroner. En økning fra 14,4<br />
millioner kroner året før. Vedlikeholdet fordeler seg med 7,6 millioner kroner på oppussing av boliger<br />
og 8,7 millioner kroner på øvrige eiendommer.<br />
Investeringer<br />
Det har også i <strong>2008</strong> vært et aktivt år når det gjelder nybygg og oppgradering av eksisterende<br />
eiendomsmasse. I <strong>2008</strong> er det investert i nybygg for hele 344,1 millioner kroner. Av de ferdigstilte<br />
byggeprosjekter kan nevnes de største:<br />
Prosjekt Påløpt per 31.12.08 Budsjett<br />
<strong>Drammen</strong>sbadet 317,4 mill. 325,1 mill.<br />
Barnebolig, Buskerudveien 166 25,8 mill. 25,5 mill.<br />
10 omsorgsboliger, Ing. Rybergsgt. 16,8 mill. 18,5 mill.<br />
Øren skole, utvidelse 25,3 mill. 26,0 mill.<br />
Tilbygg Åskollen BSS (Seilmakerstua) 17,5 mill. 17,1 mill.<br />
Dampsentralen barnehage 6,1 mill. 6,9 mill.<br />
Ambulansestasjon, Wergelandsgate 11 5,2 mill. 5,5 mill.<br />
<strong>Drammen</strong>sbadet<br />
Det største prosjektet i <strong>Drammen</strong> Eiendoms historie åpnet for publikum som planlagt den<br />
1. september <strong>2008</strong>. Anlegget er bygd med 50 m basseng, stupetårn, bølgebasseng, varmebasseng<br />
og opplæringsbasseng. I tillegg til kafeteria inneholder anlegget også egen velværeavdeling med<br />
badstuer, boblebad med mer. Noe arbeider gjenstår på friluftsbadet. Dette gjelder blant annet<br />
nytt barnebasseng som vil bli ferdigstilt til sommersesongen. Prosjektet er gjennomført innenfor<br />
budsjettrammen på 325,1 millioner kroner.<br />
Kjøp av sykehusbarnehager<br />
Sykehuset Buskerud HF la i august <strong>2008</strong> sine fire barnehager ut for salg. Etter anbudsrunder har DEKF<br />
per 15.12 overtatt de to barnehagene som ligger i <strong>Drammen</strong>, Sørbyløkka og Lilleløkka barnehager for<br />
til sammen 20,5 millioner kroner. Begge barnehagene leies av <strong>Drammen</strong> Barnehager KF. Bystyret har i<br />
tillegg bevilget til sammen 10 millioner kroner til oppgraderingstiltak som vil bli gjennomført i 2009.<br />
Prosjekter under utførelse<br />
Ved utgangen av <strong>2008</strong> var det prosjekter under utførelse for cirka 138,9 millioner kroner, hvorav det<br />
største er rehabiliteringen av Danvik skole. Arbeidet startet opp høsten 2007. Prosjektet hadde et<br />
opprinnelig budsjett på 105 millioner kroner. For at skolen skulle fungere i et langt tidsperspektiv ble<br />
investeringsbeløpet øket til 133,5 millioner kroner, hvorav 5 millioner kroner til inventar, i revidert<br />
budsjett <strong>2008</strong>. Dette innebar fullstendig oppgradering av de tekniske anleggene, oppgradering av alle<br />
utvendige tak og fasader, utvendige arealer og oppgradering av nordfløy. Elevene flyttet tilbake<br />
12. januar 2009. Skolen vil være komplett ferdig til påsken 2009.<br />
1 1 4
Å R S M E L D I N G 2 0 0 8 - D R A M M E N K O M M U N E<br />
Nytt NAV kontor<br />
En av <strong>Drammen</strong> Eiendom KFs oppgaver er å være <strong>kommune</strong>ns kompetanseenhet for innleie av<br />
eiendom. Høsten 2007 fikk <strong>Drammen</strong> Eiendom KF i oppdrag fra NAV og <strong>Drammen</strong> <strong>kommune</strong> å leie<br />
inn nye lokaler for etablering av det nye NAV-kontoret i <strong>Drammen</strong>. Vinneren av konkurransen<br />
ble Union Eiendomsutvikling AS, som hadde tatt utgangspunkt i å samle alle enhetene i samme<br />
bygg på Grønland på 10 000 m2 i sju etasjer, med plass til over 400 kontorplasser. Leieavtaler ble<br />
underskrevet før sommerferien <strong>2008</strong>, og byggearbeidene startet opp medio november <strong>2008</strong>. Bygget er<br />
planlagt ferdig til innflytting medio februar 2010.<br />
Union Scene<br />
Union Scene (Grønland 60) ble ferdigstilt tidlig i <strong>2008</strong>. <strong>Drammen</strong> Eiendom KF leier store deler av<br />
arealet av Papirbredden Eiendom AS, hvor eierskapet fordeles med 60 prosent på Entra Eiendom AS og<br />
40 prosent på DEKF. Tilnærmet hele arealet fremleies til Kulturtjenesten.<br />
Salg av eiendom<br />
DEKF har i <strong>2008</strong> solgt eiendommer for til sammen 23,3 millioner kroner, hvorav den største er Grev<br />
Wedels plass 1 (det gamle badet), som ble solgt for 17 millioner kroner til Aass Bryggeri.<br />
2. <strong>Drammen</strong> Drift KF<br />
Dammen Drift er en kommunalteknisk virksomhet som i det alt vesentlige utfører tjenester for<br />
<strong>Drammen</strong> <strong>kommune</strong> og eksterne kunder. Dette skjer på kommersielle vilkår. Tjenestene består av<br />
løpende driftsoppgaver innen vann og avløp, samt utrykning ved akuttsituasjoner som vannlekkasjer,<br />
etc. Videre har foretaket utført en rekke anleggsoppdrag innen renovering og oppgradering av<br />
ledningsnettet i <strong>Drammen</strong> <strong>kommune</strong> i tillegg til nye installasjoner.<br />
Innen veisegmentet har foretaket ansvaret for funksjonskontrakt for drift og vedlikehold av gater<br />
og veier i <strong>Drammen</strong> Nord, dvs. Bragernes med omegn. Kontrakten gir mulighet til bedre og mer<br />
systematisk planlegging av vedlikeholdsoppgaver innen bydelen, og således en bedre forutsigbarhet<br />
med hensyn til ressursplanlegging.<br />
<strong>Drammen</strong> Drift har utført oppdrag for Statens Vegvesen med anlegging av bussholdeplasser i nedre<br />
Buskerud, og utfører brøyting for Mesta AS på riks- og fylkesveier.<br />
Utover det som er definert og beskrevet i avtaler og kontrakter utfører foretaket en rekke mindre<br />
serviceoppdrag for enheter i <strong>Drammen</strong> <strong>kommune</strong> og privatpersoner. Dette er oppdrag som det kan<br />
være vanskelig å finne noen som kan utføre fra annet hold. Det ligger således en beredskap hos<br />
bedriften på dette området. Det er imidlertid en utfordring å få lønnsomhet i slike oppdrag, men<br />
samtidig gir disse en viss ressursutnyttelse.<br />
Innen landmåling har oppdragene vært for <strong>Drammen</strong>, Sande og Svelvik <strong>kommune</strong>r. I tillegg har det<br />
vært en del oppdrag for privatpersoner og utbyggere. Volumet innen landmåling er omtrent som i<br />
2007.<br />
For å kunne utføre kontrakter på en profesjonell måte har det vært nødvendig å rekruttere<br />
prosjektleder-/ingeniørkompetanse. Denne kompetansen er blitt styrket i <strong>2008</strong>, og anses å være<br />
tilfredsstillende ut fra dagens omsetningsvolum. Det er imidlertid en utfordring å sikre kompetanse<br />
ettersom gjennomsnittsalderen er høy og en del medarbeidere nærmer seg pensjonsalder. Derimot<br />
har avgangen ved AFP ved 62 år ikke vært merkbar og <strong>Drammen</strong> <strong>kommune</strong>s seniorpolitikk har hatt en<br />
positiv effekt i så måte.<br />
1 1 5
Å R S M E L D I N G 2 0 0 8 - D R A M M E N K O M M U N E<br />
På den administrative siden har det vært naturlig avgang, som det ikke har vært nødvendig å<br />
erstatte. Gjennom løpende organisatoriske tilpasninger vurderes nå administrasjonen å være riktig ut<br />
fra foretakets størrelse. Antall ansatte ved utgangen av <strong>2008</strong> var 72 personer.<br />
3. <strong>Drammen</strong> konkurranse KF<br />
<strong>Drammen</strong> Konkurranse KF har i <strong>2008</strong> vært tilpasset formalkravene ved å være en registrert virksomhet<br />
i Brønnøysundregistrene.<br />
Formålet med <strong>Drammen</strong> Konkurranse KF er å være <strong>kommune</strong>ns instrument for å inngi egenregitilbud<br />
av tjenester som skal konkurranseutsettes.<br />
<strong>Drammen</strong> Konkurranse KFs tre hovedoppgaver ble definert til å være:<br />
· Økt markedstilpasning og konkurransekraft for den virksomhet som konkurranseutsettes, slik<br />
at muligheten for å vinne egentilbud blir størst mulig<br />
· Inngivelse av egentilbud<br />
· Gjennomføring av arbeid i henhold til kontrakt hvis egentilbudet vinner<br />
Det har ikke vært annen formalaktivitet enn nødvendig rapportering i foretaket i <strong>2008</strong> og foretaket er<br />
avviklet fra 1.1.2009.<br />
Foretaket avlegger årsregnskap for året <strong>2008</strong>.<br />
4. <strong>Drammen</strong> Barnehager KF<br />
Foretakets formål er ifølge vedtektenes §2: ”Foretaket skal ha ansvar for daglig drift og utvikling av<br />
de kommunale barnehagene. Foretaket skal på en kostnadseffektiv måte, sørge for et hensiktsmessig<br />
tilbud med best mulig kvalitet.” Foretaket setter barna i fokus og har slagordet ”<strong>Drammen</strong> Barnehager<br />
KF – varige verdier”.<br />
Barnehagene hadde per 15. desember <strong>2008</strong> i alt 1 520 barn fordelt på 23 barnehager. Et viktig tiltak<br />
for å oppnå full barnehagedekning har vært å drifte Dampsentralen barnehages midlertidige del med<br />
plass til vel 100 barn. I denne barnehagen får barn midlertidig plass mens de venter på ordinær<br />
barnehageplass.<br />
Austadgata førskole gir et tilbud til flerspråklige fire- og fem-åringer med fokus på språkopplæring<br />
og sosial kompetanse. Gjennom departementets prosjekt ”Gratis kjernetid” får 60 barn et tilbud på<br />
17 timer per uke. Foretaket har på oppdrag fra Integrerings- og mangfoldsdirektoratet (IMDi) utviklet<br />
et modellprosjekt for rekruttering av barn med minoritetsbakgrunn til språkopplæringstilbud. Kolibri<br />
barnehage er tilknyttet Introduksjonssenteret og er primært et tilbud til nyankomne flyktningers<br />
barn.<br />
Foretaket leier lokaler til sin virksomhet av <strong>Drammen</strong> Eiendom KF. Det samarbeides med <strong>Drammen</strong><br />
Eiendom KF om optimalisering av begrensede vedlikeholdsmidler. I samarbeid med <strong>Drammen</strong> Eiendom<br />
KF er prosjektet med å kontrollere og eventuelt fjerne forurenset jord gjennomført etter planen.<br />
Prosjektet påviste ikke farlige konsentrasjoner av forurensning, men kun mindre mengder lave<br />
konsentrasjoner som kunne medføre en viss merbelastning.<br />
Det tidligere høyskolebiblioteket har blitt ombygget til barnehage, slik at Dampsentralen barnehage<br />
fra august <strong>2008</strong> også har 45 ordinære barnehageplasser.<br />
1 1 6
Å R S M E L D I N G 2 0 0 8 - D R A M M E N K O M M U N E<br />
Høsten <strong>2008</strong> ble drammensområdet hjemsøkt av flere barnehagebranner. Fjell barnehage brant ned<br />
natt til 27. september. 9. oktober ble Austadgata førskole påtent og fikk store brannskader. Det har<br />
lyktes å opprettholde et kontinuerlig barnehagetilbud og det er etablert gode løsninger inntil de<br />
permanente byggene er på plass.<br />
Foretakets hovedfokusområder er miljø, kompetanse og profilering/kommunikasjon.<br />
· <strong>Drammen</strong> Barnehager KF satser på å være en viktig bidragsyter når det gjelder å realisere<br />
”Miljø- og kompetansebyen <strong>Drammen</strong>. Som den første stor<strong>kommune</strong> i landet, fikk <strong>Drammen</strong><br />
<strong>kommune</strong> miljøfyrtårnsertifisert alle sine 23 barnehager i <strong>2008</strong>. Et sertifisert firma er innleid<br />
til å gjennomføre kontroll med utelekeapparater og avvik blir rettet av et annet sertifisert<br />
firma. <strong>Drammen</strong> Barnehager KF er en IA-bedrift og gjennomfører flere pilotprosjekt i<br />
samarbeid med Arbeidslivsenteret.<br />
· Kvalitet i barnehagene kommer til uttrykk gjennom personalets kompetanse. De ansattes<br />
kompetanse ivaretas av en tre-årig kompetanseplan. Felles faglig plattform er videreutviklet.<br />
Informasjons-DVD i forhold til prinsipper i utviklingsstøttende kommunikasjon er utviklet.<br />
Foretaket har vært med å utvikle begrepsopplærings-programmet til <strong>Drammen</strong> <strong>kommune</strong>, som<br />
er tatt i bruk i alle barnehagene.<br />
· Kommunikasjonen med foreldre blir utviklet gjennom samarbeidsfora, presentasjonsbrosjyrer<br />
og nye nettsider som ble presentert i <strong>2008</strong>. Ny oppdatert serviceerklæring er utgitt.<br />
5. <strong>Drammen</strong> Parkering KF<br />
<strong>Drammen</strong> Parkering KF ble etablert 1.1.07. Virksomheten har 19 ansatte og leier lokaler av <strong>Drammen</strong><br />
Eiendom i Wergelandsgate 13.<br />
<strong>Drammen</strong> Parkering KF skal fokusere på trafikksikkerhet, fremkommelighet og miljø. Dette gjøres<br />
gjennom;<br />
· å ivareta det operative ansvaret for <strong>kommune</strong>ns parkeringstjenester<br />
· å ivareta offentligrettslige myndighetsoppgaver innen parkering<br />
· å utvikle <strong>Drammen</strong>s parkeringstilbud i tråd med vedtatt byutviklingsstrategi<br />
· å være tjenesteprodusent for tjenester som ikke konkurranseutsettes<br />
<strong>Drammen</strong> Parkering KF drifter og kontrollerer i overkant av 1 000 avgiftsbelagte offentlige<br />
parkeringsplasser i <strong>Drammen</strong>. I tillegg har foretaket avtaler om å drifte flere private<br />
parkeringsanlegg. De største er Thamsgaten og Grev Wedel parkeringshus, parkeringskjelleren i Torget<br />
Vest, samt parkeringsplassen og -kjelleren ved Papirbredden Kunnskapspark. <strong>Drammen</strong> Parkering<br />
KF ivaretar også <strong>kommune</strong>ns eierskap i andelslagene Thamsgaten og Grev Wedel parkeringshus.<br />
Brukerundersøkelse rettet mot parkeringskunder viser at DPKF skårer høyt på fagkunnskap,<br />
saksbehandling og kundebehandling.<br />
<strong>Drammen</strong> Parkering KF har i <strong>2008</strong> arbeidet videre med planene for realisering av et nytt parkeringshus<br />
i Tordenskiolds gate 4. I planarbeidet har man sett på muligheten for at P-huset kan imøtekomme<br />
Flytogets behov for parkeringsplasser, frem til et P-hus ved jernbanestasjonen blir realisert. <strong>Drammen</strong><br />
Parkering KF har også deltatt i det forberedende arbeidet for innføring av boligsoneparkering i<br />
<strong>Drammen</strong>.<br />
Foretakets planarbeid for etablering av et nytt parkeringshus ved jernbanestasjonen på Strømsø har<br />
i <strong>2008</strong> vært begrenset i påvente av avklaringer mellom Jernbaneverket, ROM, og NSB for bruk av den<br />
planlagte tomten.<br />
Virksomheten har deltatt som pilot i HMS-prosjektet ”<strong>Drammen</strong> <strong>kommune</strong> som helsefremmende og<br />
lærende organisasjon”. Målet med dette arbeidet er å utvikle HMS-arbeid og tiltak i egen virksomhet.<br />
Pilotprosjektet har ført til økt fokus på muligheter og videreføres i 2009.<br />
1 1 7
Å R S M E L D I N G 2 0 0 8 - D R A M M E N K O M M U N E<br />
6. <strong>Drammen</strong> Kjøkken KF<br />
<strong>Drammen</strong> Kjøkken KF ble opprettet som eget KF den 1.1.2007, ut fra et ønske om en rendyrking av<br />
bestiller/utfører-modellen og en videreutvikling av sentralkjøkkenets potensial.<br />
Foretakets primæroppgave er totalleveranser av måltider til institusjoner og dagsentra som til enhver<br />
tid er tilsluttet leveringsavtale med <strong>Drammen</strong> Kommune. I tillegg yter <strong>Drammen</strong> Kjøkken KF tjenester<br />
knyttet opp mot matlevering til:<br />
- hjemmeboende (varm/ frossen middag og kolonialvarer)<br />
- drift av 10 kafeteriaer<br />
- eksterne kunder (Røyken Kommune, Bragernes Behandlingssenter,<br />
<strong>Drammen</strong>regionens Brannvesen IKS og andre eksterne bedrifter<br />
- møtevirksomhet i <strong>kommune</strong>n internt og eksternt<br />
- catering<br />
<strong>Drammen</strong> Kjøkken KF er også beredskapskjøkken for <strong>Drammen</strong> Kommune. I <strong>2008</strong> har det vært<br />
evakuering av en omsorgsbolig og en større skogbrann. Foretaket leverte kjøkkentjenester i<br />
forbindelse med disse hendelsene.<br />
All produksjon organiseres og transporteres fra Fløya Sentralkjøkken på Landfalløya.<br />
Hovedmålsettingen er å levere primærtjenestene til riktig pris og kvalitet, med en høy servicegrad,<br />
365 dager i året. Delmål har bestått i utvikling av strategi for kafeteriadrift og det er samtidig<br />
lagt ned mye arbeid i å utnytte det potensialet som ligger i foretakets fagkompetanse, med økning<br />
av cateringvirksomhet innenfor eksisterende rammer. Den største utfordringen i dette ligger i lite<br />
tidsmessig utforming og tilstand på eksisterende lokaliteter.<br />
<strong>Drammen</strong> Kjøkken KF har 46,8 årsverk. Gjennomsnittsalderen er forholdsvis høy og det er en stabil<br />
personalmasse med høy fagkompetanse. Et forhøyet sykefravær fra 9,03 prosent i 2007 til 13,34<br />
prosent i <strong>2008</strong> skyldes flere faktorer. Høy gjennomsnittsalder og utfordringer knyttet til lokalenes<br />
utforming, som medfører mye løft og lite hensiktsmessig intern logistikk, er medvirkende årsaker.<br />
Antall leverte måltider har sunket fra 1 362 345 i 2007 til 1 255 930 i <strong>2008</strong>. Dette skyldes<br />
hovedsakelig at institusjonene har satt fokus på å bestille korrekt antall middager fra dag til<br />
dag. Institusjonenes uttak av kolonialvarer har sunket betydelig mer enn reduksjonen i antall<br />
middager skulle tilsi. Det vil si at bestilling av måltider utenom middag (frokost, kvelds, mellommåltider)<br />
har hatt en stor nedgang. Underskudd på driften i <strong>2008</strong> er delvis knyttet til dette, selv<br />
om antallet leveranser til hjemmeboende og møtemat/catering har økt kraftig. Etterspørselen etter<br />
cateringproduktene er i klar vekst i <strong>Drammen</strong> og omegn.<br />
7. <strong>Drammen</strong>sbadet KF<br />
<strong>Drammen</strong>sbadet KF har fra 1.1.08 hatt det operative ansvaret for all badevirksomhet knyttet til<br />
utfasingen av det gamle Sentralbadet, utebadet på Marienlyst og det nye <strong>Drammen</strong>sbadet som<br />
offisielt åpnet 1.9.08.<br />
<strong>Drammen</strong>sbadet har på bakgrunn av formålet i vedtektene for foretaket definert en målstruktur som<br />
er utgangspunkt for DBKFs hovedoppgaver.<br />
<strong>Drammen</strong>sbadet har som mål å:<br />
1. ha fornøyde kunder og yte god service<br />
2. være et synlig og profilert trenings- og opplevelsesanlegg i <strong>Drammen</strong>sregionen<br />
1 1 8
Å R S M E L D I N G 2 0 0 8 - D R A M M E N K O M M U N E<br />
3. ha spennende aktiviteter og minst 12 arrangement i året, av god kvalitet<br />
4. ha motiverte, fornøyde og kompetente ansatte<br />
5. være et rent og innbydende badeanlegg med godt vedlikehold<br />
Måloppnåelse/kommentarer<br />
<strong>2008</strong> har vært preget av avvikling av Sentralbadet (5. juni var siste driftsdag), utebadet skulle<br />
gjenåpnes etter to år og det nye <strong>Drammen</strong>sbadet ble åpnet 1. september. Besøkstallene har vist en<br />
tredelt utvikling med synkende besøk utover våren i Sentralbadet (12 prosent nedgang i forhold til<br />
2007), svært dårlig besøk på utebadet (50 prosent nedgang i forhold til 2006) og godt besøk i det<br />
nye innebadet (4,8 prosent over budsjett). Årsbesøket totalt ble 207 632 besøkende, mens besøket<br />
på nye <strong>Drammen</strong>sbadet ble 117 603, noe som gir et gjennomsnitt på 988 besøkende per dag i<br />
perioden 1. september - 31. desember.<br />
Det ble tydelig gjennom første halvår at kundene ventet på at det nye anlegget skulle åpne.<br />
I de siste driftsmånedene i Sentralbadet var det i stor grad faste kunder som benyttet anlegget.<br />
I tillegg ble utesesongen særdeles dårlig, dette skyldes både værforhold og at markedsføringen av<br />
utebassengene ikke var god nok med hensyn til å gjøre publikum oppmerksom på at anlegget var i<br />
drift i anleggsperioden.<br />
Erfaringen etter fire måneders drift i det nye anlegget er at driftsutgifter som bemanning i<br />
forhold til service og sikkerhet, energi og oppstartskostnader ikke er tatt med i tilstrekkelig grad<br />
i driftsbudsjettet. Denne usikkerheten er kommentert i budsjettvedtaket for <strong>2008</strong> og 1. og 2.<br />
tertialrapport.<br />
<strong>Drammen</strong>sbadet gjennomførte brukerundersøkelser i november <strong>2008</strong>. Resultatet av undersøkelsen<br />
viser blant annet at de aller fleste er svært fornøyd med det nye anlegget, men at de opplever<br />
parkeringsforholdene som problematiske.<br />
Personal<br />
Det er avholdt hyppige personalmøter frem til åpning av det nye <strong>Drammen</strong>sbadet. Det er gjennomført<br />
en rekke opplæringstiltak i forbindelse med oppstarten. Det er etter prosess med ansatte og styret<br />
sommeren/høsten <strong>2008</strong> utarbeidet en strategi- og virksomhetsplan som vil danne grunnlag for<br />
handlingsplan i forhold til de fem definerte målene beskrevet tidligere.<br />
Per 31. desember var det 27,1 årsverk fast ansatte fordelt på 31 personer. Sykefraværet ble for året<br />
på 6,71 prosent.<br />
Det er avholdt seks styremøter og behandlet 49 saker.<br />
Utfordringer<br />
<strong>Drammen</strong>sbadet, med sin størrelse og med over 1 000 besøkende per dag, har utfordringer som<br />
først vil avdekkes etter at organisasjonen har fått driftserfaringer. Utfordringene er særlig knyttet<br />
til bemanning, servicenivå, renhold, lagerkapasitet for matvarer, produksjons- og salgskapasitet i<br />
kafeutsalgene og oppbevaring av skotøy med videre.<br />
1 1 9
Å R S M E L D I N G 2 0 0 8 - D R A M M E N K O M M U N E<br />
NØKKELTALL <strong>2008</strong><br />
Kostra-nøkkeltall<br />
KOSTRA-nøkkeltall gir mulighet til å sammenligne <strong>Drammen</strong> <strong>kommune</strong>s prioriteringer innenfor ulike<br />
tjenesteområder med andre <strong>kommune</strong>rs prioriteringer, samt sammenligne finansielle nøkkeltall med<br />
andre <strong>kommune</strong>r. Det vises i denne forbindelse til vedlegg: KOSTRA nøkkeltall <strong>2008</strong> per 15.3.2009.<br />
Statistisk Sentralbyrå (SSB)<br />
Innrapporterte tall fra landets <strong>kommune</strong>r finnes ved å gå inn på www.ssb.no. Fra hovedsiden velger<br />
man ”KOSTRA”, deretter ”Til tallene”. Tallene fra <strong>kommune</strong>ne presenteres på 3 nivåer:<br />
1. Utvalgte nøkkeltall<br />
2. Detaljerte nøkkeltall<br />
3. Grunnlagsdata og detaljerte data for egne sammenstillinger<br />
Som eget vedlegg finnes utskrift av nivå 1 og 2, utvalgte og detaljerte nøkkeltall. Kolonnen Gj. snitt gruppe 13 inneholder<br />
tall fra <strong>kommune</strong>r som er sammenlignbare med <strong>Drammen</strong> <strong>kommune</strong>. Det kan ellers lages egne <strong>kommune</strong>grupper i tabellen, f.<br />
eks tall fra ASSS-<strong>kommune</strong>ne.<br />
ASSS-samarbeidet<br />
ASSS (Aggregerte Styringsdata for Samarbeidende Stor<strong>kommune</strong>r) er et nettverk for de ti<br />
største <strong>kommune</strong>ne i landet, dvs. Oslo, Bergen, Trondheim, Stavanger, Bærum, Fredrikstad,<br />
Kristiansand, Tromsø, Sandnes og <strong>Drammen</strong>. Samarbeidet mellom de ti byene skal bidra til effektiv<br />
tjenesteproduksjon med god kvalitet i den enkelte <strong>kommune</strong>, blant annet gjennom læring og<br />
kompetanseutvikling. Det vektlegges å utvikle styringsinformasjon på <strong>kommune</strong>- og eventuelt også<br />
virksomhetsnivå.<br />
Det er etablert egne effektiviseringsnettverk for ASSS-<strong>kommune</strong>ne innenfor områdene barnevern,<br />
byggesak, kultur, barnehage, eiendom, <strong>kommune</strong>helse, pleie og omsorg, skole og sosiale tjenester.<br />
<strong>Drammen</strong> <strong>kommune</strong> deltar i samtlige nettverksgrupper.<br />
Det vil i regi av ASSS-samarbeidet senere på året bli utarbeidet en <strong>2008</strong>-rapport med sammenstilling<br />
av KOSTRA-nøkkeltall for tjenesteyting og ressursbruk i de ti <strong>kommune</strong>ne. Rapportens hensikt er<br />
å få fram tallgrunnlag som forteller om forskjeller og likheter i inntekter, tjenesteproduksjon og<br />
effektivitet.<br />
Feilkilder/utfordringer<br />
<strong>Drammen</strong> <strong>kommune</strong> har opprettet flere kommunale foretak (KF) og er med i flere interkommunale<br />
selskap (IKS). <strong>Drammen</strong> <strong>kommune</strong> har i <strong>2008</strong> hatt sju kommunale foretak: <strong>Drammen</strong> Eiendom KF,<br />
<strong>Drammen</strong> Drift KF, <strong>Drammen</strong> Konkurranse KF, <strong>Drammen</strong> Barnehager KF, <strong>Drammen</strong> Parkering KF,<br />
<strong>Drammen</strong> Kjøkken KF og <strong>Drammen</strong>sbadet KF.<br />
<strong>Drammen</strong> bykasse fører regnskap etter kommunale prinsipper. I KFene og IKSene benyttes ofte<br />
kontoplan for private selskaper. Likevel skal disse rapportere inn regnskapstall etter kommunale<br />
prinsipper (arter og funksjoner) til de samme frister som gjelder for bykassa. For å få til en korrekt<br />
rapportering på totalt <strong>kommune</strong>nivå (konsern), må det benyttes særskilte konti for å skille ut<br />
interne posteringer. Hvis disse elimineringskontiene ikke benyttes, vil innrapportert utgiftsnivå<br />
på konsernivå bli for høyt. SSB har innsett utfordringene med å få konserntallene korrekt, og for<br />
KOSTRA-rapporteringen for <strong>2008</strong> har ASSS-<strong>kommune</strong>ne fått utsatt frist.<br />
1 2 0
Å R S M E L D I N G 2 0 0 8 - D R A M M E N K O M M U N E<br />
Informasjonsutvekslingen til KOSTRA baseres mye på filuttrekk fra fagsystemene og i mindre og<br />
mindre grad på manuelle skjemaer. Dette stiller større krav til ajourhold av fagsystemene.<br />
Vedlegg<br />
Som eget vedlegg finnes utskrift av nivå 1 og 2, utvalgte og detaljerte nøkkeltall, hentet fra www.<br />
ssb.no.<br />
1 2 1
5303 - WWW.GNIZTREKLAME.No - FoTo: BIRGITTE SIMENSEN BERG, DRAMMEN KoMMuNE<br />
www.drammen.<strong>kommune</strong>.no<br />
Seksjon for informasjon og samfunnskontakt<br />
Engene 1, 3008 <strong>Drammen</strong> - Telefon 0308<br />
E-post: <strong>kommune</strong>post@drammen.<strong>kommune</strong>.no