Relatório sumário da certificação do manejo florestal. - Tecpar

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RELATÓRIO SUMÁRIO DO PROCESSO DE
AUDITORIA DE CERTIFICAÇÃO DO MANEJO
FLORESTAL - REVISÃO 01
Pedido nº.:pe 100/08
FCER S53/28 REV.A
Correção: EO1: Licenças Ambiental de operação – LAO N°1176/2009 de 13 de julho de 2009 – validade 48
meses - atividade de transporte rodoviário de produtos perigosos; EO2: Certificado de Adenor Holtz N.
P13015288 – Curso para condutores de veículos de transporte de produtos perigosos - no período de 21 a
25 de abril de 2009 – SENAT. Validade do curso: 25/04/2014; EO3: Obtenção das Ficha de Informação de
Segurança de produtos químicos (FISQP) dos produtos com as condições de transporte: Ultramo Turbo 10W
(turbo 20) FISQP :337 rev04 de 18/03/05; IPITUR AW – 68- FISQP :003 rev02 de 08/10/02; òleo diesel
interior FISQP :106 rev07 de 22/08/06; IPIRGEROL SP 140 - FISQP :078 elaboração 11/10/2001; BRUTUS
T5 FISQP :062 rev05 de 24/06/05; Isafluido 434 TO FISQP :1069 elaboração 24/10/2001; Ultramo Turbo
SAE 30 FISQP :337 rev05 de 05/10/05; Ultramo Turbo SAE 40 FISQP :338 rev04 de 05/10/05; EO4:Relatório
Inspeção de vaso sob pressão – inicial realizada de 10/07/2009 – equipamentos: Vaso 1 – Reservatório de
Ar comprimido – Fabricante: Dresser Ind e com instalado em caminhão comboio de lubrificação placa
JYM.0981; ART N° 3497962-3 – CREA –SC – Odilon Carlos Althoff – 10/07/2009; Certificado de Calibração
N°158/09 Manômetro de 10/07/2009.
Ação corretiva: Organização dos documentos e monitoramento da licença e Relatórios de inspeções;
Contratação de técnicos para emissão de laudos.
As Ações Corretivas encaminhadas pela organização ao TECPAR foram analisadas pela equipe
auditora e aprovadas em 23/07/2009. Sendo avaliadas quanto a sua implementação e eficácia das ações na
próxima auditoria.
5.5.1.6 Observações e oportunidades de melhoria
Na Auditoria fase 2 foram identificados 04 observações relatadas no Relatório de auditoria MF-
Certificação - Floresta plantada N ° 5085 - enviado em 23/07/2010 para a organização:
• Identificado o carreamento de sedimentos para dentro de córregos no setor 22 provocando assoreamento
do mesmo.
• O vigia florestal, encarregado pelo sistema de prevenção de incêndio( programa de prevenção e controle
de incêndios), não possui entendimento completo sobre o mecanismo de combate a incêndio, sobre o
qual utiliza placa indicativa sobre a situação do risco de incêndio, para os demais colaboradores, não
está completamente implementado.
• Incluir no mapeamento a identificação da fauna realizada no monitoramento dos vigias.
Ex.: No Boletim de Ocorrência nº 434-2008-323 de 13/10/2008 registrado na delegacia geral da polícia civil,
descreve que há ninhos de papagaios na área da Organização; Vigia possui registro fotográfico e afirmou a
existência de micos, papagaios, tucanos, e aves, e pegadas de felinos na área de manejo da Organização.
• Casa do Vigia Florestal não esta incluída no programa de coleta seletiva de resíduos recicláveis.
As observações devem ser tratadas pela organização e vão ser verificadas na próxima auditoria.
Na Auditoria fase 2 foram identificados 06 oportunidades de melhorias relatadas no Relatório de
auditoria MF- Certificação - Floresta plantada N ° 5085 - enviado em 23/07/2010 para a organização:
• Melhorar a sinalização para água potável, produtos perigosos, locais de armazenamento de produtos
inflamáveis, separação do lixo, etc.
• O monitoramento realizado pela “Avaliação florestal 5S” é comparado com os dados do mês anterior,
avaliar a ampliação dos dados comparados para anual, visando identificar tendências do resultados, para
futuras ações localizadas visando um melhor aproveitamento da avaliação.
• Considerar na prática dos procedimentos documentados para utilização de produtos agrotóxicos a
inclusão da consideração das condições climáticas, edáficas e topograficas.
• Harmonizar os documentos de identificação e ações de conservação de recurso hídricos com a
caracterização da micro –bacia onde as áreas de manejo florestal estão inseridas.
• Melhorar no veículo de transporte de passageiros, autorizado pelo Contran, o fácil acesso dos
passageiros com a adaptação de escada de acesso e um corrimão.
• Avaliar a possibilidade de priorizar a recuperação das APP´s por meio de eliminação de especies
exóticas, principalmente nos locais onde as frentes de trabalho estão atuando, seguindo a metodologia já
realizada para outras áreas.