Relatório sumário da certificação do manejo florestal. - Tecpar

40
RELATÓRIO SUMÁRIO DO PROCESSO DE
AUDITORIA DE CERTIFICAÇÃO DO MANEJO
FLORESTAL - REVISÃO 01
Pedido nº.:pe 100/08
FCER S53/28 REV.A
NC N°01 de 04 - Princípio / Critério : P 1; C1.1; b - Menor
Descrição da NC: A organização não possui a rastreabilidade dos registros que comprovam o
atendimento a legislação. Lei 7.803 de 18/07/1989 - Art 45.
EO: No campo foram encontradas duas motosserras sem a identificação do nº da licença no equipamento,
portanto não identifica as licenças das motosserras atualizadas em 2009 com o GRU – Guia de recolhimento
da união válidos até 25/01/10 que se encontram no local de operações.
Correção: Remarcação do número de série dos equipamentos; Evidencia de pagamento da GRU dos
equipamentos – Moto serra – Ex: Número de série 360292624;
Ação corretiva: Confecção de plaquetas de identificação com o número de série com maior durabilidade;
Fixação das plaquetas em todos os equipamentos – Prazo máximo: 13/10/2009;
NC N°02 de 04 - Princípio / Critério : P 1; C1.2 d
- Menor
Descrição da NC: A Organização não demonstrou agir de forma efetiva para resolução de eventuais
conflitos relacionados à posse da terra.
EO: Boletim de ocorrência n° 00434-2008-00323 registrado na Delegacia Geral da Policia Civil de
Palmasola no dia 13/10/2008 às 8:04 referente a conflito com o vizinho “Santin” onde este realizou retirada
de lenha e captura de filhotes de papagaios na área da empresa Barra do Cravari,não apresenta o problema
da divida.
EO:A organização não registrou o conflito referente a linha divisora de propriedade onde foi identificado uma
cerca do vizinho Santin dentro da propriedade da Barra do Cravari, sem o registro e seu devido
monitoramento para a resolução de confiltos em relação a posse.
Correção: Registro do Boletim de Ocorrência: 00434-2009 –00232 – comunicação em 06/07/2009 –
Invasão de divisa (1 hectare) e construção de cerca por Vizinho; Contato como proprietário e instalação da
cerca na linha divisora;
Ação corretiva: Realização de treinamento para os vigias Florestais com orientações de como agir nas
resoluções de conflitos: Ficha de registro de treinamento de 22/07/2009 – Assunto: como proceder em
casos de retirada de lenha, captura de animais silvestres, furto de bens da empresa ( orientações quanto a
registros de BO -citando o problema) , resoluções de conflitos com os vizinhos, procedimentos em casos de
focos de incêndios. Prazo: 23/07/2009.
NC N°03 de 04 - Princípio / Critério : P 1; C1.3 e - Menor
Descrição da NC: No programa implementado de gestão de segurança e saúde do trabalho, o PCMSO
encontra-se desatualizado.
EO: PCMSO - ano 2006/2007 elaborado e coordenado pelo Dr Silvio Antonio Neugbaeuer - CRM-PR 13710,
CRM-SC 2472 - RQE-SC 0062, CPF 242619120-15, não foi atualizado para os novos riscos das atividades
realizadas pelas empresas Palmasola S/A e Barra do Cravarí descritos nos PPRA atuais, elaboradores pelos
técnicos de segurança.
Correção: Revisado e atualizado o PCMSO das empresas Palmasola S/A e Barra do Cravarí: Revisado em
julho de 2009 - Elaborado por Dr Silvio Antonio Neugbaeuer - CRM-PR 13710, CRM-SC 2472 - RQE-SC
0062 harmonizado com os PPRAs.
Ação corretiva: Controle do PCMSO na Planilha de monitoramento do documento; Melhorar a troca de
informação entre o Médico e o Tecnico de segurança – quanto a harmonização dos documentos; Prazo:
13/07/2009.
NC N°04 de 04 - Princípio / Critério : P 4; C4.3 f - Menor
Descrição da NC: O transporte de óleos e combustíveis não é realizado de acordo com a legislação vigente.
Instrução Normativa 32 - FATMA, Transporte Rodoviário de Produtos Perigosos.
EO1: Caminhão Placa JYM 0981, não possui licença ambiental de operação espedida pela orgão estadual
para transporte rodoviário de produtos perigosos.
EO2: Motorista ainda não esta habilitado conforme curso movimentação de produtos perigosos (MOPP).
EO3: O Material transportado não esta identificado conforme Ficha de Informação de Segurança de produtos
químicos (FISQP), para os óleos lubrificantes.
EO4: O compressor (vaso de pressão) não segue as exigências descritas na NR 13.