Relatório sumário da certificação do manejo florestal. - Tecpar

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RELATÓRIO SUMÁRIO DO PROCESSO DE
AUDITORIA DE CERTIFICAÇÃO DO MANEJO
FLORESTAL - REVISÃO 01
Pedido nº.:pe 100/08
FCER S53/28 REV.A
Ação corretiva: Treinar o funcionário que lança os dados do demonstrativo de custos, treinar os gerentes
florestais e o responsável pela oficina móvel para a retirada de lubrificantes e preenchimento correto das
planilhas. Ficha de registro de treinamento: de 21/07/2010: procedimento para retirada de lubrificantes do
posto, uso correto da oficina móvel, orientação quanto à digitação correta das planilhas de demonstrativos
de custo e marcação de geração de resíduos – Prazo máximo: 08/2009;
NC N°02 de 02 - Princípio / Critério : P1; C1.3 i b/c - Menor
Descrição da NC: A Organização não atende a todos os requisitos aplicáveis a legislação trabalhista e
tributável.
EO1: Trabalhadores de extração florestal os quais realizam “poda“, realizam também atividades fora de
suas atribuições atuando em dias chuvosos em operações ligadas a serraria empresa Palmasola S/A.
EO2: Trabalhadores florestais realizam atividades onde os riscos ocupacionais das atividades na seraria
não foram identificados sem a devida troca/mudança de função.
EO3: O PPRA de julho de 2010 possue ações pendentes fora do prazo conforme planejamento anual das
ações.
EO4: Lei 9393/96 – ADA exercicio 2009 – decreve a área de APP do setor 21 como 48.8ha porém o
SISLEG n° LOTE 158 (setor 21) demostra uma áea de 81.3ha como parte da APP deste mesmo setor.
Correção: Planejado a substituição dos funcionários florestais por funcionários internos da serraria
assumindo o setor de organização e limpeza; Planejado a atualização do Planejamento Anual das ações –
PPRA com as datas em que foram realizadas as ações; Providenciar o preenchimento correto do ADA
conforme orientação do Mapa de uso do solo;
Ação corretiva: (1) Planejado a reorientação – para realizar trabalho interno na serraria em dias chuvosos
aos trabalhadores florestais. Prazo: 02/08/2010; (2) Preenchimento correto do Planejamento das ações –
PPRA. Prazo: 02/08/2010; Orientar o responsável pela Declaração ambiental (ADA) quanto ao
preenchimento correto. Prazo: 30/10/2010.
As Ações Corretivas planejadas encaminhadas pela organização ao TECPAR foram analisadas pela
equipe auditora e aprovados os planos de ações em 13/09/2010. Sendo avaliadas quanto a sua
implementação e eficácia das ações na próxima auditoria.
5.5.2.3 Conclusão da 1ª. auditoria de Supervisão
Com base nas constatações da 1 a . auditoria de Supervisão, ações corretivas planejadas – planos
de ações análisados e aprovados, processo analisado e aprovação pela Gerencia da Divisão de Certificação
do TECPAR sobre o processo de manutenção da certificação MF – Certificação Floresta Plantada 1 a .
auditoria de Supervisão N° 5574 com a manutenção da certificação para a organização, conclui-se que o
manejo florestal da Barra do Cravarí Agroflorestal S/A foi mantido em conformidade com os requisitos da
norma NBR 14789/2007 Manejo Florestal – Princípios, Critérios e Indicadores para Plantações Florestais.
O Certificado de conformidade N°10161764 foi revisado com a inclusão da área do setor 21 - rev01
emitido em 18/10/2010 com Validade até 24/08/2014.