Årsrapport 2008 - Statens legemiddelverk

Kap 0750 Driftsutgifter Statens legemiddelverkPost 01 DriftsutgifterKap 3750 Inntekter Statens legemiddelverkPost 02 Diverse inntekterRegnskap per31.12.08Budsjett per31.12.08Posten viser per 31.12.08 et merforbruk på lønn på 0,798mill. kroner og et merforbruk på varer og tjenester på 1,536mill. kroner.Kommentar til lønnstallMerforbruket på lønn skyldes bl.a. ikke-budsjetterte utgiftertil vikarer ved sykdom og fødselspermisjon. Disseutgiftene dekkes av refusjoner som utgjør 4,446 mill. kroner.Korrigert for dette får vi et mindreforbruk på lønn på3,648 mill. kroner.Kommentar til driftsutgifterMerforbruket på varer og tjenester skyldes i stor grad utgiftertil drift av datasystemer/databaser herunder programvareog lisenser, som i stor grad forfaller mot sluttenav året. Nye applikasjoner utviklet i 2008 krever ytterligeremidler til drift og vedlikehold. I tillegg er det satt i gangikke-budsjetterte tiltak ved den nye avdelingen for legemiddelinformasjon.Merforbruket dekkes av merinntekterpå til sammen 9,741 mill. kroner (inkludert i disse ligger4,446 mill. kroner til refusjoner ved sykdom og fødsel).Post 45 Større nyanskaffelserKommentar til større anskaffelserAvvikPost 01.1 113 337 112 539 -798Post 01.2 52 655 51 119 -1 536Budsjett per31.12.08Regnskap per31.12.08Avvik9 387 9 359 28Mindreforbruket på post 45 beløper seg til 28 000 kroner.Post 45 er benyttet til egenfinansiering av FEST, Legemiddelverketsandel av eReseptprogrammet. Legemiddelverkethar i 2008 egenfinansiert 9,566 mill. kroner for å dekkeutvikling/videreutvikling av FEST-databasen.Kapittel/post Regnskap Budsjett AvvikTall i 1 000krpr31.12.08pr31.12.0810 Kantine -636 -63617Refusjon EUmøter-831 -83118 Foredrag -129 -12920EMEA -korapportør -4 034 -835 -3 19924Konsesjonsgebyrapotek -760 -1000 24027RefusjonEMEAinspeksjon-281 -28130Massasjestol,egenandel -3 -333Bidragsamarb.part -100 -100Sum -7 130 -1 835 -5 295Legemiddelverket har en merinntekt på post 02 Diverseinntekter på til sammen 5,295 mill. kroner. Det største avviket3,199 mill. kroner, knytter seg til Legemiddelverketsaktivitet som korapportør for EMEA. Avviket må sees i forholdtil stor aktivitet på området. Dette er en refusjon somskal dekke Legemiddelverkets kostnader.Post 04 RegistreringsavgiftBudsjett per31.12.08Regnskap per31.12.08Avvik-82 007 -96 718 -14 711Fra medio 2007 ble rutinene ved innbetaling av registreringsavgiftlagt om. Fra da av skal det utstedes et krav ogkunden bli fakturert før innbetaling skjer. Tidligere inn-40