PDI 2013-2017 - Plano de Desenvolvimento Institucional V. I

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Gráfico 23 – Projeções das receitas – 2013 - 2017. Fonte: PROAD/UEPG - DEZ/2012. Quadro 76 – Projeções das Despesas – 2013 - 2017. ANO/ELEMENTO DA DESPESA 2013 2014 2015 2016 2017 PESSOAL 129.000.000,00 136.000.000,00 142.000.000,00 149.000.000,00 156.000.000,00 CUSTEIO - UEPG 37.000.000,00 40.600.000,00 44.370.000,00 45.260.000,00 47.600.000,00 CUSTEIO - HOSPITAL REGIONAL 12.300.000,00 12.800.000,00 13.100.000,00 13.300.000,00 13.600.000,00 INVESTIMENTO 14.970.000,00 14.980.000,00 15.200.000,00 15.800.000,00 16.000.000,00 TOTAL 193.270.000,00 204.380.000,00 214.670.000,00 223.360.000,00 233.200.000,00 Fonte: PROAD/UEPG - DEZ/2012. Gráfico 24 – Projeções das despesas – 2013 - 2017. Fonte: PROAD/UEPG - DEZ/2012. 176
Considerando a forma existente de arrecadação e distribuição dos recursos, a serem utilizados pela UEPG, nos próximos anos, denota-se um crescimento em relação ao realizado (2012) em torno 32,61% em 2013, incremento este ao Orçamento devido a possível incorporação do Hospital Regional à UEPG, e de ações previstas para 2013 a 2017, levando em consideração os valores previstos para pessoal, custeio e capital. Os quadros 75 e 76 e os gráficos 23 e 24 apresentam com os valores projetados para o período 2013 a 2017 possibilitam o cumprimento das metas contidas no PDI, mantendo a sustentabilidade financeira e ainda deverá, buscar recursos adicionais a serem pleiteados nas diversas esferas como recursos extraorçamentários. Cabe ressaltar que alguns recursos previstos para os próximos anos dependerão de várias políticas de investimentos de diversos setores do governo na Educação Superior. 177
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