Estado do Paraná PREFEITURA DO MUNICIPIO DE ... - Maringá

PREFEITURA DO MUNICIPIO DE MARINGA
Estado do Paraná
RELAÇÃO DE EMPENHOS EMITIDOS - TRANSPARÊNCIA
PERÍODO DE 01/12/2011 a 31/12/2011
Empenho Data
Fornecedor Programática Fonte
Valor Tipo Licitação
Nº Licitação Nº Processo
24543 01/12/2011 ANGELA MAYUMI NAGATA 050100412800052121339030000 1000 420,00
Dispensavel
/ 67 / 2011
Objeto: Valor referente a liberação de Adiantamento para cobrir despesas com alimentação, em viagem a Florianópolis-SC., para participar do
treinamento para uso de módulo de Gestão de Convênios do sistema "MTE Mais Emprego" do Ministério do Trabalho, a ser realizado na
Unidade Regional Santa Catarina (URSC), entre os dias 05/12/2011 a 09/12/2011. Saída dia 04/12/2011 às 10h00 com chegada prevista
para às 23h00 - retorno dia 10/12/2011 às 07h00 e chegada prevista em Maringá às 19h20.
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
1018 ADIANTAMENTO para viagem
1 UND 420,00
420,00
24544 01/12/2011 ANGELA MAYUMI NAGATA 050100412800052121339039000 1000 1.470,00
Dispensavel
/ 67 / 2011
Objeto: Valor referente a liberação de Adiantamento para cobrir despesas com passagens, táxi e hospedagem, em viagem a Florianópolis-SC., para
participar do treinamento para uso de módulo de Gestão de Convênios do sistema "MTE Mais Emprego" do Ministério do Trabalho, a ser
realizado na Unidade Regional Santa Catarina (URSC), entre os dias 05/12/2011 a 09/12/2011. Saída dia 04/12/2011 às 10h00 com
chegada prevista para às 23h00 - retorno dia 10/12/2011 às 07h00 e chegada prevista em Maringá às 19h20.
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
1018 ADIANTAMENTO para viagem
1 UND 1.470,00
1.470,00
24545 01/12/2011 PAULO SERGIO MANIESI 130200824400182087339032000 1000 531,60
Proc. Dispensa
82 / 2010 1862 / 2010
Objeto: Valor correspondente a locação de imóvel em alvenaria, situado na Rua Venezuela, nº 1455, Jardim Alvorada , nesta cidade, destinada a
acomodação da família do Sr. Alberto Alves da Fonseca, atendendo a CI 2010034931, da PROGE, relatórios anexados em função dos
Autos nº 1262/2007, em trâmite na 3ª Vara Cível da Comarca de Maringá ( reintegração de posse), conforme I Aditivo ao Contrato de
Locação nº 381/2010, com vigência de 03 meses, ou seja, de 12/11/2011 a 11/02/2012, com valor mensal de R$-265,80, totalizando
R$-797,40, sendo empenhado neste ato a importância de R$-561,60, correspondente a 02 meses de aluguel, ou seja, de 12/11/2011 a
11/01/2012. Processo nº 1862/2010, Parecer nº 3017/2010-PROGE e Ato de Declaração de Dispensa de Licitação nº 082/2010.
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
958 Locação de imóvel
2 MESES 265,80
531,60
24546 01/12/2011 MARIO AUGUSTO PAGANI URQUIZA 030102884600000001339091000 3507 1.055,63
Dispensavel
/ 3179 / 2011
Objeto: Valor referente aos Autos nº 1543/2009 - Taxa de Iluminação Pública -, por conta da decisão do Supremo Tribunal Federal, que entendeu
a ilegalidade da tributação acima noticiada, em trâmite no Juízo de Direito da 3ª Vara Cível da Comarca de Maringá - Estado do Paraná.
Protocolo de origem nº 56315/2011.
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
6657 Sentença judicial
1 UND 1.055,63
1.055,63
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RELAÇÃO DE EMPENHOS EMITIDOS - TRANSPARÊNCIA
PERÍODO DE 01/12/2011 a 31/12/2011
Empenho Data
Fornecedor Programática Fonte
Valor Tipo Licitação
Nº Licitação Nº Processo
24547 01/12/2011 ANGELA MARIA DOS SANTOS 080201012800052016339014000 3369 280,00
Dispensavel
/ 382 / 2011
Objeto: Valor referente à liberação de 01 Diária para a coodenadora de contabilidade da Secretaria Municipal de Saúde, Ângela Maria dos Santos
cobrir despesas com estadia em Brasília-DF., onde a mesma participará do XXI Seminário Nacional do SIOPS, à realizar-se no período de
07 à 09 de Dezembro de 2011. Saída prevista para às 12h30 do dia 06/12/2011 e retorno às 23h14 do dia 09/12/2011. As passagens e
hospedagens serão fornecidas pelo Ministério da Saúde. Processo nº 382/2011.
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
203365 Diária
1 UND 280,00
280,00
24548 01/12/2011 TEREZINHA BERALDO PEREIRA RAMOS 160101442200202115339014000 1000 600,00
Dispensavel
/ 1 / 2011
Objeto: Valor referemnte à liberação de 02 Diárias em nome da Secretária Municipal da Mulher "Terezinha Beraldo Pereira Ramos" que irá a
Curitiba-PR., para participar da reunião da ASSEMPA, reunião na SEJU com a comissão organizadora III Conferência Estadual de
Políticas para as Mulheres. Ida: 07/12/2011 às 17h00 - Retorno em 09/12/2011 às 14h00.
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
1072 Diária
2 UND 300,00
600,00
24549 01/12/2011 MURANO BIJOUTERIAS E ARMARINHOS LTDA 160101133300202143339030000 1000 444,80
Dispensavel
/ 3163 / 2011
Objeto: Valor correspondente a despesa com tela talagarça, cabeças de porcelana, laço nylon e renda, que serão utilizados nos cursos de anjo
natalino, que serão oferecidos nos Centros de Qualificação.
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
217676 Tecido em Talagarça ¿ Fina, composição 100% algodão na c
20 METRO 14,00
280,00
94074 Cabeça em porcelana p/ boneca
100 UND 0,70
70,00
92264 Laço em nylon
6 UND 4,80
28,80
6519 Renda
5 UND 13,20
66,00
24550 01/12/2011 AVIAMENTOS TRICOLANDIA LTDA EPP 160101133300202143339030000 1000 60,00
Dispensavel
/ 3163 / 2011
Objeto: Valor referente à aquisição de tinta dimensional glitter, que será utilizada nos cursos de anjo natalino, que serão oferecidos nos Centros de
Qualificação.
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
93914 TINTA - Dimensional, glitter, brilhante, 35 ml, solúvel em ág
25 UND 2,40
60,00
24551 01/12/2011 AAPAC - ASSOCIACAO DE AMIGOS DA PASTORAL DA CRIANCA 130200824400182087445042000 1000 25.000,00
Dispensavel
/ 2431 / 2011
Objeto: Repasse de recursos provenientes da Lei nº 8950/2011, de acordo com a Resolução nº 01/2011 Interconselhos, Parecer nº
4162/2011-PROGE e Termo de Convênio nº 490/2011 (Auxílio: móveis de escritório, cadeiras, equipamento de informática,
eletrodomésticos, televisor). A ser pago em parcela única. Subvenção Social nº 13138/2011. Fiscal do Termo de Convênio: Michelle
Darros de Moura - Auxiliar Administrativo.
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
1004 Repasse de verba
1 UND 25.000,00
25.000,00
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RELAÇÃO DE EMPENHOS EMITIDOS - TRANSPARÊNCIA
PERÍODO DE 01/12/2011 a 31/12/2011
Empenho Data
Fornecedor Programática Fonte
Valor Tipo Licitação
Nº Licitação Nº Processo
24552 01/12/2011 AMARAS - ASSOC. MARINGAENSE APOIO E REINT. ADOLESCENTES 130200824400192090335043000 1000 8.880,00
Dispensavel
/ 2418 / 2011
Objeto: Repasse de recursos provenientes da Lei nº 8950/2011, de acordo com a Resolução nº 01/2011 Interconselhos, Parecer nº
4164/2011-PROGE e Termo de Convênio nº 491/2011 (Custeio: material de copa e cozinha, material de limpeza e ferramentas). A ser
pago em parcela única. Subvenção Social nº 13139/2011
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
1004 Repasse de verba
1 UND 8.880,00
8.880,00
24553 01/12/2011 AMARAS - ASSOC. MARINGAENSE APOIO E REINT. ADOLESCENTES 130200824400192090445042000 1000 16.120,00
Dispensavel
/ 2418 / 2011
Objeto: Repasse de recursos provenientes da Lei nº 8950/2011, de acordo com a Resolução nº 01/2011 Interconselhos, Parecer nº
4164/2011-PROGE e Termo de Convênio nº 491/2011 (Auxílio:utensílios domésticos, cortador de grama, roçadeira, máquina de lavar de
alta pressão, carrinho de mão, materiais para construção e STPF Contratação de pedreiro para reparos e manutenção do espaço físico). A
ser pago em parcela única. Subvenção Social nº 13139/2011
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
1004 Repasse de verba
1 UND 16.120,00
16.120,00
24554 01/12/2011 JUIZO DA 2A. VARA FEDERAL DE MARINGA 060102884300000006469071000 1000 360.964,21
Dispensavel
/ 1525 / 2005
Objeto: Valor referente ao Depósito Judicial, correspondente à Ação Revisional - Justiça Federal de Maringá - 2ª Vara, Processo 98.301.1638-7,
Contrato 225400 - Banco do Brasil/Caixa Econômica Federal, vigência de 01/03/1994 a 01/02/2014, sendo empenhado neste ato o
montante de R$-360.964,21, para o mês de dezembro/2011. parcela 214/240 - ID da dívida 03.
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
203483 AMORTIZAÇÃO
1 MESES 360.964,21
360.964,21
24555 01/12/2011 JUIZO DA 2A. VARA FEDERAL DE MARINGA 060102884300000006469071000 1000 3.141,03
Dispensavel
/ 1525 / 2005
Objeto: Valor referente ao Depósito Judicial, correspondente à Ação Revisional - Justiça Federal de Maringá - 2ª Vara, Processo 98.301.1638-7,
Contrato 001/94 - Banco do Brasil/EBTU, vigência de 01/03/1994 a 01/02/2014, sendo empenhado neste ato o montante de R$-3.141,03,
para o mês de Dezembro/2011. Parcela 214/240 - ID da dívida 04.
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
203483 AMORTIZAÇÃO
1 MESES 3.141,03
3.141,03
24556 01/12/2011 TEDESCO ENGENHARIA E LOGISTICA LTDA 050100412200022119449052000 1000 157.004,00
Pregão
439 / 2011 2845 / 2011
Objeto: Valor referente à aquisição de Porta Pallets Duplo e Simples e Protetor de Porta Pallets Duplo e Simples, para uso da Diretoria de Compras
- Almoxarifado Central, conforme Processo nº 2845/2011, Pregão nº 439/2011 e Ata de Registro de Preços nº 289/2011, com vigência de
12 meses, ou seja, de 28/11/2011 a 27/11/2012.
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RELAÇÃO DE EMPENHOS EMITIDOS - TRANSPARÊNCIA
PERÍODO DE 01/12/2011 a 31/12/2011
Empenho Data
Fornecedor Programática Fonte
Valor Tipo Licitação
Nº Licitação Nº Processo
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
223228 Porta pallets duplo - Módulos de sistema de armazenagem de
159 CJTO 800,00
127.200,00
223229 Porta pallets simples - Módulos de sistema de armazenagem d
14 CJTO 618,00
8.652,00
223230 Protetor de porta pallets simples - Protetor integral de montant
16 UNID 278,00
4.448,00
223231 Protetor de porta pallets duplo - Protetor integral de montante
48 UNID 348,00
16.704,00
24557 01/12/2011 DE ANGELIS PECAS E SERVICOS DE MECANICA LTDA - EPP 300100618200212042339039000 1515 5.000,00
Pregão
274 / 2010 1459 / 2010
Objeto: Contratação de empresa para prestação de serviços de manutenção dos veículos pesados - Lote II - Mecânica em Geral, conforme Contrato
de Prestação de Serviços nº 365/2010, no valor total de R$-1.297.000,00, com vigência de 15 meses, ou seja, de 22/10/2010 a 21/01/2012,
publicado no Órgão Oficial do Município em 26/11/2010 e seu II Aditivo de 24,96%, publicado em 07/10/2011. O valor estimado total
para o FUNREBOM (Serviços) é de R$-37.800,00, sendo empenhado neste ato o montante de R$-5.000,00. Pregão nº 274/2010 e
Processo nº 1459/2010. A partir do dia 01/04/2011 a função de fiscal deste Contrato fica a cargo de Aliádine Chicoski - Auxiliar
Administrativo.
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
962 Prestação de serviços (não necessariamente mensal(is))
1 UND 5.000,00
5.000,00
24558 01/12/2011 DIGITAL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 130200824400182088339039000 1000 92,60
Pregão
67 / 2011 19 / 2011
Objeto: Valor referente à aquisição de banner e faixas em lona, para atender as necessidades do Conselho Municipal da Pessoa com
Deficiência-CMDPD, unidade atendida pela Secretaria Municipal de Assistência Social e Cidadania, que será utilizado na comemoração
do Dia Internacional da Pessoa com Deficiência, à realizar-se no 05 de Dezembro de 2011, conforme Ata de Registro de Preços nº
58/2011, com vigência de 12 meses, ou seja, de 04/04/2011 a 03/04/2012, Pregão Presencial nº 67/2011 e Processo nº 19/2011.
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
203612 Banner e faixas em lona, impressão digital com acabamento e
8 M2 12,20
92,60
24559 01/12/2011 DISTRIBUIDORA DE CAMARAS CIANORTE LTDA 050100412200022119339030000 1000 3.150,00
Pregão
310 / 2011 2036 / 2011
Objeto: Valor referente à aquisição de pneus para os veículos da frota oficial dos Setores Administrativos das Secretarias Municipais, com
exceção da Saúde, Educação e Funrebom, conforme Ata de Registro de Preços nº 222/2011, com vigência de 12 meses, ou seja, de
07/10/2011 a 06/10/2012, Pregão nº 310/2011 e Processo nº 2036/2011.
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
101808 Pneu 120/80 R18 para motocicleta
30 UND 105,00
3.150,00
24560 01/12/2011 PNEUS INGA LTDA 050100412200022119339030000 1000 2.104,00
Pregão
310 / 2011 2036 / 2011
Objeto: Valor referente à aquisição de pneus para os veículos da frota oficial dos Setores Administrativos das Secretarias Municipais, com
exceção da Saúde, Educação e Funrebom, conforme Ata de Registro de Preços nº 222/2011, com vigência de 12 meses, ou seja, de
07/10/2011 a 06/10/2012, Pregão nº 310/2011 e Processo nº 2036/2011.
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
205375 Pneu 205/55 R16, liso.
8 UND 263,00
2.104,00
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RELAÇÃO DE EMPENHOS EMITIDOS - TRANSPARÊNCIA
PERÍODO DE 01/12/2011 a 31/12/2011
Empenho Data
Fornecedor Programática Fonte
Valor Tipo Licitação
Nº Licitação Nº Processo
24561 01/12/2011 DISTRIBUIDORA VEICULAR LTDA 050100412200022119339030000 1000 2.495,92
Pregão
310 / 2011 2036 / 2011
Objeto: Valor referente à aquisição de pneus para os veículos da frota oficial dos Setores Administrativos das Secretarias Municipais, com
exceção da Saúde, Educação e Funrebom, conforme Ata de Registro de Preços nº 222/2011, com vigência de 12 meses, ou seja, de
07/10/2011 a 06/10/2012, Pregão nº 310/2011 e Processo nº 2036/2011.
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
103663 Pneu 205/75 R16 - C
8 UND 311,99
2.495,92
24562 02/12/2011 DISNAIR MARIA RODRIGUES BARBOSA CATELLANI 080201030200122089339093000 1369 135,00
Dispensavel
/ 389 / 2011
Objeto: Valor referente à restituição de despesas com Tratamento Fora de Domicílio (TFD) para a senhora Disnair Maria Rodrigues Babosa
Catellani, mãe e acompanhante da menor Ana Paula Barbosa Catellani, portadora de enfermidade denominada Fenilcetonúria,
necessitando de dieta especial com controle de ingestão de proteínas e oferta diária de fenilalanina calculada por nutricionista, cujo
tratamento é realizando em Curitiba-PR., junto à Associação dos Fenilcetonúricos e Homocistinúricos do Paraná, conforme relatório da
Gerência de Regulação de Consultas desta Secretaria de Saúde. Processo nº 389/2011.
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
203463 Restituição
1 UND 135,00
135,00
24563 02/12/2011 ARY MARCOS BORGES DA SILVA 100201854100112053339036000 1000 6.930,60
Proc. Inexigibilidade
532 / 2011 2344 / 2011
Objeto: Contratação de serviços para abrigar a Leoa Dotti que deve ser retirada do Parque do Ingá, incluindo alimentação, medicamento e
manutenção do recinto, conforme prevê o Plano de Manejo do Parque do Ingá e o Termo de Ajustamento de Conduta (TAC) firmado entre
o Ministério Público Federal, Ary Marcos Borges da Silva, o IBAMA e a Prefeitura Municipal de Maringá, conforme Contrato de
Prestação de Serviços nº 515/2011 no valor total de R$-41.583,60 e mensal de R$-3.465,30, cuja vigência será de 22/11/2011 a
21/11/2012, sendo empenhado neste ato a importância de R$-6.930,60, para o período de 02 meses, ou seja, de 22/11/2011 a 21/01/2012.
Parecer nº 3470/2011-PROGE, Ato de Declaração de Inexigibilidade de Licitação nº 532/2011 e Processo nº 2344/2011. Prazo de
execução e entrega: mensal, devendo ser apresentado relatório contendo as despesas realizadas, bem como as condições em que se
encontram as acomodações, que serão atestados pelo Fiscal de Contrato, Sr. Mauro Nani. As entregas deverão ser efetuadas nas
dependência do Canil Escola Emmanuel, à Av. Melvin Jones, nº 294, Pq. Industrial Bandeirantes, Maringá-Pr. O pagamento será efetuado
parcelado, mensalmente, em até 20 dias após a emissão de Recibo Fiscal do contratado, bom como após emissão de relatório de visitação
por parte do contratante.
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
106880 Prestação de serviços com pagamento mensal(is)
2 MESES 3.465,30
6.930,60
24564 02/12/2011 JC FERRAGENS LTDA ME 190100412200022124339030000 1000 6.132,35
Pregão
365 / 2011 1800 / 2011
Objeto: Valor referente à aquisição de materiais de borracharia para atender aos veículos da frota oficial da SEMUSP - Manutenção dos Próprios
Públicos -, conforme Ata de Registro de Preços nº 261/2011, com vigência de 12 meses, ou seja, de 28/10/2011 a 27/10/2012, Pregão nº
365/2011 e Processo nº 1800/2011.
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30/01/2012 Pág. 5

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RELAÇÃO DE EMPENHOS EMITIDOS - TRANSPARÊNCIA
PERÍODO DE 01/12/2011 a 31/12/2011
Empenho Data
Fornecedor Programática Fonte
Valor Tipo Licitação
Nº Licitação Nº Processo
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
101590 Remendo, tipo 100 XR-01, embalagem c/ 100 unidades.
30 UND 13,00
390,00
101586 Reparo para pneu sem câmara, embalagem c/ 60 unidades.
50 UND 18,30
915,00
94964 Manchão nº 03 - embalagem c/10 Unidades
5 Embal 17,20
86,00
94965 MANCHÃO nº 04, embalagem c/10 Unidades
5 Embal 20,90
104,50
94966 Manchão nº 05 - embalagem c/10 Unidades
5 Embal 30,90
154,50
5689 Bico p/ encher pneus
20 UND 6,00
120,00
105907 Pneu para carriola 8 x 25.
50 UND 11,30
565,00
94967 Manchão nº 06 - embalagem c/10 Unidades
5 Embal 29,70
148,50
94968 Manchão nº 07 - embalagem c/10 Unidades
5 Embal 38,15
190,75
101588 Bico p/pneu sem câmara nº 14
30 UND 40,00
1.200,00
101644 Calibrador de pneus automático.
1 UND 770,00
770,00
202246 Mangueira 5/16 para compressor de ar
150 METRO 2,40
360,00
94969 Valvula p/Camara der ar - Cx c/200 Un
1 UND 60,00
60,00
92711 AGULHA
12 UND 10,00
120,00
216584 Calibrador de Pneu manual
4 UND 10,50
42,00
217146 Adaptador para bico grosso interno/externo
10 UND 8,00
80,00
107966 Bico prendedor ( tipo trava ), para encher pneu, com espiga p
8 UND 12,20
97,60
5845 Remendo quente
10 KG 28,00
280,00
217147 Remendo para câmara de ar nº 2 frio - tipo estrelinha
5 CAIXA 12,90
64,50
217148 Remendo para câmara de ar nº 3 frio - tipo estrelinha
5 CAIXA 14,40
72,00
217151 Remendo para câmara de ar nº 4 frio - tipo estrelinha
5 CAIXA 21,70
108,50
217153 Remendo para câmara de ar nº 5 frio - tipo estrelinha
5 CAIXA 27,50
137,50
96283 Cola 1Kg
5 UND 13,20
66,00
24565 02/12/2011 MARCOS AURELIO PASSONI - PANIFICADORA ME 130200824400182088339030000 1000 216,00
Pregão
143 / 2011 432 / 2011
Objeto: Valor referente à aquisição de pão de queijo, para atender as necessidades do Conselho Municipal da Pessoa com Deficiência-CMDPD,
unidade atendida pela Secretaria Municipal de Assistência Social e Cidadania, que será utilizado na comemoração do Dia Internacional da
Pessoa com Deficiência, à realizar-se em 05 de Dezembro de 2011, conforme Ata de Registro de Preços nº 92/2011, com vigência de 12
meses, ou seja, de 12/05/2011 a 11/05/2012, Pregão Presencial nº 143/2011 e Processo nº 432/2011.
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
107523 Pão de queijo - à base de polvilho azedo, óleo, leite, queijo ra
18 KG 12,00
216,00
24566 02/12/2011 SABOR & ART COZINHA INDUSTRIAL LTDA 130200824100182081339030000 1000 245,60
Pregão
267 / 2011 1950 / 2011
Objeto: Valor referente á aquisição de salgados e doces, para atender as necessidades destinadas ao Condomínio do Idoso, unidade ligada à SASC,
no dia 01 de dezembro de 2011, na Mostra de Talentos, conforme Ata de Registro de Preços nº 184/2011, com vigência de 12 meses, ou
seja, de 24/08/2011 a 23/08/2012, Pregão Presencial nº 267/2011 e Processo nº 1950/2011.
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PERÍODO DE 01/12/2011 a 31/12/2011
Empenho Data
Fornecedor Programática Fonte
Valor Tipo Licitação
Nº Licitação Nº Processo
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
219687 DOCE - à base de leite condensado, com peso mínimo de 20
240 UND 0,30
72,00
111978 Fatia Húngara - à base de óleo ou margarina, fermento químic
2 KG 11,80
23,60
219685 SALGADO ASSADO - à base de óleo ou margarina, farinha d
180 UND 0,30
54,00
219686 SALGADO FRITO - com massa de batata ou mandioca, com
320 UND 0,30
96,00
24567 02/12/2011 SABOR & ART COZINHA INDUSTRIAL LTDA 130200824400182088339030000 1000 886,60
Pregão
267 / 2011 1950 / 2011
Objeto: Valor referente à aquisição de salgados e doces para atender as necessidades do Conselho Municipal da Pessoa com Deficiência -
CMDPD, unidade atendida pela Secretaria Municipal de Assistência Social e Cidadania, que será utilizado na comemoração do Dia
Internacional da Pessoa com Deficiência que ocorrerá no 05 de Dezembro de 2011, conforme Ata de Registro de Preços nº 184/2011, com
vigência de 12 meses, ou seja, de 24/08/2011 a 23/08/2012, Pregão Presencial nº 267/2011 e Processo nº 1950/2011.
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
111978 Fatia Húngara - à base de óleo ou margarina, fermento químic
12 KG 11,80
141,60
219685 SALGADO ASSADO - à base de óleo ou margarina, farinha d
600 UND 0,30
180,00
219686 SALGADO FRITO - com massa de batata ou mandioca, com
600 UND 0,30
180,00
90836 Suco de laranja em embalagem de 200ml
350 UND 1,10
385,00
24568 02/12/2011 CONFECÇÕES L.C. E L.S.C. LTDA-ME 130200824400182088339032000 1000 559,00
Pregão
329 / 2011 1907 / 2011
Objeto: Valor referente à aquisição de camisetas para atender às necessidades do Conselho Municipal da Pessoa com Deficiência-CMDPD,
unidade atendida pela Secretaria Municipal de Assistência Social e Cidadania, que será utilizado na comemoração do Dia Internacional da
Pessoa com Deficiência, à realizar-se em 05 de Dezembro de 2011, conforme Ata de Registro de Preços nº 225/2011, com vigência de 12
meses, ou seja, de 13/10/2011 a 12/10/2012, Pregão Presencial nº 329/2011 e Processo nº 1907/2011.
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
107756 Camiseta adulto, fio escócia, tamanho "M", cor Branca
30 UND 5,59
167,70
107757 Camiseta adulto, fio escócia, tamanho "P", cor Branca
30 UND 5,59
167,70
103352 CAMISETA adulto 67% poliéster e 33% viscose.
40 UND 5,59
223,60
24569 02/12/2011 CENTRO DE ADMINISTRACAO PUBLICA E EMPRESARIAL LTDA 050100412800052121339039000 1000 1.800,00
Proc. Inexigibilidade
544 / 2011 3077 / 2011
Objeto: Valor referente a 04 inscrições no curso de Sanções Administrativas nas Licitações Públicas e nos Contratos Administrativos e Aspectos
Polêmicos das Recisões Contratuais, cujo o objetivo é capacitar e aperfeiçoar servidores desta municipalidade em conhecimentos gerais,
procedimentos e orientações acerca das penalidades administrativas aplicadas no âmbito das licitações públicas e contratos
administrativos, bem como aprofundar o conhecimento sobre rescisões dos referidos contratos. Os servidores que participarão do curso
são: José Aparecido Dias e Solange Ribeiro dos Santos, lotados na Seurb, Silvia Helena de Fátima Barbosa lotada na Seplan, e Michel de
Paula Machado Lotado na Proge.
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
3911 Taxa de inscrição
4 UND 450,00
1.800,00
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RELAÇÃO DE EMPENHOS EMITIDOS - TRANSPARÊNCIA
PERÍODO DE 01/12/2011 a 31/12/2011
Empenho Data
Fornecedor Programática Fonte
Valor Tipo Licitação
Nº Licitação Nº Processo
24570 02/12/2011 BANCO DO BRASIL S/A 300100618200212042339039000 1515 1.000,00
Proc. Dispensa
6 / 2011 2346 / 2010
Objeto: Valor complementar a Nota de Empenho nº 15775/2011, referente a tarifa bancária da fonte de recurso 1515, para o período de Novembro
e Dezembro de 2011. Parecer nº 248/2011-PROGE, Ato de Declaração de Dispensa de Licitação nº 006/2011 e Processo 2346/2010.
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
3443 Tarifa Bancária
2 UND 500,00
1.000,00
24571 02/12/2011 BANCO DO BRASIL S/A 060100412300022011339039000 3012 50,00
Proc. Dispensa
6 / 2011 2346 / 2010
Objeto: Valor referente à tarifa bancária da fonte de recurso 3012, para o período de Novembro e Dezembro de 2011. Parecer nº
248/2011-PROGE, Ato de Declaração de Dispensa de Licitação nº 006/2011 e Processo 2346/2010.
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
203694 Tarifa Bancária
1 UND 50,00
50,00
24572 02/12/2011 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 100201854100112053339047000 1000 1.386,12
Dispensavel
/ 2344 / 2011
Objeto: Valor devido ao INSS (R$-6.930,60 x 20% = R$-1.386,12) sobre serviços prestados pelo Sr. Ary Marcos Borges da Silva, contratado para
abrigar a Leoa "Dotti", que deve ser transferida do Parque do Ingá para o Canil Escola Emanuel, pelo período de 22/11/2011 a 21/01/2012.
Parecer nº 3470/2011-PROGE, Ato de Declaração de Inexigibilidade de Licitação nº 532/2011 e Processo nº 2344/2011.
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
983 INSS
1 UND 1.386,12
1.386,12
24573 02/12/2011 ARTEFATOS DE COURO DALEM LTDA 190101854100112133339030000 1000 3.207,60
Dispensavel
/ 3181 / 2011
Objeto: Valor referente à aquisição de calças de segurança, em nylon 100% poliéster, com proteção especial 08 camadas na perna, com cordão de
ajuste na cintura e bolso traseiro, para operadores de motosserras, lotados na Gerência de Arborização-SEMUSP. Processo nº 3181/2011.
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
102033 CALÇA de segurança para operador de motoserra, para pro
36 UND 89,10
3.207,60
24574 02/12/2011 ASILO SAO VICENTE DE PAULO 130200824100192082445042000 1000 11.000,00
Dispensavel
/ 2823 / 2011
Objeto: Repasse de recursos provenientes da Lei nº 8950/2011, de acordo com a Resolução nº 01/2011 Interconselhos, Parecer nº
4120/2011-PROGE e Termo de Convênio nº 475/2011 (Auxílio: cadeiras de rodas e cadeiras de banho). A ser pago em parcela única.
Subvenção Social nº 13136/2011
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
1004 Repasse de verba
1 UND 11.000,00
11.000,00
24575 02/12/2011 MILENE R. C. ZAMBERLAN ME 130200824400192090339030000 31784 90,18
Pregão
311 / 2011 2103 / 2011
Objeto: Valor referente à aquisição de banner e faixa, para atender à demanda do Centro de Referência Especializado de Assistência
Social-CREAS/Serviço de Proteção e Atendimento Especializado a Famílias e Indivíduos, unidade ligada à SASC, com recursos
provenientes do Ministério do Desenvolvimento Social e Combate à Fome-MDS, através do Piso Fixo de Média Complexidade I. A
despesa se submete as condições estabelecidas na Ata de Registro de Preços 226/2011, com vigência de 12 meses, ou seja, de 13/10/2011
a 12/10/2012, no Pregão Presencial nº 311/2011 e no Processo nº 2103/2011.
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PERÍODO DE 01/12/2011 a 31/12/2011
Empenho Data
Fornecedor Programática Fonte
Valor Tipo Licitação
Nº Licitação Nº Processo
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
95232 Banner e faixas em lona
5 M2 16,70
90,18
24576 02/12/2011 MARANHO & FAGUNDES LTDA 140101339200042106339039000 1000 123.000,00
Pregão
383 / 2011 2481 / 2011
Objeto: Valor referente à contratação de empresa especializada na produção de desfiles de rua para confeccionar Ala Temática para a parada de
Natal 2011 -"Natal Musical Perto de Você"-, conforme Contrato de Prestação de Serviços nº 488/2011, com vigência de 90, dias a contar
da data de sua assinatura, ou seja, de 08/11/2011 a 07/02/2012, sendo empenhado neste ato o seu valor total de R$-123.000,00.
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
962 Prestação de serviços (não necessariamente mensal(is))
1 UND 123.000,00
123.000,00
24577 02/12/2011 MARANHO & FAGUNDES LTDA 140101339200042106339039000 1000 83.700,00
Pregão
415 / 2011 2710 / 2011
Objeto: Valor referente à contratação de empresa para produção e organização de eventos em cenografia para atender a programação cultural da
"Chegada do Papai Noel", conforme Contrato de Prestação de Serviços nº 508/2011, com vigência de 60 dias, a contar da data de sua
assinatura, ou seja, de 18/11/2011 a 17/01/2012, sendo empenhado neste ato o seu valor total de R$-83.700,00.
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
95285 Produção e ou Organização de Eventos Artísticos, Sociais, Es
1 UND 83.700,00
83.700,00
24578 02/12/2011 SIEMENS HEALTHCARE DIAGNOSTICOS LTDA 080201030100122019339030000 1495 47.520,00
Pregão
394 / 2009 36483 / 2009
Objeto: Valor referente à aquisição de materiais laboratoriais (testes bioquímicos) destinados ao Laboratório Central da Secretaria Municipal de
Saúde, conforme o III Aditivo ao Contrato de Prestação de Serviços n° 556/2009, com vigência de 12 meses, ou seja, de 05/11/2011 a
04/11/2012, com valor total de R$-396.000,00, sendo empenhado neste ato a importância de R$-47.520,00 para o período de 02 meses, ou
seja, de 05/11/2011 a 04/01/2012. Processo n° 36483/2009 e Pregão n° 394/2009. Fiscal do Contrato: Danielle Benez Canassa.
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
90258 Teste de bioquímica - automação
48000 UND 0,99
47.520,00
24579 02/12/2011 VEGA ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA 200101545100141019449051000 31733 190.921,32
Tomada de Preco
68 / 2009 50701 / 2009
Objeto: Reprogramação físico-financeiro (Aumento de Meta Física), no valor de R$-227.228,97, correspondente a 25,00000% do valor inicial do
Contrato, referente a Supervisão das Obras de Rebaixamento da Via Férrea. Localização: Perímetro Urbano de Maringá, com Cadastro
Imobiliário nº 1.000.001, em Maringá-PR., conforme Parecer nº 3332/2011-PROGE, Relatório do Contrato nº 235/2011 - (Planilha de
Serviços, Parecer Técnico Urbamar). Convênio: 234/2003. Processo nº 50701/2009, Tomada de Preços nº 068/2009, Contrato de
Prestação de Serviços nº 038/2010, no valor de R$-908.915,84, acrescido de R$-45.690,70 (1º termo Aditivo) e R$-11.422,68 (3º termo
Aditivo, reajuste financeiro) e R$-227.228,97 (3º Aditivo - Reprogramação Físico-Financeiro), totalizando R$-1.193.258,19, sendo
empenhado neste ato o montante de R$-190.921,32. Prazo de vigência: de 27/01/2010 a 23/12/2011, conforme 3º Termo Aditivo. ID/AM:
537-3. Fiscal do objeto: Pedro Vier. Fiscal do Contrato: José Aparecido Dias, Gerente Administrativo.
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
203373 Obra e Instalação
1 UND 190.921,32
190.921,32
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Empenho Data
Fornecedor Programática Fonte
Valor Tipo Licitação
Nº Licitação Nº Processo
24580 02/12/2011 VEGA ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA 200101545100141019449051000 1000 47.730,33
Tomada de Preco
68 / 2009 50701 / 2009
Objeto: Reprogramação físico-financeiro (Aumento de Meta Física), no valor de R$-227.228,97, correspondente a 25,00000% do valor inicial do
Contrato, referente a Supervisão das Obras de Rebaixamento da Via Férrea. Localização: Perímetro Urbano de Maringá, com Cadastro
Imobiliário nº 1.000.001, em Maringá-PR., conforme Parecer nº 3332/2011-PROGE, Relatório do Contrato nº 235/2011 - (Planilha de
Serviços, Parecer Técnico Urbamar). Convênio: 234/2003. Processo nº 50701/2009, Tomada de Preços nº 068/2009, Contrato de
Prestação de Serviços nº 038/2010, no valor de R$-908.915,84, acrescido de R$-45.690,70 (1º termo Aditivo) e R$-11.422,68 (3º termo
Aditivo, reajuste financeiro) e R$-227.228,97 (3º Aditivo - Reprogramação Físico-Financeiro), totalizando R$-1.193.258,19, sendo
empenhado neste ato o montante de R$-47.730,33., à Título de Contrapartida. Prazo de vigência: de 27/01/2010 a 23/12/2011, conforme
3º Termo Aditivo. ID/AM: 537-3. Fiscal do objeto: Pedro Vier. Fiscal do Contrato: José Aparecido Dias, Gerente Administrativo.
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
203373 Obra e Instalação
1 UND 47.730,33
47.730,33
24581 02/12/2011 EDITORA CENTRAL LTDA 140101339200042105339039000 1000 1.325,00
Proc. Inexigibilidade
539 / 2011 2763 / 2011
Objeto: Valor referente à renovação de 05 assinaturas do Jornal O Diário do Norte do Paraná, para as bibliotecas municipais de Maringá, pelo
período de 12 meses, ou seja, de Dezembro de 2011 a Novembro de 2012, necessárias para atualização do acervo das bibliotecas, leitura,
consultas diversas e circulação de informações para os usuários. Parecer nº 4185/2011 e Ato de Declaração de Inexigibilidade de Licitação
nº 539/2011.
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
3703 Assinatura de jornal
5 UND 265,00
1.325,00
24582 02/12/2011 A. M. RAMOS LAVA JATO 190101512200102123339039000 1000 640,00
Pregão
346 / 2011 1783 / 2011
Objeto: Valor referente a contratação de empresa especializada para prestação de serviços em lavagem completa, incluindo lubrificação de eixos,
cardans e cruzetas das máquinas, equipamentos rodoviários e tratores de pneus, integrantes da frota da Prefeitura Municipal de Maringá -
Lote I-, conforme Processo nº 1783/2011, Pregão nº 346/2011 e Contrato de Prestação de Serviços nº 500/2011, com vigência de 12
meses, ou seja, de 10/11/2011 a 09/11/2012, publicado no Órgão Oficial do Município de 02/12/2011. O valor estimado total para este
Lote é de R$-8.000,00, sendo R$-5.000,00 destinado a SEMUSP/Setor de Roçada, Arborização e outros, sendo empenhado neste ato, para
este setor, a importância de R$-640,00, e o restante será empenhado no exercício do Contrato durante vigência de 12 meses.
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
962 Prestação de serviços (não necessariamente mensal(is))
1 UND 640,00
640,00
24583 02/12/2011 A. M. RAMOS LAVA JATO 190101545200102126339039000 1000 500,00
Pregão
346 / 2011 1783 / 2011
Objeto: Valor referente a contratação de empresa especializada para prestação de serviços em lavagem completa, incluindo lubrificação de eixos,
cardans e cruzetas das máquinas, equipamentos rodoviários e tratores de pneus, integrantes da frota da Prefeitura Municipal de Maringá -
Lote I -, conforme Processo nº 1783/2011, Pregão nº 346/2011 e Contrato de Prestação de Serviços nº 500/2011, com vigência de 12
meses, ou seja, de 10/11/2011 a 09/11/2012, publicado no Órgão Oficial do Município de 02/12/2011. O valor estimado total para este
Lote é de R$-8.000,00, sendo R$-500,00 destinado a SEMUSP/Setor de Pavimentação, valor este empenhado neste ato.
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Empenho Data
Fornecedor Programática Fonte
Valor Tipo Licitação
Nº Licitação Nº Processo
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
962 Prestação de serviços (não necessariamente mensal(is))
1 UND 500,00
500,00
24584 02/12/2011 A. M. RAMOS LAVA JATO 190101545200102130339039000 1000 500,00
Pregão
346 / 2011 1783 / 2011
Objeto: Valor referente a contratação de empresa especializada para prestação de serviços em lavagem completa, incluindo lubrificação de eixos,
cardans e cruzetas das máquinas, equipamentos rodoviários e tratores de pneus, integrantes da frota da Prefeitura Municipal de Maringá -
Lote I-, conforme Processo nº 1783/2011, Pregão nº 346/2011 e Contrato de Prestação de Serviços nº 500/2011, com vigência de 12
meses, ou seja, de 10/11/2011 a 09/11/2012, publicado no Órgão Oficial do Município de 02/12/2011. O valor estimado total para este
Lote é de R$-8.000,00, sendo R$-2.000,00 destinado a SEMUSP/Setor de Viação, sendo empenhado neste ato, para este setor, a
importância de R$-500,00, e o restante será empenhado no exercício do Contrato durante vigência de 12 meses.
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
962 Prestação de serviços (não necessariamente mensal(is))
1 UND 500,00
500,00
24585 02/12/2011 A. M. RAMOS LAVA JATO 090301236100176039339039000 1104 400,00
Pregão
346 / 2011 1783 / 2011
Objeto: Valor referente a contratação de empresa especializada para prestação de serviços em lavagem completa, incluindo lubrificação de eixos,
cardans e cruzetas e em lavagem simples (lataria e limpeza interna)dos utilitários médios de 4000 à 9000 Kg., integrantes da frota da
Prefeitura Municipal de Maringá - Lote II -, conforme Processo nº 1783/2011, Pregão nº 346/2011 e Contrato de Prestação de Serviços nº
500/2011, com vigência de 12 meses, ou seja, de 10/11/2011 a 09/11/2012, publicado no Órgão Oficial do Município de 02/12/2011. O
valor estimado total para este Lote é de R$-12.500,00, sendo R$-4.000,00 destinado a Secretaria de Educação, sendo empenhado neste ato,
para a SEDUC, a importância de R$-400,00, e o restante será empenhado no exercício do Contrato durante vigência de 12 meses.
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
962 Prestação de serviços (não necessariamente mensal(is))
1 UND 400,00
400,00
24586 02/12/2011 A. M. RAMOS LAVA JATO 050100412200022119339039000 1000 500,00
Pregão
346 / 2011 1783 / 2011
Objeto: Valor referente a contratação de empresa especializada para prestação de serviços em lavagem completa, incluindo lubrificação de eixos,
cardans e cruzetas e em lavagem simples (lataria e limpeza interna)dos utilitários médios de 4000 à 9000 Kg., integrantes da frota da
Prefeitura Municipal de Maringá - Lote II -, conforme Processo nº 1783/2011, Pregão nº 346/2011 e Contrato de Prestação de Serviços nº
500/2011, com vigência de 12 meses, ou seja, de 10/11/2011 a 09/11/2012, publicado no Órgão Oficial do Município de 02/12/2011. O
valor estimado total para este Lote é de R$-12.500,00, sendo empenhado neste ato, para os setores administrativos das Secretaria
Municipais, com exceção do Funrebom, Saúde e Educação, a importância de R$-500,00.
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
962 Prestação de serviços (não necessariamente mensal(is))
1 UND 500,00
500,00
www.elotech.com.br
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RELAÇÃO DE EMPENHOS EMITIDOS - TRANSPARÊNCIA
PERÍODO DE 01/12/2011 a 31/12/2011
Empenho Data
Fornecedor Programática Fonte
Valor Tipo Licitação
Nº Licitação Nº Processo
24587 02/12/2011 A. M. RAMOS LAVA JATO 080201030500122027339039000 1497 200,00
Pregão
346 / 2011 1783 / 2011
Objeto: Valor referente a contratação de empresa especializada para prestação de serviços em lavagem completa, incluindo lubrificação de eixos,
cardans e cruzetas e em lavagem simples (lataria e limpeza interna)dos utilitários médios de 4000 à 9000 Kg., integrantes da frota da
Prefeitura Municipal de Maringá - Lote II -, conforme Processo nº 1783/2011, Pregão nº 346/2011 e Contrato de Prestação de Serviços nº
500/2011, com vigência de 12 meses, ou seja, de 10/11/2011 a 09/11/2012, publicado no Órgão Oficial do Município de 02/12/2011. O
valor estimado total para este Lote é de R$-12.500,00, sendo empenhado neste ato, para a Saúde/Epidemiologia, a importância de
R$-200,00.
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
962 Prestação de serviços (não necessariamente mensal(is))
1 UND 200,00
200,00
24588 02/12/2011 A. M. RAMOS LAVA JATO 190101512200102123339039000 1000 1.000,00
Pregão
346 / 2011 1783 / 2011
Objeto: Valor referente a contratação de empresa especializada para prestação de serviços em lavagem completa com limpeza interna incluindo
lubrificação de eixos, cardans e cruzetas e em lavagem simples (lataria e limpeza interna) dos veículos pesados, caminhões e cavalo
mecânicos, integrantes da frota da Prefeitura Municipal de Maringá - Lote III -, conforme Processo nº 1783/2011, Pregão nº 346/2011 e
Contrato de Prestação de Serviços nº 500/2011, com vigência de 12 meses, ou seja, de 10/11/2011 a 09/11/2012, publicado no Órgão
Oficial do Município de 02/12/2011. O valor estimado total para este Lote é de R$-5.000,00, sendo R$-1.000,00 destinado à
SEMUSP/Roçada, Arborização, Limpeza e Outros, cujo valor empenhamos neste ato.
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
962 Prestação de serviços (não necessariamente mensal(is))
1 UND 1.000,00
1.000,00
24589 02/12/2011 A. M. RAMOS LAVA JATO 190101545200102126339039000 1000 1.000,00
Pregão
346 / 2011 1783 / 2011
Objeto: Valor referente a contratação de empresa especializada para prestação de serviços em lavagem completa, com limpeza interna, incluindo
lubrificação de eixos, cardans e cruzetas e em lavagem simples (lataria e limpeza interna) dos veículos pesados, caminhões e cavalo
mecânicos, integrantes da frota da Prefeitura Municipal de Maringá - Lote III -, conforme Processo nº 1783/2011, Pregão nº 346/2011 e
Contrato de Prestação de Serviços nº 500/2011, com vigência de 12 meses, ou seja, de 10/11/2011 a 09/11/2012, publicado no Órgão
Oficial do Município de 02/12/2011. O valor estimado total para este Lote é de R$-5.000,00, sendo R$-1.000,00 destinado à
SEMUSP/Pavimentação, cujo valor empenhamos neste ato.
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
962 Prestação de serviços (não necessariamente mensal(is))
1 UND 1.000,00
1.000,00
24590 02/12/2011 A. M. RAMOS LAVA JATO 300100618200212042339039000 1515 160,00
Pregão
346 / 2011 1783 / 2011
Objeto: Valor referente a contratação de empresa especializada para prestação de serviços em lavagem completa,com limpeza interna, incluindo
lubrificação de eixos, cardans e cruzetas e em lavagem simples (lataria e limpeza interna) dos veículos pesados, caminhões e cavalo
mecânicos, integrantes da frota da Prefeitura Municipal de Maringá - Lote III -, conforme Processo nº 1783/2011, Pregão nº 346/2011 e
Contrato de Prestação de Serviços nº 500/2011, com vigência de 12 meses, ou seja, de 10/11/2011 a 09/11/2012, publicado no Órgão
Oficial do Município de 02/12/2011. O valor estimado total para este Lote é de R$-5.000,00, sendo R$-500,00 destinado ao FUNREBOM,
sendo empenhamos neste ato a importância de R$-160,00, e o restante será empenhado no exercício do Contrato durante vigência de 12
meses.
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Empenho Data
Fornecedor Programática Fonte
Valor Tipo Licitação
Nº Licitação Nº Processo
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
962 Prestação de serviços (não necessariamente mensal(is))
1 UND 160,00
160,00
24591 02/12/2011 A. M. RAMOS LAVA JATO 050100412200022119339039000 1000 200,00
Pregão
346 / 2011 1783 / 2011
Objeto: Valor referente a contratação de empresa especializada para prestação de serviços em lavagem completa,com limpeza interna, incluindo
lubrificação de eixos, cardans e cruzetas e em lavagem simples (lataria e limpeza interna) dos veículos pesados, caminhões e cavalo
mecânicos, integrantes da frota da Prefeitura Municipal de Maringá - Lote III -, conforme Processo nº 1783/2011, Pregão nº 346/2011 e
Contrato de Prestação de Serviços nº 500/2011, com vigência de 12 meses, ou seja, de 10/11/2011 a 09/11/2012, publicado no Órgão
Oficial do Município de 02/12/2011. O valor estimado total para este Lote é de R$-5.000,00, sendo empenhamos neste ato a importância
de R$-200,00 destinado aos Setores Administrativos da Secretarias Municipais, com exceção da Saúde, Educação e Funrebom.
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
962 Prestação de serviços (não necessariamente mensal(is))
1 UND 200,00
200,00
24592 02/12/2011 A. M. RAMOS LAVA JATO 190101512200102123339039000 1000 800,00
Pregão
346 / 2011 1783 / 2011
Objeto: Valor referente a contratação de empresa especializada para prestação de serviços em lavagem completa, com limpeza interna, incluindo
lubrificação de eixos, cardans e cruzetas e em lavagem simples (lataria e limpeza interna) dos ônibus e micro-ônibus, integrantes da frota
da Prefeitura Municipal de Maringá - Lote IV -, conforme Processo nº 1783/2011, Pregão nº 346/2011 e Contrato de Prestação de Serviços
nº 500/2011, com vigência de 12 meses, ou seja, de 10/11/2011 a 09/11/2012, publicado no Órgão Oficial do Município de 02/12/2011. O
valor estimado total para este Lote é de R$-55.500,00, sendo R$-800,00 destinado à SEMUSP/Roçada, Arborização, Limpeza e Outros,
cujo valor empenhamos neste ato.
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
962 Prestação de serviços (não necessariamente mensal(is))
1 UND 800,00
800,00
24593 02/12/2011 A. M. RAMOS LAVA JATO 190101545200102126339039000 1000 1.000,00
Pregão
346 / 2011 1783 / 2011
Objeto: Valor referente a contratação de empresa especializada para prestação de serviços em lavagem completa, com limpeza interna, incluindo
lubrificação de eixos, cardans e cruzetas e em lavagem simples (lataria e limpeza interna) dos ônibus e micro-ônibus, integrantes da frota
da Prefeitura Municipal de Maringá - Lote IV -, conforme Processo nº 1783/2011, Pregão nº 346/2011 e Contrato de Prestação de Serviços
nº 500/2011, com vigência de 12 meses, ou seja, de 10/11/2011 a 09/11/2012, publicado no Órgão Oficial do Município de 02/12/2011. O
valor estimado total para este Lote é de R$-55.500,00, sendo R$-1.000,00 destinado à SEMUSP/Pavimentação, cujo valor empenhamos
neste ato.
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
962 Prestação de serviços (não necessariamente mensal(is))
1 UND 1.000,00
1.000,00
www.elotech.com.br
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RELAÇÃO DE EMPENHOS EMITIDOS - TRANSPARÊNCIA
PERÍODO DE 01/12/2011 a 31/12/2011
Empenho Data
Fornecedor Programática Fonte
Valor Tipo Licitação
Nº Licitação Nº Processo
24594 02/12/2011 A. M. RAMOS LAVA JATO 080201030200122089339039000 1496 750,00
Pregão
346 / 2011 1783 / 2011
Objeto: Valor referente a contratação de empresa especializada para prestação de serviços em lavagem completa, com limpeza interna, incluindo
lubrificação de eixos, cardans e cruzetas e em lavagem simples (lataria e limpeza interna) dos ônibus e micro-ônibus, integrantes da frota
da Prefeitura Municipal de Maringá - Lote IV -, conforme Processo nº 1783/2011, Pregão nº 346/2011 e Contrato de Prestação de Serviços
nº 500/2011, com vigência de 12 meses, ou seja, de 10/11/2011 a 09/11/2012, publicado no Órgão Oficial do Município de 02/12/2011. O
valor estimado total para este Lote é de R$-55.500,00, sendo R$-10.000,00 destinado à SAÚDE/Ambulâncias e Setor Administrativo,
sendo empenhado neste ato a importância de R$-750,00, e o restante será empenhado no exercício do Contrato durante vigência de 12
meses.
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
962 Prestação de serviços (não necessariamente mensal(is))
1 UND 750,00
750,00
24595 02/12/2011 A. M. RAMOS LAVA JATO 050100412200022119339039000 1000 3.000,00
Pregão
346 / 2011 1783 / 2011
Objeto: Valor referente a contratação de empresa especializada para prestação de serviços em lavagem completa, com limpeza interna, incluindo
lubrificação de eixos, cardans e cruzetas e em lavagem simples (lataria e limpeza interna) dos ônibus e micro-ônibus, integrantes da frota
da Prefeitura Municipal de Maringá - Lote IV -, conforme Processo nº 1783/2011, Pregão nº 346/2011 e Contrato de Prestação de Serviços
nº 500/2011, com vigência de 12 meses, ou seja, de 10/11/2011 a 09/11/2012, publicado no Órgão Oficial do Município de 02/12/2011. O
valor estimado total para este Lote é de R$-55.500,00, sendo R$-3.000,00 destinado aos Setores Administrativos das Secretarias
Municipais, com exceção da Saúde, Educação e Funrebom, cujo valor empenhamos neste ato.
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
962 Prestação de serviços (não necessariamente mensal(is))
1 UND 3.000,00
3.000,00
24596 02/12/2011 A. M. RAMOS LAVA JATO 090301236100176039339039000 1104 750,00
Pregão
346 / 2011 1783 / 2011
Objeto: Valor referente a contratação de empresa especializada para prestação de serviços em lavagem completa, com limpeza interna, incluindo
lubrificação de eixos, cardans e cruzetas e em lavagem simples (lataria e limpeza interna) dos ônibus e micro-ônibus, integrantes da frota
da Prefeitura Municipal de Maringá - Lote IV -, conforme Processo nº 1783/2011, Pregão nº 346/2011 e Contrato de Prestação de Serviços
nº 500/2011, com vigência de 12 meses, ou seja, de 10/11/2011 a 09/11/2012, publicado no Órgão Oficial do Município de 02/12/2011. O
valor estimado total para este Lote é de R$-55.500,00, sendo R$-30.000,00 destinado à Secretaria de Educação, sendo empenhado neste
ato, para este setor, a importância de R$-750,00, e o restante será empenhado no exercício do Contrato durante vigência de 12 meses.
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
962 Prestação de serviços (não necessariamente mensal(is))
1 UND 750,00
750,00
24597 02/12/2011 A. M. RAMOS LAVA JATO 300100618200212042339039000 1515 150,00
Pregão
346 / 2011 1783 / 2011
Objeto: Valor referente a contratação de empresa especializada para prestação de serviços em lavagem completa, com limpeza interna, incluindo
lubrificação de eixos, cardans e cruzetas e em lavagem simples (lataria e limpeza interna) dos ônibus e micro-ônibus, integrantes da frota
da Prefeitura Municipal de Maringá - Lote IV -, conforme Processo nº 1783/2011, Pregão nº 346/2011 e Contrato de Prestação de Serviços
nº 500/2011, com vigência de 12 meses, ou seja, de 10/11/2011 a 09/11/2012, publicado no Órgão Oficial do Município de 02/12/2011. O
valor estimado total para este Lote é de R$-55.500,00, sendo R$-1.500,00 destinado ao FUNREBOM, sendo empenhado neste ato, para
este setor, a importância de R$-150,00, e o restante será empenhado no exercício do Contrato durante vigência de 12 meses.
www.elotech.com.br
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RELAÇÃO DE EMPENHOS EMITIDOS - TRANSPARÊNCIA
PERÍODO DE 01/12/2011 a 31/12/2011
Empenho Data
Fornecedor Programática Fonte
Valor Tipo Licitação
Nº Licitação Nº Processo
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
962 Prestação de serviços (não necessariamente mensal(is))
1 UND 150,00
150,00
24598 02/12/2011 A. M. RAMOS LAVA JATO 190101512200102123339039000 1000 3.000,00
Pregão
346 / 2011 1783 / 2011
Objeto: Valor referente a contratação de empresa especializada para prestação de serviços em lavagem completa com limpeza interna, incluindo
lubrificação de eixos, cardans e cruzetas e em lavagem simples (lataria e limpeza interna) dos camionetas, kombi, Vans e Ambulância
veículos leves com furgão e dos veículos leves, camionetas leves, integrantes da frota da Prefeitura Municipal de Maringá -(Lote V)-,
conforme Processo nº 1783/2011, Pregão nº 346/2011 e Contrato de Prestação de Serviços nº 500/2011, com vigência de 12 meses, ou
seja, de 10/11/2011 a 09/11/2012, publicado no Órgão Oficial do Município de 02/12/2011. O valor estimado total para este Lote é de R$
66.000,00, sendo R$ 3.000,00 para a SEMUSP - Setores de Roçada, Arborização Limpeza e Outros, cujo valor empenhamos neste ato.
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
962 Prestação de serviços (não necessariamente mensal(is))
1 UND 3.000,00
3.000,00
24599 02/12/2011 A. M. RAMOS LAVA JATO 190101545200102126339039000 1000 200,00
Pregão
346 / 2011 1783 / 2011
Objeto: Valor referente a contratação de empresa especializada para prestação de serviços em lavagem completa com limpeza interna, incluindo
lubrificação de eixos, cardans e cruzetas e em lavagem simples (lataria e limpeza interna) dos camionetas, kombi, Vans e Ambulância
veículos leves com furgão e dos veículos leves, camionetas leves, integrantes da frota da Prefeitura Municipal de Maringá -(Lote V)-,
conforme Processo nº 1783/2011, Pregão nº 346/2011 e Contrato de Prestação de Serviços nº 500/2011, com vigência de 12 meses, ou
seja, de 10/11/2011 a 09/11/2012, publicado no Órgão Oficial do Município de 02/12/2011. O valor estimado total para este Lote é de R$
66.000,00, sendo R$-200,00 para a SEMUSP - Setores de Roçada, Arborização Limpeza e Outros, cujo valor empenhamos neste ato.
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
962 Prestação de serviços (não necessariamente mensal(is))
1 UND 200,00
200,00
24600 02/12/2011 A. M. RAMOS LAVA JATO 190101751200102131339039000 1511 500,00
Pregão
346 / 2011 1783 / 2011
Objeto: Valor referente a contratação de empresa especializada para prestação de serviços em lavagem completa com limpeza interna, incluindo
lubrificação de eixos, cardans e cruzetas e em lavagem simples (lataria e limpeza interna) dos camionetas, kombi, Vans e Ambulância
veículos leves com furgão e dos veículos leves, camionetas leves, integrantes da frota da Prefeitura Municipal de Maringá -(Lote V)-,
conforme Processo nº 1783/2011, Pregão nº 346/2011 e Contrato de Prestação de Serviços nº 500/2011, com vigência de 12 meses, ou
seja, de 10/11/2011 a 09/11/2012, publicado no Órgão Oficial do Município de 02/12/2011. O valor estimado total para este Lote é de R$
66.000,00, sendo R$-500,00 para a SEMUSP - Setor de Coleta de Lixo, cujo valor empenhamos neste ato.
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
962 Prestação de serviços (não necessariamente mensal(is))
1 UND 500,00
500,00
www.elotech.com.br
30/01/2012 Pág. 15

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RELAÇÃO DE EMPENHOS EMITIDOS - TRANSPARÊNCIA
PERÍODO DE 01/12/2011 a 31/12/2011
Empenho Data
Fornecedor Programática Fonte
Valor Tipo Licitação
Nº Licitação Nº Processo
24601 02/12/2011 A. M. RAMOS LAVA JATO 190101545200102127339039000 1507 300,00
Pregão
346 / 2011 1783 / 2011
Objeto: Valor referente a contratação de empresa especializada para prestação de serviços em lavagem completa com limpeza interna, incluindo
lubrificação de eixos, cardans e cruzetas e em lavagem simples (lataria e limpeza interna) dos camionetas, kombi, Vans e Ambulância
veículos leves com furgão e dos veículos leves, camionetas leves, integrantes da frota da Prefeitura Municipal de Maringá -(Lote V)-,
conforme Processo nº 1783/2011, Pregão nº 346/2011 e Contrato de Prestação de Serviços nº 500/2011, com vigência de 12 meses, ou
seja, de 10/11/2011 a 09/11/2012, publicado no Órgão Oficial do Município de 02/12/2011. O valor estimado total para este Lote é de R$
66.000,00, sendo R$-300,00 para a SEMUSP - Setor de Iluminação Pública, cujo valor empenhamos neste ato.
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
962 Prestação de serviços (não necessariamente mensal(is))
1 UND 300,00
300,00
24602 02/12/2011 A. M. RAMOS LAVA JATO 080201030200122089339039000 1496 350,00
Pregão
346 / 2011 1783 / 2011
Objeto: Valor referente a contratação de empresa especializada para prestação de serviços em lavagem completa com limpeza interna, incluindo
lubrificação de eixos, cardans e cruzetas e em lavagem simples (lataria e limpeza interna) dos camionetas, kombi, Vans e Ambulância
veículos leves com furgão e dos veículos leves, camionetas leves, integrantes da frota da Prefeitura Municipal de Maringá -(Lote V)-,
conforme Processo nº 1783/2011, Pregão nº 346/2011 e Contrato de Prestação de Serviços nº 500/2011, com vigência de 12 meses, ou
seja, de 10/11/2011 a 09/11/2012, publicado no Órgão Oficial do Município de 02/12/2011. O valor estimado total para este Lote é de R$
66.000,00, sendo R$-25.000,00 para a SAÚDE - Ambulâncias e Setor Administrativo, sendo empenhado neste ato a importância de
R$-350,00 e o restante será empenhado no exercício do Contrato durante vigência de 12 meses.
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
962 Prestação de serviços (não necessariamente mensal(is))
1 UND 350,00
350,00
24603 02/12/2011 A. M. RAMOS LAVA JATO 050100412200022119339039000 1000 5.000,00
Pregão
346 / 2011 1783 / 2011
Objeto: Valor referente a contratação de empresa especializada para prestação de serviços em lavagem completa com limpeza interna, incluindo
lubrificação de eixos, cardans e cruzetas e em lavagem simples (lataria e limpeza interna) dos camionetas, kombi, Vans e Ambulância
veículos leves com furgão e dos veículos leves, camionetas leves, integrantes da frota da Prefeitura Municipal de Maringá -(Lote V)-,
conforme Processo nº 1783/2011, Pregão nº 346/2011 e Contrato de Prestação de Serviços nº 500/2011, com vigência de 12 meses, ou
seja, de 10/11/2011 a 09/11/2012, publicado no Órgão Oficial do Município de 02/12/2011. O valor estimado total para este Lote é de R$
66.000,00, sendo R$-5.000,00 destinado aos Setores Administrativos das Secretarias Municipais, com exceção da Saúde, Educação e
Funrebom, cujo valor empenhamos neste ato.
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
962 Prestação de serviços (não necessariamente mensal(is))
1 UND 5.000,00
5.000,00
www.elotech.com.br
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RELAÇÃO DE EMPENHOS EMITIDOS - TRANSPARÊNCIA
PERÍODO DE 01/12/2011 a 31/12/2011
Empenho Data
Fornecedor Programática Fonte
Valor Tipo Licitação
Nº Licitação Nº Processo
24604 02/12/2011 A. M. RAMOS LAVA JATO 090301236100176039339039000 1104 350,00
Pregão
346 / 2011 1783 / 2011
Objeto: Valor referente a contratação de empresa especializada para prestação de serviços em lavagem completa com limpeza interna, incluindo
lubrificação de eixos, cardans e cruzetas e em lavagem simples (lataria e limpeza interna) dos camionetas, kombi, Vans e Ambulância
veículos leves com furgão e dos veículos leves, camionetas leves, integrantes da frota da Prefeitura Municipal de Maringá -(Lote V)-,
conforme Processo nº 1783/2011, Pregão nº 346/2011 e Contrato de Prestação de Serviços nº 500/2011, com vigência de 12 meses, ou
seja, de 10/11/2011 a 09/11/2012, publicado no Órgão Oficial do Município de 02/12/2011. O valor estimado total para este Lote é de R$
66.000,00, sendo R$-15.000,00 destinado a Secretaria de Educação, sendo empenhado neste ato a importância de R$-350,00 e o restante
será empenhado no exercício do Contrato durante vigência de 12 meses.
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
962 Prestação de serviços (não necessariamente mensal(is))
1 UND 350,00
350,00
24605 02/12/2011 A. M. RAMOS LAVA JATO 110202612500152059339039000 1509 700,00
Pregão
346 / 2011 1783 / 2011
Objeto: Valor referente a contratação de empresa especializada para prestação de serviços em lavagem completa com limpeza interna, incluindo
lubrificação de eixos, cardans e cruzetas e em lavagem simples (lataria e limpeza interna) dos camionetas, kombi, Vans e Ambulância
veículos leves com furgão e dos veículos leves, camionetas leves, integrantes da frota da Prefeitura Municipal de Maringá -(Lote V)-,
conforme Processo nº 1783/2011, Pregão nº 346/2011 e Contrato de Prestação de Serviços nº 500/2011, com vigência de 12 meses, ou
seja, de 10/11/2011 a 09/11/2012, publicado no Órgão Oficial do Município de 02/12/2011. O valor estimado total para este Lote é de R$
66.000,00, sendo R$-700,00 destinado a SETRAN - Fundo Municipal de Transportes, cujo valor empenhamos neste ato.
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
962 Prestação de serviços (não necessariamente mensal(is))
1 UND 700,00
700,00
24606 02/12/2011 A. M. RAMOS LAVA JATO 300100618200212042339039000 1515 1.000,00
Pregão
346 / 2011 1783 / 2011
Objeto: Valor referente a contratação de empresa especializada para prestação de serviços em lavagem completa com limpeza interna, incluindo
lubrificação de eixos, cardans e cruzetas e em lavagem simples (lataria e limpeza interna) dos camionetas, kombi, Vans e Ambulância
veículos leves com furgão e dos veículos leves, camionetas leves, integrantes da frota da Prefeitura Municipal de Maringá -(Lote V)-,
conforme Processo nº 1783/2011, Pregão nº 346/2011 e Contrato de Prestação de Serviços nº 500/2011, com vigência de 12 meses, ou
seja, de 10/11/2011 a 09/11/2012, publicado no Órgão Oficial do Município de 02/12/2011. O valor estimado total para este Lote é de R$
66.000,00, sendo R$-1.000,00 destinado ao FUNREBOM, cujo valor empenhamos neste ato.
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
962 Prestação de serviços (não necessariamente mensal(is))
1 UND 1.000,00
1.000,00
24607 02/12/2011 A. M. RAMOS LAVA JATO 190101751200102131339039000 1511 9.000,00
Pregão
346 / 2011 1783 / 2011
Objeto: Valor referente a contratação de empresa especializada para prestação de serviços em lavagem à quente completa com limpeza interna,
incluindo lubrificação de eixos, cardans e cruzetas dos caminhões coletores de lixo, integrantes da frota da Prefeitura Municipal de
Maringá -(Lote VII)-, conforme Processo nº 1783/2011, Pregão nº 346/2011 e Contrato de Prestação de Serviços nº 500/2011, com
vigência de 12 meses, ou seja, de 10/11/2011 a 09/11/2012, publicado no Órgão Oficial do Município de 02/12/2011. O valor estimado
total para este Lote é de R$-9.000,00, destinado a SEMUSP - Setor de Coleta de Lixo, cujo valor empenhaos neste ato.
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
962 Prestação de serviços (não necessariamente mensal(is))
1 UND 9.000,00
9.000,00
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PERÍODO DE 01/12/2011 a 31/12/2011
Empenho Data
Fornecedor Programática Fonte
Valor Tipo Licitação
Nº Licitação Nº Processo
24608 02/12/2011 VENTANIA MOTO E NAUTICA LTDA - ME 190101512200102123339039000 1000 100,00
Pregão
346 / 2011 1783 / 2011
Objeto: Valor referente a contratação de empresa especializada para prestação de serviços em lavagem completa das motocicletas, integrantes da
frota da Prefeitura Municipal de Maringá -(Lote VI)-, conforme Processo nº 1783/2011, Pregão nº 346/2011 e Contrato de Prestação de
Serviços nº 501/2011, com vigência de 12 meses, ou seja, de 10/11/2011 a 09/11/2012, publicado no Órgão Oficial do Município de
02/12/2011. O valor estimado total para este Lote é de R$-3.000,00, sendo R$-100,00 para a SEMUSP - Setores de Roçada, Arborização,
Limpeza e Outros, cujo valor empenhamos neste ato.
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
962 Prestação de serviços (não necessariamente mensal(is))
1 UND 100,00
100,00
24609 02/12/2011 VENTANIA MOTO E NAUTICA LTDA - ME 050100412200022119339039000 1000 100,00
Pregão
346 / 2011 1783 / 2011
Objeto: Valor referente a contratação de empresa especializada para prestação de serviços em lavagem completa das motocicletas, integrantes da
frota da Prefeitura Municipal de Maringá -(Lote VI)-, conforme Processo nº 1783/2011, Pregão nº 346/2011 e Contrato de Prestação de
Serviços nº 501/2011, com vigência de 12 meses, ou seja, de 10/11/2011 a 09/11/2012, publicado no Órgão Oficial do Município de
02/12/2011. O valor estimado total para este Lote é de R$-3.000,00, sendo R$-100,00 destinado aos Setores Administrativos das
Secretarias Municipais, com exceção da Saúde, Educação e Funrebom, cujo valor empenhamos neste ato.
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
962 Prestação de serviços (não necessariamente mensal(is))
1 UND 100,00
100,00
24610 02/12/2011 VENTANIA MOTO E NAUTICA LTDA - ME 110202612500152059339039000 1509 100,00
Pregão
346 / 2011 1783 / 2011
Objeto: Valor referente a contratação de empresa especializada para prestação de serviços em lavagem completa das motocicletas, integrantes da
frota da Prefeitura Municipal de Maringá -(Lote VI)-, conforme Processo nº 1783/2011, Pregão nº 346/2011 e Contrato de Prestação de
Serviços nº 501/2011, com vigência de 12 meses, ou seja, de 10/11/2011 a 09/11/2012, publicado no Órgão Oficial do Município de
02/12/2011. O valor estimado total para este Lote é de R$-3.000,00, sendo R$-100,00 destinado a SETRAN - Fundo Municipal de
Transportes, cujo valor empenhamos neste ato.
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
962 Prestação de serviços (não necessariamente mensal(is))
1 UND 100,00
100,00
24611 02/12/2011 BRUNO RICARDO PIMENTA ISBOLI 150102712200132109339030000 1000 2.300,00
Dispensavel
/ 163 / 2011
Objeto: Valor referente à liberação de Adiantamento de viagem para cobrir despesas com alimentação e combustível, em nome do servidor Bruno
Ricardo Pimenta Isboli, que juntamente com o motorista Renê Kososki,viajarão à Santos-SP., com passagem por Curitiba-PR.,
acompanhar a delegação da equipe de Futsal do Santos Futebol Clube, que disputará jogo amistoso na cidade de Maringá com a equipe do
CIAGYM, como parte das festividades de reinauguração do Ginásio Chico Neto, no dia 02/12/2011. O valor inclui as despesas com
alimentação da delegação do Santos Futebol Clube no trajeto Santos/Maringá.
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
203390 ADIANTAMENTO para viagem
1 UND 2.300,00
2.300,00
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Empenho Data
Fornecedor Programática Fonte
Valor Tipo Licitação
Nº Licitação Nº Processo
24612 02/12/2011 IRMANDADE SANTA CASA DE MISERICORDIA DE MARINGA 080201030200122023339039000 1496 17.000,00
Proc. Dispensa
153 / 2011 2767 / 2011
Objeto: Valor destinado ao pagamento administrativo à Santa Casa de Misericórdia de Maringá, correspondente atendimento ao paciente Luciano
Roberto Modenez, submetido a Procedimento Círúrgico de quadril. Parecer nº 4031/2011-PROGE, Processo nº 2767/2011 e Ato de
Declação de Dispensa de Licitação n° 153/2011.
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
203357 Prestação de serviços (não necessariamente mensal(is))
1 UND 17.000,00
17.000,00
24613 02/12/2011 ADAO BORGES DA COSTA 030102884600000001339091000 3507 965,34
Dispensavel
/ 3188 / 2011
Objeto: Valor referente aos Autos nº 373/2009 - Taxa de Iluminação Pública -, por conta da decisão do Supremo Tribunal Federal que entendeu a
ilegalidade da tributação sobre o serviço acima noticiado, em trâmite no Juízo de Direito da 2ª Vara Cível da Comarca de Maringá -
Estado do Paraná. Protocolo de origem nº 53978/2011.
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
6657 Sentença judicial
1 UND 965,34
965,34
24614 02/12/2011 LIFE SUL PRODUTOS PROFISSIONAIS LTDA 080201030200122089339030000 1496 3.064,00
Pregão
286 / 2011 1591 / 2011
Objeto: Valor referente à aquisição de materiais médico hospitalares (bota de Unna elástica), para as Policlínicas. Conforme Ata de Registro de
Preços n° 276/2011 com vigência de 12 meses, ou seja, de 16/11/2011 a 15/11/2012, Pregão n° 286/2011 e Processo n° 1591/2011.
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
87904 Bota de Unna elástica - 10 a 10,20 cm x 9 a 10 m.
160 UND 19,15
3.064,00
24615 02/12/2011 LIFE SUL PRODUTOS PROFISSIONAIS LTDA 080201030100122019339030000 1495 12.256,00
Pregão
286 / 2011 1591 / 2011
Objeto: Valor referente à aquisição de materiais médico hospitalares (bota de Unna elástica), para as Unidades Básicas de Saúde. Conforme Ata de
Registro de Preços n° 276/2011 com vigência de 12 meses, ou seja, de 16/11/2011 a 15/11/2012, Pregão n° 286/2011 e Processo n°
1591/2011.
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
87904 Bota de Unna elástica - 10 a 10,20 cm x 9 a 10 m.
640 UND 19,15
12.256,00
24616 02/12/2011 CLOVIS ATACADISTA LTDA 090301236100176036339030000 1104 619,50
Pregão
371 / 2010 2120 / 2010
Objeto: Valor referente à aquisição de 150 metros de TNT, destinados às Escolas Municipais de Ensino Fundamental, em conformidade com o
Processo nº 2120/2010, Pregão Presencial nº 371/2010 e Ata de registro de Preços nº 78/2011, com vigência de 12 meses, ou seja, de
20/04/2011 a 19/04/2012, com publicação no Órgão Oficial do Município datada de 28/04/2011.
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RELAÇÃO DE EMPENHOS EMITIDOS - TRANSPARÊNCIA
PERÍODO DE 01/12/2011 a 31/12/2011
Empenho Data
Fornecedor Programática Fonte
Valor Tipo Licitação
Nº Licitação Nº Processo
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
107379 TECIDO não tecido TNT, com 45g/m², largura 1,40m, c
150 METRO 0,59
88,50
105427 TECIDO não tecido TNT, com 45g/m², largura 1,40m, cor P
150 METRO 0,59
88,50
105425 TECIDO não tecido TNT, com 45g/m², largura 1,40m, cor A
150 METRO 0,59
88,50
105428 TECIDO não tecido TNT, com 45g/m², largura 1,40m, cor V
150 METRO 0,59
88,50
105429 TECIDO não tecido TNT, com 45g/m², largura 1,40m, cor V
150 METRO 0,59
88,50
107380 TECIDO não tecido TNT, com 45g/m², largura 1,40m, cor L
150 METRO 0,59
88,50
105424 TECIDO não tecido TNT, com 45g/m², largura 1,40m, cor A
150 METRO 0,59
88,50
24617 02/12/2011 CLOVIS ATACADISTA LTDA 090201236500166033339030000 1103 619,50
Pregão
371 / 2010 2120 / 2010
Objeto: Valor referente à aquisição de 150 metros de TNT, destinados aos Centros Municipais de Educação Infantil, em conformidade com o
Processo nº 2120/2010, Pregão Presencial nº 371/2010 e Ata de registro de Preços nº 78/2011, com vigência de 12 meses, ou seja, de
20/04/2011 a 19/04/2012, com publicação no Órgão Oficial do Município datada de 28/04/2011.
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
107379 TECIDO não tecido TNT, com 45g/m², largura 1,40m, c
150 METRO 0,59
88,50
105427 TECIDO não tecido TNT, com 45g/m², largura 1,40m, cor P
150 METRO 0,59
88,50
105425 TECIDO não tecido TNT, com 45g/m², largura 1,40m, cor A
150 METRO 0,59
88,50
105428 TECIDO não tecido TNT, com 45g/m², largura 1,40m, cor V
150 METRO 0,59
88,50
105429 TECIDO não tecido TNT, com 45g/m², largura 1,40m, cor V
150 METRO 0,59
88,50
107380 TECIDO não tecido TNT, com 45g/m², largura 1,40m, cor L
150 METRO 0,59
88,50
105424 TECIDO não tecido TNT, com 45g/m², largura 1,40m, cor A
150 METRO 0,59
88,50
24618 02/12/2011 FREE-WAY COMERCIO DE MOTOCICLETAS LTDA 300100618200212042449052000 1515 120.840,00
Pregão
354 / 2011 1991 / 2011
Objeto: Valor referente à aquisição de Motocicletas, para atender o aumento de demanda no serviço de prevenção à incêndios em edificações
(vistoria), prestado pelo Corpo de Bombeiros de Maringá, com o transporte de pessoal para as referidas vistoria, e também a substituição
de veículos com mais de 10 anos de uso, conforme Ata de Registro de Preços nº 250/2011, com vigência de 12 meses, ou seja, de
24/10/2011 a 23/10/2012, Pregão nº 354/2011 e Processo nº 1991/2011.
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
108720 Motocicleta Tipo Trail
6 UND 20.140,00
120.840,00
24619 02/12/2011 FABIANO AUGUSTO NUNES-ME 130200824400192090339039000 33784 203,00
Pregão
311 / 2011 2103 / 2011
Objeto: Valor referente à aquisição de fly para atender à demanda do Centro de Referência Especializado de Assistência Social-CREAS/Serviço de
Proteção e Atendimento Especializado a Famílias e Indivíduos, unidade ligada à SASC, com recursos provenientes do Ministério do
Desenvolvimento Social e Combate à Fome-MDS, através do Piso Fixo de Média Complexidade I. A despesa se submete as condições
estabelecidas na Ata de Registro de Preços nº 226/2011, com vigência de 12 meses, ou seja, de 13/10/2011 a 12/10/2012, no Pregão
Presencial nº 311/2011 e no Processo nº 2103/2011.
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
97659 Prestação de serviços para confecção de Impressos e/ou
7000 UND 0,03
203,00
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30/01/2012 Pág. 20

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RELAÇÃO DE EMPENHOS EMITIDOS - TRANSPARÊNCIA
PERÍODO DE 01/12/2011 a 31/12/2011
Empenho Data
Fornecedor Programática Fonte
Valor Tipo Licitação
Nº Licitação Nº Processo
24620 05/12/2011 POLLYANA GISELE PERES PERES 080201030200122089339014000 1369 280,00
Dispensavel
/ 382 / 2011
Objeto: Valor referente à liberação de 01 Diária para a Coordenadora do Setor de Farmácia da Secretaria de Saúde, Pollyana Gisele Peres Peres,
cobrir despesas com estadia em Brasília-DF., onde participará das Reuniões: "Grupo de Trabalho do Webservice do Hórus" e "IV Fórum
Nacional de Assistência Farmacêutica do Ministério da Saúde". Os eventos serão realizados entre os dias 12 à 14 de Dezembro de 2011.
Saída prevista para o dia 11/12/2011 e retorno previsto para o dia 15/12/2011. Processo nº 382/2011.
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
203365 Diária
1 UND 280,00
280,00
24621 05/12/2011 GERCINO SATIRO PEDRO FILHO 080201030200122089339014000 1369 280,00
Dispensavel
/ 382 / 2011
Objeto: Valor referente à liberação de 01 Diária para o Gerente de Tecnologia da Informação da Secretaria de Saúde, Gercino Satiro Pedro Filho,
cobrir despesas com estadia em Brasília-DF., onde participará da Reunião "Grupo de Trabalho do Webservice do Hórus" evento
coordenado pelo Ministério da Saúde. Saída prevista para o dia 11/12/2011, às 06h00 e retorno previsto para o dia 12/12/2011 às 19h30.
Processo nº 382/2011.
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
203365 Diária
1 UND 280,00
280,00
24622 05/12/2011 PAULO VIEIRA DA SILVA 080201030500122021339039000 1497 450,00
Dispensavel
/ 670 / 2011
Objeto: Valor referente à liberação de adiantamento para o motorista/servidor Paulo Vieira da Silva, cobrir despesas com hospedagem e pedágio
correspondente ao deslocamento/transporte de veículo (ônibus - frota 451) para retorno à Maringá-PR. O mesmo foi transformado em
consultório e será utilizado pelo DST/AIDS da Secretaria de Saúde como "Centro de Testagem e Aconselhamento Itinerante". Nesta
viagem estão indo dois motoristas sendo que um irá de carro baixo, tranportando o servidor Paulo Vieira da Silva, que trará o ônibus de
volta. Saída Prevista para o dia 11/12/2011 às 07h00 e Retorno Previsto para o dia 13/12/2011 às 23h00. Processo nº 670/2011.
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
203390 ADIANTAMENTO para viagem
1 UND 450,00
450,00
24623 05/12/2011 PAULO VIEIRA DA SILVA 080201030500122021339030000 1497 1.220,00
Dispensavel
/ 670 / 2011
Objeto: Valor referente à liberação de adiantamento para o motorista/servidor Paulo Vieira da Silva, cobrir despesas com combustível
(díesel/gasolina) e alimentação, correspondente ao deslocamento/transporte de veículo (ônibus - frota 451) para retorno à Maringá-PR. O
mesmo foi transformado em consultório e será utilizado pelo DST/AIDS da Secretaria de Saúde como "Centro de Testagem e
Aconselhamento Itinerante". Nesta viagem estão indo dois motoristas sendo que um irá de carro baixo, tranportando o servidor Paulo
Vieira da Silva, que trará o ônibus de volta. Saída Prevista para o dia 11/12/2011 às 07h00 e Retorno Previsto para o dia 13/12/2011 às
23h00. Processo nº 670/2011.
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
203390 ADIANTAMENTO para viagem
1 UND 1.220,00
1.220,00
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RELAÇÃO DE EMPENHOS EMITIDOS - TRANSPARÊNCIA
PERÍODO DE 01/12/2011 a 31/12/2011
Empenho Data
Fornecedor Programática Fonte
Valor Tipo Licitação
Nº Licitação Nº Processo
24624 05/12/2011 CLINICA MEDICA ABDALLA & ABDALLA LTDA ME 080201030200122018319034000 1496 9.240,00
Dispensavel
/ 124 / 2011
Objeto: Despesa referente a 168 horas à realizar em plantões no Hospital Municipal de Maringá, com valor por hora de R$-55,00, totalizando
R$-9.240,00, sendo 36 horas para o mês de Novembro/2011 e 132 para Dezembro/2011 .Processo nº 124/2011.
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
3398 Folha de pagamento
168 UND 55,00
9.240,00
24625 05/12/2011 PAGLIARINI E OLIVEIRA CLINICA MEDICA LTDA 080201030200122089319034000 1369 1.650,00
Dispensavel
/ 124 / 2011
Objeto: Despesa referente a 30 horas à realizar em plantões no Pronto Atendimento Zona Norte, para médico plantonista, referente complemento
para a competência de Dezembro/2011, com valor por hora de R$-55,00, totalizando R$-1.650,00. Processo nº 124/2011.
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
3398 Folha de pagamento
30 UND 55,00
1.650,00
24626 05/12/2011 PEDIATRIA SILVESTRE E SANTOS LTDA 080201030200122018319034000 1303 3.850,00
Dispensavel
/ 124 / 2011
Objeto: Despesa referente a 70 horas à realizar em plantões no Hospital Municipal de Maringá, para médico plantonista, referente complemento
para a competencia de Dezembro/2011, com valor por hora de R$-55,00, totalizando R$-3.850,00. Processo nº 124/2011.
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
3398 Folha de pagamento
70 UND 55,00
3.850,00
24627 05/12/2011 R CORREA SERVICOS MEDICOS S/S. LTDA. 080201030200122018319034000 1496 3.960,00
Dispensavel
/ 124 / 2011
Objeto: Despesa referente a 72 horas à realizar em plantões no Hospital Municipal de Maringá, com valor por hora de R$-55,00, totalizando
R$-3960,00, sendo 12 horas para o mês de Novembro/2011 e 60 para Dezembro/2011. Processo nº 124/2011.
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
3398 Folha de pagamento
72 UND 55,00
3.960,00
24628 05/12/2011 SHUDO YASUNAGA 120100412200062066339014000 1000 260,00
Dispensavel
/ 44 / 2011
Objeto: Valor referente à liberação de 01 Diária para despesa com estadia em Curitiba-PR., para representar o prefeito em recepção na residência
oficial do Consul Geral do Japão, no dia 09/12/2011- ida dia 09/12/2011 às 12h42 com chegada aproximada às 13h40 - retorno dia
10/12/2011 às 16h10, com chegada aproximada às 17h00.
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
1072 Diária
1 UND 260,00
260,00
24629 05/12/2011 CLUBE DE XADREZ DE MARINGA 150102781100132122335041000 1000 24.130,00
Dispensavel
/ 2013 / 2011
Objeto: Valor referente á repasse de contribuição ao Clube de Xadrez de Maringá, para quitação das despesas efetuadas com a realização do
evento denominado -Campeonato Paranaense Feminino e Absoluto de Xadrez-, no período de 14 a 22 de Dezembro de 2011. As despesas
deverão ser realizadas em conformidade com o Termo de Convênio nº 455/2011, publicado no O.O.M. de 11/11/2011, e Lei Municipal nº
9058/2011. Processo nº 2013/2011 e Parecer nº 39686/2011-PROGE. Fiscal do Termo de Convênio - Maris Stella Sencio Paes -Técnica
Desportiva.
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PERÍODO DE 01/12/2011 a 31/12/2011
Empenho Data
Fornecedor Programática Fonte
Valor Tipo Licitação
Nº Licitação Nº Processo
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
1004 Repasse de verba
1 UND 24.130,00
24.130,00
24630 05/12/2011 BRASQUIMICA PRODUTOS ASFALTICOS LTDA 190101545200102126339030000 1512 215.000,18
Pregão
140 / 2011 719 / 2011
Objeto: Valor referente à aquisição de 192,14 toneladas de Cimento Asfáltico de Petróleo tipo CAP-50/70, para serviços de reperfilagem asfáltica
e operação tapa-buracos, nas ruas e avenidas de Maringá-PR., através da Gerência de Pavimentação Asfáltica e Galerias de Águas
Pluviais, da Secretaria Municipal de Serviços Públicos, conforme Ata de Registro de Preços nº 109/2011, com vigência de 12 meses, ou
seja, de 01/06/2011 a 31/05/2012, Pregão nº 140/2011 e Processo nº 719/2011.
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
677 Cimento Asfáltico de Petroleo - CAP 50/70.
192 TON 1.119,00
215.000,18
24631 05/12/2011 TRANSPORTE COLETIVO CIDADE CANCAO LTDA 080201030200122018339030000 1496 14.100,00
Proc. Inexigibilidade
11 / 2011 58 / 2011
Objeto: Valor referente à aquisição de vale-transporte urbano, a ser disponibilizado/utilizado de forma gradual pelos pacientes do Serviço Social
do Hospital Municipal, sendo empenhado neste ato o montante de R$-14.100,00, correspondente a 6.000 unidades, ao custo unitário de
R$-2,35. Parecer Jurídico nº 030/2011-PROGE, Processo nº 58/2011 e Ato de Declaração de Inexigibilidade de Licitação nº 11/2011.
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
203798 Vale transporte urbano
1 UND 14.100,00
14.100,00
24632 05/12/2011 JOAO JUNIOR MARQUES 080201030200122089319094000 1000 4.136,70
Dispensavel
/ 37 / 2011
Objeto: Valor referente à verbas rescisórias, devido à sua demissão sem justa causa ( a pedido), a partir de 01/12/2011. Obs: a restituição refere-se
a devolução de verbas salariais recebidas a maior referente ao mês Novembro/2011.
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
207003 AVISO PRÉVIO REAVIDO
1 UNID 958,30
958,30
203363 INSS sobre 13º salário
1 UND 112,35
112,35
203364 Restituição de pagamento indevido
1 UND 365,19
365,19
203334 Líquido em rescisão
1 UND 2.700,86
2.700,86
24633 05/12/2011 ANA MARIA ANTUNES DA SILVA FIORINI 080201030500122028319094000 1497 921,05
Dispensavel
/ 39 / 2011
Objeto: Valor referente à verbas rescisórias, devido a sua demissão sem justa causa (a pedido), a partir de 01/12/2011.
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
203314 Vale transporte urbano Maringá
1 UND 21,80
21,80
203363 INSS sobre 13º salário
1 UND 62,99
62,99
203334 Líquido em rescisão
1 UND 836,26
836,26
24634 05/12/2011 ELAINE ELOIZA STOPA ROSA 080201030500122028319094000 1497 1.333,41
Dispensavel
/ 39 / 2011
Objeto: Valor referente à verbas rescisórias, devido à sua demissão sem justa causa (a pedido), a partir de 02/12/2011.
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PERÍODO DE 01/12/2011 a 31/12/2011
Empenho Data
Fornecedor Programática Fonte
Valor Tipo Licitação
Nº Licitação Nº Processo
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
203314 Vale transporte urbano Maringá
1 UND 11,75
11,75
203316 INSS
1 UND 2,29
2,29
203363 INSS sobre 13º salário
1 UND 62,99
62,99
203334 Líquido em rescisão
1 UND 1.256,38
1.256,38
24635 05/12/2011 VANESSA KARLA LANDI OLIVEIRA DE LIMA 030100206200022005319094000 1000 2.866,47
Dispensavel
/ 626 / 2011
Objeto: Valor referente à verbas rescisórias, devido à sua demissão sem justa causa (a pedido), a partir de 16/11/2011.
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
203363 INSS sobre 13º salário
1 UND 340,04
340,04
203322 IRRF sobre 13º salário
1 UND 95,49
95,49
203342 Lanchonete
1 UND 46,50
46,50
203323 IAFM - Convênio de Saúde
1 UND 125,49
125,49
203334 Líquido em rescisão
1 UND 2.258,95
2.258,95
24636 05/12/2011 CARLA RENATA DE AZEVEDO NASCIMENTO 030100206200022005319094000 1000 2.866,47
Dispensavel
/ 626 / 2011
Objeto: Valor referente à verbas rescisórias, devido à sua demissão sem justa causa (a pedido), a partir de 16/11/2011.
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
203363 INSS sobre 13º salário
1 UND 340,04
340,04
203322 IRRF sobre 13º salário
1 UND 119,11
119,11
203342 Lanchonete
1 UND 29,50
29,50
203323 IAFM - Convênio de Saúde
1 UND 54,64
54,64
207002 AFMM - CONVÊNIO
1 UNID 308,08
308,08
203334 Líquido em rescisão
1 UND 2.015,10
2.015,10
24637 05/12/2011 LUIZ LAZARO SORVOS 180100412200022071339039000 1000 300,00
Dispensavel
/ 200 / 2011
Objeto: Valor referente à liberação de Adiantamento de viagem para despesas com táxi (PJ) à Brasília/DF., para cumprir agenda no Ministério da
Cultura para tratar da Proposta 062842/2010 - Espaço Mais Cultura; Ministério da Justiça para tratar da Proposta 047819/2011 -
Implantação do sistema de videomonitoramento; Ministério do Trabalho - Projovem Trabalhador; Ministério das Cidades para tratar dos
projetos cadastrados no SICONV referente Emenda Parlamentar nº 71170013 da Bancada Federal do Estado do Paraná; Saída em
05/12/2011 às 12h30 - Previsão de Chegada às 16h40 - Retorno: 08/12/2011 às 18h44 - Previsão de Chegada às 23h14.
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
203390 ADIANTAMENTO para viagem
1 UND 300,00
300,00
24638 05/12/2011 EMPLACA INDUSTRIA E COMERCIO DE PLACAS LTDA 130200824400182087339030000 31792 600,00
Dispensavel
/ 3150 / 2011
Objeto: Valor referente á aquisição de placas para identificação do Centro de Referência de Assistência Social-CRAS de Iguatemi, unidade ligada
á Secretaria Municipal de Assistência Social e Cidadania-SASC, de acordo com o Processo nº 3150/2011, com recursos provenientes do
Ministério do Desenvolvimento Social e Combate à Fome-MDS, através do Piso Básico Fixo/PAIF.
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PERÍODO DE 01/12/2011 a 31/12/2011
Empenho Data
Fornecedor Programática Fonte
Valor Tipo Licitação
Nº Licitação Nº Processo
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
753 Placa em chapa de aço
1 UND 230,00
230,00
1257 Placa de inauguração
1 UND 370,00
370,00
24639 05/12/2011 SILVIO MAGALHAES BARROS II 020100412200022001339014000 1000 540,00
Dispensavel
/ 79 / 2011
Objeto: Valor referente à liberação de1.1/2 Diárias, sendo ½ para Brasília., e 01 para Joinvile-SC., para deslocamento do Sr. Prefeito Silvio
Magalhães Barros II, que viajará a Brasília-DF para Reunião da Comissão Nacional de Incentivo à Cultura (CNIC), no dia 06/12 às 14h.
De Brasília seguirá para Joinville-SC., no mesmo dia por volta de 18h15, onde Ministrará Palestra no 2º Seminário Estadual de Consórcios
Públicos no dia 07/12/2011 às 9h00. Saída de Maringá para Brasília no dia 06/12/2011 às 10h00 e retorno para Maringá previsto para o
dia 07/12/2011 por volta de 15h00.
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
203387 1/2 Diária
1 UND 240,00
240,00
203365 Diária
1 UND 300,00
300,00
24640 05/12/2011 MARY CRISTINA YOSHII FUGOU 070100412100022012339039000 1000 200,00
Dispensavel
/ 62 / 2011
Objeto: Valor referente à liberação de adiantamento de viagem à Mary Cristina Yoshii Fugou, Gerente de Projetos Especiais, para cobrir despesas
com táxi-PJ, em sua viagem a Curitiba-Pr., onde participará da Comemoração do Aniversário do Imperador Akihito. Saída prevista para o
dia 09/12/2011, às 12h42, e retorno no mesmo dia às 23h47.
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
1018 ADIANTAMENTO para viagem
1 UND 200,00
200,00
24641 05/12/2011 ALBINA CRISTINA FERREIRA 080201030100122020319094000 1495 161,08
Dispensavel
/ 38 / 2011
Objeto: Rescisão complementar referente a horas extras efetuadas no mês de Outubro/2011.
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
203334 Líquido em rescisão
1 UND 161,08
161,08
24642 05/12/2011 AA & SABA, CONSULTANTS INC- SEGURITEC - DESENVOL. E TECNOL 050100618100212125339030000 31881 48.599,50
Proc. Inexigibilidade
546 / 2011 337 / 2011
Objeto: Valor referente à aquisição de Coldre de cinto, para reaparelhamento da Guarda Municipal, conforme Convênio nº 752102/2010
SENASP/MJ, Parecer nº 4414/2011-PROGE, Processo nº 337/2011 e Ato de Declaração de Inexigibilidade de Licitação nº 546/2011.
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
224584 Coldre de cinto tipo "Padle"
185 UNID 262,70
48.599,50
24643 05/12/2011 AA & SABA, CONSULTANTS INC- SEGURITEC - DESENVOL. E TECNOL 050100618100212125339030000 31881 138.259,75
Proc. Inexigibilidade
546 / 2011 337 / 2011
Objeto: Valor referente à aquisição de Cartucho Policial e Porta Cartucho Secundário Duplo, para reaparelhamento da Guarda Municipal,
conforme Convênio nº 752102/2010 SENASP/MJ, Parecer nº 4414/2011-PROGE, Processo nº 337/2011 e Ato de Declaração de
Inexigibilidade de Licitação nº 546/2011.
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PERÍODO DE 01/12/2011 a 31/12/2011
Empenho Data
Fornecedor Programática Fonte
Valor Tipo Licitação
Nº Licitação Nº Processo
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
224582 Cartucho policial 7.60
1855 UNID 66,60
123.543,00
224585 Porta cartucho secundário duplo
185 UNID 79,55
14.716,75
24644 05/12/2011 AA & SABA, CONSULTANTS INC- SEGURITEC - DESENVOL. E TECNOL 050100618100212125339030000 1000 15.070,10
Proc. Inexigibilidade
546 / 2011 337 / 2011
Objeto: Valor referente à aquisição de Cartucho de Treino para Curso e Alvo para Treino, para reaparelhamento da Guarda Municipal, conforme
Convênio nº 752102/2010 SENASP/MJ, Parecer nº 4414/2011-PROGE, Processo nº 337/2011 e Ato de Declaração de Inexigibilidade de
Licitação nº 546/2011.
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
224583 Cartucho de treino para curso
270 UNID 55,50
14.985,00
224587 Alvo para treino - caixa com 06
1 UNID 85,10
85,10
24645 05/12/2011 AA & SABA, CONSULTANTS INC- SEGURITEC - DESENVOL. E TECNOL 050100618100212125449052000 31881 285.510,50
Proc. Inexigibilidade
546 / 2011 337 / 2011
Objeto: Valor referente à aquisição de Pistola Taser M26, para reaparelhamento da Guarda Municipal, conforme Convênio nº 752102/2010
SENASP/MJ, Parecer nº 4414/2011-PROGE, Processo nº 337/2011 e Ato de Declaração de Inexigibilidade de Licitação nº 546/2011.
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
224581 Pistola Taser M26
122 UNID 2.340,25
285.510,50
24646 05/12/2011 AA & SABA, CONSULTANTS INC- SEGURITEC - DESENVOL. E TECNOL 050100618100212125449052000 1000 14.041,50
Proc. Inexigibilidade
546 / 2011 337 / 2011
Objeto: Valor referente à aquisição de Pistola Taser M26, para reaparelhamento da Guarda Municipal, correspondente à Contrapartida do
Convênio nº 752102/2010 SENASP/MJ, Parecer nº 4414/2011-PROGE, Processo nº 337/2011 e Ato de Declaração de Inexigibilidade de
Licitação nº 546/2011.
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
224581 Pistola Taser M26
6 UNID 2.340,25
14.041,50
24647 05/12/2011 AA & SABA, CONSULTANTS INC- SEGURITEC - DESENVOL. E TECNOL 050100618100212125449052000 1000 168.498,00
Proc. Inexigibilidade
546 / 2011 337 / 2011
Objeto: Valor referente à aquisição de Pistola Taser M26, para reaparelhamento da Guarda Municipal, correspondente à Contrapartida do
Convênio nº 752102/2010 SENASP/MJ, Parecer nº 4414/2011-PROGE, Processo nº 337/2011 e Ato de Declaração de Inexigibilidade de
Licitação nº 546/2011.
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
224581 Pistola Taser M26
72 UNID 2.340,25
168.498,00
24648 05/12/2011 AA & SABA, CONSULTANTS INC- SEGURITEC - DESENVOL. E TECNOL 050100618100212125339030000 1000 1.942,50
Proc. Inexigibilidade
546 / 2011 337 / 2011
Objeto: Valor referente à aquisição de Recarregador de Pilhas e Conjunto de Pilhas, para reaparelhamento da Guarda Municipal, conforme
Convênio nº 752102/2010 SENASP/MJ, Parecer nº 4414/2011-PROGE, Processo nº 337/2011 e Ato de Declaração de Inexigibilidade de
Licitação nº 546/2011.
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RELAÇÃO DE EMPENHOS EMITIDOS - TRANSPARÊNCIA
PERÍODO DE 01/12/2011 a 31/12/2011
Empenho Data
Fornecedor Programática Fonte
Valor Tipo Licitação
Nº Licitação Nº Processo
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
224589 Recarregador de pilhas M26
3 UNID 240,50
721,50
224586 Conjunto de pilhas (8) NIMH com porta
15 UNID 81,40
1.221,00
24649 05/12/2011 AA & SABA, CONSULTANTS INC- SEGURITEC - DESENVOL. E TECNOL 050100618100212125339030000 31881 21.552,50
Proc. Inexigibilidade
546 / 2011 337 / 2011
Objeto: Valor referente à aquisição de Recarregador de Pilhas e Conjunto de Pilhas, para reaparelhamento da Guarda Municipal, conforme
Convênio nº 752102/2010 SENASP/MJ, Parecer nº 4414/2011-PROGE, Processo nº 337/2011 e Ato de Declaração de Inexigibilidade de
Licitação nº 546/2011.
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
224589 Recarregador de pilhas M26
27 UNID 240,50
6.493,50
224586 Conjunto de pilhas (8) NIMH com porta
185 UNID 81,40
15.059,00
24650 05/12/2011 AA & SABA, CONSULTANTS INC- SEGURITEC - DESENVOL. E TECNOL 050100618100212125339030000 31881 331,15
Proc. Inexigibilidade
546 / 2011 337 / 2011
Objeto: Valor referente à aquisição de Data Kit M26 Software para Taser, para reaparelhamento da Guarda Municipal, correspondente à
Contrapartida do Convênio nº 752102/2010 SENASP/MJ, Parecer nº 4414/2011-PROGE, Processo nº 337/2011 e Ato de Declaração de
Inexigibilidade de Licitação nº 546/2011.
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
224588 Data kit M26 - Software
1 UNID 331,15
331,15
24651 05/12/2011 AA & SABA, CONSULTANTS INC- SEGURITEC - DESENVOL. E TECNOL 050100618100212125339030000 1000 331,15
Proc. Inexigibilidade
546 / 2011 337 / 2011
Objeto: Valor referente à aquisição de Data Kit M26 Software para Taser, para reaparelhamento da Guarda Municipal, correspondente à
Contrapartida do Convênio nº 752102/2010 SENASP/MJ, Parecer nº 4414/2011-PROGE, Processo nº 337/2011 e Ato de Declaração de
Inexigibilidade de Licitação nº 546/2011.
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
224588 Data kit M26 - Software
1 UNID 331,15
331,15
24652 05/12/2011 AA & SABA, CONSULTANTS INC- SEGURITEC - DESENVOL. E TECNOL 050100618100212125339030000 1000 3.940,50
Proc. Inexigibilidade
546 / 2011 337 / 2011
Objeto: Valor referente à aquisição de Coldre de cinto, para reaparelhamento da Guarda Municipal, conforme Convênio nº 752102/2010
SENASP/MJ, Parecer nº 4414/2011-PROGE, Processo nº 337/2011 e Ato de Declaração de Inexigibilidade de Licitação nº 546/2011.
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
224584 Coldre de cinto tipo "Padle"
15 UNID 262,70
3.940,50
24653 05/12/2011 LUIZ LAZARO SORVOS 180100412200022071339014000 1000 1.440,00
Dispensavel
/ 199 / 2011
Objeto: Valor referente à liberação de 04 Diárias para despesas com estadias em Brasília/DF., para cumprir agenda no Ministério da Cultura para
tratar da Proposta 062842/2010 - Espaço Mais Cultura; Ministério da Justiça para tratar da Proposta 047819/2011 - Implantação do
sistema de videomonitoramento; Ministério do Trabalho - Projovem Trabalhador; Ministério das Cidades para tratar dos projetos
cadastrados no SICONV referente Emenda Parlamentar nº 71170013 da Bancada Federal do Estado do Paraná, Saída: 05/12/2011 às
12h30 - Previsão de Chegada às 16h40 - Retorno: 08/12/2011 às 18h44 - Previsão de Chegada às 23h14.
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PERÍODO DE 01/12/2011 a 31/12/2011
Empenho Data
Fornecedor Programática Fonte
Valor Tipo Licitação
Nº Licitação Nº Processo
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
203365 Diária
4 UND 360,00
1.440,00
24654 05/12/2011 GRAFICA E EDITORA EVOLUCAO LTDA-ME 080201030500122021339039000 1497 99,90
Pregão
395 / 2010 2149 / 2010
Objeto: Valor referente à contratação de empresa para prestação de serviços gráficos (impressos de uso interno) ao DST/AIDS. Conforme a Ata de
Registro de Preços n° 15/2011, com vigência de 12 meses, ou seja, de 04/02/2011 a 03/02/2012, Pregão Presencial n° 395/2010 e Processo
n° 2149/2010.
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
205906 Prestação de serviços para confecção de Impressos e/ou Formu
5 MIL 19,98
99,90
24655 05/12/2011 GRAFICA E EDITORA EVOLUCAO LTDA-ME 050100412200022119339039000 1000 188,75
Pregão
395 / 2010 2149 / 2010
Objeto: Contratação de empresa para prestação de serviços gráficos, para atender a necessidade da Secretaria Municipal de Planejamento Urbano,
conforme a Ata de Registro de Preços n° 15/2011, com vigência de 12 meses, ou seja, de 04/02/2011 a 03/02/2012, Pregão Presencial n°
395/2010 e Processo n° 2149/2010.
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
205830 Prestação de serviços para confecção de Impressos e Formulár
1 MIL 188,75
188,75
24656 05/12/2011 ORLANDO DOS SANTOS 200101545100141014449061000 1000 454.021,30
Dispensavel
/ 3171 / 2011
Objeto: Valor destinado à Desapropriação das faixa de terras com 3.364,15m² destacada do Lote 202, da Gleba Ribeirão Pinguim, abrangidas pelo
implantação de um trevo, conforme autorização contida no Decreto nº 1183/2011 de 05/08/2011 e Documento emitido pela PROGE, parte
integrante do Processo de Despesa nº 3171/2011.
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
1071 Desapropriação e indenização de faixas de terra
1 UND 454.021,30
454.021,30
24657 05/12/2011 NEWTON CARDOSO DE OLIVEIRA 080201030200122089339093000 1369 30,00
Dispensavel
/ 3072 / 2011
Objeto: Valor referente à restituição de despesas com Tratamento Fora de Domicílio (TFD) para o paciente Nwewton Cardoso de Oliveira,
portador de cirrose, o qual fez transplante hepático junto ao Hospital das Clínicas de Curitiba, necessitando permanecer naquela cidade
para exames pós transplante, conforme relatório da Gerência de Regulação de Consultas desta Secretaria de Saúde. Processo nº 3072/2011.
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
203463 Restituição
1 UND 30,00
30,00
24658 05/12/2011 CONSURPAR CONSTRUCOES E URBANISMO DO PARANA S A 200101545100141014449061000 1000 137.790,63
Dispensavel
/ 3172 / 2011
Objeto: Valor destinado à desapropriação da faixa de terras com 3.679,24m² destacada do Lote 37-A-4/37-C-4/37-D-4, da Gleba Ribeirão Pinguim
destinada ao prolongamento da Avenida Arq. Nildo Ribeiro da Rocha e da Rua dos Antúrios, conforme autorização contida no Decreto nº
498/2011 de 30/03/2011 e Documento emitido pela PROGE, parte integrante do Processo de Despesa nº 3172/2011.
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
1071 Desapropriação e indenização de faixas de terra
1 UND 137.790,63
137.790,63
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Empenho Data
Fornecedor Programática Fonte
Valor Tipo Licitação
Nº Licitação Nº Processo
24659 05/12/2011 IGREJA MISSIONARIA CENTRAL MGA 200101545100141019449061000 1000 180.400,43
Dispensavel
/ 3170 / 2011
Objeto: Valor destinado à desapropriação da faixa de terras com 571,56m², destacada da Data 3-A/3-B da Quadra I-7, destinada a abertura da Av.
Vereador Horácio Raccanelo Filho, conforme, autorização contida no Decreto Expropriatório nº 550/2006 de 12/06/2006, com alteração
pelo Decreto nº 1286/2009 e Documento emitido pela PROGE, parte integrante do Processo de Despesa nº 3170/2011.
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
1071 Desapropriação e indenização de faixas de terra
1 UND 180.400,43
180.400,43
24660 05/12/2011 VIA SOM BRASIL LTDA - ME 130200824400182088339039000 33792 11.000,00
Pregão
399 / 2011 2083 / 2011
Objeto: Contratação de banda musical para os encontros culturais dos Centros de Referência de Assistência Social - CRAS Central, Alvorada,
Itaipu, Ney Braga, Requião e Santa Felicidade, que acontecerão nos dias 05,08,09,12 e 15 do mês de Dezembro de 2011. A despesa se
submete as condições estabelecidas na Ata de Registro de Preços nº 274/2011, com vigência de 12 meses, ou seja, de 10/11/2011 a
09/11/2012, no Pregão Presencial nº 399/2011 e no Processo nº 2083/2011.
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
203357 Prestação de serviços (não necessariamente mensal(is))
5 UND 2.200,00
11.000,00
24661 05/12/2011 HENRIQUE CAVALHEIRO RICCI 030100206200022005339036000 3507 255,01
Dispensavel
/ 3189 / 2011
Objeto: Valor referente à despesa de adiantamento de custas nos Autos nº 1439/2009 - Taxa de Iluminação Pública -, em trâmite no Juízo de
Direito da 6ª Vara Cível da Comarca de Maringá - Estado do Paraná. Processo Administrativo nº 52553/2010.
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
962 Prestação de serviços (não necessariamente mensal(is))
1 UND 255,01
255,01
24662 05/12/2011 VANYR BERTI 030100206200022005339036000 3507 165,77
Dispensavel
/ 3193 / 2011
Objeto: Valor referente à despesas antecipadas dos Autos nº 610/2009 - Taxa de Iluminação Pública -, em trâmite no Juízo de Direito da 2ª Vara
Cível da Comarca de Maringá - Estado do Paraná - Processo Administrativo nº 51009/2010.
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
962 Prestação de serviços (não necessariamente mensal(is))
1 UND 165,77
165,77
24663 05/12/2011 OSMAR MARGARIDO DOS SANTOS 030100206200022005339036000 1000 27,35
Proc. Inexigibilidade
543 / 2011 3112 / 2011
Objeto: Valor referente aos Honorários Advocatícios correspondente aos Autos de Mandado de Segurança sob nº 000561/2006, em trâmite no
Juízo de Direito da 5ª Vara Cível da Comarca de Maringá- Estado do Paraná. Processo Adminstrativo nº 28864/2011, Parecer Jurídico nº
4282/2011-PROGE e Ato de Declaração de Inexigibilidade de Licitação nº 543/2011.
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
1069 Honorário advocatício
1 UND 27,35
27,35
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PERÍODO DE 01/12/2011 a 31/12/2011
Empenho Data
Fornecedor Programática Fonte
Valor Tipo Licitação
Nº Licitação Nº Processo
24664 05/12/2011 RICARDO JAMAL KHOURI 030100206200022005339036000 1000 188,22
Proc. Inexigibilidade
542 / 2011 3108 / 2011
Objeto: Valor referente a Honorários Advocatícios correspondente aos Autos nº 639/2004, ação de embargos a execução, em trâmite no Juízo de
Direito da 2ª Vara Cível da Comarca de Maringá- Estado do Paraná. Parecer Jurídico nº 4273/2011-PROGE e Ato de Declaração de
Inexigibilidade de Licitação nº 542/2011.
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
1069 Honorário advocatício
1 UND 188,22
188,22
24665 05/12/2011 AA & SABA, CONSULTANTS INC- SEGURITEC - DESENVOL. E TECNOL 050100618100212125339030000 1000 10.850,25
Proc. Inexigibilidade
546 / 2011 337 / 2011
Objeto: Valor referente à aquisição de Cartucho Policial e Porta Cartucho Secundário Duplo, para reaparelhamento da Guarda Municipal,
conforme Convênio nº 752102/2010 SENASP/MJ, Parecer nº 4414/2011-PROGE, Processo nº 337/2011 e Ato de Declaração de
Inexigibilidade de Licitação nº 546/2011.
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
224582 Cartucho policial 7.60
145 UNID 66,60
9.657,00
224585 Porta cartucho secundário duplo
15 UNID 79,55
1.193,25
24666 05/12/2011 DV NEGRI PRESTACAO DE SERVICOS 190101854100112133319034000 1000 24.500,00
Pregão
334 / 2011 1325 / 2011
Objeto: Contratação de empresa especializada na Prestação de Serviços de Poda de Árvores - Área I e II do município de Maringá, através da
Secretaria Municipal de Serviços Públicos-SEMUSP, conforme Ata de Registro de Preços nº 277/2011, com vigência de 12 meses, ou
seja, de 16/11/2011 a 15/11/2012, Pregão nº 334/2011 e Processo nº 1325/2011.
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
217854 Prestação de serviços de poda de árvores - Área I
250 UNID 49,00
12.250,00
217929 Prestação de Serviços de Poda de Árvore - ÁreaII
250 UND 49,00
12.250,00
24667 05/12/2011 ATACADAO DA GRAMA DE JUNDIAI LTDA ME 190101854100112133319034000 1000 41.225,00
Pregão
334 / 2011 1325 / 2011
Objeto: Contratação de empresa especializada na Prestação de Serviços de Remoção de Árvores - Área IV do município de Maringá, através da
Secretaria Municipal de Serviços Públicos-SEMUSP, conforme Ata de Registro de Preços nº 277/2011, com vigência de 12 meses, ou
seja, de 16/11/2011 a 15/11/2012, Pregão nº 334/2011 e Processo nº 1325/2011.
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
217928 Prestação de Serviços de Remoção de Árvores - Área IV
250 UND 164,90
41.225,00
24668 05/12/2011 CAMPUSMORAO CONSTRUCAO LTDA 190101854100112133319034000 1000 41.200,00
Pregão
334 / 2011 1325 / 2011
Objeto: Contratação de empresa especializada na Prestação de Serviços de Remoção de Árvores - Área II do município de Maringá, através da
Secretaria Municipal de Serviços Públicos-SEMUSP, conforme Ata de Registro de Preços nº 277/2011, com vigência de 12 meses, ou
seja, de 16/11/2011 a 15/11/2012, Pregão nº 334/2011 e Processo nº 1325/2011.
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
217926 Prestação de Serviços de Remoção de Árvores - Área II
250 UND 164,80
41.200,00
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Estado do Paraná
RELAÇÃO DE EMPENHOS EMITIDOS - TRANSPARÊNCIA
PERÍODO DE 01/12/2011 a 31/12/2011
Empenho Data
Fornecedor Programática Fonte
Valor Tipo Licitação
Nº Licitação Nº Processo
24669 05/12/2011 DV NEGRI PRESTACAO DE SERVICOS 190101854100112133319034000 1000 24.500,00
Pregão
334 / 2011 1325 / 2011
Objeto: Contratação de empresa especializada na Prestação de Serviços de Poda de Árvores - Área III e IV do município de Maringá, através da
Secretaria Municipal de Serviços Públicos-SEMUSP, conforme Ata de Registro de Preços nº 277/2011, com vigência de 12 meses, ou
seja, de 16/11/2011 a 15/11/2012, Pregão nº 334/2011 e Processo nº 1325/2011.
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
217930 Prestação de Serviços de Poda de Árvore - Área III
250 UND 49,00
12.250,00
217931 Prestação de Serviços de Poda de Árvore - Área IV
250 UND 49,00
12.250,00
24670 05/12/2011 CARLOS - PRESTADORA DE SERVICOS LTDA 100201854100111061449051000 1000 8.613,19
Tomada de Preco
27 / 2011 731 / 2011
Objeto: Reprogramação físico-financeiro (Aumento de Meta Física), no valor de R$-11.749,10 correspondente a 17,54470% do valor inicial do
Contrato, referente à Revitalização do Jardim Japonês do Parque do Ingá. Localização: Av. Anchieta, Zona 02, com Cadastro Imobiliário
nº 02131500, em Maringá-PR., conforme Relatório do Contrato nº 289/2011 - (Planilha de Serviços, Parecer Técnico nº
111/2011).Tomada de Preços nº 27/2011, Contrato de Prestação de Serviços nº 253/2011, no valor de R$-66.966,66, reduzido de R$-
3.135,91 e acrescido de R$-11.749,10, totalizando R$-75.579,85, sendo empenhado neste ato o montante de R$-8.613,19. Prazo de
vigência: de 13/07/2011 a 19/03/2012, conforme 2º Termo Aditivo. ID/AM: 571-15. Fiscal da Obra: Mauro Nani , conforme 1º Termo
Aditivo.
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
203373 Obra e Instalação
1 UND 8.613,19
8.613,19
24671 05/12/2011 CIRURGICA MAFRA LTDA 080201030100122019339030000 1495 128.417,00
Pregão
292 / 2010 1195 / 2010
Objeto: Valor referente à aquisição de material laboratorial (kit de urina, escalpe, entre outros) para uso no Laboratório Central da Secretaria
Municipal de Saúde, conforme Contrato de Fornecimento nº 412/2010, com vigência de 12 meses, ou seja, de 09/12/2010 a 08/12/2011,
no valor total de R$-130.400,00 para o Lote 2 e R$-11.160,00 para o Lote 6, sendo empenhado neste ato o saldo do Contrato no montante
de R$-128.417,00. Processo nº 1195/2010 e Pregão nº 292/2010.
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
111701 Microcoletor - Plastico-siliconizado-gel separador-500 a 100
900 UND 0,88
792,00
111471 Kit Coleta de urina - esteril
37000 UND 2,49
92.130,00
111467 Tubo cônico para urina (1) cônico graduado 8ml
37000 UND 0,77
28.490,00
112541 Tubo seco 13x100 vidro sem ativador coagulo, volume aspir
6000 UND 0,55
3.300,00
92031 Escalpe nº023
900 UND 1,95
1.755,00
92032 Escalpe nº025
1000 UND 1,95
1.950,00
24672 06/12/2011 CARLOS SABAINI 120202266100061047449061000 1000 103.903,80
Dispensavel
/ 3200 / 2011
Objeto: Valor destinado à desapropriação amigável do lote de terras 110-D, da Gleba Ribeirão Pinguim, com área de 64.472,95 m², no valor total
de R$-346.346,00, destinado a criação de uma área industrial, conforme Decreto nº 1878/2011 de 30 de Novembro de 2011, sendo
empenhado neste ato/exercício o montante de R$-103.903,80 e o restante em 10 de Janeiro de 2012, mediante a apresentação de Certidão
Liberatória do lote livre de ônus.
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Empenho Data
Fornecedor Programática Fonte
Valor Tipo Licitação
Nº Licitação Nº Processo
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
203849 Desapropriação e indenização de imóvel
1 UNID 103.903,80
103.903,80
24673 06/12/2011 ANGELA ELIANA NAREZI GUIZELINI 080201030100122020319094000 1495 2.604,47
Dispensavel
/ 38 / 2011
Objeto: Valor referente à verbas, rescisórias devido à sua demissão sem justa causa (a pedido), a partir de 02/12/2011.
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
203316 INSS
1 UND 4,58
4,58
203363 INSS sobre 13º salário
1 UND 63,09
63,09
203334 Líquido em rescisão
1 UND 2.536,80
2.536,80
24674 06/12/2011 MARIA CRISTINA FRANÇA BRENNER 080201030100122020319094000 1495 3.309,95
Dispensavel
/ 38 / 2011
Objeto: Valor referente à verbas, rescisórias devido à sua demissão sem justa causa (a pedido), a partir de 01/12/2011.
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
203363 INSS sobre 13º salário
1 UND 282,04
282,04
203322 IRRF sobre 13º salário
1 UND 41,85
41,85
203334 Líquido em rescisão
1 UND 2.986,06
2.986,06
24675 06/12/2011 PAULO SERGIO DA SILVA 080201030100122020319094000 1495 1.218,77
Dispensavel
/ 38 / 2011
Objeto: Valor referente à verbas rescisórias, devido a sua demissão sem justa causa (a pedido), a partir de 01/12/2011.
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
207003 AVISO PRÉVIO REAVIDO
1 UNID 549,43
549,43
203314 Vale transporte urbano Maringá
1 UND 141,82
141,82
203363 INSS sobre 13º salário
1 UND 66,65
66,65
207002 AFMM - CONVÊNIO
1 UNID 146,11
146,11
203334 Líquido em rescisão
1 UND 314,76
314,76
24676 06/12/2011 INSTITUTO PROE 300100618200212042339036000 3515 4.000,00
Pregão
11 / 2007 3923 / 2007
Objeto: Valor referente à Folha de Pagamento dos Estagiários que prestam serviços ao FUNREBOM, sendo empenhado neste ato a importânciade
R$-4.000,00, em complemento a Nota de Empenho nº 4295/2011, para o mês de Dezembro de 2011.
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
962 Prestação de serviços (não necessariamente mensal(is))
1 UND 4.000,00
4.000,00
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Empenho Data
Fornecedor Programática Fonte
Valor Tipo Licitação
Nº Licitação Nº Processo
24677 06/12/2011 LALLA - ENGENHARIA E OBRAS LTDA - EPP 090201236500165032449051000 1103 349.990,00
Tomada de Preco
71 / 2011 2370 / 2011
Objeto: Valor referente a contratação de empresa para execução das obras de Reforma e Ampliação (245,04m²) do Centro Municipal de Educação
Infantil Ana Chiquetti Men, localizada na Rua Pion. Caetano Penatti, nº 190 - Parque das Grevíleas II, Zona 31 - Quadra 1/1-C, Lote 16A,
com cadastro imobiliário nº 31047400, em Maringá-PR., conforme projetos, memorial descritivo, planilha de serviços (quantitativo e
preços) e cronograma físico-financeiro, parte integrante do Processo de Despesa nº 2370/2011, Tomada de Preços nº 71/2011 e Contrato
de Prestação de Serviços nº 519/2011, no valor global de R$-349.990,00, sendo empenhado neste ato o seu valor integral. Prazo de
Vigência: 400 dias a partir da data do Contrato, ou seja, de 22/11/2011 a 26/12/2012. Fiscal do objeto deste contrato: Jocelei T. T. Menon.
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
203373 Obra e Instalação
1 UND 349.990,00
349.990,00
24678 06/12/2011 GERALDO MAJELA BRANDAO RIBAS 140101339200042106339036000 1000 1.124,00
Proc. Inexigibilidade
545 / 2011 2958 / 2011
Objeto: Valor referente a apresentação de Geraldo Majela Brandão Ribas, no dia 08 de Dezembro de 2011, dando continuidade ao Projeto Convite
à Música, realizado no Auditório Luzamor. Processo nº 2958/21011, Parecer nº 4247/2011 e Ato de Declaração de Inexigibilidade de
Licitação nº 545/2011.
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
962 Prestação de serviços (não necessariamente mensal(is))
1 UND 1.124,00
1.124,00
24679 06/12/2011 TICIANO BIANCOLINO 140101339200042106339036000 1000 1.124,00
Proc. Inexigibilidade
545 / 2011 2958 / 2011
Objeto: Valor referente a apresentação de Ticiano Biancolino, no dia 08 de Dezembro de 2011, dando continuidade ao Projeto Convite à Música,
realizado no Auditório Luzamor. Processo nº 2958/21011, Parecer nº 4247/2011 e Ato de Declaração de Inexigibilidade de Licitação nº
545/2011.
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
962 Prestação de serviços (não necessariamente mensal(is))
1 UND 1.124,00
1.124,00
24680 06/12/2011 ARY YURI PINGO 140101339200042106339036000 1000 1.124,00
Proc. Inexigibilidade
545 / 2011 2958 / 2011
Objeto: Valor referente a apresentação de Ary Yuri Pingo, no dia 08 de Dezembro de 2011, dando continuidade ao Projeto Convite à Música,
realizado no Auditório Luzamor. Processo nº 2958/21011, Parecer nº 4247/2011 e Ato de Declaração de Inexigibilidade de Licitação nº
545/2011.
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
962 Prestação de serviços (não necessariamente mensal(is))
1 UND 1.124,00
1.124,00
24681 06/12/2011 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 140101339200042106339047000 1000 674,40
Dispensavel
/ 2958 / 2011
Objeto: Valor devido ao INSS (R$-3.372,00 x 20% = R$-674,40) sobre as apresentações artísticas de Geraldo Majela Brandão Ribas, Ticiano
Biancolino e Ary Yuri Pingo, no dia 08 de Dezembro de 2011, dando continuidade ao Projeto Convite à Música, realizado no Auditório
Luzamor. Processo nº 2958/21011, Parecer nº 4247/2011 e Ato de Declaração de Inexigibilidade de Licitação nº 545/2011.
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PERÍODO DE 01/12/2011 a 31/12/2011
Empenho Data
Fornecedor Programática Fonte
Valor Tipo Licitação
Nº Licitação Nº Processo
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
983 INSS
1 UND 224,80
224,80
983 INSS
1 UND 224,80
224,80
983 INSS
1 UND 224,80
224,80
24682 06/12/2011 TANIA MARIA RODRIGUES RAFFA 080201030500122028319094000 1497 1.646,41
Dispensavel
/ 39 / 2011
Objeto: Valor referente à verbas, rescisórias devido à sua demissão sem justa causa (a pedido), a partir de 07/12/2011.
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
203316 INSS
1 UND 13,74
13,74
203363 INSS sobre 13º salário
1 UND 51,54
51,54
203334 Líquido em rescisão
1 UND 1.581,13
1.581,13
24683 06/12/2011 M F DA SILVA CONSTRUCOES ME 090201236500166033339030000 1103 16.990,00
Pregão
171 / 2011 1103 / 2011
Objeto: Valor referente à aquisição de 200 unidades de molas aéreas, destinadas à manutenção dos Centros Municipais de Educação Infantil, em
conformidade com oProcesso nº 1103/2011, Pregão Presencial nº 171/2011 e Ata de Registro de Preços nº 134/2011 com vigência de 12
meses, ou seja, de 29/06/2011 a 28/06/2012 e publicação no Órgão Oficial do Município datada de 30/06/2011.
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
6153 Mola aérea para fechamento automático de portas, com funci
200 UND 84,95
16.990,00
24684 06/12/2011 TELETEX COMPUTADORES E SISTEMAS LTDA 110102678200152056449052000 1000 1.560,00
Pregão
320 / 2010 1670 / 2010
Objeto: Valor referente à aquisição de 02 Impressoras, para suprir as necessidades do Terminal Rodoviário, da Secretaria Municipal de
Transportes, conforme Ata de Registro de Preços 182/2010, com vigência de 12 meses, ou seja, de 09/12/2010 a 08/12/2011, Pregão nº
320/2010 e Processo nº 1670/2010.
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
3465 Impressora laser monocromática
2 UND 780,00
1.560,00
24685 06/12/2011 TELETEX COMPUTADORES E SISTEMAS LTDA 110302612500152064449052000 1003 2.340,00
Pregão
320 / 2010 1670 / 2010
Objeto: Valor referente à aquisição de 03 Impressoras, para suprir as necessidades do EstaR, da Secretaria Municipal de Transportes, conforme
Ata de Registro de Preços 182/2010, com vigência de 12 meses, ou seja, de 09/12/2010 a 08/12/2011, Pregão nº 320/2010 e Processo nº
1670/2010.
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
3465 Impressora laser monocromática
3 UND 780,00
2.340,00
24686 06/12/2011 TELETEX COMPUTADORES E SISTEMAS LTDA 110202612500152059449052000 1509 3.120,00
Pregão
320 / 2010 1670 / 2010
Objeto: Valor referente à aquisição de 04 Impressoras, para suprir as necessidades da Secretaria Municipal de Transportes, conforme Ata de
Registro de Preços 182/2010, com vigência de 12 meses, ou seja, de 09/12/2010 a 08/12/2011, Pregão nº 320/2010 e Processo nº
1670/2010.
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Empenho Data
Fornecedor Programática Fonte
Valor Tipo Licitação
Nº Licitação Nº Processo
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
3465 Impressora laser monocromática
4 UND 780,00
3.120,00
24687 06/12/2011 ELETROFIO INSTALACOES ELETRICAS LTDA 110202612500152061339030000 1509 1.571,20
Pregão
392 / 2011 2470 / 2011
Objeto: Valor referente à aquisição de materiais elétricos, destinado ao setor de Sinalização da Secretaria Municipal dos Transportes, através da
Ata de Registro de Preços nº 278/2011, com vigência de 12 meses, ou seja, de 17/11/2011 a 16/11/2012, Pregão nº 392/2011 e Processo nº
2470/2011.
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
3785 Cabo cce apl 50x4 vias 02 pares
1000 METRO 0,70
700,00
103910 Cabo PP 4 x 1,5mm2 - 750v.
500 METRO 1,54
770,00
90979 Pino comum 2 polos
20 UND 1,07
21,40
94223 Tomada 2P+T sistema X com caixa
20 UND 2,50
50,00
103243 Tomada padrão fêmea, 02 contatos.
20 UND 1,49
29,80
24688 06/12/2011 JC FERRAGENS LTDA ME 110202612500152061339030000 1509 119,00
Pregão
392 / 2011 2470 / 2011
Objeto: Valor referente à aquisição de material de limpeza, destinado ao setor de Sinalização da Secretaria Municipal dos Transportes, através da
Ata de Registro de Preços nº 278/2011, com vigência de 12 meses, ou seja, de 17/11/2011 a 16/11/2012, Pregão nº 392/2011 e Processo nº
2470/2011.
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
88961 Estopa branca especial, 150g
100 UND 1,19
119,00
24689 06/12/2011 JC FERRAGENS LTDA ME 110202612500152061339030000 1509 213,00
Pregão
392 / 2011 2470 / 2011
Objeto: Valor referente à aquisição de material elétrico, destinado ao setor de Sinalização da Secretaria Municipal dos Transportes, através da Ata
de Registro de Preços nº 278/2011, com vigência de 12 meses, ou seja, de 17/11/2011 a 16/11/2012, Pregão nº 392/2011 e Processo nº
2470/2011.
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
91604 Eletrodo 6013 - 2,50mm
30 KG 7,10
213,00
24690 06/12/2011 SHOPPING DE FERRAGENS LTDA 110202612500152061339030000 1509 1.100,00
Pregão
369 / 2011 1480 / 2011
Objeto: Valor referente á aquisição de luva destinada ao setor de Sinalização da Secretaria Municipal de Transportes, através da Ata de Registro de
Preços nº 272/2011 com vigência de 12 meses, ou seja, de 09/11/2011 a 08/11/2012, Pregão nº 369/2011 e Processo nº 1480/2011.
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
859 LUVA de vaqueta pura e lisa, com reforço na palma, na cor n
100 PAR 11,00
1.100,00
24691 06/12/2011 PRATUDOTEM COMERCIAL LTDA 110202612500152059339030000 1509 6.480,00
Pregão
369 / 2011 1480 / 2011
Objeto: Valor referente á aquisição de cone p/sinalização viária, destinada ao setor de Fiscalização de Trânsito da Secretaria Municipal de
Transportes, através da Ata de Registro de Preços nº 272/2011 com vigência de 12 meses, ou seja, de 09/11/2011 a 08/11/2012, Pregão nº
369/2011 e Processo nº 1480/2011.
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RELAÇÃO DE EMPENHOS EMITIDOS - TRANSPARÊNCIA
PERÍODO DE 01/12/2011 a 31/12/2011
Empenho Data
Fornecedor Programática Fonte
Valor Tipo Licitação
Nº Licitação Nº Processo
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
4845 Cone p/ sinalização viária
200 UND 32,40
6.480,00
24692 06/12/2011 PRATUDOTEM COMERCIAL LTDA 110202612500152061339030000 1509 6.480,00
Pregão
369 / 2011 1480 / 2011
Objeto: Valor referente á aquisição de cone p/sinalização viária, destinada ao setor de Sinalização da Secretaria Municipal de Transportes, através
da Ata de Registro de Preços nº 272/2011 com vigência de 12 meses, ou seja, de 09/11/2011 a 08/11/2012, Pregão nº 369/2011 e Processo
nº 1480/2011.
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
4845 Cone p/ sinalização viária
200 UND 32,40
6.480,00
24693 06/12/2011 PARANA EQUIPAMENTOS DE PROTEÇAO INDIVIDUAL LTDA 110202612500152061339030000 1509 125,00
Pregão
132 / 2011 727 / 2011
Objeto: Valor referente à aquisição de óculos de proteção, destinado ao setor de sinalização da Secretaria Municipal de Transportes, através da Ata
de Registro de Preços nº 116/2011, com vigência de 12 meses, ou seja, de 10/06/2011 a 09/06/2012, Processo nº 727/2011 e Pregão nº
132/2011.
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
105019 ÓCULOS de proteção lente policarbonato com protetores la
50 UND 2,50
125,00
24694 06/12/2011 ATACADO MARINGA INDUSTRIA E COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA 110302612500152064339030000 1003 380,00
Pregão
27 / 2011 68 / 2011
Objeto: Valor referente á aquisição de gênero alimentício (açúcar) para consumo dos funcionários do Estacionamento Rotativo EstaR, da
Secretaria Municipal de Transportes. Conforme Ata de Registro de Preços nº 86/2011, com vigência de 12 meses, ou seja, de 29/04/2011 a
28/04/2012, Processo nº 68/2011 e Pregão nº 27/2011.
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
102700 Açúcar cristal - em pacote de 05 (cinco) kg; acondicionados e
50 PACOTE 7,60
380,00
24695 06/12/2011 ATACADO MARINGA INDUSTRIA E COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA 110202612500152059339030000 1509 2.280,00
Pregão
27 / 2011 68 / 2011
Objeto: Valor referente á aquisição de gênero alimentício (açúcar) para consumo dos Agentes de Trânsito, da Secretaria Municipal de Transportes.
Conforme Ata de Registro de Preços nº 86/2011, com vigência de 12 meses, ou seja, de 29/04/2011 à 28/04/2012, Processo nº 68/2011 e
Pregão nº 27/2011.
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
102700 Açúcar cristal - em pacote de 05 (cinco) kg; acondicionados e
300 PACOTE 7,60
2.280,00
24696 06/12/2011 CORTIFADE COMERCIO DE CORTINAS E DECORACOES LTDA. EPP 130300824300196097339030000 1000 1.368,00
Pregão
106 / 2011 474 / 2011
Objeto: Valor referente à aquisição de piso paviflex, para atender à demanda do Abrigo Provisório, unidade atendida pela Secretaria Municipal de
Assistência Social e Cidadania, conforme Pregão Presencial nº 106/2011, Processo nº 474/2011 e Ata de Registro de Preços nº 88/2011,
com vigência de 12 meses, ou seja, de 12/05/2011 a 11/05/2012.
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
107339 Piso tipo paviflex
36 M2 38,00
1.368,00
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Empenho Data
Fornecedor Programática Fonte
Valor Tipo Licitação
Nº Licitação Nº Processo
24697 06/12/2011 SABOR & ART COZINHA INDUSTRIAL LTDA 150102781100132122339030000 1000 2.605,20
Pregão
268 / 2011 1725 / 2011
Objeto: Valor referente á contratação de serviços de alimentação self-service, almoço e jantar, para atender árbitros participantes do Campeonato
Paranaense de Absoluto e Feminino de Xadrez, à realizar-se em Maringá, no período entre 14 a 22 de Dezembro de 2011, conforme Ata de
Registro de Preços nº 197/11, com vigência de 12 meses, ou seja, de 01/09/2011 a 31/08/2012, Pregão nº 268/2011 e Processo nº
1725/2011.
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
111281 Refeição: Jantar tipo Self Service - servido sem limitação de p
78 UND 16,70
1.302,60
111280 Refeição: Almoço tipo Self Service - servido sem limitação d
78 UND 16,70
1.302,60
24698 06/12/2011 DIGITAL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 150102781100132122339031000 1000 1.191,45
Pregão
72 / 2011 390 / 2011
Objeto: Contratação de empresa para confecção de trófeus e medalhas, para premiação dos atletas participantes do Campeonato Paranaense de
Absoluto e Feminino de Xadrez, à realizar-se em Maringá, no período entre 14 a 22 de Dezembro de 2011, conforme Ata de Registro de
Preços nº 70/2011, com vigência de 12 meses, ou seja, de 11/04/2011 a 10/04/2012, Pregão nº 72/2011 e Processo nº 390/2011.
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
105006 Medalha em acrílico, 3mm com impressão digital, medindo 6
11 UND 0,95
10,45
204007 Troféu em acrílico de 12mm, altura de 60 cm, com impressão
6 UNID 74,00
444,00
204005 Troféu em acrílico de 12mm, altura de 70 cm, com impressão
2 UNID 98,50
197,00
204006 Troféu em acrílico de 12mm, altura de 80 cm, com impressão
5 UNID 108,00
540,00
24699 06/12/2011 RECANTO SOMOS TODOS IRMAOS 130300824300186096335043000 1000 9.178,00
Dispensavel
/ 2449 / 2011
Objeto: Repasse de recursos provenientes da Lei nº 8950/2011, de acordo com a Resolução nº 01/2011 Interconselhos, Parecer nº
3939/2011-PROGE e Termo de Convênio nº 449/2011 (Custeio: STPF e tintas). À ser pago em parcela única. Subvenção Social nº
13140/2011
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
1004 Repasse de verba
1 UND 9.178,00
9.178,00
24700 06/12/2011 RECANTO SOMOS TODOS IRMAOS 130300824300186096445042000 1000 15.822,00
Dispensavel
/ 2449 / 2011
Objeto: Repasse de recursos provenientes da Lei nº 8950/2011, de acordo com a Resolução nº 01/2011 Interconselhos, Parecer nº
3939/2011-PROGE e Termo de Convênio nº 449/2011 (Auxílio: Equipamento Multimídia, Tela de Projeção). À ser pago em parcela
única. Subvenção Social nº 13140/2011
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
1004 Repasse de verba
1 UND 15.822,00
15.822,00
24701 06/12/2011 FOLHA DE PAGAMENTO 020100412200022001319011000 1000
476,73
Dispensavel
/ /
Objeto: Referente folha de pagamento dos servidores - 60% do 13º salário de 2011.
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
Referente folha de pagamento dos servidores - 60% do 13º s 1 476,73
476,73
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RELAÇÃO DE EMPENHOS EMITIDOS - TRANSPARÊNCIA
PERÍODO DE 01/12/2011 a 31/12/2011
Empenho Data
Fornecedor Programática Fonte
Valor Tipo Licitação
Nº Licitação Nº Processo
24702 06/12/2011 FOLHA DE PAGAMENTO 020100412200022001319011000 1000
121.756,75
Dispensavel
/ /
Objeto: Referente folha de pagamento dos servidores - 60% do 13º salário de 2011.
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
Referente folha de pagamento dos servidores - 60% do 13º s 1 121.756,75
121.756,75
24703 06/12/2011 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 020100412200022001319013000 1000
3.678,77
Dispensavel
/ /
Objeto: Referente folha de pagamento dos servidores - 60% do 13º salário de 2011.
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
Referente folha de pagamento dos servidores - 60% do 13º s 1 3.678,77
3.678,77
24704 06/12/2011 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 020100412200022001319013000 1000
20.307,78
Dispensavel
/ /
Objeto: Referente folha de pagamento dos servidores - 60% do 13º salário de 2011.
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
Referente folha de pagamento dos servidores - 60% do 13º s 1 20.307,78
20.307,78
24705 06/12/2011 MARINGA PREVIDENCIA - FUNDO FINANCEIRO 020100412200022001319113000 1000
7.204,48
Dispensavel
/ /
Objeto: Referente folha de pagamento dos servidores - 60% do 13º salário de 2011.
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
Referente folha de pagamento dos servidores - 60% do 13º s 1 7.204,48
7.204,48
24706 06/12/2011 MARINGA PREVIDENCIA - FUNDO PREVIDENCIARIO 020100412200022001319113000 1000
1.478,62
Dispensavel
/ /
Objeto: Referente folha de pagamento dos servidores - 60% do 13º salário de 2011.
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
Referente folha de pagamento dos servidores - 60% do 13º s 1 1.478,62
1.478,62
24707 06/12/2011 FOLHA DE PAGAMENTO 040101442200032002319011000 1000
9.407,14
Dispensavel
/ /
Objeto: Referente folha de pagamento dos servidores - 60% do 13º salário de 2011.
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
Referente folha de pagamento dos servidores - 60% do 13º s 1 9.407,14
9.407,14
24708 06/12/2011 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 040101442200032002319013000 1000
988,91
Dispensavel
/ /
Objeto: Referente folha de pagamento dos servidores - 60% do 13º salário de 2011.
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
Referente folha de pagamento dos servidores - 60% do 13º s 1 988,91
988,91
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PERÍODO DE 01/12/2011 a 31/12/2011
Empenho Data
Fornecedor Programática Fonte
Valor Tipo Licitação
Nº Licitação Nº Processo
24709 06/12/2011 MARINGA PREVIDENCIA - FUNDO FINANCEIRO 040101442200032002319113000 1000
1.032,76
Dispensavel
/ /
Objeto: Referente folha de pagamento dos servidores - 60% do 13º salário de 2011.
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
Referente folha de pagamento dos servidores - 60% do 13º s 1 1.032,76
1.032,76
24710 06/12/2011 MARINGA PREVIDENCIA - FUNDO PREVIDENCIARIO 040101442200032002319113000 1000
74,25
Dispensavel
/ /
Objeto: Referente folha de pagamento dos servidores - 60% do 13º salário de 2011.
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
Referente folha de pagamento dos servidores - 60% do 13º s 1 74,25
74,25
24711 06/12/2011 FOLHA DE PAGAMENTO 030100206200022005319011000 1000
1.515,86
Dispensavel
/ /
Objeto: Referente folha de pagamento dos servidores - 60% do 13º salário de 2011.
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
Referente folha de pagamento dos servidores - 60% do 13º s 1 1.515,86
1.515,86
24712 06/12/2011 FOLHA DE PAGAMENTO 030100206200022005319011000 1000
104.284,00
Dispensavel
/ /
Objeto: Referente folha de pagamento dos servidores - 60% do 13º salário de 2011.
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
Referente folha de pagamento dos servidores - 60% do 13º s 1 104.284,00
104.284,00
24713 06/12/2011 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 030100206200022005319013000 1000
1.919,36
Dispensavel
/ /
Objeto: Referente folha de pagamento dos servidores - 60% do 13º salário de 2011.
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
Referente folha de pagamento dos servidores - 60% do 13º s 1 1.919,36
1.919,36
24714 06/12/2011 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 030100206200022005319013000 1000
5.865,96
Dispensavel
/ /
Objeto: Referente folha de pagamento dos servidores - 60% do 13º salário de 2011.
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
Referente folha de pagamento dos servidores - 60% do 13º s 1 5.865,96
5.865,96
24715 06/12/2011 MARINGA PREVIDENCIA - FUNDO FINANCEIRO 030100206200022005319113000 1000
6.851,05
Dispensavel
/ /
Objeto: Referente folha de pagamento dos servidores - 60% do 13º salário de 2011.
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
Referente folha de pagamento dos servidores - 60% do 13º s 1 6.851,05
6.851,05
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PERÍODO DE 01/12/2011 a 31/12/2011
Empenho Data
Fornecedor Programática Fonte
Valor Tipo Licitação
Nº Licitação Nº Processo
24716 06/12/2011 MARINGA PREVIDENCIA - FUNDO PREVIDENCIARIO 030100206200022005319113000 1000
3.830,60
Dispensavel
/ /
Objeto: Referente folha de pagamento dos servidores - 60% do 13º salário de 2011.
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
Referente folha de pagamento dos servidores - 60% do 13º s 1 3.830,60
3.830,60
24717 06/12/2011 FOLHA DE PAGAMENTO 030201442200032006319011000 1000
430,80
Dispensavel
/ /
Objeto: Referente folha de pagamento dos servidores - 60% do 13º salário de 2011.
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
Referente folha de pagamento dos servidores - 60% do 13º s 1 430,80
430,80
24718 06/12/2011 FOLHA DE PAGAMENTO 030201442200032006319011000 1000
27.086,01
Dispensavel
/ /
Objeto: Referente folha de pagamento dos servidores - 60% do 13º salário de 2011.
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
Referente folha de pagamento dos servidores - 60% do 13º s 1 27.086,01
27.086,01
24719 06/12/2011 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 030201442200032006319013000 1000
677,32
Dispensavel
/ /
Objeto: Referente folha de pagamento dos servidores - 60% do 13º salário de 2011.
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
Referente folha de pagamento dos servidores - 60% do 13º s 1 677,32
677,32
24720 06/12/2011 MARINGA PREVIDENCIA - FUNDO FINANCEIRO 030201442200032006319113000 1000
3.425,59
Dispensavel
/ /
Objeto: Referente folha de pagamento dos servidores - 60% do 13º salário de 2011.
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
Referente folha de pagamento dos servidores - 60% do 13º s 1 3.425,59
3.425,59
24721 06/12/2011 MARINGA PREVIDENCIA - FUNDO PREVIDENCIARIO 030201442200032006319113000 1000
723,01
Dispensavel
/ /
Objeto: Referente folha de pagamento dos servidores - 60% do 13º salário de 2011.
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
Referente folha de pagamento dos servidores - 60% do 13º s 1 723,01
723,01
24722 06/12/2011 FOLHA DE PAGAMENTO 040100412100022007319011000 1510
787,22
Dispensavel
/ /
Objeto: Referente folha de pagamento dos servidores - 60% do 13º salário de 2011.
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
Referente folha de pagamento dos servidores - 60% do 13º s 1 787,22
787,22
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PERÍODO DE 01/12/2011 a 31/12/2011
Empenho Data
Fornecedor Programática Fonte
Valor Tipo Licitação
Nº Licitação Nº Processo
24723 06/12/2011 FOLHA DE PAGAMENTO 040100412100022007319011000 1510
179.302,42
Dispensavel
/ /
Objeto: Referente folha de pagamento dos servidores - 60% do 13º salário de 2011.
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
Referente folha de pagamento dos servidores - 60% do 13º s 1 179.302,42
179.302,42
24724 06/12/2011 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 040100412100022007319013000 1000
1.919,36
Dispensavel
/ /
Objeto: Referente folha de pagamento dos servidores - 60% do 13º salário de 2011.
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
Referente folha de pagamento dos servidores - 60% do 13º s 1 1.919,36
1.919,36
24725 06/12/2011 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 040100412100022007319013000 1000
4.568,29
Dispensavel
/ /
Objeto: Referente folha de pagamento dos servidores - 60% do 13º salário de 2011.
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
Referente folha de pagamento dos servidores - 60% do 13º s 1 4.568,29
4.568,29
24726 06/12/2011 MARINGA PREVIDENCIA - FUNDO FINANCEIRO 040100412100022007319113000 1000
20.099,85
Dispensavel
/ /
Objeto: Referente folha de pagamento dos servidores - 60% do 13º salário de 2011.
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
Referente folha de pagamento dos servidores - 60% do 13º s 1 20.099,85
20.099,85
24727 06/12/2011 MARINGA PREVIDENCIA - FUNDO PREVIDENCIARIO 040100412100022007319113000 1000
3.110,53
Dispensavel
/ /
Objeto: Referente folha de pagamento dos servidores - 60% do 13º salário de 2011.
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
Referente folha de pagamento dos servidores - 60% do 13º s 1 3.110,53
3.110,53
24728 06/12/2011 FOLHA DE PAGAMENTO 040100412600022008319011000 1000
54.472,99
Dispensavel
/ /
Objeto: Referente folha de pagamento dos servidores - 60% do 13º salário de 2011.
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
Referente folha de pagamento dos servidores - 60% do 13º s 1 54.472,99
54.472,99
24729 06/12/2011 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 040100412600022008319013000 1000
2.001,99
Dispensavel
/ /
Objeto: Referente folha de pagamento dos servidores - 60% do 13º salário de 2011.
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
Referente folha de pagamento dos servidores - 60% do 13º s 1 2.001,99
2.001,99
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PERÍODO DE 01/12/2011 a 31/12/2011
Empenho Data
Fornecedor Programática Fonte
Valor Tipo Licitação
Nº Licitação Nº Processo
24730 06/12/2011 MARINGA PREVIDENCIA - FUNDO FINANCEIRO 040100412600022008319113000 1000
5.369,22
Dispensavel
/ /
Objeto: Referente folha de pagamento dos servidores - 60% do 13º salário de 2011.
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
Referente folha de pagamento dos servidores - 60% do 13º s 1 5.369,22
5.369,22
24731 06/12/2011 MARINGA PREVIDENCIA - FUNDO PREVIDENCIARIO 040100412600022008319113000 1000
2.680,92
Dispensavel
/ /
Objeto: Referente folha de pagamento dos servidores - 60% do 13º salário de 2011.
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
Referente folha de pagamento dos servidores - 60% do 13º s 1 2.680,92
2.680,92
24732 06/12/2011 FOLHA DE PAGAMENTO 050100412200022009319011000 1000
1.979,75
Dispensavel
/ /
Objeto: Referente folha de pagamento dos servidores - 60% do 13º salário de 2011.
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
Referente folha de pagamento dos servidores - 60% do 13º s 1 1.979,75
1.979,75
24733 06/12/2011 FOLHA DE PAGAMENTO 050100412200022009319011000 1000
238.861,60
Dispensavel
/ /
Objeto: Referente folha de pagamento dos servidores - 60% do 13º salário de 2011.
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
Referente folha de pagamento dos servidores - 60% do 13º s 1 238.861,60
238.861,60
24734 06/12/2011 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 050100412200022009319013000 1000
1.919,36
Dispensavel
/ /
Objeto: Referente folha de pagamento dos servidores - 60% do 13º salário de 2011.
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
Referente folha de pagamento dos servidores - 60% do 13º s 1 1.919,36
1.919,36
24735 06/12/2011 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 050100412200022009319013000 1000
10.356,62
Dispensavel
/ /
Objeto: Referente folha de pagamento dos servidores - 60% do 13º salário de 2011.
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
Referente folha de pagamento dos servidores - 60% do 13º s 1 10.356,62
10.356,62
24736 06/12/2011 MARINGA PREVIDENCIA - FUNDO FINANCEIRO 050100412200022009319113000 1000
22.207,63
Dispensavel
/ /
Objeto: Referente folha de pagamento dos servidores - 60% do 13º salário de 2011.
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
Referente folha de pagamento dos servidores - 60% do 13º s 1 22.207,63
22.207,63
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PERÍODO DE 01/12/2011 a 31/12/2011
Empenho Data
Fornecedor Programática Fonte
Valor Tipo Licitação
Nº Licitação Nº Processo
24737 06/12/2011 MARINGA PREVIDENCIA - FUNDO PREVIDENCIARIO 050100412200022009319113000 1000
8.717,63
Dispensavel
/ /
Objeto: Referente folha de pagamento dos servidores - 60% do 13º salário de 2011.
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
Referente folha de pagamento dos servidores - 60% do 13º s 1 8.717,63
8.717,63
24738 06/12/2011 FOLHA DE PAGAMENTO 060100412300022011319011000 1000
867,81
Dispensavel
/ /
Objeto: Referente folha de pagamento dos servidores - 60% do 13º salário de 2011.
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
Referente folha de pagamento dos servidores - 60% do 13º s 1 867,81
867,81
24739 06/12/2011 FOLHA DE PAGAMENTO 060100412300022011319011000 1000
96.209,52
Dispensavel
/ /
Objeto: Referente folha de pagamento dos servidores - 60% do 13º salário de 2011.
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
Referente folha de pagamento dos servidores - 60% do 13º s 1 96.209,52
96.209,52
24740 06/12/2011 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 060100412300022011319013000 1000
338,66
Dispensavel
/ /
Objeto: Referente folha de pagamento dos servidores - 60% do 13º salário de 2011.
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
Referente folha de pagamento dos servidores - 60% do 13º s 1 338,66
338,66
24741 06/12/2011 MARINGA PREVIDENCIA - FUNDO FINANCEIRO 060100412300022011319113000 1000
10.427,88
Dispensavel
/ /
Objeto: Referente folha de pagamento dos servidores - 60% do 13º salário de 2011.
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
Referente folha de pagamento dos servidores - 60% do 13º s 1 10.427,88
10.427,88
24742 06/12/2011 MARINGA PREVIDENCIA - FUNDO PREVIDENCIARIO 060100412300022011319113000 1000
3.615,06
Dispensavel
/ /
Objeto: Referente folha de pagamento dos servidores - 60% do 13º salário de 2011.
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
Referente folha de pagamento dos servidores - 60% do 13º s 1 3.615,06
3.615,06
24743 06/12/2011 FOLHA DE PAGAMENTO 070100412100022012319011000 1510
54.370,44
Dispensavel
/ /
Objeto: Referente folha de pagamento dos servidores - 60% do 13º salário de 2011.
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
Referente folha de pagamento dos servidores - 60% do 13º s 1 54.370,44
54.370,44
www.elotech.com.br
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RELAÇÃO DE EMPENHOS EMITIDOS - TRANSPARÊNCIA
PERÍODO DE 01/12/2011 a 31/12/2011
Empenho Data
Fornecedor Programática Fonte
Valor Tipo Licitação
Nº Licitação Nº Processo
24744 06/12/2011 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 070100412100022012319013000 1000
1.919,36
Dispensavel
/ /
Objeto: Referente folha de pagamento dos servidores - 60% do 13º salário de 2011.
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
Referente folha de pagamento dos servidores - 60% do 13º s 1 1.919,36
1.919,36
24745 06/12/2011 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 070100412100022012319013000 1000
3.385,50
Dispensavel
/ /
Objeto: Referente folha de pagamento dos servidores - 60% do 13º salário de 2011.
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
Referente folha de pagamento dos servidores - 60% do 13º s 1 3.385,50
3.385,50
24746 06/12/2011 MARINGA PREVIDENCIA - FUNDO FINANCEIRO 070100412100022012319113000 1000
4.327,58
Dispensavel
/ /
Objeto: Referente folha de pagamento dos servidores - 60% do 13º salário de 2011.
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
Referente folha de pagamento dos servidores - 60% do 13º s 1 4.327,58
4.327,58
24747 06/12/2011 MARINGA PREVIDENCIA - FUNDO PREVIDENCIARIO 070100412100022012319113000 1000
2.016,61
Dispensavel
/ /
Objeto: Referente folha de pagamento dos servidores - 60% do 13º salário de 2011.
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
Referente folha de pagamento dos servidores - 60% do 13º s 1 2.016,61
2.016,61
24748 06/12/2011 FOLHA DE PAGAMENTO 160100824400202014319011000 1000
2.397,36
Dispensavel
/ /
Objeto: Referente folha de pagamento dos servidores - 60% do 13º salário de 2011.
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
Referente folha de pagamento dos servidores - 60% do 13º s 1 2.397,36
2.397,36
24749 06/12/2011 MARINGA PREVIDENCIA - FUNDO PREVIDENCIARIO 160100824400202014319113000 1000
351,01
Dispensavel
/ /
Objeto: Referente folha de pagamento dos servidores - 60% do 13º salário de 2011.
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
Referente folha de pagamento dos servidores - 60% do 13º s 1 351,01
351,01
24750 06/12/2011 FOLHA DE PAGAMENTO 080101012200122015319011000 1303
175,45
Dispensavel
/ /
Objeto: Referente folha de pagamento dos servidores - 60% do 13º salário de 2011.
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
Referente folha de pagamento dos servidores - 60% do 13º s 1 175,45
175,45
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PERÍODO DE 01/12/2011 a 31/12/2011
Empenho Data
Fornecedor Programática Fonte
Valor Tipo Licitação
Nº Licitação Nº Processo
24751 06/12/2011 FOLHA DE PAGAMENTO 080101012200122015319011000 1303
312.490,46
Dispensavel
/ /
Objeto: Referente folha de pagamento dos servidores - 60% do 13º salário de 2011.
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
Referente folha de pagamento dos servidores - 60% do 13º s 1 312.490,46
312.490,46
24752 06/12/2011 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 080101012200122015319013000 1303
1.919,36
Dispensavel
/ /
Objeto: Referente folha de pagamento dos servidores - 60% do 13º salário de 2011.
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
Referente folha de pagamento dos servidores - 60% do 13º s 1 1.919,36
1.919,36
24753 06/12/2011 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 080101012200122015319013000 1303
3.900,22
Dispensavel
/ /
Objeto: Referente folha de pagamento dos servidores - 60% do 13º salário de 2011.
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
Referente folha de pagamento dos servidores - 60% do 13º s 1 3.900,22
3.900,22
24754 06/12/2011 MARINGA PREVIDENCIA - FUNDO FINANCEIRO 080101012200122015319113000 1000
40.420,90
Dispensavel
/ /
Objeto: Referente folha de pagamento dos servidores - 60% do 13º salário de 2011.
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
Referente folha de pagamento dos servidores - 60% do 13º s 1 40.420,90
40.420,90
24755 06/12/2011 MARINGA PREVIDENCIA - FUNDO PREVIDENCIARIO 080101012200122015319113000 1000
9.593,14
Dispensavel
/ /
Objeto: Referente folha de pagamento dos servidores - 60% do 13º salário de 2011.
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
Referente folha de pagamento dos servidores - 60% do 13º s 1 9.593,14
9.593,14
24756 06/12/2011 FOLHA DE PAGAMENTO 080201030200122018319011000 1303
732,07
Dispensavel
/ /
Objeto: Referente folha de pagamento dos servidores - 60% do 13º salário de 2011.
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
Referente folha de pagamento dos servidores - 60% do 13º s 1 732,07
732,07
24757 06/12/2011 FOLHA DE PAGAMENTO 080201030200122018319011000 1303
433.234,09
Dispensavel
/ /
Objeto: Referente folha de pagamento dos servidores - 60% do 13º salário de 2011.
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
Referente folha de pagamento dos servidores - 60% do 13º s 1 433.234,09
433.234,09
www.elotech.com.br
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RELAÇÃO DE EMPENHOS EMITIDOS - TRANSPARÊNCIA
PERÍODO DE 01/12/2011 a 31/12/2011
Empenho Data
Fornecedor Programática Fonte
Valor Tipo Licitação
Nº Licitação Nº Processo
24758 06/12/2011 MARINGA PREVIDENCIA - FUNDO FINANCEIRO 080201030200122018319113000 1000
41.105,06
Dispensavel
/ /
Objeto: Referente folha de pagamento dos servidores - 60% do 13º salário de 2011.
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
Referente folha de pagamento dos servidores - 60% do 13º s 1 41.105,06
41.105,06
24759 06/12/2011 MARINGA PREVIDENCIA - FUNDO PREVIDENCIARIO 080201030200122018319113000 1000
15.728,37
Dispensavel
/ /
Objeto: Referente folha de pagamento dos servidores - 60% do 13º salário de 2011.
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
Referente folha de pagamento dos servidores - 60% do 13º s 1 15.728,37
15.728,37
24760 06/12/2011 FOLHA DE PAGAMENTO 080201030100122019319011000 1000
814,54
Dispensavel
/ /
Objeto: Referente folha de pagamento dos servidores - 60% do 13º salário de 2011.
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
Referente folha de pagamento dos servidores - 60% do 13º s 1 814,54
814,54
24761 06/12/2011 FOLHA DE PAGAMENTO 080201030100122019319011000 1000
920.161,81
Dispensavel
/ /
Objeto: Referente folha de pagamento dos servidores - 60% do 13º salário de 2011.
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
Referente folha de pagamento dos servidores - 60% do 13º s 1 920.161,81
920.161,81
24762 06/12/2011 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 080201030100122019319013000 1303
6.500,05
Dispensavel
/ /
Objeto: Referente folha de pagamento dos servidores - 60% do 13º salário de 2011.
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
Referente folha de pagamento dos servidores - 60% do 13º s 1 6.500,05
6.500,05
24763 06/12/2011 MARINGA PREVIDENCIA - FUNDO FINANCEIRO 080201030100122019319113000 1000
126.172,54
Dispensavel
/ /
Objeto: Referente folha de pagamento dos servidores - 60% do 13º salário de 2011.
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
Referente folha de pagamento dos servidores - 60% do 13º s 1 126.172,54
126.172,54
24764 06/12/2011 MARINGA PREVIDENCIA - FUNDO PREVIDENCIARIO 080201030100122019319113000 1000
28.360,04
Dispensavel
/ /
Objeto: Referente folha de pagamento dos servidores - 60% do 13º salário de 2011.
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
Referente folha de pagamento dos servidores - 60% do 13º s 1 28.360,04
28.360,04
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PERÍODO DE 01/12/2011 a 31/12/2011
Empenho Data
Fornecedor Programática Fonte
Valor Tipo Licitação
Nº Licitação Nº Processo
24765 06/12/2011 FOLHA DE PAGAMENTO 080201030100122020319011000 1495
834.248,56
Dispensavel
/ /
Objeto: Referente folha de pagamento dos servidores - 60% do 13º salário de 2011.
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
Referente folha de pagamento dos servidores - 60% do 13º s 1 834.248,56
834.248,56
24766 06/12/2011 FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVICO 080201030100122020319013000 1000
93.158,58
Dispensavel
/ /
Objeto: Referente folha de pagamento dos servidores - 60% do 13º salário de 2011.
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
Referente folha de pagamento dos servidores - 60% do 13º s 1 93.158,58
93.158,58
24767 06/12/2011 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 080201030100122020319013000 1000
248.275,17
Dispensavel
/ /
Objeto: Referente folha de pagamento dos servidores - 60% do 13º salário de 2011.
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
Referente folha de pagamento dos servidores - 60% do 13º s 1 248.275,17
248.275,17
24768 06/12/2011 MARINGA PREVIDENCIA - FUNDO FINANCEIRO 080201030100122020319113000 1000
13.048,54
Dispensavel
/ /
Objeto: Referente folha de pagamento dos servidores - 60% do 13º salário de 2011.
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
Referente folha de pagamento dos servidores - 60% do 13º s 1 13.048,54
13.048,54
24769 06/12/2011 MARINGA PREVIDENCIA - FUNDO PREVIDENCIARIO 080201030100122020319113000 1000
677,64
Dispensavel
/ /
Objeto: Referente folha de pagamento dos servidores - 60% do 13º salário de 2011.
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
Referente folha de pagamento dos servidores - 60% do 13º s 1 677,64
677,64
24770 06/12/2011 FOLHA DE PAGAMENTO 080201030500122021319011000 1303
363,98
Dispensavel
/ /
Objeto: Referente folha de pagamento dos servidores - 60% do 13º salário de 2011.
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
Referente folha de pagamento dos servidores - 60% do 13º s 1 363,98
363,98
24771 06/12/2011 FOLHA DE PAGAMENTO 080201030500122021319011000 1303
43.440,43
Dispensavel
/ /
Objeto: Referente folha de pagamento dos servidores - 60% do 13º salário de 2011.
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
Referente folha de pagamento dos servidores - 60% do 13º s 1 43.440,43
43.440,43
www.elotech.com.br
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PERÍODO DE 01/12/2011 a 31/12/2011
Empenho Data
Fornecedor Programática Fonte
Valor Tipo Licitação
Nº Licitação Nº Processo
24772 06/12/2011 MARINGA PREVIDENCIA - FUNDO FINANCEIRO 080201030500122021319113000 1000
5.608,63
Dispensavel
/ /
Objeto: Referente folha de pagamento dos servidores - 60% do 13º salário de 2011.
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
Referente folha de pagamento dos servidores - 60% do 13º s 1 5.608,63
5.608,63
24773 06/12/2011 MARINGA PREVIDENCIA - FUNDO PREVIDENCIARIO 080201030500122021319113000 1000
2.082,99
Dispensavel
/ /
Objeto: Referente folha de pagamento dos servidores - 60% do 13º salário de 2011.
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
Referente folha de pagamento dos servidores - 60% do 13º s 1 2.082,99
2.082,99
24774 06/12/2011 FOLHA DE PAGAMENTO 080201030200122022319011000 1496
127.399,39
Dispensavel
/ /
Objeto: Referente folha de pagamento dos servidores - 60% do 13º salário de 2011.
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
Referente folha de pagamento dos servidores - 60% do 13º s 1 127.399,39
127.399,39
24775 06/12/2011 FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVICO 080201030200122022319013000 1303
16.227,30
Dispensavel
/ /
Objeto: Referente folha de pagamento dos servidores - 60% do 13º salário de 2011.
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
Referente folha de pagamento dos servidores - 60% do 13º s 1 16.227,30
16.227,30
24776 06/12/2011 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 080201030200122022319013000 1303
46.614,26
Dispensavel
/ /
Objeto: Referente folha de pagamento dos servidores - 60% do 13º salário de 2011.
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
Referente folha de pagamento dos servidores - 60% do 13º s 1 46.614,26
46.614,26
24777 06/12/2011 MARINGA PREVIDENCIA - FUNDO FINANCEIRO 080201030200122022319113000 1000
183,92
Dispensavel
/ /
Objeto: Referente folha de pagamento dos servidores - 60% do 13º salário de 2011.
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
Referente folha de pagamento dos servidores - 60% do 13º s 1 183,92
183,92
24778 06/12/2011 MARINGA PREVIDENCIA - FUNDO PREVIDENCIARIO 080201030200122022319113000 1000
56,60
Dispensavel
/ /
Objeto: Referente folha de pagamento dos servidores - 60% do 13º salário de 2011.
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
Referente folha de pagamento dos servidores - 60% do 13º s 1 56,60
56,60
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PERÍODO DE 01/12/2011 a 31/12/2011
Empenho Data
Fornecedor Programática Fonte
Valor Tipo Licitação
Nº Licitação Nº Processo
24779 06/12/2011 FOLHA DE PAGAMENTO 080201030400122025319011000 1303
499,01
Dispensavel
/ /
Objeto: Referente folha de pagamento dos servidores - 60% do 13º salário de 2011.
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
Referente folha de pagamento dos servidores - 60% do 13º s 1 499,01
499,01
24780 06/12/2011 FOLHA DE PAGAMENTO 080201030400122025319011000 1303
15.084,89
Dispensavel
/ /
Objeto: Referente folha de pagamento dos servidores - 60% do 13º salário de 2011.
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
Referente folha de pagamento dos servidores - 60% do 13º s 1 15.084,89
15.084,89
24781 06/12/2011 MARINGA PREVIDENCIA - FUNDO FINANCEIRO 080201030400122025319113000 1000
1.791,57
Dispensavel
/ /
Objeto: Referente folha de pagamento dos servidores - 60% do 13º salário de 2011.
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
Referente folha de pagamento dos servidores - 60% do 13º s 1 1.791,57
1.791,57
24782 06/12/2011 MARINGA PREVIDENCIA - FUNDO PREVIDENCIARIO 080201030400122025319113000 1000
424,24
Dispensavel
/ /
Objeto: Referente folha de pagamento dos servidores - 60% do 13º salário de 2011.
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
Referente folha de pagamento dos servidores - 60% do 13º s 1 424,24
424,24
24783 06/12/2011 FOLHA DE PAGAMENTO 080201030400122026319011000 1303
64.572,23
Dispensavel
/ /
Objeto: Referente folha de pagamento dos servidores - 60% do 13º salário de 2011.
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
Referente folha de pagamento dos servidores - 60% do 13º s 1 64.572,23
64.572,23
24784 06/12/2011 MARINGA PREVIDENCIA - FUNDO FINANCEIRO 080201030400122026319113000 1000
8.890,05
Dispensavel
/ /
Objeto: Referente folha de pagamento dos servidores - 60% do 13º salário de 2011.
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
Referente folha de pagamento dos servidores - 60% do 13º s 1 8.890,05
8.890,05
24785 06/12/2011 MARINGA PREVIDENCIA - FUNDO PREVIDENCIARIO 080201030400122026319113000 1000
1.034,69
Dispensavel
/ /
Objeto: Referente folha de pagamento dos servidores - 60% do 13º salário de 2011.
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
Referente folha de pagamento dos servidores - 60% do 13º s 1 1.034,69
1.034,69
www.elotech.com.br
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RELAÇÃO DE EMPENHOS EMITIDOS - TRANSPARÊNCIA
PERÍODO DE 01/12/2011 a 31/12/2011
Empenho Data
Fornecedor Programática Fonte
Valor Tipo Licitação
Nº Licitação Nº Processo
24786 06/12/2011 FOLHA DE PAGAMENTO 080201030500122027319011000 1303
36.758,48
Dispensavel
/ /
Objeto: Referente folha de pagamento dos servidores - 60% do 13º salário de 2011.
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
Referente folha de pagamento dos servidores - 60% do 13º s 1 36.758,48
36.758,48
24787 06/12/2011 MARINGA PREVIDENCIA - FUNDO FINANCEIRO 080201030500122027319113000 1000
6.687,00
Dispensavel
/ /
Objeto: Referente folha de pagamento dos servidores - 60% do 13º salário de 2011.
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
Referente folha de pagamento dos servidores - 60% do 13º s 1 6.687,00
6.687,00
24788 06/12/2011 MARINGA PREVIDENCIA - FUNDO PREVIDENCIARIO 080201030500122027319113000 1000
194,04
Dispensavel
/ /
Objeto: Referente folha de pagamento dos servidores - 60% do 13º salário de 2011.
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
Referente folha de pagamento dos servidores - 60% do 13º s 1 194,04
194,04
24789 06/12/2011 FOLHA DE PAGAMENTO 080201030500122028319011000 1497
78.621,91
Dispensavel
/ /
Objeto: Referente folha de pagamento dos servidores - 60% do 13º salário de 2011.
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
Referente folha de pagamento dos servidores - 60% do 13º s 1 78.621,91
78.621,91
24790 06/12/2011 FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVICO 080201030500122028319013000 1303
10.245,50
Dispensavel
/ /
Objeto: Referente folha de pagamento dos servidores - 60% do 13º salário de 2011.
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
Referente folha de pagamento dos servidores - 60% do 13º s 1 10.245,50
10.245,50
24791 06/12/2011 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 080201030500122028319013000 1303
29.431,12
Dispensavel
/ /
Objeto: Referente folha de pagamento dos servidores - 60% do 13º salário de 2011.
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
Referente folha de pagamento dos servidores - 60% do 13º s 1 29.431,12
29.431,12
24792 06/12/2011 FOLHA DE PAGAMENTO 090301236600172040319011000 1104
11.774,49
Dispensavel
/ /
Objeto: Referente folha de pagamento dos servidores - 60% do 13º salário de 2011.
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
Referente folha de pagamento dos servidores - 60% do 13º s 1 11.774,49
11.774,49
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PERÍODO DE 01/12/2011 a 31/12/2011
Empenho Data
Fornecedor Programática Fonte
Valor Tipo Licitação
Nº Licitação Nº Processo
24793 06/12/2011 MARINGA PREVIDENCIA - FUNDO FINANCEIRO 090301236600172040319113000 1104
1.640,91
Dispensavel
/ /
Objeto: Referente folha de pagamento dos servidores - 60% do 13º salário de 2011.
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
Referente folha de pagamento dos servidores - 60% do 13º s 1 1.640,91
1.640,91
24794 06/12/2011 MARINGA PREVIDENCIA - FUNDO PREVIDENCIARIO 090301236600172040319113000 1104
397,22
Dispensavel
/ /
Objeto: Referente folha de pagamento dos servidores - 60% do 13º salário de 2011.
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
Referente folha de pagamento dos servidores - 60% do 13º s 1 397,22
397,22
24795 06/12/2011 FOLHA DE PAGAMENTO 120100412200062054319011000 1000
13.404,36
Dispensavel
/ /
Objeto: Referente folha de pagamento dos servidores - 60% do 13º salário de 2011.
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
Referente folha de pagamento dos servidores - 60% do 13º s 1 13.404,36
13.404,36
24796 06/12/2011 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 120100412200062054319013000 1000
1.919,36
Dispensavel
/ /
Objeto: Referente folha de pagamento dos servidores - 60% do 13º salário de 2011.
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
Referente folha de pagamento dos servidores - 60% do 13º s 1 1.919,36
1.919,36
24797 06/12/2011 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 120100412200062054319013000 1000
2.776,94
Dispensavel
/ /
Objeto: Referente folha de pagamento dos servidores - 60% do 13º salário de 2011.
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
Referente folha de pagamento dos servidores - 60% do 13º s 1 2.776,94
2.776,94
24798 06/12/2011 MARINGA PREVIDENCIA - FUNDO FINANCEIRO 120100412200062054319113000 1000
262,45
Dispensavel
/ /
Objeto: Referente folha de pagamento dos servidores - 60% do 13º salário de 2011.
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
Referente folha de pagamento dos servidores - 60% do 13º s 1 262,45
262,45
24799 06/12/2011 FOLHA DE PAGAMENTO 110102612200152055319011000 1000
817,27
Dispensavel
/ /
Objeto: Referente folha de pagamento dos servidores - 60% do 13º salário de 2011.
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
Referente folha de pagamento dos servidores - 60% do 13º s 1 817,27
817,27
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RELAÇÃO DE EMPENHOS EMITIDOS - TRANSPARÊNCIA
PERÍODO DE 01/12/2011 a 31/12/2011
Empenho Data
Fornecedor Programática Fonte
Valor Tipo Licitação
Nº Licitação Nº Processo
24800 06/12/2011 FOLHA DE PAGAMENTO 110102612200152055319011000 1000
173.579,27
Dispensavel
/ /
Objeto: Referente folha de pagamento dos servidores - 60% do 13º salário de 2011.
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
Referente folha de pagamento dos servidores - 60% do 13º s 1 173.579,27
173.579,27
24801 06/12/2011 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 110102612200152055319013000 1000
1.279,57
Dispensavel
/ /
Objeto: Referente folha de pagamento dos servidores - 60% do 13º salário de 2011.
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
Referente folha de pagamento dos servidores - 60% do 13º s 1 1.279,57
1.279,57
24802 06/12/2011 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 110102612200152055319013000 1000
5.532,24
Dispensavel
/ /
Objeto: Referente folha de pagamento dos servidores - 60% do 13º salário de 2011.
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
Referente folha de pagamento dos servidores - 60% do 13º s 1 5.532,24
5.532,24
24803 06/12/2011 MARINGA PREVIDENCIA - FUNDO FINANCEIRO 110102612200152055319113000 1000
15.839,79
Dispensavel
/ /
Objeto: Referente folha de pagamento dos servidores - 60% do 13º salário de 2011.
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
Referente folha de pagamento dos servidores - 60% do 13º s 1 15.839,79
15.839,79
24804 06/12/2011 MARINGA PREVIDENCIA - FUNDO PREVIDENCIARIO 110102612200152055319113000 1000
5.506,81
Dispensavel
/ /
Objeto: Referente folha de pagamento dos servidores - 60% do 13º salário de 2011.
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
Referente folha de pagamento dos servidores - 60% do 13º s 1 5.506,81
5.506,81
24805 06/12/2011 FOLHA DE PAGAMENTO 110202612500152059319011000 1509
68.359,99
Dispensavel
/ /
Objeto: Referente folha de pagamento dos servidores - 60% do 13º salário de 2011.
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
Referente folha de pagamento dos servidores - 60% do 13º s 1 68.359,99
68.359,99
24806 06/12/2011 MARINGA PREVIDENCIA - FUNDO FINANCEIRO 110202612500152059319113000 1509
2.671,58
Dispensavel
/ /
Objeto: Referente folha de pagamento dos servidores - 60% do 13º salário de 2011.
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
Referente folha de pagamento dos servidores - 60% do 13º s 1 2.671,58
2.671,58
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PERÍODO DE 01/12/2011 a 31/12/2011
Empenho Data
Fornecedor Programática Fonte
Valor Tipo Licitação
Nº Licitação Nº Processo
24807 06/12/2011 MARINGA PREVIDENCIA - FUNDO PREVIDENCIARIO 110202612500152059319113000 1509
6.161,29
Dispensavel
/ /
Objeto: Referente folha de pagamento dos servidores - 60% do 13º salário de 2011.
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
Referente folha de pagamento dos servidores - 60% do 13º s 1 6.161,29
6.161,29
24808 06/12/2011 FOLHA DE PAGAMENTO 110302612500152064319011000 1003
36.950,56
Dispensavel
/ /
Objeto: Referente folha de pagamento dos servidores - 60% do 13º salário de 2011.
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
Referente folha de pagamento dos servidores - 60% do 13º s 1 36.950,56
36.950,56
24809 06/12/2011 MARINGA PREVIDENCIA - FUNDO FINANCEIRO 110302612500152064319113000 1003
1.129,55
Dispensavel
/ /
Objeto: Referente folha de pagamento dos servidores - 60% do 13º salário de 2011.
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
Referente folha de pagamento dos servidores - 60% do 13º s 1 1.129,55
1.129,55
24810 06/12/2011 MARINGA PREVIDENCIA - FUNDO PREVIDENCIARIO 110302612500152064319113000 1003
3.995,80
Dispensavel
/ /
Objeto: Referente folha de pagamento dos servidores - 60% do 13º salário de 2011.
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
Referente folha de pagamento dos servidores - 60% do 13º s 1 3.995,80
3.995,80
24811 06/12/2011 FOLHA DE PAGAMENTO 120100412200062066319011000 1000
751,05
Dispensavel
/ /
Objeto: Referente folha de pagamento dos servidores - 60% do 13º salário de 2011.
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
Referente folha de pagamento dos servidores - 60% do 13º s 1 751,05
751,05
24812 06/12/2011 FOLHA DE PAGAMENTO 120100412200062066319011000 1000
47.209,89
Dispensavel
/ /
Objeto: Referente folha de pagamento dos servidores - 60% do 13º salário de 2011.
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
Referente folha de pagamento dos servidores - 60% do 13º s 1 47.209,89
47.209,89
24813 06/12/2011 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 120100412200062066319013000 1000
1.919,36
Dispensavel
/ /
Objeto: Referente folha de pagamento dos servidores - 60% do 13º salário de 2011.
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
Referente folha de pagamento dos servidores - 60% do 13º s 1 1.919,36
1.919,36
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PERÍODO DE 01/12/2011 a 31/12/2011
Empenho Data
Fornecedor Programática Fonte
Valor Tipo Licitação
Nº Licitação Nº Processo
24814 06/12/2011 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 120100412200062066319013000 1000
7.135,35
Dispensavel
/ /
Objeto: Referente folha de pagamento dos servidores - 60% do 13º salário de 2011.
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
Referente folha de pagamento dos servidores - 60% do 13º s 1 7.135,35
7.135,35
24815 06/12/2011 MARINGA PREVIDENCIA - FUNDO FINANCEIRO 120100412200062066319113000 1000
3.230,23
Dispensavel
/ /
Objeto: Referente folha de pagamento dos servidores - 60% do 13º salário de 2011.
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
Referente folha de pagamento dos servidores - 60% do 13º s 1 3.230,23
3.230,23
24816 06/12/2011 MARINGA PREVIDENCIA - FUNDO PREVIDENCIARIO 120100412200062066319113000 1000
612,89
Dispensavel
/ /
Objeto: Referente folha de pagamento dos servidores - 60% do 13º salário de 2011.
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
Referente folha de pagamento dos servidores - 60% do 13º s 1 612,89
612,89
24817 06/12/2011 FOLHA DE PAGAMENTO 100101812200112070319011000 1000
894,92
Dispensavel
/ /
Objeto: Referente folha de pagamento dos servidores - 60% do 13º salário de 2011.
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
Referente folha de pagamento dos servidores - 60% do 13º s 1 894,92
894,92
24818 06/12/2011 FOLHA DE PAGAMENTO 100101812200112070319011000 1000
44.769,38
Dispensavel
/ /
Objeto: Referente folha de pagamento dos servidores - 60% do 13º salário de 2011.
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
Referente folha de pagamento dos servidores - 60% do 13º s 1 44.769,38
44.769,38
24819 06/12/2011 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 100101812200112070319013000 1000
4.229,21
Dispensavel
/ /
Objeto: Referente folha de pagamento dos servidores - 60% do 13º salário de 2011.
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
Referente folha de pagamento dos servidores - 60% do 13º s 1 4.229,21
4.229,21
24820 06/12/2011 MARINGA PREVIDENCIA - FUNDO FINANCEIRO 100101812200112070319113000 1000
4.201,31
Dispensavel
/ /
Objeto: Referente folha de pagamento dos servidores - 60% do 13º salário de 2011.
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
Referente folha de pagamento dos servidores - 60% do 13º s 1 4.201,31
4.201,31
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PERÍODO DE 01/12/2011 a 31/12/2011
Empenho Data
Fornecedor Programática Fonte
Valor Tipo Licitação
Nº Licitação Nº Processo
24821 06/12/2011 MARINGA PREVIDENCIA - FUNDO PREVIDENCIARIO 100101812200112070319113000 1000
789,11
Dispensavel
/ /
Objeto: Referente folha de pagamento dos servidores - 60% do 13º salário de 2011.
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
Referente folha de pagamento dos servidores - 60% do 13º s 1 789,11
789,11
24822 06/12/2011 FOLHA DE PAGAMENTO 180100412200022071319011000 1000
10.254,55
Dispensavel
/ /
Objeto: Referente folha de pagamento dos servidores - 60% do 13º salário de 2011.
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
Referente folha de pagamento dos servidores - 60% do 13º s 1 10.254,55
10.254,55
24823 06/12/2011 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 180100412200022071319013000 1000
1.919,36
Dispensavel
/ /
Objeto: Referente folha de pagamento dos servidores - 60% do 13º salário de 2011.
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
Referente folha de pagamento dos servidores - 60% do 13º s 1 1.919,36
1.919,36
24824 06/12/2011 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 180100412200022071319013000 1000
1.286,22
Dispensavel
/ /
Objeto: Referente folha de pagamento dos servidores - 60% do 13º salário de 2011.
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
Referente folha de pagamento dos servidores - 60% do 13º s 1 1.286,22
1.286,22
24825 06/12/2011 MARINGA PREVIDENCIA - FUNDO FINANCEIRO 180100412200022071319113000 1000
142,70
Dispensavel
/ /
Objeto: Referente folha de pagamento dos servidores - 60% do 13º salário de 2011.
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
Referente folha de pagamento dos servidores - 60% do 13º s 1 142,70
142,70
24826 06/12/2011 FOLHA DE PAGAMENTO 130100812200022073319011000 1000
211,18
Dispensavel
/ /
Objeto: Referente folha de pagamento dos servidores - 60% do 13º salário de 2011.
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
Referente folha de pagamento dos servidores - 60% do 13º s 1 211,18
211,18
24827 06/12/2011 FOLHA DE PAGAMENTO 130100812200022073319011000 1000
107.055,20
Dispensavel
/ /
Objeto: Referente folha de pagamento dos servidores - 60% do 13º salário de 2011.
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
Referente folha de pagamento dos servidores - 60% do 13º s 1 107.055,20
107.055,20
www.elotech.com.br
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RELAÇÃO DE EMPENHOS EMITIDOS - TRANSPARÊNCIA
PERÍODO DE 01/12/2011 a 31/12/2011
Empenho Data
Fornecedor Programática Fonte
Valor Tipo Licitação
Nº Licitação Nº Processo
24828 06/12/2011 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 130100812200022073319013000 1000
1.919,36
Dispensavel
/ /
Objeto: Referente folha de pagamento dos servidores - 60% do 13º salário de 2011.
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
Referente folha de pagamento dos servidores - 60% do 13º s 1 1.919,36
1.919,36
24829 06/12/2011 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 130100812200022073319013000 1000
8.355,91
Dispensavel
/ /
Objeto: Referente folha de pagamento dos servidores - 60% do 13º salário de 2011.
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
Referente folha de pagamento dos servidores - 60% do 13º s 1 8.355,91
8.355,91
24830 06/12/2011 MARINGA PREVIDENCIA - FUNDO FINANCEIRO 130100812200022073319113000 1000
9.752,11
Dispensavel
/ /
Objeto: Referente folha de pagamento dos servidores - 60% do 13º salário de 2011.
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
Referente folha de pagamento dos servidores - 60% do 13º s 1 9.752,11
9.752,11
24831 06/12/2011 MARINGA PREVIDENCIA - FUNDO PREVIDENCIARIO 130100812200022073319113000 1000
3.078,55
Dispensavel
/ /
Objeto: Referente folha de pagamento dos servidores - 60% do 13º salário de 2011.
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
Referente folha de pagamento dos servidores - 60% do 13º s 1 3.078,55
3.078,55
24832 06/12/2011 FOLHA DE PAGAMENTO 130200824100182081319011000 1000
25.021,63
Dispensavel
/ /
Objeto: Referente folha de pagamento dos servidores - 60% do 13º salário de 2011.
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
Referente folha de pagamento dos servidores - 60% do 13º s 1 25.021,63
25.021,63
24833 06/12/2011 MARINGA PREVIDENCIA - FUNDO FINANCEIRO 130200824100182081319113000 1000
2.529,69
Dispensavel
/ /
Objeto: Referente folha de pagamento dos servidores - 60% do 13º salário de 2011.
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
Referente folha de pagamento dos servidores - 60% do 13º s 1 2.529,69
2.529,69
24834 06/12/2011 MARINGA PREVIDENCIA - FUNDO PREVIDENCIARIO 130200824100182081319113000 1000
957,22
Dispensavel
/ /
Objeto: Referente folha de pagamento dos servidores - 60% do 13º salário de 2011.
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
Referente folha de pagamento dos servidores - 60% do 13º s 1 957,22
957,22
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RELAÇÃO DE EMPENHOS EMITIDOS - TRANSPARÊNCIA
PERÍODO DE 01/12/2011 a 31/12/2011
Empenho Data
Fornecedor Programática Fonte
Valor Tipo Licitação
Nº Licitação Nº Processo
24835 06/12/2011 FOLHA DE PAGAMENTO 130200824400182087319011000 1000
155.255,64
Dispensavel
/ /
Objeto: Referente folha de pagamento dos servidores - 60% do 13º salário de 2011.
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
Referente folha de pagamento dos servidores - 60% do 13º s 1 155.255,64
155.255,64
24836 06/12/2011 FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVICO 130200824400182087319013000 1000
2.186,41
Dispensavel
/ /
Objeto: Referente folha de pagamento dos servidores - 60% do 13º salário de 2011.
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
Referente folha de pagamento dos servidores - 60% do 13º s 1 2.186,41
2.186,41
24837 06/12/2011 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 130200824400182087319013000 1000
2.776,94
Dispensavel
/ /
Objeto: Referente folha de pagamento dos servidores - 60% do 13º salário de 2011.
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
Referente folha de pagamento dos servidores - 60% do 13º s 1 2.776,94
2.776,94
24838 06/12/2011 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 130200824400182087319013000 1000
6.280,62
Dispensavel
/ /
Objeto: Referente folha de pagamento dos servidores - 60% do 13º salário de 2011.
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
Referente folha de pagamento dos servidores - 60% do 13º s 1 6.280,62
6.280,62
24839 06/12/2011 MARINGA PREVIDENCIA - FUNDO FINANCEIRO 130200824400182087319113000 1000
16.861,27
Dispensavel
/ /
Objeto: Referente folha de pagamento dos servidores - 60% do 13º salário de 2011.
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
Referente folha de pagamento dos servidores - 60% do 13º s 1 16.861,27
16.861,27
24840 06/12/2011 MARINGA PREVIDENCIA - FUNDO PREVIDENCIARIO 130200824400182087319113000 1000
5.560,17
Dispensavel
/ /
Objeto: Referente folha de pagamento dos servidores - 60% do 13º salário de 2011.
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
Referente folha de pagamento dos servidores - 60% do 13º s 1 5.560,17
5.560,17
24841 06/12/2011 FOLHA DE PAGAMENTO 080201030200122089319011000 1369
397,07
Dispensavel
/ /
Objeto: Referente folha de pagamento dos servidores - 60% do 13º salário de 2011.
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
Referente folha de pagamento dos servidores - 60% do 13º s 1 397,07
397,07
www.elotech.com.br
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RELAÇÃO DE EMPENHOS EMITIDOS - TRANSPARÊNCIA
PERÍODO DE 01/12/2011 a 31/12/2011
Empenho Data
Fornecedor Programática Fonte
Valor Tipo Licitação
Nº Licitação Nº Processo
24842 06/12/2011 FOLHA DE PAGAMENTO 080201030200122089319011000 1369
158.288,88
Dispensavel
/ /
Objeto: Referente folha de pagamento dos servidores - 60% do 13º salário de 2011.
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
Referente folha de pagamento dos servidores - 60% do 13º s 1 158.288,88
158.288,88
24843 06/12/2011 MARINGA PREVIDENCIA - FUNDO FINANCEIRO 080201030200122089319113000 1000
19.173,99
Dispensavel
/ /
Objeto: Referente folha de pagamento dos servidores - 60% do 13º salário de 2011.
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
Referente folha de pagamento dos servidores - 60% do 13º s 1 19.173,99
19.173,99
24844 06/12/2011 MARINGA PREVIDENCIA - FUNDO PREVIDENCIARIO 080201030200122089319113000 1000
7.315,12
Dispensavel
/ /
Objeto: Referente folha de pagamento dos servidores - 60% do 13º salário de 2011.
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
Referente folha de pagamento dos servidores - 60% do 13º s 1 7.315,12
7.315,12
24845 06/12/2011 FOLHA DE PAGAMENTO 200100412200022092319011000 1510
145,86
Dispensavel
/ /
Objeto: Referente folha de pagamento dos servidores - 60% do 13º salário de 2011.
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
Referente folha de pagamento dos servidores - 60% do 13º s 1 145,86
145,86
24846 06/12/2011 FOLHA DE PAGAMENTO 200100412200022092319011000 1510
82.832,10
Dispensavel
/ /
Objeto: Referente folha de pagamento dos servidores - 60% do 13º salário de 2011.
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
Referente folha de pagamento dos servidores - 60% do 13º s 1 82.832,10
82.832,10
24847 06/12/2011 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 200100412200022092319013000 1510
4.680,84
Dispensavel
/ /
Objeto: Referente folha de pagamento dos servidores - 60% do 13º salário de 2011.
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
Referente folha de pagamento dos servidores - 60% do 13º s 1 4.680,84
4.680,84
24848 06/12/2011 MARINGA PREVIDENCIA - FUNDO FINANCEIRO 200100412200022092319113000 1510
8.080,21
Dispensavel
/ /
Objeto: Referente folha de pagamento dos servidores - 60% do 13º salário de 2011.
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
Referente folha de pagamento dos servidores - 60% do 13º s 1 8.080,21
8.080,21
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PERÍODO DE 01/12/2011 a 31/12/2011
Empenho Data
Fornecedor Programática Fonte
Valor Tipo Licitação
Nº Licitação Nº Processo
24849 06/12/2011 MARINGA PREVIDENCIA - FUNDO PREVIDENCIARIO 200100412200022092319113000 1510
4.037,29
Dispensavel
/ /
Objeto: Referente folha de pagamento dos servidores - 60% do 13º salário de 2011.
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
Referente folha de pagamento dos servidores - 60% do 13º s 1 4.037,29
4.037,29
24850 06/12/2011 FOLHA DE PAGAMENTO 140101312200042101319011000 1000
95.085,89
Dispensavel
/ /
Objeto: Referente folha de pagamento dos servidores - 60% do 13º salário de 2011.
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
Referente folha de pagamento dos servidores - 60% do 13º s 1 95.085,89
95.085,89
24851 06/12/2011 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 140101312200042101319013000 1000
1.919,36
Dispensavel
/ /
Objeto: Referente folha de pagamento dos servidores - 60% do 13º salário de 2011.
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
Referente folha de pagamento dos servidores - 60% do 13º s 1 1.919,36
1.919,36
24852 06/12/2011 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 140101312200042101319013000 1000
2.765,59
Dispensavel
/ /
Objeto: Referente folha de pagamento dos servidores - 60% do 13º salário de 2011.
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
Referente folha de pagamento dos servidores - 60% do 13º s 1 2.765,59
2.765,59
24853 06/12/2011 MARINGA PREVIDENCIA - FUNDO FINANCEIRO 140101312200042101319113000 1000
14.006,03
Dispensavel
/ /
Objeto: Referente folha de pagamento dos servidores - 60% do 13º salário de 2011.
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
Referente folha de pagamento dos servidores - 60% do 13º s 1 14.006,03
14.006,03
24854 06/12/2011 MARINGA PREVIDENCIA - FUNDO PREVIDENCIARIO 140101312200042101319113000 1000
846,66
Dispensavel
/ /
Objeto: Referente folha de pagamento dos servidores - 60% do 13º salário de 2011.
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
Referente folha de pagamento dos servidores - 60% do 13º s 1 846,66
846,66
24855 06/12/2011 FOLHA DE PAGAMENTO 150102712200132109319011000 1000
113.393,59
Dispensavel
/ /
Objeto: Referente folha de pagamento dos servidores - 60% do 13º salário de 2011.
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
Referente folha de pagamento dos servidores - 60% do 13º s 1 113.393,59
113.393,59
www.elotech.com.br
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PERÍODO DE 01/12/2011 a 31/12/2011
Empenho Data
Fornecedor Programática Fonte
Valor Tipo Licitação
Nº Licitação Nº Processo
24856 06/12/2011 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 150102712200132109319013000 1000
1.919,36
Dispensavel
/ /
Objeto: Referente folha de pagamento dos servidores - 60% do 13º salário de 2011.
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
Referente folha de pagamento dos servidores - 60% do 13º s 1 1.919,36
1.919,36
24857 06/12/2011 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 150102712200132109319013000 1000
2.285,47
Dispensavel
/ /
Objeto: Referente folha de pagamento dos servidores - 60% do 13º salário de 2011.
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
Referente folha de pagamento dos servidores - 60% do 13º s 1 2.285,47
2.285,47
24858 06/12/2011 MARINGA PREVIDENCIA - FUNDO FINANCEIRO 150102712200132109319113000 1000
11.597,45
Dispensavel
/ /
Objeto: Referente folha de pagamento dos servidores - 60% do 13º salário de 2011.
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
Referente folha de pagamento dos servidores - 60% do 13º s 1 11.597,45
11.597,45
24859 06/12/2011 MARINGA PREVIDENCIA - FUNDO PREVIDENCIARIO 150102712200132109319113000 1000
5.661,75
Dispensavel
/ /
Objeto: Referente folha de pagamento dos servidores - 60% do 13º salário de 2011.
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
Referente folha de pagamento dos servidores - 60% do 13º s 1 5.661,75
5.661,75
24860 06/12/2011 FOLHA DE PAGAMENTO 160101442200202115319011000 1000
209,65
Dispensavel
/ /
Objeto: Referente folha de pagamento dos servidores - 60% do 13º salário de 2011.
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
Referente folha de pagamento dos servidores - 60% do 13º s 1 209,65
209,65
24861 06/12/2011 FOLHA DE PAGAMENTO 160101442200202115319011000 1000
23.963,02
Dispensavel
/ /
Objeto: Referente folha de pagamento dos servidores - 60% do 13º salário de 2011.
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
Referente folha de pagamento dos servidores - 60% do 13º s 1 23.963,02
23.963,02
24862 06/12/2011 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 160101442200202115319013000 1000
1.919,36
Dispensavel
/ /
Objeto: Referente folha de pagamento dos servidores - 60% do 13º salário de 2011.
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
Referente folha de pagamento dos servidores - 60% do 13º s 1 1.919,36
1.919,36
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PERÍODO DE 01/12/2011 a 31/12/2011
Empenho Data
Fornecedor Programática Fonte
Valor Tipo Licitação
Nº Licitação Nº Processo
24863 06/12/2011 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 160101442200202115319013000 1000
3.856,74
Dispensavel
/ /
Objeto: Referente folha de pagamento dos servidores - 60% do 13º salário de 2011.
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
Referente folha de pagamento dos servidores - 60% do 13º s 1 3.856,74
3.856,74
24864 06/12/2011 MARINGA PREVIDENCIA - FUNDO FINANCEIRO 160101442200202115319113000 1000
1.182,68
Dispensavel
/ /
Objeto: Referente folha de pagamento dos servidores - 60% do 13º salário de 2011.
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
Referente folha de pagamento dos servidores - 60% do 13º s 1 1.182,68
1.182,68
24865 06/12/2011 MARINGA PREVIDENCIA - FUNDO PREVIDENCIARIO 160101442200202115319113000 1000
249,66
Dispensavel
/ /
Objeto: Referente folha de pagamento dos servidores - 60% do 13º salário de 2011.
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
Referente folha de pagamento dos servidores - 60% do 13º s 1 249,66
249,66
24866 06/12/2011 FOLHA DE PAGAMENTO 160100824400202116319011000 1000
11.009,44
Dispensavel
/ /
Objeto: Referente folha de pagamento dos servidores - 60% do 13º salário de 2011.
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
Referente folha de pagamento dos servidores - 60% do 13º s 1 11.009,44
11.009,44
24867 06/12/2011 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 160100824400202116319013000 1000
774,95
Dispensavel
/ /
Objeto: Referente folha de pagamento dos servidores - 60% do 13º salário de 2011.
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
Referente folha de pagamento dos servidores - 60% do 13º s 1 774,95
774,95
24868 06/12/2011 MARINGA PREVIDENCIA - FUNDO FINANCEIRO 160100824400202116319113000 1000
988,92
Dispensavel
/ /
Objeto: Referente folha de pagamento dos servidores - 60% do 13º salário de 2011.
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
Referente folha de pagamento dos servidores - 60% do 13º s 1 988,92
988,92
24869 06/12/2011 MARINGA PREVIDENCIA - FUNDO PREVIDENCIARIO 160100824400202116319113000 1000
712,28
Dispensavel
/ /
Objeto: Referente folha de pagamento dos servidores - 60% do 13º salário de 2011.
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
Referente folha de pagamento dos servidores - 60% do 13º s 1 712,28
712,28
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Estado do Paraná
RELAÇÃO DE EMPENHOS EMITIDOS - TRANSPARÊNCIA
PERÍODO DE 01/12/2011 a 31/12/2011
Empenho Data
Fornecedor Programática Fonte
Valor Tipo Licitação
Nº Licitação Nº Processo
24870 06/12/2011 FOLHA DE PAGAMENTO 170100412400022118319011000 1000
29.524,47
Dispensavel
/ /
Objeto: Referente folha de pagamento dos servidores - 60% do 13º salário de 2011.
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
Referente folha de pagamento dos servidores - 60% do 13º s 1 29.524,47
29.524,47
24871 06/12/2011 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 170100412400022118319013000 1000
1.919,36
Dispensavel
/ /
Objeto: Referente folha de pagamento dos servidores - 60% do 13º salário de 2011.
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
Referente folha de pagamento dos servidores - 60% do 13º s 1 1.919,36
1.919,36
24872 06/12/2011 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 170100412400022118319013000 1000
3.592,33
Dispensavel
/ /
Objeto: Referente folha de pagamento dos servidores - 60% do 13º salário de 2011.
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
Referente folha de pagamento dos servidores - 60% do 13º s 1 3.592,33
3.592,33
24873 06/12/2011 MARINGA PREVIDENCIA - FUNDO FINANCEIRO 170100412400022118319113000 1000
1.382,98
Dispensavel
/ /
Objeto: Referente folha de pagamento dos servidores - 60% do 13º salário de 2011.
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
Referente folha de pagamento dos servidores - 60% do 13º s 1 1.382,98
1.382,98
24874 06/12/2011 MARINGA PREVIDENCIA - FUNDO PREVIDENCIARIO 170100412400022118319113000 1000
317,68
Dispensavel
/ /
Objeto: Referente folha de pagamento dos servidores - 60% do 13º salário de 2011.
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
Referente folha de pagamento dos servidores - 60% do 13º s 1 317,68
317,68
24875 06/12/2011 FOLHA DE PAGAMENTO 050100412200022120319011000 1000
50.588,20
Dispensavel
/ /
Objeto: Referente folha de pagamento dos servidores - 60% do 13º salário de 2011.
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
Referente folha de pagamento dos servidores - 60% do 13º s 1 50.588,20
50.588,20
24876 06/12/2011 MARINGA PREVIDENCIA - FUNDO FINANCEIRO 050100412200022120319113000 1000
9.479,31
Dispensavel
/ /
Objeto: Referente folha de pagamento dos servidores - 60% do 13º salário de 2011.
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
Referente folha de pagamento dos servidores - 60% do 13º s 1 9.479,31
9.479,31
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PERÍODO DE 01/12/2011 a 31/12/2011
Empenho Data
Fornecedor Programática Fonte
Valor Tipo Licitação
Nº Licitação Nº Processo
24877 06/12/2011 MARINGA PREVIDENCIA - FUNDO PREVIDENCIARIO 050100412200022120319113000 1000
231,22
Dispensavel
/ /
Objeto: Referente folha de pagamento dos servidores - 60% do 13º salário de 2011.
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
Referente folha de pagamento dos servidores - 60% do 13º s 1 231,22
231,22
24878 06/12/2011 FOLHA DE PAGAMENTO 190101512200102123319011000 1000
128,43
Dispensavel
/ /
Objeto: Referente folha de pagamento dos servidores - 60% do 13º salário de 2011.
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
Referente folha de pagamento dos servidores - 60% do 13º s 1 128,43
128,43
24879 06/12/2011 FOLHA DE PAGAMENTO 190101512200102123319011000 1000
85.436,52
Dispensavel
/ /
Objeto: Referente folha de pagamento dos servidores - 60% do 13º salário de 2011.
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
Referente folha de pagamento dos servidores - 60% do 13º s 1 85.436,52
85.436,52
24880 06/12/2011 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 190101512200102123319013000 1000
1.919,36
Dispensavel
/ /
Objeto: Referente folha de pagamento dos servidores - 60% do 13º salário de 2011.
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
Referente folha de pagamento dos servidores - 60% do 13º s 1 1.919,36
1.919,36
24881 06/12/2011 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 190101512200102123319013000 1000
5.126,99
Dispensavel
/ /
Objeto: Referente folha de pagamento dos servidores - 60% do 13º salário de 2011.
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
Referente folha de pagamento dos servidores - 60% do 13º s 1 5.126,99
5.126,99
24882 06/12/2011 MARINGA PREVIDENCIA - FUNDO FINANCEIRO 190101512200102123319113000 1000
7.070,19
Dispensavel
/ /
Objeto: Referente folha de pagamento dos servidores - 60% do 13º salário de 2011.
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
Referente folha de pagamento dos servidores - 60% do 13º s 1 7.070,19
7.070,19
24883 06/12/2011 MARINGA PREVIDENCIA - FUNDO PREVIDENCIARIO 190101512200102123319113000 1000
1.752,83
Dispensavel
/ /
Objeto: Referente folha de pagamento dos servidores - 60% do 13º salário de 2011.
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
Referente folha de pagamento dos servidores - 60% do 13º s 1 1.752,83
1.752,83
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PERÍODO DE 01/12/2011 a 31/12/2011
Empenho Data
Fornecedor Programática Fonte
Valor Tipo Licitação
Nº Licitação Nº Processo
24884 06/12/2011 FOLHA DE PAGAMENTO 190100412200022124319011000 1000
1.003,29
Dispensavel
/ /
Objeto: Referente folha de pagamento dos servidores - 60% do 13º salário de 2011.
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
Referente folha de pagamento dos servidores - 60% do 13º s 1 1.003,29
1.003,29
24885 06/12/2011 FOLHA DE PAGAMENTO 190100412200022124319011000 1000
150.899,38
Dispensavel
/ /
Objeto: Referente folha de pagamento dos servidores - 60% do 13º salário de 2011.
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
Referente folha de pagamento dos servidores - 60% do 13º s 1 150.899,38
150.899,38
24886 06/12/2011 MARINGA PREVIDENCIA - FUNDO FINANCEIRO 190100412200022124319113000 1000
16.725,26
Dispensavel
/ /
Objeto: Referente folha de pagamento dos servidores - 60% do 13º salário de 2011.
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
Referente folha de pagamento dos servidores - 60% do 13º s 1 16.725,26
16.725,26
24887 06/12/2011 MARINGA PREVIDENCIA - FUNDO PREVIDENCIARIO 190100412200022124319113000 1000
3.280,45
Dispensavel
/ /
Objeto: Referente folha de pagamento dos servidores - 60% do 13º salário de 2011.
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
Referente folha de pagamento dos servidores - 60% do 13º s 1 3.280,45
3.280,45
24888 06/12/2011 FOLHA DE PAGAMENTO 050100618100212125319011000 1000
574,97
Dispensavel
/ /
Objeto: Referente folha de pagamento dos servidores - 60% do 13º salário de 2011.
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
Referente folha de pagamento dos servidores - 60% do 13º s 1 574,97
574,97
24889 06/12/2011 FOLHA DE PAGAMENTO 050100618100212125319011000 1000
229.854,66
Dispensavel
/ /
Objeto: Referente folha de pagamento dos servidores - 60% do 13º salário de 2011.
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
Referente folha de pagamento dos servidores - 60% do 13º s 1 229.854,66
229.854,66
24890 06/12/2011 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 050100618100212125319013000 1000
1.227,04
Dispensavel
/ /
Objeto: Referente folha de pagamento dos servidores - 60% do 13º salário de 2011.
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
Referente folha de pagamento dos servidores - 60% do 13º s 1 1.227,04
1.227,04
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PERÍODO DE 01/12/2011 a 31/12/2011
Empenho Data
Fornecedor Programática Fonte
Valor Tipo Licitação
Nº Licitação Nº Processo
24891 06/12/2011 MARINGA PREVIDENCIA - FUNDO FINANCEIRO 050100618100212125319113000 1000
22.112,63
Dispensavel
/ /
Objeto: Referente folha de pagamento dos servidores - 60% do 13º salário de 2011.
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
Referente folha de pagamento dos servidores - 60% do 13º s 1 22.112,63
22.112,63
24892 06/12/2011 MARINGA PREVIDENCIA - FUNDO PREVIDENCIARIO 050100618100212125319113000 1000
4.993,76
Dispensavel
/ /
Objeto: Referente folha de pagamento dos servidores - 60% do 13º salário de 2011.
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
Referente folha de pagamento dos servidores - 60% do 13º s 1 4.993,76
4.993,76
24893 06/12/2011 FOLHA DE PAGAMENTO 190101545200102126319011000 1000
600,75
Dispensavel
/ /
Objeto: Referente folha de pagamento dos servidores - 60% do 13º salário de 2011.
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
Referente folha de pagamento dos servidores - 60% do 13º s 1 600,75
600,75
24894 06/12/2011 FOLHA DE PAGAMENTO 190101545200102126319011000 1000
100.793,49
Dispensavel
/ /
Objeto: Referente folha de pagamento dos servidores - 60% do 13º salário de 2011.
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
Referente folha de pagamento dos servidores - 60% do 13º s 1 100.793,49
100.793,49
24895 06/12/2011 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 190101545200102126319013000 1000
774,95
Dispensavel
/ /
Objeto: Referente folha de pagamento dos servidores - 60% do 13º salário de 2011.
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
Referente folha de pagamento dos servidores - 60% do 13º s 1 774,95
774,95
24896 06/12/2011 MARINGA PREVIDENCIA - FUNDO FINANCEIRO 190101545200102126319113000 1000
12.158,71
Dispensavel
/ /
Objeto: Referente folha de pagamento dos servidores - 60% do 13º salário de 2011.
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
Referente folha de pagamento dos servidores - 60% do 13º s 1 12.158,71
12.158,71
24897 06/12/2011 MARINGA PREVIDENCIA - FUNDO PREVIDENCIARIO 190101545200102126319113000 1000
1.285,47
Dispensavel
/ /
Objeto: Referente folha de pagamento dos servidores - 60% do 13º salário de 2011.
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
Referente folha de pagamento dos servidores - 60% do 13º s 1 1.285,47
1.285,47
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PERÍODO DE 01/12/2011 a 31/12/2011
Empenho Data
Fornecedor Programática Fonte
Valor Tipo Licitação
Nº Licitação Nº Processo
24898 06/12/2011 FOLHA DE PAGAMENTO 190101545200102127319011000 1507
32.111,45
Dispensavel
/ /
Objeto: Referente folha de pagamento dos servidores - 60% do 13º salário de 2011.
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
Referente folha de pagamento dos servidores - 60% do 13º s 1 32.111,45
32.111,45
24899 06/12/2011 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 190101545200102127319013000 1507
774,95
Dispensavel
/ /
Objeto: Referente folha de pagamento dos servidores - 60% do 13º salário de 2011.
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
Referente folha de pagamento dos servidores - 60% do 13º s 1 774,95
774,95
24900 06/12/2011 MARINGA PREVIDENCIA - FUNDO FINANCEIRO 190101545200102127319113000 1507
2.899,14
Dispensavel
/ /
Objeto: Referente folha de pagamento dos servidores - 60% do 13º salário de 2011.
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
Referente folha de pagamento dos servidores - 60% do 13º s 1 2.899,14
2.899,14
24901 06/12/2011 MARINGA PREVIDENCIA - FUNDO PREVIDENCIARIO 190101545200102127319113000 1507
666,62
Dispensavel
/ /
Objeto: Referente folha de pagamento dos servidores - 60% do 13º salário de 2011.
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
Referente folha de pagamento dos servidores - 60% do 13º s 1 666,62
666,62
24902 06/12/2011 FOLHA DE PAGAMENTO 190101545200102128319011000 1511
1.352,10
Dispensavel
/ /
Objeto: Referente folha de pagamento dos servidores - 60% do 13º salário de 2011.
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
Referente folha de pagamento dos servidores - 60% do 13º s 1 1.352,10
1.352,10
24903 06/12/2011 FOLHA DE PAGAMENTO 190101545200102128319011000 1511
251.092,14
Dispensavel
/ /
Objeto: Referente folha de pagamento dos servidores - 60% do 13º salário de 2011.
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
Referente folha de pagamento dos servidores - 60% do 13º s 1 251.092,14
251.092,14
24904 06/12/2011 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 190101545200102128319013000 1511
1.356,17
Dispensavel
/ /
Objeto: Referente folha de pagamento dos servidores - 60% do 13º salário de 2011.
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
Referente folha de pagamento dos servidores - 60% do 13º s 1 1.356,17
1.356,17
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Empenho Data
Fornecedor Programática Fonte
Valor Tipo Licitação
Nº Licitação Nº Processo
24905 06/12/2011 MARINGA PREVIDENCIA - FUNDO FINANCEIRO 190101545200102128319113000 1511
27.352,15
Dispensavel
/ /
Objeto: Referente folha de pagamento dos servidores - 60% do 13º salário de 2011.
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
Referente folha de pagamento dos servidores - 60% do 13º s 1 27.352,15
27.352,15
24906 06/12/2011 MARINGA PREVIDENCIA - FUNDO PREVIDENCIARIO 190101545200102128319113000 1511
4.274,78
Dispensavel
/ /
Objeto: Referente folha de pagamento dos servidores - 60% do 13º salário de 2011.
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
Referente folha de pagamento dos servidores - 60% do 13º s 1 4.274,78
4.274,78
24907 06/12/2011 FOLHA DE PAGAMENTO 190101545200102130319011000 1000
247,78
Dispensavel
/ /
Objeto: Referente folha de pagamento dos servidores - 60% do 13º salário de 2011.
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
Referente folha de pagamento dos servidores - 60% do 13º s 1 247,78
247,78
24908 06/12/2011 FOLHA DE PAGAMENTO 190101545200102130319011000 1000
37.792,05
Dispensavel
/ /
Objeto: Referente folha de pagamento dos servidores - 60% do 13º salário de 2011.
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
Referente folha de pagamento dos servidores - 60% do 13º s 1 37.792,05
37.792,05
24909 06/12/2011 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 190101545200102130319013000 1000
774,95
Dispensavel
/ /
Objeto: Referente folha de pagamento dos servidores - 60% do 13º salário de 2011.
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
Referente folha de pagamento dos servidores - 60% do 13º s 1 774,95
774,95
24910 06/12/2011 MARINGA PREVIDENCIA - FUNDO FINANCEIRO 190101545200102130319113000 1000
4.593,46
Dispensavel
/ /
Objeto: Referente folha de pagamento dos servidores - 60% do 13º salário de 2011.
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
Referente folha de pagamento dos servidores - 60% do 13º s 1 4.593,46
4.593,46
24911 06/12/2011 MARINGA PREVIDENCIA - FUNDO PREVIDENCIARIO 190101545200102130319113000 1000
379,91
Dispensavel
/ /
Objeto: Referente folha de pagamento dos servidores - 60% do 13º salário de 2011.
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
Referente folha de pagamento dos servidores - 60% do 13º s 1 379,91
379,91
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Empenho Data
Fornecedor Programática Fonte
Valor Tipo Licitação
Nº Licitação Nº Processo
24912 06/12/2011 FOLHA DE PAGAMENTO 190101751200102131319011000 1511
225,04
Dispensavel
/ /
Objeto: Referente folha de pagamento dos servidores - 60% do 13º salário de 2011.
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
Referente folha de pagamento dos servidores - 60% do 13º s 1 225,04
225,04
24913 06/12/2011 FOLHA DE PAGAMENTO 190101751200102131319011000 1511
166.873,76
Dispensavel
/ /
Objeto: Referente folha de pagamento dos servidores - 60% do 13º salário de 2011.
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
Referente folha de pagamento dos servidores - 60% do 13º s 1 166.873,76
166.873,76
24914 06/12/2011 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 190101751200102131319013000 1511
774,95
Dispensavel
/ /
Objeto: Referente folha de pagamento dos servidores - 60% do 13º salário de 2011.
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
Referente folha de pagamento dos servidores - 60% do 13º s 1 774,95
774,95
24915 06/12/2011 MARINGA PREVIDENCIA - FUNDO FINANCEIRO 190101751200102131319113000 1511
11.869,41
Dispensavel
/ /
Objeto: Referente folha de pagamento dos servidores - 60% do 13º salário de 2011.
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
Referente folha de pagamento dos servidores - 60% do 13º s 1 11.869,41
11.869,41
24916 06/12/2011 MARINGA PREVIDENCIA - FUNDO PREVIDENCIARIO 190101751200102131319113000 1511
4.269,21
Dispensavel
/ /
Objeto: Referente folha de pagamento dos servidores - 60% do 13º salário de 2011.
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
Referente folha de pagamento dos servidores - 60% do 13º s 1 4.269,21
4.269,21
24917 06/12/2011 FOLHA DE PAGAMENTO 080201030100122137319011000 1498
5.446,04
Dispensavel
/ /
Objeto: Referente folha de pagamento dos servidores - 60% do 13º salário de 2011.
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
Referente folha de pagamento dos servidores - 60% do 13º s 1 5.446,04
5.446,04
24918 06/12/2011 MARINGA PREVIDENCIA - FUNDO FINANCEIRO 080201030100122137319113000 1498
99,23
Dispensavel
/ /
Objeto: Referente folha de pagamento dos servidores - 60% do 13º salário de 2011.
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
Referente folha de pagamento dos servidores - 60% do 13º s 1 99,23
99,23
www.elotech.com.br
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RELAÇÃO DE EMPENHOS EMITIDOS - TRANSPARÊNCIA
PERÍODO DE 01/12/2011 a 31/12/2011
Empenho Data
Fornecedor Programática Fonte
Valor Tipo Licitação
Nº Licitação Nº Processo
24919 06/12/2011 MARINGA PREVIDENCIA - FUNDO PREVIDENCIARIO 080201030100122137319113000 1498
729,67
Dispensavel
/ /
Objeto: Referente folha de pagamento dos servidores - 60% do 13º salário de 2011.
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
Referente folha de pagamento dos servidores - 60% do 13º s 1 729,67
729,67
24920 06/12/2011 FOLHA DE PAGAMENTO 210101612200092147319011000 1000
398,84
Dispensavel
/ /
Objeto: Referente folha de pagamento dos servidores - 60% do 13º salário de 2011.
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
Referente folha de pagamento dos servidores - 60% do 13º s 1 398,84
398,84
24921 06/12/2011 FOLHA DE PAGAMENTO 210101612200092147319011000 1000
28.709,41
Dispensavel
/ /
Objeto: Referente folha de pagamento dos servidores - 60% do 13º salário de 2011.
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
Referente folha de pagamento dos servidores - 60% do 13º s 1 28.709,41
28.709,41
24922 06/12/2011 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 210101612200092147319013000 1000
1.919,36
Dispensavel
/ /
Objeto: Referente folha de pagamento dos servidores - 60% do 13º salário de 2011.
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
Referente folha de pagamento dos servidores - 60% do 13º s 1 1.919,36
1.919,36
24923 06/12/2011 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 210101612200092147319013000 1000
4.336,51
Dispensavel
/ /
Objeto: Referente folha de pagamento dos servidores - 60% do 13º salário de 2011.
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
Referente folha de pagamento dos servidores - 60% do 13º s 1 4.336,51
4.336,51
24924 06/12/2011 MARINGA PREVIDENCIA - FUNDO FINANCEIRO 210101612200092147319113000 1000
1.686,51
Dispensavel
/ /
Objeto: Referente folha de pagamento dos servidores - 60% do 13º salário de 2011.
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
Referente folha de pagamento dos servidores - 60% do 13º s 1 1.686,51
1.686,51
24925 06/12/2011 MARINGA PREVIDENCIA - FUNDO PREVIDENCIARIO 210101612200092147319113000 1000
519,24
Dispensavel
/ /
Objeto: Referente folha de pagamento dos servidores - 60% do 13º salário de 2011.
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
Referente folha de pagamento dos servidores - 60% do 13º s 1 519,24
519,24
www.elotech.com.br
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RELAÇÃO DE EMPENHOS EMITIDOS - TRANSPARÊNCIA
PERÍODO DE 01/12/2011 a 31/12/2011
Empenho Data
Fornecedor Programática Fonte
Valor Tipo Licitação
Nº Licitação Nº Processo
24926 06/12/2011 FOLHA DE PAGAMENTO 090101212200026029319011000 1104
821,46
Dispensavel
/ /
Objeto: Referente folha de pagamento dos servidores - 60% do 13º salário de 2011.
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
Referente folha de pagamento dos servidores - 60% do 13º s 1 821,46
821,46
24927 06/12/2011 FOLHA DE PAGAMENTO 090101212200026029319011000 1104
168.801,81
Dispensavel
/ /
Objeto: Referente folha de pagamento dos servidores - 60% do 13º salário de 2011.
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
Referente folha de pagamento dos servidores - 60% do 13º s 1 168.801,81
168.801,81
24928 06/12/2011 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 090101212200026029319013000 1104
1.919,36
Dispensavel
/ /
Objeto: Referente folha de pagamento dos servidores - 60% do 13º salário de 2011.
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
Referente folha de pagamento dos servidores - 60% do 13º s 1 1.919,36
1.919,36
24929 06/12/2011 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 090101212200026029319013000 1104
5.001,68
Dispensavel
/ /
Objeto: Referente folha de pagamento dos servidores - 60% do 13º salário de 2011.
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
Referente folha de pagamento dos servidores - 60% do 13º s 1 5.001,68
5.001,68
24930 06/12/2011 MARINGA PREVIDENCIA - FUNDO FINANCEIRO 090101212200026029319113000 1104
15.704,07
Dispensavel
/ /
Objeto: Referente folha de pagamento dos servidores - 60% do 13º salário de 2011.
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
Referente folha de pagamento dos servidores - 60% do 13º s 1 15.704,07
15.704,07
24931 06/12/2011 MARINGA PREVIDENCIA - FUNDO PREVIDENCIARIO 090101212200026029319113000 1104
4.402,19
Dispensavel
/ /
Objeto: Referente folha de pagamento dos servidores - 60% do 13º salário de 2011.
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
Referente folha de pagamento dos servidores - 60% do 13º s 1 4.402,19
4.402,19
24932 06/12/2011 FOLHA DE PAGAMENTO 090201236500166033319011000 1104
163,57
Dispensavel
/ /
Objeto: Referente folha de pagamento dos servidores - 60% do 13º salário de 2011.
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
Referente folha de pagamento dos servidores - 60% do 13º s 1 163,57
163,57
www.elotech.com.br
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RELAÇÃO DE EMPENHOS EMITIDOS - TRANSPARÊNCIA
PERÍODO DE 01/12/2011 a 31/12/2011
Empenho Data
Fornecedor Programática Fonte
Valor Tipo Licitação
Nº Licitação Nº Processo
24933 06/12/2011 FOLHA DE PAGAMENTO 090201236500166033319011000 1104
236.249,25
Dispensavel
/ /
Objeto: Referente folha de pagamento dos servidores - 60% do 13º salário de 2011.
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
Referente folha de pagamento dos servidores - 60% do 13º s 1 236.249,25
236.249,25
24934 06/12/2011 MARINGA PREVIDENCIA - FUNDO FINANCEIRO 090201236500166033319113000 1104
18.400,31
Dispensavel
/ /
Objeto: Referente folha de pagamento dos servidores - 60% do 13º salário de 2011.
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
Referente folha de pagamento dos servidores - 60% do 13º s 1 18.400,31
18.400,31
24935 06/12/2011 MARINGA PREVIDENCIA - FUNDO PREVIDENCIARIO 090201236500166033319113000 1104
15.990,68
Dispensavel
/ /
Objeto: Referente folha de pagamento dos servidores - 60% do 13º salário de 2011.
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
Referente folha de pagamento dos servidores - 60% do 13º s 1 15.990,68
15.990,68
24936 06/12/2011 FOLHA DE PAGAMENTO 090301230600176034319011000 1000
13.216,78
Dispensavel
/ /
Objeto: Referente folha de pagamento dos servidores - 60% do 13º salário de 2011.
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
Referente folha de pagamento dos servidores - 60% do 13º s 1 13.216,78
13.216,78
24937 06/12/2011 MARINGA PREVIDENCIA - FUNDO FINANCEIRO 090301230600176034319113000 1000
1.291,57
Dispensavel
/ /
Objeto: Referente folha de pagamento dos servidores - 60% do 13º salário de 2011.
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
Referente folha de pagamento dos servidores - 60% do 13º s 1 1.291,57
1.291,57
24938 06/12/2011 MARINGA PREVIDENCIA - FUNDO PREVIDENCIARIO 090301230600176034319113000 1000
601,69
Dispensavel
/ /
Objeto: Referente folha de pagamento dos servidores - 60% do 13º salário de 2011.
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
Referente folha de pagamento dos servidores - 60% do 13º s 1 601,69
601,69
24939 06/12/2011 FOLHA DE PAGAMENTO 090301236100176036319011000 1104
309.418,45
Dispensavel
/ /
Objeto: Referente folha de pagamento dos servidores - 60% do 13º salário de 2011.
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
Referente folha de pagamento dos servidores - 60% do 13º s 1 309.418,45
309.418,45
www.elotech.com.br
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PERÍODO DE 01/12/2011 a 31/12/2011
Empenho Data
Fornecedor Programática Fonte
Valor Tipo Licitação
Nº Licitação Nº Processo
24940 06/12/2011 MARINGA PREVIDENCIA - FUNDO FINANCEIRO 090301236100176036319113000 1104
32.480,68
Dispensavel
/ /
Objeto: Referente folha de pagamento dos servidores - 60% do 13º salário de 2011.
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
Referente folha de pagamento dos servidores - 60% do 13º s 1 32.480,68
32.480,68
24941 06/12/2011 MARINGA PREVIDENCIA - FUNDO PREVIDENCIARIO 090301236100176036319113000 1104
15.183,64
Dispensavel
/ /
Objeto: Referente folha de pagamento dos servidores - 60% do 13º salário de 2011.
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
Referente folha de pagamento dos servidores - 60% do 13º s 1 15.183,64
15.183,64
24942 06/12/2011 FOLHA DE PAGAMENTO 090301236100176037319011000 1101
4.491,41
Dispensavel
/ /
Objeto: Referente folha de pagamento dos servidores - 60% do 13º salário de 2011.
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
Referente folha de pagamento dos servidores - 60% do 13º s 1 4.491,41
4.491,41
24943 06/12/2011 FOLHA DE PAGAMENTO 090301236100176037319011000 1101
1.260.192,08
Dispensavel
/ /
Objeto: Referente folha de pagamento dos servidores - 60% do 13º salário de 2011.
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
Referente folha de pagamento dos servidores - 60% do 13º s 1 1.260.192,08
1.260.192,08
24944 06/12/2011 MARINGA PREVIDENCIA - FUNDO FINANCEIRO 090301236100176037319113000 1101
146.589,76
Dispensavel
/ /
Objeto: Referente folha de pagamento dos servidores - 60% do 13º salário de 2011.
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
Referente folha de pagamento dos servidores - 60% do 13º s 1 146.589,76
146.589,76
24945 06/12/2011 MARINGA PREVIDENCIA - FUNDO PREVIDENCIARIO 090301236100176037319113000 1101
70.439,28
Dispensavel
/ /
Objeto: Referente folha de pagamento dos servidores - 60% do 13º salário de 2011.
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
Referente folha de pagamento dos servidores - 60% do 13º s 1 70.439,28
70.439,28
24946 06/12/2011 FOLHA DE PAGAMENTO 090301236100176038319011000 1102
13.126,96
Dispensavel
/ /
Objeto: Referente folha de pagamento dos servidores - 60% do 13º salário de 2011.
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
Referente folha de pagamento dos servidores - 60% do 13º s 1 13.126,96
13.126,96
www.elotech.com.br
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PERÍODO DE 01/12/2011 a 31/12/2011
Empenho Data
Fornecedor Programática Fonte
Valor Tipo Licitação
Nº Licitação Nº Processo
24947 06/12/2011 MARINGA PREVIDENCIA - FUNDO FINANCEIRO 090301236100176038319113000 1102
1.793,72
Dispensavel
/ /
Objeto: Referente folha de pagamento dos servidores - 60% do 13º salário de 2011.
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
Referente folha de pagamento dos servidores - 60% do 13º s 1 1.793,72
1.793,72
24948 06/12/2011 MARINGA PREVIDENCIA - FUNDO PREVIDENCIARIO 090301236100176038319113000 1102
758,58
Dispensavel
/ /
Objeto: Referente folha de pagamento dos servidores - 60% do 13º salário de 2011.
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
Referente folha de pagamento dos servidores - 60% do 13º s 1 758,58
758,58
24949 06/12/2011 FOLHA DE PAGAMENTO 090201236500166074319011000 1102
227.500,48
Dispensavel
/ /
Objeto: Referente folha de pagamento dos servidores - 60% do 13º salário de 2011.
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
Referente folha de pagamento dos servidores - 60% do 13º s 1 227.500,48
227.500,48
24950 06/12/2011 MARINGA PREVIDENCIA - FUNDO FINANCEIRO 090201236500166074319113000 1102
15.020,36
Dispensavel
/ /
Objeto: Referente folha de pagamento dos servidores - 60% do 13º salário de 2011.
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
Referente folha de pagamento dos servidores - 60% do 13º s 1 15.020,36
15.020,36
24951 06/12/2011 MARINGA PREVIDENCIA - FUNDO PREVIDENCIARIO 090201236500166074319113000 1102
20.306,73
Dispensavel
/ /
Objeto: Referente folha de pagamento dos servidores - 60% do 13º salário de 2011.
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
Referente folha de pagamento dos servidores - 60% do 13º s 1 20.306,73
20.306,73
24952 06/12/2011 FOLHA DE PAGAMENTO 130300824300196078319011000 1000
17.985,60
Dispensavel
/ /
Objeto: Referente folha de pagamento dos servidores - 60% do 13º salário de 2011.
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
Referente folha de pagamento dos servidores - 60% do 13º s 1 17.985,60
17.985,60
24953 06/12/2011 FOLHA DE PAGAMENTO 130300824300196078319011000 1000
9.774,41
Dispensavel
/ /
Objeto: Referente folha de pagamento dos servidores - 60% do 13º salário de 2011.
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
Referente folha de pagamento dos servidores - 60% do 13º s 1 9.774,41
9.774,41
www.elotech.com.br
30/01/2012 Pág. 73

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RELAÇÃO DE EMPENHOS EMITIDOS - TRANSPARÊNCIA
PERÍODO DE 01/12/2011 a 31/12/2011
Empenho Data
Fornecedor Programática Fonte
Valor Tipo Licitação
Nº Licitação Nº Processo
24954 06/12/2011 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 130300824300196078319013000 1000
6.458,00
Dispensavel
/ /
Objeto: Referente folha de pagamento dos servidores - 60% do 13º salário de 2011.
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
Referente folha de pagamento dos servidores - 60% do 13º s 1 6.458,00
6.458,00
24955 06/12/2011 MARINGA PREVIDENCIA - FUNDO FINANCEIRO 130300824300196078319113000 1000
994,80
Dispensavel
/ /
Objeto: Referente folha de pagamento dos servidores - 60% do 13º salário de 2011.
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
Referente folha de pagamento dos servidores - 60% do 13º s 1 994,80
994,80
24956 06/12/2011 MARINGA PREVIDENCIA - FUNDO PREVIDENCIARIO 130300824300196078319113000 1000
364,09
Dispensavel
/ /
Objeto: Referente folha de pagamento dos servidores - 60% do 13º salário de 2011.
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
Referente folha de pagamento dos servidores - 60% do 13º s 1 364,09
364,09
24957 06/12/2011 FOLHA DE PAGAMENTO 130200824300186085319011000 1000
67.268,49
Dispensavel
/ /
Objeto: Referente folha de pagamento dos servidores - 60% do 13º salário de 2011.
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
Referente folha de pagamento dos servidores - 60% do 13º s 1 67.268,49
67.268,49
24958 06/12/2011 MARINGA PREVIDENCIA - FUNDO FINANCEIRO 130200824300186085319113000 1000
7.087,84
Dispensavel
/ /
Objeto: Referente folha de pagamento dos servidores - 60% do 13º salário de 2011.
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
Referente folha de pagamento dos servidores - 60% do 13º s 1 7.087,84
7.087,84
24959 06/12/2011 MARINGA PREVIDENCIA - FUNDO PREVIDENCIARIO 130200824300186085319113000 1000
4.068,60
Dispensavel
/ /
Objeto: Referente folha de pagamento dos servidores - 60% do 13º salário de 2011.
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
Referente folha de pagamento dos servidores - 60% do 13º s 1 4.068,60
4.068,60
24960 06/12/2011 FOLHA DE PAGAMENTO 090201236500166139319011000 1101
1.866,72
Dispensavel
/ /
Objeto: Referente folha de pagamento dos servidores - 60% do 13º salário de 2011.
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
Referente folha de pagamento dos servidores - 60% do 13º s 1 1.866,72
1.866,72
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RELAÇÃO DE EMPENHOS EMITIDOS - TRANSPARÊNCIA
PERÍODO DE 01/12/2011 a 31/12/2011
Empenho Data
Fornecedor Programática Fonte
Valor Tipo Licitação
Nº Licitação Nº Processo
24961 06/12/2011 FOLHA DE PAGAMENTO 090201236500166139319011000 1101
697.213,34
Dispensavel
/ /
Objeto: Referente folha de pagamento dos servidores - 60% do 13º salário de 2011.
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
Referente folha de pagamento dos servidores - 60% do 13º s 1 697.213,34
697.213,34
24962 06/12/2011 MARINGA PREVIDENCIA - FUNDO FINANCEIRO 090201236500166139319113000 1101
62.904,46
Dispensavel
/ /
Objeto: Referente folha de pagamento dos servidores - 60% do 13º salário de 2011.
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
Referente folha de pagamento dos servidores - 60% do 13º s 1 62.904,46
62.904,46
24963 06/12/2011 MARINGA PREVIDENCIA - FUNDO PREVIDENCIARIO 090201236500166139319113000 1101
50.767,39
Dispensavel
/ /
Objeto: Referente folha de pagamento dos servidores - 60% do 13º salário de 2011.
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
Referente folha de pagamento dos servidores - 60% do 13º s 1 50.767,39
50.767,39
24964 06/12/2011 TRANSPORTE COLETIVO CIDADE CANCAO LTDA 130200824400182087339032000 31800 25.892,30
Proc. Inexigibilidade
538 / 2011 2483 / 2011
Objeto: Valor referente à aquisição de cartões de vale-transporte, destinados aos usuários dos Centros de Referência de Assistência Social-CRAS
Central, Alvorada, Ney Braga, Santa Felicidade, Itaipu e Requião, que participarão de cursos de qualificação profissional oferecidos pelo
SENAC, com recursos provenientes do Ministério do Desenvolvimento Social e Combate à Fome-MDS, através do Índice de Gestão
Descentralizada do Programa Bolsa Família. A despesa se submete aos termos do Parecer Jurídico nº 4256/2011-PROGE, Processo nº
2483/2011 e Ato de Declaração de Inexigibilidade de Licitação nº 538/2011.
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
3322 Vale transporte urbano
11018 UND 2,35
25.892,30
24965 06/12/2011 TRANSPORTE COLETIVO CIDADE CANCAO LTDA 130200824400182087339032000 33800 17.902,30
Proc. Inexigibilidade
538 / 2011 2483 / 2011
Objeto: Valor referente à aquisição de cartões de vale-transporte, destinados aos usuários dos Centros de Referência de Assistência Social-CRAS
Central, Alvorada, Ney Braga, Santa Felicidade, Itaipu e Requião, que participarão de cursos de qualificação profissional oferecidos pelo
SENAC, com recursos provenientes do Ministério do Desenvolvimento Social e Combate à Fome-MDS, através do Índice de Gestão
Descentralizada do Programa Bolsa Família. A despesa se submete aos termos do Parecer Jurídico nº 4256/2011-PROGE, Processo nº
2483/2011 e Ato de Declaração de Inexigibilidade de Licitação nº 538/2011.
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
3322 Vale transporte urbano
7618 UND 2,35
17.902,30
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RELAÇÃO DE EMPENHOS EMITIDOS - TRANSPARÊNCIA
PERÍODO DE 01/12/2011 a 31/12/2011
Empenho Data
Fornecedor Programática Fonte
Valor Tipo Licitação
Nº Licitação Nº Processo
24966 06/12/2011 SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMERCIAL 130200824400182087339039000 33792 114.220,00
Proc. Dispensa
129 / 2011 1719 / 2011
Objeto: Contratação de empresa para ministrar cursos de qualificação profissional a usuários dos Centro de Referência de Assistência
Social-CRAS Central, Alvorada, Ney Braga, Santa Felicidade, Itaipu e Requião, com recursos provenientes do Ministério do
Desenvolvimento Social e Combate à Fome-MDS, através do Piso Básico Fixo. A despesa se submete às condições estabelecidas nos
Pareceres Jurídicos nºs 3232/2011 e 3572/2011-PROGE, no Ato de Declaração de Dispensa de Licitação nº 129/2011, Processo nº
1719/2011 e Contrato de Prestação de Serviços nº 471/2011, no valor total de R$-330.580,00, com vigência de 06 meses, ou seja, de
27/10/2011 a 26/04/2012 ou até o término da prestação de serviços, sendo empenhado neste ato o montante de R$-114.220,00,
correspondente ao seguintes Cursos: Aperfeiçoamento em serviços domésticos, carga horária: 21 horas, 06 turmas de 30 alunos/
Atualização em maquiagem, carga horária: 21 horas, 02 turmas de 20 alunos / Técnicas de serviço de manicure, carga horária: 70 horas,
05 turmas de 20 alunos e Uso básico do microcomputador com internet, carga horária: 54 horas, 06turmas de 16 alunos. Fiscal de
Contrato: Cleide Botan Filipin, Gerente de Proteção Social Básica.
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
219941 Prestação de serviço - curso: aperfeiçoamento em serviços do
6 UNID 2.400,00
14.400,00
219943 Prestação de serviço - curso: atualização em maquiagem
2 UNID 4.400,00
8.800,00
219949 Prestação de serviço - curso: técnicas de serviço de manicure
5 UNID 9.180,00
45.900,00
219951 Prestação de serviço - curso: uso básico do microcomputador c
6 UNID 7.520,00
45.120,00
24967 06/12/2011 SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMERCIAL 130200824400182087339039000 31792 216.360,00
Proc. Dispensa
129 / 2011 1719 / 2011
Objeto: Contratação de empresa para ministrar cursos de qualificação profissional a usuários dos Centro de Referência de Assistência
Social-CRAS Central, Alvorada, Ney Braga, Santa Felicidade, Itaipu e Requião, com recursos provenientes do Ministério do
Desenvolvimento Social e Combate à Fome-MDS, através do Piso Básico Fixo. A despesa se submete às condições estabelecidas nos
Pareceres Jurídicos nºs 3232/2011 e 3572/2011-PROGE, no Ato de Declaração de Dispensa de Licitação nº 129/2011, Processo nº
1719/2011 e Contrato de Prestação de Serviços nº 471/2011, no valor total de R$-330.580,00, com vigência de 06 meses, ou seja, de
27/10/2011 a 26/04/2012 ou até o término da prestação de serviços, sendo empenhado neste ato o montante de R$-114.220,00,
correspondente ao seguintes Cursos: Aperfeiçoamento para porteiro de edifício, carga horária: 21 horas, 2 turmas de 25 alunos /
Cabeleireiro assistente, carga horária: 200 horas, 06 turmas de 20 alunos / Design de sobrancelhas, carga horária: 21 horas, 02 turmas de
20 alunos./ Preparo de salgadinhos, carga horária: 21 horas, 06 turmas de 15 alunos / Qualidade no atendimento telefônico, carga horária:
21 horas, 01 turma de 25 alunos / Serviços de depilação, carga horária: 25 horas, 02 turmas de 20 alunos / Técnicas em vendas, carga
horária: 21 horas, 01 turma de 25 alunos. Fiscal de Contrato: Cleide Botan Filipin, Gerente de Proteção Social Básica.
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
219942 Prestação de serviço - curso: aperfeiçoamento para porteiro d
2 UNID 2.750,00
5.500,00
219944 Prestação de serviço - curso: cabeleireiro assistente
6 UNID 28.560,00
171.360,00
219945 Prestação de serviço - curso: design de sobrancelhas
2 UNID 3.800,00
7.600,00
219946 Prestação de serviço - curso: preparo de salgadinhos
6 UNID 2.800,00
16.800,00
219947 Prestação de serviço - curso: qualidade no atendimento telefô
1 UNID 2.750,00
2.750,00
219948 Prestação de serviço - curso: serviços de depilação
2 UNID 4.800,00
9.600,00
219950 Prestação de serviço - curso: técnicas em vendas
1 UNID 2.750,00
2.750,00
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RELAÇÃO DE EMPENHOS EMITIDOS - TRANSPARÊNCIA
PERÍODO DE 01/12/2011 a 31/12/2011
Empenho Data
Fornecedor Programática Fonte
Valor Tipo Licitação
Nº Licitação Nº Processo
24968 06/12/2011 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 060102884300000009469071000 1000 98.924,40
Dispensavel
/ 50981 / 2009
Objeto: Valor referente à amortização de dívida junto ao INSS -parte Empregador-, parcelamento na forma da Lei nº 11960/2009, conforme
Consolidação Manual Comunicado nº 521/2011. Sendo empenhado neste ato o montante de R$-98.924,40 para o mês de Dezembro de
2011. Parcela 26/120 - ID da dívida 95.
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
203483 AMORTIZAÇÃO
1 MESES 98.924,40
98.924,40
24969 06/12/2011 AGENCIA DE FOMENTO DO PARANA S.A. 060102884300000006469071000 1000 8.040,88
Dispensavel
/ 1306 / 2009
Objeto: Valor referente à amortização do Contrato de Empréstimo AFPR/SFM nº 2273/2008, cujo objetivo é o financiamento do Projeto de
Ginásio de Esportes (Jardim Catedral), vencendo-se a primeira parcela no dia 10/Janeiro/2009 e a última em 10/Agosto/2016, sendo
empenhado neste ato o montante de R$-8.040,88, para o mês de dezembro/2011. Parcela 36/92 - ID da dívida 80.
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
203483 AMORTIZAÇÃO
1 MESES 8.040,88
8.040,88
24970 06/12/2011 AGENCIA DE FOMENTO DO PARANA S.A. 060102884300000006329021000 1000 6.139,72
Dispensavel
/ 1306 / 2009
Objeto: Valor referente aos Juros do Contrato de Empréstimo AFPR/SFM nº 2273/2008, cujo objetivo é o financiamento do Projeto de Ginásio de
Esportes (Jardim Catedral), vencendo-se a primeira parcela no dia 10/Janeiro/2009 e a última em 10/Agosto/2016, sendo empenhado neste
ato o montante de R$-6.139,72, para o mês de Dezembro/2011. Parcela 36/92 - ID da dívida 80.
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
203867 Juros
1 MESES 6.139,72
6.139,72
24971 06/12/2011 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL 060102884300000007469071000 1000 58.537,85
Dispensavel
/ 52516 / 2009
Objeto: Valor referente à inclusão ao parcelamento da Lei 11941, de 27 de Maio de 2009, proveniente de dívidas com o PASEP, parcela 26/180,
conforme Liminar Mandado de Segurança nº 5005973-53.2011.404.7003/PR, para o mês de Dezembro de 2011. ID da dívida 107.
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
203483 AMORTIZAÇÃO
1 MESES 58.537,85
58.537,85
24972 06/12/2011 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL 060102884300000007329021000 1000 3.348,36
Dispensavel
/ 52516 / 2009
Objeto: Valor referente aos Juros à inclusão ao parcelamento da Lei 11941, de 27 de Maio de 2009, proveniente de dívidas com o PASEP, parcela
26/180, conforme Liminar Mandado de Segurança nº 5005973-53.2011.404.7003/PR, para o mês de Dezembro de 2011. ID da dívida 107.
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
203867 Juros
1 MESES 3.348,36
3.348,36
24973 06/12/2011 BANCO DO BRASIL S/A 060102884300000006469071000 1000 104.461,33
Dispensavel
/ 29555 / 2005
Objeto: Valor referente à amortização da dívida do Paraná Urbano, Contrato nº 966/2004, vencendo a primeira parcela no dia 10/Janeiro/2005 e a
última no dia 10/Julho/2012, sendo empenhado neste ato o montante de R$-104.461,33, para o mês de Dezembro/2011. Parcela 84/91 - ID
da dívida 32.
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PERÍODO DE 01/12/2011 a 31/12/2011
Empenho Data
Fornecedor Programática Fonte
Valor Tipo Licitação
Nº Licitação Nº Processo
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
203483 AMORTIZAÇÃO
1 MESES 104.461,33
104.461,33
24974 06/12/2011 BANCO DO BRASIL S/A 060102884300000006329021000 1000 8.664,49
Dispensavel
/ 29555 / 2005
Objeto: Valor referente aos juros sobre a dívida do Paraná Urbano, Contrato nº 966/2004, vencendo a primeira parcela no dia 10/Janeiro/2005 e a
última no dia 10/Julho/2012, sendo empenhado neste ato o montante de R$-8.664,49, para o mês de Dezembro/2011. Parcela 84/91 - ID
da dívida 32.
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
203867 Juros
1 MESES 8.664,49
8.664,49
24975 06/12/2011 BANCO DO BRASIL S/A 060102884300000006469071000 1000 52.317,40
Dispensavel
/ 4305 / 2007
Objeto: Valor referente à amortização do empréstimo para financiamento de Projeto de Pavimentação de Vias Urbanas, conforme contrato
AFPR/SFM nº 1276/2006,vencendo a primeira parcela no dia 10/03/2007 e a última no dia 10/11/2014, sendo empenhado neste ato o
montante de R$-52.317,40, para o mês de Dezembro/2011 - Parcela 58/93, ID da dívida 63.
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
203483 AMORTIZAÇÃO
1 MESES 52.317,40
52.317,40
24976 06/12/2011 BANCO DO BRASIL S/A 060102884300000006329021000 1000 22.542,40
Dispensavel
/ 4305 / 2007
Objeto: Valor referente aos juros sobre o empréstimo para financiamento de Projeto de Pavimentação de Vias Urbanas, conforme Contrato
AFPR/SFM nº 1276/2006, sendo a primeira parcela no mês de Março/2007 e a última no mês de Novembro/2014, sendo empenhado neste
ato o montante de R$-22.542,40 para o mês de Dezembro/2011. Parcela 58/93, ID da dívida 63.
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
203867 Juros
1 MESES 22.542,40
22.542,40
24977 06/12/2011 BANCO DO BRASIL S/A 060102884300000006469071000 1000 21.928,72
Dispensavel
/ 4305 / 2007
Objeto: Valor referente à amortização do empréstimo para financiamento de Projeto de Pavimentação de Vias Urbanas, conforme contrato
AFPR/SFM nº 1277/2006, vencendo a primeira parcela no dia 10/Março/2007 e a última no dia 10/Novembro/2014, sendo empenhado
neste ato o montante de R$-21.928,72, para o mês de Dezembro/2011. Parcela 58/93, ID da dívida 64.
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
203483 AMORTIZAÇÃO
1 MESES 21.928,72
21.928,72
24978 06/12/2011 BANCO DO BRASIL S/A 060102884300000006329021000 1000 9.451,90
Dispensavel
/ 4305 / 2007
Objeto: Valor referente aos juros sobre o empréstimo para financiamento de Projeto de Pavimentação de Vias Urbanas, conforme contrato
AFPR/SFM nº 1277/2006, vencendo a primeira parcela no dia 10/Março/2007 e a última no dia 10/Novembro/2014, sendo empenhado
neste ato o montante de R$-9.451,90, para o mês de Dezembro/2011. Parcela 58/93, ID da dívida 64.
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
203867 Juros
1 MESES 9.451,90
9.451,90
www.elotech.com.br
30/01/2012 Pág. 78

PREFEITURA DO MUNICIPIO DE MARINGA
Estado do Paraná
RELAÇÃO DE EMPENHOS EMITIDOS - TRANSPARÊNCIA
PERÍODO DE 01/12/2011 a 31/12/2011
Empenho Data
Fornecedor Programática Fonte
Valor Tipo Licitação
Nº Licitação Nº Processo
24979 06/12/2011 AGENCIA DE FOMENTO DO PARANA S.A. 060102884300000006469071000 1000 33.956,69
Dispensavel
/ 10786 / 2009
Objeto: Valor referente a amortização do Contrato de Empréstimo AFPR/SFM nº 2272/2008, cujo objetivo é o financiamento do Projeto de
Pavimentação de Vias Urbanas (Loteamento Madri), vencendo-se a primeira parcela no dia 10/Março/2009 e a última no dia
10/Agosto/2017, sendo empenhado neste ato o montante de R$-33.956,69, para o mês de Dezembro/2011 - Parcela 34/90, ID da dívida 81.
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
203483 AMORTIZAÇÃO
1 MESES 33.956,69
33.956,69
24980 06/12/2011 AGENCIA DE FOMENTO DO PARANA S.A. 060102884300000006329021000 1000 25.920,41
Dispensavel
/ 10786 / 2009
Objeto: Valor referente aos Juros do Contrato de Empréstimo AFPR/SFM nº 2272/2008, cujo objetivo é o financiamento do Projeto de
Pavimentação de Vias Urbanas (Loteamento Madri), vencendo-se a primeira parcela no dia 10/Março/2009 e a última no dia
10/Agosto/2017, sendo empenhado neste ato o montante de R$-25.920,41, para o mês de Dezembro/2011 - Parcela 34/90, ID da dívida 81.
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
203867 Juros
1 MESES 25.920,41
25.920,41
24981 06/12/2011 AGENCIA DE FOMENTO DO PARANA S.A. 060102884300000006469071000 1000 25.942,46
Dispensavel
/ 68307 / 2008
Objeto: Valor referente à amortização do Contrato de Empréstimo AFPR/SFM n° 1794/2008, cujo objetivo é o financiamento do Projeto de
Pavimentação de Vias Urbanas (Jardim Olímpico), vencendo a primeira parcela no dia 10/Julho/2008 e a última no dia 10/Março/2016,
sendo empenhado neste ato o montante de R$-25.942,46, para o mês Dezembro/2011 - Parcela 42/93, ID da dívida 77.
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
203483 AMORTIZAÇÃO
1 MESES 25.942,46
25.942,46
24982 06/12/2011 AGENCIA DE FOMENTO DO PARANA S.A. 060102884300000006329021000 1000 17.584,15
Dispensavel
/ 68307 / 2008
Objeto: Valor referente aos juros do Contrato de Empréstimo AFPR/SFM n° 1794/2008, cujo objetivo é o financiamento do Projeto de
Pavimentação de Vias Urbanas (Jardim Olímpico), vencendo a primeira parcela no dia 10/Julho/2008 e a última no dia 10/Março/2016,
sendo empenhado neste ato o montante de R$-17.584,15, para o mês de Dezembro/2011 - Parcela 42/93, ID da dívida 77.
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
203867 Juros
1 MESES 17.584,15
17.584,15
24983 06/12/2011 AGENCIA DE FOMENTO DO PARANA S.A. 060102884300000006329021000 1000 83.545,01
Dispensavel
/ 887 / 2011
Objeto: Valor referente aos Juros do Contrato de Empréstimo AFPR/SFM nº 2571/2010, cujo objetivo é o financiamento do Projeto de
Pavimentação de Vias Urbanas (Jd. Grajaú, Jd. Novo Alvorada, Jd. Andrade, Jd. Catedral, Jd. Rebouças, Portal das Torres, Ana Rosa e
Cidade Campo), vencendo a primeira parcela no dia 10/Abril/2011 e a última no dia de 10/Junho/2018, sendo empenhado neste ato o
montante de R$-83.545,01, para o mês de Dezembro/2011 - Parcela 09/87, ID da dívida 104.
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
203867 Juros
1 MESES 83.545,01
83.545,01
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RELAÇÃO DE EMPENHOS EMITIDOS - TRANSPARÊNCIA
PERÍODO DE 01/12/2011 a 31/12/2011
Empenho Data
Fornecedor Programática Fonte
Valor Tipo Licitação
Nº Licitação Nº Processo
24984 06/12/2011 A C - MATERIAIS MEDICOS LTDA ME 090201230600166031339032000 1000 282,00
Dispensavel
/ 3176 / 2011
Objeto: Valor referente à aquisição de "Espessante", fórmula composta por amido de milho modificado instantâneo, tendo em vista que o aluno
Gabriel da Silva do CMEI Nadyr Penteado Virmond foi diagnosticado com a doença de Tay- Sachs em fase avançada. A direção da
Escola, por meio de laudo, está sendo orientada a fazer uso de espessante em todas as alimentações como medida emergencial.
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
224424 Espessante instantâneo de alimentos e bebidas quentes ou fr
6 UNID 47,00
282,00
24985 06/12/2011 E.J. DE OLIVEIRA PRODUCOES CINEMATOGRAFICAS 140101339100042102339030000 1000 129,50
Dispensavel
/ 2943 / 2011
Objeto: Valor referente à aquisição de DVDs do filme "23.11.1967: Documentos do Caso Clodimar Pedrosa Lô" para complemento do acervo da
Gerência de Patrimônio Histórico de Maringá/Museu de História e Arte Hélenton Borba Côrtes, que serão disponibilizados para consulta
pública de visitantes, estudantes e pesquisadores interessados.
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
108485 DVD - Educativo.
7 UND 18,50
129,50
24986 06/12/2011 E.J. DE OLIVEIRA PRODUCOES CINEMATOGRAFICAS 140101339200042105339030000 1000 425,50
Dispensavel
/ 2943 / 2011
Objeto: Valor referente à aquisição de DVDs do filme "23.11.1967: Documentos do Caso Clodimar Pedrosa Lô" para complemento do acervo das
cinco Bibliotecas Públicas Municipais/Gerência de Promoção da Leitura, que serão disponibilizados para consulta pública de visitantes,
estudantes e pesquisadores interessados.
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
108485 DVD - Educativo.
23 UND 18,50
425,50
24987 06/12/2011 AGENCIA DE FOMENTO DO PARANA S.A. 060102884300000006469071000 1000 21.095,72
Dispensavel
/ 69502 / 2008
Objeto: Valor referente à amortização do Contrato de Empréstimo AFPR/SFM nº 1910/2008, cujo objetivo é o financiamento do Projeto de
Pavimentação de Vias Urbanas (Jardim Paraíso e Iguatemi), vencendo a primeira parcela no dia 10/Agosto/2009 e a última no dia
10/Maio/2016, sendo empenhado neste ato o montante de R$ 21.095,72, para o mês de Dezembro/2011 - Parcela 41/94, ID da dívida 78.
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
203483 AMORTIZAÇÃO
1 MESES 21.095,72
21.095,72
24988 06/12/2011 AGENCIA DE FOMENTO DO PARANA S.A. 060102884300000006329021000 1000 15.010,60
Dispensavel
/ 69502 / 2008
Objeto: Valor referente aos Juros do Contrato de Empréstimo AFPR/SFM n° 1910/2008, cujo objetivo é o financiamento do Projeto de
Pavimentação de Vias Urbanas (Jardim Paraíso e Iguatemi), vencendo a primeira parcela no dia 10/Agosto/2009 e a última no dia
10/maio/2016, sendo empenhado neste ato o montante de R$ 15.010,60, para o mês de Dezembro/2011 - Parcela 41/94, ID da dívida 78.
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
203867 Juros
1 MESES 15.010,60
15.010,60
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RELAÇÃO DE EMPENHOS EMITIDOS - TRANSPARÊNCIA
PERÍODO DE 01/12/2011 a 31/12/2011
Empenho Data
Fornecedor Programática Fonte
Valor Tipo Licitação
Nº Licitação Nº Processo
24989 06/12/2011 BANCO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL 060102884300000006469071000 1000 70.029,74
Dispensavel
/ 12953 / 2005
Objeto: Valor referente à amortização da dívida do financiamento destinado ao PMAT, Contrato 04.2.242.2.1, sendo o valor principal dividido em
72 parcelas mensais e sucessivas, vencendo-se a primeira em 15/08/2006 e a última em 15/07/2012, sendo empenhado neste ato o
montante de R$-70.029,74, para o mês de Dezembro/2011 - Parcela 65/72, ID da dívida 31.
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
203483 AMORTIZAÇÃO
1 MESES 70.029,74
70.029,74
24990 06/12/2011 BANCO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL 060102884300000006329021000 1000 3.693,65
Dispensavel
/ 12953 / 2005
Objeto: Valor referente aos Juros sobre a dívida do financiamento destinado ao PMAT, Contrato 04.2.242.2.1, vigência de 15/07/2004 a
15/07/2012, com pagamento trimestral de 15/07/2004 a 15/07/2006 e mensalmente a partir de 15/08/2006, sendo empenhado neste ato o
montante de R$-3.693,65, para o mês de Dezembro/2011 - Parcela 65/72, ID da dívida 31.
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
203867 Juros
1 MESES 3.693,65
3.693,65
24991 06/12/2011 AGENCIA DE FOMENTO DO PARANA S.A. 060102884300000006469071000 1000 11.970,09
Dispensavel
/ 47591 / 2008
Objeto: Valor referente à amortização do Contrato de Empréstimo AFPR/PROMAP nº 1713/2007, relativo à aquisição de máquinas e
equipamentos rodoviários, vencendo a primeira parcela no dia 10/04/2008 e a última no dia 10/12/2012, sendo empenhado neste ato o
montante de R$-11.970,09, para o mês de Dezembro/2011 - Parcela 45/57, ID da dívida 73.
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
203483 AMORTIZAÇÃO
1 MESES 11.970,09
11.970,09
24992 06/12/2011 AGENCIA DE FOMENTO DO PARANA S.A. 060102884300000006329021000 1000 1.372,47
Dispensavel
/ 47591 / 2008
Objeto: Valor referente aos Juros sobre o Contrato de Empréstimo AFPR/PROMAP nº 1713/2007, relativo à aquisição de máquinas e
equipamentos rodoviários, vencendo a primeira parcela no dia 10/04/2008 e a última no dia 10/12/2012, sendo empenhado neste ato o
montante de R$-1.372,47, para o mês de Dezembro/2011 - Parcela 45/57, ID da dívida 73.
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
203867 Juros
1 MESES 1.372,47
1.372,47
24993 06/12/2011 AGENCIA DE FOMENTO DO PARANA S.A. 060102884300000006469071000 1000 8.871,86
Dispensavel
/ 47591 / 2008
Objeto: Valor referente à Amortização do Contrato de Empréstimo AFPR/PROMAP nº 1714/2007, relativo à aquisição de máquinas e
equipamentos rodoviários, vencendo-se a primeira parcela no dia 10/05/2008 e a última no dia 10/12/2012, sendo empenhado neste ato o
montante de R$-8.871,86, para o mês de Dezembro/2011 - Parcela 44/56, ID da dívida 74.
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
203483 AMORTIZAÇÃO
1 MESES 8.871,86
8.871,86
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RELAÇÃO DE EMPENHOS EMITIDOS - TRANSPARÊNCIA
PERÍODO DE 01/12/2011 a 31/12/2011
Empenho Data
Fornecedor Programática Fonte
Valor Tipo Licitação
Nº Licitação Nº Processo
24994 06/12/2011 AGENCIA DE FOMENTO DO PARANA S.A. 060102884300000006329021000 1000 1.019,53
Dispensavel
/ 47591 / 2008
Objeto: Valor referente aos Juros sobre o Contrato de Empréstimo AFPR/PROMAP nº 1714/2007, relativo à aquisição de máquinas e
equipamentos rodoviários, vencendo-se a primeira parcela no dia 10/05/2008 e a última no dia 10/12/2012, sendo empenhado neste ato o
montante de R$-1.019,53, para o mês de Dezembro/2011 - Parcela 44/56, ID da dívida 74.
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
203867 Juros
1 MESES 1.019,53
1.019,53
24995 06/12/2011 AGENCIA DE FOMENTO DO PARANA S.A. 060102884300000006469071000 1000 3.957,97
Dispensavel
/ 47591 / 2008
Objeto: Valor referente à Amortização do Contrato de Empréstimo AFPR/PROMAP nº 1715/2007, relativo à aquisição de máquinas e
equipamentos rodoviários, vencendo a primeira parcela no dia 10/05/2008 e a última no dia 10/12/2012, sendo empenhado neste ato o
montante de R$-3.957,97, para o mês de Dezembro/2011 - Parcela 44/56, ID da dívida 75.
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
203483 AMORTIZAÇÃO
1 MESES 3.957,97
3.957,97
24996 06/12/2011 AGENCIA DE FOMENTO DO PARANA S.A. 060102884300000006329021000 1000 459,74
Dispensavel
/ 47591 / 2008
Objeto: Valor referente aos Juros sobre o Contrato de Empréstimo AFPR/PROMAP nº 1715/2007, relativo à aquisição de máquinas e
equipamentos rodoviários, vencendo-se a primeira parcela no dia 10/05/2008 e a última no dia 10/12/2012, sendo empenhado neste ato o
montante de R$-459,74, para o mês de Dezembro/2011 - Parcela 44/56, ID da dívida 75.
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
203867 Juros
1 MESES 459,74
459,74
24997 06/12/2011 AGENCIA DE FOMENTO DO PARANA S.A. 060102884300000006469071000 1000 4.201,73
Dispensavel
/ 47591 / 2008
Objeto: Valor referente à amortização do Contrato de Empréstimo AFPR/PROMAP nº 1716/2007, relativo à aquisição de máquinas e
equipamentos rodoviários, vencendo a primeira parcela no dia 10/04/2008 e a última no dia 10/12/2012, sendo empenhado neste ato o
montante de R$-4.201,73, para o mês de Dezembro/2011 - Parcela 45/57, ID da dívida 76.
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
203483 AMORTIZAÇÃO
1 MESES 4.201,73
4.201,73
24998 06/12/2011 AGENCIA DE FOMENTO DO PARANA S.A. 060102884300000006329021000 1000 487,51
Dispensavel
/ 47591 / 2008
Objeto: Valor referente aos Juros sobre o Contrato de Empréstimo AFPR/PROMAP nº 1716/2007, relativo à aquisição de máquinas e
equipamentos rodoviários, vencendo a primeira parcela no dia 10/04/2008 e a última no dia 10/12/2012, sendo empenhado neste ato o
montante de R$-487,51, para o mês de Dezembro/2011 - Parcela 45/57, ID da dívida 76.
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
203867 Juros
1 MESES 487,51
487,51
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RELAÇÃO DE EMPENHOS EMITIDOS - TRANSPARÊNCIA
PERÍODO DE 01/12/2011 a 31/12/2011
Empenho Data
Fornecedor Programática Fonte
Valor Tipo Licitação
Nº Licitação Nº Processo
24999 06/12/2011 NORBERTO SHOJI UTIDA & CIA LTDA 060100412300022011339030000 1000 50,00
Pregão
229 / 2011 881 / 2011
Objeto: Valor referente à aquisição de 10 refeições marmitex jantar + refrigerante lata 350ml, para os servidores que trabalharão na confecção e
emissão dos carnês de tributos municipais/2012, conforme a Ata de Registro de Preços nº 169/2011, com vigência de 12 meses, ou seja,
de 10/08/2011 a 09/08/2012, Processo nº 881/2011 e Pregão nº 229/2011.
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
111287 Refeição Marmitex Jantar + refrigerante lata 350mL
10 UND 5,00
50,00
25000 06/12/2011 Z.K. INDUSTRIA E COMERCIO DE CARVAO ATIVADO LTDA 030102884600000001339091000 3507 5.460,15
Dispensavel
/ 3186 / 2011
Objeto: Valor referente aos Autos nº 1530/2009 - Taxa de Iluminação Pública -, por conta da decisão do Supremo Tribunal Federal, que entendeu
a ilegalidade da tributação acima noticiada, em trâmite no Juízo de Direito da 4ª Vara Cível da Comarca de Maringá - Estado do Paraná.
Protocolo de origem nº 54779/2010.
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
6657 Sentença judicial
1 UND 5.460,15
5.460,15
25001 06/12/2011 FOLHA DE PAGAMENTO 080201030100122020319011000 1303
234.248,56
Dispensavel
/ /
Objeto: Referente à folha de pagamento dos sevidores - 60% do 13º salário.
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
Folha de pagamento 1 234.248,56
234.248,56
25002 06/12/2011 FOLHA DE PAGAMENTO 130200824400182087319011000 31792
20.370,59
Dispensavel
/ /
Objeto: Referente à folha de pagamento dos sevidores - 60% do 13º salário.
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
Folha de pagamento. 1 20.370,59
20.370,59
25003 06/12/2011 KATIA ROZANI FORTES 030102884600000001339091000 3507 301,53
Dispensavel
/ 3214 / 2011
Objeto: Valor referente aos Autos nº 1038/2009 - Taxa de Iluminação Pública -, por conta da decisão do Supremo Tribunal Federal, que entendeu
a ilegalidade da tributação acima noticiada, em trâmite no Juízo de Direito da 5ª Vara Cível da Comarca de Maringá - Estado do Paraná.
Protocolo de origem nº 55463/2010.
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
6657 Sentença judicial
1 UND 301,53
301,53
25004 06/12/2011 ADELIA ALMEIDA MATIAS 030102884600000001339091000 3507 6.505,00
Dispensavel
/ 3214 / 2011
Objeto: Valor referente aos Autos nº 1038/2009 - Taxa de Iluminação Pública -, por conta da decisão do Supremo Tribunal Federal, que entendeu
a ilegalidade da tributação acima noticiada, em trâmite no Juízo de Direito da 5ª Vara Cível da Comarca de Maringá - Estado do Paraná.
Protocolo de origem nº 55463/2010.
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
6657 Sentença judicial
1 UND 6.505,00
6.505,00
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30/01/2012 Pág. 83

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PERÍODO DE 01/12/2011 a 31/12/2011
Empenho Data
Fornecedor Programática Fonte
Valor Tipo Licitação
Nº Licitação Nº Processo
25005 06/12/2011 APARECIDA DE FATIMA PIZZO AMARANTE 030102884600000001339091000 3507 373,07
Dispensavel
/ 3214 / 2011
Objeto: Valor referente aos Autos nº 1038/2009 - Taxa de Iluminação Pública -, por conta da decisão do Supremo Tribunal Federal, que entendeu
a ilegalidade da tributação acima noticiada, em trâmite no Juízo de Direito da 5ª Vara Cível da Comarca de Maringá - Estado do Paraná.
Protocolo de origem nº 55463/2010.
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
6657 Sentença judicial
1 UND 373,07
373,07
25006 06/12/2011 FOLHA DE PAGAMENTO 080201030200122022319011000 31329
95.900,00
Dispensavel
/ /
Objeto: Referente à folha de pagamento dos sevidores - 60% do 13º salário.
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
Folha de pagamento 1 95.900,00
95.900,00
25007 06/12/2011 M. J. DE OLIVEIRA - LOCACOES - ME 130200824400182088339039000 1000 199,25
Pregão
337 / 2011 1956 / 2011
Objeto: Valor referente à locação de barracas (tipo pirâmide), destinadas à Diretoria Anti Drogas, unidade ligada à SASC, na Passeata contra as
Drogas, no dia 09 de Dezembro de 2011. Conforme Pregão n° 337/2011, Processo 1956/2011 e Ata de Registro de Preços n° 234/2011,
com vigência de 12 meses, ou seja, de 18/10/2011 a 17/10/2012.
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
111697 Locação de Barracas - do tipo pirâmide, com coberturas de 0
25 M2 7,97
199,25
25008 06/12/2011 M. J. DE OLIVEIRA - LOCACOES - ME 130200824400182088339039000 1000 510,08
Pregão
337 / 2011 1956 / 2011
Objeto: Valor referente à locação de barracas (tipo pirâmide) destinadas à Diretoria Anti Droga, unidade ligada à SASC, na Passeata contra as
Drogas, no dia 09 de Dezembro de 2011. Conforme Pregão n° 337/2011, Processo nº 1956/2011 e Ata de Registro de Preços n° 234/2011,
com vigência de 12 meses, ou seja, de 18/10/2011 a 17/10/2012.
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
111697 Locação de Barracas - do tipo pirâmide, com coberturas de 0
64 M2 7,97
510,08
25009 06/12/2011 CAMILO ANICETO FERRACIOLI 030102884600000001339091000 3507 2.611,08
Dispensavel
/ 3214 / 2011
Objeto: Valor referente aos Autos nº 1038/2009 - Taxa de Iluminação Pública -, por conta da decisão do Supremo Tribunal Federal, que entendeu
a ilegalidade da tributação acima noticiada, em trâmite no Juízo de Direito da 5ª Vara Cível da Comarca de Maringá - Estado do Paraná.
Protocolo de origem nº 55463/2010.
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
6657 Sentença judicial
1 UND 2.611,08
2.611,08
25010 06/12/2011 CONDOMINIO RESIDENCIAL SANTO AMARO 030102884600000001339091000 3507 618,02
Dispensavel
/ 3214 / 2011
Objeto: Valor referente aos Autos nº 1038/2009 - Taxa de Iluminação Pública -, por conta da decisão do Supremo Tribunal Federal, que entendeu
a ilegalidade da tributação acima noticiada, em trâmite no Juízo de Direito da 5ª Vara Cível da Comarca de Maringá - Estado do Paraná.
Protocolo de origem nº 55463/2010.
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PERÍODO DE 01/12/2011 a 31/12/2011
Empenho Data
Fornecedor Programática Fonte
Valor Tipo Licitação
Nº Licitação Nº Processo
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
6657 Sentença judicial
1 UND 618,02
618,02
25011 06/12/2011 EDMILSON JOAO PIZZO 030102884600000001339091000 3507 938,51
Dispensavel
/ 3214 / 2011
Objeto: Valor referente aos Autos nº 1038/2009 - Taxa de Iluminação Pública -, por conta da decisão do Supremo Tribunal Federal, que entendeu
a ilegalidade da tributação acima noticiada, em trâmite no Juízo de Direito da 5ª Vara Cível da Comarca de Maringá - Estado do Paraná.
Protocolo de origem nº 55463/2010.
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
6657 Sentença judicial
1 UND 938,51
938,51
25012 06/12/2011 EFLAIN MATHEUS 030102884600000001339091000 3507 386,21
Dispensavel
/ 3214 / 2011
Objeto: Valor referente aos Autos nº 1038/2009 - Taxa de Iluminação Pública -, por conta da decisão do Supremo Tribunal Federal, que entendeu
a ilegalidade da tributação acima noticiada, em trâmite no Juízo de Direito da 5ª Vara Cível da Comarca de Maringá - Estado do Paraná.
Protocolo de origem nº 55463/2010.
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
6657 Sentença judicial
1 UND 386,21
386,21
25013 06/12/2011 FRANCISCO ROSANI SOBRINHO 030102884600000001339091000 3507 1.001,22
Dispensavel
/ 3214 / 2011
Objeto: Valor referente aos Autos nº 1038/2009 - Taxa de Iluminação Pública -, por conta da decisão do Supremo Tribunal Federal, que entendeu
a ilegalidade da tributação acima noticiada, em trâmite no Juízo de Direito da 5ª Vara Cível da Comarca de Maringá - Estado do Paraná.
Protocolo de origem nº 55463/2010.
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
6657 Sentença judicial
1 UND 1.001,22
1.001,22
25014 06/12/2011 JOSE ALVES DE SOUZA 030102884600000001339091000 3507 1.938,16
Dispensavel
/ 3214 / 2011
Objeto: Valor referente aos Autos nº 1038/2009 - Taxa de Iluminação Pública -, por conta da decisão do Supremo Tribunal Federal, que entendeu
a ilegalidade da tributação acima noticiada, em trâmite no Juízo de Direito da 5ª Vara Cível da Comarca de Maringá - Estado do Paraná.
Protocolo de origem nº 55463/2010.
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
6657 Sentença judicial
1 UND 1.938,16
1.938,16
25015 06/12/2011 SONIA MARIA GREMASCHI MARCILIO DE OLIVEIRA 030100206200022005339036000 3507 3.637,75
Dispensavel
/ 3210 / 2011
Objeto: Valor referente aos Autos nº 1084/2008 -Honorários Advocatícios-, em nome de Sonia Maria Gremaschi Marcilio de Oliveira, Taxa de
Iluminação Pública, em trâmite no Juízo de Direito da 3ª Vara Cível da Comarca de Maringá - Estado do Paraná. Protocolo de origem nº
32361/2011.
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
1069 Honorário advocatício
1 UND 3.637,75
3.637,75
www.elotech.com.br
30/01/2012 Pág. 85

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RELAÇÃO DE EMPENHOS EMITIDOS - TRANSPARÊNCIA
PERÍODO DE 01/12/2011 a 31/12/2011
Empenho Data
Fornecedor Programática Fonte
Valor Tipo Licitação
Nº Licitação Nº Processo
25016 06/12/2011 GERALDO APARECIDO DE LABIO 030102884600000001339091000 3507 615,55
Dispensavel
/ 3213 / 2011
Objeto: Valor referente aos Autos nº 771/2009 - Taxa de Iluminação Pública -, por conta da decisão do Supremo Tribunal Federal, que entendeu a
ilegalidade da tributação acima noticiada, em trâmite no Juízo de Direito da 4ª Vara Cível da Comarca de Maringá - Estado do Paraná.
Protocolo de origem nº 55488/2010.
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
6657 Sentença judicial
1 UND 615,55
615,55
25017 06/12/2011 J L ENZ 090301236100176036449052000 1107 6.182,55
Pregão
215 / 2010 717 / 2010
Objeto: Valor referente à aquisição de 05 máquinas de lavar roupas, para atendimento das Escolas Municipais de Ensino Fundamental, conforme
Processo nº 717/2010, Pregão Presencial nº 215/2010 e Ata de Registro de Preços nº 183/2010, com vigência de 12 meses, ou seja, de
10/12/2010 a 09/12/2011, publicado no Órgão Oficial do Município em 16/12/2010.
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
4233 Máquina de lavar roupas
5 UND 1.236,51
6.182,55
25018 06/12/2011 J L ENZ 090201236500166074449052000 1102 6.182,55
Pregão
215 / 2010 717 / 2010
Objeto: Valor referente à aquisição de 05 máquinas de lavar roupas, para atendimento dos Centros Municipais de Educação Infantil, conforme
Processo nº 717/2010, Pregão Presencial nº 215/2010 e Ata de Registro de Preços nº 183/2010, com vigência de 12 meses, ou seja, de
10/12/2010 a 09/12/2011, publicado no Órgão Oficial do Município em 16/12/2010.
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
4233 Máquina de lavar roupas
5 UND 1.236,51
6.182,55
25019 06/12/2011 PARALELAS COMERCIO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS LTDA 090201236500166074449052000 1102 1.672,00
Pregão
215 / 2010 717 / 2010
Objeto: Valor referente à aquisição de 11 aparelhos de som portáteis, para atendimento dos Centros Municipais de Educação Infantil, conforme
Processo nº 717/2010, Pregão Presencial nº 215/2010 e Ata de Registro de Preços nº 183/2010, com vigência de 12 meses, ou seja, de
10/12/2010 a 09/12/2011, publicado no Órgão Oficial do Município em 16/12/2010.
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
15172 Aparelho de som, portatil, com no mínimo 4 RMS de potênc
11 UND 152,00
1.672,00
25020 06/12/2011 ORLANDO GREMASCHI 030102884600000001339091000 3507 2.811,76
Dispensavel
/ 3206 / 2011
Objeto: Valor referente aos Autos nº 1084/2008 - Taxa de Iluminação Pública -, por conta da decisão do Supremo Tribunal Federal, que entendeu
a ilegalidade da tributação acima noticiada, em trâmite no Juízo de Direito da 3ª Vara Cível da Comarca de Maringá - Estado do Paraná.
Protocolo de origem nº 32361/2011.
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
6657 Sentença judicial
1 UND 2.811,76
2.811,76
www.elotech.com.br
30/01/2012 Pág. 86

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RELAÇÃO DE EMPENHOS EMITIDOS - TRANSPARÊNCIA
PERÍODO DE 01/12/2011 a 31/12/2011
Empenho Data
Fornecedor Programática Fonte
Valor Tipo Licitação
Nº Licitação Nº Processo
25021 06/12/2011 LOURDES GREMASCHI 030102884600000001339091000 3507 774,93
Dispensavel
/ 3206 / 2011
Objeto: Valor referente aos Autos nº 1084/2008 - Taxa de Iluminação Pública -, por conta da decisão do Supremo Tribunal Federal, que entendeu
a ilegalidade da tributação acima noticiada, em trâmite no Juízo de Direito da 3ª Vara Cível da Comarca de Maringá - Estado do Paraná.
Protocolo de origem nº 32361/2011.
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
6657 Sentença judicial
1 UND 774,93
774,93
25022 06/12/2011 JOAO CARLOS SILVEIRA 030102884600000001339091000 3507 4.061,05
Dispensavel
/ 3206 / 2011
Objeto: Valor referente aos Autos nº 1084/2008 - Taxa de Iluminação Pública -, por conta da decisão do Supremo Tribunal Federal, que entendeu
a ilegalidade da tributação acima noticiada, em trâmite no Juízo de Direito da 3ª Vara Cível da Comarca de Maringá - Estado do Paraná.
Protocolo de origem nº 32361/2011.
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
6657 Sentença judicial
1 UND 4.061,05
4.061,05
25023 06/12/2011 JOSE CARLOS POLACI 030102884600000001339091000 3507 434,26
Dispensavel
/ 3206 / 2011
Objeto: Valor referente aos Autos nº 1084/2008 - Taxa de Iluminação Pública -, por conta da decisão do Supremo Tribunal Federal, que entendeu
a ilegalidade da tributação acima noticiada, em trâmite no Juízo de Direito da 3ª Vara Cível da Comarca de Maringá - Estado do Paraná.
Protocolo de origem nº 32361/2011.
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
6657 Sentença judicial
1 UND 434,26
434,26
25024 06/12/2011 PEDRO ALVES CASSIMIRO 030102884600000001339091000 3507 1.567,97
Dispensavel
/ 3206 / 2011
Objeto: Valor referente aos Autos nº 1084/2008 - Taxa de Iluminação Pública -, por conta da decisão do Supremo Tribunal Federal, que entendeu
a ilegalidade da tributação acima noticiada, em trâmite no Juízo de Direito da 3ª Vara Cível da Comarca de Maringá - Estado do Paraná.
Protocolo de origem nº 32361/2011.
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
6657 Sentença judicial
1 UND 1.567,97
1.567,97
25025 06/12/2011 ALDEVINO RIBEIRO DA SILVA 030102884600000001339091000 3507 5.997,07
Dispensavel
/ 3206 / 2011
Objeto: Valor referente aos Autos nº 1084/2008 - Taxa de Iluminação Pública -, por conta da decisão do Supremo Tribunal Federal, que entendeu
a ilegalidade da tributação acima noticiada, em trâmite no Juízo de Direito da 3ª Vara Cível da Comarca de Maringá - Estado do Paraná.
Protocolo de origem nº 32361/2011.
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
6657 Sentença judicial
1 UND 5.997,07
5.997,07
www.elotech.com.br
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PERÍODO DE 01/12/2011 a 31/12/2011
Empenho Data
Fornecedor Programática Fonte
Valor Tipo Licitação
Nº Licitação Nº Processo
25026 06/12/2011 ANIZIO RIBEIRO DA SILVA 030102884600000001339091000 3507 2.666,36
Dispensavel
/ 3206 / 2011
Objeto: Valor referente aos Autos nº 1084/2008 - Taxa de Iluminação Pública -, por conta da decisão do Supremo Tribunal Federal, que entendeu
a ilegalidade da tributação acima noticiada, em trâmite no Juízo de Direito da 3ª Vara Cível da Comarca de Maringá - Estado do Paraná.
Protocolo de origem nº 32361/2011.
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
6657 Sentença judicial
1 UND 2.666,36
2.666,36
25027 06/12/2011 GREMASCHI - CONTABILIDADE E ASSES. EMPRESARIAL LTDA 030102884600000001339091000 3507 5.666,71
Dispensavel
/ 3206 / 2011
Objeto: Valor referente aos Autos nº 1084/2008 - Taxa de Iluminação Pública -, por conta da decisão do Supremo Tribunal Federal, que entendeu
a ilegalidade da tributação acima noticiada, em trâmite no Juízo de Direito da 3ª Vara Cível da Comarca de Maringá - Estado do Paraná.
Protocolo de origem nº 32361/2011.
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
6657 Sentença judicial
1 UND 5.666,71
5.666,71
25028 06/12/2011 FATIMA ALENCAR ROCHA 030102884600000001339091000 3507 1.149,31
Dispensavel
/ 3206 / 2011
Objeto: Valor referente aos Autos nº 1084/2008 - Taxa de Iluminação Pública -, por conta da decisão do Supremo Tribunal Federal, que entendeu
a ilegalidade da tributação acima noticiada, em trâmite no Juízo de Direito da 3ª Vara Cível da Comarca de Maringá - Estado do Paraná.
Protocolo de origem nº 32361/2011.
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
6657 Sentença judicial
1 UND 1.149,31
1.149,31
25029 06/12/2011 ORIVALINO GREMASCHI 030102884600000001339091000 3507 2.505,23
Dispensavel
/ 3206 / 2011
Objeto: Valor referente aos Autos nº 1084/2008 - Taxa de Iluminação Pública -, por conta da decisão do Supremo Tribunal Federal, que entendeu
a ilegalidade da tributação acima noticiada, em trâmite no Juízo de Direito da 3ª Vara Cível da Comarca de Maringá - Estado do Paraná.
Protocolo de origem nº 32361/2011.
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
6657 Sentença judicial
1 UND 2.505,23
2.505,23
25030 06/12/2011 NELSON BENEDITO GREMASCHI 030102884600000001339091000 3507 2.119,89
Dispensavel
/ 3206 / 2011
Objeto: Valor referente aos Autos nº 1084/2008 - Taxa de Iluminação Pública -, por conta da decisão do Supremo Tribunal Federal, que entendeu
a ilegalidade da tributação acima noticiada, em trâmite no Juízo de Direito da 3ª Vara Cível da Comarca de Maringá - Estado do Paraná.
Protocolo de origem nº 32361/2011.
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
6657 Sentença judicial
1 UND 2.119,89
2.119,89
www.elotech.com.br
30/01/2012 Pág. 88

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RELAÇÃO DE EMPENHOS EMITIDOS - TRANSPARÊNCIA
PERÍODO DE 01/12/2011 a 31/12/2011
Empenho Data
Fornecedor Programática Fonte
Valor Tipo Licitação
Nº Licitação Nº Processo
25031 06/12/2011 IRACI GRACIANO 030102884600000001339091000 3507 234,66
Dispensavel
/ 1418 / 2010
Objeto: Valor referente à Correção Monetária do valor principal da devolução de Taxa de Iluminação Pública, conforme Nota de Empenho nº
12504/2010, correspondente aos Autos nº 923/2008, em trâmite no Juízo de Direito da 6ª Vara Cível da Comarca de Maringá - Estado do
Paraná. Protocolo de origem nº 55562/2009.
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
6657 Sentença judicial
1 UND 234,66
234,66
25032 06/12/2011 IRACEMA SORACI BETAZZI 030102884600000001339091000 3507 6,99
Dispensavel
/ 1418 / 2010
Objeto: Valor referente à Correção Monetária do valor principal da devolução de Taxa de Iluminação Pública, conforme Nota de Empenho nº
12505/2010, correspondente aos Autos nº 923/2008, em trâmite no Juízo de Direito da 6ª Vara Cível da Comarca de Maringá - Estado do
Paraná. Protocolo de origem nº 55562/2009.
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
6657 Sentença judicial
1 UND 6,99
6,99
25033 06/12/2011 OSVANIL RUIZ MOLINA 030102884600000001339091000 3507 79,58
Dispensavel
/ 1418 / 2010
Objeto: Valor referente à Correção Monetária do valor principal da devolução de Taxa de Iluminação Pública, conforme Nota de Empenho nº
12506/2010, correspondente aos Autos nº 923/2008, em trâmite no Juízo de Direito da 6ª Vara Cível da Comarca de Maringá - Estado do
Paraná. Protocolo de origem nº 55562/2009.
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
6657 Sentença judicial
1 UND 79,58
79,58
25034 06/12/2011 SERGIO ISSAO UTIDA 030102884600000001339091000 3507 112,85
Dispensavel
/ 1418 / 2010
Objeto: Valor referente à Correção Monetária do valor principal da devolução de Taxa de Iluminação Pública, conforme Nota de Empenho nº
12507/2010, correspondente aos Autos nº 923/2008, em trâmite no Juízo de Direito da 6ª Vara Cível da Comarca de Maringá - Estado do
Paraná. Protocolo de origem nº 55562/2009.
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
6657 Sentença judicial
1 UND 112,85
112,85
25035 06/12/2011 ZENAIDE APARECIDA DORNELI 030102884600000001339091000 3507 61,91
Dispensavel
/ 1418 / 2010
Objeto: Valor referente à Correção Monetária do valor principal da devolução de Taxa de Iluminação Pública, conforme Nota de Empenho nº
12508/2010, correspondente aos Autos nº 923/2008, em trâmite no Juízo de Direito da 6ª Vara Cível da Comarca de Maringá - Estado do
Paraná. Protocolo de origem nº 55562/2009.
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
6657 Sentença judicial
1 UND 61,91
61,91
25036 07/12/2011 CHRISTIANE PAULA DE OLIVEIRA MANTOVANI 030100206200022005339036000 3507 110,83
Dispensavel
/ 3217 / 2011
Objeto: Valor referente a Complementação de Honorários Advocatícios correspondente aos Autos nº 526/2008 - Taxa de Iluminação Pública, em
trâmite no Juízo de Direito da 3ª Vara Cível da Comarca de Maringá - Estado do Paraná. Processo Administrativo nº 17323/2010.
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PERÍODO DE 01/12/2011 a 31/12/2011
Empenho Data
Fornecedor Programática Fonte
Valor Tipo Licitação
Nº Licitação Nº Processo
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
1069 Honorário advocatício
1 UND 110,83
110,83
25037 07/12/2011 NILSO COSTA 030102884600000001339091000 3507 4.028,92
Dispensavel
/ 3218 / 2011
Objeto: Valor referente aos Autos nº 526/2008 - Taxa de Iluminação Pública -, por conta da decisão do Supremo Tribunal Federal, que entendeu a
ilegalidade da tributação acima noticiada, em trâmite no Juízo de Direito da 3ª Vara Cível da Comarca de Maringá - Estado do Paraná.
Protocolo de origem nº 17323/2010.
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
6657 Sentença judicial
1 UND 4.028,92
4.028,92
25038 07/12/2011 NELSON GALDINO DAMASCENO 030102884600000001339091000 3507 2.177,61
Dispensavel
/ 3218 / 2011
Objeto: Valor referente aos Autos nº 526/2008 - Taxa de Iluminação Pública -, por conta da decisão do Supremo Tribunal Federal, que entendeu a
ilegalidade da tributação acima noticiada, em trâmite no Juízo de Direito da 3ª Vara Cível da Comarca de Maringá - Estado do Paraná.
Protocolo de origem nº 17323/2010.
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
6657 Sentença judicial
1 UND 2.177,61
2.177,61
25039 07/12/2011 NEIDE MARTINS DA CUNHA 030102884600000001339091000 3507 1.510,55
Dispensavel
/ 3218 / 2011
Objeto: Valor referente aos Autos nº 526/2008 - Taxa de Iluminação Pública -, por conta da decisão do Supremo Tribunal Federal, que entendeu a
ilegalidade da tributação acima noticiada, em trâmite no Juízo de Direito da 3ª Vara Cível da Comarca de Maringá - Estado do Paraná.
Protocolo de origem nº 17323/2010.
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
6657 Sentença judicial
1 UND 1.510,55
1.510,55
25040 07/12/2011 GILSON ALTOE 030100206200022005339036000 1000 7.501,92
Dispensavel
/ 3212 / 2011
Objeto: Valor referente aos Autos nº 55/2003, de Ação de Ordinária de Cobrança do Juízo de Direito da 2ª Vara Cível da Comarca de Maringá -
Estado do Paraná. Processo Administrativo nº 36115/2011.
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
962 Prestação de serviços (não necessariamente mensal(is))
1 UND 7.501,92
7.501,92
25041 07/12/2011 ROSANA MARIA BOTELHO REZENDE SANCHES 030100206200022005339036000 3507 215,00
Dispensavel
/ 3215 / 2011
Objeto: Valor referente à prestação de serviços com diligência dos autos nº 1084/2008, de ação de liquidação de sentença - taxa de iluminação
pública -, em trâmite no juízo de Direito da 3ª Vara Cível da Comarca de Maringá - Estado do Paran´[a. Processo Administrativo nº
32361/2011.
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
962 Prestação de serviços (não necessariamente mensal(is))
1 UND 215,00
215,00
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30/01/2012 Pág. 90

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Empenho Data
Fornecedor Programática Fonte
Valor Tipo Licitação
Nº Licitação Nº Processo
25042 07/12/2011 CLAUDINEI CODONHO 030100206200022005339036000 3507 750,19
Dispensavel
/ 3211 / 2011
Objeto: Valor referente à Honorários Advocatícios correspondente aos Autos nº 55/2003 - Taxa de Iluminação Pública -, em trâmite no Juízo de
Direito da 2ª Vara Cível da Comarca de Maringá - Estado do Paraná. Processo Administrativo nº 36115/2011.
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
1069 Honorário advocatício
1 UND 750,19
750,19
25043 07/12/2011 FABIO DE MELLAS FONTES 030102884600000001339091000 3507 522,84
Dispensavel
/ 3209 / 2011
Objeto: Valor referente aos Autos nº 373/2009 - Taxa de Iluminação Pública -, por conta da decisão do Supremo Tribunal Federal, que entendeu a
ilegalidade da tributação acima noticiada, em trâmite no Juízo de Direito da 2ª Vara Cível da Comarca de Maringá - Estado do Paraná.
Protocolo de origem nº 53978/2011.
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
6657 Sentença judicial
1 UND 522,84
522,84
25044 07/12/2011 BENEDITO BORNIOTTO 030102884600000001339091000 3507 1.576,02
Dispensavel
/ 3198 / 2011
Objeto: Valor referente aos Autos nº 866/2008 - Taxa de Iluminação Pública -, por conta da decisão do Supremo Tribunal Federal, que entendeu a
ilegalidade da tributação acima noticiada, em trâmite no Juízo de Direito da 3ª Vara Cível da Comarca de Maringá - Estado do Paraná.
Protocolo de origem nº 55504/2010.
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
6657 Sentença judicial
1 UND 1.576,02
1.576,02
25045 07/12/2011 JOSE ANTONIO NAPOLIAO FERREIRA 030102884600000001339091000 3507 435,99
Dispensavel
/ 3198 / 2011
Objeto: Valor referente aos Autos nº 866/2008 - Taxa de Iluminação Pública -, por conta da decisão do Supremo Tribunal Federal, que entendeu a
ilegalidade da tributação acima noticiada, em trâmite no Juízo de Direito da 3ª Vara Cível da Comarca de Maringá - Estado do Paraná.
Protocolo de origem nº 55504/2010.
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
6657 Sentença judicial
1 UND 435,99
435,99
25046 07/12/2011 ANTONIO NAPOLIAO FERREIRA 030102884600000001339091000 3507 1.307,25
Dispensavel
/ 3198 / 2011
Objeto: Valor referente aos Autos nº 866/2008 - Taxa de Iluminação Pública -, por conta da decisão do Supremo Tribunal Federal, que entendeu a
ilegalidade da tributação acima noticiada, em trâmite no Juízo de Direito da 3ª Vara Cível da Comarca de Maringá - Estado do Paraná.
Protocolo de origem nº 55504/2010.
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
6657 Sentença judicial
1 UND 1.307,25
1.307,25
www.elotech.com.br
30/01/2012 Pág. 91

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PERÍODO DE 01/12/2011 a 31/12/2011
Empenho Data
Fornecedor Programática Fonte
Valor Tipo Licitação
Nº Licitação Nº Processo
25047 07/12/2011 MILTON FRANCISCO DA SILVA 030102884600000001339091000 3507 292,28
Dispensavel
/ 3198 / 2011
Objeto: Valor referente aos Autos nº 866/2008 - Taxa de Iluminação Pública -, por conta da decisão do Supremo Tribunal Federal, que entendeu a
ilegalidade da tributação acima noticiada, em trâmite no Juízo de Direito da 3ª Vara Cível da Comarca de Maringá - Estado do Paraná.
Protocolo de origem nº 55504/2010.
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
6657 Sentença judicial
1 UND 292,28
292,28
25048 07/12/2011 DELMI PEREIRA DOS SANTOS 030102884600000001339091000 3507 1.129,32
Dispensavel
/ 3198 / 2011
Objeto: Valor referente aos Autos nº 866/2008 - Taxa de Iluminação Pública -, por conta da decisão do Supremo Tribunal Federal, que entendeu a
ilegalidade da tributação acima noticiada, em trâmite no Juízo de Direito da 3ª Vara Cível da Comarca de Maringá - Estado do Paraná.
Protocolo de origem nº 55504/2010.
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
6657 Sentença judicial
1 UND 1.129,32
1.129,32
25049 07/12/2011 JOSE NATAL ROSSI 030102884600000001339091000 3507 612,52
Dispensavel
/ 3198 / 2011
Objeto: Valor referente aos Autos nº 866/2008 - Taxa de Iluminação Pública -, por conta da decisão do Supremo Tribunal Federal, que entendeu a
ilegalidade da tributação acima noticiada, em trâmite no Juízo de Direito da 3ª Vara Cível da Comarca de Maringá - Estado do Paraná.
Protocolo de origem nº 55504/2010.
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
6657 Sentença judicial
1 UND 612,52
612,52
25050 07/12/2011 ISMAEL APARECIDO GONZAGA 030102884600000001339091000 3507 240,69
Dispensavel
/ 3198 / 2011
Objeto: Valor referente aos Autos nº 866/2008 - Taxa de Iluminação Pública -, por conta da decisão do Supremo Tribunal Federal, que entendeu a
ilegalidade da tributação acima noticiada, em trâmite no Juízo de Direito da 3ª Vara Cível da Comarca de Maringá - Estado do Paraná.
Protocolo de origem nº 55504/2010.
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
6657 Sentença judicial
1 UND 240,69
240,69
25051 07/12/2011 ARLINDO NAPOLIAO FERREIRA 030102884600000001339091000 3507 912,96
Dispensavel
/ 3198 / 2011
Objeto: Valor referente aos Autos nº 866/2008 - Taxa de Iluminação Pública -, por conta da decisão do Supremo Tribunal Federal, que entendeu a
ilegalidade da tributação acima noticiada, em trâmite no Juízo de Direito da 3ª Vara Cível da Comarca de Maringá - Estado do Paraná.
Protocolo de origem nº 55504/2010.
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
6657 Sentença judicial
1 UND 912,96
912,96
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PERÍODO DE 01/12/2011 a 31/12/2011
Empenho Data
Fornecedor Programática Fonte
Valor Tipo Licitação
Nº Licitação Nº Processo
25052 07/12/2011 LOURIVAL PAULINO DE SOUZA 030102884600000001339091000 3507 1.360,09
Dispensavel
/ 3198 / 2011
Objeto: Valor referente aos Autos nº 866/2008 - Taxa de Iluminação Pública -, por conta da decisão do Supremo Tribunal Federal, que entendeu a
ilegalidade da tributação acima noticiada, em trâmite no Juízo de Direito da 3ª Vara Cível da Comarca de Maringá - Estado do Paraná.
Protocolo de origem nº 55504/2010.
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
6657 Sentença judicial
1 UND 1.360,09
1.360,09
25053 07/12/2011 LAZINHO ALVES DA SILVA 030102884600000001339091000 3507 972,65
Dispensavel
/ 3198 / 2011
Objeto: Valor referente aos Autos nº 866/2008 - Taxa de Iluminação Pública -, por conta da decisão do Supremo Tribunal Federal, que entendeu a
ilegalidade da tributação acima noticiada, em trâmite no Juízo de Direito da 3ª Vara Cível da Comarca de Maringá - Estado do Paraná.
Protocolo de origem nº 55504/2010.
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
6657 Sentença judicial
1 UND 972,65
972,65
25054 07/12/2011 VALCIR DE OLIVEIRA COUTO 030102884600000001339091000 3507 1.650,23
Dispensavel
/ 3216 / 2011
Objeto: Valor referente aos Autos nº 52/2009 - Taxa de Iluminação Pública -, por conta da decisão do Supremo Tribunal Federal, que entendeu a
ilegalidade da tributação acima noticiada, em trâmite no Juízo de Direito da 5ª Vara Cível da Comarca de Maringá - Estado do Paraná.
Protocolo de origem nº 53624/2010.
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
6657 Sentença judicial
1 UND 1.650,23
1.650,23
25055 07/12/2011 ALCIONE MAESTER 030102884600000001339091000 3507 1.153,12
Dispensavel
/ 3216 / 2011
Objeto: Valor referente aos Autos nº 52/2009 - Taxa de Iluminação Pública -, por conta da decisão do Supremo Tribunal Federal, que entendeu a
ilegalidade da tributação acima noticiada, em trâmite no Juízo de Direito da 5ª Vara Cível da Comarca de Maringá - Estado do Paraná.
Protocolo de origem nº 53624/2010.
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
6657 Sentença judicial
1 UND 1.153,12
1.153,12
25056 07/12/2011 PAULO CEZAR DA SILVA 030102884600000001339091000 3507 1.826,11
Dispensavel
/ 3216 / 2011
Objeto: Valor referente aos Autos nº 52/2009 - Taxa de Iluminação Pública -, por conta da decisão do Supremo Tribunal Federal, que entendeu a
ilegalidade da tributação acima noticiada, em trâmite no Juízo de Direito da 5ª Vara Cível da Comarca de Maringá - Estado do Paraná.
Protocolo de origem nº 53624/2010.
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
6657 Sentença judicial
1 UND 1.826,11
1.826,11
www.elotech.com.br
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PERÍODO DE 01/12/2011 a 31/12/2011
Empenho Data
Fornecedor Programática Fonte
Valor Tipo Licitação
Nº Licitação Nº Processo
25057 07/12/2011 RENATO MORA 030102884600000001339091000 3507 1.651,81
Dispensavel
/ 3216 / 2011
Objeto: Valor referente aos Autos nº 52/2009 - Taxa de Iluminação Pública -, por conta da decisão do Supremo Tribunal Federal, que entendeu a
ilegalidade da tributação acima noticiada, em trâmite no Juízo de Direito da 5ª Vara Cível da Comarca de Maringá - Estado do Paraná.
Protocolo de origem nº 53624/2010.
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
6657 Sentença judicial
1 UND 1.651,81
1.651,81
25058 07/12/2011 ESTEVAO CORREA PINTO 030102884600000001339091000 3507 1.047,02
Dispensavel
/ 3216 / 2011
Objeto: Valor referente aos Autos nº 52/2009 - Taxa de Iluminação Pública -, por conta da decisão do Supremo Tribunal Federal, que entendeu a
ilegalidade da tributação acima noticiada, em trâmite no Juízo de Direito da 5ª Vara Cível da Comarca de Maringá - Estado do Paraná.
Protocolo de origem nº 53624/2010.
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
6657 Sentença judicial
1 UND 1.047,02
1.047,02
25059 07/12/2011 ARISTIDES DORTA DE SOUZA 030102884600000001339091000 3507 1.495,29
Dispensavel
/ 3216 / 2011
Objeto: Valor referente aos Autos nº 52/2009 - Taxa de Iluminação Pública -, por conta da decisão do Supremo Tribunal Federal, que entendeu a
ilegalidade da tributação acima noticiada, em trâmite no Juízo de Direito da 5ª Vara Cível da Comarca de Maringá - Estado do Paraná.
Protocolo de origem nº 53624/2010.
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
6657 Sentença judicial
1 UND 1.495,29
1.495,29
25060 07/12/2011 JANETH CANDIDA SOUZA ALVES DOS SANTOS 030102884600000001339091000 3507 1.819,70
Dispensavel
/ 3216 / 2011
Objeto: Valor referente aos Autos nº 52/2009 - Taxa de Iluminação Pública -, por conta da decisão do Supremo Tribunal Federal, que entendeu a
ilegalidade da tributação acima noticiada, em trâmite no Juízo de Direito da 5ª Vara Cível da Comarca de Maringá - Estado do Paraná.
Protocolo de origem nº 53624/2010.
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
6657 Sentença judicial
1 UND 1.819,70
1.819,70
25061 07/12/2011 VALDEMAR SPAGNOL 030102884600000001339091000 3507 1.311,54
Dispensavel
/ 3216 / 2011
Objeto: Valor referente aos Autos nº 52/2009 - Taxa de Iluminação Pública -, por conta da decisão do Supremo Tribunal Federal, que entendeu a
ilegalidade da tributação acima noticiada, em trâmite no Juízo de Direito da 5ª Vara Cível da Comarca de Maringá - Estado do Paraná.
Protocolo de origem nº 53624/2010.
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
6657 Sentença judicial
1 UND 1.311,54
1.311,54
www.elotech.com.br
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Empenho Data
Fornecedor Programática Fonte
Valor Tipo Licitação
Nº Licitação Nº Processo
25062 07/12/2011 ERODICE FIUZA DA ROCHA 030102884600000001339091000 3507 1.238,47
Dispensavel
/ 3216 / 2011
Objeto: Valor referente aos Autos nº 52/2009 - Taxa de Iluminação Pública -, por conta da decisão do Supremo Tribunal Federal, que entendeu a
ilegalidade da tributação acima noticiada, em trâmite no Juízo de Direito da 5ª Vara Cível da Comarca de Maringá - Estado do Paraná.
Protocolo de origem nº 53624/2010.
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
6657 Sentença judicial
1 UND 1.238,47
1.238,47
25063 07/12/2011 VERA LUCIA DE PAULO ALVES 030102884600000001339091000 3507 2.271,93
Dispensavel
/ 3216 / 2011
Objeto: Valor referente aos Autos nº 52/2009 - Taxa de Iluminação Pública -, por conta da decisão do Supremo Tribunal Federal, que entendeu a
ilegalidade da tributação acima noticiada, em trâmite no Juízo de Direito da 5ª Vara Cível da Comarca de Maringá - Estado do Paraná.
Protocolo de origem nº 53624/2010.
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
6657 Sentença judicial
1 UND 2.271,93
2.271,93
25064 07/12/2011 LAUDELINO JOSE 030102884600000001339091000 3507 2.617,81
Dispensavel
/ 3216 / 2011
Objeto: Valor referente aos Autos nº 52/2009 - Taxa de Iluminação Pública -, por conta da decisão do Supremo Tribunal Federal, que entendeu a
ilegalidade da tributação acima noticiada, em trâmite no Juízo de Direito da 5ª Vara Cível da Comarca de Maringá - Estado do Paraná.
Protocolo de origem nº 53624/2010.
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
6657 Sentença judicial
1 UND 2.617,81
2.617,81
25065 07/12/2011 APARECIDO MEZURAM 030102884600000001339091000 3507 1.844,38
Dispensavel
/ 3216 / 2011
Objeto: Valor referente aos Autos nº 52/2009 - Taxa de Iluminação Pública -, por conta da decisão do Supremo Tribunal Federal, que entendeu a
ilegalidade da tributação acima noticiada, em trâmite no Juízo de Direito da 5ª Vara Cível da Comarca de Maringá - Estado do Paraná.
Protocolo de origem nº 53624/2010.
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
6657 Sentença judicial
1 UND 1.844,38
1.844,38
25066 07/12/2011 JOAO MASOCHIN BATISTA . 030102884600000001339091000 3507 3.055,62
Dispensavel
/ 3216 / 2011
Objeto: Valor referente aos Autos nº 52/2009 - Taxa de Iluminação Pública -, por conta da decisão do Supremo Tribunal Federal, que entendeu a
ilegalidade da tributação acima noticiada, em trâmite no Juízo de Direito da 5ª Vara Cível da Comarca de Maringá - Estado do Paraná.
Protocolo de origem nº 53624/2010.
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
6657 Sentença judicial
1 UND 3.055,62
3.055,62
www.elotech.com.br
30/01/2012 Pág. 95

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PERÍODO DE 01/12/2011 a 31/12/2011
Empenho Data
Fornecedor Programática Fonte
Valor Tipo Licitação
Nº Licitação Nº Processo
25067 07/12/2011 RICARDO CARDIM MENEGUEL 030102884600000001339091000 3507 195,85
Dispensavel
/ 3216 / 2011
Objeto: Valor referente aos Autos nº 52/2009 - Taxa de Iluminação Pública -, por conta da decisão do Supremo Tribunal Federal, que entendeu a
ilegalidade da tributação acima noticiada, em trâmite no Juízo de Direito da 5ª Vara Cível da Comarca de Maringá - Estado do Paraná.
Protocolo de origem nº 53624/2010.
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
6657 Sentença judicial
1 UND 195,85
195,85
25068 07/12/2011 JOSE JAIR MENEGUEL 030102884600000001339091000 3507 505,99
Dispensavel
/ 3216 / 2011
Objeto: Valor referente aos Autos nº 52/2009 - Taxa de Iluminação Pública -, por conta da decisão do Supremo Tribunal Federal, que entendeu a
ilegalidade da tributação acima noticiada, em trâmite no Juízo de Direito da 5ª Vara Cível da Comarca de Maringá - Estado do Paraná.
Protocolo de origem nº 53624/2010.
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
6657 Sentença judicial
1 UND 505,99
505,99
25069 07/12/2011 MARIA APARECIDA DE LIMA 030102884600000001339091000 3507 463,40
Dispensavel
/ 3216 / 2011
Objeto: Valor referente aos Autos nº 52/2009 - Taxa de Iluminação Pública -, por conta da decisão do Supremo Tribunal Federal, que entendeu a
ilegalidade da tributação acima noticiada, em trâmite no Juízo de Direito da 5ª Vara Cível da Comarca de Maringá - Estado do Paraná.
Protocolo de origem nº 53624/2010.
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
6657 Sentença judicial
1 UND 463,40
463,40
25070 07/12/2011 ALCIDES DE MELLO 030102884600000001339091000 3507 675,34
Dispensavel
/ 3216 / 2011
Objeto: Valor referente aos Autos nº 52/2009 - Taxa de Iluminação Pública -, por conta da decisão do Supremo Tribunal Federal, que entendeu a
ilegalidade da tributação acima noticiada, em trâmite no Juízo de Direito da 5ª Vara Cível da Comarca de Maringá - Estado do Paraná.
Protocolo de origem nº 53624/2010.
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
6657 Sentença judicial
1 UND 675,34
675,34
25071 07/12/2011 JOAO BATISTA MORAIS DA SILVA 030102884600000001339091000 3507 3.629,22
Dispensavel
/ 3216 / 2011
Objeto: Valor referente aos Autos nº 52/2009 - Taxa de Iluminação Pública -, por conta da decisão do Supremo Tribunal Federal, que entendeu a
ilegalidade da tributação acima noticiada, em trâmite no Juízo de Direito da 5ª Vara Cível da Comarca de Maringá - Estado do Paraná.
Protocolo de origem nº 53624/2010.
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
6657 Sentença judicial
1 UND 3.629,22
3.629,22
www.elotech.com.br
30/01/2012 Pág. 96

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RELAÇÃO DE EMPENHOS EMITIDOS - TRANSPARÊNCIA
PERÍODO DE 01/12/2011 a 31/12/2011
Empenho Data
Fornecedor Programática Fonte
Valor Tipo Licitação
Nº Licitação Nº Processo
25072 07/12/2011 COPEL DISTRIBUICAO S/A 090301236100176036339039000 1104 29.000,00
Proc. Inexigibilidade
20 / 2011 50 / 2011
Objeto: Valor referente à complementação do consumo estimado de energia elétrica das Escolas Municipais de Ensino Fundamental, para os meses
de Novembro e Dezembro de 2011, conforme Processo nº 50/211, Parecer Jurídico nº 165/2011-PROGE e Ato de Declaração de
Inexigibilidade de Licitação nº 20/2011, com publicação no Órgão Oficial datado de 28/01/2011.
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
203776 Fatura de energia elétrica
1 Ano 29.000,00
29.000,00
25073 07/12/2011 COPEL DISTRIBUICAO S/A 090201236500166033339039000 1103 31.700,00
Proc. Inexigibilidade
20 / 2011 50 / 2011
Objeto: Valor referente à complementação do consumo estimado de energia elétrica dos Centros Municipais de Educação Infantil, para os meses
de Novembro e Dezembro de 2011, conforme Processo nº 50/211, Parecer Jurídico nº 165/2011-PROGE e Ato de Declaração de
Inexigibilidade de Licitação nº 20/2011, com publicação no Órgão Oficial datado de 28/01/2011.
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
203776 Fatura de energia elétrica
1 Ano 31.700,00
31.700,00
25074 07/12/2011 META PROPAGANDA LTDA 060102884600000013339093000 1000 1.930,44
Dispensavel
/ 3208 / 2011
Objeto: Valor referente à restituição para a empresa Meta Propaganda Ltda, relativo a atualização da quantia depositada em caução, na data de
04/10/2006. Conforme Contrato de Prestação de Serviços de Publicidade nº 114/2006-PMM.
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
101163 Restituição
1 UND 1.930,44
1.930,44
25075 07/12/2011 J I INDUSTRIA E COMERCIO DE ETIQUETAS LTDA 080201030100122019339030000 1495 675,00
Pregão
320 / 2010 1670 / 2010
Objeto: Valor referente à aquisição de etiquetas couche, para atender às necessidades das Unidades Básicas de Saúde conforme requerido pela
Secretaria de Saúde. Ata de Registro de Preços nº 182/2010, com vigência de 12 meses, ou seja, de 09/12/2010 a 08/12/2011, Processo nº
1670/2010 e Pregão nº 320/2010.
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
106530 Etiquetas couche 50 x 20 x 2, 20g, em rolo com no mínimo 3
100 ROLO 6,75
675,00
25076 07/12/2011 CAROL COMERCIAL LTDA - ME 080201030200122089339030000 1369 158,40
Pregão
216 / 2010 1294 / 2010
Objeto: Valor referente à aquisição de materiais (banheiras) para uso na CAPSI/Zonas Norte e Sul, conforme Processo nº 1294/2010, Pregão
Presencial nº 216/2010 e Ata de Registro de Preços nº 179/2010, com vigência de 12 meses, ou seja, de 08/12/2010 a 07/12/2011.
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
6232 BANHEIRA infantil
20 UND 7,92
158,40
25077 07/12/2011 CAROL COMERCIAL LTDA - ME 080201030100122019339030000 1495 237,60
Pregão
216 / 2010 1294 / 2010
Objeto: Valor referente à aquisição de materiais (banheiras) para uso nas Unidades Básicas de Saúde, conforme Processo nº 1294/2010, Pregão
Presencial nº 216/2010 e Ata de Registro de Preços nº 179/2010, com vigência de 12 meses, ou seja, de 08/12/2010 a 07/12/2011.
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RELAÇÃO DE EMPENHOS EMITIDOS - TRANSPARÊNCIA
PERÍODO DE 01/12/2011 a 31/12/2011
Empenho Data
Fornecedor Programática Fonte
Valor Tipo Licitação
Nº Licitação Nº Processo
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
6232 BANHEIRA infantil
30 UND 7,92
237,60
25078 07/12/2011 PAULA ANGELA DALLAZEN 050100433100052010339036000 1000 980,00
Dispensavel
/ 3033 / 2011
Objeto: Valor destinado ao pagamento de tratamento odontológico para a servidora Ana Claudia de Souza França, Matrícula nº 32605, vítima de
acidente de trabalho.
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
962 Prestação de serviços (não necessariamente mensal(is))
1 UND 980,00
980,00
25079 07/12/2011 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 050100412200022009339047000 1000 196,00
Dispensavel
/ 3033 / 2011
Objeto: Valor devido ao INSS sobre serviços prestados pela Odontóloga Paula Angela Dallazen à servidora Ana Claudia de Souza França,
matrícula nº 32605, vítima de acidente de trabalho.
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
203316 INSS
1 UND 196,00
196,00
25080 07/12/2011 AA & SABA, CONSULTANTS INC- SEGURITEC - DESENVOL. E TECNOL 050100618100212125339030000 1000 8.029,00
Proc. Inexigibilidade
546 / 2011 337 / 2011
Objeto: Valor referente à aquisição de Recarregador de Pilhas e Conjunto de Pilhas para reaparelhamento da Guarda Municipal, conforme
Contrapartida do Convênio nº 752102/2010 SENASP/MJ., Parecer nº 4414/2011-PROGE, Processo nº 337/2011 e Ato de Declaração de
Inexigibilidade de Licitação nº 546/2011.
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
224589 Recarregador de pilhas M26
30 UNID 240,50
7.215,00
224586 Conjunto de pilhas (8) NIMH com porta
10 UNID 81,40
814,00
25081 07/12/2011 M. J. DE OLIVEIRA - LOCACOES - ME 120202369500062072339039000 1000 35.500,00
Pregão
445 / 2011 2813 / 2011
Objeto: Contratação de empresa para prestação de serviços de locação, montagem e desmontagem de barracas para o Evento denominado "Natal
Ingá 2011", á realizar-se no período de 08 de Dezembro de 2011 a 07 de Janeiro de 2012. Pregão nº 445/2011 e Processo nº 2813/2011.
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
111352 Locação de Barracas, tipo pirâmide, com fechamento, tablad
360 M2 98,61
35.500,00
25082 07/12/2011 EDUARDO CAMPANHA 200100412200022092319094000 1510 6.164,93
Dispensavel
/ 617 / 2011
Objeto: Valor referente à verbas rescisórias devido à sua exoneração a pedido, a partir de 21/11/2011, conforme Decreto nº 1822/2011. Obs.: a
restituição refere-se a devolução de verbas salariais recebidas a maior no mês de Novembro/2011.
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
203314 Vale transporte urbano Maringá
1 UND 2,35
2,35
203321 Contribuição Previdenciária após 2004
1 UND 68,06
68,06
203364 Restituição de pagamento indevido
1 UND 491,13
491,13
203334 Líquido em rescisão
1 UND 5.603,39
5.603,39
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RELAÇÃO DE EMPENHOS EMITIDOS - TRANSPARÊNCIA
PERÍODO DE 01/12/2011 a 31/12/2011
Empenho Data
Fornecedor Programática Fonte
Valor Tipo Licitação
Nº Licitação Nº Processo
25083 07/12/2011 KANDYANY EVENTOS LTDA - ME 120202369500062072339039000 1000 26.290,00
Pregão
446 / 2011 2832 / 2011
Objeto: Contratação de empresa para prestação de serviços de locação de som, sistema de iluminação e palco, para a realização do evento de
abertura do Natal Ingá 2011 e chegada do Papai Noel, no dia 08 de Dezembro de 2011. Processo nº 2832/2011 e Pregão Presencial nº
446/2011.
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
962 Prestação de serviços (não necessariamente mensal(is))
1 UND 26.290,00
26.290,00
25084 07/12/2011 KANDYANY EVENTOS LTDA - ME 120202369500062072339039000 1000 2.790,00
Pregão
446 / 2011 2832 / 2011
Objeto: Contratação de empresa para prestação de serviços de locação de telões de 4 x 3 metros, para a realização do evento denominado Natal
Ingá 2011 e chegada do Papai Noel, no dia 08 de Dezembro de 2011. Processo nº 2832/2011 e Pregão Presencial nº 446/2011.
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
95238 Telão - tela para projeção
2 UND 1.395,00
2.790,00
25085 07/12/2011 M. J. DE OLIVEIRA - LOCACOES - ME 120202369500062072339039000 1000 1.799,00
Pregão
446 / 2011 2832 / 2011
Objeto: Contratação de empresa para prestação de serviços de locação de tenda do tipo pirâmide, para a realização do evento denominado Natal
Ingá 2011 e chegada do Papai Noel, no dia 08 de Dezembro de 2011. Processo nº 2832/2011 e Pregão Presencial nº 446/2011.
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
104385 Tenda com cobertura em lona - modelo: pirâmide
1 UND 1.799,00
1.799,00
25086 07/12/2011 M. J. DE OLIVEIRA - LOCACOES - ME 120202369500062072339039000 1000 959,00
Pregão
446 / 2011 2832 / 2011
Objeto: Contratação de empresa para prestação de serviços de locação e manutenção de sanitários químicos, para a realização do evento
denominado Natal Ingá 2011 e chegada do Papai Noel, no dia 08 de Dezembro de 2011. Processo nº 2832/2011 e Pregão Presencial nº
446/2011.
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
220749 Prestação de serviço - Locação de banheiro químico e manuten
8 UNID 119,88
959,00
25087 07/12/2011 FRANCISCO DE PAULA ROCHA 050100412800052121339030000 1000 150,00
Dispensavel
/ 319 / 2011
Objeto:
Valor referente à liberação de adiantamento de viagem para cobrir despesa com alimentação, em nome do servidor Francisco de Paula
Rocha, Matrícula nº 20374, em viagem à Cascavel-Pr., onde participará de curso de treinamento para digitação de processos do INCRA,
nos dias 12, 13, 14, 15, e 16. Saida dia 11/12/2011 as 15h00 e retorno em 17/12/2011 as 01h00.
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
203390 ADIANTAMENTO para viagem
1 UND 150,00
150,00
25088 07/12/2011 FRANCISCO DE PAULA ROCHA 050100412800052121339039000 1000 506,00
Dispensavel
/ 319 / 2011
Objeto: Valor referente à liberação de adiantamento de viagem para cobrir despesas com passagens, hospedagem e táxi-PJ., em nome do servidor
Francisco de Paula Rocha, Matrícula nº 20374, em viagem à Cascavel-Pr., onde participará de curso de treinamento para digitação de
processos do INCRA, nos dias 12, 13, 14, 15, e 16. Saida dia 11/12/2011 as 15h00 e retorno em 17/12/2011 as 01h00.
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PERÍODO DE 01/12/2011 a 31/12/2011
Empenho Data
Fornecedor Programática Fonte
Valor Tipo Licitação
Nº Licitação Nº Processo
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
203390 ADIANTAMENTO para viagem
1 UND 506,00
506,00
25089 07/12/2011 ANTONIO APARECIDO RIBEIRO 190100412200022124319094000 1000 216,45
Dispensavel
/ 113 / 2011
Objeto: Rescisão complementa referente a diferença de adicional por tempo de serviço, a contar de 29/12/2010, até a data da aposentadoria.
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
203319 Contribuição Previdenciária
1 UND 23,81
23,81
203329 Líquido a receber aposentadoria
1 UND 192,64
192,64
25090 07/12/2011 JOAO LUIS CORDEIRO 190100412200022124319094000 1000 1.896,12
Dispensavel
/ 113 / 2011
Objeto: Valor referente à verbas rescisórias, devido à sua exoneração, a pedido, a partir de 01/12/2011. conforme Decreto nº 1886/2011.
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
203321 Contribuição Previdenciária após 2004
1 UND 71,86
71,86
203334 Líquido em rescisão
1 UND 1.824,26
1.824,26
25091 07/12/2011 MARIANA ANDRADE DE OLIVEIRA 190100412200022124319094000 1000 5.058,98
Dispensavel
/ 113 / 2011
Objeto: Valor referente à verbas rescisórias, devido à sua exoneração, a pedido, a partir de 25/11/2011. conforme Decreto nº 1868/2011. OBS: a
restituição refere-se a devolução de verbas saláriais recebida a maior no mês 11/ 2011.
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
203321 Contribuição Previdenciária após 2004
1 UND 68,06
68,06
203317 IAFM convênio
1 UND 180,00
180,00
203364 Restituição de pagamento indevido
1 UND 262,80
262,80
203334 Líquido em rescisão
1 UND 4.548,12
4.548,12
25092 07/12/2011 ALBERTO ARI DA SILVA 190101545200102128319094000 1511 2.086,07
Dispensavel
/ 113 / 2011
Objeto: Valor referente à verbas rescisórias, devido à sua aposentadoria por tempo de serviço, a partir de 07/12/2011. OBS: a restituição refere-se a
devolução de 1/12 avos do 13º salário de 2011.
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
203319 Contribuição Previdenciária
1 UND 40,33
40,33
203364 Restituição de pagamento indevido
1 UND 201,40
201,40
203329 Líquido a receber aposentadoria
1 UND 1.844,34
1.844,34
25093 07/12/2011 JOHNNY DE SOUZA LEANDRO 190101751200102131319094000 1511 2.341,75
Dispensavel
/ 113 / 2011
Objeto: Valor referente à verbas rescisórias, devido à sua exoneração, a pedido, a partir de 21/11/2011. conforme Decreto nº 1822/2011. OBS: a
restituição refere-se a devolução de verbas saláriais recebida a maior no mês 11/ 2011.
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PERÍODO DE 01/12/2011 a 31/12/2011
Empenho Data
Fornecedor Programática Fonte
Valor Tipo Licitação
Nº Licitação Nº Processo
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
203314 Vale transporte urbano Maringá
1 UND 14,10
14,10
203321 Contribuição Previdenciária após 2004
1 UND 58,57
58,57
203364 Restituição de pagamento indevido
1 UND 243,63
243,63
203334 Líquido em rescisão
1 UND 2.025,45
2.025,45
25094 07/12/2011 PEDRO TAKESHI HISSAMURA 190101545200102128319094000 1511 2.584,46
Dispensavel
/ 113 / 2011
Objeto: Valor referente à verbas rescisórias, devido à sua exoneração, a pedido, a partir de 02/12/2011. conforme Decreto nº 1886/2011.
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
203321 Contribuição Previdenciária após 2004
1 UND 74,47
74,47
203334 Líquido em rescisão
1 UND 2.509,99
2.509,99
25095 07/12/2011 VALDIR RAMARI 040100412600022008339014000 1000 230,00
Dispensavel
/ 321 / 2011
Objeto: Valor referente à liberação de 01 Diária em nome do servidor Valdir Ramari, matrícula nº 11858, da Diretoria de Tecnologia da
Informação-CTI - Secretaria Municipal de Gestão, para despesa com estadia em Curitiba-Pr., onde participará do evento que oferece
busca no conhecimento da tecnologia no cabeamento da rede estruturada de computadores, parte técnica FTTH + digital e solução GPON
ITU, no dia 08/12/2011. Saída às 06h15 e retorno no dia 09/12/2011 às 00h35.
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
203365 Diária
1 UND 230,00
230,00
25096 07/12/2011 MARCELO GARIANI RAFAEL 040100412600022008339014000 1000 230,00
Dispensavel
/ 321 / 2011
Objeto: Valor referente à liberação de 01 Diária em nome do servidor Marcelo Gariani Rafael, matrícula nº 31828, da Diretoria de Tecnologia da
Informação- CTI - Secretaria Municipal de Gestão, para despesa com estadia em Curitiba-Pr., onde participará do evento que oferece
busca no conhecimento da tecnologia no cabeamento da rede estruturada de computadores, parte técnica FTTH + digital e solução GPON
ITU, no dia 08/12/2011. Saída às 06h15 e retorno no dia 09/12/2011 às 00h35.
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
203365 Diária
1 UND 230,00
230,00
25097 07/12/2011 JORGE MASAYOSHI KURIYAMA 040100412600022008339014000 1000 230,00
Dispensavel
/ 321 / 2011
Objeto: Valor referente à liberação de 01 Diária em nome do servidor Jorge Masayoshi Kuriyama, matrícula nº 4560, da Diretoria de Tecnologia
da Informação-CTI - Secretaria Municipal de Gestão, para despesa com estadia em Curitiba-Pr., onde participará do evento que oferece
busca no conhecimento da tecnologia no cabeamento da rede estruturada de computadores, parte técnica FTTH + digital e solução GPON
ITU, no dia 08/12/2011. Saída às 06h15 e retorno no dia 09/12/2011 às 00h35.
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
203365 Diária
1 UND 230,00
230,00
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PERÍODO DE 01/12/2011 a 31/12/2011
Empenho Data
Fornecedor Programática Fonte
Valor Tipo Licitação
Nº Licitação Nº Processo
25098 07/12/2011 ATACADO MARINGA INDUSTRIA E COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA 080201030100122019339030000 1495 7.620,00
Pregão
181 / 2011 570 / 2011
Objeto: Valor referente à aquisição de material de higienização (álcool) destinado às Unidades Básicas de Saúde. Conforme a Ata de Registro de
Preços n° 158/2011, com vigência de 12 meses, ou seja, de 19/07/2011 a 18/07/2012, Pregão n° 181/2011 e Processo n° 570/2011.
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
200003 Álcool etílico hidratado, 70% INPM - NBR 5991, uso
3000 UND 2,54
7.620,00
25099 07/12/2011 MARY CRISTINA YOSHII FUGOU 070100412100022012339014000 1000 115,00
Dispensavel
/ 63 / 2011
Objeto: Valor referente á liberação 1/2 Diária à Mary Cristina Yoshii Fugou, Gerente de Projetos Especiais, para cobrir despesas em sua viagem a
Curitiba-Pr., onde participará da Comemoração do Aniversário do Imperador Akihito. Saída prevista para o dia 09/12/2011 às 12h42 e
retorno dia 09/12/2011, saindo de Curitiba às 23h47
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
1072 Diária
1 UND 115,00
115,00
25100 07/12/2011 ALEX ANTONIO RAPHAEL 080101012200122015319094000 1000 437,02
Dispensavel
/ 496 / 2011
Objeto: Valor referente à verbas rescisórias devido à sua exoneração a pedido, a partir de 01/12/2011, conforme Decreto nº 1886/2011.
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
203321 Contribuição Previdenciária após 2004
1 UND 28,89
28,89
203334 Líquido em rescisão
1 UND 408,13
408,13
25101 07/12/2011 JACQUELINE DA SILVA NASCIMENTO 080201030100122019319094000 1000 234,66
Dispensavel
/ 496 / 2011
Objeto: Valor referente à verbas rescisórias devido à sua exoneração a pedido, a partir de 23/11/2011, conforme Decreto nº 1868/2011. Obs.: a
restituição refere-se a devolução de verbas salariais recebidas a maior , referente ao mês de Novembro/2011.
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
203321 Contribuição Previdenciária após 2004
1 UND 18,56
18,56
203364 Restituição de pagamento indevido
1 UND 216,10
216,10
203334 Líquido em rescisão
1 UND 0,00
0,00
25102 07/12/2011 DORVALINO GUSMAO DE AGUIAR 080201030200122018319094000 1000 7.926,84
Dispensavel
/ 496 / 2011
Objeto: Valor referente à verbas rescisórias devido à sua exoneração a pedido, a partir de 29/11/2011, conforme Decreto nº 1886/2011. Obs.: a
restituição refere-se a devolução de verbas salariais recebidas a maior referente ao mês de Novembro/2011.
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
203322 IRRF sobre 13º salário
1 UND 257,23
257,23
203319 Contribuição Previdenciária
1 UND 396,27
396,27
203364 Restituição de pagamento indevido
1 UND 276,53
276,53
203334 Líquido em rescisão
1 UND 6.996,81
6.996,81
25103 07/12/2011 ROSEIMEIRE DE SOUZA 130200824400182087319094000 1000 1.675,72
Dispensavel
/ 110 / 2011
Objeto: Valor referente à verbas rescisórias devido à sua exoneração a pedido a partir de 16/11/2011,conforme Decreto nº 1822/2011.
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RELAÇÃO DE EMPENHOS EMITIDOS - TRANSPARÊNCIA
PERÍODO DE 01/12/2011 a 31/12/2011
Empenho Data
Fornecedor Programática Fonte
Valor Tipo Licitação
Nº Licitação Nº Processo
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
203314 Vale transporte urbano Maringá
1 UND 18,80
18,80
203321 Contribuição Previdenciária após 2004
1 UND 103,44
103,44
203334 Líquido em rescisão
1 UND 1.553,48
1.553,48
25104 07/12/2011 TRANSPORTE COLETIVO CIDADE CANCAO LTDA 110102645300152058339039000 1000 253.890,00
Concorrencia
1 / 2011 201 / 2011
Objeto: Valor referente ao serviço de fornecimento de passe livre do estudante, de acordo com a Lei municipal nº 6810/2005, conforme a
contratação de empresa para prestaçao e exploração com exclusividade do serviço público de transporte coletivo de passageiros do
município, através de veículos de transporte coletivo de passageiros, conforme Concorrência nº 01/2011, Processo nº 201/11 e Contrato nº
193/2011, publicado em 08/07/2011, sendo empenhado neste atoo valor estimado de R$-253.890,00, correspondente ao fornecimento para
o mês de Novembro de 2011, em complemento à Nota de Empenho nº 16069/2011. Fica designado o servidor Mauro Menegazzo Pereira
da Silva, para exercer a fiscalização e acompanhamento do objeto do referido Contrato e seus Aditivos.
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
962 Prestação de serviços (não necessariamente mensal(is))
217000 UND 1,17
253.890,00
25105 08/12/2011 SERGIO MOLIZI YAMADA 050100412800052121339030000 1000 60,00
Dispensavel
/ 59 / 2011
Objeto: Valor referente à liberação de Adiantamento de viagem para cobrir despesas com refeição aos servidores Roderlei Mazurek, Auditor
Contábil Financeiro da Secretaria Municipal de Controle Interno, Matrícula nº 6723, e Sérgio Molizi Yamada, Diretor Administrativo da
Secretaria Municipal de Controle Interno, Matrícula nº 72567, para realizarem viagem à Umuarama-PR., onde participarão do Evento:
Novo panorama das transferências voluntárias e o Sistema Integrado de Transferências-SIT., a ser realizado pelo Tribunal de Contas do
Estado do Paraná, no dia 08 de Dezembro de 2011. Saída em 08/12/2011 às 06h30 e retorno previsto para o mesmo dia às 19h30..
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
1018 ADIANTAMENTO para viagem
2 UND 30,00
60,00
25106 08/12/2011 RENILDA MARIA DOS REIS 140101312200042101319094000 1000 68,75
Dispensavel
/ 483 / 2011
Objeto: Valor referente à verbas rescisórias devido à sua exoneração a pedido, a partir de 01/12/2011, conforme Decreto nº 1886/2011.
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
203321 Contribuição Previdenciária após 2004
1 UND 6,19
6,19
203334 Líquido em rescisão
1 UND 62,56
62,56
25107 08/12/2011 ANTONIO MATOS VIEIRA 050100618100212125319094000 1000 2.362,03
Dispensavel
/ 106 / 2011
Objeto: Valor referente à verbas rescisórias, devido à sua aposentadoria por idade, a partir de 01/12/2011. Obs.: a restituição refere-se a devolução
1/12 avos do do valor do 13º salário .
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
203364 Restituição de pagamento indevido
1 UND 105,90
105,90
203334 Líquido em rescisão
1 UND 2.256,13
2.256,13
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PERÍODO DE 01/12/2011 a 31/12/2011
Empenho Data
Fornecedor Programática Fonte
Valor Tipo Licitação
Nº Licitação Nº Processo
25108 08/12/2011 NIVALDO QUAREZEMIM 090101212200026029319094000 1104 6.034,52
Dispensavel
/ 493 / 2011
Objeto: Valor referente à verbas rescisórias, devido à sua aposentadoria por tempo de serviço, a partir de 01/12/2011. OBS: a restituição refere-se a
devolução de 1/12 avos do 13º salário de 2011.
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
203314 Vale transporte urbano Maringá
1 UND 9,40
9,40
203330 Diferença CAPSEMA progressão aposentadoria
1 UND 37,45
37,45
203364 Restituição de pagamento indevido
1 UND 242,35
242,35
203329 Líquido a receber aposentadoria
1 UND 5.745,32
5.745,32
25109 08/12/2011 ZORAIDE HONORIO ANTONELLI 090301236100176036319094000 1104 844,13
Dispensavel
/ 493 / 2011
Objeto: Valor referente à verbas rescisórias, devido à sua aposentadoria por invalidez, a partir de 01/12/2011. OBS: a restituição refere-se a
devolução de 1/12 avos do 13º salário de 2011.
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
203364 Restituição de pagamento indevido
1 UND 99,55
99,55
203329 Líquido a receber aposentadoria
1 UND 744,58
744,58
25110 08/12/2011 JACIRA DE ARAUJO GLIOTI 090201236500166033319094000 1104 3.164,16
Dispensavel
/ 493 / 2011
Objeto: Valor referente à verbas rescisórias, devido à sua aposentadoria por tempo de serviço, a partir de 01/12/2011.
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
203319 Contribuição Previdenciária
1 UND 183,48
183,48
203329 Líquido a receber aposentadoria
1 UND 2.980,68
2.980,68
25111 08/12/2011 VILMA DA PENHA CIRIACO 090201236500166033319094000 1104 233,60
Dispensavel
/ 493 / 2011
Objeto: Valor referente à verbas rescisórias, devido à sua aposentadoria por invalidez, a partir de 01/12/2011.
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
203319 Contribuição Previdenciária
1 UND 40,99
40,99
203330 Diferença CAPSEMA progressão aposentadoria
1 UND 14,83
14,83
203329 Líquido a receber aposentadoria
1 UND 177,78
177,78
25112 08/12/2011 MARIA ODILIA PINTO DA SILVA 090201236500166033319094000 1104 2.298,53
Dispensavel
/ 493 / 2011
Objeto: Valor referente à verbas rescisórias, devido à sua exoneração por inaptidão do cargo, a partir de 28/11/2011. conforme Decreto nº
1654/2011. OBS: a restituição refere-se a devolução de verbas saláriais recebida a maior no mês 11/ 2011.
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
203314 Vale transporte urbano Maringá
1 UND 99,30
99,30
203321 Contribuição Previdenciária após 2004
1 UND 96,35
96,35
203364 Restituição de pagamento indevido
1 UND 95,55
95,55
203334 Líquido em rescisão
1 UND 2.007,33
2.007,33
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RELAÇÃO DE EMPENHOS EMITIDOS - TRANSPARÊNCIA
PERÍODO DE 01/12/2011 a 31/12/2011
Empenho Data
Fornecedor Programática Fonte
Valor Tipo Licitação
Nº Licitação Nº Processo
25113 08/12/2011 BIANCA DE SOUZA 090201236500166033319094000 1104 1.652,18
Dispensavel
/ 493 / 2011
Objeto: Valor referente à verbas rescisórias, devido à sua exoneração, a pedido, a partir de 16/11/2011. conforme Decreto nº 1868/2011. OBS: a
restituição refere-se a devolução de verbas saláriais recebida a maior no mês 11/ 2011.
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
203314 Vale transporte urbano Maringá
1 UND 45,13
45,13
203321 Contribuição Previdenciária após 2004
1 UND 54,95
54,95
203323 IAFM - Convênio de Saúde
1 UND 146,16
146,16
203342 Lanchonete
1 UND 3,84
3,84
203364 Restituição de pagamento indevido
1 UND 622,67
622,67
203334 Líquido em rescisão
1 UND 779,43
779,43
25114 08/12/2011 COPEL DISTRIBUICAO S/A 020100618100212004339039000 1000 4.700,00
Proc. Inexigibilidade
42 / 2011 72 / 2011
Objeto: Valor referente ao consumo de Energia Elétrica para os convênios de Segurança Pública com a Junta Militar, Polícia Florestal e Tiro de
Guerra-PMM. Com pagamento mensal após a apresentação da fatura, conforme Processo nº 72/2011, Parecer nº 391/2011-PROGE e Ato
de Declaração de Inexibilidade de Licitação nº 042/2011, em complementação a Nota de Empenho nº 2396/2011, para os meses de
Novembro e Dezembro de 2011.
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
1014 Fatura de energia elétrica
1 MESES 4.700,00
4.700,00
25115 08/12/2011 COPEL DISTRIBUICAO S/A 050100412200022119339039000 1000 71.500,00
Proc. Inexigibilidade
42 / 2011 72 / 2011
Objeto: Valor referente ao consumo de Energia Elétrica para SEADM/PMM. Com pagamento mensal após a apresentação da fatura, conforme
Processo nº 72/2011, Parecer nº 391/2011-PROGE e Ato de Declaração de Inexibilidade de Licitação nº 042/2011, em complementação a
Nota de Empenho nº 2399/2011, para os meses de Novembro e Dezembro de 2011.
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
1014 Fatura de energia elétrica
1 MESES 71.500,00
71.500,00
25116 08/12/2011 COPEL DISTRIBUICAO S/A 100201854100112146339039000 1000 14.000,00
Proc. Inexigibilidade
42 / 2011 72 / 2011
Objeto: Valor referente ao consumo de Energia Elétrica para Parques e Bosques/SEMA-PMM. Com pagamento mensal após a apresentação da
fatura, conforme Processo nº 72/2011, Parecer nº 391/2011-PROGE e Ato de Declaração de Inexibilidade de Licitação nº 042/2011, em
complementação a Nota de Empenho nº 2406/2011, para os meses de Novembro e Dezembro de 2011.
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
1014 Fatura de energia elétrica
1 MESES 14.000,00
14.000,00
25117 08/12/2011 COPEL DISTRIBUICAO S/A 120102060100062047339039000 1000 4.200,00
Proc. Inexigibilidade
42 / 2011 72 / 2011
Objeto: Valor referente ao consumo de Energia Elétrica para as feiras do produtor e livre-SEDE. Com pagamento mensal após a apresentação da
fatura, conforme Processo nº 72/2011, Parecer nº 391/2011-PROGE e Ato de Declaração de Inexibilidade de Licitação nº 042/2011, em
complementação a Nota de Empenho nº 2410/2011, para os meses de Novembro e Dezembro de 2011.
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PERÍODO DE 01/12/2011 a 31/12/2011
Empenho Data
Fornecedor Programática Fonte
Valor Tipo Licitação
Nº Licitação Nº Processo
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
1014 Fatura de energia elétrica
1 MESES 4.200,00
4.200,00
25118 08/12/2011 COPEL DISTRIBUICAO S/A 130200824400182083339039000 1000 7.800,00
Proc. Inexigibilidade
42 / 2011 72 / 2011
Objeto: Valor referente ao consumo de Energia Elétrica para a Restaurante Popular-SASC. Com pagamento mensal após a apresentação da fatura,
conforme Processo nº 72/2011, Parecer nº 391/2011-PROGE e Ato de Declaração de Inexibilidade de Licitação nº 042/2011, em
complementação a Nota de Empenho nº 2425/2011, para os meses de Novembro e Dezembro de 2011.
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
1014 Fatura de energia elétrica
1 MESES 7.800,00
7.800,00
25119 08/12/2011 COPEL DISTRIBUICAO S/A 130200824400182087339039000 1000 7.000,00
Proc. Inexigibilidade
42 / 2011 72 / 2011
Objeto: Valor referente ao consumo de Energia Elétrica para a rede de assistência básica à família-SASC. Com pagamento mensal após a
apresentação da fatura, conforme Processo nº 72/2011, Parecer nº 391/2011-PROGE e Ato de Declaração de Inexibilidade de Licitação nº
042/2011, em complementação a Nota de Empenho nº 2420/2011, para os meses de Novembro e Dezembro de 2011.
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
1014 Fatura de energia elétrica
1 MESES 7.000,00
7.000,00
25120 08/12/2011 COPEL DISTRIBUICAO S/A 130200824400192090339039000 1000 5.100,00
Proc. Inexigibilidade
42 / 2011 72 / 2011
Objeto: Valor referente ao consumo de Energia Elétrica para os Serviços especializados às Famílias-SASC. Com pagamento mensal após a
apresentação da fatura, conforme Processo nº 72/2011, Parecer nº 391/2011-PROGE e Ato de Declaração de Inexibilidade de Licitação nº
042/2011, em complementação a Nota de Empenho nº 2418/2011, para os meses de Novembro e Dezembro de 2011.
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
1014 Fatura de energia elétrica
1 MESES 5.100,00
5.100,00
25121 08/12/2011 COPEL DISTRIBUICAO S/A 150102781200132112339039000 1000 50.000,00
Proc. Inexigibilidade
42 / 2011 72 / 2011
Objeto: Valor referente ao consumo de Energia Elétrica para os Centros Esportivos-SESP. Com pagamento mensal após a apresentação da fatura,
conforme Processo nº 72/2011, Parecer nº 391/2011-PROGE e Ato de Declaração de Inexibilidade de Licitação nº 042/2011, em
complementação a Nota de Empenho nº 2429/2011, para os meses de Novembro e Dezembro de 2011.
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
1014 Fatura de energia elétrica
1 MESES 50.000,00
50.000,00
25122 08/12/2011 COPEL DISTRIBUICAO S/A 160100824400202116339039000 1000 200,00
Proc. Inexigibilidade
42 / 2011 72 / 2011
Objeto: Valor referente ao consumo de Energia Elétrica para o Centro de Referência e Atendimento à Mulher-SEMULHER. Com pagamento
mensal após a apresentação da fatura, conforme Processo nº 72/2011, Parecer nº 391/2011-PROGE e Ato de Declaração de Inexibilidade
de Licitação nº 042/2011, em complementação a Nota de Empenho nº 2431/2011, para os meses de Novembro e Dezembro de 2011.
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
1014 Fatura de energia elétrica
1 MESES 200,00
200,00
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PERÍODO DE 01/12/2011 a 31/12/2011
Empenho Data
Fornecedor Programática Fonte
Valor Tipo Licitação
Nº Licitação Nº Processo
25123 08/12/2011 COPEL DISTRIBUICAO S/A 190101854100112046339039000 1000 5.000,00
Proc. Inexigibilidade
42 / 2011 72 / 2011
Objeto: Valor referente ao consumo de Energia Elétrica para o Viveiro Municipal-SEMUSP. Com pagamento mensal após a apresentação da
fatura, conforme Processo nº 72/2011, Parecer nº 391/2011-PROGE e Ato de Declaração de Inexibilidade de Licitação nº 042/2011, em
complementação a Nota de Empenho nº 2433/2011, para os meses de Novembro e Dezembro de 2011.
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
1014 Fatura de energia elétrica
1 MESES 5.000,00
5.000,00
25124 08/12/2011 COPEL DISTRIBUICAO S/A 190101751200102131339039000 1511 3.300,00
Proc. Inexigibilidade
42 / 2011 72 / 2011
Objeto: Valor referente ao consumo de Energia Elétrica para a Usina de Reciclagem-SEMUSP. Com pagamento mensal após a apresentação da
fatura, conforme Processo nº 72/2011, Parecer nº 391/2011-PROGE e Ato de Declaração de Inexibilidade de Licitação nº 042/2011, em
complementação a Nota de Empenho nº 2435/2011, para os meses de Novembro e Dezembro de 2011.
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
1014 Fatura de energia elétrica
1 MESES 3.300,00
3.300,00
25125 08/12/2011 COPEL DISTRIBUICAO S/A 190102266200102135339039000 1000 1.300,00
Proc. Inexigibilidade
42 / 2011 72 / 2011
Objeto: Valor referente ao consumo de Energia Elétrica para a Fabrica de Artefatos de Cimento-SEMUSP. Com pagamento mensal após a
apresentação da fatura, conforme Processo nº 72/2011, Parecer nº 391/2011-PROGE e Ato de Declaração de Inexibilidade de Licitação nº
042/2011, em complementação a Nota de Empenho nº 2437/2011, para os meses de Novembro e Dezembro de 2011.
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
1014 Fatura de energia elétrica
1 MESES 1.300,00
1.300,00
25126 08/12/2011 COPEL DISTRIBUICAO S/A 200101545100141010339039000 1000 10.000,00
Proc. Inexigibilidade
42 / 2011 72 / 2011
Objeto: Valor referente ao consumo de Energia Elétrica para o Parque do Japão-SEURB. Com pagamento mensal após a apresentação da fatura,
conforme Processo nº 72/2011, Parecer nº 391/2011-PROGE e Ato de Declaração de Inexibilidade de Licitação nº 042/2011, em
complementação a Nota de Empenho nº 2441/2011, para os meses de Novembro e Dezembro de 2011.
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
1014 Fatura de energia elétrica
1 MESES 10.000,00
10.000,00
25127 08/12/2011 MARCHIOLE MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA - ME 190100412200022124339030000 1000 660,00
Pregão
294 / 2010 1731 / 2010
Objeto: Valor referente á aquisição de Materiais, para manutenção do setor de Obras da Gerência de Próprios Públicos, da Secretaria Municipal de
Serviços Públicos, em conformidade como Pregão Presencial nº 294/2010, Ata de Registro de Preços, nº 191/2010, com vigência 12
meses, ou seja, de 17/12/2010 a 16/12/2011 e Processo nº 1731/2010.
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
103899 Tinta esmalte sintético, cor preto brilhante, galão com 3,600 l
5 GALAO 48,00
240,00
3564 Tinta esmalte sintético 3,600 litros
10 UND 42,00
420,00
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PREFEITURA DO MUNICIPIO DE MARINGA
Estado do Paraná
RELAÇÃO DE EMPENHOS EMITIDOS - TRANSPARÊNCIA
PERÍODO DE 01/12/2011 a 31/12/2011
Empenho Data
Fornecedor Programática Fonte
Valor Tipo Licitação
Nº Licitação Nº Processo
25128 08/12/2011 RESTAURANTE ALINANDA LTDA 300100618200212042339030000 3515 259,00
Pregão
143 / 2011 432 / 2011
Objeto: Contratação de empresa para fornecimento de refeições (almoço) para eventos em que sejam convidadas autoridades, civis e militares, no
âmbito da defesa civil e atividades do comando do Corpo de Bombeiros de Maringá, para os meses de Novembro e Dezembro de 2011,
Conforme a Ata de Registro de Preços nº 092/2011, com vigencia de 12 meses, ou seja, de 12/05/2011 a 11/05/2012, Pregão Presencial nº
143/2011 e Processo nº 432/2011.
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
111282 Refeição: Almoço tipo Rodízio de carnes - contendo no mínim
10 UND 25,90
259,00
25129 08/12/2011 HORTAVIVA COMERCIO DE SEMENTES E INSUMOS AGRICOLAS LTDA 190101545200102134339030000 1000 3.800,00
Pregão
359 / 2011 2056 / 2011
Objeto: Valor referente à aquisição de 2.000 m de Delimitador para jardim, com borda, na cor verde, para uso na Manutenção e conservação de
Praças e Canteiros-SEMUSP, conforme Ata de Registro de Preços n° 279/2011, com vigência de 12 meses, ou seja, de 17/11/2011 a
16/11/2011, Pregão Presencial n° 359/2011 e Processo n° 2056/2011
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
105547 Delimitador para jardim com borda, na cor verde.
2000 METRO 1,90
3.800,00
25130 08/12/2011 HORTAVIVA COMERCIO DE SEMENTES E INSUMOS AGRICOLAS LTDA 190101545200102134339030000 1000 419,00
Pregão
359 / 2011 2056 / 2011
Objeto: Valor referente à aquisição de 20 unidades de inseticida a base de Bacillus Thurigiens, para uso na Manutenção e conservação de Praças e
Canteiros-SEMUSP, conforme Ata de Registro de Preços n° 279/2011, com vigência de 12 meses, ou seja, de 17/11/2011 a 16/11/2011,
Pregão Presencial n° 359/2011 e Processo n° 2056/2011
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
91853 Inseticida a base de Bacillus Thurigiensis
20 UND 20,95
419,00
25131 08/12/2011 CO SERVICOS DE AJARDINAMENTO LTDA - ME 190101545200102134339030000 1000 8.160,00
Pregão
359 / 2011 2056 / 2011
Objeto: Valor referente à aquisição de mudas de flores para Revitalização e Manutenção de Praças e Canteiros do município de Maringá, conforme
Ata de Registro de Preços n° 279/2011, com vigência de 12 meses, ou seja, de 17/11/2011 a 16/11/2011, Pregão Presencial n° 359/2011 e
Processo n° 2056/2011
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
108548 Muda de flor - Impatiens white (Beijinho branco)
4000 MUDA 0,29
1.160,00
108578 Muda de flor - sálvia splendens - vermelha (red color)
4000 MUDA 0,35
1.400,00
108579 Muda de flor - tagete erecta - marigold african toll double mi
4000 MUDA 0,35
1.400,00
108580 Muda de flor - impatiens walleriana - beijinho colorido
4000 MUDA 0,35
1.400,00
218509 Muda de vinca
4000 UND 0,35
1.400,00
218514 Muda de begonia
4000 UND 0,35
1.400,00
25132 08/12/2011 I. A. SAVOLDI JUNIOR & CIA. LTDA. ME. 190101545200102134339030000 1000 4.280,00
Pregão
359 / 2011 2056 / 2011
Objeto: Valor referente à aquisição de Adubos granulados, para uso na Manutenção e conservação de Praças e Canteiros-SEMUSP, conforme Ata
de Registro de Preços n° 279/2011, com vigência de 12 meses, ou seja, de 17/11/2011 a 16/11/2011, Pregão Presencial n° 359/2011 e
Processo n° 2056/2011
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RELAÇÃO DE EMPENHOS EMITIDOS - TRANSPARÊNCIA
PERÍODO DE 01/12/2011 a 31/12/2011
Empenho Data
Fornecedor Programática Fonte
Valor Tipo Licitação
Nº Licitação Nº Processo
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
107148 ADUBO granulado, NPK 4-14-08, embalagem de 50 kg
50 SACO 44,90
2.245,00
109003 ADUBO granulado, NPK 10.10.10, embalagem de 50 kg
50 SACO 40,70
2.035,00
25133 08/12/2011 M F DA SILVA CONSTRUCOES ME 080201030200122089449052000 1369 412,50
Pregão
20 / 2011 14 / 2011
Objeto: Valor referente à aquisição de escadas de alumínio, para uso no CAPSAD (01 unidade) e CAPS II (01 unidade), Gerência de Apoio,
Diagnóstico e Suprimento (02 unidades) e Coordenação de Patrimônio (01 unidade). Conforme Ata de Registro de Preços nº 34/2011, com
vigência de 12 meses, ou seja, de 11/03/2011 a 10/03/2012, Processo nº 14/2011 e Pregão nº 20/2011.
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
4260 Escada de alumínio 7 degraus piso anti-derrapante.
5 UND 82,50
412,50
25134 08/12/2011 I. A. SAVOLDI JUNIOR & CIA. LTDA. ME. 100201854100111061339030000 1000 471,00
Pregão
242 / 2011 1594 / 2011
Objeto: Valor referente à aquisição de Corda, para ser utilizada no auxilio da montagem dos flutuantes no Lago do Parque do Ingá, conforme
Processo n° 1594/2011, Pregão Presencial n° 242/2011 e Ata de Registro de Preços n° 189/2011, com vigência de 12 meses, ou seja, de
26/08/2011 a 25/08/2012.
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
101908 Corda 12 mm-poliester - rolo c/210 mt
3 UND 157,00
471,00
25135 08/12/2011 ATACADO MARINGA INDUSTRIA E COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA 080201030200122018339030000 1496 82,50
Pregão
24 / 2011 21 / 2011
Objeto: Valor referente à aquisição de gênero alimentício (leite condensado) para consumo no Setor de Nutrição e Dietética do Hospital
Municipal, conforme a Ata de Registro de Preços nº 101/2011, com vigência de 12 meses, ou seja, de 25/05/2011 a 24/05/2012. Processo
nº 21/2011 e Pregão nº 24/2011.
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
201016 Leite Condensado - Embalagem com 395 g.
50 CAIXA 1,65
82,50
25136 08/12/2011 COMERCIO DE FERRAGENS RIBEIRO LTDA ME 190100412200022124339030000 1000 120,00
Pregão
183 / 2011 787 / 2011
Objeto: Valor referente à aquisição de Bucha S 06, para manutenção do setor de marcenaria da Gerência de Próprios Públicos, da Secretaria
Municipal de Serviços Públicos, em conformidade com Pregão Presencial nº 183/2011, Ata de Registro de Preços nº 150/2011, com
vigência 12 meses, ou seja, 08/07/2011 a 07/07/2012 e Processo nº 787/2011.
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
99848 Bucha para parafuso S-06.
6000 UND 0,02
120,00
25137 08/12/2011 LABORCLIN PRODUTOS PARA LABORATORIO LTDA 080201030100122019339030000 1495 4.760,25
Pregão
341 / 2011 1813 / 2011
Objeto: Valor referente à aquisição de material laboratorial (Reativo, pipeta, entre outros) para uso nas Unidades Básicas de Saúde. Conforme Ata
de Registro de Preços n° 256/2011, com vigência de 12 meses, ou seja, 27/10/2011 à 26/10/2012, Processo n°1813/2011 e Pregão n°
341/2011.
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PERÍODO DE 01/12/2011 a 31/12/2011
Empenho Data
Fornecedor Programática Fonte
Valor Tipo Licitação
Nº Licitação Nº Processo
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
4609 Oleo p/ imersão 100ml
25 UND 8,41
210,25
518 ÁLCOOL etílico, 1 litro
200 UND 6,00
1.200,00
1881 Tira de urina
200 UND 16,75
3.350,00
25138 08/12/2011 SILVA & SILVA - COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA EP 090301236100176036339030000 1104 518,00
Pregão
122 / 2011 747 / 2011
Objeto: Valor referente à aquisição de cimento, para manutenção das Escolas Municipais de Ensino Fundamental-SEDUC, em conformidade com
o Processo nº 747/2011, Pregão Presencial nº 122/2011 e Ata de Registro de Preços nº 110/2011, com vigência 12 meses, ou seja, de
06/06/2011 a 05/06/2012.
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
90110 CIMENTO, CP II-32, saco com 50kg
25 SACO 20,72
518,00
25139 08/12/2011 SILVA & SILVA - COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA EP 090201236500166033339030000 1103 518,00
Pregão
122 / 2011 747 / 2011
Objeto: Valor referente à aquisição de cimento, para manutenção dos Centros Municipais de Educação Infantil-SEDUC, em conformidade com o
Processo nº 747/2011, Pregão Presencial nº 122/2011 e Ata de Registro de Preços nº 110/2011, com vigência 12 meses, ou seja, de
06/06/2011 a 05/06/2012.
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
90110 CIMENTO, CP II-32, saco com 50kg
25 SACO 20,72
518,00
25140 08/12/2011 SILVA & SILVA - COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA EP 190102266200102135339030000 1000 6.216,00
Pregão
122 / 2011 747 / 2011
Objeto: Valor referente à aquisição de cimento, para confecção de tubos, na Fábrica de Artefatos de Cimento-SEMUSP, em conformidade com o
Processo nº 747/2011, Pregão Presencial nº 122/2011 e Ata de Registro de Preços nº 110/2011, com vigência 12 meses, ou seja, de
06/06/2011 a 05/06/2012.
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
90110 CIMENTO, CP II-32, saco com 50kg
300 SACO 20,72
6.216,00
25141 08/12/2011 BRAGA & BORNIA LTDA - ME 080201030500122021339030000 1497 81,80
Pregão
287 / 2011 1508 / 2011
Objeto: Valor referente à aquisição de gênero alimentício (café em pó) destinado ao consumo dos pacientes do DST/AIDS. Conforme a Ata de
Registro de Preços n° 233/2011, com vigência de 12 meses, ou seja, de 17/10/2011 a 16/10/2012, Processo n° 1508/2011 e Pregão n°
287/2011.
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
318 CAFÉ em pó - embalado a vácuo, torrado e moído, extra forte
20 PACOTE 4,09
81,80
25142 08/12/2011 FOLHA DE PAGAMENTO 080201030200122018319016000 1303
453,59
Dispensavel
/ /
Objeto: Referente folha de pagamento complementar dos servidores do mês de novembro de 2011.
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
Referente folha de pagamento complementar dos funcionário 1 453,59
453,59
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PERÍODO DE 01/12/2011 a 31/12/2011
Empenho Data
Fornecedor Programática Fonte
Valor Tipo Licitação
Nº Licitação Nº Processo
25143 08/12/2011 FOLHA DE PAGAMENTO 130200824400182087319011000 1000
9,08
Dispensavel
/ /
Objeto: Referente folha de pagamento complementar dos servidores do mês de novembro de 2011.
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
Referente folha de pagamento complementar dos funcionário 1 9,08
9,08
25144 08/12/2011 FOLHA DE PAGAMENTO 130200824400182087319016000 1000
450,67
Dispensavel
/ /
Objeto: Referente folha de pagamento complementar dos servidores do mês de novembro de 2011.
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
Referente folha de pagamento complementar dos funcionário 1 450,67
450,67
25145 08/12/2011 FOLHA DE PAGAMENTO 190101512200102123319011000 1000
334,52
Dispensavel
/ /
Objeto: Referente folha de pagamento complementar dos servidores do mês de novembro de 2011.
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
Referente folha de pagamento complementar dos funcionário 1 334,52
334,52
25146 08/12/2011 FOLHA DE PAGAMENTO 190101545200102128319011000 1511
659,83
Dispensavel
/ /
Objeto: Referente folha de pagamento complementar dos servidores do mês de novembro de 2011.
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
Referente folha de pagamento complementar dos funcionário 1 659,83
659,83
25147 08/12/2011 FOLHA DE PAGAMENTO 190101545200102130319011000 1000
1.155,10
Dispensavel
/ /
Objeto: Referente folha de pagamento complementar dos servidores do mês de novembro de 2011.
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
Referente folha de pagamento complementar dos funcionário 1 1.155,10
1.155,10
25148 08/12/2011 FOLHA DE PAGAMENTO 190101751200102131319011000 1511
373,38
Dispensavel
/ /
Objeto: Referente folha de pagamento complementar dos servidores do mês de novembro de 2011.
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
Referente folha de pagamento complementar dos funcionário 1 373,38
373,38
25149 08/12/2011 FOLHA DE PAGAMENTO 190101751200102131319016000 1511
19.429,67
Dispensavel
/ /
Objeto: Referente folha de pagamento complementar dos servidores do mês de novembro de 2011.
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
Referente folha de pagamento complementar dos funcionário 1 19.429,67
19.429,67
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PERÍODO DE 01/12/2011 a 31/12/2011
Empenho Data
Fornecedor Programática Fonte
Valor Tipo Licitação
Nº Licitação Nº Processo
25150 08/12/2011 FOLHA DE PAGAMENTO 090301236100176037319016000 1101
399,41
Dispensavel
/ /
Objeto: Referente folha de pagamento complementar dos servidores do mês de novembro de 2011.
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
Referente folha de pagamento complementar dos funcionário 1 399,41
399,41
25151 08/12/2011 BRAGA & BORNIA LTDA - ME 080201030400122025339030000 1497 245,40
Pregão
287 / 2011 1508 / 2011
Objeto: Valor referente à aquisição de gênero alimentício (café em pó) destinado a consumo dos funcionários do Centro de Controle de Zoonoses.
Conforme a Ata de Registro de Preços n° 233/2011, com vigência de 12 meses, ou seja, de 17/10/2011 a 16/10/2012, Processo n°
1508/2011 e Pregão n° 287/2011.
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
318 CAFÉ em pó - embalado a vácuo, torrado e moído, extra forte
60 PACOTE 4,09
245,40
25152 08/12/2011 BRAGA & BORNIA LTDA - ME 080201030200122089339030000 1369 1.022,50
Pregão
287 / 2011 1508 / 2011
Objeto: Valor referente à aquisição de gênero alimentício (café em pó) destinado ao consumo dos funcionários da Secretaria de Saúde, CISAM,
CAPSAD, CAPSI, Zonas Sul e Norte. Conforme a Ata de Registro de Preços n° 233/2011, com vigência de 12 meses, ou seja, de
17/10/2011 a 16/10/2012, Processo n° 1508/2011 e Pregão n° 287/2011.
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
318 CAFÉ em pó - embalado a vácuo, torrado e moído, extra forte
250 PACOTE 4,09
1.022,50
25153 08/12/2011 BRAGA & BORNIA LTDA - ME 080201030100122019339030000 1495 1.840,50
Pregão
287 / 2011 1508 / 2011
Objeto: Valor referente à aquisição de gênero alimentício (café em pó) destinado ao consumo dos funcuionários das Unidades Básicas de Saúde.
Conforme a Ata de Registro de Preços n° 233/2011, com vigência de 12 meses, ou seja, de 17/10/2011 a 16/10/2012, Processo n°
1508/2011 e Pregão n° 287/2011.
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
318 CAFÉ em pó - embalado a vácuo, torrado e moído, extra forte
450 PACOTE 4,09
1.840,50
25154 08/12/2011 BRAGA & BORNIA LTDA - ME 080201030200122022339030000 1496 245,40
Pregão
287 / 2011 1508 / 2011
Objeto: Valor referente à aquisição de gênero alimentício (café em pó) destinado ao consumo dos funcionários do SAMU. Conforme a Ata de
Registro de Preços n° 233/2011, com vigência de 12 meses, ou seja, de 17/10/2011 a 16/10/2012, Processo n° 1508/2011 e Pregão n°
287/2011.
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
318 CAFÉ em pó - embalado a vácuo, torrado e moído, extra forte
60 PACOTE 4,09
245,40
25155 08/12/2011 BRAGA & BORNIA LTDA - ME 080201030100122137339030000 1498 122,70
Pregão
287 / 2011 1508 / 2011
Objeto: Valor referente à aquisição de gênero alimentício (café em pó) destinado ao consumo dos funcionários da Farmácia Popular. Conforme a
Ata de Registro de Preços n° 233/2011, com vigência de 12 meses, ou seja, de 17/10/2011 a 16/10/2012, Processo n° 1508/2011 e Pregão
n° 287/2011.
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PERÍODO DE 01/12/2011 a 31/12/2011
Empenho Data
Fornecedor Programática Fonte
Valor Tipo Licitação
Nº Licitação Nº Processo
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
318 CAFÉ em pó - embalado a vácuo, torrado e moído, extra forte
30 PACOTE 4,09
122,70
25156 08/12/2011 BRAGA & BORNIA LTDA - ME 080201030200122089339030000 1369 409,00
Pregão
287 / 2011 1508 / 2011
Objeto: Valor referente à aquisição de gênero alimentício (café em pó) destinado ao consumo dos funcionários do Zona Norte. Conforme a Ata de
Registro de Preços n° 233/2011, com vigência de 12 meses, ou seja, de 17/10/2011 a 16/10/2012, Processo n° 1508/2011 e Pregão n°
287/2011.
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
318 CAFÉ em pó - embalado a vácuo, torrado e moído, extra forte
100 PACOTE 4,09
409,00
25157 08/12/2011 BRAGA & BORNIA LTDA - ME 080201030500122021339030000 1497 163,60
Pregão
287 / 2011 1508 / 2011
Objeto: Valor referente à aquisição de gênero alimentício (café em pó) destinado ao consumo dos funcionários do DST/AIDS. Conforme a Ata de
Registro de Preços n° 233/2011, com vigência de 12 meses, ou seja, de 17/10/2011 a 16/10/2012, Processo n° 1508/2011 e Pregão n°
287/2011.
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
318 CAFÉ em pó - embalado a vácuo, torrado e moído, extra forte
40 PACOTE 4,09
163,60
25158 08/12/2011 BRAGA & BORNIA LTDA - ME 300100618200212042339030000 3515 818,00
Pregão
287 / 2011 1508 / 2011
Objeto: Valor referente à aquisição de gênero alimentício (café em pó) destinado ao consumo do Corpo de Bombeiros de Maringá., para os meses
de Novembro e Dezembro/2011. Conforme a Ata de Registro de Preços n° 233/2011, com vigência de 12 meses, ou seja, de 17/10/2011 a
16/10/2012, Processo n° 1508/2011 e Pregão n° 287/2011.
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
318 CAFÉ em pó - embalado a vácuo, torrado e moído, extra forte
200 PACOTE 4,09
818,00
25159 08/12/2011 ATACADO NOVO MILLENIUM LTDA ME 300100618200212042339030000 3515 734,25
Pregão
287 / 2011 1508 / 2011
Objeto: Valor referente à aquisição de gêneros alimentícios destinado ao consumo no quartel do Corpo de Bombeiros de Maringá, para os meses
de Novembro e Dezembro/2011. Conforme a Ata de Registro de Preços n° 233/2011, com vigência de 12 meses, ou seja, de 17/10/2011 a
16/10/2012, Processo n° 1508/2011 e Pregão n° 287/2011.
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
1034 Creme de leite 200gr
150 UND 0,95
142,50
1037 Ervilha em conserva 200g.
50 UND 0,66
33,00
200663 Farinha de Mandioca Torrada - Isenta de matérias terrosas, pa
50 PACOTE 1,57
78,50
90804 Macarrão espaguete com ovos, conter especificações no rót
180 KG 1,75
315,00
201066 Milho verde em lata, peso drenado 200 gramas
200 LATA 0,64
128,00
4719 Mistura para bolo - à base de farinha de trigo enriquecida co
25 UND 1,25
31,25
352 SAL - Produto refinado, com adição de iotato de potássio, co
10 KG 0,60
6,00
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RELAÇÃO DE EMPENHOS EMITIDOS - TRANSPARÊNCIA
PERÍODO DE 01/12/2011 a 31/12/2011
Empenho Data
Fornecedor Programática Fonte
Valor Tipo Licitação
Nº Licitação Nº Processo
25160 08/12/2011 CEREALISTA TORRE ALTA LTDA 300100618200212042339030000 3515 1.640,00
Pregão
287 / 2011 1508 / 2011
Objeto: Valor referente à aquisição de gênero alimentício destinado ao consumo do Funrebom - Corpo de Bombeiros de Maringá., para os meses
de Novembro e Dezembro/2011. Conforme a Ata de Registro de Preços n° 233/2011, com vigência de 12 meses, ou seja, de 17/10/2011 a
16/10/2012, Processo n° 1508/2011 e Pregão n° 287/2011.
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
201018 LEITE LONGA VIDA INTEGRAL - Proveniente de estabel
1000 LITRO 1,64
1.640,00
25161 08/12/2011 TOKIKAWA & GIOVANNI LTDA 300100618200212042339030000 3515 439,00
Pregão
287 / 2011 1508 / 2011
Objeto: Valor referente à aquisição de gêneros alimentícios destinados ao consumo do Funrebom - Corpo de Bombeiros de Maringá., para os
meses de Novembro e Dezembro/2011. Conforme a Ata de Registro de Preços n° 233/2011, com vigência de 12 meses, ou seja, de
17/10/2011 a 16/10/2012, Processo n° 1508/2011 e Pregão n° 287/2011.
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
91866 Farinha de rosca 1kg
50 UND 2,60
130,00
1044 MARGARINA vegetal com sal, pote com 500gr
150 UND 2,06
309,00
25162 08/12/2011 DISTRIBUIDORA VEICULAR LTDA 090301236100176039339030000 1104 7.487,76
Pregão
310 / 2011 2036 / 2011
Objeto: Valor referente à aquisição de pneus para os veículos da frota oficial da Secretaria Municipal de Educação, conforme Ata de Registro de
Preços nº 222/2011, com vigência de 12 meses, ou seja, de 07/10/2011 a 06/11/2012, Pregão nº 310/2011 e Processo nº 2036/2011.
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
103663 Pneu 205/75 R16 - C
24 UND 311,99
7.487,76
25163 08/12/2011 MARCHIOLE MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA - ME 190100412200022124339030000 1000 1.300,00
Pregão
261 / 2011 1479 / 2011
Objeto: Valor referente à aquisição de telha ondulada, para manutenção do setor de Obras da Gerência de Próprios Públicos, da Secretaria
Municipal de Serviços Públicos, em conformidade com Pregão Presencial nº 261/2011, Ata de Registro de Preços, nº 182/2011, com
vigência 12 meses, ou seja, de 24/08/2011 a 23/08/2012 e Processo nº 1479/2011.
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
99687 Telha ondulada em fibrocimento 4mm - 1,10 x 2,44 m
50 UND 26,00
1.300,00
25164 08/12/2011 REALI EDITORA GRAFICA LTDA-ME 160101442200202115339039000 1000 1.600,00
Pregão
311 / 2011 2103 / 2011
Objeto: Contratação de empresa para prestação de serviço -folder- para divulgações das acões da Secretaria Municipal da Mulher. Conforme Ata
de Registro de Preços nº 226/2011, com vigência de 12 meses, ou seja, de 13/10/2011 a 12/10/2012, Pregão Presencial nº 311/2011 e
Processo nº 2103/2011.
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
220343 Prestação de serviços para confecção de Impressos e/ou
20 MIL 80,00
1.600,00
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PERÍODO DE 01/12/2011 a 31/12/2011
Empenho Data
Fornecedor Programática Fonte
Valor Tipo Licitação
Nº Licitação Nº Processo
25165 08/12/2011 B.K. ATENDIMENTO HOSPITALAR E ODONTOLOGICO LTDA 080201030200122018319034000 1496 2.640,00
Dispensavel
/ 124 / 2011
Objeto: Despesa referente a 48 horas à realizar em plantões no Hospital Municipal de Maringá, com valor hora de R$-55,00, totalizando
R$-2.640,00 para o mês de Dezembro/2011. Processo nº 124/2011.
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
3398 Folha de pagamento
48 UND 55,00
2.640,00
25166 08/12/2011 GUSTAVO BACELAR PERARO 080201030200122018319034000 1496 1.980,00
Dispensavel
/ 124 / 2011
Objeto: Despesa referente a 36 horas à realizar em plantões no Hospital Municipal de Maringá, com valor hora de R$-55,00, totalizando
R$-1.980,00 para o mês de Dezembro/2011. Processo nº 124/2011
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
3398 Folha de pagamento
36 UND 55,00
1.980,00
25167 08/12/2011 NATHALIA SATIE KIDO 080201030200122018319034000 1496 2.970,00
Dispensavel
/ 124 / 2011
Objeto: Despesa referente a 54 horas à realizar em plantões no Hospital Municipal de Maringá, com valor hora de R$-55,00, totalizando
R$-2.970,00, sendo 24 horas em Novembro e 30 em Dezembro/2011. Processo nº 124/2011
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
3398 Folha de pagamento
54 UND 55,00
2.970,00
25168 08/12/2011 LOPES & ROPELATO LTDA 080201030200122089319034000 1369 15.840,00
Dispensavel
/ 124 / 2011
Objeto: Despesa referente à 288 horas à realizar em plantões no Pronto Atendimento Zona Norte, com valor hora de R$ 55,00, totalizando
R$-15.840,00, sendo a quantidade de horas cumpridas igualmente nas competências dos meses de Outrubro, Novembro e Dezembro/2011,
o equivalente a 96 horas/mês mês. Processo n° 124/2011.
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
3398 Folha de pagamento
288 UND 55,00
15.840,00
25169 08/12/2011 SABOR & ART COZINHA INDUSTRIAL LTDA 130101442200182144339030000 1000 60,00
Pregão
267 / 2011 1950 / 2011
Objeto: Valor referente á aquisição de salgados para atender as necessidades destinadas à confraternização do Conselho Municipal dos Direitos
dos Idosos, unidade ligada à SASC, no dia 13 de Dezembro de 2011, conforme Ata de Registro de Preços nº 267/2011, com vigência de
12 meses, ou seja, de 24/08/2011 a 23/08/2012. Pregão Presencial nº 267/2011 e Processo nº 1950/2011.
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
219685 SALGADO ASSADO - à base de óleo ou margarina, farinha d
100 UND 0,30
30,00
219686 SALGADO FRITO - com massa de batata ou mandioca, com
100 UND 0,30
30,00
25170 08/12/2011 ASFALTOS CALIFORNIA S/A 190101545200102126339030000 1000 39.900,00
Pregão
140 / 2011 719 / 2011
Objeto: Valor referente à aquisição de 25 toneladas de Asfalto Diluído de Petróleo CM-30, à ser utilizado pelo setor de Manutenção da
Pavimentação Asfáltica-SEMUSP, conforme Ata de Registro de Preços n° 109/2011, com vigência de 12 meses, ou seja, de 01/06/2011 a
31/05/2012, Pregão Eletrônico n° 140/2011 e Processo n° 719/2011.
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PERÍODO DE 01/12/2011 a 31/12/2011
Empenho Data
Fornecedor Programática Fonte
Valor Tipo Licitação
Nº Licitação Nº Processo
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
201527 Asfalto Diluído de Petróleo CM - 30
25 TON 1.596,00
39.900,00
25171 08/12/2011 SARUHASHI & CIA LTDA 130200824100182081339030000 31867 8.234,84
Pregão
273 / 2010 1128 / 2010
Objeto: Valor referente à aquisição de barbante, pistola cola quente, purpurina, tinta, verniz, cola, elástico,fio de silicone, olho móvel para boneca
e papel ondulado, para as oficinas de artesanato dos Centros de Convivência dos Idosos - Eliseu Gianini e Parque das Palmeiras, unidades
ligadas à SASC, com recursos provenientes do Ministério do Desenvolvimento Social e Combate à Fome-MDS, através do Piso Básico
Variável II. A despesa se submete às condições estabelecidas na Ata de Registro de Preços 185/2010, com vigência de 12 meses, ou seja,
de14/12/2010 a 13/12/2011, no Pregão Presencial nº 273/2010 e no Processo nº 1128/2010.
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PERÍODO DE 01/12/2011 a 31/12/2011
Empenho Data
Fornecedor Programática Fonte
Valor Tipo Licitação
Nº Licitação Nº Processo
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
104507 BARBANTE - colorido nº 10, 100% algodão, com peso líq
3 ROLO 6,40
19,20
107724 Barbante Nº 06, algodão, cone com 800 Gr, cor Mesclada em
28 ROLO 6,82
190,96
107723 Barbante Nº 06, algodão, cone com 800 Gr, cor Pink.
13 ROLO 6,84
88,92
102207 Barbante Nº 06, cor verde, rolo com 700 gr
18 ROLO 6,39
115,02
102210 Barbante Nº 06, na cor alaranjada. rolo com 700 gr
13 ROLO 6,39
83,07
107725 Cola para Pano, Frasco com 250 Ml.
4 UND 5,17
20,68
97641 Elástico 1,5cm de largura, em peça contendo 25 metros cada u
200 UND 2,26
452,00
93753 FIO de silicone, de 8 mm , rolo com 50 metros.
20 ROLO 2,97
59,40
107727 Fio de silicone, de 6mm, Rolo com 100 metros
30 UND 3,48
104,40
5410 Olho móvel p/ boneca
20 UND 0,06
1,20
104251 PAPEL ONDULADO, medindo 50 x 80 cm, com estampa, p
31 PACOTE 7,59
235,29
104250 PAPEL ONDULADO, medindo 50 x 80 cm, com estampa, p
31 PACOTE 9,55
296,05
19502 Pistola cola quente 110 V, profissional
25 UND 8,80
220,00
107777 Purpurina em pó, extra fino, com 5 gr, cor Dourado
5 PACOTE 0,67
3,35
105445 TINTA á óleo, para tela, com 23 ml, cor Amarelo Cádmo Cl
373 UND 2,08
775,84
105446 TINTA á óleo, para tela, com 23 ml, cor Amarelo Nápoles Ro
373 UND 2,08
775,84
105447 TINTA á óleo, para tela, com 23 ml, cor Amarelo Ocre Claro
373 UND 2,08
775,84
105448 TINTA á óleo, para tela, com 23 ml, cor Azul da Prússia.
373 UND 2,08
775,84
105449 TINTA á óleo, para tela, com 23 ml, cor Branco Titânio.
373 UND 2,08
775,84
105450 TINTA á óleo, para tela, com 23 ml, cor Bru Van Dych.
373 UND 2,08
775,84
105451 TINTA á óleo, para tela, com 23 ml, cor Carmim.
373 UND 2,08
775,84
105452 TINTA á óleo, para tela, com 23 ml, cor Vermelho Claro Fr
373 UND 2,08
775,84
105457 TINTA acrílica, a base de água, para artesanato, bisnaga com
2 UND 1,89
3,78
105458 TINTA acrílica, a base de água, para artesanato, bisnaga com
3 UND 1,88
5,64
105459 TINTA acrílica, a base de água, para artesanato, bisnaga com
2 UND 1,88
3,76
107789 Tinta á Oleo, para Tela, com 23ml, cor Laca de Garança Escu
2 UND 2,08
4,16
107790 Tinta á Oleo, para Tela, com 23ml, cor Verde Inglês Claro
2 UND 2,08
4,16
107785 Tinta Acrílica a base de água, para artesanato, bisnaga com 2
6 UND 1,89
11,34
107802 Tinta Acrilica, a base de água, para artesanato, bisnaga com 2
6 UND 1,89
11,34
107765 Tinta Relevo para tecido, dimensional, atóxica, solúvel em ág
2 CAIXA 19,90
39,80
105501 VERNIZ vitral brilhante, pote com 37 ml, cor Azul Cobalto.
4 UND 2,10
8,40
105502 VERNIZ vitral brilhante, pote com 37 ml, cor Azul Turque
4 UND 2,10
8,40
105503 VERNIZ vitral brilhante, pote com 37 ml, cor Base Madrep
6 UND 2,10
12,60
105505 VERNIZ vitral brilhante, pote com 37 ml, cor Púrpura.
4 UND 2,10
8,40
105507 VERNIZ vitral brilhante, pote com 37 ml, cor Verde Oliva.
4 UND 2,10
8,40
105508 VERNIZ vitral brilhante, pote com 37 ml, cor Verde Veron
4 UND 2,10
8,40
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PERÍODO DE 01/12/2011 a 31/12/2011
Empenho Data
Fornecedor Programática Fonte
Valor Tipo Licitação
Nº Licitação Nº Processo
25172 08/12/2011 IVANI M GASPARETTO SOSTER AVIAMENTOS ME 130200824100182081339030000 31867 1.102,19
Pregão
273 / 2010 1128 / 2010
Objeto: Valor referente à aquisição de agulha, sianinha, silicone, suporte para quadro, cavalete, cola, kit agulheiro, papel e pirografo, para as
oficinas de artesanato dos Centros de Convivência dos Idosos - Eliseu Gianini e Parque das Palmeiras, unidades ligadas à SASC, com
recursos provenientes do Ministério do Desenvolvimento Social e Combate à Fome-MDS, através do Piso Básico Variável II. A despesa se
submete às condições estabelecidas na Ata de Registro de Preços 185/2010, com vigência de 12 meses, ou seja, de14/12/2010 a
13/12/2011, no Pregão Presencial nº 273/2010 e no Processo nº 1128/2010.
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
89688 AGULHA de tricô 4,5
5 UND 1,94
9,70
107719 AGULHA Nº 18, para vagonite, Pacote com 10 unidades
22 PACOTE 1,15
25,30
105232 CAVALETE de chão, para tela, grande.
30 UND 22,85
685,50
98544 Cola gel, embalagem com no mínimo de 100ml.
8 UND 4,50
36,00
5362 KIT agulheiro, cesta com agulhas de diferentes tamanhos.
100 UND 0,55
55,00
89699 PAPEL CANSON A4 (210 X 297mm), 140g/m², para
3 BL 2,28
6,84
21376 PIROGRAFO PROFISSIONAL
1 UND 140,00
140,00
107779 Sianinha - Rolo com 50 metros, cor Amarelo
3 ROLO 12,40
37,20
107778 Sianinha - Rolo com 50 metros, cor Lilás
3 ROLO 12,40
37,20
107780 Sianinha - Rolo com 50 metros, cor Rosa
3 ROLO 12,40
37,20
93807 SILICONE em bastão
3 UND 0,25
0,75
107781 Suporte triangular para quadro Nº 2
70 UND 0,45
31,50
25173 08/12/2011 GOOL DISTRIBUIDORA LTDA ME 130200824100182081339030000 31867 334,40
Pregão
273 / 2010 1128 / 2010
Objeto: Valor referente à aquisição de alfinete, para as oficinas de artesanato dos Centros de Convivência dos Idosos Eliseu Gianini e Parque das
Palmeiras, unidades ligadas à SASC, com recursos provenientes do Ministério do Desenvolvimento Social e Combate à Fome-MDS,
através do Piso Básico Variável II. A despesa se submete às condições estabelecidas na Ata de Registro de Preços 185/2010, com vigência
de 12 meses, ou seja, de14/12/2010 a 13/12/2011, no Pregão Presencial nº 273/2010 e no Processo nº 1128/2010.
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
5214 ALFINETE para mapas, com cabeça, caixa com 50 unidades,
160 CAIXA 2,09
334,40
25174 08/12/2011 AVIAMENTOS TRICOLANDIA LTDA EPP 130200824100182081339030000 31867 21.459,60
Pregão
273 / 2010 1128 / 2010
Objeto: Valor referente à aquisição de vidrilho, canutilho, fita de cetim e miçangas, para as oficinas de artesanato dos Centros de Convivência dos
Idosos - Eliseu Gianini e Parque das Palmeiras, unidades ligadas à SASC, com recursos provenientes do Ministério do Desenvolvimento
Social e Combate à Fome-MDS, através do Piso Básico Variável II. A despesa se submete às condições estabelecidas na Ata de Registro
de Preços 185/2010, com vigência de 12 meses, ou seja, de14/12/2010 a 13/12/2011, no Pregão Presencial nº 273/2010 e no Processo nº
1128/2010.
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RELAÇÃO DE EMPENHOS EMITIDOS - TRANSPARÊNCIA
PERÍODO DE 01/12/2011 a 31/12/2011
Empenho Data
Fornecedor Programática Fonte
Valor Tipo Licitação
Nº Licitação Nº Processo
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
105226 CANUTILHO - pacote com 500 gr, cor Amarelo.
84 PACOTE 4,80
403,20
105227 CANUTILHO - Pacote com 500 gr, cor Azul.
83 PACOTE 4,80
398,40
105228 CANUTILHO - Pacote com 500 gr, cor Dourado.
83 PACOTE 4,80
398,40
105229 CANUTILHO - Pacote com 500 gr, cor Prata.
83 PACOTE 4,80
398,40
105230 CANUTILHO - Pacote com 500 gr, cor Verde.
84 PACOTE 4,80
403,20
105231 CANUTILHO - Pacote com 500 gr, cor Vermelho.
83 PACOTE 4,80
398,40
107728 Fita de cetim, de 7mm, rolo com 100 metros, cor Rosa Bebe
3 UND 4,20
12,60
107729 Fita de cetim, de 7mm, rolo com 100 metros, cor Rosa Médio
3 UND 4,20
12,60
5365 Miçanga, pacote de 1/2 Kilo
120 UND 4,78
573,60
105374 MIÇANGÃO pacote com 500 gr, cor Azul.
98 PACOTE 4,78
468,44
105375 MIÇANGÃO Pacote com 500 gr, cor Branca.
98 PACOTE 4,78
468,44
105376 MIÇANGÃO pacote com 500 gr, cor Dourada.
98 PACOTE 4,78
468,44
105377 MIÇANGÃO pacote com 500 gr, cor Marrom.
98 PACOTE 4,78
468,44
105378 MIÇANGÃO pacote com 500 gr, cor Rosa.
98 PACOTE 4,78
468,44
105379 MIÇANGÃO pacote com 500 gr, cor Transparente.
98 PACOTE 4,78
468,44
105380 MIÇANGÃO pacote com 500g, cor Prata.
98 PACOTE 4,78
468,44
105381 MIÇANGÃO pacote com 500g, cor Verde.
98 PACOTE 4,78
468,44
105382 MIÇANGÃO pacote com 500g, cor Vermelho.
98 PACOTE 4,78
468,44
105391 MIÇANGUINHA pacote com 500 gr, cor Transparente.
276 PACOTE 4,78
1.319,28
105383 MIÇANGUINHA pacote com 500g, cor Azul.
276 PACOTE 4,78
1.319,28
105384 MIÇANGUINHA pacote com 500g, cor Branca.
276 PACOTE 4,78
1.319,28
105385 MIÇANGUINHA pacote com 500g, cor Dourada.
276 PACOTE 4,78
1.319,28
105386 MIÇANGUINHA pacote com 500g, cor Marrom.
276 PACOTE 4,78
1.319,28
105387 MIÇANGUINHA pacote com 500g, cor Prata.
276 PACOTE 4,78
1.319,28
105388 MIÇANGUINHA pacote com 500g, cor Rosa.
276 PACOTE 4,78
1.319,28
105389 MIÇANGUINHA pacote com 500g, cor Verde.
276 PACOTE 4,78
1.319,28
105390 MIÇANGUINHA pacote com 500g, cor Vermelha.
270 PACOTE 4,78
1.290,60
94087 VIDRILHO pacote com 500 gr, cor Amarela.
84 PACOTE 4,80
403,20
105510 VIDRILHO pacote com 500 gr, cor Azul.
83 PACOTE 4,80
398,40
105511 VIDRILHO pacote com 500 gr, cor Dourado.
83 PACOTE 4,80
398,40
105512 VIDRILHO pacote com 500 gr, cor Prata.
83 PACOTE 4,80
398,40
105513 VIDRILHO pacote com 500 gr, cor Verde.
84 PACOTE 4,80
403,20
105514 VIDRILHO pacote com 500 gr, cor Vermelho.
83 PACOTE 4,80
398,40
25175 08/12/2011 COMERCIAL DE BIJUTERIAS KWAN LTDA ME 130200824100182081339030000 31867 4.409,26
Pregão
273 / 2010 1128 / 2010
Objeto: Valor referente à aquisição de lã, lixa, tecido, tinta acrílica, caneta marcador, goma, guardanapo para decoupage, linha, pincel, para as
oficinas de artesanato dos Centros de Convivência dos Idosos - Eliseu Gianini e Parque das Palmeiras, unidades ligadas à SASC, com
recursos provenientes do Ministério do Desenvolvimento Social e Combate à Fome-MDS, através do Piso Básico Variável II. A despesa se
submete às condições estabelecidas na Ata de Registro de Preços 185/2010, com vigência de 12 meses, ou seja, de14/12/2010 a
13/12/2011, no Pregão Presencial nº 273/2010 e no Processo nº 1128/2010.
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Empenho Data
Fornecedor Programática Fonte
Valor Tipo Licitação
Nº Licitação Nº Processo
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
106537 Caneta (marcador) para tecido, cor preta.
50 UND 1,87
93,50
106538 Caneta (marcador) para tecido, cor vermelha.
3 UND 1,87
5,61
98554 Goma laca incolor, com no mínimo de 100 ml.
2 UND 2,54
5,08
107731 Guardanapo para Decoupage, estampa Floral
35 UND 0,49
17,15
107732 Guardanapo para Decoupage, estampa Infantil
55 UND 0,49
26,95
105292 LÃ novelo, com 40 gr, cor Rosa Claro.
35 UND 1,28
44,80
107736 Lã - Novelo com 40 Gr, cor Mesclado Azul
80 UND 1,28
102,40
105325 LINHA "NE" 8/2, algodão mercerizado, para crochê, novelo
9 UND 5,18
46,62
105335 LINHA "NE" 8/2, algodão mercerizado, para crochê, novelo c
6 UND 5,18
31,08
105326 LINHA "NE" 8/2, algodão mercerizado, para crochê, novelo c
9 UND 5,18
46,62
105327 LINHA "NE" 8/2, algodão mercerizado, para crochê, novelo c
6 UND 5,18
31,08
105328 LINHA "NE" 8/2, algodão mercerizado, para crochê, novelo c
6 UND 5,18
31,08
105329 LINHA "NE" 8/2, algodão mercerizado, para crochê, novelo c
6 UND 5,18
31,08
105330 LINHA "NE" 8/2, algodão mercerizado, para crochê, novelo c
6 UND 5,18
31,08
105331 LINHA "NE" 8/2, algodão mercerizado, para crochê, novelo c
6 UND 5,18
31,08
105332 LINHA "NE" 8/2, algodão mercerizado, para crochê, novelo c
6 UND 5,18
31,08
105333 LINHA "NE" 8/2, algodão mercerizado, para crochê, novelo c
6 UND 5,18
31,08
105334 LINHA "NE" 8/2, algodão mercerizado, para crochê, novelo c
6 UND 5,18
31,08
6516 LINHA nº 10, para pipa, carretel com 100 jardas.
250 UND 1,30
325,00
105320 LINHA para costura, cone com 2000 jardas, cor Azul.
9 UND 1,59
14,31
97453 LINHA para costura, cone com 2000 jardas, cor Branca.
5 UND 1,59
7,95
105321 LINHA para costura, cone com 2000 jardas, cor Preta.
1 UND 1,59
1,59
105370 LIXA para madeira, medindo 225 x 275 mm, caixa com 25 f
50 CAIXA 10,20
510,00
98597 PINCEL nº 0, filete.
2 UND 2,08
4,16
105430 TECIDO vagonite, peça com 20 metros, cor Branca.
6 UND 169,70
1.018,20
6522 TINTA acrílica, a base de água, para artesanato, bisnaga com
2 UND 1,83
3,66
105453 TINTA acrílica, a base de água, para artesanato, bisnaga com
2 UND 1,83
3,66
105454 TINTA acrílica, a base de água, para artesanato, bisnaga com
2 UND 1,83
3,66
105455 TINTA acrílica, a base de água, para artesanato, bisnaga com
2 UND 1,83
3,66
105456 TINTA acrílica, a base de água, para artesanato, bisnaga com
1000 UND 1,83
1.830,00
107784 Tinta Acrílica a base de água, para artesanato, bisnaga com 2
2 UND 1,87
3,74
107783 Tinta Acrílica a base de água, para artesanato, bisnaga com 2
6 UND 1,87
11,22
25176 08/12/2011 OYAMAGUCHI OFTALMOLOGIA SOCIEDADE SIMPLES 060102884600000013339093000 1000 5.116,89
Dispensavel
/ 120 / 2011
Objeto: Valor referente à restituição do valor pago a maior, relativo a ISSQN homologado, dívida 91, período de 04/2010 a 08/2010, cadastro nº
98429, protocolo nº 59956 -21/10/2011 -
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
1005 Restituição de pagamento indevido
1 UND 5.116,89
5.116,89
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PERÍODO DE 01/12/2011 a 31/12/2011
Empenho Data
Fornecedor Programática Fonte
Valor Tipo Licitação
Nº Licitação Nº Processo
25177 08/12/2011 PROVECTUM ENGENHARIA E EMPREENDIMENTOS LTDA 080201030200121017449051000 1496 61.312,70
Concorrencia
20 / 2010 1197 / 2010
Objeto: Reprogramação físico-financeiro (Aumento de Meta Física), no valor de R$-72.763,25, correspondente a 3,55119% do valor inicial do
Contrato, referente a Implantação do UPA II. Localização: Rua Ana Neri, Quadra 173/174, Zona 24, com Cadastro Imobiliário nº
24367900, em Maringá-PR., conforme Relatório do Contrato nº 308/2011 - (Planilha de Serviços, Parecer Técnico nº 267/2011).
Concorrência nº 20/2010, Contrato de Prestação de Serviços nº 314/2010, no valor de R$-2.048.981,24, reduzido de R$-11.450,55 e
acrescido de R$-72.763,25, totalizando R$-2.110.293,94, sendo empenhado neste ato o montante de R$-61.312,70. Prazo de vigência: de
19/08/2010 a 11/03/2012, conforme 3º Termo Aditivo. ID/AM: 569-2. Fiscal da Obra: Paulo Ferreira Benencase.
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
203373 Obra e Instalação
1 UND 61.312,70
61.312,70
25178 08/12/2011 AMA - ASSOCIACAO MARINGAENSE DOS AUTISTAS 130300824300196097335043000 53880 1.987,00
Dispensavel
/ 2866 / 2011
Objeto: Repasse de recursos financeiros provenientes de Arrecadação de Incentivos Fiscais - Fia Municipal, Campanha 2010/2011 - Saldo
Remanescente, de acordo com a Resolução nº 096/2011 CMDCA - Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente, Parecer
nº 4181/2011 e Termo de Convênio nº 494/2011 (Custeio: material esportivo). A ser pago através do Banco do Brasil - Ag. 0352-2- Conta
105156-3 . Subvenção 13142/2011.
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
1004 Repasse de verba
1 UND 1.987,00
1.987,00
25179 08/12/2011 ACBM - A. CULT. BANDA DE MUSICA BRANCA DA M. FERNANDES 130300824300186096445042000 1000 15.000,00
Dispensavel
/ 2412 / 2011
Objeto: Repasse de recursos provenientes da Lei nº 8950/2011, de acordo com a Resolução nº 01/2011 Interconselhos, Parecer nº
3815/2011-PROGE e Termo de Convênio nº 424/2011 (Auxílio: instrumento musical - tuba sinfônica). Subvenção Social nº 13133/2011
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
1004 Repasse de verba
1 UND 15.000,00
15.000,00
25180 08/12/2011 J K COMERCIO DE LIVROS LTDA 090301236100176036339030000 1104 456,06
Pregão
380 / 2011 2472 / 2011
Objeto: Valor referente à aquisição de livros de estudo, destinados a manutenção das Escolas Municipais de Ensino Fundamenta. Em
conformidade com o Processo nº 2472/2011, Pregão Presencial nº 380/2011 e Ata de Registro de Preços nº 280/2011 com vigência de 12
meses, ou seja, de 17/11/2011 a 16/11/2012, publicado no Diário Oficial do Município em 18/11/2011.
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
219307 Livro: Rimas Saborosas - Ed. Moderna - Autor(a): César Obei
5 UNID 22,90
114,50
219318 Livro: Nutrição 1: Entendendo os nutrientes - Ed. Cengage Le
2 UNID 85,39
170,78
219319 Livro: Nutrição 2: Aplicações - Ed. Cengage Learning - Autor
2 UNID 85,39
170,78
25181 08/12/2011 EDITORA F.T.D. S/A. 090301236100176036339030000 1104 80,85
Pregão
380 / 2011 2472 / 2011
Objeto: Valor referente à aquisição de livros de estudo, destinados a manutenção das Escolas Municipais de Ensino Fundamental. Em
conformidade com o Processo nº 2472/2011, Pregão Presencial nº 380/2011 e Ata de Registro de Preços nº 280/2011 com vigência de 12
meses, ou seja, de 17/11/2011 a 16/11/2012, publicado no Diário Oficial do Município em 18/11/2011.
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Empenho Data
Fornecedor Programática Fonte
Valor Tipo Licitação
Nº Licitação Nº Processo
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
70973 Livro: O sabor da maçã - Ed. FTD - Autor(a): Regina Coeli R
5 UND 16,17
80,85
25182 08/12/2011 DISTRIBUIDORA CURITIBA DE PAPEIS E LIVROS S/A 090301236100176036339030000 1104 265,98
Pregão
380 / 2011 2472 / 2011
Objeto: Valor referente à aquisição de livros de estudo, destinados a manutenção das Escolas Municipais de Ensino Fundamental. Em
conformidade com oProcesso nº 2472/2011, Pregão Presencial nº 380/2011 e Ata de Registro de Preços nº 280/2011 com vigência de 12
meses, ou seja, de 17/11/2011 a 16/11/2012, publicado no Diário Oficial do Município em 18/11/2011.
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
219308 Livro: Combustível para o corpo - Ed. Escala Educacional - A
5 UNID 15,08
75,40
219309 Livro: Eu não gosto disso! - Ed. Escala Educacional - Autor(a
5 UNID 15,08
75,40
219316 Livro: Pirâmide dos alimentos: fundamentos básicos de nutri
2 UNID 57,59
115,18
25183 08/12/2011 A PAGINA DISTRIBUIDORA DE LIVROS LTDA 090301236100176036339030000 1104 147,40
Pregão
380 / 2011 2472 / 2011
Objeto: Valor referente à aquisição de livros de estudo, destinados a manutenção das Escolas Municipais de Ensino Fundamental. Em
conformidade com oProcesso nº 2472/2011, Pregão Presencial nº 380/2011 e Ata de Registro de Preços nº 280/2011 com vigência de 12
meses, ou seja, de 17/11/2011 a 16/11/2012, publicado no Diário Oficial do Município em 18/11/2011.
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
219311 Livro: Nutrição em saúde pública - Ed. Rubio - Autor(a): Jos
2 UNID 73,70
147,40
25184 08/12/2011 BENEDITO DUARTE - ME 300100618200212042449052000 1515 314,90
Dispensavel
/ 3168 / 2011
Objeto: Valor referente à aquisição de 01 lavadora tipo tanquinho, com capacidade de 10 kg, a qual será utilizada pelo Corpo de Bombeiros de
Maringá-Funrebom, para lavagem de materiais destinados ao serviço operacional, principalmente cordas e mochilas de acondicionamento
de materiais.
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
17983 LAVADORA TANQUINHO
1 UND 314,90
314,90
25185 08/12/2011 DINIZ AFONSO 020100412200022001319094000 1000 23.108,00
Dispensavel
/ 105 / 2011
Objeto: Valor referente à verbas rescisórias, devido à sua exoneração por Ofício, a partir de 20/10/2011, conforme Decreto nº 1876/2011. Obs.: a
restituição refere-se ao valor de verbas salariais recebidas a maior correspondente aos meses de Outubro e Novembro/2011.
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
203363 INSS sobre 13º salário
1 UND 406,09
406,09
203322 IRRF sobre 13º salário
1 UND 1.035,14
1.035,14
203364 Restituição de pagamento indevido
1 UND 13.643,90
13.643,90
203334 Líquido em rescisão
1 UND 8.022,87
8.022,87
25186 08/12/2011 FALCAO MARINHO & PEREIRA LTDA-ME 040100412100022007339039000 1000 386,00
Dispensavel
/ 2270 / 2011
Objeto: Valor referente à contratação de Serviço de Empresa Técnica Especializada e Autorizada para realizar manutenção de 01 Aparelho
Medidor Sonoro "Decíbelímetro", da Secretaria Municipal de Gestão, Setor de Diretoria de Fiscalização.
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RELAÇÃO DE EMPENHOS EMITIDOS - TRANSPARÊNCIA
PERÍODO DE 01/12/2011 a 31/12/2011
Empenho Data
Fornecedor Programática Fonte
Valor Tipo Licitação
Nº Licitação Nº Processo
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
94707 Manutenção mecânica
1 UND 386,00
386,00
25187 08/12/2011 LAR ESCOLA DA CRIANCA DE MARINGA 130200824300196086335043000 31845 5.075,00
Dispensavel
/ 2238 / 2010
Objeto: Repasse de recursos financeiros provenientes do Convênio firmado com a UNIÃO/MDSCF/SUAS WEB/PSE MC PETI JORNADA
URBANA (Ações sócioeducativas para adolescentes em situação de trabalho) com previsão de 203 metas a R$-25,00 cada, para
complemento do exercício 2011, de acordo com a Resolução nº 25/2010 COMAS-Conselho Municipal de Assistência Social, Parecer nº
3673/2010-PROGE e Termo de Convênio nº 447/2010 (Custeio: gêneros alimentícios, material pedagógico, materiais de: de
higiene/limpeza, expediente e esportivo). A ser paga através do Banco do Brasil - Ag. 0352-2 - CC 67.704-3. Subvenção nº 13010/2011.
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
1004 Repasse de verba
203 UND 25,00
5.075,00
25188 08/12/2011 WEILLER CONSTRUCAO CIVIL LTDA 190101545200102126339039000 1000 587.930,00
Pregão
186 / 2011 318 / 2011
Objeto: Valor referente à contratação de empresa especializada para Prestação de serviços com aplicação de C.B.U.Q. (concreto betuminoso
usinado à quente) DER-PR ES-P21/05, faixa D, camada de Rolamento, em vias do Município de Maringá, com fornecimento de materiais,
equipamentos e mão-de-obra. Conforme Ata de Registro de Preços n° 145/2011, com vigência de 12 meses, ou seja, de 07/07/2011 a
06/07/2012, Pregão Presencial n° 186/2011 e Processo n° 318/2011.
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
108902 Prestação de serviço com aplicação de C.B.U.Q. (concreto be
2590 TON 227,00
587.930,00
25189 08/12/2011 SARANDI TRATORES LTDA 190101545200102130339039000 1000 15.900,00
Pregão
238 / 2011 1343 / 2011
Objeto: Valor referente à contratação de empresa para Prestação de Serviços com Escavadeira Hidráulica Média, equivalente a 100 horas, para
realizar a quebra de tubulação no Córrego Betty, para desobstrução de 400 m, no trecho entre a Rua Olímpio Totti (Zona 04) e Avenida
Vinte Dois de Maio (Jd. Betty), sob a supervisão da Gerência de Manutenção dos Serviços de Viação-SEMUSP. Conforme Ata de
Registro de Preços n° 178/2011, com vigência de 12 meses, ou seja, de 22/08/2011 a 21/08/2012. Pregão Presencial n° 238/2011 e
Processo n° 1343/2011.
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
215515 Prestação de Serviços com Escavadeira Hidráulica Média
100 HORAS 159,00
15.900,00
25190 08/12/2011 ASSOCIACAO BENEFICENTE BOM SAMARITANO 060102884600000013339093000 1000 296,84
Dispensavel
/ 3223 / 2011
Objeto: Valor referente ao procedimento médico hospitalar prestado através da Associação Beneficente Bom Samaritano (Hospital Santa Rita),
devido ao incidente ocorrido no dia 07/11/2011, onde uma roçadeira deste município lançou um objeto não identificado, que atingiu a
orelha de Pedro Quielse Pereira da Silva, provocando uma incisão com muito sangramento, conforme documentos que instruem o Processo
nº 65856 (23/11/2011).
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
3421 Indenização
1 UND 296,84
296,84
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RELAÇÃO DE EMPENHOS EMITIDOS - TRANSPARÊNCIA
PERÍODO DE 01/12/2011 a 31/12/2011
Empenho Data
Fornecedor Programática Fonte
Valor Tipo Licitação
Nº Licitação Nº Processo
25191 08/12/2011 UNIFAMMA - UNIAO DE FACULDADES METROPOLITANAS DE MARING 090301236600172040339039000 1104 2.500,00
Proc. Dispensa
155 / 2011 3061 / 2011
Objeto: Valor referente à locação de auditório com capacidade para 900 pessoas, destinado à acomodar formandos e convidados durante a
realização da solenidade de formatura da EJA - Educação de Jovens e Adultos -, à realizar-se no dia 08 de Dezembro de 2011, conforme
Termo de Referência anexo ao Processo nº 3061/2011. Parecer nº 4400/2011-PROGE, Ato de Declaração de Dispensa de Licitação nº
155/2011, publicado no Órgão Oficial do Município em 02/12/2011.
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
95825 Locação
1 UND 2.500,00
2.500,00
25192 08/12/2011 TATIANE GONCALVES DAMASCENO 050100412800052121339039000 1000 735,25
Dispensavel
/ 265 / 2011
Objeto: Valor referente à liberação de Adiantamento para cobrir despesas com Passagem Rodoviária, Hospedagem e Inscrição, em nome da Sra.
Tatiane Gonçalves Damasceno, Matrícula nº 31467, em razão de viagem à Curitiba-Pr., para participar do 4º Seminário Paranaense de
Previdência, nos dias 14 e 15/12/2011.
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
1018 ADIANTAMENTO para viagem
1 UND 735,25
735,25
25193 08/12/2011 TATIANE GONCALVES DAMASCENO 050100412800052121339030000 1000 150,00
Dispensavel
/ 265 / 2011
Objeto: Valor referente à liberação de Adiantamento para cobrir despesas com alimentação, em nome da Sra. Tatiane Gonçalves Damasceno,
Matrícula nº 31467, em razão de viagem à Curitiba-Pr., para participar do 4º Seminário Paranaense de Previdência, nos dias 14 e
15/12/2011.
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
1018 ADIANTAMENTO para viagem
1 UND 150,00
150,00
25194 08/12/2011 FERNANDES AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA ME 090101212200026029339033000 1104 6.700,00
Pregão
385 / 2011 2149 / 2011
Objeto: Valor referente à contratação de empresa especializada no fornecimento de passagens aéreas para diversas localidades, em âmbito
nacional, aos membros do poder executivo, ou a quem prestar serviços a este Município em viagens oficiais, conforme Contrato de
Fornecimento de Passagens Aéreas nº 514/2011, com vigência de 12 meses, a contar da data de sua assinatura, ou seja, de 21/11/2011 a
20/11/2012, no valor total máximo de R$-347.000,00, com desconto de 9,7%, sendo Lote I - passagens nacionais R$-325.000,00, dos
quais R$- 40.000,00 para a Secretaria Municipal de Educação e Lote II - passagens para o exterior R$-22.000,00. O valor é estimado para
12 meses, sendo empenhado neste ato/exercício para a SEDUC, LOTE I - Passagens Nacionais, a importância de R$-6.700,00 e o restante
será empenhado no exercício de 2012. Processo nº 2149/2011 e Pregão Presencial nº 385/2011, publicado no O.O.M. nº 1624 de
28/11/2011.
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
203357 Prestação de serviços (não necessariamente mensal(is))
1 UND 6.700,00
6.700,00
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PERÍODO DE 01/12/2011 a 31/12/2011
Empenho Data
Fornecedor Programática Fonte
Valor Tipo Licitação
Nº Licitação Nº Processo
25195 08/12/2011 SINALPLACA - INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 110202612500152061339030000 1509 47.000,00
Pregão
217 / 2011 917 / 2011
Objeto: Valor referente à aquisição de 200 cavaletes para sinalização, destinados ao setor de sinalização da Secretaria Municipal de Transportes.
Conforme Ata de Registro de Preços nº 170/2011, com vigência de 12 meses, ou seja, de 12/08/2011 a 11/08/2012, Pregão nº 217/2011 e
Processo nº 917/2011.
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
210168 Cavalete para sinalização - em madeira plástica ecológica
200 UNID 235,00
47.000,00
25196 08/12/2011 UROTEC SERVICOS MEDICOS LTDA 050100433100052050339039000 1000 5.020,00
Proc. Dispensa
151 / 2011 3010 / 2011
Objeto: Valor referente ao procedimento cirúrgico para a realização de Cirurgia de Eletrovaporização Prostática no servidor aposentado Wilson
Colombo, determinada por ordem judicial.Parecer nº 4286/2011-PROGE, Processo nº 3010/2011 e Ato de Declaração de Dispensa de
Licitação nº 151/2011.
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
962 Prestação de serviços (não necessariamente mensal(is))
1 UND 5.020,00
5.020,00
25197 08/12/2011 DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO 050100412200022119339039000 1000 10.000,00
Proc. Inexigibilidade
35 / 2011 203 / 2011
Objeto: Valor referente às despesas de faturas relativas à publicação de atos administrativos municipais, no Departamento de Imprensa Oficial do
Estado do Paraná, para o mês de Dezembro/2011, em complemento a Nota de Empenho nº 2244/2011, Processo nº 203/2011, Parecer nº
342/2011-PROGE e Ato de Declaração de Inexigibilidade de Licitação nº 035/2011.
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
1061 Publicação
1 UND 10.000,00
10.000,00
25198 08/12/2011 CASTRO MAQUINAS E INSUMOS AGRICOLAS LTDA 300100618200212042339030000 1515 225,00
Dispensavel
/ 3195 / 2011
Objeto: Valor referente à aquisição de óleo lubrificante, para as motoserras que são utilizadas pelo pessoal operacional do Funrebom - Corpo de
Bombeiros de Maringá.
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
547 Oleo lubrificante - 3074
15 UND 15,00
225,00
25199 08/12/2011 LUCIA APARECIDA BARION 030102884600000001339091000 3507 1.777,17
Dispensavel
/ 3237 / 2011
Objeto: Valor referente aos Autos nº 537/2009 - Taxa de Iluminação Pública -, por conta da decisão do Supremo Tribunal Federal, que entendeu a
ilegalidade da tributação acima noticiada, em trâmite no Juízo de Direito da 4ª Vara Cível da Comarca de Maringá - Estado do Paraná.
Protocolo de origem nº 54096/2011.
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
6657 Sentença judicial
1 UND 1.777,17
1.777,17
25200 08/12/2011 PAULO MOIA GUIRELLO 030102884600000001339091000 3507 2.040,82
Dispensavel
/ 3237 / 2011
Objeto: Valor referente aos Autos nº 537/2009 - Taxa de Iluminação Pública -, por conta da decisão do Supremo Tribunal Federal, que entendeu a
ilegalidade da tributação acima noticiada, em trâmite no Juízo de Direito da 4ª Vara Cível da Comarca de Maringá - Estado do Paraná.
Protocolo de origem nº 54096/2011.
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PERÍODO DE 01/12/2011 a 31/12/2011
Empenho Data
Fornecedor Programática Fonte
Valor Tipo Licitação
Nº Licitação Nº Processo
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
6657 Sentença judicial
1 UND 2.040,82
2.040,82
25201 08/12/2011 MAPFRE VERA CRUZ SEGURADORA S/A 130100812200022073339039000 1000 1.392,17
Dispensavel
/ 3199 / 2011
Objeto: Valor referente ao seguro contra incêndio para as instalações da Secretaria Municipal de Assistência Social e Cidadania, tendo como
beneficiário a empresa S N Administradora de Bens Ltda, locador/proprietária do imóvel localizado à Rua Joubert de Carvalho, nº 127 -
Centro, Maringá-Pr., atendendo ao disposto na subcláusula quarta do Contrato de Locação n° 090/2011.
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
6417 Seguro de bem imóvel
1 UND 1.392,17
1.392,17
25202 08/12/2011 FOLHA DE PAGAMENTO 130200824400182087319011000 1000
31.491,91
Dispensavel
/ /
Objeto: Referente folha de pagamento dos servidores do mês de novembro de 2011.
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
Folha de pagamento 1 31.491,91
31.491,91
25203 08/12/2011 JOSE INOCENCIO DOMINGOS 030102884600000001339091000 3507 1.529,54
Dispensavel
/ 3234 / 2011
Objeto: Valor referente aos Autos nº 701/2008 - Taxa de Iluminação Pública -, por conta da decisão do Supremo Tribunal Federal, que entendeu a
ilegalidade da tributação acima noticiada, em trâmite no Juízo de Direito da 3ª Vara Cível da Comarca de Maringá - Estado do Paraná.
Protocolo de origem nº 54089/2010.
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
6657 Sentença judicial
1 UND 1.529,54
1.529,54
25204 08/12/2011 MARIA GENI GONCALVES DA SILVA 030102884600000001339091000 3507 26,29
Dispensavel
/ 3234 / 2011
Objeto: Valor referente aos Autos nº 701/2008 - Taxa de Iluminação Pública -, por conta da decisão do Supremo Tribunal Federal, que entendeu a
ilegalidade da tributação acima noticiada, em trâmite no Juízo de Direito da 3ª Vara Cível da Comarca de Maringá - Estado do Paraná.
Protocolo de origem nº 54089/2010.
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
6657 Sentença judicial
1 UND 26,29
26,29
25205 08/12/2011 MARLENE EVANGELISTA PRADO 030102884600000001339091000 3507 1.494,14
Dispensavel
/ 3234 / 2011
Objeto: Valor referente aos Autos nº 701/2008 - Taxa de Iluminação Pública -, por conta da decisão do Supremo Tribunal Federal, que entendeu a
ilegalidade da tributação acima noticiada, em trâmite no Juízo de Direito da 3ª Vara Cível da Comarca de Maringá - Estado do Paraná.
Protocolo de origem nº 54089/2010.
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
6657 Sentença judicial
1 UND 1.494,14
1.494,14
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PERÍODO DE 01/12/2011 a 31/12/2011
Empenho Data
Fornecedor Programática Fonte
Valor Tipo Licitação
Nº Licitação Nº Processo
25206 08/12/2011 MIGUEL SPACK JUNIOR 030102884600000001339091000 3507 2.159,95
Dispensavel
/ 3234 / 2011
Objeto: Valor referente aos Autos nº 701/2008 - Taxa de Iluminação Pública -, por conta da decisão do Supremo Tribunal Federal, que entendeu a
ilegalidade da tributação acima noticiada, em trâmite no Juízo de Direito da 3ª Vara Cível da Comarca de Maringá - Estado do Paraná.
Protocolo de origem nº 54089/2010.
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
6657 Sentença judicial
1 UND 2.159,95
2.159,95
25207 08/12/2011 TARCIZO MAZETTE 030102884600000001339091000 3507 959,54
Dispensavel
/ 3234 / 2011
Objeto: Valor referente aos Autos nº 701/2008 - Taxa de Iluminação Pública -, por conta da decisão do Supremo Tribunal Federal, que entendeu a
ilegalidade da tributação acima noticiada, em trâmite no Juízo de Direito da 3ª Vara Cível da Comarca de Maringá - Estado do Paraná.
Protocolo de origem nº 54089/2010.
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
6657 Sentença judicial
1 UND 959,54
959,54
25208 08/12/2011 ROSI MARIA HELLA KAMINSKI 030102884600000001339091000 3507 2.940,47
Dispensavel
/ 3233 / 2011
Objeto: Valor referente aos Autos nº 1704/2009 - Taxa de Iluminação Pública -, por conta da decisão do Supremo Tribunal Federal, que entendeu
a ilegalidade da tributação acima noticiada, em trâmite no Juízo de Direito da 4ª Vara Cível da Comarca de Maringá - Estado do Paraná.
Protocolo de origem nº 54804/2010.
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
6657 Sentença judicial
1 UND 2.940,47
2.940,47
25209 08/12/2011 IGREJA MISSIONARIA CENTRAL MGA 030102884600000001339091000 3507 5.022,54
Dispensavel
/ 3226 / 2011
Objeto: Valor referente aos Autos nº 987/2009 - Taxa de Iluminação Pública -, por conta da decisão do Supremo Tribunal Federal, que entendeu a
ilegalidade da tributação acima noticiada, em trâmite no Juízo de Direito da 6ª Vara Cível da Comarca de Maringá - Estado do Paraná.
Protocolo de origem nº 54280/2010.
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
6657 Sentença judicial
1 UND 5.022,54
5.022,54
25210 08/12/2011 IGREJA MISSIONARIA CENTRAL MGA 030102884600000001339091000 3507 7.205,12
Dispensavel
/ 3226 / 2011
Objeto: Valor referente aos Autos nº 987/2009 - Taxa de Iluminação Pública -, por conta da decisão do Supremo Tribunal Federal, que entendeu a
ilegalidade da tributação acima noticiada, em trâmite no Juízo de Direito da 6ª Vara Cível da Comarca de Maringá - Estado do Paraná.
Protocolo de origem nº 54280/2010.
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
6657 Sentença judicial
1 UND 7.205,12
7.205,12
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PERÍODO DE 01/12/2011 a 31/12/2011
Empenho Data
Fornecedor Programática Fonte
Valor Tipo Licitação
Nº Licitação Nº Processo
25211 08/12/2011 MIGUEL FENERICH 030102884600000001339091000 3507 861,48
Dispensavel
/ 3227 / 2011
Objeto: Valor referente aos Autos nº 74/2009 - Taxa de Iluminação Pública -, por conta da decisão do Supremo Tribunal Federal, que entendeu a
ilegalidade da tributação acima noticiada, em trâmite no Juízo de Direito da 6ª Vara Cível da Comarca de Maringá - Estado do Paraná.
Protocolo de origem nº 54791/2010.
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
6657 Sentença judicial
1 UND 861,48
861,48
25212 08/12/2011 NELSON MARTINS DE OLIVEIRA 030102884600000001339091000 3507 2.556,32
Dispensavel
/ 3227 / 2011
Objeto: Valor referente aos Autos nº 74/2009 - Taxa de Iluminação Pública -, por conta da decisão do Supremo Tribunal Federal, que entendeu a
ilegalidade da tributação acima noticiada, em trâmite no Juízo de Direito da 6ª Vara Cível da Comarca de Maringá - Estado do Paraná.
Protocolo de origem nº 54791/2010.
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
6657 Sentença judicial
1 UND 2.556,32
2.556,32
25213 08/12/2011 NILSON JOSÉ BOA SORTE 030102884600000001339091000 3507 797,80
Dispensavel
/ 3227 / 2011
Objeto: Valor referente aos Autos nº 74/2009 - Taxa de Iluminação Pública -, por conta da decisão do Supremo Tribunal Federal, que entendeu a
ilegalidade da tributação acima noticiada, em trâmite no Juízo de Direito da 6ª Vara Cível da Comarca de Maringá - Estado do Paraná.
Protocolo de origem nº 54791/2010.
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
6657 Sentença judicial
1 UND 797,80
797,80
25214 08/12/2011 COMERCIO DE MOLAS E TRUCKS BEZERRA LTDA 190101751200102131339039000 3511 2.000,00
Pregão
16 / 2011 143 / 2011
Objeto: Contratação de empresa para a prestação de serviços especializados de molejo, terceiro eixo, cardan, reforço, solda e alinhamento de
chassis em geral dos veículos da frota do município - Lote Único, conforme Contrato de Prestação de Serviços nº 89/2011, no valor total
de R$-776.000,00, com vigência de 12 meses, ou seja, de 22/03/2011 a 21/03/2012, publicado no Órgão Oficial do Município em
01/04/2011. O valor estimado total para a SEMUSP (Prestação de Serviços) é de R$-89.400,00, sendo empenhado neste ato o montante de
R$-2.000,00 para o setor de Coleta de Lixo. Pregão nº 16/2011 e Processo nº 143/2011.
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
962 Prestação de serviços (não necessariamente mensal(is))
1 UND 2.000,00
2.000,00
25215 08/12/2011 SERASA S.A. 050100412200022009339039000 1000 290,00
Dispensavel
/ 3239 / 2011
Objeto: Valor referente à aquisição de Certificado Digital com Leitora E-CPF A3, com validade de 02 anos, ou seja de 25/11/2011 a 24/11/2013,
para suprir as necessidades dos trabalhos da Gerência de Gestão de Pessoal e Execução da Folha de Pagamento. Local de entrega:
Expediente da Secretaria Municipal de Administração - Avenida XV de Novembro, nº 701 - 2º andar - Maringá/PR.
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
962 Prestação de serviços (não necessariamente mensal(is))
1 UND 290,00
290,00
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PERÍODO DE 01/12/2011 a 31/12/2011
Empenho Data
Fornecedor Programática Fonte
Valor Tipo Licitação
Nº Licitação Nº Processo
25216 09/12/2011 GTS PNEUS LTDA ME 080201030100122020339030000 1495 14.144,21
Pregão
255 / 2010 1494 / 2010
Objeto: Contratação de empresa para fornecimentode peças para manutenção dos veículos leves - Lote II - Mecânica em Geral, conforme Contrato
de Prestação de Serviços nº 393/2010, no valor total de R$-1.890.000,00, com vigência de 15 meses, ou seja, de 19/11/2010 a 18/02/2012,
publicado no Órgão Oficial do Município em 03/12/2010 e seu II Aditivo de 24,98%, publicado em 07/10/2011. O valor estimado total
para a SAÚDE (Peças) é de R$-653.000,00, sendo empenhado neste ato o montante de R$-14.144,21 para o PSF. Pregão nº 255/2010 e
Processo nº 1494/2010. A partir do dia 01/04/2011 a função de Fiscal deste Contrato fica a cargo de Aliádine Chicoski - Auxiliar
Administrativo.
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
3963 Peças diversas p/ veículos
1 UND 7.000,00
7.000,00
3963 Peças diversas p/ veículos
1 UND 7.144,21
7.144,21
25217 09/12/2011 GTS PNEUS LTDA ME 080201030100122020339039000 1495 2.960,60
Pregão
255 / 2010 1494 / 2010
Objeto: Contratação de empresa para prestação de serviços de manutenção dos veículos leves - Lote II - Mecânica em Geral, conforme Contrato de
Prestação de Serviços nº 393/2010, no valor total de R$-1.890.000,00, com vigência de 15 meses, ou seja, de 19/11/2010 a 18/02/2012,
publicado no Órgão Oficial do Município em 03/12/2010 e seu II Aditivo, publicado em 07/10/2011. O valor estimado total para a
SAÚDE (Prestação de Serviços) é de R$-202.000,00, sendo empenhado neste ato o montante de R$-2.960,60 para o PSF. Pregão nº
255/2010 e Processo nº 1494/2010. A partir do dia 01/04/2011 a função de Fiscal deste Contrato fica a cargo de Aliádine Chicoski.
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
962 Prestação de serviços (não necessariamente mensal(is))
1 UND 2.000,00
2.000,00
962 Prestação de serviços (não necessariamente mensal(is))
1 UND 960,60
960,60
25218 09/12/2011 CYBERCOM COMERCIO DE COMPUTADORES LTDA. EPP 080201030200122089339030000 1369 180,00
Pregão
240 / 2011 1226 / 2011
Objeto: Valor referente à aquisição de material de expediente (caderno) destinado à Secretaria de Saúde, Zonas Norte e Sul, CISAM, CAPSAD,
CAPS I e CAPS II. Conforme a Ata de Registro de Preços n° 195/2011, com vigência de 12 meses, ou seja, de 31/08/2011 a 30/08/2012,
Processo n° 1226/2011 e Pregão n° 240/2011.
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
6305 Caderno capa dura 96folhas
180 UND 1,00
180,00
25219 09/12/2011 CYBERCOM COMERCIO DE COMPUTADORES LTDA. EPP 080201030100122019339030000 1495 320,00
Pregão
240 / 2011 1226 / 2011
Objeto: Valor referente à aquisição de material de expediente (caderno) destinado as Unidades Básicas de Saúde. Conforme a Ata de Registro de
Preços n° 195/2011, com vigência de 12 meses, ou seja, de 31/08/2011 a 30/08/2012, Processo n° 1226/2011 e Pregão n° 240/2011.
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
6305 Caderno capa dura 96folhas
320 UND 1,00
320,00
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RELAÇÃO DE EMPENHOS EMITIDOS - TRANSPARÊNCIA
PERÍODO DE 01/12/2011 a 31/12/2011
Empenho Data
Fornecedor Programática Fonte
Valor Tipo Licitação
Nº Licitação Nº Processo
25220 09/12/2011 IRMANDADE SANTA CASA DE MISERICORDIA DE MARINGA 080201030200122023339039000 1496 479.289,84
Concorrencia
28 / 2007 26187 / 2007
Objeto: Despesa referente ao Contrato de Prestação de Serviços n° 115/2007 firmado entre o Município de Maringá e o Hospital Filantrópico
Irmandade Santa Casa Misericórdia de Maringá, com o objetivo de integrar o referido Hospital no SUS - Sistema Único de Saúde- e
definir a sua inserção na rede regionalizada e hierarquizada de ações e serviços de saúde, visando a garantia da atenção integral à saúde
dos municípios que integram a região na qual o Hospital está inserido, com vigência prorrogada para mais 12 meses, ou seja, de
22/08/2011 a 21/08/2012. Conforme o XI Aditivo de Valor ao referido Contrato, com valor mensal passando de R$- 1.185.788,48 para
R$-1.345.551,76, sendo empenhado neste ato a diferença de valor de R$-479.289,84, correspondente a 03 parcelas mensais de
R$-159.763,28, da competência de 22/09/2011 a 21/12/2011. Processo n° 26187/2007, Edital de Credenciamento n° 001/2007 e
Concorrência n° 028/2007. Fiscal do Contrato: Maria Ângela Ferrareze Casaroto.
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
962 Prestação de serviços (não necessariamente mensal(is))
3 UND 159.763,28
479.289,84
25221 09/12/2011 ABRIGO DEUS, CRISTO E CARIDADE 130200824400182087335043000 1000 4.500,00
Dispensavel
/ 2410 / 2011
Objeto: Repasse de recursos provenientes da Lei nº 8950/2011, de acordo com a Resolução nº 01/2011 Interconselhos, Parecer nº
4026/2011-PROGE e Termo de Convênio nº 459/2011 (Custeio: material de expediente e material didático). A ser pago em parcela única.
Subvenção Social nº 13137/2011
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
1004 Repasse de verba
1 UND 4.500,00
4.500,00
25222 09/12/2011 ABRIGO DEUS, CRISTO E CARIDADE 130200824400182087445042000 1000 20.500,00
Dispensavel
/ 2410 / 2011
Objeto: Repasse de recursos provenientes da Lei nº 8950/2011, de acordo com a Resolução nº 01/2011 Interconselhos, Parecer nº
4026/2011-PROGE e Termo de Convênio nº 459/2011 (Auxílio:televisão, DVD, Microsystem, persianas, computadores e STPJ para
confeccção e instalação de bancadas, armários e parquinho). A ser pago em parcela única. Subvenção Social nº 13137/2011
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
1004 Repasse de verba
1 UND 20.500,00
20.500,00
25223 09/12/2011 MAX COMERCIO E SERVICOS DE SINALIZACAO LTDA. - ME 110202612500152061339030000 3509 6.407,00
Pregão
48 / 2011 182 / 2011
Objeto: Valor referente à aquisição de micro esfera de vidro, destinados ao setor de Sinalização, para demarcação viária do Município de Maringá
conforme Ata de Registro de Preços nº 62/2011, com vigência de 12 meses, ou seja, de 05/04/2011 a 04/04/2012, Processo nº 182/2011 e
Pregão nº 48/2011.
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
103828 Micro esfera de vidro do tipo Drop-on, acondicionadas em e
2150 KG 2,98
6.407,00
25224 09/12/2011 MAX COMERCIO E SERVICOS DE SINALIZACAO LTDA. - ME 110202612500152061339030000 1509 7.524,50
Pregão
48 / 2011 182 / 2011
Objeto: Valor referente à aquisição de micro esfera de vidro, destinados ao setor de Sinalização, para demarcação viária do Município de Maringá
conforme Ata de Registro de Preços nº 62/2011, com vigência de 12 meses, ou seja, de 05/04/2011 a 04/04/2012, Processo nº 182/2011 e
Pregão nº 48/2011.
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PERÍODO DE 01/12/2011 a 31/12/2011
Empenho Data
Fornecedor Programática Fonte
Valor Tipo Licitação
Nº Licitação Nº Processo
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
103828 Micro esfera de vidro do tipo Drop-on, acondicionadas em e
2525 KG 2,98
7.524,50
25225 09/12/2011 AMUSEP - ASSOCIACAO DOS MUN. SETENTRIAO 020100412200022001337041000 1000 28.000,00
Proc. Inexigibilidade
547 / 2011 2996 / 2011
Objeto: Valor referente à contribuição para a AMUSEP - Associação dos Municípios do Setentrião Paranaense -, correspondente ao complemento
para o mês de Novembro/2011 e para o pagamento do mês de Dezembro/2011, conforme Processo nº 2996/2011, Parecer nº
4288/2011-PROGE e Ato de Declaração de Inexigibilidade de Licitação nº 547/2011.
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
6613 ANUIDADE
1 UND 28.000,00
28.000,00
25226 09/12/2011 COMERCIO DE FERRAGENS RIBEIRO LTDA ME 190101545200102126339030000 1000 9.330,00
Pregão
276 / 2011 1953 / 2011
Objeto: Valor referente à aquisição de pranchão de madeira, à ser utilizado na recuperação de pontes, através da Gerência de Manutenção da
Pavimentação Asfáltica e Galerias de Águas Pluviais, da Secretaria Municipal de Serviços Públicos, conforme Ata de Registro de Preços
nº 207/2011, com vigência de 12 meses, ou seja, de 14/09/2011 a 13/09/2012, Pregão nº 276/2011 e Processo nº 1953/2011.
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
218834 Pranchão de madeira 5x30cm com 3 metros de comprimento
100 UND 93,30
9.330,00
25227 09/12/2011 SHOPPING DE FERRAGENS LTDA 190101545200102127339030000 1507 592,90
Pregão
356 / 2011 1685 / 2011
Objeto: Valor referente à aquisição de ferramentas, à serem utilizadas pelo setor de Iluminação Pública-SEMUSP, conforme Ata de Registro de
Preços n° 270/2011, com vigência de 12 meses, ou seja, de 04/11/2011 a 03/11/2012, Pregão Presencial n° 356/2011 e Processo n°
1685/2011.
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
216993 Enxada em aço temperado com cabo de madeira de 1,5 mts.
2 UND 14,90
29,80
217141 Machado de forja 600g
1 UND 21,30
21,30
217006 Marreta oitavada, cabeça forjada e temperada em aço carbon
2 UND 15,50
31,00
217007 Marreta oitavada, cabeça forjada e temperada em aço carbon
2 UND 12,20
24,40
217008 Marreta oitavada, cabeça forjada e temperada em aço carbon
2 UND 54,00
108,00
217102 Pá ajuntadeira de bico n° 3, aço carbono temperado, pintura e
1 UND 13,80
13,80
217115 Prolongador para chave catraca de (1/2 x 5)" em aço cromo v
2 UND 12,20
24,40
217017 Serra copo diâmetro ¾"
6 UND 8,20
49,20
217018 Serra copo diâmetro 1"
6 UND 9,50
57,00
217019 Serra copo diâmetro 1.1/4"
6 UND 11,80
70,80
217021 Serra copo diâmetro 1.3/8"
6 UND 11,20
67,20
217028 Serra copo diâmetro 3.1/2"
3 UND 32,00
96,00
25228 09/12/2011 SHOPPING DE FERRAGENS LTDA 190101545200102127449052000 1507 4.629,00
Pregão
356 / 2011 1685 / 2011
Objeto: Valor referente à aquisição de equipamentos e utensílioss, à serem utilizados pelo setor de Iluminação Pública-SEMUSP, conforme Ata de
Registro de Preços n° 270/2011, com vigência de 12 meses, ou seja, de 04/11/2011 a 03/11/2012, Pregão Presencial n° 356/2011 e
Processo n° 1685/2011.
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PERÍODO DE 01/12/2011 a 31/12/2011
Empenho Data
Fornecedor Programática Fonte
Valor Tipo Licitação
Nº Licitação Nº Processo
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
216997 Ferro de soldar tipo machadinho 127V - 320W
1 UND 139,00
139,00
216998 Furadeira de impacto profissional com potência mínima de 9
2 UND 480,00
960,00
216662 Maçarico de corte contendo, 01 carrinho para cilindro de
1 KIT 1.850,00
1.850,00
217009 Parafusadeira e furadeira profissional a bateria com voltage
2 UND 350,00
700,00
217015 Serra circular manual, para corte de mármore, potência mínim
1 UND 255,00
255,00
217016 Serra Tico-Tico Voltagem: 110V Potência mínima : 780W C
1 UND 725,00
725,00
25229 09/12/2011 MAXXI FERRAGENS DE UMUARAMA LTDA 190101545200102127339030000 1507 742,10
Pregão
356 / 2011 1685 / 2011
Objeto: Valor referente à aquisição de ferramentas, à serem utilizadas pelo setor de Iluminação Pública-SEMUSP, conforme Ata de Registro de
Preços n° 270/2011, com vigência de 12 meses, ou seja, de 04/11/2011 a 03/11/2012, Pregão Presencial n° 356/2011 e Processo n°
1685/2011.
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
216996 Facão para mato com cabo de plástico
1 UND 7,85
7,85
217065 Jogo de chaves hexagonais longas, fabricado em aço
1 JOGO 38,90
38,90
217095 Lâmina de serra manual em aço rápido 12" x 24 dentes por p
50 UND 1,35
67,50
217105 Pá cortadeira de bico - Vanga - com cabo
2 UND 13,50
27,00
217106 Pé de cabra 3/4" x 60 cm
2 UND 10,50
21,00
217014 Picareta ponta e pá estreita, aço carbono temperado, pintura e
2 UND 21,90
43,80
217107 Pito para chave catraca de encaixe de ½" x 7/16"
5 UND 3,65
18,25
217108 Pito para chave catraca de encaixe de ½" x 1/2"
5 UND 3,70
18,50
217109 Pito para chave catraca de encaixe de ½" x 10 mm
5 UND 3,65
18,25
217110 Pito para chave catraca de encaixe de ½" x 11 mm
5 UND 3,75
18,75
217112 Pito para chave catraca de encaixe de ½" x 12 mm
5 UND 3,65
18,25
217114 Ponteiro em aço forjado e temperado, redondo- ¾ x 14"
4 UND 4,45
17,80
217116 Rebitador para rebite de 2,4; 3,2; 4,0 e 4,8 mm
2 UND 9,90
19,80
217020 Serra copo diâmetro 1.1/2"
6 UND 13,80
82,80
217023 Serra copo diâmetro 1.3/4"
6 UND 15,99
95,94
217025 Serra copo diâmetro 2"
3 UND 18,40
55,20
217027 Serra copo diâmetro 3"
3 UND 25,90
77,70
217029 Suporte de fixação para serra copo
3 UND 15,35
46,05
217118 Soquete estriado curto ½" x 9/16"
2 UND 4,50
9,00
217117 Soquete estriado curto ½" x 13/16"
2 UND 7,90
15,80
217031 Talhadeira forjada em aço carbono redondo - 25 x 280 mm
4 UND 5,99
23,96
25230 09/12/2011 MAXXI FERRAGENS DE UMUARAMA LTDA 190101545200102127449052000 1507 6.049,00
Pregão
356 / 2011 1685 / 2011
Objeto: Valor referente à aquisição de equipamentos, à serem utilizados pelo setor de Iluminação Pública-SEMUSP, conforme Ata de Registro de
Preços n° 270/2011, com vigência de 12 meses, ou seja, de 04/11/2011 a 03/11/2012, Pregão Presencial n° 356/2011 e Processo n°
1685/2011.
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PERÍODO DE 01/12/2011 a 31/12/2011
Empenho Data
Fornecedor Programática Fonte
Valor Tipo Licitação
Nº Licitação Nº Processo
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
217097 Máquina cortadora de piso para corte a seco ou refrigerado de
1 UND 5.720,00
5.720,00
217119 Transformador de solda compacto com tensão de alimentação
1 UND 329,00
329,00
25231 09/12/2011 JC FERRAGENS LTDA ME 190101545200102127339030000 1507 548,80
Pregão
356 / 2011 1685 / 2011
Objeto: Valor referente à aquisição de ferramentas, à serem utilizadas pelo setor de Iluminação Pública-SEMUSP, conforme Ata de Registro de
Preços n° 270/2011, com vigência de 12 meses, ou seja, de 04/11/2011 a 03/11/2012, Pregão Presencial n° 356/2011 e Processo n°
1685/2011.
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
217022 Serra copo diâmetro 1.5/8"
6 UND 17,90
107,40
217024 Serra copo diâmetro 1.7/8"
6 UND 22,40
134,40
217026 Serra copo diâmetro 2.1/2"
3 UND 26,00
78,00
217030 Serra manual para fruticultura e manutenção de árvores jovens
12 UND 15,00
180,00
217120 Trena métrica de 5 m, estojo anatômico em ABS com borrac
10 UND 4,90
49,00
25232 09/12/2011 THAINA DE FREITAS MEDEIROS 080201030100122020319094000 1495 2.217,66
Dispensavel
/ 1206 / 2011
Objeto: Valor referente à verbas rescisórias, devido a sua demissão sem justa causa (a pedido), a partir de 06/12/2011. Obs: o valor da restituição é
referente a 1/12 avos do 13º Salário.
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
203364 Restituição de pagamento indevido
1 UND 79,22
79,22
203316 INSS
1 UND 16,12
16,12
203334 Líquido em rescisão
1 UND 2.122,32
2.122,32
25233 09/12/2011 MARIA TEREZINHA DE OLIVEIRA CARNIATTO 040100412100022007319094000 1000 9.423,71
Dispensavel
/ 349 / 2011
Objeto: Valor referente à verbas rescisórias, devido à sua exoneração por Ofício, a partir de 09/11/2011, conforme Decreto nº 1877/2011.
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
203322 IRRF sobre 13º salário
1 UND 51,34
51,34
203363 INSS sobre 13º salário
1 UND 278,21
278,21
203334 Líquido em rescisão
1 UND 9.094,16
9.094,16
25234 09/12/2011 DISTRIBUIDORA CURITIBA DE PAPEIS E LIVROS S/A 090301236600172040339030000 1104 50.036,50
Pregão
343 / 2011 1759 / 2011
Objeto: Valor referente à aquisição de livros literários, destinados especificamente aos alunos da EJA - Educação de Jovens e Adultos -, no intuíto
de apoiar o trabalho pedagógico oferecendo suporte ao professor e auxiliando-o no planejamento de aula, além de favorecer a ampliação
do acervo literário nas salas da EJA. Conforme Ata de Registro de Preços nº 259/2011, com vigência de 12 meses, ou seja, de 27/10/2011
a 26/10/2012, Pregão nº 343/2011 e Processo n° 1759/2011.
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Empenho Data
Fornecedor Programática Fonte
Valor Tipo Licitação
Nº Licitação Nº Processo
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
108338 Livro: A infância da Bruxa Onilda - Ed. Scipione - Autor(a): R
35 UND 18,91
661,85
108327 Livro: Isso é amor - Ed. Scipione - Autor(a): Sam Williams,
35 UND 22,99
804,65
104757 Livro: Diga paz - Ed. Scipione - Autor(a): Sam Williams, Miq
35 UND 22,99
804,65
204615 Livro: Casinhas de bichos - Ed. Scipione - Autor(a): Hardy Gu
35 UNID 17,45
610,75
86164 Livro: Lobos contra lobos - Coleção: Violência, não! - Ed. Sc
35 UND 7,67
268,45
3077 Livro: A toupeira e os saguis - Coleção: Violência, não! - Ed. S
35 UND 7,67
268,45
2986 Livro: Os camelos e o dromedário - Coleção: Violência, não! -
35 UND 7,67
268,45
217920 Livro: Sinto tristeza - Ed. Scipione - Autor: Brian Moses
35 UND 14,53
508,55
218636 Livro: As trigêmeas e o comprar por comprar - Ed. Scipione -
35 UND 18,91
661,85
104760 Livro: Eu me mexo - Ed. Scipione - Autor(a): Mandy Suhr e M
35 UND 16,72
585,20
108329 Livro: Ed. Scipione - Remar, rimar - Autora: Teresa Noronha -
35 UND 15,54
543,90
108322 Livro: Ed. Scipione - Isso não é brinquedo - Autor: Ilan Brenm
35 UND 17,45
610,75
7420 Livro: Anão e gigante - Ed. Scipione - Autor: Nílson José Mac
35 UND 17,45
610,75
108330 Livro: Ed. Scipione - Poesia pela cidadania - Autora: Odete R
35 UND 17,45
610,75
104764 Livro: Ed. Scipione - O bailado primeiros movimentos - Auto
35 UND 17,45
610,75
218637 Livro: A moda genética - Ed. Ática - Autor(a): Ricardo Silves
35 UND 22,26
779,10
2049 Livro: Tanto, tanto! - Ed. Ática - Autor(a): Trish Cooke
35 UND 36,13
1.264,55
218638 Livro: Vocês pensam que é fácil - Ed. Ática - Autor(a): Mich
35 UND 22,26
779,10
104708 LIVRO: Editora Ática - Rima ou combina- Autora Marta La
35 UND 19,99
699,65
217712 Livro: O meu, o seu, o nosso - Ed. Ática - Autor(a): Michele
900 UND 22,26
20.034,00
78391 Livro: Um passarinho me contou - Ed. Ática - Autor(a): José
35 UND 22,26
779,10
97391 Livro: Ed. Ática - Menina bonita do laço de fita - Autora Ana
900 UND 17,45
15.705,00
218640 Livro: Viagem ao planeta lixo - Ed. Vida - Autor(a): Dirlei
35 UND 13,87
485,45
217841 Livro: A terra dos avôs - Ed. Positivo - Autor: José Ricardo
35 UND 18,54
648,90
218635 Livro: Cinderela - Ed. Scipione - Autor(a): Irmãos Grimm - A
35 UND 12,34
431,90
25235 09/12/2011 CLEVERSON DE TARSO V RIETOW 030102884600000001339091000 3507 1.025,68
Dispensavel
/ 3225 / 2011
Objeto: Valor referente aos Autos nº 1228/2008 - Taxa de Iluminação Pública -, por conta da decisão do Supremo Tribunal Federal, que entendeu
a ilegalidade da tributação acima noticiada, em trâmite no Juízo de Direito da 3ª Vara Cível da Comarca de Maringá - Estado do Paraná.
Protocolo de origem nº 55273/2010.
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
6657 Sentença judicial
1 UND 1.025,68
1.025,68
25236 09/12/2011 CILON BORGES DE MATTOS 030102884600000001339091000 3507 1.568,10
Dispensavel
/ 3225 / 2011
Objeto: Valor referente aos Autos nº 1228/2008 - Taxa de Iluminação Pública -, por conta da decisão do Supremo Tribunal Federal, que entendeu
a ilegalidade da tributação acima noticiada, em trâmite no Juízo de Direito da 3ª Vara Cível da Comarca de Maringá - Estado do Paraná.
Protocolo de origem nº 55273/2010.
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
6657 Sentença judicial
1 UND 1.568,10
1.568,10
www.elotech.com.br
30/01/2012 Pág. 134

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RELAÇÃO DE EMPENHOS EMITIDOS - TRANSPARÊNCIA
PERÍODO DE 01/12/2011 a 31/12/2011
Empenho Data
Fornecedor Programática Fonte
Valor Tipo Licitação
Nº Licitação Nº Processo
25237 09/12/2011 LAUDECIR APARECIDO VIEIRA 030102884600000001339091000 3507 3.084,72
Dispensavel
/ 3225 / 2011
Objeto: Valor referente aos Autos nº 1228/2008 - Taxa de Iluminação Pública -, por conta da decisão do Supremo Tribunal Federal, que entendeu
a ilegalidade da tributação acima noticiada, em trâmite no Juízo de Direito da 3ª Vara Cível da Comarca de Maringá - Estado do Paraná.
Protocolo de origem nº 55273/2010.
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
6657 Sentença judicial
1 UND 3.084,72
3.084,72
25238 09/12/2011 HIAM AHMAD EL KADRI 030102884600000001339091000 3507 1.041,63
Dispensavel
/ 3225 / 2011
Objeto: Valor referente aos Autos nº 1228/2008 - Taxa de Iluminação Pública -, por conta da decisão do Supremo Tribunal Federal, que entendeu
a ilegalidade da tributação acima noticiada, em trâmite no Juízo de Direito da 3ª Vara Cível da Comarca de Maringá - Estado do Paraná.
Protocolo de origem nº 55273/2010.
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
6657 Sentença judicial
1 UND 1.041,63
1.041,63
25239 09/12/2011 AHMAD IBRAHIM KASSAB 030102884600000001339091000 3507 1.404,72
Dispensavel
/ 3225 / 2011
Objeto: Valor referente aos Autos nº 1228/2008 - Taxa de Iluminação Pública -, por conta da decisão do Supremo Tribunal Federal, que entendeu
a ilegalidade da tributação acima noticiada, em trâmite no Juízo de Direito da 3ª Vara Cível da Comarca de Maringá - Estado do Paraná.
Protocolo de origem nº 55273/2010.
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
6657 Sentença judicial
1 UND 1.404,72
1.404,72
25240 09/12/2011 NATALICE ROMAO TELLES 030102884600000001339091000 3507 1.064,03
Dispensavel
/ 3225 / 2011
Objeto: Valor referente aos Autos nº 1228/2008 - Taxa de Iluminação Pública -, por conta da decisão do Supremo Tribunal Federal, que entendeu
a ilegalidade da tributação acima noticiada, em trâmite no Juízo de Direito da 3ª Vara Cível da Comarca de Maringá - Estado do Paraná.
Protocolo de origem nº 55273/2010.
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
6657 Sentença judicial
1 UND 1.064,03
1.064,03
25241 09/12/2011 ANTONIO CELSO PIRES MARTINS 030102884600000001339091000 3507 2.180,13
Dispensavel
/ 3225 / 2011
Objeto: Valor referente aos Autos nº 1228/2008 - Taxa de Iluminação Pública -, por conta da decisão do Supremo Tribunal Federal, que entendeu
a ilegalidade da tributação acima noticiada, em trâmite no Juízo de Direito da 3ª Vara Cível da Comarca de Maringá - Estado do Paraná.
Protocolo de origem nº 55273/2010.
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
6657 Sentença judicial
1 UND 2.180,13
2.180,13
www.elotech.com.br
30/01/2012 Pág. 135

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PERÍODO DE 01/12/2011 a 31/12/2011
Empenho Data
Fornecedor Programática Fonte
Valor Tipo Licitação
Nº Licitação Nº Processo
25242 09/12/2011 JOAO VALENTIN XAVIER 030102884600000001339091000 3507 255,78
Dispensavel
/ 3225 / 2011
Objeto: Valor referente aos Autos nº 1228/2008 - Taxa de Iluminação Pública -, por conta da decisão do Supremo Tribunal Federal, que entendeu
a ilegalidade da tributação acima noticiada, em trâmite no Juízo de Direito da 3ª Vara Cível da Comarca de Maringá - Estado do Paraná.
Protocolo de origem nº 55273/2010.
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
6657 Sentença judicial
1 UND 255,78
255,78
25243 09/12/2011 EDNALDO TAVARES DOS SANTOS 030102884600000001339091000 3507 761,73
Dispensavel
/ 3225 / 2011
Objeto: Valor referente aos Autos nº 1228/2008 - Taxa de Iluminação Pública -, por conta da decisão do Supremo Tribunal Federal, que entendeu
a ilegalidade da tributação acima noticiada, em trâmite no Juízo de Direito da 3ª Vara Cível da Comarca de Maringá - Estado do Paraná.
Protocolo de origem nº 55273/2010.
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
6657 Sentença judicial
1 UND 761,73
761,73
25244 09/12/2011 JOSE BATISTA NEVES 030102884600000001339091000 3507 2.937,67
Dispensavel
/ 3225 / 2011
Objeto: Valor referente aos Autos nº 1228/2008 - Taxa de Iluminação Pública -, por conta da decisão do Supremo Tribunal Federal, que entendeu
a ilegalidade da tributação acima noticiada, em trâmite no Juízo de Direito da 3ª Vara Cível da Comarca de Maringá - Estado do Paraná.
Protocolo de origem nº 55273/2010.
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
6657 Sentença judicial
1 UND 2.937,67
2.937,67
25245 09/12/2011 PC DIAS E OLIVEIRA LTDA - EPP 190101512200102123339030000 1000 1.135,13
Pregão
182 / 2011 1095 / 2011
Objeto: Valor referente à aquisição de Garrafa Térmica, para uso nos Setores da Secretaria Municipal de Serviços Públicos, conforme Ata de
Registro de Preços nº 148/2011, com vigência de 12 meses, ou seja, de 08/07/2011 a 07/07/2012, Pregão nº 182/2011 e Processo nº
1095/2011.
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
90857 Garrafa térmica em plástico, com capacidade 2 litros, com t
21 UND 40,93
859,53
88434 Garrafa térmica, em plástico ou metal, com capacidade de 1 l
20 UND 13,78
275,60
25246 09/12/2011 JOSÉ ADAUTO DA CRUZ 030102884600000001339091000 3507 4.220,86
Dispensavel
/ 3222 / 2011
Objeto: Valor referente aos Autos nº 995/2008 - Taxa de Iluminação Pública -, por conta da decisão do Supremo Tribunal Federal, que entendeu a
ilegalidade da tributação acima noticiada, em trâmite no Juízo de Direito da 3ª Vara Cível da Comarca de Maringá - Estado do Paraná.
Protocolo de origem nº 55272/2010.
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
6657 Sentença judicial
1 UND 4.220,86
4.220,86
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RELAÇÃO DE EMPENHOS EMITIDOS - TRANSPARÊNCIA
PERÍODO DE 01/12/2011 a 31/12/2011
Empenho Data
Fornecedor Programática Fonte
Valor Tipo Licitação
Nº Licitação Nº Processo
25247 09/12/2011 EDSON TOBERTO MARQUES DE ANDRADE 030102884600000001339091000 3507 3.659,45
Dispensavel
/ 3222 / 2011
Objeto: Valor referente aos Autos nº 995/2008 - Taxa de Iluminação Pública -, por conta da decisão do Supremo Tribunal Federal, que entendeu a
ilegalidade da tributação acima noticiada, em trâmite no Juízo de Direito da 3ª Vara Cível da Comarca de Maringá - Estado do Paraná.
Protocolo de origem nº 55272/2010.
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
6657 Sentença judicial
1 UND 3.659,45
3.659,45
25248 09/12/2011 AGNALDO LETRINTA 030102884600000001339091000 3507 1.334,62
Dispensavel
/ 3222 / 2011
Objeto: Valor referente aos Autos nº 995/2008 - Taxa de Iluminação Pública -, por conta da decisão do Supremo Tribunal Federal, que entendeu a
ilegalidade da tributação acima noticiada, em trâmite no Juízo de Direito da 3ª Vara Cível da Comarca de Maringá - Estado do Paraná.
Protocolo de origem nº 55272/2010.
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
6657 Sentença judicial
1 UND 1.334,62
1.334,62
25249 09/12/2011 DAVID DE FREITAS 030102884600000001339091000 3507 2.144,57
Dispensavel
/ 3220 / 2011
Objeto: Valor referente aos Autos nº 918/2008 - Taxa de Iluminação Pública -, por conta da decisão do Supremo Tribunal Federal, que entendeu a
ilegalidade da tributação acima noticiada, em trâmite no Juízo de Direito da 1ª Vara Cível da Comarca de Maringá - Estado do Paraná.
Protocolo de origem nº 54193/2010.
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
6657 Sentença judicial
1 UND 2.144,57
2.144,57
25250 09/12/2011 JOSE CARLOS DE MOURA REZENDE 030102884600000001339091000 3507 1.183,78
Dispensavel
/ 3220 / 2011
Objeto: Valor referente aos Autos nº 918/2008 - Taxa de Iluminação Pública -, por conta da decisão do Supremo Tribunal Federal, que entendeu a
ilegalidade da tributação acima noticiada, em trâmite no Juízo de Direito da 1ª Vara Cível da Comarca de Maringá - Estado do Paraná.
Protocolo de origem nº 54193/2010.
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
6657 Sentença judicial
1 UND 1.183,78
1.183,78
25251 09/12/2011 ROSA OSIPIS 030102884600000001339091000 3507 583,55
Dispensavel
/ 3220 / 2011
Objeto: Valor referente aos Autos nº 918/2008 - Taxa de Iluminação Pública -, por conta da decisão do Supremo Tribunal Federal, que entendeu a
ilegalidade da tributação acima noticiada, em trâmite no Juízo de Direito da 1ª Vara Cível da Comarca de Maringá - Estado do Paraná.
Protocolo de origem nº 54193/2010.
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
6657 Sentença judicial
1 UND 583,55
583,55
www.elotech.com.br
30/01/2012 Pág. 137

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PERÍODO DE 01/12/2011 a 31/12/2011
Empenho Data
Fornecedor Programática Fonte
Valor Tipo Licitação
Nº Licitação Nº Processo
25252 09/12/2011 MELCHIADES GONCALVES PEREIRA 030102884600000001339091000 3507 1.887,24
Dispensavel
/ 3220 / 2011
Objeto: Valor referente aos Autos nº 918/2008 - Taxa de Iluminação Pública -, por conta da decisão do Supremo Tribunal Federal, que entendeu a
ilegalidade da tributação acima noticiada, em trâmite no Juízo de Direito da 1ª Vara Cível da Comarca de Maringá - Estado do Paraná.
Protocolo de origem nº 54193/2010.
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
6657 Sentença judicial
1 UND 1.887,24
1.887,24
25253 09/12/2011 MANOEL DE MATOS 030102884600000001339091000 3507 2.024,06
Dispensavel
/ 3220 / 2011
Objeto: Valor referente aos Autos nº 918/2008 - Taxa de Iluminação Pública -, por conta da decisão do Supremo Tribunal Federal, que entendeu a
ilegalidade da tributação acima noticiada, em trâmite no Juízo de Direito da 1ª Vara Cível da Comarca de Maringá - Estado do Paraná.
Protocolo de origem nº 54193/2010.
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
6657 Sentença judicial
1 UND 2.024,06
2.024,06
25254 09/12/2011 EDSON BETAZZI 030102884600000001339091000 3507 2.832,69
Dispensavel
/ 3220 / 2011
Objeto: Valor referente aos Autos nº 918/2008 - Taxa de Iluminação Pública -, por conta da decisão do Supremo Tribunal Federal, que entendeu a
ilegalidade da tributação acima noticiada, em trâmite no Juízo de Direito da 1ª Vara Cível da Comarca de Maringá - Estado do Paraná.
Protocolo de origem nº 54193/2010.
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
6657 Sentença judicial
1 UND 2.832,69
2.832,69
25255 09/12/2011 BENEDITO RODRIGUES 030102884600000001339091000 3507 1.636,11
Dispensavel
/ 3220 / 2011
Objeto: Valor referente aos Autos nº 918/2008 - Taxa de Iluminação Pública -, por conta da decisão do Supremo Tribunal Federal, que entendeu a
ilegalidade da tributação acima noticiada, em trâmite no Juízo de Direito da 1ª Vara Cível da Comarca de Maringá - Estado do Paraná.
Protocolo de origem nº 54193/2010.
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
6657 Sentença judicial
1 UND 1.636,11
1.636,11
25256 09/12/2011 COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA-SANEPAR 190101545200102129339039000 1000 300,86
Dispensavel
/ 3224 / 2011
Objeto: Valor referente à contratação de empresa para fornecimento de materiais e mão de obra na ampliação da Rede de Água e abastecimento da
Administração do Cemitério Municipal de Maringá, localizado na Rua Vereador Primo Monteschio, nº 435 - Zona 02. Processo nº
3224/2011.
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
962 Prestação de serviços (não necessariamente mensal(is))
1 UND 300,86
300,86
www.elotech.com.br
30/01/2012 Pág. 138

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RELAÇÃO DE EMPENHOS EMITIDOS - TRANSPARÊNCIA
PERÍODO DE 01/12/2011 a 31/12/2011
Empenho Data
Fornecedor Programática Fonte
Valor Tipo Licitação
Nº Licitação Nº Processo
25257 09/12/2011 A. PAZINATO MARINGA-ME 130200824400182087449052000 1000 1.615,00
Pregão
384 / 2010 2021 / 2010
Objeto: Valor referente à aquisição de refrigerador, para atender a demanda do CRAS Iguatemi, unidade atendida pela Secretaria Municipal de
Assistência Social e Cidadania, conforme Ata de Registro de Preços nº 26/2011, com vigência de 12 meses, ou seja, de 22/02/2011 a
21/02/2012, Pregão Presencial nº 384/2010 e Processo nº 2021/2010.
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
17574 Refrigerador Duplex, frost free, capacidade de 366 a 400 lit
1 UND 1.615,00
1.615,00
25258 09/12/2011 DOMINGUES & KESSA LTDA 130200824100192082339030000 1000 1.736,55
Pregão
378 / 2010 1685 / 2010
Objeto: Valor referente à aquisição de gêneros alimentícios (carnes) para atender a demanda do Centro Dia dos Idosos, unidade atendida pela
Secretaria Municipal de Assistência Social e Cidadania, conforme Pregão Presencial nº 378/2010, Processo nº 1685/2010 e Ata de
Registro de Preços nº 19/2011, com vigência de 12 meses, ou seja, de 11/02/2011 a 10/02/2012.
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
381 COXA E SOBRECOXA CONGELADA DE FRANGO - A a
342 KG 3,40
1.162,80
4498 PEITO DE FRANGO CONGELADO - Corte de ave abatida s
135 KG 4,25
573,75
25259 09/12/2011 JOSE ANGELO ZINEZI ME 090301236100176038339030000 1102 61.640,00
Pregão
327 / 2011 1413 / 2011
Objeto: Valor referente à aquisição de 920 jogos pedagógicos, para atendimento das Escolas Municipais de Ensino Fundamental, conforme Ata de
Registro de Preços nº 242/2011, com vigência de 12 meses, ou seja, de 21/10/2011 a 20/10/2012, publicado no Órgão Oficial do
Município do dia 27/10/2011, Pregão Presencial nº 327/2011 e Processo nº 1413/2011.
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
205139 Jogo Pedagógico - Futebol de Pregos
920 UNID 67,00
61.640,00
25260 09/12/2011 CONFECÇÕES L.C. E L.S.C. LTDA-ME 190102060100062139339032000 1000 1.677,00
Pregão
329 / 2011 1907 / 2011
Objeto: Valor referente à aquisição de Camiseta adulto, 67% poliéster e 33% viscose, para distribuição aos Participantes do Projeto de Hortas
Comunitárias, presentes no III Encontro de Produtores de Hortas Comunitárias. Ata de Registro de Preços nº 225/2011, com vigência de
12 meses, ou seja, de 13/10/2011 a 12/10/2012, Pregâo nº 329/20111 e Processo nº 1907/2011.
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
103352 CAMISETA adulto 67% poliéster e 33% viscose.
300 UND 5,59
1.677,00
25261 09/12/2011 ITA - COMERCIO E INSTALACOES COMERCIAIS LTDA EPP 080201030200122089449052000 1369 814,00
Pregão
277 / 2011 1482 / 2011
Objeto: Valor referente à aquisição de equipamento (fragmentadora de papel) para a Coordenação de Laboratório, da Secretaria Municipal de
Saúde. Conforme a Ata de Registro de Preços nº 210/2011, com vigência de 12 meses, ou seja, de 16/09/2011 a 15/09/2012, Processo nº
1482/2011 e Pregão nº 277/2011.
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
101917 Fragmentadora de papel
1 UND 814,00
814,00
www.elotech.com.br
30/01/2012 Pág. 139

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RELAÇÃO DE EMPENHOS EMITIDOS - TRANSPARÊNCIA
PERÍODO DE 01/12/2011 a 31/12/2011
Empenho Data
Fornecedor Programática Fonte
Valor Tipo Licitação
Nº Licitação Nº Processo
25262 09/12/2011 ITA - COMERCIO E INSTALACOES COMERCIAIS LTDA EPP 080201030400122026449052000 1497 814,00
Pregão
277 / 2011 1482 / 2011
Objeto: Valor referente à aquisição de equipamento (fragmentadora de papel) para a Coordenação de Vigilância Sanitára, da Secretaria Municipal
de Saúde. Conforme a Ata de Registro de Preços nº 210/2011, com vigência de 12 meses, ou seja, de 16/09/2011 a 15/09/2012, Processo
nº 1482/2011 e Pregão nº 277/2011.
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
101917 Fragmentadora de papel
1 UND 814,00
814,00
25263 09/12/2011 APARECIDO BORTOLOCI 030102884600000001339091000 3507 1.903,08
Dispensavel
/ 3245 / 2011
Objeto: Valor referente aos Autos nº 1458/2009 - Taxa de Iluminação Pública -, por conta da decisão do Supremo Tribunal Federal, que entendeu
a ilegalidade da tributação acima noticiada, em trâmite no Juízo de Direito da 5ª Vara Cível da Comarca de Maringá - Estado do Paraná.
Protocolo de origem nº 56829/2010.
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
6657 Sentença judicial
1 UND 1.903,08
1.903,08
25264 09/12/2011 DANIEL TRAUSI 030102884600000001339091000 3507 1.962,38
Dispensavel
/ 3245 / 2011
Objeto: Valor referente aos Autos nº 1458/2009 - Taxa de Iluminação Pública -, por conta da decisão do Supremo Tribunal Federal, que entendeu
a ilegalidade da tributação acima noticiada, em trâmite no Juízo de Direito da 5ª Vara Cível da Comarca de Maringá - Estado do Paraná.
Protocolo de origem nº 56829/2010.
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
6657 Sentença judicial
1 UND 1.962,38
1.962,38
25265 09/12/2011 FERNANDO FREGADOLLI . 030102884600000001339091000 3507 1.442,22
Dispensavel
/ 3245 / 2011
Objeto: Valor referente aos Autos nº 1458/2009 - Taxa de Iluminação Pública -, por conta da decisão do Supremo Tribunal Federal, que entendeu
a ilegalidade da tributação acima noticiada, em trâmite no Juízo de Direito da 5ª Vara Cível da Comarca de Maringá - Estado do Paraná.
Protocolo de origem nº 56829/2010.
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
6657 Sentença judicial
1 UND 1.442,22
1.442,22
25266 09/12/2011 GUILHERME MARQUES PEREIRA 030102884600000001339091000 3507 1.106,69
Dispensavel
/ 3245 / 2011
Objeto: Valor referente aos Autos nº 1458/2009 - Taxa de Iluminação Pública -, por conta da decisão do Supremo Tribunal Federal, que entendeu
a ilegalidade da tributação acima noticiada, em trâmite no Juízo de Direito da 5ª Vara Cível da Comarca de Maringá - Estado do Paraná.
Protocolo de origem nº 56829/2010.
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
6657 Sentença judicial
1 UND 1.106,69
1.106,69
www.elotech.com.br
30/01/2012 Pág. 140

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PERÍODO DE 01/12/2011 a 31/12/2011
Empenho Data
Fornecedor Programática Fonte
Valor Tipo Licitação
Nº Licitação Nº Processo
25267 09/12/2011 IRENE GONÇALVES DE FREITAS 030102884600000001339091000 3507 923,68
Dispensavel
/ 3245 / 2011
Objeto: Valor referente aos Autos nº 1458/2009 - Taxa de Iluminação Pública -, por conta da decisão do Supremo Tribunal Federal, que entendeu
a ilegalidade da tributação acima noticiada, em trâmite no Juízo de Direito da 5ª Vara Cível da Comarca de Maringá - Estado do Paraná.
Protocolo de origem nº 56829/2010.
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
6657 Sentença judicial
1 UND 923,68
923,68
25268 09/12/2011 ISIDORO LUIZ MASCHIO 030102884600000001339091000 3507 1.357,48
Dispensavel
/ 3245 / 2011
Objeto: Valor referente aos Autos nº 1458/2009 - Taxa de Iluminação Pública -, por conta da decisão do Supremo Tribunal Federal, que entendeu
a ilegalidade da tributação acima noticiada, em trâmite no Juízo de Direito da 5ª Vara Cível da Comarca de Maringá - Estado do Paraná.
Protocolo de origem nº 56829/2010.
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
6657 Sentença judicial
1 UND 1.357,48
1.357,48
25269 09/12/2011 LAZARO SERGIO DE SOUZA 030102884600000001339091000 3507 1.130,99
Dispensavel
/ 3245 / 2011
Objeto: Valor referente aos Autos nº 1458/2009 - Taxa de Iluminação Pública -, por conta da decisão do Supremo Tribunal Federal, que entendeu
a ilegalidade da tributação acima noticiada, em trâmite no Juízo de Direito da 5ª Vara Cível da Comarca de Maringá - Estado do Paraná.
Protocolo de origem nº 56829/2010.
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
6657 Sentença judicial
1 UND 1.130,99
1.130,99
25270 09/12/2011 LOURIVAL ROSANI ALVES 030102884600000001339091000 3507 1.733,94
Dispensavel
/ 3245 / 2011
Objeto: Valor referente aos Autos nº 1458/2009 - Taxa de Iluminação Pública -, por conta da decisão do Supremo Tribunal Federal, que entendeu
a ilegalidade da tributação acima noticiada, em trâmite no Juízo de Direito da 5ª Vara Cível da Comarca de Maringá - Estado do Paraná.
Protocolo de origem nº 56829/2010.
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
6657 Sentença judicial
1 UND 1.733,94
1.733,94
25271 09/12/2011 LUIZ CARLOS ALTOE 030102884600000001339091000 3507 877,17
Dispensavel
/ 3245 / 2011
Objeto: Valor referente aos Autos nº 1458/2009 - Taxa de Iluminação Pública -, por conta da decisão do Supremo Tribunal Federal, que entendeu
a ilegalidade da tributação acima noticiada, em trâmite no Juízo de Direito da 5ª Vara Cível da Comarca de Maringá - Estado do Paraná.
Protocolo de origem nº 56829/2010.
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
6657 Sentença judicial
1 UND 877,17
877,17
www.elotech.com.br
30/01/2012 Pág. 141

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PERÍODO DE 01/12/2011 a 31/12/2011
Empenho Data
Fornecedor Programática Fonte
Valor Tipo Licitação
Nº Licitação Nº Processo
25272 09/12/2011 VERA LUCIA MARQUES 030102884600000001339091000 3507 362,27
Dispensavel
/ 3245 / 2011
Objeto: Valor referente aos Autos nº 1458/2009 - Taxa de Iluminação Pública -, por conta da decisão do Supremo Tribunal Federal, que entendeu
a ilegalidade da tributação acima noticiada, em trâmite no Juízo de Direito da 5ª Vara Cível da Comarca de Maringá - Estado do Paraná.
Protocolo de origem nº 56829/2010.
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
6657 Sentença judicial
1 UND 362,27
362,27
25273 09/12/2011 ZELINDA RUIZ DA SILVA 030102884600000001339091000 3507 1.541,84
Dispensavel
/ 3245 / 2011
Objeto: Valor referente aos Autos nº 1458/2009 - Taxa de Iluminação Pública -, por conta da decisão do Supremo Tribunal Federal, que entendeu
a ilegalidade da tributação acima noticiada, em trâmite no Juízo de Direito da 5ª Vara Cível da Comarca de Maringá - Estado do Paraná.
Protocolo de origem nº 56829/2010.
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
6657 Sentença judicial
1 UND 1.541,84
1.541,84
25274 09/12/2011 LORETI MARIA FERRI PIRES 030102884600000001339091000 3507 530,98
Dispensavel
/ 3245 / 2011
Objeto: Valor referente aos Autos nº 1458/2009 - Taxa de Iluminação Pública -, por conta da decisão do Supremo Tribunal Federal, que entendeu
a ilegalidade da tributação acima noticiada, em trâmite no Juízo de Direito da 5ª Vara Cível da Comarca de Maringá - Estado do Paraná.
Protocolo de origem nº 56829/2010.
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
6657 Sentença judicial
1 UND 530,98
530,98
25275 09/12/2011 ADAO BISPO DOS SANTOS 030102884600000001339091000 3507 1.983,66
Dispensavel
/ 3247 / 2011
Objeto: Valor referente aos Autos nº 835/2008 - Taxa de Iluminação Pública -, por conta da decisão do Supremo Tribunal Federal, que entendeu a
ilegalidade da tributação acima noticiada, em trâmite no Juízo de Direito da 6ª Vara Cível da Comarca de Maringá - Estado do Paraná.
Protocolo de origem nº 50029/2010.
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
6657 Sentença judicial
1 UND 1.983,66
1.983,66
25276 09/12/2011 AGENOR DA SILVA PAIXAO 030102884600000001339091000 3507 2.697,16
Dispensavel
/ 3247 / 2011
Objeto: Valor referente aos Autos nº 835/2008 - Taxa de Iluminação Pública -, por conta da decisão do Supremo Tribunal Federal, que entendeu a
ilegalidade da tributação acima noticiada, em trâmite no Juízo de Direito da 6ª Vara Cível da Comarca de Maringá - Estado do Paraná.
Protocolo de origem nº 50029/2010.
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
6657 Sentença judicial
1 UND 2.697,16
2.697,16
www.elotech.com.br
30/01/2012 Pág. 142

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PERÍODO DE 01/12/2011 a 31/12/2011
Empenho Data
Fornecedor Programática Fonte
Valor Tipo Licitação
Nº Licitação Nº Processo
25277 09/12/2011 JOAO PADOVAN 030102884600000001339091000 3507 547,82
Dispensavel
/ 3247 / 2011
Objeto: Valor referente aos Autos nº 835/2008 - Taxa de Iluminação Pública -, por conta da decisão do Supremo Tribunal Federal, que entendeu a
ilegalidade da tributação acima noticiada, em trâmite no Juízo de Direito da 6ª Vara Cível da Comarca de Maringá - Estado do Paraná.
Protocolo de origem nº 50029/2010.
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
6657 Sentença judicial
1 UND 547,82
547,82
25278 09/12/2011 JORGE BEZERRA DA COSTA 030102884600000001339091000 3507 1.121,82
Dispensavel
/ 3247 / 2011
Objeto: Valor referente aos Autos nº 835/2008 - Taxa de Iluminação Pública -, por conta da decisão do Supremo Tribunal Federal, que entendeu a
ilegalidade da tributação acima noticiada, em trâmite no Juízo de Direito da 6ª Vara Cível da Comarca de Maringá - Estado do Paraná.
Protocolo de origem nº 50029/2010.
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
6657 Sentença judicial
1 UND 1.121,82
1.121,82
25279 09/12/2011 RAQUEL CORSSINI 030102884600000001339091000 3507 1.638,63
Dispensavel
/ 3247 / 2011
Objeto: Valor referente aos Autos nº 835/2008 - Taxa de Iluminação Pública -, por conta da decisão do Supremo Tribunal Federal, que entendeu a
ilegalidade da tributação acima noticiada, em trâmite no Juízo de Direito da 6ª Vara Cível da Comarca de Maringá - Estado do Paraná.
Protocolo de origem nº 50029/2010.
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
6657 Sentença judicial
1 UND 1.638,63
1.638,63
25280 09/12/2011 OSVALDO JUSTO 030102884600000001339091000 3507 825,13
Dispensavel
/ 3247 / 2011
Objeto: Valor referente aos Autos nº 835/2008 - Taxa de Iluminação Pública -, por conta da decisão do Supremo Tribunal Federal, que entendeu a
ilegalidade da tributação acima noticiada, em trâmite no Juízo de Direito da 6ª Vara Cível da Comarca de Maringá - Estado do Paraná.
Protocolo de origem nº 50029/2010.
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
6657 Sentença judicial
1 UND 825,13
825,13
25281 09/12/2011 RAIOS X ODONTOLOGICO VILLELA LTDA 050100433100052010339039000 1000 50,00
Dispensavel
/ 3033 / 2011
Objeto: Valor referente à despesa com RX panorâmico para a servidora Ana Claudia de Souza França, matrícula nº 32605, devido acidente de
trabalho sofrido.
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
962 Prestação de serviços (não necessariamente mensal(is))
1 UND 50,00
50,00
www.elotech.com.br
30/01/2012 Pág. 143

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PERÍODO DE 01/12/2011 a 31/12/2011
Empenho Data
Fornecedor Programática Fonte
Valor Tipo Licitação
Nº Licitação Nº Processo
25282 09/12/2011 MARINGA TABELIAO EVANDRO DE FREITAS OLIVEIRA 3º OFICIO 030100206200022005339039000 1000 25.000,00
Proc. Inexigibilidade
366 / 2011 370 / 2011
Objeto: Valor referente complementação da Nota de Empenho nº 15798/2011 de prestação de serviço com lavratura de escrituras, certidões,
procurações e autenticação de documentos para o exercício de 2011, em favor de Maringá Tabelião Evandro de Freitas Oliveira 3º Oficio,
representante Legal Evandro Buqueira de Freitas de Oliveira, Processo nº 370/2011, Parecer nº 2825/2011-PROGE e Ato de Declaração de
Inexigibilidade de Licitação nº 366/2011.
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
962 Prestação de serviços (não necessariamente mensal(is))
1 UND 25.000,00
25.000,00
25283 09/12/2011 ARMANDO ARNALDO 030102884600000001339091000 3507 2.599,58
Dispensavel
/ 3251 / 2011
Objeto: Valor referente aos Autos nº 1612/2009 - Taxa de Iluminação Pública -, por conta da decisão do Supremo Tribunal Federal, que entendeu
a ilegalidade da tributação acima noticiada, em trâmite no Juízo de Direito da 4ª Vara Cível da Comarca de Maringá - Estado do Paraná.
Protocolo de origem nº 56044/2010.
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
6657 Sentença judicial
1 UND 2.599,58
2.599,58
25284 09/12/2011 LUZIA ROSA DE ALMEIDA 030102884600000001339091000 3507 842,31
Dispensavel
/ 3252 / 2011
Objeto: Valor referente aos Autos nº 1703/2009 - Taxa de Iluminação Pública -, por conta da decisão do Supremo Tribunal Federal, que entendeu
a ilegalidade da tributação acima noticiada, em trâmite no Juízo de Direito da 4ª Vara Cível da Comarca de Maringá - Estado do Paraná.
Protocolo de origem nº 55883/2010.
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
6657 Sentença judicial
1 UND 842,31
842,31
25285 09/12/2011 FRANCIELE RODRIGUES DOS SANTOS 030102884600000001339091000 3507 135,42
Dispensavel
/ 3242 / 2011
Objeto: Valor referente aos Autos nº 1261/2008 - Taxa de Iluminação Pública -, por conta da decisão do Supremo Tribunal Federal, que entendeu
a ilegalidade da tributação acima noticiada, em trâmite no Juízo de Direito da 4ª Vara Cível da Comarca de Maringá - Estado do Paraná.
Protocolo de origem nº 55487/2010.
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
6657 Sentença judicial
1 UND 135,42
135,42
25286 09/12/2011 ANA DA SILVA PIRES 030102884600000001339091000 3507 1.770,61
Dispensavel
/ 3256 / 2011
Objeto: Valor referente aos Autos nº 1894/2009 - Taxa de Iluminação Pública -, por conta da decisão do Supremo Tribunal Federal, que entendeu
a ilegalidade da tributação acima noticiada, em trâmite no Juízo de Direito da 4ª Vara Cível da Comarca de Maringá - Estado do Paraná.
Protocolo de origem nº 55889/2010.
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
6657 Sentença judicial
1 UND 1.770,61
1.770,61
www.elotech.com.br
30/01/2012 Pág. 144

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PERÍODO DE 01/12/2011 a 31/12/2011
Empenho Data
Fornecedor Programática Fonte
Valor Tipo Licitação
Nº Licitação Nº Processo
25287 09/12/2011 ORANDIR ALVES DE OLIVEIRA 030102884600000001339091000 3507 1.361,89
Dispensavel
/ 3238 / 2011
Objeto: Valor referente aos Autos nº 836/2008 - Taxa de Iluminação Pública -, por conta da decisão do Supremo Tribunal Federal, que entendeu a
ilegalidade da tributação acima noticiada, em trâmite no Juízo de Direito da 6ª Vara Cível da Comarca de Maringá - Estado do Paraná.
Protocolo de origem nº 57771/2010.
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
6657 Sentença judicial
1 UND 1.361,89
1.361,89
25288 09/12/2011 PEDRO LEAL 030102884600000001339091000 3507 2.214,50
Dispensavel
/ 3238 / 2011
Objeto: Valor referente aos Autos nº 836/2008 - Taxa de Iluminação Pública -, por conta da decisão do Supremo Tribunal Federal, que entendeu a
ilegalidade da tributação acima noticiada, em trâmite no Juízo de Direito da 6ª Vara Cível da Comarca de Maringá - Estado do Paraná.
Protocolo de origem nº 57771/2010.
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
6657 Sentença judicial
1 UND 2.214,50
2.214,50
25289 09/12/2011 SONIA SIQUEIRA DE SOUZA 030102884600000001339091000 3507 1.302,90
Dispensavel
/ 3238 / 2011
Objeto: Valor referente aos Autos nº 836/2008 - Taxa de Iluminação Pública -, por conta da decisão do Supremo Tribunal Federal, que entendeu a
ilegalidade da tributação acima noticiada, em trâmite no Juízo de Direito da 6ª Vara Cível da Comarca de Maringá - Estado do Paraná.
Protocolo de origem nº 57771/2010.
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
6657 Sentença judicial
1 UND 1.302,90
1.302,90
25290 09/12/2011 ANTONIO NUNES DE AVEIRO 030102884600000001339091000 3507 1.971,88
Dispensavel
/ 3238 / 2011
Objeto: Valor referente aos Autos nº 836/2008 - Taxa de Iluminação Pública -, por conta da decisão do Supremo Tribunal Federal, que entendeu a
ilegalidade da tributação acima noticiada, em trâmite no Juízo de Direito da 6ª Vara Cível da Comarca de Maringá - Estado do Paraná.
Protocolo de origem nº 57771/2010.
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
6657 Sentença judicial
1 UND 1.971,88
1.971,88
25291 09/12/2011 SUELI APARECIDA CAZAQUI 030102884600000001339091000 3507 736,09
Dispensavel
/ 3238 / 2011
Objeto: Valor referente aos Autos nº 836/2008 - Taxa de Iluminação Pública -, por conta da decisão do Supremo Tribunal Federal, que entendeu a
ilegalidade da tributação acima noticiada, em trâmite no Juízo de Direito da 6ª Vara Cível da Comarca de Maringá - Estado do Paraná.
Protocolo de origem nº 57771/2010.
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
6657 Sentença judicial
1 UND 736,09
736,09
www.elotech.com.br
30/01/2012 Pág. 145

PREFEITURA DO MUNICIPIO DE MARINGA
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RELAÇÃO DE EMPENHOS EMITIDOS - TRANSPARÊNCIA
PERÍODO DE 01/12/2011 a 31/12/2011
Empenho Data
Fornecedor Programática Fonte
Valor Tipo Licitação
Nº Licitação Nº Processo
25292 09/12/2011 DOLORES CALVO NOVAES 030102884600000001339091000 3507 1.262,95
Dispensavel
/ 3238 / 2011
Objeto: Valor referente aos Autos nº 836/2008 - Taxa de Iluminação Pública -, por conta da decisão do Supremo Tribunal Federal, que entendeu a
ilegalidade da tributação acima noticiada, em trâmite no Juízo de Direito da 6ª Vara Cível da Comarca de Maringá - Estado do Paraná.
Protocolo de origem nº 57771/2010.
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
6657 Sentença judicial
1 UND 1.262,95
1.262,95
25293 09/12/2011 MERCEDES FERRARI NECHEL 030102884600000001339091000 3507 1.487,53
Dispensavel
/ 3255 / 2011
Objeto: Valor referente aos Autos nº 923/2008 - Taxa de Iluminação Pública -, por conta da decisão do Supremo Tribunal Federal, que entendeu a
ilegalidade da tributação acima noticiada, em trâmite no Juízo de Direito da 4ª Vara Cível da Comarca de Maringá - Estado do Paraná.
Protocolo de origem nº 56293/2010.
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
6657 Sentença judicial
1 UND 1.487,53
1.487,53
25294 09/12/2011 ANTÔNIA SEGANTINI REIS 030102884600000001339091000 3507 2.629,48
Dispensavel
/ 3255 / 2011
Objeto: Valor referente aos Autos nº 923/2008 - Taxa de Iluminação Pública -, por conta da decisão do Supremo Tribunal Federal, que entendeu a
ilegalidade da tributação acima noticiada, em trâmite no Juízo de Direito da 4ª Vara Cível da Comarca de Maringá - Estado do Paraná.
Protocolo de origem nº 56293/2010.
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
6657 Sentença judicial
1 UND 2.629,48
2.629,48
25295 09/12/2011 ANTÔNIO DIAS DA SILVA 030102884600000001339091000 3507 1.730,21
Dispensavel
/ 3255 / 2011
Objeto: Valor referente aos Autos nº 923/2008 - Taxa de Iluminação Pública -, por conta da decisão do Supremo Tribunal Federal, que entendeu a
ilegalidade da tributação acima noticiada, em trâmite no Juízo de Direito da 4ª Vara Cível da Comarca de Maringá - Estado do Paraná.
Protocolo de origem nº 56293/2010.
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
6657 Sentença judicial
1 UND 1.730,21
1.730,21
25296 09/12/2011 ARLINDO PERUZZI 030102884600000001339091000 3507 2.569,11
Dispensavel
/ 3255 / 2011
Objeto: Valor referente aos Autos nº 923/2008 - Taxa de Iluminação Pública -, por conta da decisão do Supremo Tribunal Federal, que entendeu a
ilegalidade da tributação acima noticiada, em trâmite no Juízo de Direito da 4ª Vara Cível da Comarca de Maringá - Estado do Paraná.
Protocolo de origem nº 56293/2010.
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
6657 Sentença judicial
1 UND 2.569,11
2.569,11
www.elotech.com.br
30/01/2012 Pág. 146

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PERÍODO DE 01/12/2011 a 31/12/2011
Empenho Data
Fornecedor Programática Fonte
Valor Tipo Licitação
Nº Licitação Nº Processo
25297 09/12/2011 CELSO PEREIRA DE ANDRADE 030102884600000001339091000 3507 1.366,07
Dispensavel
/ 3255 / 2011
Objeto: Valor referente aos Autos nº 923/2008 - Taxa de Iluminação Pública -, por conta da decisão do Supremo Tribunal Federal, que entendeu a
ilegalidade da tributação acima noticiada, em trâmite no Juízo de Direito da 4ª Vara Cível da Comarca de Maringá - Estado do Paraná.
Protocolo de origem nº 56293/2010.
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
6657 Sentença judicial
1 UND 1.366,07
1.366,07
25298 09/12/2011 RUBENS FERNANDES CARVALHO 030102884600000001339091000 3507 798,00
Dispensavel
/ 3255 / 2011
Objeto: Valor referente aos Autos nº 923/2008 - Taxa de Iluminação Pública -, por conta da decisão do Supremo Tribunal Federal, que entendeu a
ilegalidade da tributação acima noticiada, em trâmite no Juízo de Direito da 4ª Vara Cível da Comarca de Maringá - Estado do Paraná.
Protocolo de origem nº 56293/2010.
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
6657 Sentença judicial
1 UND 798,00
798,00
25299 09/12/2011 DONIZETE APARECIDO DE SOUZA 030102884600000001339091000 3507 695,47
Dispensavel
/ 3255 / 2011
Objeto: Valor referente aos Autos nº 923/2008 - Taxa de Iluminação Pública -, por conta da decisão do Supremo Tribunal Federal, que entendeu a
ilegalidade da tributação acima noticiada, em trâmite no Juízo de Direito da 4ª Vara Cível da Comarca de Maringá - Estado do Paraná.
Protocolo de origem nº 56293/2010.
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
6657 Sentença judicial
1 UND 695,47
695,47
25300 09/12/2011 JOSÉ TOGNOLLI 030102884600000001339091000 3507 553,61
Dispensavel
/ 3255 / 2011
Objeto: Valor referente aos Autos nº 923/2008 - Taxa de Iluminação Pública -, por conta da decisão do Supremo Tribunal Federal, que entendeu a
ilegalidade da tributação acima noticiada, em trâmite no Juízo de Direito da 4ª Vara Cível da Comarca de Maringá - Estado do Paraná.
Protocolo de origem nº 56293/2010.
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
6657 Sentença judicial
1 UND 553,61
553,61
25301 09/12/2011 PEDRO DAVID VIEIRA FILHO 030102884600000001339091000 3507 1.882,39
Dispensavel
/ 3255 / 2011
Objeto: Valor referente aos Autos nº 923/2008 - Taxa de Iluminação Pública -, por conta da decisão do Supremo Tribunal Federal, que entendeu a
ilegalidade da tributação acima noticiada, em trâmite no Juízo de Direito da 4ª Vara Cível da Comarca de Maringá - Estado do Paraná.
Protocolo de origem nº 56293/2010.
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
6657 Sentença judicial
1 UND 1.882,39
1.882,39
www.elotech.com.br
30/01/2012 Pág. 147

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PERÍODO DE 01/12/2011 a 31/12/2011
Empenho Data
Fornecedor Programática Fonte
Valor Tipo Licitação
Nº Licitação Nº Processo
25302 09/12/2011 ORLANDO LONGUI 030102884600000001339091000 3507 1.385,92
Dispensavel
/ 3255 / 2011
Objeto: Valor referente aos Autos nº 923/2008 - Taxa de Iluminação Pública -, por conta da decisão do Supremo Tribunal Federal, que entendeu a
ilegalidade da tributação acima noticiada, em trâmite no Juízo de Direito da 4ª Vara Cível da Comarca de Maringá - Estado do Paraná.
Protocolo de origem nº 56293/2010.
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
6657 Sentença judicial
1 UND 1.385,92
1.385,92
25303 09/12/2011 CESUMAR - CENTRO DE ENSINO SUPERIOR DE MARINGA 140101339200042106339039000 1000 3.800,00
Proc. Inexigibilidade
548 / 2011 2971 / 2011
Objeto: Valor referente à apresentação especial de Natal da Orquestra Filarmônica Cesumar, no dia 15 de Dezembro de 2011, dando continuidade
ao Projeto Convite à Música, realizado no Auditório Luzamor. Processo nº 2971/2011, Parecer nº 4388/2011-PROGE e Ato de
Declaração de Inexigibilidade de Licitação nº 548/2011.
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
962 Prestação de serviços (não necessariamente mensal(is))
1 UND 3.800,00
3.800,00
25304 09/12/2011 FATIMA APARECIDA DE ALMEIDA E SILVA 030102884600000001339091000 3507 1.226,05
Dispensavel
/ 3254 / 2011
Objeto: Valor referente aos Autos nº 817/2008 - Taxa de Iluminação Pública -, por conta da decisão do Supremo Tribunal Federal, que entendeu a
ilegalidade da tributação acima noticiada, em trâmite no Juízo de Direito da 3ª Vara Cível da Comarca de Maringá - Estado do Paraná.
Protocolo de origem nº 57064/2010.
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
6657 Sentença judicial
1 UND 1.226,05
1.226,05
25305 09/12/2011 JONAS MENDES DO PRADO 030102884600000001339091000 3507 1.465,42
Dispensavel
/ 3254 / 2011
Objeto: Valor referente aos Autos nº 817/2008 - Taxa de Iluminação Pública -, por conta da decisão do Supremo Tribunal Federal, que entendeu a
ilegalidade da tributação acima noticiada, em trâmite no Juízo de Direito da 3ª Vara Cível da Comarca de Maringá - Estado do Paraná.
Protocolo de origem nº 57064/2010.
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
6657 Sentença judicial
1 UND 1.465,42
1.465,42
25306 09/12/2011 JOSE ENOC TUDISCO 030102884600000001339091000 3507 395,87
Dispensavel
/ 3254 / 2011
Objeto: Valor referente aos Autos nº 817/2008 - Taxa de Iluminação Pública -, por conta da decisão do Supremo Tribunal Federal, que entendeu a
ilegalidade da tributação acima noticiada, em trâmite no Juízo de Direito da 3ª Vara Cível da Comarca de Maringá - Estado do Paraná.
Protocolo de origem nº 57064/2010.
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
6657 Sentença judicial
1 UND 395,87
395,87
www.elotech.com.br
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PERÍODO DE 01/12/2011 a 31/12/2011
Empenho Data
Fornecedor Programática Fonte
Valor Tipo Licitação
Nº Licitação Nº Processo
25307 09/12/2011 JOSE MARIA NUNES 030102884600000001339091000 3507 195,50
Dispensavel
/ 3254 / 2011
Objeto: Valor referente aos Autos nº 817/2008 - Taxa de Iluminação Pública -, por conta da decisão do Supremo Tribunal Federal, que entendeu a
ilegalidade da tributação acima noticiada, em trâmite no Juízo de Direito da 3ª Vara Cível da Comarca de Maringá - Estado do Paraná.
Protocolo de origem nº 57064/2010.
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
6657 Sentença judicial
1 UND 195,50
195,50
25308 09/12/2011 JOSE VITALINO RODRIGUES SODRE 030102884600000001339091000 3507 161,93
Dispensavel
/ 3254 / 2011
Objeto: Valor referente aos Autos nº 817/2008 - Taxa de Iluminação Pública -, por conta da decisão do Supremo Tribunal Federal, que entendeu a
ilegalidade da tributação acima noticiada, em trâmite no Juízo de Direito da 3ª Vara Cível da Comarca de Maringá - Estado do Paraná.
Protocolo de origem nº 57064/2010.
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
6657 Sentença judicial
1 UND 161,93
161,93
25309 09/12/2011 JOAO CARLOS MACHADO 030102884600000001339091000 3507 1.924,16
Dispensavel
/ 3254 / 2011
Objeto: Valor referente aos Autos nº 817/2008 - Taxa de Iluminação Pública -, por conta da decisão do Supremo Tribunal Federal, que entendeu a
ilegalidade da tributação acima noticiada, em trâmite no Juízo de Direito da 3ª Vara Cível da Comarca de Maringá - Estado do Paraná.
Protocolo de origem nº 57064/2010.
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
6657 Sentença judicial
1 UND 1.924,16
1.924,16
25310 09/12/2011 JOAO DE FREITAS 030102884600000001339091000 3507 730,56
Dispensavel
/ 3254 / 2011
Objeto: Valor referente aos Autos nº 817/2008 - Taxa de Iluminação Pública -, por conta da decisão do Supremo Tribunal Federal, que entendeu a
ilegalidade da tributação acima noticiada, em trâmite no Juízo de Direito da 3ª Vara Cível da Comarca de Maringá - Estado do Paraná.
Protocolo de origem nº 57064/2010.
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
6657 Sentença judicial
1 UND 730,56
730,56
25311 09/12/2011 MARIA DE LURDES ALMENARA 030102884600000001339091000 3507 743,19
Dispensavel
/ 3254 / 2011
Objeto: Valor referente aos Autos nº 817/2008 - Taxa de Iluminação Pública -, por conta da decisão do Supremo Tribunal Federal, que entendeu a
ilegalidade da tributação acima noticiada, em trâmite no Juízo de Direito da 3ª Vara Cível da Comarca de Maringá - Estado do Paraná.
Protocolo de origem nº 57064/2010.
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
6657 Sentença judicial
1 UND 743,19
743,19
www.elotech.com.br
30/01/2012 Pág. 149

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PERÍODO DE 01/12/2011 a 31/12/2011
Empenho Data
Fornecedor Programática Fonte
Valor Tipo Licitação
Nº Licitação Nº Processo
25312 09/12/2011 MARIA LOURDES ORIOLI 030102884600000001339091000 3507 937,23
Dispensavel
/ 3254 / 2011
Objeto: Valor referente aos Autos nº 817/2008 - Taxa de Iluminação Pública -, por conta da decisão do Supremo Tribunal Federal, que entendeu a
ilegalidade da tributação acima noticiada, em trâmite no Juízo de Direito da 3ª Vara Cível da Comarca de Maringá - Estado do Paraná.
Protocolo de origem nº 57064/2010.
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
6657 Sentença judicial
1 UND 937,23
937,23
25313 09/12/2011 MARIA PERES SANT ANNA 030102884600000001339091000 3507 1.651,13
Dispensavel
/ 3254 / 2011
Objeto: Valor referente aos Autos nº 817/2008 - Taxa de Iluminação Pública -, por conta da decisão do Supremo Tribunal Federal, que entendeu a
ilegalidade da tributação acima noticiada, em trâmite no Juízo de Direito da 3ª Vara Cível da Comarca de Maringá - Estado do Paraná.
Protocolo de origem nº 57064/2010.
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
6657 Sentença judicial
1 UND 1.651,13
1.651,13
25314 09/12/2011 MAURO MAMORU SHIMONISHI 030102884600000001339091000 3507 2.820,14
Dispensavel
/ 3254 / 2011
Objeto: Valor referente aos Autos nº 817/2008 - Taxa de Iluminação Pública -, por conta da decisão do Supremo Tribunal Federal, que entendeu a
ilegalidade da tributação acima noticiada, em trâmite no Juízo de Direito da 3ª Vara Cível da Comarca de Maringá - Estado do Paraná.
Protocolo de origem nº 57064/2010.
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
6657 Sentença judicial
1 UND 2.820,14
2.820,14
25315 09/12/2011 ALCIDES CONSANI 030102884600000001339091000 3507 2.678,44
Dispensavel
/ 3254 / 2011
Objeto: Valor referente aos Autos nº 817/2008 - Taxa de Iluminação Pública -, por conta da decisão do Supremo Tribunal Federal, que entendeu a
ilegalidade da tributação acima noticiada, em trâmite no Juízo de Direito da 3ª Vara Cível da Comarca de Maringá - Estado do Paraná.
Protocolo de origem nº 57064/2010.
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
6657 Sentença judicial
1 UND 2.678,44
2.678,44
25316 09/12/2011 IGENI ALVES DE MORAIS 030102884600000001339091000 3507 335,37
Dispensavel
/ 3254 / 2011
Objeto: Valor referente aos Autos nº 817/2008 - Taxa de Iluminação Pública -, por conta da decisão do Supremo Tribunal Federal, que entendeu a
ilegalidade da tributação acima noticiada, em trâmite no Juízo de Direito da 3ª Vara Cível da Comarca de Maringá - Estado do Paraná.
Protocolo de origem nº 57064/2010.
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
6657 Sentença judicial
1 UND 335,37
335,37
www.elotech.com.br
30/01/2012 Pág. 150

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RELAÇÃO DE EMPENHOS EMITIDOS - TRANSPARÊNCIA
PERÍODO DE 01/12/2011 a 31/12/2011
Empenho Data
Fornecedor Programática Fonte
Valor Tipo Licitação
Nº Licitação Nº Processo
25317 09/12/2011 SILVIA APARECIDA LUCCHETTA 030102884600000001339091000 3507 947,49
Dispensavel
/ 3254 / 2011
Objeto: Valor referente aos Autos nº 817/2008 - Taxa de Iluminação Pública -, por conta da decisão do Supremo Tribunal Federal, que entendeu a
ilegalidade da tributação acima noticiada, em trâmite no Juízo de Direito da 3ª Vara Cível da Comarca de Maringá - Estado do Paraná.
Protocolo de origem nº 57064/2010.
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
6657 Sentença judicial
1 UND 947,49
947,49
25318 09/12/2011 IGENI ALVES DE MORAIS 030102884600000001339091000 3507 2.721,26
Dispensavel
/ 3254 / 2011
Objeto: Valor referente aos Autos nº 817/2008 - Taxa de Iluminação Pública -, por conta da decisão do Supremo Tribunal Federal, que entendeu a
ilegalidade da tributação acima noticiada, em trâmite no Juízo de Direito da 3ª Vara Cível da Comarca de Maringá - Estado do Paraná.
Protocolo de origem nº 57064/2010.
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
6657 Sentença judicial
1 UND 2.721,26
2.721,26
25319 09/12/2011 F M GONÇALES ACESSORIOS 090301236100176039339030000 31120 8.908,20
Pregão
110 / 2011 657 / 2011
Objeto: Valor referente à aquisição de pneus para os veículos da frota oficial da Secretaria Municipal de Educação, setor de Transporte Rural,
conforme Processo nº 657/2011, Pregão nº 110/2011 e Ata de Registro de Preços nº 102/2011, com vigência de 12 meses, ou seja, de
25/05/2011 a 24/05/2012.
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
4290 Pneu 215 R75 17/5 - 16 lonas - Liso
18 UND 494,90
8.908,20
25320 09/12/2011 PNEUS INGA LTDA 090301236100176039339030000 31120 10.440,00
Pregão
110 / 2011 657 / 2011
Objeto: Valor referente à aquisição de pneus para os veículos da frota oficial da Secretaria Municipal de Educação, setor de Transporte Rural,
conforme Processo nº 657/2011, Pregão nº 110/2011 e Ata de Registro de Preços nº 102/2011, com vigência de 12 meses, ou seja, de
25/05/2011 a 24/05/2012
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
204151 Pneus 275/80 R 22 .5 16 lonas Radial
12 UND 870,00
10.440,00
25321 09/12/2011 PNEUS INGA LTDA 090301236100176039339030000 31137 80.040,00
Pregão
110 / 2011 657 / 2011
Objeto: Valor referente à aquisição de pneus para os veículos da frota oficial da Secretaria Municipal de Educação, setor de Transporte Rural,
conforme Processo nº 657/2011, Pregão nº 110/2011 e Ata de Registro de Preços nº 102/2011, com vigência de 12 meses, ou seja, de
25/05/2011 a 24/05/2012
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
204151 Pneus 275/80 R 22 .5 16 lonas Radial
92 UND 870,00
80.040,00
25322 09/12/2011 AGM REFRIGERACAO LTDA 190100412200022124339030000 1000 1.336,80
Dispensavel
/ 3243 / 2011
Objeto: Valor referente à aquisição de peças para manutenção do sistema de ar condicionado da Praça de Atendimento da Prefeitura Municipal de
Maringá. Processo nº 3243/2011
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RELAÇÃO DE EMPENHOS EMITIDOS - TRANSPARÊNCIA
PERÍODO DE 01/12/2011 a 31/12/2011
Empenho Data
Fornecedor Programática Fonte
Valor Tipo Licitação
Nº Licitação Nº Processo
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
90642 Gás refrigerante R22
27 KG 19,00
516,80
204759 Pressostato Elet. Alta 406-303 19240027
5 UND 82,00
410,00
204760 Pressostato Elétrico Baixa HK027B028
5 UND 82,00
410,00
25323 09/12/2011 VISOAR REFRIGERACAO LTDA 190100412200022124339030000 1000 5.788,20
Dispensavel
/ 3243 / 2011
Objeto: Valor referente à aquisição de peças para manutenção do sistema de ar condicionado da Praça de Atendimento da Prefeitura Municipal de
Maringá. Processo nº 3243/2011
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
90643 Gás refrigerante R141B
14 KG 12,00
163,20
204436 Compressor Scroll 5 TR Sanyo 220-3-60 CSB35H6B 05500
5 UND 900,00
4.500,00
204773 Rele Sequencia e Falta de Fase RPW-FSF 220V
5 UND 140,00
700,00
204491 Contator Trifásico Weg 25A 220V CWM25 220V
5 UND 85,00
425,00
25324 09/12/2011 CYBERCOM COMERCIO DE COMPUTADORES LTDA. EPP 090301236100176039339030000 31120 528,00
Pregão
342 / 2011 1828 / 2011
Objeto: Valor referente à aquisição de Bobina para Tacógrafo, à ser utilizado nos veículos da frota oficial da Secretaria Municipal de Educação,
setor de Transporte Rural, conforme Processo nº 1828/2011, Pregão nº 342/2011 e Ata de Registro de Preços nº 246/2011, com vigência
de 12 meses, ou seja, de 24/10/2011 a 23/10/2012.
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
112498 Bobina
44 UND 12,00
528,00
25325 09/12/2011 CYBERCOM COMERCIO DE COMPUTADORES LTDA. EPP 090301236100176039339030000 33137 21,00
Pregão
342 / 2011 1828 / 2011
Objeto: Valor referente à aquisição de Disco para Tacógrafo, à ser utilizado nos veículos da frota oficial da Secretaria Municipal de Educação,
setor de Transporte Rural, conforme Processo nº 1828/2011, Pregão nº 342/2011 e Ata de Registro de Preços nº 246/2011, com vigência
de 12 meses, ou seja, de 24/10/2011 a 23/10/2012.
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
7759 Disco tacógrafo
84 UND 0,25
21,00
25326 09/12/2011 CYBERCOM COMERCIO DE COMPUTADORES LTDA. EPP 090301236100176039339030000 31137 366,00
Pregão
342 / 2011 1828 / 2011
Objeto: Valor referente à aquisição de Disco para Tacógrafo, à ser utilizado nos veículos da frota oficial da Secretaria Municipal de Educação,
setor de Transporte Rural, conforme Processo nº 1828/2011, Pregão nº 342/2011 e Ata de Registro de Preços nº 246/2011, com vigência
de 12 meses, ou seja, de 24/10/2011 a 23/10/2012.
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
7759 Disco tacógrafo
1464 UND 0,25
366,00
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PERÍODO DE 01/12/2011 a 31/12/2011
Empenho Data
Fornecedor Programática Fonte
Valor Tipo Licitação
Nº Licitação Nº Processo
25327 09/12/2011 CYBERCOM COMERCIO DE COMPUTADORES LTDA. EPP 090301236100176039339030000 33120 256,50
Pregão
342 / 2011 1828 / 2011
Objeto: Valor referente à aquisição de Disco para Tacógrafo, à ser utilizado nos veículos da frota oficial da Secretaria Municipal de Educação,
setor de Transporte Rural, conforme Processo nº 1828/2011, Pregão nº 342/2011 e Ata de Registro de Preços nº 246/2011, com vigência
de 12 meses, ou seja, de 24/10/2011 a 23/10/2012.
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
7759 Disco tacógrafo
6 UND 0,25
1,50
203640 Disco tacógrafo
102 UND 2,50
255,00
25328 09/12/2011 K R TAPECARIA LTDA - ME 190101512200102123339030000 1000 2.050,00
Dispensavel
/ 3250 / 2011
Objeto: Valor referente à aquisição de protetor para pneu, para os veículos da frota oficial da SEMUSP - Setor de Roçada, Arborização, Limpeza e
Outros, conforme Processo nº 3250/2011.
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
88828 Protetor para pneu 1000 R20
50 UND 41,00
2.050,00
25329 09/12/2011 K R TAPECARIA LTDA - ME 190101751200102131339030000 1511 440,00
Dispensavel
/ 3250 / 2011
Objeto: Valor referente à aquisição de protetor para pneu, para os veículos da frota oficial da SEMUSP - Setor de Coleta de Lixo, conforme
Processo nº 3250/2011.
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
88831 Protetor para pneu - 1100 x 22
10 UND 44,00
440,00
25330 09/12/2011 K R TAPECARIA LTDA - ME 190101545200102130339030000 1000 1.025,00
Dispensavel
/ 3250 / 2011
Objeto: Valor referente à aquisição de protetor para pneu, para os veículos da frota oficial da SEMUSP - Setor de Viação, conforme Processo nº
3250/2011.
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
88828 Protetor para pneu 1000 R20
25 UND 41,00
1.025,00
25331 09/12/2011 K R TAPECARIA LTDA - ME 190101545200102126339030000 1000 1.025,00
Dispensavel
/ 3250 / 2011
Objeto: Valor referente à aquisição de protetor para pneu, para os veículos da frota oficial da SEMUSP - Setor de Pavimentação, conforme
Processo nº 3250/2011.
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
88828 Protetor para pneu 1000 R20
25 UND 41,00
1.025,00
25332 09/12/2011 SILVIO MAGALHAES BARROS II 020100412200022001339014000 1000 380,00
Dispensavel
/ 79 / 2011
Objeto: Valor referente à liberação de 01 Diária para despesa com estadia em Curitiba-Pr., onde o Sr. Prefeito Silvio Magalhães Barros II
participará de Audiência no Tribunal de Justiça. Saída dia 14/12/2011 às 12h42 e retorno previsto para o dia 15/12/2011, por volta de
17h00.
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PERÍODO DE 01/12/2011 a 31/12/2011
Empenho Data
Fornecedor Programática Fonte
Valor Tipo Licitação
Nº Licitação Nº Processo
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
203365 Diária
1 UND 380,00
380,00
25333 09/12/2011 EDITORA CENTRAL LTDA 050100412200022119339039000 1000 9.049,75
Pregão
271 / 2011 1798 / 2011
Objeto: Complementação da Nota de Empenho nº 18608/2011, referente à contratação de empresa jornalística para prestação de serviços de
publicação de Avisos de Licitações, Editais de Concursos e demais publicações institucionais. Conforme Ata de Registro de Preços nº
201/2011, com vigência de 12 meses, ou seja, de 06/09/2011 a 05/09/2012, Pregão Presencial nº 271/2011 e Processo nº 1798/2011, no
valor total de R$- 120.600,00, sendo empenhado neste ato, o montante de R$-9.049,75, para o período de 08/12/2011 a 31/12/2011.
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
109399 Prestação de serviço - Publicação de ato administrativo
1501 Cm/col 6,03
9.049,75
25334 09/12/2011 SINALPLACA - INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 110202612500152061339039000 1509 28.650,00
Pregão
257 / 2011 1205 / 2011
Objeto: Valor referente à contratação de empresa especializada em prestação de serviços de limpeza e conservação de placas de trânsito, destinado
ao setor de sinalização da Secretaria Municipal de Transportes, através da Ata de Registro de Preços nº 206/2011, com vigência de 12
meses, ou seja, de 09/09/2011 a 08/09/2012, Pregão nº 257/2011 e Processo nº 1205/2011.
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
962 Prestação de serviços (não necessariamente mensal(is))
5000 UND 5,73
28.650,00
25335 09/12/2011 CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 080201030100122019339032000 1495 13.740,00
Proc. Dispensa
160 / 2011 3014 / 2011
Objeto: Valor referente à aquisição de medicamento (heparina injetável), em caráter de urgência para distribuição gratuíta aos pacientes em
tratamento de trombose nas Unidades Básicas de Saúde. Processo n° 3014/2011, Parecer Jurídico n° 4300/2011-PROGE e Ato de
Declaração de Dispensa de Licitação n° 160/2011.
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
1352 Heparina sódica 5.000UI/mL subcutânea injetável ampola 0,
3000 MPOLA 4,58
13.740,00
25336 09/12/2011 GRAFICA E EDITORA JGRAF LTDA 080201030100122019339039000 1495 1.144,00
Pregão
395 / 2010 2149 / 2010
Objeto: Valor eferente à contratação de empresa para prestação de serviços gráficos para as Unidades Básicas de Saúde, conforme a Ata de
Registro de Preços n° 15/2011, com vigência de 12 meses, ou seja, de 04/02/2011 a 03/02/2012, Pregão Presencial n° 395/2010 e
Processo n° 2149/2010.
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
206967 Prestação de serviços para confecção de Impressos e/ou Formu
13 MIL 88,00
1.144,00
25337 09/12/2011 SHOPPING DE FERRAGENS LTDA 110202612500152059339030000 1509 880,00
Pregão
369 / 2011 1480 / 2011
Objeto: Valor referente à aquisição de Apito, destinado ao setor de Fiscalização de Trânsito, da Secretaria Municipal de Transportes, através da
Ata de Registro de Preços nº 272/2011, com vigência de 12 meses, ou seja, de 09/11/2011 a 08/11/2012, Pregão nº 369/2011 e Processo nº
1480/2011.
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PERÍODO DE 01/12/2011 a 31/12/2011
Empenho Data
Fornecedor Programática Fonte
Valor Tipo Licitação
Nº Licitação Nº Processo
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
4970 Apito
80 UND 11,00
880,00
25338 09/12/2011 ARTEFATOS DE COURO DALEM LTDA 110202612500152061339030000 1509 979,00
Pregão
369 / 2011 1480 / 2011
Objeto: Valor referente à aquisição de Luva, destinada ao setor de Sinalização, da Secretaria Municipal de Transportes, através da Ata de Registro
de Preços nº 272/2011, com vigência de 12 meses, ou seja, de 09/11/2011 a 08/11/2012, Pregão nº 369/2011 e Processo nº 1480/2011.
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
867 Luva vaqueta
100 PAR 9,79
979,00
25339 09/12/2011 ARTEFATOS DE COURO DALEM LTDA 110202612500152061339030000 1509 2.941,50
Pregão
369 / 2011 1480 / 2011
Objeto: Valor referente à aquisição de botina, destinada ao setor de Sinalização, da Secretaria Municipal de Transportes, através da Ata de
Registro de Preços nº 272/2011, com vigência de 12 meses, ou seja, de 09/11/2011 a 08/11/2012, Pregão nº 369/2011 e Processo nº
1480/2011.
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
104436 Botina de segurança, em couro, com solado antiderrapante
111 PAR 26,50
2.941,50
25340 09/12/2011 ROSANA MARIA BOTELHO REZENDE SANCHES 030100206200022005339036000 3507 215,00
Dispensavel
/ 3260 / 2011
Objeto: Valor referente à prestação de serviços com diligência, dos Autos nº 1243/2008 de ação de liquidação de sentença - taxa de iluminação
pública -, em trâmite no juízo de direito da 3ª Vara Cível da Comarca de Maringá- Estado do Paraná.
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
962 Prestação de serviços (não necessariamente mensal(is))
1 UND 215,00
215,00
25341 09/12/2011 MARINGA TABELIONATO DE NOTAS 4 OFICIO 030100206200022005339039000 1000 17.000,00
Proc. Inexigibilidade
341 / 2011 433 / 2011
Objeto: Valor referente complementação da Nota de Empenho nº 15406/2011, de prestação de serviços com lavratura de escritura, certidões,
procuração e autenticação de documentos para o exercício de 2011, prestado por Maringá Tabelionato de Notas - 4º Ofício. Representante
legal: José Carlos Fratti- conforme - Processo nº 433/2011, Parecer nº 2678/2011-PROGE e Ato de Declaração de Inexigibilidade de
Licitação nº 341/2011.
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
962 Prestação de serviços (não necessariamente mensal(is))
1 UND 17.000,00
17.000,00
25342 09/12/2011 DORIGAN INDUSTRIA E COMERCIO DE EQUIPAMENTOS MUSICAIS LT 120202369500062072339039000 1000 4.700,00
Pregão
444 / 2011 2153 / 2011
Objeto: Contratação de empresa para prestação de serviços com carro de som, para divulgação do evento denominado - Natal Ingá e
Expo-Iguatemi -, no Distrito de Iguatemi, no período de 07 a 11 de Dezembro de 2011. Conforme Pregãonº 444/2011 e Processo nº
2153/2011.
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
962 Prestação de serviços (não necessariamente mensal(is))
1 UND 4.700,00
4.700,00
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PERÍODO DE 01/12/2011 a 31/12/2011
Empenho Data
Fornecedor Programática Fonte
Valor Tipo Licitação
Nº Licitação Nº Processo
25343 09/12/2011 DORIGAN INDUSTRIA E COMERCIO DE EQUIPAMENTOS MUSICAIS LT 120202369500062072339039000 1000 2.880,00
Pregão
444 / 2011 2153 / 2011
Objeto: Contratação de empresa para prestação de serviços de locação de telões com treliças e projetores, para o evento denominado - Natal Ingá e
Expo-Iguatemi -, no Distrito de Iguatemi, no período de 07 a 11 de Dezembro de 2011. Conforme Pregãonº 444/2011 e Processo nº
2153/2011.
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
95238 Telão - tela para projeção
2 UND 1.440,00
2.880,00
25344 09/12/2011 DORIGAN INDUSTRIA E COMERCIO DE EQUIPAMENTOS MUSICAIS LT 120202369500062072339039000 1000 17.790,00
Pregão
444 / 2011 2153 / 2011
Objeto: Contratação de empresa para prestação de serviços de locação de palco, sistema de som e iluminação, para o evento denominado - Natal
Ingá e Expo-Iguatemi -, no Distrito de Iguatemi, no período de 07 a 11 de Dezembro de 2011. Conforme Pregãonº 444/2011 e Processo nº
2153/2011.
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
962 Prestação de serviços (não necessariamente mensal(is))
1 UND 17.790,00
17.790,00
25345 09/12/2011 DORIGAN INDUSTRIA E COMERCIO DE EQUIPAMENTOS MUSICAIS LT 120202369500062072339039000 1000 3.000,00
Pregão
444 / 2011 2153 / 2011
Objeto: Contratação de empresa para prestação de serviços e locação para o evento denominado - Natal Ingá e Expo-Iguatemi -, no Distrito de
Iguatemi, no período de 07 a 11 de Dezembro de 2011. Conforme Pregão nº 444/2011 e Processo nº 2153/2011.
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
220749 Prestação de serviço - Locação de banheiro químico e manuten
25 UNID 120,00
3.000,00
25346 09/12/2011 DORIGAN INDUSTRIA E COMERCIO DE EQUIPAMENTOS MUSICAIS LT 120202369500062072339039000 1000 9.940,00
Pregão
444 / 2011 2153 / 2011
Objeto: Contratação de empresa para prestação de serviços de vigilância, com disponibilização de 20 vigilantes para realização do evento
denominado - Natal Ingá e Expo-Iguatemi -, no Distrito de Iguatemi, no período de 07 a 11 de Dezembro de 2011. Conforme Pregãonº
444/2011 e Processo nº 2153/2011.
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
962 Prestação de serviços (não necessariamente mensal(is))
1 UND 9.940,00
9.940,00
25347 09/12/2011 V. LEYZER - LOCACOES - ME 120202369500062072339039000 1000 2.860,00
Pregão
444 / 2011 2153 / 2011
Objeto: Contratação de empresa para prestação de serviços de locação/montagem/desmointagem de 08 Tendas tipo pirâmide, para o evento
denominado - Natal Ingá e Expo-Iguatemi -, no Distrito de Iguatemi, no período de 07 a 11 de Dezembro de 2011. Conforme Pregãonº
444/2011 e Processo nº 2153/2011.
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
104385 Tenda com cobertura em lona - modelo: pirâmide
8 UND 357,50
2.860,00
25348 12/12/2011 EDUARDO BETTONI DA SILVA - ESPORTES ME 090201236500166033339030000 1103 28.500,00
Pregão
441 / 2011 2500 / 2011
Objeto: Valor referente à aquisição de 150 unidades de colchonetes (tatami) destinados ao uso das turmas de berçário dos Centros Municipais de
Educação Infantil. Conforme Pregão Presencial nº 441/2011, Parecer nº 4442/2011-PROGE e Processo nº 2500/2011.
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RELAÇÃO DE EMPENHOS EMITIDOS - TRANSPARÊNCIA
PERÍODO DE 01/12/2011 a 31/12/2011
Empenho Data
Fornecedor Programática Fonte
Valor Tipo Licitação
Nº Licitação Nº Processo
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
220970 Colchonete em bagum fosco azul, medindo 2,00 x 2,00 x 0,1
150 UNID 190,00
28.500,00
25349 12/12/2011 JOSE ORLANDO BENEDETTI VILLA 080201030200122089339014000 1369 990,00
Dispensavel
/ 382 / 2011
Objeto: Valor referente à liberação de 03 Diárias para despesas com estadias em Brasília-DF., em nome do Diretor de Gestão José Orlando
Benedetti Villa, o qual participará do encontro sobre a implantação do RENASES - Relação Nacional de Ações e Serviços de Saúde -, á
realizar-se nos dias 14,15,16/12/2011. Saída prevista para dia 14/12/2011 às 06h20 e retorno dia 17/12/2011 à 01h00. As passagens serão
custeadas pelo Ministério da Saúde.
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
203365 Diária
3 UND 330,00
990,00
25350 12/12/2011 ROSIMEIRE MUNARIN RUIZ 080201030200122018339014000 1496 990,00
Dispensavel
/ 382 / 2011
Objeto: Valor referente á liberação de 03 Diárais para despesas com estadias em Brasília-DF., em nome da Diretora Geral do Hospital Municipal,
Rosimeire Munarin Ruiz, que participará da "Oficina do Componente Hospitalar na Assistência Farmacêutica" à realizar-se nos dias 19,20
e 21/12/2011. Saída prevista para dia 19/12/2011 às 06h20 e retorno dia 22/12/2011 à 001h00. As passagens serão custeadas pelo
Ministério da Saúde.
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
203365 Diária
3 UND 330,00
990,00
25351 12/12/2011 LUCIANO BORTOLATO AMADEI 080201030200122018339014000 1496 840,00
Dispensavel
/ 382 / 2011
Objeto: Valor referente á liberação de 03 Diárias para despesas com estadias em Brasília-DF., em nome do Gerente de Serviços Especiais
Hospitalares, Luciano Bortolato Amadei, que participará da "Oficina do Componente Hospitalar na Assistência Farmacêutica" à realizar-se
nos dias 19, 20 e 21/12/2011. Saída prevista para dia 19/12/2011 às 06h20 e retorno dia 22/12/2011 à 001h00. As passagens serão
custeadas pelo Ministério da Saúde.
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
203365 Diária
3 UND 280,00
840,00
25352 12/12/2011 CARMEN ABILENI S INOCENTE 080201030200122089339014000 1369 990,00
Dispensavel
/ 382 / 2011
Objeto: Valor referente à liberação de 03 Diárias para despesas com estadias em Brasília-DF., em nome da Diretora de Assistência e Promoção à
Saúde, Carmen Abileni S Inocente, que participará do encontro sobre a implantação do RENASES - Relação Nacional de Ações e
Serviços de Saúde -, á realizar-se nos dias 14,15,16/12/2011. Saída prevista para dia 14/12/2011 às 06h20 e retorno dia 17/12/2011 à
01h00. As passagens serão custeadas pelo Ministério da Saúde.
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
203365 Diária
3 UND 330,00
990,00
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RELAÇÃO DE EMPENHOS EMITIDOS - TRANSPARÊNCIA
PERÍODO DE 01/12/2011 a 31/12/2011
Empenho Data
Fornecedor Programática Fonte
Valor Tipo Licitação
Nº Licitação Nº Processo
25353 12/12/2011 SANDRA APARECIDA MORI MUNHOS 080201030200122089339014000 1369 840,00
Dispensavel
/ 382 / 2011
Objeto: Valor referente à liberação de 03 Diárias para despesas com estadias em Brasília-DF., em nome da Gerente de Regulação e Exames
Especializados, Sandra Aparecida Morin Munhos, que participará da reunião "Avaliação da implantação no PMAQ - Programa Nacional
de Melhoria do Acesso e da Qualidade na Atenção nos Municípios -,-, á realizar-se nos dias 14,15,16/12/2011. Saída prevista para dia
14/12/2011 às 06h20 e retorno dia 17/12/2011 à 01h00. As passagens serão custeadas pelo Ministério da Saúde.
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
203365 Diária
3 UND 280,00
840,00
25354 12/12/2011 M. J. DE OLIVEIRA - LOCACOES - ME 210201648200092013339039000 1000 640,00
Pregão
28 / 2011 1926 / 2010
Objeto: Valor referente à locação de 01 Barraca, tipo pirâmide, medindo 10mx10m, totalizando 100m², a ser instalada na Rua Noel Rosa, esquina
com a Rua João Custódio Pereira - Conjunto Odwaldo Bueno Netto. A Prefeitura de Maringá, por meio da Secretaria de Habitação de
Interesse Social, efetuará a entrega de 106 unidades habitacionais do Programa de Aceleração do Crescimento (PAC). Conforme Processo
nº 1926/2010, Pregão Presencial nº 28/2011 e Ata de Registro de Preços nº 42/2011, com vigência de 12 meses, ou seja, de 17/03/2011 a
16/03/2012.
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
111352 Locação de Barracas, tipo pirâmide, com fechamento, tablad
100 M2 6,40
640,00
25355 12/12/2011 MARINGA PREVIDENCIA - FUNDO PREVIDENCIARIO 060102884600000013339193000 1000 2.925,26
Dispensavel
/ 217 / 2011
Objeto: Valor referente ao Abono Salarial devido aos aposentados e pensionistas do Fundo Previdenciário, no valor de R$-2.925,26,
correspondente à 2ª parcela do 13º Salário/2011 e Folha de Pagamento do mês de Dezembro de 2011, conforme Ofício nº
1227/11-MGÁPREV, de 06/12/2011.
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
203463 Restituição
1 UND 2.925,26
2.925,26
25356 12/12/2011 LUMEN - INSTALACOES ELETRICAS LTDA 200101545100141010449051000 1000 49.294,00
Tomada de Preco
81 / 2011 1563 / 2011
Objeto:
valor referente a contratação de empresa especializada para Implantação da Casa de Trafo com Transformadores do Centro de Oficinas e
Artes e Casa de Chá do Parque do Japão (3,61m²). Localização: Rua Tulipa, Lote 35-B-3/36-B/36/35-C-A/4, Gleba Ribeirão Pinguim,
com cadastro imobiliário nº 47235950, em Maringá-PR., conforme Projetos, Memorial Descritivo, Planilha de Serviços (Quantitativos e
Preço Global) e Cronograma Físico-Financeiro, parte integrante do Processo de Despesa nº 1563/2011, Tomada de Preços nº 81/2011 e
Contrato de Prestação de Serviços nº 547/2011, no valor de R$-49.294,00, sendo empenhado neste ato o seu valor integral. Prazo de
Vigência: 180 dias a partir da data do Contrato, ou seja, de 30/11/2011 a 28/05/2012. Prazo de Execução: 60 dias após a emissão da
ordem de serviços, conforme cronograma físico-financeiro. O pagamento será efetuado em até 10 dias corridos após a emissão da fatura,
conforme medição mensal e documentos pertinentes, devidamente protocolados. Fiscal do objeto deste Contrato: Sigmar Otaviano
Navachi.
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
203373 Obra e Instalação
1 UND 49.294,00
49.294,00
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RELAÇÃO DE EMPENHOS EMITIDOS - TRANSPARÊNCIA
PERÍODO DE 01/12/2011 a 31/12/2011
Empenho Data
Fornecedor Programática Fonte
Valor Tipo Licitação
Nº Licitação Nº Processo
25357 12/12/2011 GERTEC ENGENHARIA CIVIL LTDA 090301236100175034449051000 1104 52.081,66
Tomada de Preco
86 / 2011 2703 / 2011
Objeto: Valor referente à contratação de empresa para execução das obras de Construção de Fossa Séptica e Sumidouro para Unidade de Ensino
Escola Municipal Celestin Freinet. Localização: Rua Mandaguaçu, s/n, Jardim Kosmos, Lotes 04, 05, 06 e 07, Quadra 02, Zona 19, com
cadastro imobiliário nº 19003900, em Maringá-PR., conforme projetos, memorial descritivo, planilha de serviços (quantitativo e preços) e
cronograma físico-financeiro, parte integrante do Processo de Despesa nº 2703/2011,Tomada de Preços nº 86/2011 e Contrato de
Prestação de Serviços nº 565/2011, no valor de R$-52.081,66, sendo empenhado neste ato o seu valor integral. Prazo de Vigência: 180
dias a partir da data do Contrato, ou seja, de 01/12/2011 a 29/05/2012 . Fiscal do objeto deste contrato: Evandro Carlos Mori.
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
203357 Prestação de serviços (não necessariamente mensal(is))
1 UND 52.081,66
52.081,66
25358 12/12/2011 LINDOMAR TARQUINO DE SOUZA 060102884600000013339093000 1000 201,35
Dispensavel
/ 119 / 2011
Objeto: Valor referente a restituição do IPTU, exercícios de 2005 e 2006, cadastro nº 25386200, protocolo nº 12690 (02/03/2007).
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
203463 Restituição
1 UND 201,35
201,35
25359 12/12/2011 CRISTIANE FORNIELLES ALVES 060102884600000013339093000 1000 1.512,15
Dispensavel
/ 119 / 2011
Objeto: Valor referente à restituição de ISSQN, exercício de 2007, cadastro nº 36034400, protocolo nº 66299 (25/11/2011).
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
203463 Restituição
1 UND 1.512,15
1.512,15
25360 12/12/2011 SILVANA FRANCISCO NEVES 060102884600000013339093000 1000 654,05
Dispensavel
/ 119 / 2011
Objeto: Valor referente à restituição do ISSQN-Construção Civil, cadastro imobiliário nº 32209700, protocolo nº 48995 (29/08/2011)
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
203463 Restituição
1 UND 654,05
654,05
25361 12/12/2011 ULISSES DE JESUS MAIA KOTSIFAS 130100812200022073339014000 1000 225,00
Dispensavel
/ 103 / 2011
Objeto: Valor referente à liberação de 3/4 de Diária para custear as despesas de viagem do Secretário de Assistência Social e Cidadania, Sr. Ulisses
de Jesus Maia Kotsifas, à Curitiba-Pr., com a finalidade de visita ao Colegiado de Gestores Municipais de Assistência Social do Estado do
Paraná-CONGEMAS-PR, CRAS e a Secretaria de Família e Desenvolvimento Social, para tratar de evento com Fernanda Richa, que será
realizado em Maringá, no dia 15/12/2011. A partida está prevista para o dia 13/12/2011 às 07h25, e retorno no mesmo dia, às 20h13.
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
94387 Diária 3/4
1 UND 300,00
225,00
25362 12/12/2011 MARIA LUCIA MARIN 080201030200122089339039000 1369 2.000,00
Dispensavel
/ 95 / 2011
Objeto: Valor referente à antecipação de recursos para cobrir despesas de Pequena Monta, da natureza Serviços de-Terceiros-PJ., correspondente
ao 3º Quadrimestre/2011, no valor de R$-2.000,00. Conforme Ofício nº 516/2011-SAÚDE-GAFI, cujas prestações de contas deverão
atender ao Parágrafo Único do Artigo 30 do Decreto nº 1072/2006. Processo nº 95/2011.
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PERÍODO DE 01/12/2011 a 31/12/2011
Empenho Data
Fornecedor Programática Fonte
Valor Tipo Licitação
Nº Licitação Nº Processo
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
203392 ADIANTAMENTO de pequena monta.
1 Quadri 2.000,00
2.000,00
25363 12/12/2011 MARIA LUCIA MARIN 080201030200122089339030000 1369 2.000,00
Dispensavel
/ 95 / 2011
Objeto: Valor referente à antecipação de recursos para cobrir despesas de Pequena Monta, da natureza Material de Consumo, correspondente ao 3º
Quadrimestre/2011, no valor de R$-2.000,00. Conforme Ofício nº 516/2011-SAÚDE-GAFI, cujas prestações de contas deverão atender ao
Parágrafo Único do Artigo 30 do Decreto nº 1072/2006. Processo nº 95/2011.
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
203392 ADIANTAMENTO de pequena monta.
1 Quadri 2.000,00
2.000,00
25364 12/12/2011 A. PAZINATO MARINGA-ME 090101212200026029449052000 1104 4.320,00
Pregão
73 / 2011 2226 / 2010
Objeto: Valor referente à aquisição de 04 unidades de fragmentadora de papel, destinadas à Secretaria Municipal de Educação, em conformidade
com o Pregão Presencial nº 73/2011, Processo nº 2226/2010 e Ata de Registro de Preços nº 73/2011, com vigência de 12 meses, ou seja,
de 12/04/2011 a 11/04/2012.
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
101917 Fragmentadora de papel
4 UND 1.080,00
4.320,00
25365 12/12/2011 L L V COMERCIAL LTDA -ME 050100412200022119449052000 1000 288,00
Pregão
363 / 2011 1853 / 2011
Objeto: Valor referente à aquisição de Forno micro-ondas, a ser utilizado na cozinha da sede administrativa da Secretaria Municipal de Serviços
Públicos-SEMUSP, conforme Ata de Registro de Preços n° 283/2011, com vigência de 12 meses, ou seja, de 18/11/2011 a 17/11/2012,
Pregão Presencial n° 363/2011 e Processo n° 1853/2011.
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
200949 Forno de Microondas .
1 UND 288,00
288,00
25366 12/12/2011 MARCELO MACHADO DE MELO 030102884600000001339091000 3507 2.138,75
Dispensavel
/ 3240 / 2011
Objeto: Valor referente aos Autos nº 1288/2009 - Taxa de Iluminação Pública -, por conta da decisão do Supremo Tribunal Federal, que entendeu
a ilegalidade da tributação acima noticiada, em trâmite no Juízo de Direito da 6ª Vara Cível da Comarca de Maringá - Estado do Paraná.
Protocolo de origem nº 55884/2010.
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
6657 Sentença judicial
1 UND 2.138,75
2.138,75
25367 12/12/2011 MÁRCIO CEZAR DIAS 030102884600000001339091000 3507 112,91
Dispensavel
/ 3240 / 2011
Objeto: Valor referente aos Autos nº 1288/2009 - Taxa de Iluminação Pública -, por conta da decisão do Supremo Tribunal Federal, que entendeu
a ilegalidade da tributação acima noticiada, em trâmite no Juízo de Direito da 6ª Vara Cível da Comarca de Maringá - Estado do Paraná.
Protocolo de origem nº 55884/2010.
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
6657 Sentença judicial
1 UND 112,91
112,91
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PERÍODO DE 01/12/2011 a 31/12/2011
Empenho Data
Fornecedor Programática Fonte
Valor Tipo Licitação
Nº Licitação Nº Processo
25368 12/12/2011 MARIA DAS GRACAS DO CARMO 030102884600000001339091000 3507 1.239,76
Dispensavel
/ 3240 / 2011
Objeto: Valor referente aos Autos nº 1288/2009 - Taxa de Iluminação Pública -, por conta da decisão do Supremo Tribunal Federal, que entendeu
a ilegalidade da tributação acima noticiada, em trâmite no Juízo de Direito da 6ª Vara Cível da Comarca de Maringá - Estado do Paraná.
Protocolo de origem nº 55884/2010.
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
6657 Sentença judicial
1 UND 1.239,76
1.239,76
25369 12/12/2011 MARIA DIVA FURTADO BARRENA 030102884600000001339091000 3507 795,68
Dispensavel
/ 3240 / 2011
Objeto: Valor referente aos Autos nº 1288/2009 - Taxa de Iluminação Pública -, por conta da decisão do Supremo Tribunal Federal, que entendeu
a ilegalidade da tributação acima noticiada, em trâmite no Juízo de Direito da 6ª Vara Cível da Comarca de Maringá - Estado do Paraná.
Protocolo de origem nº 55884/2010.
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
6657 Sentença judicial
1 UND 795,68
795,68
25370 12/12/2011 WEILLER CONSTRUCAO CIVIL LTDA 210201648200091070449051000 31808 1.017.932,17
Concorrencia
8 / 2011 1538 / 2011
Objeto: Valor referente à contratação de empresa especializada para execução de obras de Pavimentação Asfáltica e Serviços de Urbanização da
Av. Carmem Miranda, Rua Alfredo Braldo, Rua Pion. João F. dos Santos, Rua Samuel F. B. Morse, Rua Pion. João J. Queiroz, Rua Ignês
Gongora, Rua Henrique G. Espinosa, Rua Alexandre G. Bell, Rua Valdemar Barbosa e Rua C. Costa Filho (trecho 2), localizadas no Santa
Felicidade, Gleba Patrimônio Maringá, com cadastro imobiliário nº 25000001, em Maringá-PR., com área de 26.258,59m² de
Pavimentação, conforme projeto, memorial descritivo, planilha de serviços - (quantitativos e preços) e cronograma físico-financeiro, parte
integrante do Processo de Despesa nº 1538/2011. Convênio nº 26010-96 PAC META 16000. Concorrência: 008/2011, Lote I. Contrato de
Prestação de Serviços nº 462/2011, no valor de R$-1.017.932,17, sendo empenhado neste ato o seu valor integral. Prazo de Vigência: 300
dias a partir da data do Contrato, ou seja, de 25/10/2011 a 20/08/2012. Prazo de Execução: 180 dias após a emissão da ordem de
serviços.O pagamento será efetuado em até 10 dias corridos após a emissão da fatura, conforme medição mensal e documentos pertinentes,
devidamente protocolados. Fiscal do objeto deste contrato: Eduardo Hideo Sakae.
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
203373 Obra e Instalação
1 UND 1.017.932,17
1.017.932,17
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PERÍODO DE 01/12/2011 a 31/12/2011
Empenho Data
Fornecedor Programática Fonte
Valor Tipo Licitação
Nº Licitação Nº Processo
25371 12/12/2011 TEFRAN TERRAPLENAGEM E PAVIMENTACAO LTDA 210201648200091070449051000 33808 99.027,21
Concorrencia
8 / 2011 1538 / 2011
Objeto: Valor referente à contratação de empresa especializada para execução de obras de Galerias de Águas Pluviais na Av. Carmem Miranda,
Rua Alfredo Braldo, Rua Pion. João F. dos Santos, Rua Samuel F. B. Morse, Rua Pion. João J. Queiroz, Rua Ignês Gongora, Rua Henrique
G. Espinosa, Rua Alexandre G. Bell, Rua Valdemar Barbosa e Rua C. Costa Filho (trecho 2), com cadastro imobiliário nº 25000001, em
Maringá-PR., com extensão de 907,00m de Galerias de Águas Pluviais, conforme projeto, memorial descritivo, planilha de serviços -
(quantitativos e preços) e cronograma físico-financeiro, parte integrante do Processo de Despesa nº 1538/2011. Convênio nº 226010-96
PAC META 19000. Concorrência nº 008/2011, Lote II. Contrato de Prestação de Serviços nº 463/2011, no valor de R$-140.750,98, sendo
empenhado neste ato o montante de R$-99.027,21. Prazo de Vigência: 300 dias a partir da data do Contrato, ou seja, de 25/10/2011 a
20/08/2012. Prazo de execução: em até 180 dias após a emissão da ordem de serviços. O pagamento será ewdetuado em até 10 dias
corridos após a emissão da fatura, conforme medição mensal e documentos pertinentes, devidamente protocolados. Fiscal do objeto deste
Contrato: Eduardo Hideo Sakae.
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
203373 Obra e Instalação
1 UND 99.027,21
99.027,21
25372 12/12/2011 TEFRAN TERRAPLENAGEM E PAVIMENTACAO LTDA 210201648200091070449051000 31808 41.723,77
Concorrencia
8 / 2011 1538 / 2011
Objeto: Valor referente à contratação de empresa especializada para execução de obras de Galerias de Águas Pluviais na Av. Carmem Miranda,
Rua Alfredo Braldo, Rua Pion. João F. dos Santos, Rua Samuel F. B. Morse, Rua Pion. João J. Queiroz, Rua Ignês Gongora, Rua Henrique
G. Espinosa, Rua Alexandre G. Bell, Rua Valdemar Barbosa e Rua C. Costa Filho (trecho 2), com cadastro imobiliário nº 25000001, em
Maringá-PR., com extensão de 907,00m de galerias de águas Pluviais, conforme projeto, memorial descritivo, planilha de serviços -
(quantitativos e preços) e cronograma físico-financeiro, parte integrante do Processo de Despesa nº 1538/2011, Convênio nº 226010-96
PAC META 19000. Concorrência nº 008/2011, Lote II. Contrato de Prestação de Serviços nº 463/2011, no valor de R$-140.750,98, sendo
empenhado neste ato o montante de R$-41.723,77. Prazo de Vigência: 300 dias a partir da data do Contrato, ou seja, de 25/10/2011 a
20/08/2012. Prazo de execução: em até 180 dias após a emissão da ordem de serviços. O pagamento será efetuado em até 10 dias corridos
após a emissão da fatura, conforme medição mensal e documentos pertinentes, devidamente protocolados. Fiscal do objeto deste contrato:
Eduardo Hideo Sakae.
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
203373 Obra e Instalação
1 UND 41.723,77
41.723,77
25373 12/12/2011 CAIXA ECONOMICA FEDERAL 060102884300000006469071000 1000 51.481,71
Dispensavel
/ 2474 / 2005
Objeto: Valor referente à amortização sobre a divida do Probase I, Contrato 22.000-42, vigência 28/12/1990 a 20/01/2012, sendo empenhado neste
ato o montante de R$-51.481,71, para o mês de Dezembro/2011 - Parcela 215/216 - ID da dívida 01.
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
203483 AMORTIZAÇÃO
1 MESES 51.481,71
51.481,71
25374 12/12/2011 CAIXA ECONOMICA FEDERAL 060102884300000006329021000 1000 1.034,78
Dispensavel
/ 2474 / 2005
Objeto: Valor referente aos Juros sobre a divida do Probase I, Contrato 22.000-42, vigência 28/12/1990 a 20/01/2012, sendo empenhado neste ato
o montante de R$-1.034,78, para o mês de Dezembro/2011 - Parcela 215/216 - ID da dívida 01.
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
203867 Juros
1 MESES 1.034,78
1.034,78
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PERÍODO DE 01/12/2011 a 31/12/2011
Empenho Data
Fornecedor Programática Fonte
Valor Tipo Licitação
Nº Licitação Nº Processo
25375 12/12/2011 CAIXA ECONOMICA FEDERAL 060102884300000006469071000 1000 79.681,15
Dispensavel
2 / 2474 / 2005
Objeto: Valor referente à amortização sobre a divida do Probase II, Contrato 22.387-37, vigência 25/02/1991 a 20/01/2012, sendo empenhado
neste ato o montante de R$-79.681,15, para o mês de Dezembro/2011 - Parcela 215/216 - ID da dívida 02.
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
203483 AMORTIZAÇÃO
1 MESES 79.681,15
79.681,15
25376 12/12/2011 CAIXA ECONOMICA FEDERAL 060102884300000006329021000 1000 1.601,59
Dispensavel
/ 2474 / 2005
Objeto: Valor referente aos Juros sobre a divida do Probase II, Contrato 22.387-37, vigência 25/02/1991 a 20/01/2012, sendo empenhado neste ato
o montante de R$-1.601,59, para o mês de Dezembro/2011 - Parcela 215/216 - ID da dívida 02.
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
203867 Juros
1 MESES 1.601,59
1.601,59
25377 12/12/2011 COMERCIO DE MOLAS E TRUCKS BEZERRA LTDA 190101751200102131339030000 1511 7.000,00
Pregão
16 / 2011 143 / 2011
Objeto: Contratação de empresa para fornecimento de peças para manutenção de molejo, terceiro eixo, cardan, reforço, solda e alinhamento de
chassis em geral dos veículos da frota do município - Lote Único, conforme Pregão nº 16/2011, Processo nº 143/2011 e Contrato de
Prestação de Serviços nº 89/2011, no valor total de R$-776.000,00, com vigência de 12 meses, ou seja, de 22/03/2011 a 21/03/2012,
publicado no Órgão Oficial do Município em 01/04/2011. O valor estimado total para a SEMUSP (Peças) é de R$-208.600,00, sendo
empenhado neste ato o montante de R$-7.000,00 para o setor de Coleta de Lixo.
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
3963 Peças diversas p/ veículos
1 UND 7.000,00
7.000,00
25378 12/12/2011 COMERCIO DE MOLAS E TRUCKS BEZERRA LTDA 090301236100176039339030000 1104 20.000,00
Pregão
16 / 2011 143 / 2011
Objeto: Contratação de empresa para fornecimento de peças para manutenção de molejo, terceiro eixo, cardan, reforço, solda e alinhamento de
chassis em geral dos veículos da frota do município - Lote Único, conforme Pregão nº 16/2011, Processo nº 143/2011 e Contrato de
Prestação de Serviços nº 89/2011, no valor total de R$-776.000,00, com vigência de 12 meses, ou seja, de 22/03/2011 a 21/03/2012,
publicado no Órgão Oficial do Município em 01/04/2011. O valor estimado total para a SEDUC (Peças) é de R$-175.000,00, sendo
empenhado neste ato o montante de R$-20.000,00.
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
3963 Peças diversas p/ veículos
1 UND 20.000,00
20.000,00
25379 12/12/2011 COMERCIO DE MOLAS E TRUCKS BEZERRA LTDA 090301236100176039339039000 1104 10.000,00
Pregão
16 / 2011 143 / 2011
Objeto: Contratação de empresa para prestação de serviços especializados na manutenção de molejo, terceiro eixo, cardan, reforço, solda e
alinhamento de chassis em geral dos veículos da frota do município - Lote Único, conforme Pregão nº 16/2011, Processo nº 143/2011 e
Contrato de Prestação de Serviços nº 89/2011, no valor total de R$-776.000,00, com vigência de 12 meses, ou seja, de 22/03/2011 a
21/03/2012, publicado no Órgão Oficial do Município em 01/04/2011. O valor estimado total para a SEDUC (Serviços) é de
R$-75.000,00, sendo empenhado neste ato o montante de R$-10.000,00.
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PERÍODO DE 01/12/2011 a 31/12/2011
Empenho Data
Fornecedor Programática Fonte
Valor Tipo Licitação
Nº Licitação Nº Processo
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
962 Prestação de serviços (não necessariamente mensal(is))
1 UND 10.000,00
10.000,00
25380 12/12/2011 COMERCIO DE MOLAS E TRUCKS BEZERRA LTDA 190101751200102131339039000 1511 4.602,00
Pregão
16 / 2011 143 / 2011
Objeto: Contratação de empresa para prestação de serviços especializados na manutenção de molejo, terceiro eixo, cardan, reforço, solda e
alinhamento de chassis em geral dos veículos da frota do município - Lote Único, conforme Pregão nº 16/2011, Processo nº 143/2011 e
Contrato de Prestação de Serviços nº 89/2011, no valor total de R$-776.000,00, com vigência de 12 meses, ou seja, de 22/03/2011 a
21/03/2012, publicado no Órgão Oficial do Município em 01/04/2011. O valor estimado total para a SEMUSP (Serviços) é de
R$-89.400,00, sendo empenhado neste ato o montante de R$-4.602,00 para o setor de Coleta de Lixo.
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
962 Prestação de serviços (não necessariamente mensal(is))
1 UND 602,00
602,00
962 Prestação de serviços (não necessariamente mensal(is))
1 UND 4.000,00
4.000,00
25381 12/12/2011 COMERCIO DE MOLAS E TRUCKS BEZERRA LTDA 050100412200022119339030000 1000 18.000,00
Pregão
16 / 2011 143 / 2011
Objeto: Contratação de empresa para fornecimento de peças para manutenção de molejo, terceiro eixo, cardan, reforço, solda e alinhamento de
chassis em geral dos veículos da frota do município - Lote Único, conforme Pregão nº 16/2011, Processo nº 143/2011 e Contrato de
Prestação de Serviços nº 89/2011, no valor total de R$-776.000,00, com vigência de 12 meses, ou seja, de 22/03/2011 a 21/03/2012,
publicado no Órgão Oficial do Município em 01/04/2011. O valor estimado total para a SEADM (|Peças) é de R$-48.300,00, sendo
empenhado neste ato o montante de R$-18.000,00 para os setores administrativos das Secretarias Municipais, com exceção da Saúde,
Educação e Funrebom.
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
3963 Peças diversas p/ veículos
1 UND 18.000,00
18.000,00
25382 12/12/2011 COMERCIO DE MOLAS E TRUCKS BEZERRA LTDA 050100412200022119339039000 1000 5.000,00
Pregão
16 / 2011 143 / 2011
Objeto: Contratação de empresa para prestação de serviços especializados na manutenção de molejo, terceiro eixo, cardan, reforço, solda e
alinhamento de chassis em geral dos veículos da frota do município - Lote Único, conforme Pregão nº 16/2011, Processo nº 143/2011 e
Contrato de Prestação de Serviços nº 89/2011, no valor total de R$-776.000,00, com vigência de 12 meses, ou seja, de 22/03/2011 a
21/03/2012, publicado no Órgão Oficial do Município em 01/04/2011. O valor estimado para a SEADM (Prestação de Serviços) é de R$-
20.700,00, sendo empenhado neste ato o montante de R$-5.000,00 para os setores administrativos das Secretarias Municipais, com
exceção da Saúde, Educação e Funrebom.
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
962 Prestação de serviços (não necessariamente mensal(is))
1 UND 5.000,00
5.000,00
25383 12/12/2011 COMERCIO DE MOLAS E TRUCKS BEZERRA LTDA 190101512200102123339030000 1000 8.000,00
Pregão
16 / 2011 143 / 2011
Objeto: Contratação de empresa para fornecimento de peças para manutenção de molejo, terceiro eixo, cardan, reforço, solda e alinhamento de
chassis em geral dos veículos da frota do município - Lote Único, conforme Pregão nº 16/2011, Processo nº 143/2011 e Contrato de
Prestação de Serviços nº 89/2011, no valor total de R$-776.000,00, com vigência de 12 meses, ou seja, de 22/03/2011 a 21/03/2012,
publicado no Órgão Oficial do Município em 01/04/2011. O valor estimado total para a SEMUSP (Peças) é de R$-208.600,00, sendo
empenhado neste ato o montante de R$-8.000,00 para os setores de Roçada, Arborização, Limpeza e Outros.
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PERÍODO DE 01/12/2011 a 31/12/2011
Empenho Data
Fornecedor Programática Fonte
Valor Tipo Licitação
Nº Licitação Nº Processo
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
3963 Peças diversas p/ veículos
1 UND 8.000,00
8.000,00
25384 12/12/2011 COPEL DISTRIBUICAO S/A 200101545100141010339039000 1000 1.618,93
Dispensavel
/ 3241 / 2011
Objeto: Valor referente à Contratação de empresa para instalação de transformador trifásico de 75KVA, em rede de distribuição, para atendimento
de ligação provisória de 3X200A para o Parque do Japão, localizado na Av. Antonio Ruiz Saldanha, nas proximidades da Rua Prefeito
Sadao Inaoka, no Município de Maringá-PR.
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
962 Prestação de serviços (não necessariamente mensal(is))
1 UND 1.618,93
1.618,93
25385 13/12/2011 SERGIO MOLIZI YAMADA 050100412800052121339014000 1000 650,00
Dispensavel
/ 60 / 2011
Objeto: Valor referente à liberação de 2.1/2 Diárias para o servidor Sérgio Molizi Yamada, Diretor Administrativo da Secretaria Municipal de
Controle Interno, Matrícula nº72567, para despesas com estadia em Curitiba-Pr., onde participará do 4º Seminário Paranaense de
Previdência, a ser realizado pela APEPREV, Associação Paranaense das Entidades Previdenciárias do Estado e dos Municipios, que
objetiva a reciclagem, aperfeiçoamento e geração de conhecimentos relativos à previdência social no âmbito da Administração Pública
estadual e municipal, por meio de discussão e disseminação dos aspectos mais relevantes aos temas expostos.
Saída em 13/12/2011 às 14h00 e retorno previsto para 15/12/2011 às 23h00.
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
1072 Diária
3 UND 260,00
650,00
25386 13/12/2011 CASSIA SIMOES SANTANA-ME 050100412200022119339039000 1000 644,85
Pregão
395 / 2010 2149 / 2010
Objeto: Valor referente à aquisição de material gráfico, para atender às necessidades da Secretaria Municipal de Fazenda-SEFAZ, conforme
Processo nº 2149/2010, Pregão Presencial nº 395/2010 e Ata de Registro de Preços nº 15/2011, com vigência de 12 meses, ou seja, de
04/02/2011 a 03/02/2012.
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
206117 Prestação de serviços para confecção de Impressos e Formulár
15 MIL 42,99
644,85
25387 13/12/2011 HEWLETT-PACKARD BRASIL LTDA 040100412600022008339039000 1000 124.331,13
Proc. Inexigibilidade
535 / 2011 2161 / 2011
Objeto: Valor referente à aquisição de extensão da garantia de servidores e outros equipamentos HP - Hewlett-Packard Brasil, pertencentes ao CTI,
no valor de R$-124.331,13. Processo nº 2161/2011, Parecer nº 4186/21011-PROGE e Ato de Declaração de Inexigibilidade de Licitação
nº 535/2011.
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
962 Prestação de serviços (não necessariamente mensal(is))
1 UND 124.331,13
124.331,13
25388 13/12/2011 SABOR DA VIDA INDUSTRIA E COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA 050100412200022119339030000 1000 1.148,50
Pregão
271 / 2010 1181 / 2010
Objeto: Valor referente à aquisição de Lanche Amanteigado e Leite Pasteurizado, para os Auxiliares de Serviços Gerais/PMM, em complemento à
Nota de Empenho nº 16481/2011, conforme Pregão Presencial nº 271/2010, Processo nº 1181/2010 e Ata de Registro de Preços nº
187/2010, com vigência de 12 meses, ou seja, de 16/12/2010 a 15/12/2011.
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PERÍODO DE 01/12/2011 a 31/12/2011
Empenho Data
Fornecedor Programática Fonte
Valor Tipo Licitação
Nº Licitação Nº Processo
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
953 Lanche amanteigado, contendo Pão tipo francês, com 50 (ci
1100 UND 0,57
627,00
391 Leite pasteurizado, tipo C, em embalagem plástica (tipo saqui
350 LITRO 1,49
521,50
25389 13/12/2011 TERRABRAS - INDUSTRIA METALURGICA E FIBERGLAS LTDA - EPP 080201030200122089449052000 1369 2.360,00
Pregão
21 / 2011 2294 / 2010
Objeto: Valor referente à aquisição de Containers para lixo, à ser utilizado pela Coordenação de Patrimônio da Secretaria Municipal de Saúde.
Conforme Pregão Presencial nº 21/2011, Processo nº 2294/2011 e Ata de Registro de Preços nº 40/2011, com vigência de 12 meses, ou
seja, de 14/03/2011 a 13/03/2012.
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
18957 CONTAINER P/ LIXO EM CHAPA DE ACO N.14, 02 TAM
2 UND 1.180,00
2.360,00
25390 13/12/2011 TERRABRAS - INDUSTRIA METALURGICA E FIBERGLAS LTDA - EPP 080201030100122019449052000 1495 5.900,00
Pregão
21 / 2011 2294 / 2010
Objeto: Valor referente à aquisição de Containers para lixo, para atender às Unidades Básicas de Saúde: NIS III Jardim Iguaçu, NIS II Mandacaru,
NIS II Zona Sul, NIS III Jardim Quebec, NIS III Jardim Pinheiros. Conforme Pregão Presencial nº 21/2011, Processo nº 2294/2011 e Ata
de Registro de Preços nº 40/2011, com vigência de 12 meses, ou seja, de 14/03/2011 a 13/03/2012.
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
18957 CONTAINER P/ LIXO EM CHAPA DE ACO N.14, 02 TAM
5 UND 1.180,00
5.900,00
25391 13/12/2011 MARCHIOLE MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA - ME 080201030100122019339030000 1495 1.325,00
Pregão
294 / 2010 1731 / 2010
Objeto:
Valor referente à aquisição de materiais (mangueiras) para uso nas Unidades Básicas de Saúde, conforme Ata de Registro de Preços nº
191/2010, com vigência de 12 meses, ou seja, de 17/12/2010 a 16/12/2011, Pregão Presencial nº 294/2010 e Processo nº 1731/2010.
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
201060 Mangueira para jardim com 20 mts
5 UND 265,00
1.325,00
25392 13/12/2011 PRHODENT COM E REPRES DE PROD HOSP E DENTARIOS LTDA 080201030200122089339030000 1496 141,00
Pregão
380 / 2010 2082 / 2010
Objeto: Valor referente à aquisição de materiais odontológicos para abastecimento do Centro de Especialidades Odontológicas Zona Norte.
Conforme Processo nº 2082/2010, Pregão nº 380/2010 e Ata de Registro de Preços nº 25/2011, com vigência de 12 meses, ou seja, de
22/02/2011 a 21/02/2012.
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
92243 Hidrocortisona 10.000UI+neomicina sulfato 5mg+ polimixin
15 UND 9,40
141,00
25393 13/12/2011 BIO LOGICA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 080201030200122089339030000 1496 149,80
Pregão
380 / 2010 2082 / 2010
Objeto: Valor referente à aquisição de materiais odontológicos para abastecimento do Centro de Especialidades Odontológicas Zona Norte.
Conforme Processo nº 2082/2010, Pregão nº 380/2010 e Ata de Registro de Preços nº 25/2011, com vigência de 12 meses, ou seja, de
22/02/2011 a 21/02/2012.
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PERÍODO DE 01/12/2011 a 31/12/2011
Empenho Data
Fornecedor Programática Fonte
Valor Tipo Licitação
Nº Licitação Nº Processo
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
3348 Cimento fosfato de zinco liquidoFrasco com 10mL
20 UND 4,28
85,60
3347 Cimento fosfato de zinco - Frasco com 28g - cor clara
15 UND 4,28
64,20
25394 13/12/2011 ESPECIALISTA PRODUTOS PARA LABORATORIO LTDA 080201030200122089339030000 1496 2.468,00
Pregão
380 / 2010 2082 / 2010
Objeto: Valor referente à aquisição de materiais odontológicos para abastecimento do Centro de Especialidades Odontológicas Zona Norte.
Conforme Processo nº 2082/2010, Pregão nº 380/2010 e Ata de Registro de Preços nº 25/2011, com vigência de 12 meses, ou seja, de
22/02/2011 a 21/02/2012.
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
98200 Lonômero fotopolimerizável para restauração - glazer - 6,5m
6 UND 58,00
348,00
98202 Lonômero de vidro fotopolimerizável para restauração - prim
4 UND 89,00
356,00
102678 Lonômero de vidro fotopolimerizável para restauração. Kit c
12 KIT 147,00
1.764,00
25395 13/12/2011 DENTAL MED SUL ARTIGOS ODONTOLÓGICOS LTDA 080201030200122089339030000 1496 1.823,56
Pregão
380 / 2010 2082 / 2010
Objeto: Valor referente à aquisição de materiais odontológicos para abastecimento do Centro de Especialidades Odontológicas Zona Norte.
Conforme Processo nº 2082/2010, Pregão nº 380/2010 e Ata de Registro de Preços nº 25/2011, com vigência de 12 meses, ou seja, de
22/02/2011 a 21/02/2012.
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
3330 AGULHA gengival, com bisel perfeito, trifacetado, parede f
2500 UND 0,10
250,00
89647 ANESTÉSICO inj. cliridrato de mepivacaína 2% com epin
2000 UND 0,55
1.100,00
1418 Hipoclorito 1% diluído, uso hospitalar , estabilizado com 1%
36 UND 3,81
137,16
97580 Hipoclorito de sódio a 0,5% estabilizante, água deionizada, e
24 UND 3,60
86,40
98235 Ionômero de vidro autopolimerizável para forração - embalag
50 UND 5,00
250,00
25396 13/12/2011 ANA PAULA DA COSTA 080201030200122089339093000 1369 27,00
Dispensavel
/ 530 / 2011
Objeto: Valor referente a restituição de despesas (alimentação) com Tratamento Fora de Domicílio-TFD para a Sra. Ana Paula da Costa, mãe e
acompanhante do paciente Hugo Fernando Costa Jacomine, que faz tratamento no Hospital Herasto Gaertner, em Curitiba-PR., com
diagnóstico de Leucemia Linfóide Aguda, o qual necessitou permanecer na Capital durante o tratamento, conforme relatório da Gerência
de Regulação de Consultas desta Secretaria de Saúde. Processo nº 530/2011.
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
203463 Restituição
1 UND 27,00
27,00
25397 13/12/2011 CITYPARK COMERCIAL LTDA - EPP 090201236500166074449052000 1102 3.899,00
Pregão
20 / 2011 14 / 2011
Objeto: Valor referente à aquisição de arquivos em aço, destinados a atender as necessidades dos Centros Municipais de Educação Infantil, em
conformidade com o Pregão Presencial nº 20/2011, Processo nº 14/2011 e Ata de Registro de Preços nº 34/2011, com vigência de 12
meses, ou seja, de 11/03/2011 a 10/03/2012.
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
4249 Arquivo em aço 4 gavetas
10 UND 389,90
3.899,00
www.elotech.com.br
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RELAÇÃO DE EMPENHOS EMITIDOS - TRANSPARÊNCIA
PERÍODO DE 01/12/2011 a 31/12/2011
Empenho Data
Fornecedor Programática Fonte
Valor Tipo Licitação
Nº Licitação Nº Processo
25398 13/12/2011 CITYPARK COMERCIAL LTDA - EPP 090301236100176036449052000 1107 3.899,00
Pregão
20 / 2011 14 / 2011
Objeto: Valor referente à aquisição de arquivos em aço, destinados a atender as necessidades das Escolas Municipais de Ensino Fundamental, em
conformidade com o Pregão Presencial nº 20/2011, Processo nº 14/2011 e Ata de Registro de Preços nº 34/2011, com vigência de 12
meses, ou seja, de 11/03/2011 a 10/03/2012.
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
4249 Arquivo em aço 4 gavetas
10 UND 389,90
3.899,00
25399 13/12/2011 ESPECIALISTA PRODUTOS PARA LABORATORIO LTDA 080201030200122089339030000 1496 1.818,00
Pregão
382 / 2010 2090 / 2010
Objeto: Valor referente à aquisição de materiais odontológicos para abastecimento do Centro de Especialidades Odontológicas Zona Norte.
Conforme Processo nº 2090/2010, Pregão nº 382/2010 e Ata de Registro de Preços nº 33/2011, com vigência de 12 meses, ou seja, de
03/03/2011 a 02/03/2012.
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
3358 Resina fotopolimerizável microhibrida a base de microglass, t
45 UND 25,40
1.143,00
93078 Resina fotopolimerizável condensável maatriz inorgânica de Z
15 UND 45,00
675,00
25400 13/12/2011 BIO LOGICA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 080201030200122089339030000 1496 5.487,42
Pregão
382 / 2010 2090 / 2010
Objeto: Valor referente à aquisição de materiais odontológicos para abastecimento do Centro de Especialidades Odontológicas Zona Norte.
Conforme Processo nº 2090/2010, Pregão nº 382/2010 e Ata de Registro de Preços nº 33/2011, com vigência de 12 meses, ou seja, de
03/03/2011 a 02/03/2012.
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
98167 Caixa acrílica p/revelação de radiografia
1 UND 102,17
102,17
3357 Resina fotopolimerizável microhibrida a base de microglass, t
40 UND 23,90
956,00
90304 Resina fotopolimerizável microhibrida a base de microglass, t
15 UND 23,95
359,25
90301 Resina fotopolimerizável microhibrida a base de microglass, t
15 UND 23,95
359,25
3355 Resina fotopolimerizável microhibrida a base de microglass, t
60 UND 23,95
1.437,00
3356 Resina fotopolimerizável microhibrida a base de microglass, t
80 UND 23,95
1.916,00
90305 Resina fotopolimerizável microhibrida a base de microglass, t
15 UND 23,85
357,75
25401 13/12/2011 INSTITUTO DA AUDICAO LTDA 080201030200122023339039000 1496 175.994,19
Concorrencia
73 / 2007 75420 / 2007
Objeto: Despesa referente ao Contrato de Prestação de Serviços n° 272/2009, firmado entre o Município de Maringá e o Instituto da Audição, com
o objetivo de integrar este Instituto no Sistema Único de Saúde-SUS e definir a sua inserção na rede regionalizada e hierarquizada de ações
e serviços de saúde, visando a garantia da atenção integral aos municípios que integram a região na qual a contratada está inserida, com
vigência prorrogada para 12 meses, ou seja, de 31/07/2011 a 30/07/2012, segundo o III Aditivo de Prazo ao mencionado Contrato, sendo
empenhado neste ato o montante de R$-175.994,19, que corresponde a 21,156% sobre o valor total do Contrato, para o atendimento de
pacientes que se encontram em fila de espera para colocação de aparelhos auditivos, conforme o IV Aditivo. Processo n° 75420/2007,
Edital de Credenciamento n° 003/2007-PMM e Concorrência n° 073/2007. Fiscal do Contrato: Maria Ângela Ferrareze Casaroto
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
962 Prestação de serviços (não necessariamente mensal(is))
1 UND 175.994,19
175.994,19
www.elotech.com.br
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RELAÇÃO DE EMPENHOS EMITIDOS - TRANSPARÊNCIA
PERÍODO DE 01/12/2011 a 31/12/2011
Empenho Data
Fornecedor Programática Fonte
Valor Tipo Licitação
Nº Licitação Nº Processo
25402 13/12/2011 CESUMAR - CENTRO DE ENSINO SUPERIOR DE MARINGA 080201030200122023339039000 1496 300.566,58
Concorrencia
73 / 2007 75420 / 2007
Objeto: Despesa referente ao Contrato de Prestação de Serviços n° 265/2009, firmado entre o Município de Maringá e o Centro de Ensino Superior
de Maringá, com o objetivo de integrar esta empresa no Sistema Único de Saúde-SUS e definir a sua inserção na rede regionalizada e
hierarquizada de ações e serviços de saúde, visando a garantia da atenção integral aos municípios que integram a região na qual a
contratada está inserida, com vigência prorrogada para 12 meses, ou seja, de 31/07/2011 a 30/07/2012, segundo o III Aditivo de Prazo ao
mencionado Contrato, sendo empenhado neste ato o montante de R$-300.566,58, que corresponde a 23,278% sobre o valor total do
Contrato, para o atendimento de pacientes que se encontram em fila de espera para colocação de aparelhos auditivos, conforme o V
Aditivo. Processo n° 75420/2007, Edital de Credenciamento n° 003/2007-PMM e Concorrência n° 073/2007. Fiscal do Contrato: Maria
Ângela Ferrareze Casaroto
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
962 Prestação de serviços (não necessariamente mensal(is))
1 UND 300.566,58
300.566,58
25403 13/12/2011 LAR BETANIA DE MARINGA 130200824300196086445042000 1000 23.469,00
Dispensavel
/ 2461 / 2011
Objeto: Repasse de recursos provenientes da Lei nº 8950/2011, de acordo com a Resolução nº 01/2011 Interconselhos, Parecer nº
4027/2011-PROGEe Termo de Convênio nº 460/2011 (Auxílio: fogões, geladeira, beliches, sofá, lavadoura de roupas, material de
construção e material para pintura). A ser pago em parcela única. Subvenção Social nº 13141/2011. Fiscal do Termo de Convênio -
Michelle Darros de Moura - Auxiliar Administrativo.
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
1004 Repasse de verba
1 UND 23.469,00
23.469,00
25404 13/12/2011 LAR BETANIA DE MARINGA 130200824300196086335043000 1000 1.531,00
Dispensavel
/ 2461 / 2011
Objeto: Repasse de recursos provenientes da Lei nº 8950/2011, de acordo com a Resolução nº 01/2011 Interconselhos, Parecer nº
4027/2011-PROGE e Termo de Convênio nº 460/2011 (Custeio: Artigos para cama e banho). A ser pago em parcela única. Subvenção
Social nº 13141/2011. Fiscal do Termo de Convênio - Michelle Darros de Moura - Auxiliar Administrativo.
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
1004 Repasse de verba
1 UND 1.531,00
1.531,00
25405 13/12/2011 CONTERSOLO CONSTRUTORA DE OBRAS LTDA 200101545100141013449051000 1000 269.189,08
Tomada de Preco
75 / 2011 507 / 2011
Objeto: Valor referente à contratação de empresa especializada para execução de obras de Galerias de Águas Pluviais, no total de 447,00m, na Rua
Nicarágua - Lote 92-1 (rem), 92-1/C e 91-1/C-2, Gleba Ribeirão Morangueiro, com cadastro imobiliário nº 23000001, em Maringá-PR.,
conforme projeto, memorial descritivo, planilha de serviços - (quantitativos e preços) e cronograma físico-financeiro, parte integrante do
Processo de Despesa nº 507/2011, Tomada de Preços nº 75/2011 e Contrato de Prestação de Serviços nº 567/2011, no valor de R$-
269.189,08, sendo empenhado neste ato o seu valor integral. Prazo de Vigência: 250 dias a partir da data do Contrato, ou seja, de
01/12/2011 a 07/08/2012. Condições de Pagamento: Parcelado conforme medição a cada 30 dias, em moeda corrente nacional, em até 10
dias corridos após a apresentação da fatura dos serviços executados e documentos pertinentes, devidamente protocolados, desde que
cumpridas as cláusulas contratuais e atendidas as condições para a liberação das parcelas. Prazo de Execução: em até 150 dias após a
emissão da ordem de serviços, conforme cronograma físico financeiro. Fiscal do objeto deste Contrato: Eduardo Hideo Sakae.
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RELAÇÃO DE EMPENHOS EMITIDOS - TRANSPARÊNCIA
PERÍODO DE 01/12/2011 a 31/12/2011
Empenho Data
Fornecedor Programática Fonte
Valor Tipo Licitação
Nº Licitação Nº Processo
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
203373 Obra e Instalação
1 UND 269.189,08
269.189,08
25406 13/12/2011 TECNOLOGICA CONSTRUCOES CIVIS LTDA - ME 090301236100175034449051000 1104 773.779,66
Tomada de Preco
83 / 2011 2705 / 2011
Objeto: Valor referente à contratação de empresa para execução das obras de Reforma e Ampliação da Escola Municipal João Batista Sanches
(189,64m²). Localização: Rua Pion. Jacinta Moreira Gaviolli, 203, Gleba Ribeirão Pinguim, Zona 39, Quadra 98, Data 1/1-A, com
cadastro imobiliário nº 39086200, em Maringá-PR., conforme projetos, memorial descritivo, planilha de serviços (quantitativo e preços) e
cronograma físico-financeiro, parte integrante do Processo de Despesa nº 2705/2011, Tomada de Preços nº 83/2011 e Contrato de
Prestação de Serviços nº 553/2011, no valor de R$-773.779,66, sendo empenhado neste ato o seu valor integral. Prazo de Vigência: 400
dias a partir da data do Contrato, ou seja, de 01/12/2011 a 04/01/2013. Fiscal da obra: Patrícia Paula Peres Colhado.
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
203373 Obra e Instalação
1 UND 773.779,66
773.779,66
25407 13/12/2011 PROEC ENGENHARIA CIVIL LTDA 090301236100175034449051000 1104 873.627,11
Tomada de Preco
82 / 2011 2594 / 2011
Objeto: Valor referente à contratação de empresa para execução das obras de Reforma e Ampliação (3.628,73m²) da Escola Municipal Rosa
Palmas Planas. Localização: Rua Haití, nº 808, Zona 37, com cadastro imobiliário nº 37012850, em Maringá-PR., conforme projetos,
memorial descritivo, planilha de serviços (quantitativo e preços) e cronograma físico-financeiro, parte integrante do Processo de Despesa
nº 2594/2011, Tomada de Preços nº 82/2011 e Contrato de Prestação de Serviços nº 554/2011, no valor de R$-873.627,11, sendo
empenhado neste ato o seu valor integral. Prazo de Vigência: 400 dias a partir da data do Contrato, ou seja, de 01/12/2011 a 30/01/2013.
Fiscal do objeto deste contrato: Paulo Ferreira Benencasse.
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
203373 Obra e Instalação
1 UND 873.627,11
873.627,11
25408 13/12/2011 GABRIEL SIDNEY DE TOLEDO MENEZES 030100206200022005339036000 3000 3.000,00
Proc. Inexigibilidade
553 / 2011 3221 / 2011
Objeto: Valor referente à prestação de serviços, através do Registro de Imóveis do 2º Ofício de Maringá, com lavratura de escrituras, certidões,
procurações e autenticações de documentos, para o exercício de 2011, conforme Processo nº 3221/2011, Parecer nº 4496/2011-PROGE e
Ato de Declaração de Inexigibilidade de Licitação nº 553/2011.
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
962 Prestação de serviços (não necessariamente mensal(is))
1 UND 3.000,00
3.000,00
25409 13/12/2011 LUIZ CARLOS MANZATO 030100206200022005339014000 1000 825,00
Dispensavel
/ 284 / 2011
Objeto: Valor referente à liberação de 2.3/4 Diárias em favor do Procurador Geral Dr. Luiz Carlos Manzato, para despesas com estadias em
Curitiba-PR., onde representará o município junto ao Tribunal de Justiça do Estado do Paraná. Saída dia 14/12/2011 às 07h25 horas e
retorno em 16/12/2011 às 20h13.
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
1072 Diária
2 UND 300,00
600,00
94387 Diária 3/4
1 UND 225,00
225,00
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RELAÇÃO DE EMPENHOS EMITIDOS - TRANSPARÊNCIA
PERÍODO DE 01/12/2011 a 31/12/2011
Empenho Data
Fornecedor Programática Fonte
Valor Tipo Licitação
Nº Licitação Nº Processo
25410 13/12/2011 HOTEIS ELO MARINGA LTDA. 100101812200112070339039000 1000 230,00
Dispensavel
/ 3269 / 2011
Objeto: Valor referente a despesa com 02 Hospedagens para palestrantes, que estarão participando da Audiência Pública no dia 15/12/2011 às
19h00, no Auditório do SEBRAE em Maringá, onde o Secretário de Meio Ambiente e Saneamento apresentará o Plano Municipal de
Saneamento Básico. Palestrantes: Milton Norio Sogabe - Presidente da CETESB, e Srª Adriana Lima Dias - Tribunal de Contas do Estado.
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
1133 Hospedagem - Apartamento individual c/café da manhã
2 UND 115,00
230,00
25411 13/12/2011 COMERCIO DE MOLAS E TRUCKS BEZERRA LTDA 080201030200122089339030000 1369 9.000,00
Pregão
16 / 2011 143 / 2011
Objeto: Contratação de empresa para fornecimento de peças para manutenção de molejo, terceiro eixo, cardan, reforço, solda e alinhamento de
chassis em geral dos veículos da frota do município - Lote Único, conforme Pregão nº 16/2011, Processo nº 143/2011 e Contrato de
Prestação de Serviços nº 89/2011, no valor total de R$-776.000,00, com vigência de 12 meses, ou seja, de 22/03/2011 a 21/03/2012,
publicado no Órgão Oficial do município em 01/04/2011. O valor estimado total para a SAÚDE (Peças) é de R$-42.000,00, sendo
empenhado neste ato o montante de R$- 9.000,00, para Ambulâncias e Setor Administrativo.
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
3963 Peças diversas p/ veículos
1 UND 9.000,00
9.000,00
25412 13/12/2011 LUIZ CARLOS MANZATO 030100206200022005339039000 1000 200,00
Dispensavel
/ 283 / 2011
Objeto: Valor referente à liberação de adiantamento de viagem para cobrir despesas com Taxi-PJ e alimentação, para o Procurador Geral Dr. Luiz
Carlos Manzato, em viagem à Curitiba-PR, onde representará o município junto ao Tribunal de Justiça do Estado do Paraná. Saída dia
14/12/2011 às 07h25 e retorno em 16/12/2011 às 20h13.
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
203390 ADIANTAMENTO para viagem
1 UND 200,00
200,00
25413 13/12/2011 JEAN CARLOS MARQUES SILVA 030100206200022005339039000 1000 1.000,00
Dispensavel
/ 283 / 2011
Objeto: Valor referente à liberação de adiantamento de viagem para cobrir despesas com Taxi-PJ, alimentação e hospedagem, para o Procurador
Municipal Jean Carlos Marques Silva que acompanhará o Procurador Geral Dr. Luiz Carlos Manzato, em viagem à Curitiba-PR, onde
representará o município junto ao Tribunal de Justiça do Estado do Paraná. Saída dia 14/12/2011 às 07h25 e retorno em 16/12/2011 às
20h13.
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
203390 ADIANTAMENTO para viagem
1 UND 1.000,00
1.000,00
25414 13/12/2011 L L V COMERCIAL LTDA -ME 210201648200092013449052000 1000 760,00
Pregão
70 / 2011 2158 / 2010
Objeto: valor referente à aquisição de 02 câmeras fotográficas, para uso do setor de Engenharia para trabalho de fiscalização das obras, conforme
Ata de Registro de Preços nº 55/2011, com vigência de 12 meses, ou seja, de 04/04/2011 a 03/04/2012, Pregão Presencial nº 70/2011 e
Processo nº 2158/2010.
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
4508 Câmera fotográfica
2 UND 380,00
760,00
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RELAÇÃO DE EMPENHOS EMITIDOS - TRANSPARÊNCIA
PERÍODO DE 01/12/2011 a 31/12/2011
Empenho Data
Fornecedor Programática Fonte
Valor Tipo Licitação
Nº Licitação Nº Processo
25415 13/12/2011 ALBERGUE SANTA LUIZA DE MARILLAC 130200824400192090445042000 1000 12.700,00
Dispensavel
/ 2414 / 2011
Objeto: Repasse de recursos provenientes da Lei nº 8950/2011, de acordo com a Resolução nº 01/2011 Interconselhos, Parecer nº
4298/2011-PROGE e Termo de Convênio nº 507/2011 (Auxílio: material de construção e mão de obra para contrução). A ser pago em
parcela única. Subvenção Social nº 13145/2011. Fiscal do Termo de Convênio - Michelle Darros de Moura - Auxiliar Administrativo.
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
1004 Repasse de verba
1 UND 12.700,00
12.700,00
25416 13/12/2011 CONSELHO REG. DE ENGENHARIA, ARQ. E AGRONOMIA DO PARANA 200100412200022092339047000 1510 1.000,00
Proc. Inexigibilidade
18 / 2011 84 / 2011
Objeto: Valor destinado ao recolhimento de taxa de Anotação de Responsabilidade Técnica-ART, para o mês de Dezembro de 2011. Processo nº
84/2011, Parecer nº 179/2011-PROGE e Ato de Declaração de Inexigibilidade de Licitação nº 018/2011.
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
4023 Taxa
1 UND 1.000,00
1.000,00
25417 13/12/2011 ASSOCIACAO CULTURAL BENEFICENTE NOVA LOURDES 130200824100192082445042000 1000 25.000,00
Dispensavel
/ 2460 / 2011
Objeto: Repasse de recursos provenientes da Lei nº 8950/2011, de acordo com a Resolução nº 01/2011 Interconselhos, Parecer nº
4123/2011-PROGE e Termo de Convênio nº 478/2011 (Auxílio: lavadora, batedeira e fogão). A ser pago em parcela única. Subvenção
Social nº 13143/2011. Fiscal do Termo de Convênio - Michelle Darros de Moura - Auxiliar Administrativo.
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
1004 Repasse de verba
1 UND 25.000,00
25.000,00
25418 13/12/2011 MARCHIOLE MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA - ME 190100412200022124339030000 1000 887,20
Pregão
294 / 2010 1731 / 2010
Objeto: Valor referente à aquisição de Materiais para manutenção do setor de hidráulica da Gerência de Próprios Públicos, da Secretaria Municipal
de Serviços Públicos, em conformidade com o Processo nº 1731/2010,
Pregão Presencial nº 294/2010 e Ata de Registro de Preços nº 191/2010, com vigência 12 meses ou seja, de 17/12/2010 a 16/12/2011.
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
205078 Joelho interno de 90º em polipropileno 1" sem rosca
30 UNID 1,90
57,00
107316 Tê interno com rosca fêmea em propileno de 1"
35 UND 2,40
84,00
107317 ADAPTADOR interno, com rosca externa, em polipropileno d
5 UND 0,84
4,20
107168 Nípel 1" pvc.
30 UND 1,20
36,00
107183 Braçadeira metálica 1"
200 UND 0,70
140,00
92821 TUBO para esgoto, PVC, soldável, barra de 100mm.
10 UND 32,00
320,00
94078 Arame Nº 14
20 KG 10,50
210,00
797 Bucha de redução
30 UND 1,20
36,00
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RELAÇÃO DE EMPENHOS EMITIDOS - TRANSPARÊNCIA
PERÍODO DE 01/12/2011 a 31/12/2011
Empenho Data
Fornecedor Programática Fonte
Valor Tipo Licitação
Nº Licitação Nº Processo
25419 13/12/2011 ITAOCARA CONSTRUCOES CIVIS LTDA 090301236100175054449051000 1104 820.000,00
Tomada de Preco
84 / 2011 2706 / 2011
Objeto: Valor referente à contratação de empresa para execução das obras de Construção da Quadra Poliesportiva Coberta da Escola Municipal
Padre Pedro Ryo Tanaka (597,97m²). Localização: Av. Cerro Azul, nº 2108, Jardim Novo Horizonte, Quadra 01, Lote 11, com cadastro
imobiliário nº 17036030, em Maringá-PR., conforme projetos, memorial descritivo, planilha de serviços (quantitativo e preços) e
cronograma físico-financeiro, parte integrante do Processo de Despesa nº 2706/2011, Tomada de Preços nº 84/2011 e Contrato de
Prestação de Serviços nº 566/2011, no valor de R$-820.000,00, sendo empenhado neste ato o seu valor integral. Prazo de Vigência: 400
dias a partir da data do Contrato, ou seja, de 01/12/2011 a 04/01/2013. Fiscal do objeto deste contrato: Ronie Rocha Noritake.
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
203357 Prestação de serviços (não necessariamente mensal(is))
1 UND 820.000,00
820.000,00
25420 13/12/2011 VEGA DISTRIBUIDORA PETROLEO LTDA 300100618200212042339030000 1515 17.240,00
Pregão
335 / 2011 1641 / 2011
Objeto: Contratação de empresa para fornecimento de combustível (Óleo Díesel) para o FUNREBOM, conforme Ata de Registro de Preços nº
227/2011, com vigência de 12 meses, ou seja, de 14/10/2011 a 13/10/2012, Processo nº 1641/2011 e Pregão nº 335/2011
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
35 Oleo diesel.
10000 LITRO 1,72
17.240,00
25421 13/12/2011 VEGA DISTRIBUIDORA PETROLEO LTDA 190101512200102123339030000 1000 10.344,00
Pregão
335 / 2011 1641 / 2011
Objeto: Contratação de empresa para fornecimento de combustível (Óleo Díesel) para a SEMUSP - Setor de Roçada, Arborização, Limpeza e
outros -, conforme Ata de Registro de Preços nº 227/2011, com vigência de 12 meses, ou seja, de 14/10/2011 a 13/10/2012, Processo nº
1641/2011 e Pregão nº 335/2011
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
35 Oleo diesel.
6000 LITRO 1,72
10.344,00
25422 13/12/2011 VEGA DISTRIBUIDORA PETROLEO LTDA 190101545200102127339030000 1507 51.720,00
Pregão
335 / 2011 1641 / 2011
Objeto: Contratação de empresa para fornecimento de combustível (Óleo Díesel) para a SEMUSP - Setor de Iluminação Pública -, conforme Ata
de Registro de Preços nº 227/2011, com vigência de 12 meses, ou seja, de 14/10/2011 a 13/10/2012, Processo nº 1641/2011 e Pregão nº
335/2011
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
35 Oleo diesel.
30000 LITRO 1,72
51.720,00
25423 13/12/2011 VEGA DISTRIBUIDORA PETROLEO LTDA 080201030200122022339030000 1496 43.100,00
Pregão
335 / 2011 1641 / 2011
Objeto: Contratação de empresa para fornecimento de combustível (Óleo Díesel) para a SAÚDE - SAMU -, conforme Ata de Registro de Preços nº
227/2011, com vigência de 12 meses, ou seja, de 14/10/2011 a 13/10/2012, Processo nº 1641/2011 e Pregão nº 335/2011
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
35 Oleo diesel.
25000 LITRO 1,72
43.100,00
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RELAÇÃO DE EMPENHOS EMITIDOS - TRANSPARÊNCIA
PERÍODO DE 01/12/2011 a 31/12/2011
Empenho Data
Fornecedor Programática Fonte
Valor Tipo Licitação
Nº Licitação Nº Processo
25424 13/12/2011 VEGA DISTRIBUIDORA PETROLEO LTDA 090301236100176039339030000 1104 17.240,00
Pregão
335 / 2011 1641 / 2011
Objeto: Contratação de empresa para fornecimento de combustível (Óleo Díesel) para a Secretaria de Educação, conforme Ata de Registro de
Preços nº 227/2011, com vigência de 12 meses, ou seja, de 14/10/2011 a 13/10/2012, Processo nº 1641/2011 e Pregão nº 335/2011
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
35 Oleo diesel.
10000 LITRO 1,72
17.240,00
25425 13/12/2011 VEGA DISTRIBUIDORA PETROLEO LTDA 110202612500152059339030000 1509 8.620,00
Pregão
335 / 2011 1641 / 2011
Objeto: Contratação de empresa para fornecimento de combustível (Óleo Díesel) para a SETRAN - Fundo Municipal de Transportes -, conforme
Ata de Registro de Preços nº 227/2011, com vigência de 12 meses, ou seja, de 14/10/2011 a 13/10/2012, Processo nº 1641/2011 e Pregão
nº 335/2011
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
35 Oleo diesel.
5000 LITRO 1,72
8.620,00
25426 13/12/2011 M. J. DE OLIVEIRA - LOCACOES - ME 130200824400182087339039000 33792 1.498,00
Pregão
337 / 2011 1956 / 2011
Objeto: Locação de barracas para um encontro com os usuários dos Centros de Referência de Assistência Social - CRAS Central, Alvorada,
Requião, Santa Felicidade, Itaipu e Ney Braga, contemplados com casas do Programa de Aceleração do Crescimento, a realizar-se em 17
de Dezembro de 2011, no Residencial Bueno Neto. A despesa será financiada com recursos do Ministério do Desenvolvimento Social e
Combate à Fome, através do Piso Básico Fixo, e obedecerá às condições estabelecidas no Edital de Pregão n° 337/2011, Processo nº
1956/2011 e Ata de Registro de Preços n° 234/2011, com vigência de 12 meses, ou seja, de 18/10/2011 a 17/10/2012.
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
111352 Locação de Barracas, tipo pirâmide, com fechamento, tablad
200 M2 7,49
1.498,00
25427 13/12/2011 MILENE R. C. ZAMBERLAN ME 130200824400192090339030000 31874 9.762,82
Pregão
311 / 2011 2103 / 2011
Objeto: Valor referente à aquisição de Banners para campanha de combate ao uso de drogas, organizada pela Secretaria Municipal de Assitência
Social e Cidadania-SASC, com recursos provenientes do Ministério do Desenvolvimento Social e Combate à Fome-MDS, através do Piso
Fixo de Média Complexidade IV. A despesa se submete às condições estabelecidas na Ata de Registro de Preços 226/2011, com vigência
de 12 meses, ou seja, de 13/10/2011 a 12/10/2012, no Pregão Presencial nº 311/2011 e no Processo nº 2103/2011.
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
95232 Banner e faixas em lona
585 M2 16,70
9.762,82
25428 13/12/2011 REALI EDITORA GRAFICA LTDA-ME 130200824400192090339039000 31874 5.500,00
Pregão
311 / 2011 2103 / 2011
Objeto: Valor referente à aquisição de Folders para a campanha de combate ao uso de drogas, organizada pela Diretoria de Assuntos sobre Drogas
da SASC em parceria com o Centro de Referência Especializado para População em Situação de Rua, com recursos provenientes do
Ministério do Desenvolvimento Social e Combate à Fome-MDS, através do Piso Fixo de Média Complexidade IV. A despesa se submete
às condições estabelecidas na Ata de Registro de Preços 226/2011, com vigência de 12 meses, ou seja, de 13/10/2011 a 12/10/2012, no
Pregão Presencial nº 311/2011 e no Processo nº 2103/2011.
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
213655 Prestação de serviços para confecção de Impressos e/ou
100 MIL 55,00
5.500,00
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RELAÇÃO DE EMPENHOS EMITIDOS - TRANSPARÊNCIA
PERÍODO DE 01/12/2011 a 31/12/2011
Empenho Data
Fornecedor Programática Fonte
Valor Tipo Licitação
Nº Licitação Nº Processo
25429 13/12/2011 RAQUEL RODRIGUES DE LEMOS 080201030200122089339093000 1369 78,90
Dispensavel
/ 2546 / 2011
Objeto: Valor referente à restituição de despesas com Tratamento Fora de Domicílio (TFD) para a senhora Raquel Rodrigues de Lemos, mãe e
acompanhante da menor Rebeka Mikaely Rodrigues Magri, portadora de leucemia aguda. A paciente, submetida a sessões de
quimioterapia no Hospital Herasto Gaertner em Curitiba-PR., necessita permanecer na Capital, com acompanhante durante o período de
tratamento, conforme consta do Relatório da Gerência de Regulação de Consultas desta Secretaria de Saúde. Processo nº 2546/2011.
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
203463 Restituição
1 UND 78,90
78,90
25430 13/12/2011 LEPAVI CONSTRUCOES LTDA 210201648200091070449051000 31808 335.351,26
Concorrencia
22 / 2009 51141 / 2009
Objeto: Valor referente à contratação de empresa para execução de obras de Pavimentação Asfáltica, Galerias de Águas Pluviais e serviços de
urbanização (sinalização viária, calçamento e plantio de grama em passeio público), dos Lotes 17, 18, 19, 20, 21 e 21/6-A, Gleba Ribeirão
Pinguim, do Futuro Residencial Honorato Vecchi, Cadastro Imobiliário nº 25000001, sendo 13.840,84m² de Pavimentação Asfáltica e
1.502,00m de Galerias de Águas Pluviais, correspondente às metas 15000 e 180000, do Convênio nº 226010-96, conforme Projeto,
Memorial Descritivo e Planilha de Serviços -(quantitativos e preços)-, parte integrante do Processo de Despesa nº 51141/2009 -LOTE I -,
Concorrência nº 22/2009, Contrato de Prestação de Serviços nº 90/2010, no valor total de R$-1.022.875,70, reduzido de R$-11.049,62 (1º
termo Aditivo) e acrescido de R$-51.209,67 (6º termo Aditivo), totalizando R$-1.063.035,75, sendo empenhado neste ato o montante de
R$-335.351,26 referente a mudança de fonte. Prazo de Vigência: de 22/02/2010 a 16/03/2012, conforme 5º termo Aditivo. Fiscal da Obra:
Eduardo Hideo Sakae - Engenheiro Civil / Fiscal do Contrato - José Aparecido Dias - Assessor Administrativo.
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
203373 Obra e Instalação
1 UND 335.351,26
335.351,26
25431 13/12/2011 LABORCLIN PRODUTOS PARA LABORATORIO LTDA 080201030100122019339030000 1495 5.859,00
Pregão
387 / 2011 1810 / 2011
Objeto: Valor referente à aquisição de material laboratorial, destinado às Unidades Básicas de Saúde, solicitado pelo Laboratório Central da
Secretaria de Saúde. Conforme a Ata de Registro de Preços n° 282/2011, com vigência de 12 meses, ou seja, 18/11/2011 a 17/11/2012,
Pregão n° 387/2011 e Processo n° 1810/2011.
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
89551 Tira reativa p/ HCG soro e urina 20UI
50 UND 23,70
1.185,00
89073 Gluc up 100 grs
50 UND 2,80
140,00
1858 Gluc up 75g
30 UND 2,75
82,50
1857 Gluc up 50g
50 UND 2,75
137,50
102159 Teste p/análise de água
30 UND 143,80
4.314,00
25432 13/12/2011 VALTER ORCEZE & CIA LTDA 110102678200152056339030000 1000 1.149,00
Pregão
398 / 2011 2128 / 2011
Objeto: Valor referente à aquisição de recarga de gás GLP, destinada ao Terminal Rodoviário Dr Jamil Josepetti. Através da Ata de Registro de
Preços nº 288/2011, com vigência de 12 meses, ou seja, de 25/11/2011 a 24/11/2012, Pregão nº 398/2011 e Processo nº 2128/2011.
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
221109 Recarga de gás, GLP (Gás Liquefeito de Petróleo) para botij
10 UND 114,90
1.149,00
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RELAÇÃO DE EMPENHOS EMITIDOS - TRANSPARÊNCIA
PERÍODO DE 01/12/2011 a 31/12/2011
Empenho Data
Fornecedor Programática Fonte
Valor Tipo Licitação
Nº Licitação Nº Processo
25433 13/12/2011 IN-DENTAL PRODUTOS ODONTOLOGICOS MEDICOS HOSPITALARES LT 080201030200122089339030000 1496 2.995,30
Pregão
381 / 2010 2088 / 2010
Objeto: Valor referente à aquisição de materiais odontológicos, para abastecimento do Centro de Especialidades Odontológica - CEO Zona Norte.
Conforme Ata de Registro de Preços nº 29/2011, com vigência de 12 meses, ou seja, de 22/02/2011 a 21/02/2012, Pregão Presencial nº
381/2010 e Processo nº 2088/2010.
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
89634 Broca carbide alta rotação - liga de aço tungtênio vanádio, co
165 UND 6,14
1.013,10
98161 Broca de largo nº 01 haste longa 32mm.
60 UND 8,38
502,80
98162 Broca de largo nº 02 haste longa 32mm.
70 UND 8,38
586,60
98163 Broca de largo nº 03 haste longa 32mm.
60 UND 8,38
502,80
3389 Ponta diamantada alta rotação cônica topo em chama nº 1190
100 UND 3,90
390,00
25434 13/12/2011 DENTAL MED SUL ARTIGOS ODONTOLÓGICOS LTDA 080201030200122089339030000 1496 2.394,00
Pregão
381 / 2010 2088 / 2010
Objeto: Valor referente à aquisição de materiais odontológicos, para abastecimento do Centro de Especialidades Odontológica - CEO Zona Norte.
Conforme Ata de Registro de Preços nº 29/2011, com vigência de 12 meses, ou seja, de 22/02/2011 a 21/02/2012, Pregão Presencial nº
381/2010 e Processo nº 2088/2010.
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
3374 Broca carbide baixa rotação esférica nº06- liga de aço tungtê
200 UND 6,84
1.368,00
3375 Broca carbide baixa rotação esférica nº 08- liga de aço tungtê
150 UND 6,84
1.026,00
25435 13/12/2011 BIO LOGICA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 080201030200122089339030000 1496 7.340,20
Pregão
381 / 2010 2088 / 2010
Objeto: Valor referente à aquisição de materiais odontológicos, para abastecimento do Centro de Especialidades Odontológica - CEO Zona Norte.
Conforme Ata de Registro de Preços nº 29/2011, com vigência de 12 meses, ou seja, de 22/02/2011 a 21/02/2012, Pregão Presencial nº
381/2010 e Processo nº 2088/2010.
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
90369 Broca carbide alta rotação esférica 1/2- liga de tungtênio van
100 UND 6,15
615,00
89635 Broca carbide alta rotação nº 6- liga tungtênio vanádio, com p
230 UND 6,15
1.414,50
98152 Broca carbide alta rotação nº06C 25mm- liga de aço tungtêni
60 UND 11,55
693,00
89644 Broca lentulo - aço inoxidável 25mm din 1.4197, tendo 13% d
50 KIT 37,75
1.887,50
3369 Broca multilaminada 12 lâminas para polimento e acabament
40 KIT 27,40
1.096,00
98266 Ponta enhanse alta rotação para acabamento de resina em for
100 UND 5,96
596,00
98267 Ponta enhanse alta rotação p/acabamento em resina em forma
100 UND 5,96
596,00
103582 PONTA SHOFU ALTA ROTAÇÃO - FORMA LAPIS.
60 UND 4,02
241,20
92229 Ponta shofu alta rotação chama
50 UND 4,02
201,00
25436 13/12/2011 SILVA & SILVA - COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA EP 190101545200102129339030000 1000 3.502,00
Pregão
122 / 2011 747 / 2011
Objeto: Valor referente à aquisição de Cimento, Areia Média e Cal, à serem utilizados na construção de carneiras do Setor de Manutenção e
Conservação do Cemitério Municipal, da Secretaria Municipal de Serviços Públicos, para sepultamento provisório de pessoas carentes.
Ata de Registro de Preços nº 110/2011, com vigência de 12 meses, ou seja de 06/06/2011 a 05/06/2012, Pregão Presencial nº 122/2011 e
Processo nº 747/2011.
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RELAÇÃO DE EMPENHOS EMITIDOS - TRANSPARÊNCIA
PERÍODO DE 01/12/2011 a 31/12/2011
Empenho Data
Fornecedor Programática Fonte
Valor Tipo Licitação
Nº Licitação Nº Processo
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
88699 Cal virgem 20kg
100 UND 6,25
625,00
88698 AREIA lavada média
20 M3 40,25
805,00
90110 CIMENTO, CP II-32, saco com 50kg
100 SACO 20,72
2.072,00
25437 13/12/2011 SILVA & SILVA - COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA EP 190100412200022124339030000 1000 2.770,00
Pregão
122 / 2011 747 / 2011
Objeto: Valor referente à aquisição de Lajotas 06 Furos, para manutenção do setor de Obras da Gerência de Próprios Públicos, da Secretaria
Municipal de Serviços Públicos, em conformidade com a Ata de Registro de Preços nº 110/2011, com vigência de 12 meses, ou seja de
06/06/2011 a 05/06/2012, Pregão Presencial nº 122/2011 e Processo nº 747/2011.
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
711 LAJOTA com 06 furos
10 MIL 277,00
2.770,00
25438 13/12/2011 CYBERCOM COMERCIO DE COMPUTADORES LTDA. EPP 300100618200212042339030000 1515 38,70
Pregão
324 / 2011 1506 / 2011
Objeto: Valor referente à aquisição de envelopes, destinados ao uso do Corpo de Bombeiros de Maringá, FUNREBOM, conforme Ata de Registro
de Preços nº 229/2011, com vigência de 12 meses, ou seja, de 14/10/2011 a 13/10/2012, Pregão Presencial nº 324/2011 e Processo nº
1506/2011.
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
215006 Envelope saco papel KRAFT, medida 24x34cm sem timbre
300 UNID 0,13
38,70
25439 13/12/2011 DENTAL MED SUL ARTIGOS ODONTOLÓGICOS LTDA 080201030200122089339030000 1496 1.879,50
Pregão
47 / 2011 2093 / 2010
Objeto: Valor referente à aquisição de materiais odontológicos, para abastecimento do Centro de Especialidades Odontológica - CEO Zona Norte.
Conforme Ata de Registro de Preços nº 66/2011, com vigência de 12 meses, ou seja, de 08/04/2011 a 07/04/2012, Pregão nº 47/2011 e
Processo nº 2093/2010.
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
98217 Cunha anatômica de madeira sortidas - apresentação em cai
50 CAIXA 14,79
739,50
3406 Escova de robson p/ contra ângulo
800 UND 0,55
440,00
89665 Espelho bucal plano nº 5
500 UND 1,40
700,00
25440 13/12/2011 MUNIZ & FERNANDES LTDA - ME 080201030200122089339030000 1496 645,30
Pregão
47 / 2011 2093 / 2010
Objeto: Valor referente à aquisição de materiais odontológicos, para abastecimento do Centro de Especialidades Odontológica - CEO Zona Norte.
Conforme Ata de Registro de Preços nº 66/2011, com vigência de 12 meses, ou seja, de 08/04/2011 a 07/04/2012, Pregão nº 47/2011 e
Processo nº 2093/2010.
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
98148 Bloco de carbono em filme de poliester para ajuste oclusal co
160 UND 1,80
288,00
102671 Fita matriz de poliéster envelope c/ 50 unidades
60 ENV 0,86
51,60
3411 Placa de vidro - Dimensão 15 x 7 x 1 cm
50 UND 3,60
180,00
98275 Saca broca RS
10 UND 12,57
125,70
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RELAÇÃO DE EMPENHOS EMITIDOS - TRANSPARÊNCIA
PERÍODO DE 01/12/2011 a 31/12/2011
Empenho Data
Fornecedor Programática Fonte
Valor Tipo Licitação
Nº Licitação Nº Processo
25441 13/12/2011 OTRIALA COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITAL 080201030200122089339030000 1496 795,20
Pregão
47 / 2011 2093 / 2010
Objeto: Valor referente à aquisição de materiais odontológicos, para abastecimento do Centro de Especialidades Odontológica - CEO Zona Norte.
Conforme Ata de Registro de Preços nº 66/2011, com vigência de 12 meses, ou seja, de 08/04/2011 a 07/04/2012, Pregão nº 47/2011 e
Processo nº 2093/2010.
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
92220 Aplicadores descartáveis (microbruch) flexível, tamanho fino
100 UND 5,79
579,00
92039 Dedal de borracha
10 UND 1,62
16,20
93073 Porta amalgama de metal
10 UND 20,00
200,00
25442 13/12/2011 ENERGY - COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE SINALIZACAO LTDA 300100618200212042449052000 1515 18.150,00
Proc. Dispensa
152 / 2011 2828 / 2011
Objeto: Valor referente à aquisição de 03 Sinalizadores de Teto e 03 Sinalizadores com Sirene Eletrônica, para serem instalados nas viaturas
operacionais adquiridas pelo Funrebom, para o atendimento de ocorrências diversas, dentro da missão constitucional do Corpo de
Bombeiros, trazendo segurança a população de Maringá. Processo nº 2828/2011, Parecer nº 3269/2011-PROGE e Ato de Declaração de
Dispensa de Licitação nº 152/2011.
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
218632 Sinalizador de teto em led
3 UNID 3.025,00
9.075,00
101109 Sinalizador c/sirene eletrônica
3 UND 3.025,00
9.075,00
25443 13/12/2011 MANFRA & CIA LTDA 200100412200021094449052000 1000 114.880,00
Tomada de Preco
80 / 2011 1525 / 2011
Objeto: Contração de empresa especializada para fornecimento de 01 Equipamento Estação de Referência GNSS, modelo GR-10, com software
spider e opção FTP e eventos e 01 Medidor GNSS composto de 01 receptor GS15 com 01 coletora de dados CS-15, conforme termo de
refência e orçamentos, partes integrantes do Processo de Despesa nº 1525/2011, Tomada de Preços nº 80/2011 e Contrato de Fornecimento
nº 513/2011, no total de R$-114.880,00, sendo empenhado neste ato o seu valor integral. Prazo de Vigência: 90 dias a partir da data do
Contrato, ou seja, de 21/11/2011 a 19/02/2012. O pagamento será efetuado em até 20 dias corridos após a instalação do equipamento
devidamente funcionando, mediante apresentação da Nota Fiscal. Prazo de entrega: em até 30 dias, a partir do recebimento da Nota de
Empenho. Local de entrega: Secretaria Municipal de Planejamento-SEPLAN - Av. XV de Novembro, nº 701, 2º andar, Maringá-PR., com
agendamento prévio com José Antonio ou Sílvia através do fone (44) 3221-1273.
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
218263 Estação de referência GNSS, com software e opção FTP e eve
1 UNID 58.900,00
58.900,00
218264 Medidor GNSS - composto de 01 (um) receptor com 01 (uma
1 UNID 55.980,00
55.980,00
25444 14/12/2011 SERGIO MOLIZI YAMADA 050100412800052121339039000 1000 277,36
Dispensavel
/ 59 / 2011
Objeto: Valor referente à liberação de Adiantamento para cobrir despesas com táxi R$ 100,00; Passagens de: Ida: R$- 81,05; Volta: R$-96,31, ao
servidor Sérgio Molizi Yamada, Diretor Administrativo da Secretaria Municipal de Controle Interno, Matrícula nº 72567, em viagem à
Curitiba-Pr., onde participará do 4º Seminário Paranaense de Previdência, a ser realizado pela APEPREV, Associação Paranaense das
Entidades Previdenciárias do Estado e dos Municipios, que objetiva a reciclagem, aperfeiçoamento e geração de conhecimentos relativos à
previdência social no âmbito da Administração Pública estadual e municipal, por meio de discussão e disseminação dos aspectos mais
relevantes aos temas expostos. Saída em 13/12/2011 às 15h45 e retorno previsto para 16/12/2011 à 01h00.
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PERÍODO DE 01/12/2011 a 31/12/2011
Empenho Data
Fornecedor Programática Fonte
Valor Tipo Licitação
Nº Licitação Nº Processo
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
1018 ADIANTAMENTO para viagem
1 UND 277,36
277,36
25445 14/12/2011 ASSOCIACAO PARANAENSE DAS ENTIDADES PREVIDENCIARIAS MUNI 050100412800052121339039000 1000 170,00
Dispensavel
/ 57 / 2011
Objeto: Valor referente a inscrição do servidor Sérgio Molizi Yamada, Diretor Administrativo da Secretaria Municipal de Controle Interno,
Matrícula nº 72567, no 4º Seminário Paranaense de Previdência, a ser realizado pela APEPREV, Associação Paranaense das Entidades
Previdenciárias do Estado e dos Municipios, que objetiva a reciclagem, aperfeiçoamento e geração de conhecimentos relativos à
previdência social no âmbito da Administração Pública estadual e municipal, por meio de discussão e disseminação dos aspectos mais
relevantes aos temas expostos, á realizar-se em Curitiba-PR., nos dias 14 e 15 de Dezembro de 2011.
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
973 Inscrição p/ curso
1 UND 170,00
170,00
25446 14/12/2011 CARLA DAIANA DOS SANTOS COSTA 140101312200042101319094000 1000 310,32
Dispensavel
/ 483 / 2011
Objeto: Valor referente à verbas rescisórias, devido à sua exoneração, a pedido, a partir 12/12/2011, conforme Decreto nº 1944/2011. OBS: a
restituição refere-se a devolução de 1/12 avos do 13º salario de 2011.
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
203314 Vale transporte urbano Maringá
1 UND 45,78
45,78
203321 Contribuição Previdenciária após 2004
1 UND 21,98
21,98
203364 Restituição de pagamento indevido
1 UND 57,50
57,50
203334 Líquido em rescisão
1 UND 185,06
185,06
25447 14/12/2011 LUCAS ALENCAR PEDRO 050100412200022009319094000 1000 137,50
Dispensavel
/ 106 / 2011
Objeto: Valor referente à verbas rescisórias, devido à sua exoneração a pedido, em 06/12/2011, conforme Decreto nº 1908/2011. Obs.: o valor da
restituição é referente a 1/12 avos do 13º Salário/2011.
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
203314 Vale transporte urbano Maringá
1 UND 16,45
16,45
203321 Contribuição Previdenciária após 2004
1 UND 12,38
12,38
203364 Restituição de pagamento indevido
1 UND 62,66
62,66
203334 Líquido em rescisão
1 UND 46,01
46,01
25448 14/12/2011 ACBM - A. CULT. BANDA DE MUSICA BRANCA DA M. FERNANDES 130300824300186096445042000 53880 20.000,00
Dispensavel
/ 2850 / 2011
Objeto: Repasse de recursos financeiros provenientes de Arrecadação de Incentivosd Fiscais - Fia Municipal -, Campanha 2010/2011 - Saldo
Remanescente, de acordo com a Resolução nº 096/2011 CMDCA - Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente, Parecer
nº 4285/2011-PROGE e Termo de Convênio nº 506/2011 (Auxílio: instrumentos musicais). A ser pago através do Banco do Brasil - Ag.
0352-2 - Conta 105156-3 . Subvenção nº 13144/2011. Fiscal do Termo de Convênio - Michelle Darros de Moura - Auxiliar
Administrativo.
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
1004 Repasse de verba
1 UND 20.000,00
20.000,00
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PERÍODO DE 01/12/2011 a 31/12/2011
Empenho Data
Fornecedor Programática Fonte
Valor Tipo Licitação
Nº Licitação Nº Processo
25449 14/12/2011 EXTINTORES MARINGAENSE LTDA 030201442200032006339039000 1004 148,80
Pregão
174 / 2011 957 / 2011
Objeto: Valor referente à aquisição de recarga de extintores para atender a sede do PROCON, sito à Rua Arthur Thomas, 806. Maringá-Pr.,
conforme Processo nº 957/2011-PMM, Ata de Registro de Preços nº 146/2011 e Pregão Presencial nº 174/2011, com vigência de 12
meses, ou seja, 07/07/2011 a 06/07/2012.
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
306 Recarga de extintor de incendio PQS - 4kg
4 UND 13,80
55,20
89854 Recarga de extintor de incendio CO2 - 4kg
3 UND 31,20
93,60
25450 14/12/2011 ANA LEIA DELARIVA 090201236500166033319094000 1104 2.075,52
Dispensavel
/ 493 / 2011
Objeto: Valor referente à verbas rescisórias, devido à sua exoneração a pedido, em 13/12/2011, conforme Decreto nº 1944/2011. Obs.: o valor da
restituição, refere-se a 1/12 avos do 13º Salário/2011.
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
203321 Contribuição Previdenciária após 2004
1 UND 25,56
25,56
203364 Restituição de pagamento indevido
1 UND 62,50
62,50
203334 Líquido em rescisão
1 UND 1.987,46
1.987,46
25451 14/12/2011 ALVARO SKIBA JUNIOR 090101212200026029319094000 1104 330,01
Dispensavel
/ 493 / 2011
Objeto: Valor referente à verbas rescisórias, devido à sua exoneração a pedido, em 13/12/2011, conforme Decreto nº 1944/2011. Obs.: o valor da
restituição, refere-se a 1/12 avos do 13º salário/2011.
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
203321 Contribuição Previdenciária após 2004
1 UND 29,70
29,70
203364 Restituição de pagamento indevido
1 UND 61,19
61,19
203334 Líquido em rescisão
1 UND 239,12
239,12
25452 14/12/2011 JOSIANE QUINTINO DE PAULA SOUZA 090201236500166033319094000 1104 1.359,81
Dispensavel
/ 493 / 2011
Objeto: Valor referente à verbas rescisórias, devido à sua exoneração a pedido, em 05/12/2011, conforme Decreto nº 1944/2011. Obs.: o valor da
restituição, refere-se a 1/12 avos do 13º salário/2011.
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
203314 Vale transporte urbano Maringá
1 UND 15,14
15,14
203312 Vale transporte metropolitano Sarandi
1 UND 7,67
7,67
203321 Contribuição Previdenciária após 2004
1 UND 7,99
7,99
203364 Restituição de pagamento indevido
1 UND 57,92
57,92
203334 Líquido em rescisão
1 UND 1.271,09
1.271,09
25453 14/12/2011 KEILA APARECIDA GOMES DOS SANTOS FARIA 090201236500166033319094000 1104 358,30
Dispensavel
/ 493 / 2011
Objeto: Valor referente à verbas rescisórias, devido à sua exoneração a pedido, em 12/12/2011, conforme Decreto 1944/2011. Obs.: o valor da
restituições, refere-se a 1/12 avos do 13º salário/2011.
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PERÍODO DE 01/12/2011 a 31/12/2011
Empenho Data
Fornecedor Programática Fonte
Valor Tipo Licitação
Nº Licitação Nº Processo
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
203314 Vale transporte urbano Maringá
1 UND 9,40
9,40
203321 Contribuição Previdenciária após 2004
1 UND 29,82
29,82
203364 Restituição de pagamento indevido
1 UND 57,17
57,17
203334 Líquido em rescisão
1 UND 261,91
261,91
25454 14/12/2011 MONICA DE MELO VIANA CONCIANI 020100412200022001319094000 1000 3.297,37
Dispensavel
/ 105 / 2011
Objeto: Valor referente à verbas rescisórias, devido a sua exoneração por Ofício, a partir de 07/12/2011, conforme Decreto nº 1904/2011. Obs.: o
valor das restituição é referente a 1/12 avos do 13º salário/2011.
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
203316 INSS
1 UND 53,95
53,95
203364 Restituição de pagamento indevido
1 UND 281,02
281,02
203334 Líquido em rescisão
1 UND 2.962,40
2.962,40
25455 14/12/2011 GRACIELE DE OLIVEIRA 110302612500152064319094000 1003 1.598,92
Dispensavel
/ 172 / 2011
Objeto: Valor referente à verbas rescisórias, devido à sua exoneração a pedido, em 02/12/2011 conforme Decreto nº 1908/2011. Obs: o valor da
restituição é referente a 1/12 avos do 13º salário/2011.
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
203314 Vale transporte urbano Maringá
1 UND 4,70
4,70
203321 Contribuição Previdenciária após 2004
1 UND 2,48
2,48
203364 Restituição de pagamento indevido
1 UND 68,75
68,75
203349 SISMMAR- convênio
1 UND 14,80
14,80
203334 Líquido em rescisão
1 UND 1.508,19
1.508,19
25456 14/12/2011 VINICIUS FAGOTTI CHICUTA 110302612500152064319094000 1003 270,78
Dispensavel
/ 172 / 2011
Objeto: Valor referente à verbas rescisórias, devido à sua exoneração a pedido, em 07/12/2011 conforme Decreto nº 1908/2011. Obs: o valor da
restituição é referente a 1/12 avos do 13º salário/2011 e horas faltas no mês 11/2011.
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
203321 Contribuição Previdenciária após 2004
1 UND 14,85
14,85
203364 Restituição de pagamento indevido
1 UND 118,75
118,75
203334 Líquido em rescisão
1 UND 137,18
137,18
25457 14/12/2011 LOURENCO AMANCIO BATISTA 190101545200102128319094000 1511 5.332,47
Dispensavel
/ 113 / 2011
Objeto: Valor referente à verbas rescisórias, devido à sua aposentadoria por tempo de serviço, em 17/12/2011.
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
203319 Contribuição Previdenciária
1 UND 118,70
118,70
203334 Líquido em rescisão
1 UND 5.213,77
5.213,77
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RELAÇÃO DE EMPENHOS EMITIDOS - TRANSPARÊNCIA
PERÍODO DE 01/12/2011 a 31/12/2011
Empenho Data
Fornecedor Programática Fonte
Valor Tipo Licitação
Nº Licitação Nº Processo
25458 14/12/2011 ROBERTO DA SILVA TOLESQUINI 190101512200102123319094000 1000 3.055,05
Dispensavel
/ 113 / 2011
Objeto: Valor referente à verbas rescisórias, devido a sua exoneração a pedido, em 09/12/2011, conforme Decreto nº 1944/2011. Obs.: o valor da
restituição, refere-se a 1/12 avos do 13º salário/2011.
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
203321 Contribuição Previdenciária após 2004
1 UND 20,91
20,91
203364 Restituição de pagamento indevido
1 UND 71,89
71,89
203334 Líquido em rescisão
1 UND 2.962,25
2.962,25
25459 14/12/2011 GILBERTO DONIZETTI DELGADO 210101612200092147339014000 1000 300,00
Dispensavel
/ 883 / 2011
Objeto: Valor referente à liberação de 01 Diária ao Servidor Gilberto Donizetti Delgado, Secretário Municipal de Habitação de Interesse Social,
para despesa com estadia em Curitiba-PR., onde participará do Plano Estadual de Habitação de Interesse Social do Paraná - PEHIS-PR.
Saída às 06h15 do dia 15/12/201 - Retorno às 08h07 do dia 16/12/2011.
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
1072 Diária
1 UND 300,00
300,00
25460 14/12/2011 SMER - SERVICOS MAQUINAS E EQUIPAMENTOS RODOVIARIOS LTDA 190101751200102131339039000 3511 3.000,00
Pregão
17 / 2011 144 / 2011
Objeto: Contratação de empresa para a prestação de serviços de manutenção de Tratores e Equipamentos pertencentes a frota municipal, conforme
Pregão nº 17/2011, Processo nº 144/2011 e Contrato de Prestação de Serviços nº 125/2011, no valor total de R$- 911.000,00, com
vigência de 12 meses, ou seja, de 13/04/2011 a 12/04/2012, publicado no Órgão Oficial do Município em 20/04/2011. Para o LOTE VI, o
valor estimado para a SEMUSP (Serviços) é de R$-120.000,00, sendo empenhado neste ato a importância de R$-3.000,00, para o setor de
Coleta de Lixo.
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
962 Prestação de serviços (não necessariamente mensal(is))
1 UND 3.000,00
3.000,00
25461 14/12/2011 SMER - SERVICOS MAQUINAS E EQUIPAMENTOS RODOVIARIOS LTDA 110202612500152059339030000 1509 8.000,00
Pregão
17 / 2011 144 / 2011
Objeto: Contratação de empresa para fornecimento de peças para manutenção de Tratores e Equipamentos pertencentes a frota municipal,
conforme Pregão nº 17/2011, Processo nº 144/2011 e Contrato de Prestação de Serviços nº 125/2011, no valor total de R$- 911.000,00,
com vigência de 12 meses, ou seja, de 13/04/2011 a 12/04/2012, publicado no Órgão Oficial do Município em 20/04/2011. Para o LOTE
V, o valor estimado para a SETRAN (Peças) é de R$-14.000,00, sendo empenhado neste ato a importância de R$-8.000,00, para o Fundo
Municipal de Transportes.
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
3963 Peças diversas p/ veículos
1 UND 8.000,00
8.000,00
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RELAÇÃO DE EMPENHOS EMITIDOS - TRANSPARÊNCIA
PERÍODO DE 01/12/2011 a 31/12/2011
Empenho Data
Fornecedor Programática Fonte
Valor Tipo Licitação
Nº Licitação Nº Processo
25462 14/12/2011 SMER - SERVICOS MAQUINAS E EQUIPAMENTOS RODOVIARIOS LTDA 110202612500152059339039000 1509 3.000,00
Pregão
17 / 2011 144 / 2011
Objeto: Contratação de empresa para prestação de serviços de manutenção de Tratores e Equipamentos pertencentes a frota municipal, conforme
Pregão nº 17/2011, Processo nº 144/2011 e Contrato de Prestação de Serviços nº 125/2011, no valor total de R$- 911.000,00, com
vigência de 12 meses, ou seja, de 13/04/2011 a 12/04/2012, publicado no Órgão Oficial do Município em 20/04/2011. Para o LOTE V, o
valor estimado para a SETRAN (Serviços) é de R$-7.000,00, sendo empenhado neste ato a importância de R$-3.000,00, para o Fundo
Municipal de Transportes.
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
962 Prestação de serviços (não necessariamente mensal(is))
1 UND 3.000,00
3.000,00
25463 14/12/2011 SMER - SERVICOS MAQUINAS E EQUIPAMENTOS RODOVIARIOS LTDA 190101751200102131339030000 1511 4.000,00
Pregão
17 / 2011 144 / 2011
Objeto: Contratação de empresa para fornecimento de peças para manutenção de Tratores e Equipamentos pertencentes a frota municipal,
conforme Pregão nº 17/2011, Processo nº 144/2011 e Contrato de Prestação de Serviços nº 125/2011, no valor total de R$- 911.000,00,
com vigência de 12 meses, ou seja, de 13/04/2011 a 12/04/2012, publicado no Órgão Oficial do Município em 20/04/2011. Para o LOTE
VI, o valor estimado para a SEMUSP (Peças) é de R$-80.000,00, sendo empenhado neste ato a importância de R$-4.000,00, para o Setor
de Coleta de Lixo.
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
3963 Peças diversas p/ veículos
1 UND 4.000,00
4.000,00
25464 14/12/2011 SMER - SERVICOS MAQUINAS E EQUIPAMENTOS RODOVIARIOS LTDA 190101751200102131339030000 1511 5.000,00
Pregão
17 / 2011 144 / 2011
Objeto: Contratação de empresa para fornecimento de peças para manutenção de Tratores e Equipamentos pertencentes a frota municipal,
conforme Pregão nº 17/2011, Processo nº 144/2011 e Contrato de Prestação de Serviços nº 125/2011, no valor total de R$- 911.000,00,
com vigência de 12 meses, ou seja, de 13/04/2011 a 12/04/2012, publicado no Órgão Oficial do Município em 20/04/2011. Para o LOTE
V, o valor estimado para a SEMUSP (Peças) é de R$-350.000,00, sendo empenhado neste ato a importância de R$-5.000,00, para o Setor
de Coleta de Lixo.
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
3963 Peças diversas p/ veículos
1 UND 5.000,00
5.000,00
25465 14/12/2011 CONDOMINIO RESIDENCIAL BROOKLIN 060102884600000013339093000 1000 615,48
Dispensavel
/ 3279 / 2011
Objeto: Valor referente à devolução dos valores relativos aos honorários advocatícios, conforme mandado de intimação do Juízo de Direito da 6ª
Vara Cível da Comarca de Maringá.
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
3421 Indenização
1 UND 615,48
615,48
25466 14/12/2011 COMERCIO DE FERRAGENS RIBEIRO LTDA ME 190100412200022124339030000 1000 190,20
Pregão
375 / 2011 2484 / 2011
Objeto: Valor referente à aquisição de materiais, para manutenção do setor de marcenaria da Gerência de Próprios Públicos, da Secretaria
Municipal de Serviços Públicos, em conformidade com o Processo nº 2484/2011, Pregão Presencial nº 375/2011 e Ata de Registro de
Preços nº 269/2011, com vigência de 12 meses, ou seja, de 04/11/2011 a 03/11/2012.
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PERÍODO DE 01/12/2011 a 31/12/2011
Empenho Data
Fornecedor Programática Fonte
Valor Tipo Licitação
Nº Licitação Nº Processo
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
796 Arruela lisa 5/16''
2000 UND 0,02
38,00
216045 Parafuso francês com porca, acabamento polido - 1/4" x
300 UND 0,11
32,70
216049 Parafuso francês com porca, acabamento polido - 5/16" x 3"
500 UND 0,24
119,50
25467 14/12/2011 COMERCIO DE FERRAGENS RIBEIRO LTDA ME 090201236500166033339030000 1103 304,75
Pregão
375 / 2011 2484 / 2011
Objeto: Valor referente à aquisição de materiais para manutenção predial, destinados aos Centros Municipais de Educação Infantil, em
conformidade com o Processo nº 2484/2011, Pregão Presencial nº 375/2011 e Ata de Registro de Preços nº 269/2011, com vigência de 12
meses, ou seja, de 04/11/2011 a 03/11/2012.
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
216040 Parafuso sextavado, rosca inteira/grossa - 5/16" x 1.1/2"
1500 UND 0,12
178,50
94824 Parafuso sextavado 1/4 x 1.1/2" rosca grossa
1000 UND 0,07
69,00
216053 Rebite de ferro 1/4" x 1/8"
150 UND 0,04
5,85
91536 Rebite de ferro 1/2x3/16
100 UND 0,04
3,90
216054 Rebite de repuxo corpo de alumínio - 2,4mm x 12mm
2500 UND 0,02
47,50
25468 14/12/2011 COMERCIO DE FERRAGENS RIBEIRO LTDA ME 090301236100176036339030000 1104 304,75
Pregão
375 / 2011 2484 / 2011
Objeto: Valor referente à aquisição de materiais para manutenção, destinados as Escolas Municipais de Ensino Fundamental, em conformidade
com o Processo nº 2484/2011, Pregão Presencial nº 375/2011 e Ata de Registro de Preços nº 269/2011, com vigência de 12 meses, ou seja,
de 04/11/2011 a 03/11/2012.
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
216040 Parafuso sextavado, rosca inteira/grossa - 5/16" x 1.1/2"
1500 UND 0,12
178,50
94824 Parafuso sextavado 1/4 x 1.1/2" rosca grossa
1000 UND 0,07
69,00
216053 Rebite de ferro 1/4" x 1/8"
150 UND 0,04
5,85
91536 Rebite de ferro 1/2x3/16
100 UND 0,04
3,90
216054 Rebite de repuxo corpo de alumínio - 2,4mm x 12mm
2500 UND 0,02
47,50
25469 14/12/2011 ASSINEDIGITAL CERTIFICACAO DIGITAL LTDA 040100412100022007339039000 1000 198,00
Dispensavel
/ 3286 / 2011
Objeto: Valor referente à aquisição de certificado digital E-CPF A3, com validade de 03 anos, para suprir as necessidades tributárias.
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
962 Prestação de serviços (não necessariamente mensal(is))
1 UND 198,00
198,00
25470 14/12/2011 AGENCIA DE FOMENTO DO PARANA S.A. 060102884300000006329021000 1000 243,31
Dispensavel
/ 887 / 2011
Objeto: Valor complementar à Nota de Empenho nº 24983/2011, referente aos Juros do Contrato de Empréstimo AFPR/SFM nº 2571/2010, cujo
objetivo é o financiamento do Projeto de Pavimentação de Vias Urbanas (Jd. Grajaú, Jd. Novo Alvorada, Jd. Andrade, Jd. Catedral, Jd.
Rebouças, Portal das Torres, Ana Rosa e Cidade Campo), vencendo a primeira parcela no dia 10/Abril/2011 e a última no dia de
10/Junho/2018, sendo empenhado neste ato o montante de R$-243,31, para o mês de Dezembro/2011 - Parcela 09/87, ID da dívida 104.
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PERÍODO DE 01/12/2011 a 31/12/2011
Empenho Data
Fornecedor Programática Fonte
Valor Tipo Licitação
Nº Licitação Nº Processo
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
203867 Juros
1 MESES 243,31
243,31
25471 14/12/2011 UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MARINGA 080201030400122026339039000 3497 710,86
Dispensavel
104 / 2009 44805 / 2009
Objeto: Valor referente à contratação de serviços de análise laboratorial (água, alimentos e parasitológicos) junto à Universidade Estadual de
Maringá, para uso da Vigilância Sanitária, conforme II Aditivo ao Contrato de Prestação de Serviços nº 525/2009, com vigência de 12
meses, ou seja, 19/10/11 a 18/10/12, com gasto mínimo estipulado em R$-355,43 mensais, totalizando R$-4.265,16 anual, podendo ser
empenhado até o limite máximo de R$-20.000,00, para a realização de até 06 análises mensais, sendo estas adicionais cobradas
proporcionalmente com base na tabela de valores constante na cláusula terceira do Contrato, sendo empenhado neste período o saldo de
R$-710,86 correspondente aos meses de Novembro e Dezembro/2011. Processo nº 44805/2009, Parecer nº 2065/2009-PROGE e Ato de
Declaração de Dispensa de Licitação nº 104/2009.
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
962 Prestação de serviços (não necessariamente mensal(is))
1 UND 710,86
710,86
25472 14/12/2011 SILVIO MAGALHAES BARROS II 020100412200022001339014000 1000 380,00
Dispensavel
/ 79 / 2011
Objeto: Valor referente à liberação de 01 Diária em nome do Sr. Prefeito Silvio Magalhães Barros II, que viajará ao Rio de Janeiro-RJ., onde
participará de Reunião do BNDES - 2ª Edição Projeto Saneamento em Foco, no dia 16/12/2011. Saída dia 16/12/2011 às 06h10 e retorno
previsto para o dia 17/12/2011 por volta de 23h14.
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
203365 Diária
1 UND 380,00
380,00
25473 14/12/2011 LUIZ LAZARO SORVOS 180100412200022071339039000 1000 300,00
Dispensavel
/ 200 / 2011
Objeto: Valor referente à liberação de Adiantamento para despesas com táxi (PJ) em viagem à Brasília/DF., para cumprir agenda nos seguintes
Ministérios: * Ministério da Justiça: Verificar Termo Aditivo ao Convênio nº 752102/2010 - Aquisição de armas menos letais e
Conveniamento da Proposta nº 047819/2011 - Implantação do sistema de videomonitoramento; * Ministério da Cultura: Proposta nº
062842/2010 - Espaço Mais Cultura e Verificar pagamento do Convênio nº 743785/2010 - Modernização de Bibliotecas e Pontos de
Leitura; * Ministério do Turismo: Verificar andamento da proposta nº 019639/2011 - Revitalização do Parque Alfredo Neyffler
e Proposta nº 052727/2011 - Iluminação da Catedral (Emenda nº 33320023 ); Proposta nº 022643/2011 - Reforma da Praça da Catedral
(Emenda nº 33140013); * Ministério do Trabalho - Projovem Trabalhador; * Ministério das Cidades para tratar dos projetos cadastrados
no SICONV referente à Emenda Parlamentar nº 71170013 da Bancada Federal do Estado do Paraná; Saída: 9/12/2011 às 12h30, com
previsão de chegada às 16h44 - Retorno: 22/12/2011 às 11h44, com previsão de chegada às 17h00.
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
203390 ADIANTAMENTO para viagem
1 UND 300,00
300,00
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PERÍODO DE 01/12/2011 a 31/12/2011
Empenho Data
Fornecedor Programática Fonte
Valor Tipo Licitação
Nº Licitação Nº Processo
25474 14/12/2011 LUIZ LAZARO SORVOS 180100412200022071339014000 1000 1.080,00
Dispensavel
/ 199 / 2011
Objeto: Valor referente à liberação de 03 Diárias para despesas com estadias em Brasília/DF., para cumprir agenda nos seguintes Ministérios: *
Ministério da Justiça: Verificar Termo Aditivo ao Convênio nº 752102/2010 - Aquisição de armas menos letais e Conveniamento da
Proposta nº 047819/2011 - Implantação do sistema de videomonitoramento; * Ministério da Cultura: Proposta nº 062842/2010 - Espaço
Mais Cultura e Verificar pagamento do Convênio nº 743785/2010 - Modernização de Bibliotecas e Pontos de Leitura; * Ministério do
Turismo: Verificar andamento da proposta nº 019639/2011 - Revitalização do Parque Alfredo Neyffler e Proposta nº 052727/2011 -
Iluminação da Catedral (Emenda nº 33320023 ); Proposta nº 022643/2011 - Reforma da Praça da Catedral (Emenda nº 33140013); *
Ministério do Trabalho - Projovem Trabalhador; * Ministério das Cidades para tratar dos projetos cadastrados no SICONV referente à
Emenda Parlamentar nº 71170013 da Bancada Federal do Estado do Paraná; Saída: 19/12/2011 às 12h30, com previsão de chegada às
16h44 - Retorno: 22/12/2011 às 11h44, com previsão de chegada às 17h00.
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
203365 Diária
3 UND 360,00
1.080,00
25475 15/12/2011 ARIEL ALBRECHT 040100412100022007319094000 1000 510,67
Dispensavel
/ 349 / 2011
Objeto: Valor referente à verbas rescisórias, devido à sua exoneração, a pedido, a partir 15/12/2011, conforme Decreto nº 1944/2011.
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
203321 Contribuição Previdenciária após 2004
1 UND 8,26
8,26
203334 Líquido em rescisão
1 UND 502,41
502,41
25476 15/12/2011 ASSINEDIGITAL CERTIFICACAO DIGITAL LTDA 050100618100212125339039000 1000 175,00
Dispensavel
/ 3288 / 2011
Objeto: Valor referente à aquisição de Certificado Digital, com validade de 01 ano, ou seja, de 16/12/2011 a 15/12/2012, para suprir as
necessidades da Diretoria de Defesa Social. Local de entrega: Guarda Municipal - Avenida Laguna, s/nº - Maringá/PR.-
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
962 Prestação de serviços (não necessariamente mensal(is))
1 UND 175,00
175,00
25477 15/12/2011 TERMINAIS AEREOS DE MARINGA - SBMG S/A 120202678100081096459065000 1000 250.000,00
Dispensavel
/ 3205 / 2011
Objeto: Valor referente a repasse para aumento de capital, para investimento na aquisição de 02 aparelhos de Raio X para inspeção de bagagem de
mão e 02 pórticos detectores de metal, conforme autorizado pela Lei Municipal 9094/2011 de 18 de Novembro de 2011.
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
1004 Repasse de verba
1 UND 250.000,00
250.000,00
25478 15/12/2011 CONFECÇÕES L.C. E L.S.C. LTDA-ME 130200824400192090339032000 31874 11.180,00
Pregão
329 / 2011 1907 / 2011
Objeto: Valor referente à aquisição de camisetas para a campanha de combate ao uso de drogas, organizada pela Diretoria de Assuntos Sobre
Drogas da SASC, em parceria com o Centro de Referência Especializado para População em Situação de Rua, com recursos do Ministério
do Desenvolvimento Social e Combate à Fome (MDS), através do Piso Fixo de Média Complexidade IV. A despesa se submete às
condições estabelecidas na Ata de Registro de Preços n° 225/2011, com vigência de 12 meses, ou seja, de 13/10/2011 a 12/10/2012,
Pregão Presencial nº 329/2011 e Processo nº 1907/2011.
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RELAÇÃO DE EMPENHOS EMITIDOS - TRANSPARÊNCIA
PERÍODO DE 01/12/2011 a 31/12/2011
Empenho Data
Fornecedor Programática Fonte
Valor Tipo Licitação
Nº Licitação Nº Processo
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
107756 Camiseta adulto, fio escócia, tamanho "M", cor Branca
800 UND 5,59
4.472,00
107757 Camiseta adulto, fio escócia, tamanho "P", cor Branca
400 UND 5,59
2.236,00
103352 CAMISETA adulto 67% poliéster e 33% viscose.
500 UND 5,59
2.795,00
200832 Camiseta adulto 67% poliester e 33% viscose , tamanho GG .
300 UND 5,59
1.677,00
25479 15/12/2011 EXPRESSO NORDESTE LINHAS RODOVIARIAS LTDA 150102781100132122339033000 1000 1.160,44
Pregão
115 / 2011 255 / 2011
Objeto: Valor em complementação à Nota de Empenho nº 20247/2011, referente a quilometragem rodada no interior da cidade de Toledo-PR.,
para deslocamento dos atletas e dirigentes aos locais de competições, durante os Jogos Abertos do Paraná-fase final, no período de 11 a 20
de Novembro de 2011. Conforme Processo nº 255/2011, Pregão nº 115/2011 e Ata de Registro de Preços nº 99/2011, com vigência de 12
meses, ou seja, de 24/05/2011 a 23/05/12, publicado no O.O.M de 30/05/2011. O total da quilometragem refere-se aos 05 veículos ônibus
locados para o evento.
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
957 Locação de veículo
433 KM 2,68
1.160,44
25480 15/12/2011 DE ANGELIS PECAS E SERVICOS DE MECANICA LTDA - EPP 050100412200022119339030000 1000 5.000,00
Pregão
255 / 2010 1494 / 2010
Objeto: Contratação de empresa para o fornecimento de peças para manutenção dos veículos leves - Lote I - Funilaria e Pintura -, conforme
Contrato de Prestação de Serviços nº 392/2010, no valor total de R$-558.000,00, com vigência de 15 meses, ou seja, de 19/11/2010 a
18/02/2012, publicado no Órgão Oficial do Município em 03/12/2010 e seu II Aditivo de 24,98%, publicado em 07/10/2011. O valor
estimado total para a SEADM (Peças) é de R$-51.000,00, sendo empenhado neste ato o montante de R$-5.000,00, para os setores
administrativos das Secretarias Municipais, com exceção da Saúde, Educação e Funrebom. Pregão nº 255/2010 e Processo nº 1494/2010.
A partir de 01/04/2011, a função de fiscal deste Contrato fica a cargo de Aliádine Chicoski - Auxiliar Administrativo.
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
3963 Peças diversas p/ veículos
1 UND 5.000,00
5.000,00
25481 15/12/2011 CENTRO AUTOMOTIVO NOVA ERA LTDA 190101751200102131339030000 1511 17.000,00
Pregão
303 / 2011 1782 / 2011
Objeto: Contratação de empresa para fornecimento de peças em geral novas de 1ª linha e/ou originais e acessórios novos de 1ª linha e/ou originais,
para a manutenção dos Caninhões e Ônibus marca Ford, da frota de veículos da Prefeitura do Município de Maringá - LOTE III -
conforme Contrato de Prestação de Serviços nº 457/2011, com vigência de 12 meses, ou seja, de 21/10/2011 a 20/10/2012, publicado em
27/10/2011. Valor máximo total para a Licitação: R$-570.000,00, onde R$-300.000,00 são destinados a SEMUSP/Setor de Coleta de
Lixo, sendo empenhado neste ato o montante de R$-17.000,00. Processo nº 1782/2011 e Pregão nº 303/2011.
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
3963 Peças diversas p/ veículos
1 UND 17.000,00
17.000,00
25482 15/12/2011 CYBERCOM COMERCIO DE COMPUTADORES LTDA. EPP 190100412200022124339030000 1000 187,35
Pregão
263 / 2010 1483 / 2010
Objeto: Valor referente à aquisição de ferramentas para serem utilizadas em serviços de manutenção pela Central de Manutenção Predial, da
Secretaria Municipal de Serviços Públicos. Conforme Ata de Registro de Preços nº 192/2010, com vigência de 12 meses, ou seja, de
17/12/2010 a 16/12/2011. Pregão nº 263/2010 e Processo nº 1483/2010.
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PERÍODO DE 01/12/2011 a 31/12/2011
Empenho Data
Fornecedor Programática Fonte
Valor Tipo Licitação
Nº Licitação Nº Processo
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
203731 ALICATE universal 8", profissional multiuso com cabo iso
15 UND 12,49
187,35
25483 15/12/2011 HUNGARO E PICOLI LTDA 190100412200022124339030000 1000 72,40
Pregão
263 / 2010 1483 / 2010
Objeto: Valor referente à aquisição de ferramentas para serem utilizadas em serviços de manutenção pela Central de Manutenção Predial, da
Secretaria Municipal de Serviços Públicos. Conforme Ata de Registro de Preços nº 192/2010, com vigência de 12 meses, ou seja, de
17/12/2010 a 16/12/2011. Pregão nº 263/2010 e Processo nº 1483/2010.
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
105814 Aplicador de silicone 225x9" - linha profissional.
4 UND 5,10
20,40
22425 Arco de serra regulável N.0
8 UND 6,50
52,00
25484 15/12/2011 MARCHIOLE MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA - ME 190100412200022124339030000 1000 213,80
Pregão
263 / 2010 1483 / 2010
Objeto: Valor referente à aquisição de ferramentas para serem utilizadas em serviços de manutenção pela Central de Manutenção Predial, da
Secretaria Municipal de Serviços Públicos. Conforme Ata de Registro de Preços nº 192/2010, com vigência de 12 meses, ou seja, de
17/12/2010 a 16/12/2011. Pregão nº 263/2010 e Processo nº 1483/2010.
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
202373 Adaptador p/ engate rápido com rosca externa
20 UND 1,00
20,00
6272 Alicate de bico.
5 UND 5,80
29,00
47650 Alicate Universal cabo isolado 1000 volts.
3 UND 12,60
37,80
27928 Balde para concereto - Metal
20 UND 6,35
127,00
25485 15/12/2011 MARCHIOLE MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA - ME 190100412200022124339030000 1000 180,00
Pregão
263 / 2010 1483 / 2010
Objeto: Valor referente à aquisição de ferramentas para serem utilizadas em serviços de manutenção pela Central de Manutenção Predial, da
Secretaria Municipal de Serviços Públicos. Conforme Ata de Registro de Preços nº 192/2010, com vigência de 12 meses, ou seja, de
17/12/2010 a 16/12/2011. Pregão nº 263/2010 e Processo nº 1483/2010.
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
19525 Caixa de ferramentas com 5 gavetas.
5 UND 36,00
180,00
25486 16/12/2011 TRANSPORTE COLETIVO CIDADE CANCAO LTDA 080101012200122015339039000 1000 70.500,00
Proc. Inexigibilidade
66 / 2011 243 / 2011
Objeto: Valor referente à aquisição de créditos em cartão magnético e bilhetes de vale transporte para os servidores da Secretaria Municipal de
Saúde, para os meses de novembro e dezembro/2011, em complemento à Nota de Empenho nº 4281/2011. Conforme Processo nº
243/2011, Parecer nº 651/2011-PROGE e Ato de Declaração de Inexigibilidade de Licitação nº 66/2011.
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
203314 Vale transporte urbano Maringá
1 UND 70.500,00
70.500,00
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PERÍODO DE 01/12/2011 a 31/12/2011
Empenho Data
Fornecedor Programática Fonte
Valor Tipo Licitação
Nº Licitação Nº Processo
25487 16/12/2011 CIDADE VERDE TRANSPORTE RODOVIARIO LTDA 090101212200026029339039000 1104 29.453,00
Proc. Inexigibilidade
67 / 2011 244 / 2011
Objeto: Valor referente à aquisição de créditos em cartões magnéticos e bilhetes de vale transporte metropolitano, para os servidores da Secretaria
Municipal de Educação, para o mês de dezembro/2011, em complemento à Nota de Empenho nº 4298/2011. Conforme Processo nº
244/2011, Parecer nº 653/2011-PROGE e Ato de Declaração de Inexigibilidade de Licitação nº 67/2011.
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
203312 Vale transporte metropolitano Sarandi
1 UND 18.769,00
18.769,00
203307 Vale transporte metropolitano Paiçandú
1 UND 9.030,00
9.030,00
203352 Vale transporte metropolitano Dr. Camargo
1 UND 577,00
577,00
203308 Vale transporte metropolitano Floresta
1 UND 423,00
423,00
203354 Vale transporte metropolitano Ivatuba
1 UND 330,00
330,00
203353 Vale transporte metropolitano Itambé
1 UND 324,00
324,00
25488 16/12/2011 SEBASTIAO ALVES PEREIRA 080201030200122089339039000 1369 4.000,00
Dispensavel
/ 61 / 2011
Objeto: Valor referente à antecipação de recursos para cobrir despesas de Pequena Monta, da natureza Serviços de Terceiros-PJ, despesas com
Tratamento Fora de Domicílio, correspondente ao 4º quadrimestre/2011, no valor de R$4.000,00. Conforme Ofício nº 516/2011-
SAÚDE/GAFI, cujas prestações de contas deverão atender às exigências da Lei nº 7128/2006 e Decreto nº 1072/2006. Processo nº
61/2011.
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
203392 ADIANTAMENTO de pequena monta.
1 Quadri 4.000,00
4.000,00
25489 16/12/2011 NASSER & NASSER ALIMENTOS LTDA 160100824400202014339030000 1000 551,34
Pregão
370 / 2010 1686 / 2010
Objeto: Valor correspondente à aquisição de hortifrutigranjeiros, que serão consumidos pelas mulheres abrigadas e seus filhos, na Casa Abrigo
Edna Rodrigues de Souza. Conforme Processo nº 1686/2010, Pregão Presencial nº 370/2010 e Ata de Registro de Preços nº 09/2011, com
validade de 12 meses, ou seja, de 28/01/2011 a 27/01/2012.
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
1107 ABACAXI - Apresentar consistência firme, cor própria do p
43 KG 1,70
73,10
112400 Abobrinha verde - Consistência e cor própria do produto, em p
20 KG 1,76
35,20
360 ACELGA - unidade (pés) de tamanhos médios, folhas ampl
10 KG 1,55
15,50
362 ALFACE CRESPA - Folhas íntegras, frescas, cor caracter
18 KG 2,86
51,48
309 ALHO - produto de boa qualidade, com dentes grandes, sem s
5 KG 9,86
49,30
203408 BANANA NANICA (OU CATURRA) ORGÂNICA - de ta
50 KG 1,15
57,50
375 CEBOLA DE CABEÇA - unidades de tamanho grande, cas
8 KG 1,30
10,40
376 CENOURA - deve ter tamanho médio, com coloração norm
32 KG 1,18
37,76
378 CHUCHU - cor verde claro, tamanho médio e sem sinais de a
25 KG 1,30
32,50
203411 Maçã nacional - variedade Fuji.
20 KG 2,40
48,00
203413 OVOS DE GALINHA - proveniente de estabelecimento sob i
20 DUZIA 2,18
43,60
203414 PEPINO CAIPIRA - Sem imperfeições, larvas ou parasitas, s
15 KG 1,41
21,15
3693 Pimentão verde - estar íntegro com consistência firme e cor c
5 KG 1,79
8,95
416 TOMATE - produto íntegro, sem manchas, picadas de insetos
30 KG 2,23
66,90
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PERÍODO DE 01/12/2011 a 31/12/2011
Empenho Data
Fornecedor Programática Fonte
Valor Tipo Licitação
Nº Licitação Nº Processo
25490 16/12/2011 INDUMED INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 080201030200122022339030000 1496 8.500,00
Proc. Dispensa
162 / 2011 3043 / 2011
Objeto: Valor referente à aquisição de materiais (eletrodos descartáveis) para serem utilizados no SAMU, em atendimento aos pacientes com
diagnóstico de parada cardio-respiratória. Conforme Processo n° 3043/2011, Parecer Jurídico n° 4259/2011-PROGE e Ato de Declaração
de Dispensa de Licitação nº 162/2011.
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
216172 Eletrodo emborrachado, auto-adesivo, retangular, para
20 UNID 425,00
8.500,00
25491 16/12/2011 ASSOCIACAO BENEFICENTE BOM SAMARITANO 080201030200122023339039000 1496 1.300,00
Proc. Dispensa
161 / 2011 3044 / 2011
Objeto: Valor referente aos serviços prestados pela Associação Beneficente Bom Samaritano, através do Hospital Santa Rita, correspondente ao
atendimento da paciente Gislaine Bastos M. Brasil, submetida à procedimento cirúrgico (pseudoartose) com uso de material hospitalar
especial (enxerto de ósseo). Conforme Processo n° 3044/2011, Parecer Jurídico n° 4258/2011 - PROGE e Ato de Declaração de Dispensa
de Licitação nº 161/2011.
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
203357 Prestação de serviços (não necessariamente mensal(is))
1 UND 1.300,00
1.300,00
25492 16/12/2011 ELO COMERCIAL DE FERRAGENS LTDA 190100412200022124449052000 1000 15.760,00
Pregão
325 / 2011 2117 / 2011
Objeto: Valor referente à aquisição de módulos para cobertura e sombreamento de veículos, com estrutura metálica, coberta com tela
semi-impermeável, destinados ao Almoxarifado Central-SEADM. Conforme Processo nº 2117/2011, Pregão Presencial nº 325/2011 e Ata
de Registro de Preços nº 235/2011, com vigência de 12 meses, ou seja, de 18/10/2011 a 17/10/2012.
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
108380 Modulos para cobertura e sombreamento de veículos, com e
8 UND 1.970,00
15.760,00
25493 16/12/2011 PA INGA COMERCIO E LOCACAO DE EQUIPAMENTOS LTDA ME 200101545100141013449051000 1000 320.408,36
Pregão
440 / 2011 2390 / 2011
Objeto: Valor referente ao fornecimento de materiais para implantação de galerias pluviais, Lote 1-A, Gleba Caxias, Distrito de Floriano, com
cadastro imobiliário nº 34000001, em Maringá-PR. Conforme Processo nº 2390/2011, Pregão Presencial nº 440/2011 e Ata de Registro de
Preços nº 305/2011, com vigência de 12 meses, ou seja de 12/12/11 a 11/12/12.
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
223124 Tubo de concreto 1,20 PB S/A X M
1280 PEÇA 232,00
296.960,00
223126 Concreto 20,0 MPa
75 M3 312,00
23.448,36
25494 16/12/2011 PA INGA COMERCIO E LOCACAO DE EQUIPAMENTOS LTDA ME 200101545100141013449051000 1000 363.588,36
Pregão
440 / 2011 2390 / 2011
Objeto: Valor referente ao fornecimento de materiais para implantação de galerias pluviais, no Lote 117/118, Zona 33, Gleba Patrimônio
Iguatemi, com cadastro imobiliário nº 33000001. Conforme Processo nº 2390/2011, Pregão Presencial nº 440/2011 e Ata de Registro de
Preços nº 305/2011, com vigência de 12 meses, ou seja de 12/12/11 a 11/12/12.
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PERÍODO DE 01/12/2011 a 31/12/2011
Empenho Data
Fornecedor Programática Fonte
Valor Tipo Licitação
Nº Licitação Nº Processo
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
223122 Tubo de concreto 0,80 PB S/A X M
200 PEÇA 129,00
25.800,00
223123 Tubo de concreto 1,00 PB S/A X M
1100 PEÇA 198,00
217.800,00
223124 Tubo de concreto 1,20 PB S/A X M
320 PEÇA 232,00
74.240,00
223125 Tubo de concreto 1,50 PB S/A X M
50 PEÇA 446,00
22.300,00
223126 Concreto 20,0 MPa
75 M3 312,00
23.448,36
25495 16/12/2011 ISABELLA CABRAL KISTNER 030100206200022005339036000 1000 2.158,22
Proc. Inexigibilidade
552 / 2011 3177 / 2011
Objeto: Valor referente à Honorários Advocatícios correspondente aos Autos nº 874/2002 - Declaratória Nulidade Ato Jurídico -, em trâmite no
Juízo de Direito da 4ª Vara Cível da Comarca de Maringá - Estado do Paraná. Processo Administrativo nº 54278/2010, Parecer Jurídico nº
4369/2011-PROGE e Ato de Declaração de Inexigibilidade de Licitação nº 552/2011.
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
1069 Honorário advocatício
1 UND 2.158,22
2.158,22
25496 16/12/2011 LIGIA TAMURA 030100206200022005339036000 1000 273,53
Proc. Inexigibilidade
551 / 2011 3111 / 2011
Objeto: Valor referente à despesas antecipadas de custas correspondente aos Autos nº 561/2006 - Autos de Mandado de Segurança -, em trâmite
no Juízo de Direito da 5ª Vara Cível da Comarca de Maringá - Estado do Paraná. Processo Administrativo nº 28864/2011, Parecer Jurídico
nº 4346/2011-PROGE e Ato de Declaração de Inexigibilidade de Licitação nº 551/2011.
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
962 Prestação de serviços (não necessariamente mensal(is))
1 UND 273,53
273,53
25497 16/12/2011 WILSON LUIZ DARIENZO QUINTEIRO 030100206200022005339036000 1000 2.287,84
Proc. Inexigibilidade
550 / 2011 3109 / 2011
Objeto: Valor referente à Honorários Advocatícios correspondente aos Autos nº 2004.70.03.00495-5/PR - Execução de Sentença -, em trâmite no
Juízo de Direito da 1ª Vara Federal da Comarca de Maringá - Estado do Paraná. Processo Administrativo nº 41680/2011, Parecer Jurídico
nº 4276/2011-PROGE e Ato de Declaração de Inexigibilidade de Licitação nº 550/2011.
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
1069 Honorário advocatício
1 UND 2.287,84
2.287,84
25498 16/12/2011 SADI BONATTO 030100206200022005339036000 1000 1.172,98
Proc. Inexigibilidade
549 / 2011 3110 / 2011
Objeto: Valor referente à Honorários Advocatícios correspondente aos Autos nº 502/2005 - Execução de Título Extrajudicial -, em trâmite no Juízo
de Direito da 3ª Vara Cível da Comarca de Maringá - Estado do Paraná. Processo Administrativo nº 16184/2010, Parecer Jurídico nº
4274/2011-PROGE e Ato de Declaração de Inexigibilidade de Licitação nº 549/2011.
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
1069 Honorário advocatício
1 UND 1.172,98
1.172,98
25499 16/12/2011 ENDOTRAUMA CLINICA MEDICA S/S 080201030200122018319034000 1496 3.300,00
Dispensavel
/ 124 / 2011
Objeto: Valor referente a 60 horas à realizar em plantões no Hospital Municipal de Maringá, com valor por hora de R$55,00, totalizando
R$3.300,00, para o mês de Dezembro/2011. Processo nº 124/2011.
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PERÍODO DE 01/12/2011 a 31/12/2011
Empenho Data
Fornecedor Programática Fonte
Valor Tipo Licitação
Nº Licitação Nº Processo
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
3398 Folha de pagamento
60 UND 55,00
3.300,00
25500 16/12/2011 X MED SERVICOS MEDICOS S/S LTDA 080201030200122018319034000 1303 10.175,00
Dispensavel
/ 124 / 2011
Objeto: Valor referente a 185 horas à realizar em plantões no Hospital Municipal de Maringá, referente complemento para a competência de
Dezembro/2011, com valor por hora de R$55,00, totalizando R$10.175,00. Processo nº 124/2011.
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
3398 Folha de pagamento
185 UND 55,00
10.175,00
25501 16/12/2011 P. H. G. CASAVECHIA - SERVICOS MEDICOS 080201030200122018319034000 1496 10.670,00
Dispensavel
/ 124 / 2011
Objeto: Valor referente a 194 horas à realizar em plantões no Hospital Municipal de Maringá, referente complemento para a competência de
Dezembro/2011, com valor por hora de R$55,00, totalizando R$10.670,00. Processo nº 124/2011.
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
3398 Folha de pagamento
194 UND 55,00
10.670,00
25502 16/12/2011 JORGE BISPO DE AMORIM 080201030200122089339093000 1369 60,00
Dispensavel
/ 3261 / 2011
Objeto: Valor referente à restituição de despesas (diária e alimentação) com Tratamento Fora de Domicílio - TFD para o senhor Jorge Bispo
Amorim, com diagnóstico de insuficiência renal crônica, que fez transplante renal no Hospital Evangélico, em Curitiba-PR, necessitando
permanecer em Curitiba durante exames pós transplante. Processo nº 3261/2011.
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
203463 Restituição
2 UND 30,00
60,00
25503 16/12/2011 PRO SAUDE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA-ME 080201030200122018339030000 1496 4.029,00
Pregão
320 / 2011 1536 / 2011
Objeto: Valor referente à aquisição de medicamentos para atender às necessidades do Hospital Municipal de Maringá. Conforme Ata de Registro
de Preços n° 295/2011, com vigência de 12 meses, ou seja, de 29/11/11 a 28/11/12, Pregão n° 320/2011 e Processo n° 1536/2011.
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
1296 AMICACINA sulfato 100mg injetável ampola 2mL
100 MPOLA 0,24
24,00
1505 Cloreto de sódio 0,9% ampola 10mL
15000 MPOLA 0,09
1.380,00
1355 Dimenidrinato B6 injetável 50mg/mL ampola 1mL
3000 MPOLA 0,88
2.625,00
25504 16/12/2011 PONTAMED FARMACEUTICA LTDA. 080201030200122018339030000 1496 10.285,20
Pregão
320 / 2011 1536 / 2011
Objeto: Valor referente à aquisição de medicamentos para atender às necessidades do Hospital Municipal de Maringá. Conforme Ata de Registro
de Preços n° 295/2011, com vigência de 12 meses, ou seja, de 29/11/11 a 28/11/12, Pregão n° 320/2011 e Processo n° 1536/2011.
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PERÍODO DE 01/12/2011 a 31/12/2011
Empenho Data
Fornecedor Programática Fonte
Valor Tipo Licitação
Nº Licitação Nº Processo
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
1430 ACETILCISTEÍNA 300mg, ampola 3mL
300 MPOLA 0,69
205,50
1423 ACICLOVIR 250mg, injetável
300 MPOLA 1,98
594,00
1426 AMINOFILINA 24mg/ml, injetável ampola 10mL
1200 MPOLA 0,32
381,60
103576 Bicarbonato de sódio 8,4%, em solução injetável, em bolsa d
50 UND 12,00
600,00
1323 Cloranfenicol 1g injetável
50 MPOLA 0,98
49,00
1468 Escopolamina Butilbrometo 20mg + dipirona 2,5g/5mL inje
4500 MPOLA 0,45
2.020,50
4008 Estreptoquinase 1.500.000UI injetável
10 MPOLA 249,00
2.490,00
1553 Fentanila citrato 0,05mg/mL frasco-ampola 10mL
1500 MPOLA 1,03
1.545,00
1442 Hidrocortisona 500mg injetável frasco-ampola
1200 MPOLA 1,90
2.277,60
1344 Sulfametoxazol 400mg + Trimetoprima 80mg injetável ampol
100 MPOLA 1,22
122,00
25505 16/12/2011 MÁXIMA COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS LTDA 080201030200122018339030000 1496 1.936,50
Pregão
320 / 2011 1536 / 2011
Objeto: Valor referente à aquisição de medicamentos para atender às necessidades do Hospital Municipal de Maringá. Conforme Ata de Registro
de Preços n° 295/2011, com vigência de 12 meses, ou seja, de 29/11/11 a 28/11/12, Pregão n° 320/2011 e Processo n° 1536/2011.
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
1311 Cefalotina sódica 1g injetável
1500 MPOLA 0,99
1.480,50
1506 Cloreto de Sódio 20% ampola 10mL
2000 MPOLA 0,11
218,00
1329 Gentamicina 80mg injetável ampola
500 MPOLA 0,25
125,00
1507 Glicose 25% 250mg/mL injetável ampola plástica 10mL
1000 MPOLA 0,11
113,00
25506 16/12/2011 DIMACI/PR MATERIAL CIRURGICO LTDA 080201030200122018339030000 1496 1.429,40
Pregão
320 / 2011 1536 / 2011
Objeto: Valor referente à aquisição de medicamentos para atender às necessidades do Hospital Municipal de Maringá. Conforme Ata de Registro
de Preços n° 295/2011, com vigência de 12 meses, ou seja, de 29/11/11 a 28/11/12, Pregão n° 320/2011 e Processo n° 1536/2011.
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
1297 AMICACINA sulfato 500mg injetável ampola 2mL
300 MPOLA 0,61
182,40
1508 Glicose 50% 500mg/mL injetável ampola plástica 10mL
2000 MPOLA 0,12
232,00
1509 Gluconato de cálcio 10% injetável ampola 10mL
2500 MPOLA 0,41
1.015,00
25507 16/12/2011 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 080201030200122018339030000 1496 4.186,90
Pregão
320 / 2011 1536 / 2011
Objeto: Valor referente à aquisição de medicamentos para atender às necessidades do Hospital Municipal de Maringá. Conforme Ata de Registro
de Preços n° 295/2011, com vigência de 12 meses, ou seja, de 29/11/11 a 28/11/12, Pregão n° 320/2011 e Processo n° 1536/2011.
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
1314 Ceftriaxona 1g injetável IV
2000 MPOLA 1,00
1.992,00
1328 Gentamicina 40mg/mL injetável ampola 1mL
100 MPOLA 0,23
23,40
1441 Hidrocortisona 100mg injetável frasco ampola
2500 MPOLA 0,74
1.847,50
1335 Oxacilina 500mg injetável
600 MPOLA 0,54
324,00
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PERÍODO DE 01/12/2011 a 31/12/2011
Empenho Data
Fornecedor Programática Fonte
Valor Tipo Licitação
Nº Licitação Nº Processo
25508 16/12/2011 CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 080201030200122018339030000 1496 877,00
Pregão
320 / 2011 1536 / 2011
Objeto: Valor referente à aquisição de medicamentos para atender às necessidades do Hospital Municipal de Maringá. Conforme Ata de Registro
de Preços n° 295/2011, com vigência de 12 meses, ou seja, de 29/11/11 a 28/11/12, Pregão n° 320/2011 e Processo n° 1536/2011.
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
1361 ANFOTERICINA B, 50mg, injetável frasco ampola
50 MPOLA 16,07
803,50
1551 Fenobarbital 100mg/mL injetável IM/IV ampola 2mL
100 MPOLA 0,74
73,50
25509 16/12/2011 SÓDROGAS DIST. DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS MÉDICOS HOSPI 080201030200122018339030000 1496 924,00
Pregão
320 / 2011 1536 / 2011
Objeto: Valor referente à aquisição de medicamentos para atender às necessidades do Hospital Municipal de Maringá. Conforme Ata de Registro
de Preços n° 295/2011, com vigência de 12 meses, ou seja, de 29/11/11 a 28/11/12, Pregão n° 320/2011 e Processo n° 1536/2011.
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
1403 Diclofenaco de sódio 25mg/mL injetável ampola 3mL
5500 MPOLA 0,17
924,00
25510 16/12/2011 1000MEDIC DISTRIBUIDORA IMPORTADORA EXPORTADORA DE MEDIC 080201030200122018339030000 1496 5.195,00
Pregão
320 / 2011 1536 / 2011
Objeto: Valor referente à aquisição de medicamentos para atender às necessidades do Hospital Municipal de Maringá. Conforme Ata de Registro
de Preços n° 295/2011, com vigência de 12 meses, ou seja, de 29/11/11 a 28/11/12, Pregão n° 320/2011 e Processo n° 1536/2011.
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
1357 Dimenidrinato + vitamina B6 + glicose + frutose (DL) in
2500 MPOLA 2,08
5.195,00
25511 16/12/2011 CENTER NORTE LTDA 080201030200122018339030000 1496 854,25
Pregão
320 / 2011 1536 / 2011
Objeto: Valor referente à aquisição de medicamentos para atender às necessidades do Hospital Municipal de Maringá. Conforme Ata de Registro
de Preços n° 295/2011, com vigência de 12 meses, ou seja, de 29/11/11 a 28/11/12, Pregão n° 320/2011 e Processo n° 1536/2011.
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
1467 Escopolamina butilbrometo 20mg/mL ampola 1mL
1600 MPOLA 0,36
571,20
1568 Midazolan 5mg/mL injetável ampola 3mL
450 MPOLA 0,63
283,05
25512 16/12/2011 LICIMED DIST. DE MED., CORRELATOS E PROD. MEDICOS E HOSPIT. 080201030200122018339030000 1496 19.500,00
Pregão
320 / 2011 1536 / 2011
Objeto: Valor referente à aquisição de medicamentos para atender às necessidades do Hospital Municipal de Maringá. Conforme Ata de Registro
de Preços n° 295/2011, com vigência de 12 meses, ou seja, de 29/11/11 a 28/11/12, Pregão n° 320/2011 e Processo n° 1536/2011.
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
1398 Tenoxicam 20mg injetável
10000 MPOLA 1,95
19.500,00
25513 16/12/2011 CENTER NORTE LTDA 080201030100122019339030000 1495 1.380,00
Pregão
320 / 2011 1536 / 2011
Objeto: Valor referente à aquisição de medicamentos para atender às necessidades das Unidades Básicas de Saúde (UBS). Conforme Ata de
Registro de Preços n° 295/2011, com vigência de 12 meses, ou seja, de 29/11/11 a 28/11/12, Pregão n° 320/2011 e Processo n°
1536/2011.
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PERÍODO DE 01/12/2011 a 31/12/2011
Empenho Data
Fornecedor Programática Fonte
Valor Tipo Licitação
Nº Licitação Nº Processo
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
1498 ÁGUA destilada, estéril, ampola 10mL
20000 MPOLA 0,07
1.380,00
25514 16/12/2011 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 080201030200122089339030000 1369 550,20
Pregão
320 / 2011 1536 / 2011
Objeto: Valor referente à aquisição de medicamentos para atender às necessidades do Pronto Atendimento Zona Norte. Conforme Ata de Registro
de Preços n° 295/2011, com vigência de 12 meses, ou seja, de 29/11/11 a 28/11/12, Pregão n° 320/2011 e Processo n° 1536/2011.
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
1441 Hidrocortisona 100mg injetável frasco ampola
600 MPOLA 0,74
443,40
1338 Penicilina G potássica cristalina 5.000.000UI
100 MPOLA 1,07
106,80
25515 16/12/2011 DIMACI/PR MATERIAL CIRURGICO LTDA 080201030200122089339030000 1369 300,60
Pregão
320 / 2011 1536 / 2011
Objeto: Valor referente à aquisição de medicamentos para atender às necessidades do Pronto Atendimento Zona Norte. Conforme Ata de Registro
de Preços n° 295/2011, com vigência de 12 meses, ou seja, de 29/11/11 a 28/11/12, Pregão n° 320/2011 e Processo n° 1536/2011.
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
1503 Cloreto de Potássio 19,1% ampola 10mL
1000 MPOLA 0,12
115,00
1508 Glicose 50% 500mg/mL injetável ampola plástica 10mL
1600 MPOLA 0,12
185,60
25516 16/12/2011 LICIMED DIST. DE MED., CORRELATOS E PROD. MEDICOS E HOSPIT. 080201030200122089339030000 1369 1.170,00
Pregão
320 / 2011 1536 / 2011
Objeto: Valor referente à aquisição de medicamentos para atender às necessidades do Pronto Atendimento Zona Norte. Conforme Ata de Registro
de Preços n° 295/2011, com vigência de 12 meses, ou seja, de 29/11/11 a 28/11/12, Pregão n° 320/2011 e Processo n° 1536/2011.
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
1398 Tenoxicam 20mg injetável
600 MPOLA 1,95
1.170,00
25517 16/12/2011 MÁXIMA COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS LTDA 080201030200122089339030000 1369 203,40
Pregão
320 / 2011 1536 / 2011
Objeto: Valor referente à aquisição de medicamentos para atender às necessidades do Pronto Atendimento Zona Norte. Conforme Ata de Registro
de Preços n° 295/2011, com vigência de 12 meses, ou seja, de 29/11/11 a 28/11/12, Pregão n° 320/2011 e Processo n° 1536/2011.
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
1507 Glicose 25% 250mg/mL injetável ampola plástica 10mL
1800 MPOLA 0,11
203,40
25518 16/12/2011 PONTAMED FARMACEUTICA LTDA. 080201030200122022339030000 1496 2.184,00
Pregão
320 / 2011 1536 / 2011
Objeto: Valor referente à aquisição de medicamentos para atender às necessidades do SAMU. Conforme Ata de Registro de Preços n° 295/2011,
com vigência de 12 meses, ou seja, de 29/11/11 a 28/11/12, Pregão n° 320/2011 e Processo n° 1536/2011.
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
103206 Glicose solução injetável a 5%, acondicionado em frasco ou b
600 UND 1,20
720,00
103214 Solução ringer lactato, solução injetável, pronto para uso, em b
1200 UND 1,22
1.464,00
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PERÍODO DE 01/12/2011 a 31/12/2011
Empenho Data
Fornecedor Programática Fonte
Valor Tipo Licitação
Nº Licitação Nº Processo
25519 16/12/2011 PRO SAUDE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA-ME 080201030200122089339030000 1369 2.302,60
Pregão
320 / 2011 1536 / 2011
Objeto: Valor referente à aquisição de medicamentos para atender às necessidades do Pronto Atendimento Zona Norte. Conforme Ata de Registro
de Preços n° 295/2011, com vigência de 12 meses, ou seja, de 29/11/11 a 28/11/12, Pregão n° 320/2011 e Processo n° 1536/2011.
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
1505 Cloreto de sódio 0,9% ampola 10mL
11000 MPOLA 0,09
1.012,00
1355 Dimenidrinato B6 injetável 50mg/mL ampola 1mL
1000 MPOLA 0,88
875,00
103205 Glicose solução injetável a 5%, acondicionado em frasco ou b
400 UND 1,04
415,60
25520 16/12/2011 SÓDROGAS DIST. DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS MÉDICOS HOSPI 080201030100122019339030000 1495 1.680,00
Pregão
320 / 2011 1536 / 2011
Objeto: Valor referente à aquisição de medicamentos para atender às necessidades das Unidades Básicas de Saúde (UBS). Conforme Ata de
Registro de Preços n° 295/2011, com vigência de 12 meses, ou seja, de 29/11/11 a 28/11/12, Pregão n° 320/2011 e Processo n°
1536/2011.
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
1403 Diclofenaco de sódio 25mg/mL injetável ampola 3mL
10000 MPOLA 0,17
1.680,00
25521 16/12/2011 IN-DENTAL PRODUTOS ODONTOLOGICOS MEDICOS HOSPITALARES LT 080201030200122089339030000 1496 2.501,45
Pregão
380 / 2010 2082 / 2010
Objeto: Valor referente à aquisição de materiais odontológicos para abastecimento do Centro de Especialidades Odontológicas - CEO Zona Norte.
Conforme Processo nº 2082/2010, Pregão Presencial nº 380/2010 e Ata de Registro de Preços nº 25/2011, com vigência de 12 meses, ou
seja, de 22/02/11 a 21/02/12.
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
93053 Fixador radiográfico - Composição: 80-85% de água, 5-10% T
50 UND 3,15
157,50
93613 Hidróxido de cálcio PA pó - pote com 10g.
30 UND 2,17
65,10
98236 Ionômero vidro autopolimerizável para forração - embalagem
20 UND 16,50
330,00
92044 Material restaurador intermediário a base de óxido de zinco c
50 UND 9,40
470,00
3339 Óleo mineral lubrificante para alta rotação de baixa viscosid
50 UND 8,00
400,00
4295 Óxido de zinco em pó, para uso odontológico, em embalagem
20 UND 2,49
49,80
89661 Pasta medicamentosa tratamento de alveolite
10 UND 11,39
113,90
3361 Revelador radiográfico -Composição de 85-90% de água, 5-
50 UND 3,10
155,00
3363 Selante para cicatrículas fotopolimerizável com liberação flú
30 CAIXA 10,00
300,00
3365 Solução diamino fluoreto de prata 10% cariostático, frasco c
25 UND 9,19
229,75
3368 Verniz cavitário - Frasco com 15mL
30 UND 7,68
230,40
25522 16/12/2011 TECNOLON PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 080201030200122089449052000 1369 165,00
Pregão
344 / 2010 1983 / 2010
Objeto: Valor referente à aquisição de material hospitalar (suporte para soro) para uso na enfermaria da CAPSI. Conforme Processo nº 1983/2010,
Pregão Presencial nº 344/2010 e Ata de Registro de Preços nº 103/2011, com vigência de 12 meses, ou seja, de 26/05/2011 a 25/05/2012.
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
89458 Suporte p/ soro c/ rodízios e suporte de altura regulável
2 UND 82,50
165,00
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PERÍODO DE 01/12/2011 a 31/12/2011
Empenho Data
Fornecedor Programática Fonte
Valor Tipo Licitação
Nº Licitação Nº Processo
25523 16/12/2011 BELLA DECOR DECORACOES LTDA ME 030100206200022005339030000 1000 9.850,00
Pregão
467 / 2011 3019 / 2011
Objeto: Valor referente à aquisição e instalação de 57 m² de persianas rollô, com black-out, na cor bege, para esta Procuradoria Geral. Conforme
Processo nº 3019/2011 e Pregão Presencial nº 467/2011.
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
96586 Persiana
57 M2 172,81
9.850,00
25524 16/12/2011 GILSON ALTOE 030102884600000001339091000 3000 7.501,92
Dispensavel
/ 3283 / 2011
Objeto: Valor referente aos Autos nº 55/2003 - Ação Ordinária de Cobrança -, em trâmite no Juízo de Direito da 2ª Vara Cível da Comarca de
Maringá - Estado do Paraná. Processo administrativo nº 36115/2011.
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
6657 Sentença judicial
1 UND 7.501,92
7.501,92
25525 16/12/2011 AUDREY APARECIDA DIOGO ZUIM 030100206200022005339036000 3507 215,00
Dispensavel
/ 3275 / 2011
Objeto: Valor referente à prestação de serviços de diligência, dos Autos nº 13/2009 - Ação de Liquidação de Sentença - Taxa de Iluminação
Pública-, em trâmite no Juízo de Direito da 3ª Vara Cível da Comarca de Maringá - Estado do Paraná.
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
962 Prestação de serviços (não necessariamente mensal(is))
1 UND 215,00
215,00
25526 16/12/2011 ASSOCIACAO DOS AGRICULTORES FAMILIARES DE MARINGA 130200830600182074339032000 33876 3.388,36
Proc. Inexigibilidade
495 / 2011 1299 / 2011
Objeto: Valor referente à aquisição de gêneros alimentícios (frutas, legumes e verduras) fornecidos por agricultores familiares, através de sua
organização econômica, para a implantação do Programa de Aquisição de Alimentos Compra Direta Local da Agricultura Familiar, para
doação a entidades assistenciais e equipamentos públicos do Município, de acordo com o Termo de Convênio firmado entre o Município
de Maringá e a União por intermédio do Ministério do Desenvolvimento Social e Combate a Fome, Processo nº 71000.109026/2010-41,
Convênio nº 132/2010 SESAN SICONV nº 746619/2010, em conformidade com o Art. 19 da Lei nº 10696/2003. Inexigibilidade de
Licitação nº 495/2011, Processo nº 1299/2011 e Contrato de Fornecimento nº 584/2011, com vigência de 06/12/2011 até a entrega total
dos produtos adquiridos ou até 30/06/2012.
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
1107 ABACAXI - Apresentar consistência firme, cor própria do p
600 KG 1,60
960,00
112398 Alface - (pés de 350g) Folhas integras, frescas, cor caracterís
432 UND 0,69
298,08
112397 Almeirão - (maço de 300g) folhas integras, frescas cor caract
324 MACO 0,82
265,68
365 BANANA NANICA - deverá ter tamanho médio, casca lisa, d
900 KG 0,90
810,00
112396 Brócolis - (maço de 500g) deve estar tenra, cor verde escuro s
120 MACO 1,32
158,40
378 CHUCHU - cor verde claro, tamanho médio e sem sinais de a
120 KG 1,00
120,00
112395 Couve manteiga - (maços de 400g) folhas inteiras, frescas, c
140 MACO 0,83
116,20
1046 MELANCIA - Unidade de tamanho grande, casca lisa e sem l
600 KG 0,72
432,00
412 Repolho branco - As folhas internas devem ser turgescentes e
400 KG 0,57
228,00
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RELAÇÃO DE EMPENHOS EMITIDOS - TRANSPARÊNCIA
PERÍODO DE 01/12/2011 a 31/12/2011
Empenho Data
Fornecedor Programática Fonte
Valor Tipo Licitação
Nº Licitação Nº Processo
25527 16/12/2011 VALDIR RAMARI 040100412600022008339030000 1000 600,00
Dispensavel
/ 319 / 2011
Objeto: Valor referente ao adiantamento de viagem, para cobrir despesas com alimentação de 10 servidores, que farão visita técnica à área de
informática nas empresas: Sercomtel, Unopar e Cia Cacique; todas na cidade de Londrina-PR. A viagem tem saída prevista para às 07h00
do dia 20/12/11 e o retorno às 20h00 do mesmo dia.
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
203390 ADIANTAMENTO para viagem
1 UND 600,00
600,00
25528 16/12/2011 M. J. DE OLIVEIRA - LOCACOES - ME 020100412200022001339039000 1000 415,36
Pregão
28 / 2011 1926 / 2010
Objeto: Valor referente à locação de 01 barraca, tipo pirâmide, 8x8, a ser utilizada no evento de última passagem em nível do trem, no cruzamento
da Av. Dezenove de Dezembro, que está programada para acontecer às 19h19 do dia 19 de dezembro de 2011. Conforme Processo nº
1926/2010, Pregão Presencial nº 28/11 e Ata de Registro de Preços nº 42/11, com vigência de 12 meses, ou seja, de 17/03/11 a 16/03/12.
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
111696 Locação de Barracas - do tipo pirâmide, com coberturas de 0
64 M2 6,49
415,36
25529 16/12/2011 COMERCIO DE FERRAGENS RIBEIRO LTDA ME 190101545200102129339030000 1000 1.108,00
Pregão
107 / 2011 126 / 2011
Objeto: Valor referente à aquisição de tubos de ferro galvanizado, para utilização no Cemiterio Municipal - Secretaria Municipal de Serviços
Públicos, em conformidade com o Processo nº 126/2011, Pregão Presencial nº 107/2011 e Ata de Registro de Preços nº 93/2011, com
vigência 12 meses, ou seja, de 13/05/2011 a 12/05/2012.
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
92824 Tubo de ferro galvanizado, para água potável, 1/2"c/6metros.
10 UND 49,00
490,00
92825 Tubo de ferro galvanizado, para água potável, 3/4"6metros.
10 UND 61,80
618,00
25530 16/12/2011 CYBERCOM COMERCIO DE COMPUTADORES LTDA. EPP 080201030500122021339030000 1497 250,50
Pregão
207 / 2011 1201 / 2011
Objeto: Valor referente à aquisição de material de expediente (papel sulfite) para uso no DST/AIDS. Conforme Ata de Registro de Preços nº
162/11, com vigência de 12 meses, ou seja, de 01/08/11 a 31/07/12. Processo nº 1201/11 e Pregão nº 207/11. Informa-se que em 07/12/11,
houve realinhamento de preço do item, passando o seu valor unitário de R$ 7,84 para R$ 8,35.
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
200278 Papel sulfite - A4, medindo 210 mm x 297 mm, branco, gram
30 UND 8,35
250,50
25531 16/12/2011 CYBERCOM COMERCIO DE COMPUTADORES LTDA. EPP 080201030200122089339030000 1369 6.680,00
Pregão
207 / 2011 1201 / 2011
Objeto: Valor referente à aquisição de material de expediente (papel sulfite) para uso na Secretaria Municipal de Saúde, CAPSAD, CAPSI,
CAPSII, CISAM e P.A.s Zonas Norte e Sul. Conforme Ata de Registro de Preços nº 162/11, com vigência de 12 meses, ou seja, de
01/08/11 a 31/07/12. Processo nº 1201/11 e Pregão nº 207/11. Informa-se que em 07/12/11, houve realinhamento de preço do item,
passando o seu valor unitário de R$ 7,84 para R$ 8,35.
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
200278 Papel sulfite - A4, medindo 210 mm x 297 mm, branco, gram
800 UND 8,35
6.680,00
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PERÍODO DE 01/12/2011 a 31/12/2011
Empenho Data
Fornecedor Programática Fonte
Valor Tipo Licitação
Nº Licitação Nº Processo
25532 16/12/2011 CYBERCOM COMERCIO DE COMPUTADORES LTDA. EPP 080201030100122019339030000 1495 10.103,50
Pregão
207 / 2011 1201 / 2011
Objeto: Valor referente à aquisição de material de expediente (papel sulfite) para uso nas Unidades Básicas de Saúde. Conforme Ata de Registro
de Preços nº 162/11, com vigência de 12 meses, ou seja, de 01/08/11 a 31/07/12. Processo nº 1201/11 e Pregão nº 207/11. Informa-se que
em 07/12/11, houve realinhamento de preço do item, passando o seu valor unitário de R$ 7,84 para R$ 8,35.
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
200278 Papel sulfite - A4, medindo 210 mm x 297 mm, branco, gram
1210 UND 8,35
10.103,50
25533 16/12/2011 CYBERCOM COMERCIO DE COMPUTADORES LTDA. EPP 080201030200122022339030000 1496 250,50
Pregão
207 / 2011 1201 / 2011
Objeto: Valor referente à aquisição de material de expediente (papel sulfite) para uso no SAMU. Conforme Ata de Registro de Preços nº 162/11,
com vigência de 12 meses, ou seja, de 01/08/11 a 31/07/12. Processo nº 1201/11 e Pregão nº 207/11. Informa-se que em 07/12/11, houve
realinhamento de preço do item, passando o seu valor unitário de R$ 7,84 para R$ 8,35.
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
200278 Papel sulfite - A4, medindo 210 mm x 297 mm, branco, gram
30 UND 8,35
250,50
25534 16/12/2011 CYBERCOM COMERCIO DE COMPUTADORES LTDA. EPP 080201030400122025339030000 1497 250,50
Pregão
207 / 2011 1201 / 2011
Objeto: Valor referente à aquisição de material de expediente (papel sulfite) para uso no Centro de Controle de Zoonoses (CCZ). Conforme Ata de
Registro de Preços nº 162/11, com vigência de 12 meses, ou seja, de 01/08/11 a 31/07/12. Processo nº 1201/11 e Pregão nº 207/11.
Informa-se que em 07/12/11, houve realinhamento de preço do item, passando o seu valor unitário de R$ 7,84 para R$ 8,35.
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
200278 Papel sulfite - A4, medindo 210 mm x 297 mm, branco, gram
30 UND 8,35
250,50
25535 16/12/2011 PS BOMBAS INJETORAS LTDA 190101751200102131339030000 1511 18.000,00
Pregão
15 / 2011 142 / 2011
Objeto: Contratação de empresa para fornecimento de peças para manutenção de Bombas Injetoras e Sistema Commow Rail. Conforme Contrato
de Prestação de Serviços nº 88/11, no valor total de R$1.545.000,00, com vigência de 12 meses, ou seja, de 22/03/2011 a 21/03/2012,
publicado no Órgão Oficial do Município em 01/04/2011. Para o LOTE I o valor estimado é de R$725.000,00, sendo que para a SEMUSP
(Peças) o valor é de R$175.000,00. Neste ato, solicitamos o valor de R$18.000,00 para o setor de Coleta de Lixo. Processo nº 142/2011 e
Pregão nº 15/2011.
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
3963 Peças diversas p/ veículos
1 UND 8.000,00
8.000,00
3963 Peças diversas p/ veículos
1 UND 10.000,00
10.000,00
25536 16/12/2011 COMERCIO DE MOLAS E TRUCKS BEZERRA LTDA 190101512200102123339039000 1000 2.000,00
Pregão
16 / 2011 143 / 2011
Objeto: Contratação de empresa para a prestação de serviços especializados de molejo, terceiro eixo, cardan, reforço, solda e alinhamento de
chassis em geral, dos veículos da frota do município - Lote Único. Conforme Contrato de Prestação de Serviços nº 89/11, no valor total de
R$776.000,00, com vigência de 12 meses, ou seja, de 22/03/2011 a 21/03/2012, publicado no Órgão Oficial do Município em
01/04/2011. O valor estimado para a SEMUSP (Prestação de Serviços) é de R$89.400,00, sendo solicitado neste ato o montante de
R$2.000,00 para os setores de Roçada, Arborização, Limpeza e outros. Processo nº 143/2011 e Pregão nº 16/2011.
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PERÍODO DE 01/12/2011 a 31/12/2011
Empenho Data
Fornecedor Programática Fonte
Valor Tipo Licitação
Nº Licitação Nº Processo
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
962 Prestação de serviços (não necessariamente mensal(is))
1 UND 2.000,00
2.000,00
25537 16/12/2011 FOLHA DE PAGAMENTO 050102884600000004319003000 1000
8.018,97
Dispensavel
/ /
Objeto: Referente folha de pagamento dos servidores do mês de dezembro de 2011.
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
Referente folha de pagamento dos servidores do mês de dezem 1 8.018,97
8.018,97
25538 16/12/2011 FOLHA DE PAGAMENTO 020100412200022001319009000 1000
388,62
Dispensavel
/ /
Objeto: Referente folha de pagamento dos servidores do mês de dezembro de 2011.
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
Referente folha de pagamento dos servidores do mês de dezem 1 388,62
388,62
25539 16/12/2011 FOLHA DE PAGAMENTO 020100412200022001319011000 1000
72.599,12
Dispensavel
/ /
Objeto: Referente folha de pagamento dos servidores do mês de dezembro de 2011.
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
Referente folha de pagamento dos servidores do mês de dezem 1 72.599,12
72.599,12
25540 16/12/2011 FOLHA DE PAGAMENTO 020100412200022001319011000 1000
17.337,46
Dispensavel
/ /
Objeto: Referente folha de pagamento dos servidores do mês de dezembro de 2011.
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
Referente folha de pagamento dos servidores do mês de dezem 1 17.337,46
17.337,46
25541 16/12/2011 FOLHA DE PAGAMENTO 020100412200022001319011000 1000
8.352,29
Dispensavel
/ /
Objeto: Referente folha de pagamento dos servidores do mês de dezembro de 2011.
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
Referente folha de pagamento dos servidores do mês de dezem 1 8.352,29
8.352,29
25542 16/12/2011 FOLHA DE PAGAMENTO 020100412200022001319011000 1000
16.704,58
Dispensavel
/ /
Objeto: Referente folha de pagamento dos servidores do mês de dezembro de 2011.
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
Referente folha de pagamento dos servidores do mês de dezem 1 16.704,58
16.704,58
25543 16/12/2011 FOLHA DE PAGAMENTO 020100412200022001319011000 1000
476,73
Dispensavel
/ /
Objeto: Referente folha de pagamento dos servidores do mês de dezembro de 2011.
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PERÍODO DE 01/12/2011 a 31/12/2011
Empenho Data
Fornecedor Programática Fonte
Valor Tipo Licitação
Nº Licitação Nº Processo
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
Referente folha de pagamento dos servidores do mês de dezem 1 476,73
476,73
25544 16/12/2011 FOLHA DE PAGAMENTO 020100412200022001319011000 1000
93.565,23
Dispensavel
/ /
Objeto: Referente folha de pagamento dos servidores do mês de dezembro de 2011.
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
Referente folha de pagamento dos servidores do mês de dezem 1 93.565,23
93.565,23
25545 16/12/2011 FOLHA DE PAGAMENTO 020100412200022001319011000 1000
8.535,89
Dispensavel
/ /
Objeto: Referente folha de pagamento dos servidores do mês de dezembro de 2011.
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
Referente folha de pagamento dos servidores do mês de dezem 1 8.535,89
8.535,89
25546 16/12/2011 FOLHA DE PAGAMENTO 020100412200022001319011000 1000
8.099,39
Dispensavel
/ /
Objeto: Referente folha de pagamento dos servidores do mês de dezembro de 2011.
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
Referente folha de pagamento dos servidores do mês de dezem 1 8.099,39
8.099,39
25547 16/12/2011 FOLHA DE PAGAMENTO 020100412200022001319011000 1000
1.364,40
Dispensavel
/ /
Objeto: Referente folha de pagamento dos servidores do mês de dezembro de 2011.
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
Referente folha de pagamento dos servidores do mês de dezem 1 1.364,40
1.364,40
25548 16/12/2011 FOLHA DE PAGAMENTO 020100412200022001319011000 1000
7.906,66
Dispensavel
/ /
Objeto: Referente folha de pagamento dos servidores do mês de dezembro de 2011.
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
Referente folha de pagamento dos servidores do mês de dezem 1 7.906,66
7.906,66
25549 16/12/2011 FOLHA DE PAGAMENTO 020100412200022001319011000 1000
915,78
Dispensavel
/ /
Objeto: Referente folha de pagamento dos servidores do mês de dezembro de 2011.
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
Referente folha de pagamento dos servidores do mês de dezem 1 915,78
915,78
25550 16/12/2011 FOLHA DE PAGAMENTO 020100412200022001319011000 1000
9.269,08
Dispensavel
/ /
Objeto: Referente folha de pagamento dos servidores do mês de dezembro de 2011.
www.elotech.com.br
30/01/2012 Pág. 201

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PERÍODO DE 01/12/2011 a 31/12/2011
Empenho Data
Fornecedor Programática Fonte
Valor Tipo Licitação
Nº Licitação Nº Processo
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
Referente folha de pagamento dos servidores do mês de dezem 1 9.269,08
9.269,08
25551 16/12/2011 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 020100412200022001319013000 1000
3.984,15
Dispensavel
/ /
Objeto: Referente folha de pagamento dos servidores do mês de dezembro de 2011.
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
Referente folha de pagamento dos servidores do mês de dezem 1 3.984,15
3.984,15
25552 16/12/2011 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 020100412200022001319013000 1000
1.919,36
Dispensavel
/ /
Objeto: Referente folha de pagamento dos servidores do mês de dezembro de 2011.
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
Referente folha de pagamento dos servidores do mês de dezem 1 1.919,36
1.919,36
25553 16/12/2011 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 020100412200022001319013000 1000
5.438,18
Dispensavel
/ /
Objeto: Referente folha de pagamento dos servidores do mês de dezembro de 2011.
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
Referente folha de pagamento dos servidores do mês de dezem 1 5.438,18
5.438,18
25554 16/12/2011 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 020100412200022001319013000 1000
22.974,08
Dispensavel
/ /
Objeto: Referente folha de pagamento dos servidores do mês de dezembro de 2011.
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
Referente folha de pagamento dos servidores do mês de dezem 1 22.974,08
22.974,08
25555 16/12/2011 FOLHA DE PAGAMENTO 020100412200022001319016000 1000
2.233,03
Dispensavel
/ /
Objeto: Referente folha de pagamento dos servidores do mês de dezembro de 2011.
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
Referente folha de pagamento dos servidores do mês de dezem 1 2.233,03
2.233,03
25556 16/12/2011 MARINGA PREVIDENCIA - FUNDO FINANCEIRO 020100412200022001319113000 1000
7.308,92
Dispensavel
/ /
Objeto: Referente folha de pagamento dos servidores do mês de dezembro de 2011.
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
Referente folha de pagamento dos servidores do mês de dezem 1 7.308,92
7.308,92
25557 16/12/2011 MARINGA PREVIDENCIA - FUNDO PREVIDENCIARIO 020100412200022001319113000 1000
1.714,19
Dispensavel
/ /
Objeto: Referente folha de pagamento dos servidores do mês de dezembro de 2011.
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PREFEITURA DO MUNICIPIO DE MARINGA
Estado do Paraná
RELAÇÃO DE EMPENHOS EMITIDOS - TRANSPARÊNCIA
PERÍODO DE 01/12/2011 a 31/12/2011
Empenho Data
Fornecedor Programática Fonte
Valor Tipo Licitação
Nº Licitação Nº Processo
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
Referente folha de pagamento dos servidores do mês de dezem 1 1.714,19
1.714,19
25558 16/12/2011 FOLHA DE PAGAMENTO 040101442200032002319009000 1000
41,48
Dispensavel
/ /
Objeto: Referente folha de pagamento dos servidores do mês de dezembro de 2011.
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
Referente folha de pagamento dos servidores do mês de dezem 1 41,48
41,48
25559 16/12/2011 FOLHA DE PAGAMENTO 040101442200032002319011000 1000
7.722,46
Dispensavel
/ /
Objeto: Referente folha de pagamento dos servidores do mês de dezembro de 2011.
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
Referente folha de pagamento dos servidores do mês de dezem 1 7.722,46
7.722,46
25560 16/12/2011 FOLHA DE PAGAMENTO 040101442200032002319011000 1000
5.737,78
Dispensavel
/ /
Objeto: Referente folha de pagamento dos servidores do mês de dezembro de 2011.
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
Referente folha de pagamento dos servidores do mês de dezem 1 5.737,78
5.737,78
25561 16/12/2011 FOLHA DE PAGAMENTO 040101442200032002319011000 1000
1.753,65
Dispensavel
/ /
Objeto: Referente folha de pagamento dos servidores do mês de dezembro de 2011.
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
Referente folha de pagamento dos servidores do mês de dezem 1 1.753,65
1.753,65
25562 16/12/2011 FOLHA DE PAGAMENTO 040101442200032002319011000 1000
320,56
Dispensavel
/ /
Objeto: Referente folha de pagamento dos servidores do mês de dezembro de 2011.
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
Referente folha de pagamento dos servidores do mês de dezem 1 320,56
320,56
25563 16/12/2011 FOLHA DE PAGAMENTO 040101442200032002319011000 1000
1.229,49
Dispensavel
/ /
Objeto: Referente folha de pagamento dos servidores do mês de dezembro de 2011.
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
Referente folha de pagamento dos servidores do mês de dezem 1 1.229,49
1.229,49
25564 16/12/2011 FOLHA DE PAGAMENTO 040101442200032002319011000 1000
1.124,10
Dispensavel
/ /
Objeto: Referente folha de pagamento dos servidores do mês de dezembro de 2011.
www.elotech.com.br
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PERÍODO DE 01/12/2011 a 31/12/2011
Empenho Data
Fornecedor Programática Fonte
Valor Tipo Licitação
Nº Licitação Nº Processo
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
Referente folha de pagamento dos servidores do mês de dezem 1 1.124,10
1.124,10
25565 16/12/2011 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 040101442200032002319013000 1000
1.318,54
Dispensavel
/ /
Objeto: Referente folha de pagamento dos servidores do mês de dezembro de 2011.
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
Referente folha de pagamento dos servidores do mês de dezem 1 1.318,54
1.318,54
25566 16/12/2011 MARINGA PREVIDENCIA - FUNDO FINANCEIRO 040101442200032002319113000 1000
1.032,76
Dispensavel
/ /
Objeto: Referente folha de pagamento dos servidores do mês de dezembro de 2011.
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
Referente folha de pagamento dos servidores do mês de dezem 1 1.032,76
1.032,76
25567 16/12/2011 MARINGA PREVIDENCIA - FUNDO PREVIDENCIARIO 040101442200032002319113000 1000
74,25
Dispensavel
/ /
Objeto: Referente folha de pagamento dos servidores do mês de dezembro de 2011.
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
Referente folha de pagamento dos servidores do mês de dezem 1 74,25
74,25
25568 16/12/2011 FOLHA DE PAGAMENTO 030100206200022005319009000 1000
52,54
Dispensavel
/ /
Objeto: Referente folha de pagamento dos servidores do mês de dezembro de 2011.
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
Referente folha de pagamento dos servidores do mês de dezem 1 52,54
52,54
25569 16/12/2011 FOLHA DE PAGAMENTO 030100206200022005319011000 1000
83.435,68
Dispensavel
/ /
Objeto: Referente folha de pagamento dos servidores do mês de dezembro de 2011.
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
Referente folha de pagamento dos servidores do mês de dezem 1 83.435,68
83.435,68
25570 16/12/2011 FOLHA DE PAGAMENTO 030100206200022005319011000 1000
8.352,29
Dispensavel
/ /
Objeto: Referente folha de pagamento dos servidores do mês de dezembro de 2011.
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
Referente folha de pagamento dos servidores do mês de dezem 1 8.352,29
8.352,29
25571 16/12/2011 FOLHA DE PAGAMENTO 030100206200022005319011000 1000
1.515,87
Dispensavel
/ /
Objeto: Referente folha de pagamento dos servidores do mês de dezembro de 2011.
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PERÍODO DE 01/12/2011 a 31/12/2011
Empenho Data
Fornecedor Programática Fonte
Valor Tipo Licitação
Nº Licitação Nº Processo
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
Referente folha de pagamento dos servidores do mês de dezem 1 1.515,87
1.515,87
25572 16/12/2011 FOLHA DE PAGAMENTO 030100206200022005319011000 1000
27.051,28
Dispensavel
/ /
Objeto: Referente folha de pagamento dos servidores do mês de dezembro de 2011.
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
Referente folha de pagamento dos servidores do mês de dezem 1 27.051,28
27.051,28
25573 16/12/2011 FOLHA DE PAGAMENTO 030100206200022005319011000 1000
7.976,80
Dispensavel
/ /
Objeto: Referente folha de pagamento dos servidores do mês de dezembro de 2011.
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
Referente folha de pagamento dos servidores do mês de dezem 1 7.976,80
7.976,80
25574 16/12/2011 FOLHA DE PAGAMENTO 030100206200022005319011000 1000
3.417,36
Dispensavel
/ /
Objeto: Referente folha de pagamento dos servidores do mês de dezembro de 2011.
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
Referente folha de pagamento dos servidores do mês de dezem 1 3.417,36
3.417,36
25575 16/12/2011 FOLHA DE PAGAMENTO 030100206200022005319011000 1000
930,23
Dispensavel
/ /
Objeto: Referente folha de pagamento dos servidores do mês de dezembro de 2011.
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
Referente folha de pagamento dos servidores do mês de dezem 1 930,23
930,23
25576 16/12/2011 FOLHA DE PAGAMENTO 030100206200022005319011000 1000
9.560,10
Dispensavel
/ /
Objeto: Referente folha de pagamento dos servidores do mês de dezembro de 2011.
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
Referente folha de pagamento dos servidores do mês de dezem 1 9.560,10
9.560,10
25577 16/12/2011 FOLHA DE PAGAMENTO 030100206200022005319011000 1000
4.363,23
Dispensavel
/ /
Objeto: Referente folha de pagamento dos servidores do mês de dezembro de 2011.
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
Referente folha de pagamento dos servidores do mês de dezem 1 4.363,23
4.363,23
25578 16/12/2011 FOLHA DE PAGAMENTO 030100206200022005319011000 1000
2.863,60
Dispensavel
/ /
Objeto: Referente folha de pagamento dos servidores do mês de dezembro de 2011.
www.elotech.com.br
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PERÍODO DE 01/12/2011 a 31/12/2011
Empenho Data
Fornecedor Programática Fonte
Valor Tipo Licitação
Nº Licitação Nº Processo
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
Referente folha de pagamento dos servidores do mês de dezem 1 2.863,60
2.863,60
25579 16/12/2011 FOLHA DE PAGAMENTO 030100206200022005319011000 1000
33.757,17
Dispensavel
/ /
Objeto: Referente folha de pagamento dos servidores do mês de dezembro de 2011.
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
Referente folha de pagamento dos servidores do mês de dezem 1 33.757,17
33.757,17
25580 16/12/2011 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 030100206200022005319013000 1000
1.919,36
Dispensavel
/ /
Objeto: Referente folha de pagamento dos servidores do mês de dezembro de 2011.
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
Referente folha de pagamento dos servidores do mês de dezem 1 1.919,36
1.919,36
25581 16/12/2011 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 030100206200022005319013000 1000
7.637,14
Dispensavel
/ /
Objeto: Referente folha de pagamento dos servidores do mês de dezembro de 2011.
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
Referente folha de pagamento dos servidores do mês de dezem 1 7.637,14
7.637,14
25582 16/12/2011 MARINGA PREVIDENCIA - FUNDO FINANCEIRO 030100206200022005319113000 1000
6.815,27
Dispensavel
/ /
Objeto: Referente folha de pagamento dos servidores do mês de dezembro de 2011.
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
Referente folha de pagamento dos servidores do mês de dezem 1 6.815,27
6.815,27
25583 16/12/2011 MARINGA PREVIDENCIA - FUNDO PREVIDENCIARIO 030100206200022005319113000 1000
4.204,81
Dispensavel
/ /
Objeto: Referente folha de pagamento dos servidores do mês de dezembro de 2011.
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
Referente folha de pagamento dos servidores do mês de dezem 1 4.204,81
4.204,81
25584 16/12/2011 FOLHA DE PAGAMENTO 030201442200032006319009000 1000
113,38
Dispensavel
/ /
Objeto: Referente folha de pagamento dos servidores do mês de dezembro de 2011.
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
Referente folha de pagamento dos servidores do mês de dezem 1 113,38
113,38
25585 16/12/2011 FOLHA DE PAGAMENTO 030201442200032006319011000 1000
23.022,22
Dispensavel
/ /
Objeto: Referente folha de pagamento dos servidores do mês de dezembro de 2011.
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PERÍODO DE 01/12/2011 a 31/12/2011
Empenho Data
Fornecedor Programática Fonte
Valor Tipo Licitação
Nº Licitação Nº Processo
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
Referente folha de pagamento dos servidores do mês de dezem 1 23.022,22
23.022,22
25586 16/12/2011 FOLHA DE PAGAMENTO 030201442200032006319011000 1000
8.352,29
Dispensavel
/ /
Objeto: Referente folha de pagamento dos servidores do mês de dezembro de 2011.
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
Referente folha de pagamento dos servidores do mês de dezem 1 8.352,29
8.352,29
25587 16/12/2011 FOLHA DE PAGAMENTO 030201442200032006319011000 1000
430,80
Dispensavel
/ /
Objeto: Referente folha de pagamento dos servidores do mês de dezembro de 2011.
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
Referente folha de pagamento dos servidores do mês de dezem 1 430,80
430,80
25588 16/12/2011 FOLHA DE PAGAMENTO 030201442200032006319011000 1000
2.947,38
Dispensavel
/ /
Objeto: Referente folha de pagamento dos servidores do mês de dezembro de 2011.
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
Referente folha de pagamento dos servidores do mês de dezem 1 2.947,38
2.947,38
25589 16/12/2011 FOLHA DE PAGAMENTO 030201442200032006319011000 1000
4.095,60
Dispensavel
/ /
Objeto: Referente folha de pagamento dos servidores do mês de dezembro de 2011.
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
Referente folha de pagamento dos servidores do mês de dezem 1 4.095,60
4.095,60
25590 16/12/2011 FOLHA DE PAGAMENTO 030201442200032006319011000 1000
489,00
Dispensavel
/ /
Objeto: Referente folha de pagamento dos servidores do mês de dezembro de 2011.
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
Referente folha de pagamento dos servidores do mês de dezem 1 489,00
489,00
25591 16/12/2011 FOLHA DE PAGAMENTO 030201442200032006319011000 1000
4.412,00
Dispensavel
/ /
Objeto: Referente folha de pagamento dos servidores do mês de dezembro de 2011.
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
Referente folha de pagamento dos servidores do mês de dezem 1 4.412,00
4.412,00
25592 16/12/2011 FOLHA DE PAGAMENTO 030201442200032006319011000 1000
296,12
Dispensavel
/ /
Objeto: Referente folha de pagamento dos servidores do mês de dezembro de 2011.
www.elotech.com.br
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PERÍODO DE 01/12/2011 a 31/12/2011
Empenho Data
Fornecedor Programática Fonte
Valor Tipo Licitação
Nº Licitação Nº Processo
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
Referente folha de pagamento dos servidores do mês de dezem 1 296,12
296,12
25593 16/12/2011 FOLHA DE PAGAMENTO 030201442200032006319011000 1000
4.560,91
Dispensavel
/ /
Objeto: Referente folha de pagamento dos servidores do mês de dezembro de 2011.
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
Referente folha de pagamento dos servidores do mês de dezem 1 4.560,91
4.560,91
25594 16/12/2011 FOLHA DE PAGAMENTO 030201442200032006319011000 1000
1.776,69
Dispensavel
/ /
Objeto: Referente folha de pagamento dos servidores do mês de dezembro de 2011.
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
Referente folha de pagamento dos servidores do mês de dezem 1 1.776,69
1.776,69
25595 16/12/2011 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 030201442200032006319013000 1000
677,32
Dispensavel
/ /
Objeto: Referente folha de pagamento dos servidores do mês de dezembro de 2011.
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
Referente folha de pagamento dos servidores do mês de dezem 1 677,32
677,32
25596 16/12/2011 MARINGA PREVIDENCIA - FUNDO FINANCEIRO 030201442200032006319113000 1000
3.473,22
Dispensavel
/ /
Objeto: Referente folha de pagamento dos servidores do mês de dezembro de 2011.
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
Referente folha de pagamento dos servidores do mês de dezem 1 3.473,22
3.473,22
25597 16/12/2011 MARINGA PREVIDENCIA - FUNDO PREVIDENCIARIO 030201442200032006319113000 1000
703,21
Dispensavel
/ /
Objeto: Referente folha de pagamento dos servidores do mês de dezembro de 2011.
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
Referente folha de pagamento dos servidores do mês de dezem 1 703,21
703,21
25598 16/12/2011 FOLHA DE PAGAMENTO 040100412100022007319009000 1000
82,96
Dispensavel
/ /
Objeto: Referente folha de pagamento dos servidores do mês de dezembro de 2011.
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
Referente folha de pagamento dos servidores do mês de dezem 1 82,96
82,96
25599 16/12/2011 FOLHA DE PAGAMENTO 040100412100022007319011000 1510
173.668,98
Dispensavel
/ /
Objeto: Referente folha de pagamento dos servidores do mês de dezembro de 2011.
www.elotech.com.br
30/01/2012 Pág. 208

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PERÍODO DE 01/12/2011 a 31/12/2011
Empenho Data
Fornecedor Programática Fonte
Valor Tipo Licitação
Nº Licitação Nº Processo
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
Referente folha de pagamento dos servidores do mês de dezem 1 173.668,98
173.668,98
25600 16/12/2011 FOLHA DE PAGAMENTO 040100412100022007319011000 1510
8.352,29
Dispensavel
/ /
Objeto: Referente folha de pagamento dos servidores do mês de dezembro de 2011.
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
Referente folha de pagamento dos servidores do mês de dezem 1 8.352,29
8.352,29
25601 16/12/2011 FOLHA DE PAGAMENTO 040100412100022007319011000 1510
787,22
Dispensavel
/ /
Objeto: Referente folha de pagamento dos servidores do mês de dezembro de 2011.
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
Referente folha de pagamento dos servidores do mês de dezem 1 787,22
787,22
25602 16/12/2011 FOLHA DE PAGAMENTO 040100412100022007319011000 1510
23.743,52
Dispensavel
/ /
Objeto: Referente folha de pagamento dos servidores do mês de dezembro de 2011.
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
Referente folha de pagamento dos servidores do mês de dezem 1 23.743,52
23.743,52
25603 16/12/2011 FOLHA DE PAGAMENTO 040100412100022007319011000 1510
893,39
Dispensavel
/ /
Objeto: Referente folha de pagamento dos servidores do mês de dezembro de 2011.
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
Referente folha de pagamento dos servidores do mês de dezem 1 893,39
893,39
25604 16/12/2011 FOLHA DE PAGAMENTO 040100412100022007319011000 1510
70.663,12
Dispensavel
/ /
Objeto: Referente folha de pagamento dos servidores do mês de dezembro de 2011.
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
Referente folha de pagamento dos servidores do mês de dezem 1 70.663,12
70.663,12
25605 16/12/2011 FOLHA DE PAGAMENTO 040100412100022007319011000 1510
4.042,08
Dispensavel
/ /
Objeto: Referente folha de pagamento dos servidores do mês de dezembro de 2011.
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
Referente folha de pagamento dos servidores do mês de dezem 1 4.042,08
4.042,08
25606 16/12/2011 FOLHA DE PAGAMENTO 040100412100022007319011000 1510
23.608,46
Dispensavel
/ /
Objeto: Referente folha de pagamento dos servidores do mês de dezembro de 2011.
www.elotech.com.br
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PREFEITURA DO MUNICIPIO DE MARINGA
Estado do Paraná
RELAÇÃO DE EMPENHOS EMITIDOS - TRANSPARÊNCIA
PERÍODO DE 01/12/2011 a 31/12/2011
Empenho Data
Fornecedor Programática Fonte
Valor Tipo Licitação
Nº Licitação Nº Processo
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
Referente folha de pagamento dos servidores do mês de dezem 1 23.608,46
23.608,46
25607 16/12/2011 FOLHA DE PAGAMENTO 040100412100022007319011000 1510
263,77
Dispensavel
/ /
Objeto: Referente folha de pagamento dos servidores do mês de dezembro de 2011.
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
Referente folha de pagamento dos servidores do mês de dezem 1 263,77
263,77
25608 16/12/2011 FOLHA DE PAGAMENTO 040100412100022007319011000 1510
19.399,24
Dispensavel
/ /
Objeto: Referente folha de pagamento dos servidores do mês de dezembro de 2011.
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
Referente folha de pagamento dos servidores do mês de dezem 1 19.399,24
19.399,24
25609 16/12/2011 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 040100412100022007319013000 1000
1.919,36
Dispensavel
/ /
Objeto: Referente folha de pagamento dos servidores do mês de dezembro de 2011.
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
Referente folha de pagamento dos servidores do mês de dezem 1 1.919,36
1.919,36
25610 16/12/2011 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 040100412100022007319013000 1000
6.446,49
Dispensavel
/ /
Objeto: Referente folha de pagamento dos servidores do mês de dezembro de 2011.
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
Referente folha de pagamento dos servidores do mês de dezem 1 6.446,49
6.446,49
25611 16/12/2011 MARINGA PREVIDENCIA - FUNDO FINANCEIRO 040100412100022007319113000 1000
20.297,90
Dispensavel
/ /
Objeto: Referente folha de pagamento dos servidores do mês de dezembro de 2011.
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
Referente folha de pagamento dos servidores do mês de dezem 1 20.297,90
20.297,90
25612 16/12/2011 MARINGA PREVIDENCIA - FUNDO PREVIDENCIARIO 040100412100022007319113000 1000
3.470,68
Dispensavel
/ /
Objeto: Referente folha de pagamento dos servidores do mês de dezembro de 2011.
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
Referente folha de pagamento dos servidores do mês de dezem 1 3.470,68
3.470,68
25613 16/12/2011 FOLHA DE PAGAMENTO 040100412600022008319011000 1000
66.927,52
Dispensavel
/ /
Objeto: Referente folha de pagamento dos servidores do mês de dezembro de 2011.
www.elotech.com.br
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RELAÇÃO DE EMPENHOS EMITIDOS - TRANSPARÊNCIA
PERÍODO DE 01/12/2011 a 31/12/2011
Empenho Data
Fornecedor Programática Fonte
Valor Tipo Licitação
Nº Licitação Nº Processo
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
Referente folha de pagamento dos servidores do mês de dezem 1 66.927,52
66.927,52
25614 16/12/2011 FOLHA DE PAGAMENTO 040100412600022008319011000 1000
8.711,92
Dispensavel
/ /
Objeto: Referente folha de pagamento dos servidores do mês de dezembro de 2011.
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
Referente folha de pagamento dos servidores do mês de dezem 1 8.711,92
8.711,92
25615 16/12/2011 FOLHA DE PAGAMENTO 040100412600022008319011000 1000
5.415,46
Dispensavel
/ /
Objeto: Referente folha de pagamento dos servidores do mês de dezembro de 2011.
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
Referente folha de pagamento dos servidores do mês de dezem 1 5.415,46
5.415,46
25616 16/12/2011 FOLHA DE PAGAMENTO 040100412600022008319011000 1000
3.850,16
Dispensavel
/ /
Objeto: Referente folha de pagamento dos servidores do mês de dezembro de 2011.
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
Referente folha de pagamento dos servidores do mês de dezem 1 3.850,16
3.850,16
25617 16/12/2011 FOLHA DE PAGAMENTO 040100412600022008319011000 1000
433,40
Dispensavel
/ /
Objeto: Referente folha de pagamento dos servidores do mês de dezembro de 2011.
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
Referente folha de pagamento dos servidores do mês de dezem 1 433,40
433,40
25618 16/12/2011 FOLHA DE PAGAMENTO 040100412600022008319011000 1000
6.860,18
Dispensavel
/ /
Objeto: Referente folha de pagamento dos servidores do mês de dezembro de 2011.
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
Referente folha de pagamento dos servidores do mês de dezem 1 6.860,18
6.860,18
25619 16/12/2011 FOLHA DE PAGAMENTO 040100412600022008319011000 1000
344,65
Dispensavel
/ /
Objeto: Referente folha de pagamento dos servidores do mês de dezembro de 2011.
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
Referente folha de pagamento dos servidores do mês de dezem 1 344,65
344,65
25620 16/12/2011 FOLHA DE PAGAMENTO 040100412600022008319011000 1000
9.385,56
Dispensavel
/ /
Objeto: Referente folha de pagamento dos servidores do mês de dezembro de 2011.
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PERÍODO DE 01/12/2011 a 31/12/2011
Empenho Data
Fornecedor Programática Fonte
Valor Tipo Licitação
Nº Licitação Nº Processo
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
Referente folha de pagamento dos servidores do mês de dezem 1 9.385,56
9.385,56
25621 16/12/2011 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 040100412600022008319013000 1000
2.001,99
Dispensavel
/ /
Objeto: Referente folha de pagamento dos servidores do mês de dezembro de 2011.
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
Referente folha de pagamento dos servidores do mês de dezem 1 2.001,99
2.001,99
25622 16/12/2011 FOLHA DE PAGAMENTO 040100412600022008319016000 1000
4.521,47
Dispensavel
/ /
Objeto: Referente folha de pagamento dos servidores do mês de dezembro de 2011.
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
Referente folha de pagamento dos servidores do mês de dezem 1 4.521,47
4.521,47
25623 16/12/2011 MARINGA PREVIDENCIA - FUNDO FINANCEIRO 040100412600022008319113000 1000
5.369,22
Dispensavel
/ /
Objeto: Referente folha de pagamento dos servidores do mês de dezembro de 2011.
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
Referente folha de pagamento dos servidores do mês de dezem 1 5.369,22
5.369,22
25624 16/12/2011 MARINGA PREVIDENCIA - FUNDO PREVIDENCIARIO 040100412600022008319113000 1000
3.297,56
Dispensavel
/ /
Objeto: Referente folha de pagamento dos servidores do mês de dezembro de 2011.
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
Referente folha de pagamento dos servidores do mês de dezem 1 3.297,56
3.297,56
25625 16/12/2011 FOLHA DE PAGAMENTO 050100412200022009319009000 1000
1.393,90
Dispensavel
/ /
Objeto: Referente folha de pagamento dos servidores do mês de dezembro de 2011.
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
Referente folha de pagamento dos servidores do mês de dezem 1 1.393,90
1.393,90
25626 16/12/2011 FOLHA DE PAGAMENTO 050100412200022009319011000 1000
262.147,93
Dispensavel
/ /
Objeto: Referente folha de pagamento dos servidores do mês de dezembro de 2011.
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
Referente folha de pagamento dos servidores do mês de dezem 1 262.147,93
262.147,93
25627 16/12/2011 FOLHA DE PAGAMENTO 050100412200022009319011000 1000
8.352,29
Dispensavel
/ /
Objeto: Referente folha de pagamento dos servidores do mês de dezembro de 2011.
www.elotech.com.br
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PERÍODO DE 01/12/2011 a 31/12/2011
Empenho Data
Fornecedor Programática Fonte
Valor Tipo Licitação
Nº Licitação Nº Processo
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
Referente folha de pagamento dos servidores do mês de dezem 1 8.352,29
8.352,29
25628 16/12/2011 FOLHA DE PAGAMENTO 050100412200022009319011000 1000
1.992,35
Dispensavel
/ /
Objeto: Referente folha de pagamento dos servidores do mês de dezembro de 2011.
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
Referente folha de pagamento dos servidores do mês de dezem 1 1.992,35
1.992,35
25629 16/12/2011 FOLHA DE PAGAMENTO 050100412200022009319011000 1000
49.640,65
Dispensavel
/ /
Objeto: Referente folha de pagamento dos servidores do mês de dezembro de 2011.
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
Referente folha de pagamento dos servidores do mês de dezem 1 49.640,65
49.640,65
25630 16/12/2011 FOLHA DE PAGAMENTO 050100412200022009319011000 1000
32.324,32
Dispensavel
/ /
Objeto: Referente folha de pagamento dos servidores do mês de dezembro de 2011.
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
Referente folha de pagamento dos servidores do mês de dezem 1 32.324,32
32.324,32
25631 16/12/2011 FOLHA DE PAGAMENTO 050100412200022009319011000 1000
29.918,85
Dispensavel
/ /
Objeto: Referente folha de pagamento dos servidores do mês de dezembro de 2011.
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
Referente folha de pagamento dos servidores do mês de dezem 1 29.918,85
29.918,85
25632 16/12/2011 FOLHA DE PAGAMENTO 050100412200022009319011000 1000
2.729,52
Dispensavel
/ /
Objeto: Referente folha de pagamento dos servidores do mês de dezembro de 2011.
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
Referente folha de pagamento dos servidores do mês de dezem 1 2.729,52
2.729,52
25633 16/12/2011 FOLHA DE PAGAMENTO 050100412200022009319011000 1000
26.191,80
Dispensavel
/ /
Objeto: Referente folha de pagamento dos servidores do mês de dezembro de 2011.
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
Referente folha de pagamento dos servidores do mês de dezem 1 26.191,80
26.191,80
25634 16/12/2011 FOLHA DE PAGAMENTO 050100412200022009319011000 1000
613,96
Dispensavel
/ /
Objeto: Referente folha de pagamento dos servidores do mês de dezembro de 2011.
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PERÍODO DE 01/12/2011 a 31/12/2011
Empenho Data
Fornecedor Programática Fonte
Valor Tipo Licitação
Nº Licitação Nº Processo
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
Referente folha de pagamento dos servidores do mês de dezem 1 613,96
613,96
25635 16/12/2011 FOLHA DE PAGAMENTO 050100412200022009319011000 1000
20.564,62
Dispensavel
/ /
Objeto: Referente folha de pagamento dos servidores do mês de dezembro de 2011.
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
Referente folha de pagamento dos servidores do mês de dezem 1 20.564,62
20.564,62
25636 16/12/2011 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 050100412200022009319013000 1000
1.919,36
Dispensavel
/ /
Objeto: Referente folha de pagamento dos servidores do mês de dezembro de 2011.
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
Referente folha de pagamento dos servidores do mês de dezem 1 1.919,36
1.919,36
25637 16/12/2011 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 050100412200022009319013000 1000
11.846,92
Dispensavel
/ /
Objeto: Referente folha de pagamento dos servidores do mês de dezembro de 2011.
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
Referente folha de pagamento dos servidores do mês de dezem 1 11.846,92
11.846,92
25638 16/12/2011 FOLHA DE PAGAMENTO 050100412200022009319016000 1000
4.848,21
Dispensavel
/ /
Objeto: Referente folha de pagamento dos servidores do mês de dezembro de 2011.
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
Referente folha de pagamento dos servidores do mês de dezem 1 4.848,21
4.848,21
25639 16/12/2011 MARINGA PREVIDENCIA - FUNDO FINANCEIRO 050100412200022009319113000 1000
22.295,93
Dispensavel
/ /
Objeto: Referente folha de pagamento dos servidores do mês de dezembro de 2011.
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
Referente folha de pagamento dos servidores do mês de dezem 1 22.295,93
22.295,93
25640 16/12/2011 MARINGA PREVIDENCIA - FUNDO PREVIDENCIARIO 050100412200022009319113000 1000
10.457,00
Dispensavel
/ /
Objeto: Referente folha de pagamento dos servidores do mês de dezembro de 2011.
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
Referente folha de pagamento dos servidores do mês de dezem 1 10.457,00
10.457,00
25641 16/12/2011 FOLHA DE PAGAMENTO 060100412300022011319009000 1000
210,86
Dispensavel
/ /
Objeto: Referente folha de pagamento dos servidores do mês de dezembro de 2011.
www.elotech.com.br
30/01/2012 Pág. 214

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PERÍODO DE 01/12/2011 a 31/12/2011
Empenho Data
Fornecedor Programática Fonte
Valor Tipo Licitação
Nº Licitação Nº Processo
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
Referente folha de pagamento dos servidores do mês de dezem 1 210,86
210,86
25642 16/12/2011 FOLHA DE PAGAMENTO 060100412300022011319011000 1000
113.570,95
Dispensavel
/ /
Objeto: Referente folha de pagamento dos servidores do mês de dezembro de 2011.
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
Referente folha de pagamento dos servidores do mês de dezem 1 113.570,95
113.570,95
25643 16/12/2011 FOLHA DE PAGAMENTO 060100412300022011319011000 1000
867,81
Dispensavel
/ /
Objeto: Referente folha de pagamento dos servidores do mês de dezembro de 2011.
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
Referente folha de pagamento dos servidores do mês de dezem 1 867,81
867,81
25644 16/12/2011 FOLHA DE PAGAMENTO 060100412300022011319011000 1000
1.473,69
Dispensavel
/ /
Objeto: Referente folha de pagamento dos servidores do mês de dezembro de 2011.
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
Referente folha de pagamento dos servidores do mês de dezem 1 1.473,69
1.473,69
25645 16/12/2011 FOLHA DE PAGAMENTO 060100412300022011319011000 1000
35.004,86
Dispensavel
/ /
Objeto: Referente folha de pagamento dos servidores do mês de dezembro de 2011.
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
Referente folha de pagamento dos servidores do mês de dezem 1 35.004,86
35.004,86
25646 16/12/2011 FOLHA DE PAGAMENTO 060100412300022011319011000 1000
1.963,27
Dispensavel
/ /
Objeto: Referente folha de pagamento dos servidores do mês de dezembro de 2011.
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
Referente folha de pagamento dos servidores do mês de dezem 1 1.963,27
1.963,27
25647 16/12/2011 FOLHA DE PAGAMENTO 060100412300022011319011000 1000
12.336,88
Dispensavel
/ /
Objeto: Referente folha de pagamento dos servidores do mês de dezembro de 2011.
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
Referente folha de pagamento dos servidores do mês de dezem 1 12.336,88
12.336,88
25648 16/12/2011 FOLHA DE PAGAMENTO 060100412300022011319011000 1000
453,09
Dispensavel
/ /
Objeto: Referente folha de pagamento dos servidores do mês de dezembro de 2011.
www.elotech.com.br
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PERÍODO DE 01/12/2011 a 31/12/2011
Empenho Data
Fornecedor Programática Fonte
Valor Tipo Licitação
Nº Licitação Nº Processo
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
Referente folha de pagamento dos servidores do mês de dezem 1 453,09
453,09
25649 16/12/2011 FOLHA DE PAGAMENTO 060100412300022011319011000 1000
10.222,22
Dispensavel
/ /
Objeto: Referente folha de pagamento dos servidores do mês de dezembro de 2011.
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
Referente folha de pagamento dos servidores do mês de dezem 1 10.222,22
10.222,22
25650 16/12/2011 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 060100412300022011319013000 1000
338,66
Dispensavel
/ /
Objeto: Referente folha de pagamento dos servidores do mês de dezembro de 2011.
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
Referente folha de pagamento dos servidores do mês de dezem 1 338,66
338,66
25651 16/12/2011 FOLHA DE PAGAMENTO 060100412300022011319016000 1000
30,73
Dispensavel
/ /
Objeto: Referente folha de pagamento dos servidores do mês de dezembro de 2011.
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
Referente folha de pagamento dos servidores do mês de dezem 1 30,73
30,73
25652 16/12/2011 MARINGA PREVIDENCIA - FUNDO FINANCEIRO 060100412300022011319113000 1000
10.515,22
Dispensavel
/ /
Objeto: Referente folha de pagamento dos servidores do mês de dezembro de 2011.
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
Referente folha de pagamento dos servidores do mês de dezem 1 10.515,22
10.515,22
25653 16/12/2011 MARINGA PREVIDENCIA - FUNDO PREVIDENCIARIO 060100412300022011319113000 1000
4.227,20
Dispensavel
/ /
Objeto: Referente folha de pagamento dos servidores do mês de dezembro de 2011.
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
Referente folha de pagamento dos servidores do mês de dezem 1 4.227,20
4.227,20
25654 16/12/2011 FOLHA DE PAGAMENTO 070100412100022012319009000 1000
41,48
Dispensavel
/ /
Objeto: Referente folha de pagamento dos servidores do mês de dezembro de 2011.
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
Referente folha de pagamento dos servidores do mês de dezem 1 41,48
41,48
25655 16/12/2011 FOLHA DE PAGAMENTO 070100412100022012319011000 1510
55.615,07
Dispensavel
/ /
Objeto: Referente folha de pagamento dos servidores do mês de dezembro de 2011.
www.elotech.com.br
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RELAÇÃO DE EMPENHOS EMITIDOS - TRANSPARÊNCIA
PERÍODO DE 01/12/2011 a 31/12/2011
Empenho Data
Fornecedor Programática Fonte
Valor Tipo Licitação
Nº Licitação Nº Processo
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
Referente folha de pagamento dos servidores do mês de dezem 1 55.615,07
55.615,07
25656 16/12/2011 FOLHA DE PAGAMENTO 070100412100022012319011000 1510
8.352,29
Dispensavel
/ /
Objeto: Referente folha de pagamento dos servidores do mês de dezembro de 2011.
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
Referente folha de pagamento dos servidores do mês de dezem 1 8.352,29
8.352,29
25657 16/12/2011 FOLHA DE PAGAMENTO 070100412100022012319011000 1510
17.397,08
Dispensavel
/ /
Objeto: Referente folha de pagamento dos servidores do mês de dezembro de 2011.
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
Referente folha de pagamento dos servidores do mês de dezem 1 17.397,08
17.397,08
25658 16/12/2011 FOLHA DE PAGAMENTO 070100412100022012319011000 1510
9.453,94
Dispensavel
/ /
Objeto: Referente folha de pagamento dos servidores do mês de dezembro de 2011.
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
Referente folha de pagamento dos servidores do mês de dezem 1 9.453,94
9.453,94
25659 16/12/2011 FOLHA DE PAGAMENTO 070100412100022012319011000 1510
809,95
Dispensavel
/ /
Objeto: Referente folha de pagamento dos servidores do mês de dezembro de 2011.
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
Referente folha de pagamento dos servidores do mês de dezem 1 809,95
809,95
25660 16/12/2011 FOLHA DE PAGAMENTO 070100412100022012319011000 1510
4.856,32
Dispensavel
/ /
Objeto: Referente folha de pagamento dos servidores do mês de dezembro de 2011.
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
Referente folha de pagamento dos servidores do mês de dezem 1 4.856,32
4.856,32
25661 16/12/2011 FOLHA DE PAGAMENTO 070100412100022012319011000 1510
5.536,89
Dispensavel
/ /
Objeto: Referente folha de pagamento dos servidores do mês de dezembro de 2011.
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
Referente folha de pagamento dos servidores do mês de dezem 1 5.536,89
5.536,89
25662 16/12/2011 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 070100412100022012319013000 1000
1.919,36
Dispensavel
/ /
Objeto: Referente folha de pagamento dos servidores do mês de dezembro de 2011.
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PERÍODO DE 01/12/2011 a 31/12/2011
Empenho Data
Fornecedor Programática Fonte
Valor Tipo Licitação
Nº Licitação Nº Processo
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
Referente folha de pagamento dos servidores do mês de dezem 1 1.919,36
1.919,36
25663 16/12/2011 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 070100412100022012319013000 1000
3.997,85
Dispensavel
/ /
Objeto: Referente folha de pagamento dos servidores do mês de dezembro de 2011.
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
Referente folha de pagamento dos servidores do mês de dezem 1 3.997,85
3.997,85
25664 16/12/2011 MARINGA PREVIDENCIA - FUNDO FINANCEIRO 070100412100022012319113000 1000
4.327,58
Dispensavel
/ /
Objeto: Referente folha de pagamento dos servidores do mês de dezembro de 2011.
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
Referente folha de pagamento dos servidores do mês de dezem 1 4.327,58
4.327,58
25665 16/12/2011 MARINGA PREVIDENCIA - FUNDO PREVIDENCIARIO 070100412100022012319113000 1000
2.694,80
Dispensavel
/ /
Objeto: Referente folha de pagamento dos servidores do mês de dezembro de 2011.
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
Referente folha de pagamento dos servidores do mês de dezem 1 2.694,80
2.694,80
25666 16/12/2011 FOLHA DE PAGAMENTO 160100824400202014319011000 1000
3.858,94
Dispensavel
/ /
Objeto: Referente folha de pagamento dos servidores do mês de dezembro de 2011.
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
Referente folha de pagamento dos servidores do mês de dezem 1 3.858,94
3.858,94
25667 16/12/2011 FOLHA DE PAGAMENTO 160100824400202014319011000 1000
2,00
Dispensavel
/ /
Objeto: Referente folha de pagamento dos servidores do mês de dezembro de 2011.
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
Referente folha de pagamento dos servidores do mês de dezem 1 2,00
2,00
25668 16/12/2011 FOLHA DE PAGAMENTO 160100824400202014319011000 1000
349,36
Dispensavel
/ /
Objeto: Referente folha de pagamento dos servidores do mês de dezembro de 2011.
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
Referente folha de pagamento dos servidores do mês de dezem 1 349,36
349,36
25669 16/12/2011 FOLHA DE PAGAMENTO 160100824400202014319016000 1000
12,02
Dispensavel
/ /
Objeto: Referente folha de pagamento dos servidores do mês de dezembro de 2011.
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PERÍODO DE 01/12/2011 a 31/12/2011
Empenho Data
Fornecedor Programática Fonte
Valor Tipo Licitação
Nº Licitação Nº Processo
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
Referente folha de pagamento dos servidores do mês de dezem 1 12,02
12,02
25670 16/12/2011 MARINGA PREVIDENCIA - FUNDO PREVIDENCIARIO 160100824400202014319113000 1000
351,01
Dispensavel
/ /
Objeto: Referente folha de pagamento dos servidores do mês de dezembro de 2011.
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
Referente folha de pagamento dos servidores do mês de dezem 1 351,01
351,01
25671 16/12/2011 FOLHA DE PAGAMENTO 080101012200122015319009000 1303
956,01
Dispensavel
/ /
Objeto: Referente folha de pagamento dos servidores do mês de dezembro de 2011.
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
Referente folha de pagamento dos servidores do mês de dezem 1 956,01
956,01
25672 16/12/2011 FOLHA DE PAGAMENTO 080101012200122015319011000 1303
394.993,16
Dispensavel
/ /
Objeto: Referente folha de pagamento dos servidores do mês de dezembro de 2011.
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
Referente folha de pagamento dos servidores do mês de dezem 1 394.993,16
394.993,16
25673 16/12/2011 FOLHA DE PAGAMENTO 080101012200122015319011000 1303
8.352,29
Dispensavel
/ /
Objeto: Referente folha de pagamento dos servidores do mês de dezembro de 2011.
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
Referente folha de pagamento dos servidores do mês de dezem 1 8.352,29
8.352,29
25674 16/12/2011 FOLHA DE PAGAMENTO 080101012200122015319011000 1303
175,45
Dispensavel
/ /
Objeto: Referente folha de pagamento dos servidores do mês de dezembro de 2011.
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
Referente folha de pagamento dos servidores do mês de dezem 1 175,45
175,45
25675 16/12/2011 FOLHA DE PAGAMENTO 080101012200122015319011000 1303
20.232,05
Dispensavel
/ /
Objeto: Referente folha de pagamento dos servidores do mês de dezembro de 2011.
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
Referente folha de pagamento dos servidores do mês de dezem 1 20.232,05
20.232,05
25676 16/12/2011 FOLHA DE PAGAMENTO 080101012200122015319011000 1303
13.109,08
Dispensavel
/ /
Objeto: Referente folha de pagamento dos servidores do mês de dezembro de 2011.
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PERÍODO DE 01/12/2011 a 31/12/2011
Empenho Data
Fornecedor Programática Fonte
Valor Tipo Licitação
Nº Licitação Nº Processo
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
Referente folha de pagamento dos servidores do mês de dezem 1 13.109,08
13.109,08
25677 16/12/2011 FOLHA DE PAGAMENTO 080101012200122015319011000 1303
19.520,63
Dispensavel
/ /
Objeto: Referente folha de pagamento dos servidores do mês de dezembro de 2011.
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
Referente folha de pagamento dos servidores do mês de dezem 1 19.520,63
19.520,63
25678 16/12/2011 FOLHA DE PAGAMENTO 080101012200122015319011000 1303
876,44
Dispensavel
/ /
Objeto: Referente folha de pagamento dos servidores do mês de dezembro de 2011.
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
Referente folha de pagamento dos servidores do mês de dezem 1 876,44
876,44
25679 16/12/2011 FOLHA DE PAGAMENTO 080101012200122015319011000 1303
39.371,20
Dispensavel
/ /
Objeto: Referente folha de pagamento dos servidores do mês de dezembro de 2011.
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
Referente folha de pagamento dos servidores do mês de dezem 1 39.371,20
39.371,20
25680 16/12/2011 FOLHA DE PAGAMENTO 080101012200122015319011000 1303
2.685,90
Dispensavel
/ /
Objeto: Referente folha de pagamento dos servidores do mês de dezembro de 2011.
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
Referente folha de pagamento dos servidores do mês de dezem 1 2.685,90
2.685,90
25681 16/12/2011 FOLHA DE PAGAMENTO 080101012200122015319011000 1303
40.825,35
Dispensavel
/ /
Objeto: Referente folha de pagamento dos servidores do mês de dezembro de 2011.
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
Referente folha de pagamento dos servidores do mês de dezem 1 40.825,35
40.825,35
25682 16/12/2011 FOLHA DE PAGAMENTO 080101012200122015319011000 1303
8.222,54
Dispensavel
/ /
Objeto: Referente folha de pagamento dos servidores do mês de dezembro de 2011.
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
Referente folha de pagamento dos servidores do mês de dezem 1 8.222,54
8.222,54
25683 16/12/2011 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 080101012200122015319013000 1303
2.175,27
Dispensavel
/ /
Objeto: Referente folha de pagamento dos servidores do mês de dezembro de 2011.
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PERÍODO DE 01/12/2011 a 31/12/2011
Empenho Data
Fornecedor Programática Fonte
Valor Tipo Licitação
Nº Licitação Nº Processo
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
Referente folha de pagamento dos servidores do mês de dezem 1 2.175,27
2.175,27
25684 16/12/2011 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 080101012200122015319013000 1303
4.826,79
Dispensavel
/ /
Objeto: Referente folha de pagamento dos servidores do mês de dezembro de 2011.
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
Referente folha de pagamento dos servidores do mês de dezem 1 4.826,79
4.826,79
25685 16/12/2011 FOLHA DE PAGAMENTO 080101012200122015319016000 1303
20.094,51
Dispensavel
/ /
Objeto: Referente folha de pagamento dos servidores do mês de dezembro de 2011.
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
Referente folha de pagamento dos servidores do mês de dezem 1 20.094,51
20.094,51
25686 16/12/2011 MARINGA PREVIDENCIA - FUNDO FINANCEIRO 080101012200122015319113000 1000
40.394,49
Dispensavel
/ /
Objeto: Referente folha de pagamento dos servidores do mês de dezembro de 2011.
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
Referente folha de pagamento dos servidores do mês de dezem 1 40.394,49
40.394,49
25687 16/12/2011 MARINGA PREVIDENCIA - FUNDO PREVIDENCIARIO 080101012200122015319113000 1000
10.164,35
Dispensavel
/ /
Objeto: Referente folha de pagamento dos servidores do mês de dezembro de 2011.
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
Referente folha de pagamento dos servidores do mês de dezem 1 10.164,35
10.164,35
25688 16/12/2011 FOLHA DE PAGAMENTO 080201030200122018319009000 1303
977,53
Dispensavel
/ /
Objeto: Referente folha de pagamento dos servidores do mês de dezembro de 2011.
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
Referente folha de pagamento dos servidores do mês de dezem 1 977,53
977,53
25689 16/12/2011 FOLHA DE PAGAMENTO 080201030200122018319011000 1303
640.476,98
Dispensavel
/ /
Objeto: Referente folha de pagamento dos servidores do mês de dezembro de 2011.
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
Referente folha de pagamento dos servidores do mês de dezem 1 640.476,98
640.476,98
25690 16/12/2011 FOLHA DE PAGAMENTO 080201030200122018319011000 1303
732,07
Dispensavel
/ /
Objeto: Referente folha de pagamento dos servidores do mês de dezembro de 2011.
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PERÍODO DE 01/12/2011 a 31/12/2011
Empenho Data
Fornecedor Programática Fonte
Valor Tipo Licitação
Nº Licitação Nº Processo
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
Referente folha de pagamento dos servidores do mês de dezem 1 732,07
732,07
25691 16/12/2011 FOLHA DE PAGAMENTO 080201030200122018319011000 1303
30.209,26
Dispensavel
/ /
Objeto: Referente folha de pagamento dos servidores do mês de dezembro de 2011.
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
Referente folha de pagamento dos servidores do mês de dezem 1 30.209,26
30.209,26
25692 16/12/2011 FOLHA DE PAGAMENTO 080201030200122018319011000 1303
9.380,86
Dispensavel
/ /
Objeto: Referente folha de pagamento dos servidores do mês de dezembro de 2011.
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
Referente folha de pagamento dos servidores do mês de dezem 1 9.380,86
9.380,86
25693 16/12/2011 FOLHA DE PAGAMENTO 080201030200122018319011000 1303
31.515,67
Dispensavel
/ /
Objeto: Referente folha de pagamento dos servidores do mês de dezembro de 2011.
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
Referente folha de pagamento dos servidores do mês de dezem 1 31.515,67
31.515,67
25694 16/12/2011 FOLHA DE PAGAMENTO 080201030200122018319011000 1303
37.423,56
Dispensavel
/ /
Objeto: Referente folha de pagamento dos servidores do mês de dezembro de 2011.
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
Referente folha de pagamento dos servidores do mês de dezem 1 37.423,56
37.423,56
25695 16/12/2011 FOLHA DE PAGAMENTO 080201030200122018319011000 1303
34.503,92
Dispensavel
/ /
Objeto: Referente folha de pagamento dos servidores do mês de dezembro de 2011.
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
Referente folha de pagamento dos servidores do mês de dezem 1 34.503,92
34.503,92
25696 16/12/2011 FOLHA DE PAGAMENTO 080201030200122018319016000 1303
80.758,51
Dispensavel
/ /
Objeto: Referente folha de pagamento dos servidores do mês de dezembro de 2011.
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
Referente folha de pagamento dos servidores do mês de dezem 1 80.758,51
80.758,51
25697 16/12/2011 MARINGA PREVIDENCIA - FUNDO FINANCEIRO 080201030200122018319113000 1000
43.154,97
Dispensavel
/ /
Objeto: Referente folha de pagamento dos servidores do mês de dezembro de 2011.
www.elotech.com.br
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PERÍODO DE 01/12/2011 a 31/12/2011
Empenho Data
Fornecedor Programática Fonte
Valor Tipo Licitação
Nº Licitação Nº Processo
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
Referente folha de pagamento dos servidores do mês de dezem 1 43.154,97
43.154,97
25698 16/12/2011 MARINGA PREVIDENCIA - FUNDO PREVIDENCIARIO 080201030200122018319113000 1000
16.657,76
Dispensavel
/ /
Objeto: Referente folha de pagamento dos servidores do mês de dezembro de 2011.
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
Referente folha de pagamento dos servidores do mês de dezem 1 16.657,76
16.657,76
25699 16/12/2011 FOLHA DE PAGAMENTO 080201030100122019319009000 1303
2.181,52
Dispensavel
/ /
Objeto: Referente folha de pagamento dos servidores do mês de dezembro de 2011.
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
Referente folha de pagamento dos servidores do mês de dezem 1 2.181,52
2.181,52
25700 16/12/2011 FOLHA DE PAGAMENTO 080201030100122019319011000 1000
1.279.958,74
Dispensavel
/ /
Objeto: Referente folha de pagamento dos servidores do mês de dezembro de 2011.
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
Referente folha de pagamento dos servidores do mês de dezem 1 1.279.958,74
1.279.958,74
25701 16/12/2011 FOLHA DE PAGAMENTO 080201030100122019319011000 1000
814,54
Dispensavel
/ /
Objeto: Referente folha de pagamento dos servidores do mês de dezembro de 2011.
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
Referente folha de pagamento dos servidores do mês de dezem 1 814,54
814,54
25702 16/12/2011 FOLHA DE PAGAMENTO 080201030100122019319011000 1000
36.137,18
Dispensavel
/ /
Objeto: Referente folha de pagamento dos servidores do mês de dezembro de 2011.
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
Referente folha de pagamento dos servidores do mês de dezem 1 36.137,18
36.137,18
25703 16/12/2011 FOLHA DE PAGAMENTO 080201030100122019319011000 1000
10.544,01
Dispensavel
/ /
Objeto: Referente folha de pagamento dos servidores do mês de dezembro de 2011.
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
Referente folha de pagamento dos servidores do mês de dezem 1 10.544,01
10.544,01
25704 16/12/2011 FOLHA DE PAGAMENTO 080201030100122019319011000 1000
13.391,50
Dispensavel
/ /
Objeto: Referente folha de pagamento dos servidores do mês de dezembro de 2011.
www.elotech.com.br
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RELAÇÃO DE EMPENHOS EMITIDOS - TRANSPARÊNCIA
PERÍODO DE 01/12/2011 a 31/12/2011
Empenho Data
Fornecedor Programática Fonte
Valor Tipo Licitação
Nº Licitação Nº Processo
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
Referente folha de pagamento dos servidores do mês de dezem 1 13.391,50
13.391,50
25705 16/12/2011 FOLHA DE PAGAMENTO 080201030100122019319011000 1000
253,21
Dispensavel
/ /
Objeto: Referente folha de pagamento dos servidores do mês de dezembro de 2011.
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
Referente folha de pagamento dos servidores do mês de dezem 1 253,21
253,21
25706 16/12/2011 FOLHA DE PAGAMENTO 080201030100122019319011000 1000
116.426,82
Dispensavel
/ /
Objeto: Referente folha de pagamento dos servidores do mês de dezembro de 2011.
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
Referente folha de pagamento dos servidores do mês de dezem 1 116.426,82
116.426,82
25707 16/12/2011 FOLHA DE PAGAMENTO 080201030100122019319011000 1000
13.916,87
Dispensavel
/ /
Objeto: Referente folha de pagamento dos servidores do mês de dezembro de 2011.
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
Referente folha de pagamento dos servidores do mês de dezem 1 13.916,87
13.916,87
25708 16/12/2011 FOLHA DE PAGAMENTO 080201030100122019319011000 1000
124.418,41
Dispensavel
/ /
Objeto: Referente folha de pagamento dos servidores do mês de dezembro de 2011.
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
Referente folha de pagamento dos servidores do mês de dezem 1 124.418,41
124.418,41
25709 16/12/2011 FOLHA DE PAGAMENTO 080201030100122019319011000 1000
62.951,19
Dispensavel
/ /
Objeto: Referente folha de pagamento dos servidores do mês de dezembro de 2011.
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
Referente folha de pagamento dos servidores do mês de dezem 1 62.951,19
62.951,19
25710 16/12/2011 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 080201030100122019319013000 1303
8.304,34
Dispensavel
/ /
Objeto: Referente folha de pagamento dos servidores do mês de dezembro de 2011.
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
Referente folha de pagamento dos servidores do mês de dezem 1 8.304,34
8.304,34
25711 16/12/2011 FOLHA DE PAGAMENTO 080201030100122019319016000 1303
45.134,53
Dispensavel
/ /
Objeto: Referente folha de pagamento dos servidores do mês de dezembro de 2011.
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PERÍODO DE 01/12/2011 a 31/12/2011
Empenho Data
Fornecedor Programática Fonte
Valor Tipo Licitação
Nº Licitação Nº Processo
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
Referente folha de pagamento dos servidores do mês de dezem 1 45.134,53
45.134,53
25712 16/12/2011 MARINGA PREVIDENCIA - FUNDO FINANCEIRO 080201030100122019319113000 1000
126.063,04
Dispensavel
/ /
Objeto: Referente folha de pagamento dos servidores do mês de dezembro de 2011.
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
Referente folha de pagamento dos servidores do mês de dezem 1 126.063,04
126.063,04
25713 16/12/2011 MARINGA PREVIDENCIA - FUNDO PREVIDENCIARIO 080201030100122019319113000 1000
31.695,09
Dispensavel
/ /
Objeto: Referente folha de pagamento dos servidores do mês de dezembro de 2011.
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
Referente folha de pagamento dos servidores do mês de dezem 1 31.695,09
31.695,09
25714 16/12/2011 FOLHA DE PAGAMENTO 080201030100122020319011000 1303
1.189.456,51
Dispensavel
/ /
Objeto: Referente folha de pagamento dos servidores do mês de dezembro de 2011.
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
Referente folha de pagamento dos servidores do mês de dezem 1 1.189.456,51
1.189.456,51
25715 16/12/2011 FOLHA DE PAGAMENTO 080201030100122020319011000 1303
1.264,65
Dispensavel
/ /
Objeto: Referente folha de pagamento dos servidores do mês de dezembro de 2011.
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
Referente folha de pagamento dos servidores do mês de dezem 1 1.264,65
1.264,65
25716 16/12/2011 FOLHA DE PAGAMENTO 080201030100122020319011000 1303
89.912,89
Dispensavel
/ /
Objeto: Referente folha de pagamento dos servidores do mês de dezembro de 2011.
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
Referente folha de pagamento dos servidores do mês de dezem 1 89.912,89
89.912,89
25717 16/12/2011 FOLHA DE PAGAMENTO 080201030100122020319011000 1303
9.925,96
Dispensavel
/ /
Objeto: Referente folha de pagamento dos servidores do mês de dezembro de 2011.
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
Referente folha de pagamento dos servidores do mês de dezem 1 9.925,96
9.925,96
25718 16/12/2011 FOLHA DE PAGAMENTO 080201030100122020319011000 1303
7.641,31
Dispensavel
/ /
Objeto: Referente folha de pagamento dos servidores do mês de dezembro de 2011.
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PERÍODO DE 01/12/2011 a 31/12/2011
Empenho Data
Fornecedor Programática Fonte
Valor Tipo Licitação
Nº Licitação Nº Processo
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
Referente folha de pagamento dos servidores do mês de dezem 1 7.641,31
7.641,31
25719 16/12/2011 FOLHA DE PAGAMENTO 080201030100122020319011000 1303
108.823,42
Dispensavel
/ /
Objeto: Referente folha de pagamento dos servidores do mês de dezembro de 2011.
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
Referente folha de pagamento dos servidores do mês de dezem 1 108.823,42
108.823,42
25720 16/12/2011 FOLHA DE PAGAMENTO 080201030100122020319011000 1303
63.961,27
Dispensavel
/ /
Objeto: Referente folha de pagamento dos servidores do mês de dezembro de 2011.
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
Referente folha de pagamento dos servidores do mês de dezem 1 63.961,27
63.961,27
25721 16/12/2011 FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVICO 080201030100122020319013000 1000
106.014,91
Dispensavel
/ /
Objeto: Referente folha de pagamento dos servidores do mês de dezembro de 2011.
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
Referente folha de pagamento dos servidores do mês de dezem 1 106.014,91
106.014,91
25722 16/12/2011 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 080201030100122020319013000 1000
304.533,47
Dispensavel
/ /
Objeto: Referente folha de pagamento dos servidores do mês de dezembro de 2011.
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
Referente folha de pagamento dos servidores do mês de dezem 1 304.533,47
304.533,47
25723 16/12/2011 FOLHA DE PAGAMENTO 080201030100122020319016000 1303
12.675,47
Dispensavel
/ /
Objeto: Referente folha de pagamento dos servidores do mês de dezembro de 2011.
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
Referente folha de pagamento dos servidores do mês de dezem 1 12.675,47
12.675,47
25724 16/12/2011 MARINGA PREVIDENCIA - FUNDO FINANCEIRO 080201030100122020319113000 1000
13.040,92
Dispensavel
/ /
Objeto: Referente folha de pagamento dos servidores do mês de dezembro de 2011.
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
Referente folha de pagamento dos servidores do mês de dezem 1 13.040,92
13.040,92
25725 16/12/2011 MARINGA PREVIDENCIA - FUNDO PREVIDENCIARIO 080201030100122020319113000 1000
936,03
Dispensavel
/ /
Objeto: Referente folha de pagamento dos servidores do mês de dezembro de 2011.
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PERÍODO DE 01/12/2011 a 31/12/2011
Empenho Data
Fornecedor Programática Fonte
Valor Tipo Licitação
Nº Licitação Nº Processo
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
Referente folha de pagamento dos servidores do mês de dezem 1 936,03
936,03
25726 16/12/2011 FOLHA DE PAGAMENTO 080201030500122021319011000 1303
63.035,94
Dispensavel
/ /
Objeto: Referente folha de pagamento dos servidores do mês de dezembro de 2011.
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
Referente folha de pagamento dos servidores do mês de dezem 1 63.035,94
63.035,94
25727 16/12/2011 FOLHA DE PAGAMENTO 080201030500122021319011000 1303
363,98
Dispensavel
/ /
Objeto: Referente folha de pagamento dos servidores do mês de dezembro de 2011.
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
Referente folha de pagamento dos servidores do mês de dezem 1 363,98
363,98
25728 16/12/2011 FOLHA DE PAGAMENTO 080201030500122021319011000 1303
318,16
Dispensavel
/ /
Objeto: Referente folha de pagamento dos servidores do mês de dezembro de 2011.
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
Referente folha de pagamento dos servidores do mês de dezem 1 318,16
318,16
25729 16/12/2011 FOLHA DE PAGAMENTO 080201030500122021319011000 1303
489,00
Dispensavel
/ /
Objeto: Referente folha de pagamento dos servidores do mês de dezembro de 2011.
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
Referente folha de pagamento dos servidores do mês de dezem 1 489,00
489,00
25730 16/12/2011 FOLHA DE PAGAMENTO 080201030500122021319011000 1303
6.563,28
Dispensavel
/ /
Objeto: Referente folha de pagamento dos servidores do mês de dezembro de 2011.
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
Referente folha de pagamento dos servidores do mês de dezem 1 6.563,28
6.563,28
25731 16/12/2011 FOLHA DE PAGAMENTO 080201030500122021319011000 1303
429,30
Dispensavel
/ /
Objeto: Referente folha de pagamento dos servidores do mês de dezembro de 2011.
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
Referente folha de pagamento dos servidores do mês de dezem 1 429,30
429,30
25732 16/12/2011 FOLHA DE PAGAMENTO 080201030500122021319011000 1303
3.822,36
Dispensavel
/ /
Objeto: Referente folha de pagamento dos servidores do mês de dezembro de 2011.
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PERÍODO DE 01/12/2011 a 31/12/2011
Empenho Data
Fornecedor Programática Fonte
Valor Tipo Licitação
Nº Licitação Nº Processo
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
Referente folha de pagamento dos servidores do mês de dezem 1 3.822,36
3.822,36
25733 16/12/2011 FOLHA DE PAGAMENTO 080201030500122021319011000 1303
2.848,38
Dispensavel
/ /
Objeto: Referente folha de pagamento dos servidores do mês de dezembro de 2011.
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
Referente folha de pagamento dos servidores do mês de dezem 1 2.848,38
2.848,38
25734 16/12/2011 FOLHA DE PAGAMENTO 080201030500122021319016000 1303
395,25
Dispensavel
/ /
Objeto: Referente folha de pagamento dos servidores do mês de dezembro de 2011.
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
Referente folha de pagamento dos servidores do mês de dezem 1 395,25
395,25
25735 16/12/2011 MARINGA PREVIDENCIA - FUNDO FINANCEIRO 080201030500122021319113000 1000
5.595,23
Dispensavel
/ /
Objeto: Referente folha de pagamento dos servidores do mês de dezembro de 2011.
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
Referente folha de pagamento dos servidores do mês de dezem 1 5.595,23
5.595,23
25736 16/12/2011 MARINGA PREVIDENCIA - FUNDO PREVIDENCIARIO 080201030500122021319113000 1000
2.268,02
Dispensavel
/ /
Objeto: Referente folha de pagamento dos servidores do mês de dezembro de 2011.
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
Referente folha de pagamento dos servidores do mês de dezem 1 2.268,02
2.268,02
25737 16/12/2011 FOLHA DE PAGAMENTO 080201030200122022319011000 1303
210.160,05
Dispensavel
/ /
Objeto: Referente folha de pagamento dos servidores do mês de dezembro de 2011.
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
Referente folha de pagamento dos servidores do mês de dezem 1 210.160,05
210.160,05
25738 16/12/2011 FOLHA DE PAGAMENTO 080201030200122022319011000 1303
171,36
Dispensavel
/ /
Objeto: Referente folha de pagamento dos servidores do mês de dezembro de 2011.
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
Referente folha de pagamento dos servidores do mês de dezem 1 171,36
171,36
25739 16/12/2011 FOLHA DE PAGAMENTO 080201030200122022319011000 1303
855,23
Dispensavel
/ /
Objeto: Referente folha de pagamento dos servidores do mês de dezembro de 2011.
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PERÍODO DE 01/12/2011 a 31/12/2011
Empenho Data
Fornecedor Programática Fonte
Valor Tipo Licitação
Nº Licitação Nº Processo
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
Referente folha de pagamento dos servidores do mês de dezem 1 855,23
855,23
25740 16/12/2011 FOLHA DE PAGAMENTO 080201030200122022319011000 1303
8.193,16
Dispensavel
/ /
Objeto: Referente folha de pagamento dos servidores do mês de dezembro de 2011.
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
Referente folha de pagamento dos servidores do mês de dezem 1 8.193,16
8.193,16
25741 16/12/2011 FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVICO 080201030200122022319013000 1303
17.862,95
Dispensavel
/ /
Objeto: Referente folha de pagamento dos servidores do mês de dezembro de 2011.
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
Referente folha de pagamento dos servidores do mês de dezem 1 17.862,95
17.862,95
25742 16/12/2011 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 080201030200122022319013000 1303
51.312,13
Dispensavel
/ /
Objeto: Referente folha de pagamento dos servidores do mês de dezembro de 2011.
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
Referente folha de pagamento dos servidores do mês de dezem 1 51.312,13
51.312,13
25743 16/12/2011 FOLHA DE PAGAMENTO 080201030200122022319016000 1303
5.767,94
Dispensavel
/ /
Objeto: Referente folha de pagamento dos servidores do mês de dezembro de 2011.
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
Referente folha de pagamento dos servidores do mês de dezem 1 5.767,94
5.767,94
25744 16/12/2011 MARINGA PREVIDENCIA - FUNDO FINANCEIRO 080201030200122022319113000 1000
183,92
Dispensavel
/ /
Objeto: Referente folha de pagamento dos servidores do mês de dezembro de 2011.
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
Referente folha de pagamento dos servidores do mês de dezem 1 183,92
183,92
25745 16/12/2011 MARINGA PREVIDENCIA - FUNDO PREVIDENCIARIO 080201030200122022319113000 1000
97,02
Dispensavel
/ /
Objeto: Referente folha de pagamento dos servidores do mês de dezembro de 2011.
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
Referente folha de pagamento dos servidores do mês de dezem 1 97,02
97,02
25746 16/12/2011 FOLHA DE PAGAMENTO 080201030400122025319009000 1303
109,03
Dispensavel
/ /
Objeto: Referente folha de pagamento dos servidores do mês de dezembro de 2011.
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PERÍODO DE 01/12/2011 a 31/12/2011
Empenho Data
Fornecedor Programática Fonte
Valor Tipo Licitação
Nº Licitação Nº Processo
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
Referente folha de pagamento dos servidores do mês de dezem 1 109,03
109,03
25747 16/12/2011 FOLHA DE PAGAMENTO 080201030400122025319011000 1303
18.759,32
Dispensavel
/ /
Objeto: Referente folha de pagamento dos servidores do mês de dezembro de 2011.
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
Referente folha de pagamento dos servidores do mês de dezem 1 18.759,32
18.759,32
25748 16/12/2011 FOLHA DE PAGAMENTO 080201030400122025319011000 1303
499,01
Dispensavel
/ /
Objeto: Referente folha de pagamento dos servidores do mês de dezembro de 2011.
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
Referente folha de pagamento dos servidores do mês de dezem 1 499,01
499,01
25749 16/12/2011 FOLHA DE PAGAMENTO 080201030400122025319011000 1303
2.154,20
Dispensavel
/ /
Objeto: Referente folha de pagamento dos servidores do mês de dezembro de 2011.
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
Referente folha de pagamento dos servidores do mês de dezem 1 2.154,20
2.154,20
25750 16/12/2011 FOLHA DE PAGAMENTO 080201030400122025319011000 1303
1.264,65
Dispensavel
/ /
Objeto: Referente folha de pagamento dos servidores do mês de dezembro de 2011.
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
Referente folha de pagamento dos servidores do mês de dezem 1 1.264,65
1.264,65
25751 16/12/2011 FOLHA DE PAGAMENTO 080201030400122025319011000 1303
1.658,33
Dispensavel
/ /
Objeto: Referente folha de pagamento dos servidores do mês de dezembro de 2011.
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
Referente folha de pagamento dos servidores do mês de dezem 1 1.658,33
1.658,33
25752 16/12/2011 FOLHA DE PAGAMENTO 080201030400122025319011000 1303
84,06
Dispensavel
/ /
Objeto: Referente folha de pagamento dos servidores do mês de dezembro de 2011.
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
Referente folha de pagamento dos servidores do mês de dezem 1 84,06
84,06
25753 16/12/2011 FOLHA DE PAGAMENTO 080201030400122025319011000 1303
1.088,80
Dispensavel
/ /
Objeto: Referente folha de pagamento dos servidores do mês de dezembro de 2011.
www.elotech.com.br
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RELAÇÃO DE EMPENHOS EMITIDOS - TRANSPARÊNCIA
PERÍODO DE 01/12/2011 a 31/12/2011
Empenho Data
Fornecedor Programática Fonte
Valor Tipo Licitação
Nº Licitação Nº Processo
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
Referente folha de pagamento dos servidores do mês de dezem 1 1.088,80
1.088,80
25754 16/12/2011 FOLHA DE PAGAMENTO 080201030400122025319016000 1303
1.008,66
Dispensavel
/ /
Objeto: Referente folha de pagamento dos servidores do mês de dezembro de 2011.
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
Referente folha de pagamento dos servidores do mês de dezem 1 1.008,66
1.008,66
25755 16/12/2011 MARINGA PREVIDENCIA - FUNDO FINANCEIRO 080201030400122025319113000 1000
1.791,57
Dispensavel
/ /
Objeto: Referente folha de pagamento dos servidores do mês de dezembro de 2011.
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
Referente folha de pagamento dos servidores do mês de dezem 1 1.791,57
1.791,57
25756 16/12/2011 MARINGA PREVIDENCIA - FUNDO PREVIDENCIARIO 080201030400122025319113000 1000
424,24
Dispensavel
/ /
Objeto: Referente folha de pagamento dos servidores do mês de dezembro de 2011.
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
Referente folha de pagamento dos servidores do mês de dezem 1 424,24
424,24
25757 16/12/2011 FOLHA DE PAGAMENTO 080201030400122026319009000 1303
20,74
Dispensavel
/ /
Objeto: Referente folha de pagamento dos servidores do mês de dezembro de 2011.
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
Referente folha de pagamento dos servidores do mês de dezem 1 20,74
20,74
25758 16/12/2011 FOLHA DE PAGAMENTO 080201030400122026319011000 1303
74.222,91
Dispensavel
/ /
Objeto: Referente folha de pagamento dos servidores do mês de dezembro de 2011.
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
Referente folha de pagamento dos servidores do mês de dezem 1 74.222,91
74.222,91
25759 16/12/2011 FOLHA DE PAGAMENTO 080201030400122026319011000 1303
15.940,75
Dispensavel
/ /
Objeto: Referente folha de pagamento dos servidores do mês de dezembro de 2011.
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
Referente folha de pagamento dos servidores do mês de dezem 1 15.940,75
15.940,75
25760 16/12/2011 FOLHA DE PAGAMENTO 080201030400122026319011000 1303
4.294,19
Dispensavel
/ /
Objeto: Referente folha de pagamento dos servidores do mês de dezembro de 2011.
www.elotech.com.br
30/01/2012 Pág. 231

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RELAÇÃO DE EMPENHOS EMITIDOS - TRANSPARÊNCIA
PERÍODO DE 01/12/2011 a 31/12/2011
Empenho Data
Fornecedor Programática Fonte
Valor Tipo Licitação
Nº Licitação Nº Processo
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
Referente folha de pagamento dos servidores do mês de dezem 1 4.294,19
4.294,19
25761 16/12/2011 FOLHA DE PAGAMENTO 080201030400122026319011000 1303
9.422,80
Dispensavel
/ /
Objeto: Referente folha de pagamento dos servidores do mês de dezembro de 2011.
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
Referente folha de pagamento dos servidores do mês de dezem 1 9.422,80
9.422,80
25762 16/12/2011 FOLHA DE PAGAMENTO 080201030400122026319011000 1303
131,72
Dispensavel
/ /
Objeto: Referente folha de pagamento dos servidores do mês de dezembro de 2011.
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
Referente folha de pagamento dos servidores do mês de dezem 1 131,72
131,72
25763 16/12/2011 FOLHA DE PAGAMENTO 080201030400122026319011000 1303
8.915,19
Dispensavel
/ /
Objeto: Referente folha de pagamento dos servidores do mês de dezembro de 2011.
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
Referente folha de pagamento dos servidores do mês de dezem 1 8.915,19
8.915,19
25764 16/12/2011 FOLHA DE PAGAMENTO 080201030400122026319011000 1303
407,47
Dispensavel
/ /
Objeto: Referente folha de pagamento dos servidores do mês de dezembro de 2011.
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
Referente folha de pagamento dos servidores do mês de dezem 1 407,47
407,47
25765 16/12/2011 FOLHA DE PAGAMENTO 080201030400122026319016000 1303
1.172,96
Dispensavel
/ /
Objeto: Referente folha de pagamento dos servidores do mês de dezembro de 2011.
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
Referente folha de pagamento dos servidores do mês de dezem 1 1.172,96
1.172,96
25766 16/12/2011 MARINGA PREVIDENCIA - FUNDO FINANCEIRO 080201030400122026319113000 1000
8.882,42
Dispensavel
/ /
Objeto: Referente folha de pagamento dos servidores do mês de dezembro de 2011.
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
Referente folha de pagamento dos servidores do mês de dezem 1 8.882,42
8.882,42
25767 16/12/2011 MARINGA PREVIDENCIA - FUNDO PREVIDENCIARIO 080201030400122026319113000 1000
1.034,69
Dispensavel
/ /
Objeto: Referente folha de pagamento dos servidores do mês de dezembro de 2011.
www.elotech.com.br
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PERÍODO DE 01/12/2011 a 31/12/2011
Empenho Data
Fornecedor Programática Fonte
Valor Tipo Licitação
Nº Licitação Nº Processo
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
Referente folha de pagamento dos servidores do mês de dezem 1 1.034,69
1.034,69
25768 16/12/2011 FOLHA DE PAGAMENTO 080201030500122027319009000 1303
20,74
Dispensavel
/ /
Objeto: Referente folha de pagamento dos servidores do mês de dezembro de 2011.
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
Referente folha de pagamento dos servidores do mês de dezem 1 20,74
20,74
25769 16/12/2011 FOLHA DE PAGAMENTO 080201030500122027319011000 1303
48.575,93
Dispensavel
/ /
Objeto: Referente folha de pagamento dos servidores do mês de dezembro de 2011.
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
Referente folha de pagamento dos servidores do mês de dezem 1 48.575,93
48.575,93
25770 16/12/2011 FOLHA DE PAGAMENTO 080201030500122027319011000 1303
159,08
Dispensavel
/ /
Objeto: Referente folha de pagamento dos servidores do mês de dezembro de 2011.
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
Referente folha de pagamento dos servidores do mês de dezem 1 159,08
159,08
25771 16/12/2011 FOLHA DE PAGAMENTO 080201030500122027319011000 1303
1.753,65
Dispensavel
/ /
Objeto: Referente folha de pagamento dos servidores do mês de dezembro de 2011.
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
Referente folha de pagamento dos servidores do mês de dezem 1 1.753,65
1.753,65
25772 16/12/2011 FOLHA DE PAGAMENTO 080201030500122027319011000 1303
6.082,77
Dispensavel
/ /
Objeto: Referente folha de pagamento dos servidores do mês de dezembro de 2011.
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
Referente folha de pagamento dos servidores do mês de dezem 1 6.082,77
6.082,77
25773 16/12/2011 FOLHA DE PAGAMENTO 080201030500122027319011000 1303
288,54
Dispensavel
/ /
Objeto: Referente folha de pagamento dos servidores do mês de dezembro de 2011.
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
Referente folha de pagamento dos servidores do mês de dezem 1 288,54
288,54
25774 16/12/2011 FOLHA DE PAGAMENTO 080201030500122027319011000 1303
5.188,66
Dispensavel
/ /
Objeto: Referente folha de pagamento dos servidores do mês de dezembro de 2011.
www.elotech.com.br
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PERÍODO DE 01/12/2011 a 31/12/2011
Empenho Data
Fornecedor Programática Fonte
Valor Tipo Licitação
Nº Licitação Nº Processo
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
Referente folha de pagamento dos servidores do mês de dezem 1 5.188,66
5.188,66
25775 16/12/2011 FOLHA DE PAGAMENTO 080201030500122027319011000 1303
636,30
Dispensavel
/ /
Objeto: Referente folha de pagamento dos servidores do mês de dezembro de 2011.
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
Referente folha de pagamento dos servidores do mês de dezem 1 636,30
636,30
25776 16/12/2011 FOLHA DE PAGAMENTO 080201030500122027319016000 1303
2.799,24
Dispensavel
/ /
Objeto: Referente folha de pagamento dos servidores do mês de dezembro de 2011.
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
Referente folha de pagamento dos servidores do mês de dezem 1 2.799,24
2.799,24
25777 16/12/2011 MARINGA PREVIDENCIA - FUNDO FINANCEIRO 080201030500122027319113000 1000
6.594,13
Dispensavel
/ /
Objeto: Referente folha de pagamento dos servidores do mês de dezembro de 2011.
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
Referente folha de pagamento dos servidores do mês de dezem 1 6.594,13
6.594,13
25778 16/12/2011 MARINGA PREVIDENCIA - FUNDO PREVIDENCIARIO 080201030500122027319113000 1000
194,04
Dispensavel
/ /
Objeto: Referente folha de pagamento dos servidores do mês de dezembro de 2011.
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
Referente folha de pagamento dos servidores do mês de dezem 1 194,04
194,04
25779 16/12/2011 FOLHA DE PAGAMENTO 080201030500122028319011000 1497
136.452,90
Dispensavel
/ /
Objeto: Referente folha de pagamento dos servidores do mês de dezembro de 2011.
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
Referente folha de pagamento dos servidores do mês de dezem 1 136.452,90
136.452,90
25780 16/12/2011 FOLHA DE PAGAMENTO 080201030500122028319011000 1497
381,72
Dispensavel
/ /
Objeto: Referente folha de pagamento dos servidores do mês de dezembro de 2011.
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
Referente folha de pagamento dos servidores do mês de dezem 1 381,72
381,72
25781 16/12/2011 FOLHA DE PAGAMENTO 080201030500122028319011000 1497
6.467,81
Dispensavel
/ /
Objeto: Referente folha de pagamento dos servidores do mês de dezembro de 2011.
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PERÍODO DE 01/12/2011 a 31/12/2011
Empenho Data
Fornecedor Programática Fonte
Valor Tipo Licitação
Nº Licitação Nº Processo
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
Referente folha de pagamento dos servidores do mês de dezem 1 6.467,81
6.467,81
25782 16/12/2011 FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVICO 080201030500122028319013000 1303
12.081,11
Dispensavel
/ /
Objeto: Referente folha de pagamento dos servidores do mês de dezembro de 2011.
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
Referente folha de pagamento dos servidores do mês de dezem 1 12.081,11
12.081,11
25783 16/12/2011 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 080201030500122028319013000 1303
34.704,55
Dispensavel
/ /
Objeto: Referente folha de pagamento dos servidores do mês de dezembro de 2011.
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
Referente folha de pagamento dos servidores do mês de dezem 1 34.704,55
34.704,55
25784 16/12/2011 FOLHA DE PAGAMENTO 080201030500122028319016000 1303
942,09
Dispensavel
/ /
Objeto: Referente folha de pagamento dos servidores do mês de dezembro de 2011.
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
Referente folha de pagamento dos servidores do mês de dezem 1 942,09
942,09
25785 16/12/2011 FOLHA DE PAGAMENTO 090301236600172040319011000 1104
17.216,83
Dispensavel
/ /
Objeto: Referente folha de pagamento dos servidores do mês de dezembro de 2011.
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
Referente folha de pagamento dos servidores do mês de dezem 1 17.216,83
17.216,83
25786 16/12/2011 FOLHA DE PAGAMENTO 090301236600172040319011000 1104
2.242,65
Dispensavel
/ /
Objeto: Referente folha de pagamento dos servidores do mês de dezembro de 2011.
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
Referente folha de pagamento dos servidores do mês de dezem 1 2.242,65
2.242,65
25787 16/12/2011 FOLHA DE PAGAMENTO 090301236600172040319011000 1104
1.006,07
Dispensavel
/ /
Objeto: Referente folha de pagamento dos servidores do mês de dezembro de 2011.
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
Referente folha de pagamento dos servidores do mês de dezem 1 1.006,07
1.006,07
25788 16/12/2011 FOLHA DE PAGAMENTO 090301236600172040319011000 1104
2.069,42
Dispensavel
/ /
Objeto: Referente folha de pagamento dos servidores do mês de dezembro de 2011.
www.elotech.com.br
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PERÍODO DE 01/12/2011 a 31/12/2011
Empenho Data
Fornecedor Programática Fonte
Valor Tipo Licitação
Nº Licitação Nº Processo
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
Referente folha de pagamento dos servidores do mês de dezem 1 2.069,42
2.069,42
25789 16/12/2011 FOLHA DE PAGAMENTO 090301236600172040319011000 1104
90,22
Dispensavel
/ /
Objeto: Referente folha de pagamento dos servidores do mês de dezembro de 2011.
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
Referente folha de pagamento dos servidores do mês de dezem 1 90,22
90,22
25790 16/12/2011 FOLHA DE PAGAMENTO 090301236600172040319011000 1104
7.125,21
Dispensavel
/ /
Objeto: Referente folha de pagamento dos servidores do mês de dezembro de 2011.
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
Referente folha de pagamento dos servidores do mês de dezem 1 7.125,21
7.125,21
25791 16/12/2011 FOLHA DE PAGAMENTO 090301236600172040319016000 1104
836,07
Dispensavel
/ /
Objeto: Referente folha de pagamento dos servidores do mês de dezembro de 2011.
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
Referente folha de pagamento dos servidores do mês de dezem 1 836,07
836,07
25792 16/12/2011 MARINGA PREVIDENCIA - FUNDO FINANCEIRO 090301236600172040319113000 1104
1.995,61
Dispensavel
/ /
Objeto: Referente folha de pagamento dos servidores do mês de dezembro de 2011.
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
Referente folha de pagamento dos servidores do mês de dezem 1 1.995,61
1.995,61
25793 16/12/2011 MARINGA PREVIDENCIA - FUNDO PREVIDENCIARIO 090301236600172040319113000 1104
544,37
Dispensavel
/ /
Objeto: Referente folha de pagamento dos servidores do mês de dezembro de 2011.
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
Referente folha de pagamento dos servidores do mês de dezem 1 544,37
544,37
25794 16/12/2011 FOLHA DE PAGAMENTO 120100412200062054319011000 1000
1.935,37
Dispensavel
/ /
Objeto: Referente folha de pagamento dos servidores do mês de dezembro de 2011.
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
Referente folha de pagamento dos servidores do mês de dezem 1 1.935,37
1.935,37
25795 16/12/2011 FOLHA DE PAGAMENTO 120100412200062054319011000 1000
8.352,29
Dispensavel
/ /
Objeto: Referente folha de pagamento dos servidores do mês de dezembro de 2011.
www.elotech.com.br
30/01/2012 Pág. 236

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PERÍODO DE 01/12/2011 a 31/12/2011
Empenho Data
Fornecedor Programática Fonte
Valor Tipo Licitação
Nº Licitação Nº Processo
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
Referente folha de pagamento dos servidores do mês de dezem 1 8.352,29
8.352,29
25796 16/12/2011 FOLHA DE PAGAMENTO 120100412200062054319011000 1000
11.297,35
Dispensavel
/ /
Objeto: Referente folha de pagamento dos servidores do mês de dezembro de 2011.
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
Referente folha de pagamento dos servidores do mês de dezem 1 11.297,35
11.297,35
25797 16/12/2011 FOLHA DE PAGAMENTO 120100412200062054319011000 1000
89,27
Dispensavel
/ /
Objeto: Referente folha de pagamento dos servidores do mês de dezembro de 2011.
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
Referente folha de pagamento dos servidores do mês de dezem 1 89,27
89,27
25798 16/12/2011 FOLHA DE PAGAMENTO 120100412200062054319011000 1000
281,03
Dispensavel
/ /
Objeto: Referente folha de pagamento dos servidores do mês de dezembro de 2011.
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
Referente folha de pagamento dos servidores do mês de dezem 1 281,03
281,03
25799 16/12/2011 FOLHA DE PAGAMENTO 120100412200062054319011000 1000
1.798,98
Dispensavel
/ /
Objeto: Referente folha de pagamento dos servidores do mês de dezembro de 2011.
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
Referente folha de pagamento dos servidores do mês de dezem 1 1.798,98
1.798,98
25800 16/12/2011 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 120100412200062054319013000 1000
1.919,36
Dispensavel
/ /
Objeto: Referente folha de pagamento dos servidores do mês de dezembro de 2011.
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
Referente folha de pagamento dos servidores do mês de dezem 1 1.919,36
1.919,36
25801 16/12/2011 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 120100412200062054319013000 1000
3.074,02
Dispensavel
/ /
Objeto: Referente folha de pagamento dos servidores do mês de dezembro de 2011.
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
Referente folha de pagamento dos servidores do mês de dezem 1 3.074,02
3.074,02
25802 16/12/2011 MARINGA PREVIDENCIA - FUNDO FINANCEIRO 120100412200062054319113000 1000
262,45
Dispensavel
/ /
Objeto: Referente folha de pagamento dos servidores do mês de dezembro de 2011.
www.elotech.com.br
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RELAÇÃO DE EMPENHOS EMITIDOS - TRANSPARÊNCIA
PERÍODO DE 01/12/2011 a 31/12/2011
Empenho Data
Fornecedor Programática Fonte
Valor Tipo Licitação
Nº Licitação Nº Processo
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
Referente folha de pagamento dos servidores do mês de dezem 1 262,45
262,45
25803 16/12/2011 FOLHA DE PAGAMENTO 110102612200152055319009000 1000
1.607,70
Dispensavel
/ /
Objeto: Referente folha de pagamento dos servidores do mês de dezembro de 2011.
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
Referente folha de pagamento dos servidores do mês de dezem 1 1.607,70
1.607,70
25804 16/12/2011 FOLHA DE PAGAMENTO 110102612200152055319011000 1000
191.372,49
Dispensavel
/ /
Objeto: Referente folha de pagamento dos servidores do mês de dezembro de 2011.
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
Referente folha de pagamento dos servidores do mês de dezem 1 191.372,49
191.372,49
25805 16/12/2011 FOLHA DE PAGAMENTO 110102612200152055319011000 1000
8.352,29
Dispensavel
/ /
Objeto: Referente folha de pagamento dos servidores do mês de dezembro de 2011.
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
Referente folha de pagamento dos servidores do mês de dezem 1 8.352,29
8.352,29
25806 16/12/2011 FOLHA DE PAGAMENTO 110102612200152055319011000 1000
817,27
Dispensavel
/ /
Objeto: Referente folha de pagamento dos servidores do mês de dezembro de 2011.
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
Referente folha de pagamento dos servidores do mês de dezem 1 817,27
817,27
25807 16/12/2011 FOLHA DE PAGAMENTO 110102612200152055319011000 1000
24.723,58
Dispensavel
/ /
Objeto: Referente folha de pagamento dos servidores do mês de dezembro de 2011.
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
Referente folha de pagamento dos servidores do mês de dezem 1 24.723,58
24.723,58
25808 16/12/2011 FOLHA DE PAGAMENTO 110102612200152055319011000 1000
9.468,11
Dispensavel
/ /
Objeto: Referente folha de pagamento dos servidores do mês de dezembro de 2011.
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
Referente folha de pagamento dos servidores do mês de dezem 1 9.468,11
9.468,11
25809 16/12/2011 FOLHA DE PAGAMENTO 110102612200152055319011000 1000
12.506,00
Dispensavel
/ /
Objeto: Referente folha de pagamento dos servidores do mês de dezembro de 2011.
www.elotech.com.br
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PERÍODO DE 01/12/2011 a 31/12/2011
Empenho Data
Fornecedor Programática Fonte
Valor Tipo Licitação
Nº Licitação Nº Processo
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
Referente folha de pagamento dos servidores do mês de dezem 1 12.506,00
12.506,00
25810 16/12/2011 FOLHA DE PAGAMENTO 110102612200152055319011000 1000
20.028,80
Dispensavel
/ /
Objeto: Referente folha de pagamento dos servidores do mês de dezembro de 2011.
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
Referente folha de pagamento dos servidores do mês de dezem 1 20.028,80
20.028,80
25811 16/12/2011 FOLHA DE PAGAMENTO 110102612200152055319011000 1000
1.734,86
Dispensavel
/ /
Objeto: Referente folha de pagamento dos servidores do mês de dezembro de 2011.
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
Referente folha de pagamento dos servidores do mês de dezem 1 1.734,86
1.734,86
25812 16/12/2011 FOLHA DE PAGAMENTO 110102612200152055319011000 1000
11.448,72
Dispensavel
/ /
Objeto: Referente folha de pagamento dos servidores do mês de dezembro de 2011.
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
Referente folha de pagamento dos servidores do mês de dezem 1 11.448,72
11.448,72
25813 16/12/2011 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 110102612200152055319013000 1000
1.919,36
Dispensavel
/ /
Objeto: Referente folha de pagamento dos servidores do mês de dezembro de 2011.
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
Referente folha de pagamento dos servidores do mês de dezem 1 1.919,36
1.919,36
25814 16/12/2011 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 110102612200152055319013000 1000
6.348,82
Dispensavel
/ /
Objeto: Referente folha de pagamento dos servidores do mês de dezembro de 2011.
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
Referente folha de pagamento dos servidores do mês de dezem 1 6.348,82
6.348,82
25815 16/12/2011 FOLHA DE PAGAMENTO 110102612200152055319016000 1000
21.038,31
Dispensavel
/ /
Objeto: Referente folha de pagamento dos servidores do mês de dezembro de 2011.
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
Referente folha de pagamento dos servidores do mês de dezem 1 21.038,31
21.038,31
25816 16/12/2011 MARINGA PREVIDENCIA - FUNDO FINANCEIRO 110102612200152055319113000 1000
15.995,15
Dispensavel
/ /
Objeto: Referente folha de pagamento dos servidores do mês de dezembro de 2011.
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PERÍODO DE 01/12/2011 a 31/12/2011
Empenho Data
Fornecedor Programática Fonte
Valor Tipo Licitação
Nº Licitação Nº Processo
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
Referente folha de pagamento dos servidores do mês de dezem 1 15.995,15
15.995,15
25817 16/12/2011 MARINGA PREVIDENCIA - FUNDO PREVIDENCIARIO 110102612200152055319113000 1000
5.934,94
Dispensavel
/ /
Objeto: Referente folha de pagamento dos servidores do mês de dezembro de 2011.
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
Referente folha de pagamento dos servidores do mês de dezem 1 5.934,94
5.934,94
25818 16/12/2011 FOLHA DE PAGAMENTO 110202612500152059319011000 1509
105.837,84
Dispensavel
/ /
Objeto: Referente folha de pagamento dos servidores do mês de dezembro de 2011.
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
Referente folha de pagamento dos servidores do mês de dezem 1 105.837,84
105.837,84
25819 16/12/2011 FOLHA DE PAGAMENTO 110202612500152059319011000 1509
220,92
Dispensavel
/ /
Objeto: Referente folha de pagamento dos servidores do mês de dezembro de 2011.
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
Referente folha de pagamento dos servidores do mês de dezem 1 220,92
220,92
25820 16/12/2011 FOLHA DE PAGAMENTO 110202612500152059319011000 1509
3.271,23
Dispensavel
/ /
Objeto: Referente folha de pagamento dos servidores do mês de dezembro de 2011.
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
Referente folha de pagamento dos servidores do mês de dezem 1 3.271,23
3.271,23
25821 16/12/2011 FOLHA DE PAGAMENTO 110202612500152059319011000 1509
601,55
Dispensavel
/ /
Objeto: Referente folha de pagamento dos servidores do mês de dezembro de 2011.
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
Referente folha de pagamento dos servidores do mês de dezem 1 601,55
601,55
25822 16/12/2011 FOLHA DE PAGAMENTO 110202612500152059319011000 1509
1.579,08
Dispensavel
/ /
Objeto: Referente folha de pagamento dos servidores do mês de dezembro de 2011.
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
Referente folha de pagamento dos servidores do mês de dezem 1 1.579,08
1.579,08
25823 16/12/2011 FOLHA DE PAGAMENTO 110202612500152059319011000 1509
1.801,99
Dispensavel
/ /
Objeto: Referente folha de pagamento dos servidores do mês de dezembro de 2011.
www.elotech.com.br
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PERÍODO DE 01/12/2011 a 31/12/2011
Empenho Data
Fornecedor Programática Fonte
Valor Tipo Licitação
Nº Licitação Nº Processo
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
Referente folha de pagamento dos servidores do mês de dezem 1 1.801,99
1.801,99
25824 16/12/2011 FOLHA DE PAGAMENTO 110202612500152059319011000 1509
7.036,81
Dispensavel
/ /
Objeto: Referente folha de pagamento dos servidores do mês de dezembro de 2011.
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
Referente folha de pagamento dos servidores do mês de dezem 1 7.036,81
7.036,81
25825 16/12/2011 FOLHA DE PAGAMENTO 110202612500152059319016000 1509
11.345,45
Dispensavel
/ /
Objeto: Referente folha de pagamento dos servidores do mês de dezembro de 2011.
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
Referente folha de pagamento dos servidores do mês de dezem 1 11.345,45
11.345,45
25826 16/12/2011 MARINGA PREVIDENCIA - FUNDO FINANCEIRO 110202612500152059319113000 1509
2.671,03
Dispensavel
/ /
Objeto: Referente folha de pagamento dos servidores do mês de dezembro de 2011.
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
Referente folha de pagamento dos servidores do mês de dezem 1 2.671,03
2.671,03
25827 16/12/2011 MARINGA PREVIDENCIA - FUNDO PREVIDENCIARIO 110202612500152059319113000 1509
7.564,00
Dispensavel
/ /
Objeto: Referente folha de pagamento dos servidores do mês de dezembro de 2011.
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
Referente folha de pagamento dos servidores do mês de dezem 1 7.564,00
7.564,00
25828 16/12/2011 FOLHA DE PAGAMENTO 110302612500152064319009000 1003
601,46
Dispensavel
/ /
Objeto: Referente folha de pagamento dos servidores do mês de dezembro de 2011.
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
Referente folha de pagamento dos servidores do mês de dezem 1 601,46
601,46
25829 16/12/2011 FOLHA DE PAGAMENTO 110302612500152064319011000 1003
55.104,89
Dispensavel
/ /
Objeto: Referente folha de pagamento dos servidores do mês de dezembro de 2011.
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
Referente folha de pagamento dos servidores do mês de dezem 1 55.104,89
55.104,89
25830 16/12/2011 FOLHA DE PAGAMENTO 110302612500152064319011000 1003
3.378,02
Dispensavel
/ /
Objeto: Referente folha de pagamento dos servidores do mês de dezembro de 2011.
www.elotech.com.br
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PERÍODO DE 01/12/2011 a 31/12/2011
Empenho Data
Fornecedor Programática Fonte
Valor Tipo Licitação
Nº Licitação Nº Processo
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
Referente folha de pagamento dos servidores do mês de dezem 1 3.378,02
3.378,02
25831 16/12/2011 FOLHA DE PAGAMENTO 110302612500152064319011000 1003
1.157,69
Dispensavel
/ /
Objeto: Referente folha de pagamento dos servidores do mês de dezembro de 2011.
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
Referente folha de pagamento dos servidores do mês de dezem 1 1.157,69
1.157,69
25832 16/12/2011 FOLHA DE PAGAMENTO 110302612500152064319011000 1003
250,29
Dispensavel
/ /
Objeto: Referente folha de pagamento dos servidores do mês de dezembro de 2011.
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
Referente folha de pagamento dos servidores do mês de dezem 1 250,29
250,29
25833 16/12/2011 FOLHA DE PAGAMENTO 110302612500152064319011000 1003
1.996,92
Dispensavel
/ /
Objeto: Referente folha de pagamento dos servidores do mês de dezembro de 2011.
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
Referente folha de pagamento dos servidores do mês de dezem 1 1.996,92
1.996,92
25834 16/12/2011 FOLHA DE PAGAMENTO 110302612500152064319016000 1003
3.075,04
Dispensavel
/ /
Objeto: Referente folha de pagamento dos servidores do mês de dezembro de 2011.
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
Referente folha de pagamento dos servidores do mês de dezem 1 3.075,04
3.075,04
25835 16/12/2011 MARINGA PREVIDENCIA - FUNDO FINANCEIRO 110302612500152064319113000 1003
1.128,43
Dispensavel
/ /
Objeto: Referente folha de pagamento dos servidores do mês de dezembro de 2011.
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
Referente folha de pagamento dos servidores do mês de dezem 1 1.128,43
1.128,43
25836 16/12/2011 MARINGA PREVIDENCIA - FUNDO PREVIDENCIARIO 110302612500152064319113000 1003
4.227,17
Dispensavel
/ /
Objeto: Referente folha de pagamento dos servidores do mês de dezembro de 2011.
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
Referente folha de pagamento dos servidores do mês de dezem 1 4.227,17
4.227,17
25837 16/12/2011 FOLHA DE PAGAMENTO 120100412200062066319011000 1000
32.276,78
Dispensavel
/ /
Objeto: Referente folha de pagamento dos servidores do mês de dezembro de 2011.
www.elotech.com.br
30/01/2012 Pág. 242

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PERÍODO DE 01/12/2011 a 31/12/2011
Empenho Data
Fornecedor Programática Fonte
Valor Tipo Licitação
Nº Licitação Nº Processo
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
Referente folha de pagamento dos servidores do mês de dezem 1 32.276,78
32.276,78
25838 16/12/2011 FOLHA DE PAGAMENTO 120100412200062066319011000 1000
8.352,29
Dispensavel
/ /
Objeto: Referente folha de pagamento dos servidores do mês de dezembro de 2011.
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
Referente folha de pagamento dos servidores do mês de dezem 1 8.352,29
8.352,29
25839 16/12/2011 FOLHA DE PAGAMENTO 120100412200062066319011000 1000
766,33
Dispensavel
/ /
Objeto: Referente folha de pagamento dos servidores do mês de dezembro de 2011.
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
Referente folha de pagamento dos servidores do mês de dezem 1 766,33
766,33
25840 16/12/2011 FOLHA DE PAGAMENTO 120100412200062066319011000 1000
32.455,44
Dispensavel
/ /
Objeto: Referente folha de pagamento dos servidores do mês de dezembro de 2011.
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
Referente folha de pagamento dos servidores do mês de dezem 1 32.455,44
32.455,44
25841 16/12/2011 FOLHA DE PAGAMENTO 120100412200062066319011000 1000
1.125,00
Dispensavel
/ /
Objeto: Referente folha de pagamento dos servidores do mês de dezembro de 2011.
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
Referente folha de pagamento dos servidores do mês de dezem 1 1.125,00
1.125,00
25842 16/12/2011 FOLHA DE PAGAMENTO 120100412200062066319011000 1000
3.619,71
Dispensavel
/ /
Objeto: Referente folha de pagamento dos servidores do mês de dezembro de 2011.
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
Referente folha de pagamento dos servidores do mês de dezem 1 3.619,71
3.619,71
25843 16/12/2011 FOLHA DE PAGAMENTO 120100412200062066319011000 1000
5.299,39
Dispensavel
/ /
Objeto: Referente folha de pagamento dos servidores do mês de dezembro de 2011.
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
Referente folha de pagamento dos servidores do mês de dezem 1 5.299,39
5.299,39
25844 16/12/2011 FOLHA DE PAGAMENTO 120100412200062066319011000 1000
3.357,70
Dispensavel
/ /
Objeto: Referente folha de pagamento dos servidores do mês de dezembro de 2011.
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Fornecedor Programática Fonte
Valor Tipo Licitação
Nº Licitação Nº Processo
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
Referente folha de pagamento dos servidores do mês de dezem 1 3.357,70
3.357,70
25845 16/12/2011 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 120100412200062066319013000 1000
1.919,36
Dispensavel
/ /
Objeto: Referente folha de pagamento dos servidores do mês de dezembro de 2011.
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
Referente folha de pagamento dos servidores do mês de dezem 1 1.919,36
1.919,36
25846 16/12/2011 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 120100412200062066319013000 1000
7.458,24
Dispensavel
/ /
Objeto: Referente folha de pagamento dos servidores do mês de dezembro de 2011.
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
Referente folha de pagamento dos servidores do mês de dezem 1 7.458,24
7.458,24
25847 16/12/2011 MARINGA PREVIDENCIA - FUNDO FINANCEIRO 120100412200062066319113000 1000
3.249,67
Dispensavel
/ /
Objeto: Referente folha de pagamento dos servidores do mês de dezembro de 2011.
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
Referente folha de pagamento dos servidores do mês de dezem 1 3.249,67
3.249,67
25848 16/12/2011 MARINGA PREVIDENCIA - FUNDO PREVIDENCIARIO 120100412200062066319113000 1000
1.144,99
Dispensavel
/ /
Objeto: Referente folha de pagamento dos servidores do mês de dezembro de 2011.
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
Referente folha de pagamento dos servidores do mês de dezem 1 1.144,99
1.144,99
25849 16/12/2011 FOLHA DE PAGAMENTO 100101812200112070319009000 1000
145,18
Dispensavel
/ /
Objeto: Referente folha de pagamento dos servidores do mês de dezembro de 2011.
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
Referente folha de pagamento dos servidores do mês de dezem 1 145,18
145,18
25850 16/12/2011 FOLHA DE PAGAMENTO 100101812200112070319011000 1000
39.135,71
Dispensavel
/ /
Objeto: Referente folha de pagamento dos servidores do mês de dezembro de 2011.
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
Referente folha de pagamento dos servidores do mês de dezem 1 39.135,71
39.135,71
25851 16/12/2011 FOLHA DE PAGAMENTO 100101812200112070319011000 1000
894,92
Dispensavel
/ /
Objeto: Referente folha de pagamento dos servidores do mês de dezembro de 2011.
www.elotech.com.br
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RELAÇÃO DE EMPENHOS EMITIDOS - TRANSPARÊNCIA
PERÍODO DE 01/12/2011 a 31/12/2011
Empenho Data
Fornecedor Programática Fonte
Valor Tipo Licitação
Nº Licitação Nº Processo
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
Referente folha de pagamento dos servidores do mês de dezem 1 894,92
894,92
25852 16/12/2011 FOLHA DE PAGAMENTO 100101812200112070319011000 1000
18.403,90
Dispensavel
/ /
Objeto: Referente folha de pagamento dos servidores do mês de dezembro de 2011.
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
Referente folha de pagamento dos servidores do mês de dezem 1 18.403,90
18.403,90
25853 16/12/2011 FOLHA DE PAGAMENTO 100101812200112070319011000 1000
1.867,58
Dispensavel
/ /
Objeto: Referente folha de pagamento dos servidores do mês de dezembro de 2011.
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
Referente folha de pagamento dos servidores do mês de dezem 1 1.867,58
1.867,58
25854 16/12/2011 FOLHA DE PAGAMENTO 100101812200112070319011000 1000
6.955,05
Dispensavel
/ /
Objeto: Referente folha de pagamento dos servidores do mês de dezembro de 2011.
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
Referente folha de pagamento dos servidores do mês de dezem 1 6.955,05
6.955,05
25855 16/12/2011 FOLHA DE PAGAMENTO 100101812200112070319011000 1000
125,07
Dispensavel
/ /
Objeto: Referente folha de pagamento dos servidores do mês de dezembro de 2011.
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
Referente folha de pagamento dos servidores do mês de dezem 1 125,07
125,07
25856 16/12/2011 FOLHA DE PAGAMENTO 100101812200112070319011000 1000
4.946,06
Dispensavel
/ /
Objeto: Referente folha de pagamento dos servidores do mês de dezembro de 2011.
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
Referente folha de pagamento dos servidores do mês de dezem 1 4.946,06
4.946,06
25857 16/12/2011 FOLHA DE PAGAMENTO 100101812200112070319011000 1000
1.363,88
Dispensavel
/ /
Objeto: Referente folha de pagamento dos servidores do mês de dezembro de 2011.
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
Referente folha de pagamento dos servidores do mês de dezem 1 1.363,88
1.363,88
25858 16/12/2011 FOLHA DE PAGAMENTO 100101812200112070319011000 1000
5.994,13
Dispensavel
/ /
Objeto: Referente folha de pagamento dos servidores do mês de dezembro de 2011.
www.elotech.com.br
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PERÍODO DE 01/12/2011 a 31/12/2011
Empenho Data
Fornecedor Programática Fonte
Valor Tipo Licitação
Nº Licitação Nº Processo
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
Referente folha de pagamento dos servidores do mês de dezem 1 5.994,13
5.994,13
25859 16/12/2011 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 100101812200112070319013000 1000
5.009,42
Dispensavel
/ /
Objeto: Referente folha de pagamento dos servidores do mês de dezembro de 2011.
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
Referente folha de pagamento dos servidores do mês de dezem 1 5.009,42
5.009,42
25860 16/12/2011 FOLHA DE PAGAMENTO 100101812200112070319016000 1000
2.742,03
Dispensavel
/ /
Objeto: Referente folha de pagamento dos servidores do mês de dezembro de 2011.
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
Referente folha de pagamento dos servidores do mês de dezem 1 2.742,03
2.742,03
25861 16/12/2011 MARINGA PREVIDENCIA - FUNDO FINANCEIRO 100101812200112070319113000 1000
4.141,03
Dispensavel
/ /
Objeto: Referente folha de pagamento dos servidores do mês de dezembro de 2011.
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
Referente folha de pagamento dos servidores do mês de dezem 1 4.141,03
4.141,03
25862 16/12/2011 MARINGA PREVIDENCIA - FUNDO PREVIDENCIARIO 100101812200112070319113000 1000
835,51
Dispensavel
/ /
Objeto: Referente folha de pagamento dos servidores do mês de dezembro de 2011.
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
Referente folha de pagamento dos servidores do mês de dezem 1 835,51
835,51
25863 16/12/2011 FOLHA DE PAGAMENTO 180100412200022071319011000 1000
999,38
Dispensavel
/ /
Objeto: Referente folha de pagamento dos servidores do mês de dezembro de 2011.
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
Referente folha de pagamento dos servidores do mês de dezem 1 999,38
999,38
25864 16/12/2011 FOLHA DE PAGAMENTO 180100412200022071319011000 1000
8.352,29
Dispensavel
/ /
Objeto: Referente folha de pagamento dos servidores do mês de dezembro de 2011.
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
Referente folha de pagamento dos servidores do mês de dezem 1 8.352,29
8.352,29
25865 16/12/2011 FOLHA DE PAGAMENTO 180100412200022071319011000 1000
8.711,92
Dispensavel
/ /
Objeto: Referente folha de pagamento dos servidores do mês de dezembro de 2011.
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PERÍODO DE 01/12/2011 a 31/12/2011
Empenho Data
Fornecedor Programática Fonte
Valor Tipo Licitação
Nº Licitação Nº Processo
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
Referente folha de pagamento dos servidores do mês de dezem 1 8.711,92
8.711,92
25866 16/12/2011 FOLHA DE PAGAMENTO 180100412200022071319011000 1000
489,00
Dispensavel
/ /
Objeto: Referente folha de pagamento dos servidores do mês de dezembro de 2011.
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
Referente folha de pagamento dos servidores do mês de dezem 1 489,00
489,00
25867 16/12/2011 FOLHA DE PAGAMENTO 180100412200022071319011000 1000
169,88
Dispensavel
/ /
Objeto: Referente folha de pagamento dos servidores do mês de dezembro de 2011.
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
Referente folha de pagamento dos servidores do mês de dezem 1 169,88
169,88
25868 16/12/2011 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 180100412200022071319013000 1000
1.919,36
Dispensavel
/ /
Objeto: Referente folha de pagamento dos servidores do mês de dezembro de 2011.
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
Referente folha de pagamento dos servidores do mês de dezem 1 1.919,36
1.919,36
25869 16/12/2011 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 180100412200022071319013000 1000
2.001,99
Dispensavel
/ /
Objeto: Referente folha de pagamento dos servidores do mês de dezembro de 2011.
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
Referente folha de pagamento dos servidores do mês de dezem 1 2.001,99
2.001,99
25870 16/12/2011 MARINGA PREVIDENCIA - FUNDO FINANCEIRO 180100412200022071319113000 1000
142,70
Dispensavel
/ /
Objeto: Referente folha de pagamento dos servidores do mês de dezembro de 2011.
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
Referente folha de pagamento dos servidores do mês de dezem 1 142,70
142,70
25871 16/12/2011 FOLHA DE PAGAMENTO 130100812200022073319009000 1000
52,54
Dispensavel
/ /
Objeto: Referente folha de pagamento dos servidores do mês de dezembro de 2011.
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
Referente folha de pagamento dos servidores do mês de dezem 1 52,54
52,54
25872 16/12/2011 FOLHA DE PAGAMENTO 130100812200022073319011000 1000
103.402,21
Dispensavel
/ /
Objeto: Referente folha de pagamento dos servidores do mês de dezembro de 2011.
www.elotech.com.br
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PERÍODO DE 01/12/2011 a 31/12/2011
Empenho Data
Fornecedor Programática Fonte
Valor Tipo Licitação
Nº Licitação Nº Processo
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
Referente folha de pagamento dos servidores do mês de dezem 1 103.402,21
103.402,21
25873 16/12/2011 FOLHA DE PAGAMENTO 130100812200022073319011000 1000
8.352,29
Dispensavel
/ /
Objeto: Referente folha de pagamento dos servidores do mês de dezembro de 2011.
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
Referente folha de pagamento dos servidores do mês de dezem 1 8.352,29
8.352,29
25874 16/12/2011 FOLHA DE PAGAMENTO 130100812200022073319011000 1000
211,18
Dispensavel
/ /
Objeto: Referente folha de pagamento dos servidores do mês de dezembro de 2011.
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
Referente folha de pagamento dos servidores do mês de dezem 1 211,18
211,18
25875 16/12/2011 FOLHA DE PAGAMENTO 130100812200022073319011000 1000
45.147,87
Dispensavel
/ /
Objeto: Referente folha de pagamento dos servidores do mês de dezembro de 2011.
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
Referente folha de pagamento dos servidores do mês de dezem 1 45.147,87
45.147,87
25876 16/12/2011 FOLHA DE PAGAMENTO 130100812200022073319011000 1000
376,00
Dispensavel
/ /
Objeto: Referente folha de pagamento dos servidores do mês de dezembro de 2011.
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
Referente folha de pagamento dos servidores do mês de dezem 1 376,00
376,00
25877 16/12/2011 FOLHA DE PAGAMENTO 130100812200022073319011000 1000
10.185,13
Dispensavel
/ /
Objeto: Referente folha de pagamento dos servidores do mês de dezembro de 2011.
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
Referente folha de pagamento dos servidores do mês de dezem 1 10.185,13
10.185,13
25878 16/12/2011 FOLHA DE PAGAMENTO 130100812200022073319011000 1000
9.737,89
Dispensavel
/ /
Objeto: Referente folha de pagamento dos servidores do mês de dezembro de 2011.
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
Referente folha de pagamento dos servidores do mês de dezem 1 9.737,89
9.737,89
25879 16/12/2011 FOLHA DE PAGAMENTO 130100812200022073319011000 1000
492,69
Dispensavel
/ /
Objeto: Referente folha de pagamento dos servidores do mês de dezembro de 2011.
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PERÍODO DE 01/12/2011 a 31/12/2011
Empenho Data
Fornecedor Programática Fonte
Valor Tipo Licitação
Nº Licitação Nº Processo
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
Referente folha de pagamento dos servidores do mês de dezem 1 492,69
492,69
25880 16/12/2011 FOLHA DE PAGAMENTO 130100812200022073319011000 1000
17.037,97
Dispensavel
/ /
Objeto: Referente folha de pagamento dos servidores do mês de dezembro de 2011.
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
Referente folha de pagamento dos servidores do mês de dezem 1 17.037,97
17.037,97
25881 16/12/2011 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 130100812200022073319013000 1000
1.919,36
Dispensavel
/ /
Objeto: Referente folha de pagamento dos servidores do mês de dezembro de 2011.
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
Referente folha de pagamento dos servidores do mês de dezem 1 1.919,36
1.919,36
25882 16/12/2011 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 130100812200022073319013000 1000
10.487,86
Dispensavel
/ /
Objeto: Referente folha de pagamento dos servidores do mês de dezembro de 2011.
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
Referente folha de pagamento dos servidores do mês de dezem 1 10.487,86
10.487,86
25883 16/12/2011 FOLHA DE PAGAMENTO 130100812200022073319016000 1000
6.106,40
Dispensavel
/ /
Objeto: Referente folha de pagamento dos servidores do mês de dezembro de 2011.
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
Referente folha de pagamento dos servidores do mês de dezem 1 6.106,40
6.106,40
25884 16/12/2011 MARINGA PREVIDENCIA - FUNDO FINANCEIRO 130100812200022073319113000 1000
9.760,64
Dispensavel
/ /
Objeto: Referente folha de pagamento dos servidores do mês de dezembro de 2011.
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
Referente folha de pagamento dos servidores do mês de dezem 1 9.760,64
9.760,64
25885 16/12/2011 MARINGA PREVIDENCIA - FUNDO PREVIDENCIARIO 130100812200022073319113000 1000
3.526,46
Dispensavel
/ /
Objeto: Referente folha de pagamento dos servidores do mês de dezembro de 2011.
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
Referente folha de pagamento dos servidores do mês de dezem 1 3.526,46
3.526,46
25886 16/12/2011 FOLHA DE PAGAMENTO 130200824100182081319009000 1000
375,29
Dispensavel
/ /
Objeto: Referente folha de pagamento dos servidores do mês de dezembro de 2011.
www.elotech.com.br
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PERÍODO DE 01/12/2011 a 31/12/2011
Empenho Data
Fornecedor Programática Fonte
Valor Tipo Licitação
Nº Licitação Nº Processo
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
Referente folha de pagamento dos servidores do mês de dezem 1 375,29
375,29
25887 16/12/2011 FOLHA DE PAGAMENTO 130200824100182081319011000 1000
37.810,46
Dispensavel
/ /
Objeto: Referente folha de pagamento dos servidores do mês de dezembro de 2011.
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
Referente folha de pagamento dos servidores do mês de dezem 1 37.810,46
37.810,46
25888 16/12/2011 FOLHA DE PAGAMENTO 130200824100182081319011000 1000
1.252,82
Dispensavel
/ /
Objeto: Referente folha de pagamento dos servidores do mês de dezembro de 2011.
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
Referente folha de pagamento dos servidores do mês de dezem 1 1.252,82
1.252,82
25889 16/12/2011 FOLHA DE PAGAMENTO 130200824100182081319011000 1000
1.593,56
Dispensavel
/ /
Objeto: Referente folha de pagamento dos servidores do mês de dezembro de 2011.
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
Referente folha de pagamento dos servidores do mês de dezem 1 1.593,56
1.593,56
25890 16/12/2011 FOLHA DE PAGAMENTO 130200824100182081319011000 1000
365,77
Dispensavel
/ /
Objeto: Referente folha de pagamento dos servidores do mês de dezembro de 2011.
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
Referente folha de pagamento dos servidores do mês de dezem 1 365,77
365,77
25891 16/12/2011 FOLHA DE PAGAMENTO 130200824100182081319011000 1000
3.617,04
Dispensavel
/ /
Objeto: Referente folha de pagamento dos servidores do mês de dezembro de 2011.
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
Referente folha de pagamento dos servidores do mês de dezem 1 3.617,04
3.617,04
25892 16/12/2011 FOLHA DE PAGAMENTO 130200824100182081319016000 1000
4.560,92
Dispensavel
/ /
Objeto: Referente folha de pagamento dos servidores do mês de dezembro de 2011.
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
Referente folha de pagamento dos servidores do mês de dezem 1 4.560,92
4.560,92
25893 16/12/2011 MARINGA PREVIDENCIA - FUNDO FINANCEIRO 130200824100182081319113000 1000
2.446,93
Dispensavel
/ /
Objeto: Referente folha de pagamento dos servidores do mês de dezembro de 2011.
www.elotech.com.br
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PREFEITURA DO MUNICIPIO DE MARINGA
Estado do Paraná
RELAÇÃO DE EMPENHOS EMITIDOS - TRANSPARÊNCIA
PERÍODO DE 01/12/2011 a 31/12/2011
Empenho Data
Fornecedor Programática Fonte
Valor Tipo Licitação
Nº Licitação Nº Processo
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
Referente folha de pagamento dos servidores do mês de dezem 1 2.446,93
2.446,93
25894 16/12/2011 MARINGA PREVIDENCIA - FUNDO PREVIDENCIARIO 130200824100182081319113000 1000
1.364,32
Dispensavel
/ /
Objeto: Referente folha de pagamento dos servidores do mês de dezembro de 2011.
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
Referente folha de pagamento dos servidores do mês de dezem 1 1.364,32
1.364,32
25895 16/12/2011 FOLHA DE PAGAMENTO 130200824400182087319009000 1000
519,08
Dispensavel
/ /
Objeto: Referente folha de pagamento dos servidores do mês de dezembro de 2011.
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
Referente folha de pagamento dos servidores do mês de dezem 1 519,08
519,08
25896 16/12/2011 FOLHA DE PAGAMENTO 130200824400182087319011000 1000
216.179,13
Dispensavel
/ /
Objeto: Referente folha de pagamento dos servidores do mês de dezembro de 2011.
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
Referente folha de pagamento dos servidores do mês de dezem 1 216.179,13
216.179,13
25897 16/12/2011 FOLHA DE PAGAMENTO 130200824400182087319011000 1000
12.084,22
Dispensavel
/ /
Objeto: Referente folha de pagamento dos servidores do mês de dezembro de 2011.
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
Referente folha de pagamento dos servidores do mês de dezem 1 12.084,22
12.084,22
25898 16/12/2011 FOLHA DE PAGAMENTO 130200824400182087319011000 1000
5.038,19
Dispensavel
/ /
Objeto: Referente folha de pagamento dos servidores do mês de dezembro de 2011.
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
Referente folha de pagamento dos servidores do mês de dezem 1 5.038,19
5.038,19
25899 16/12/2011 FOLHA DE PAGAMENTO 130200824400182087319011000 1000
15.222,48
Dispensavel
/ /
Objeto: Referente folha de pagamento dos servidores do mês de dezembro de 2011.
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
Referente folha de pagamento dos servidores do mês de dezem 1 15.222,48
15.222,48
25900 16/12/2011 FOLHA DE PAGAMENTO 130200824400182087319011000 1000
1.363,13
Dispensavel
/ /
Objeto: Referente folha de pagamento dos servidores do mês de dezembro de 2011.
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PERÍODO DE 01/12/2011 a 31/12/2011
Empenho Data
Fornecedor Programática Fonte
Valor Tipo Licitação
Nº Licitação Nº Processo
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
Referente folha de pagamento dos servidores do mês de dezem 1 1.363,13
1.363,13
25901 16/12/2011 FOLHA DE PAGAMENTO 130200824400182087319011000 1000
30.648,68
Dispensavel
/ /
Objeto: Referente folha de pagamento dos servidores do mês de dezembro de 2011.
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
Referente folha de pagamento dos servidores do mês de dezem 1 30.648,68
30.648,68
25902 16/12/2011 FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVICO 130200824400182087319013000 1000
2.729,08
Dispensavel
/ /
Objeto: Referente folha de pagamento dos servidores do mês de dezembro de 2011.
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
Referente folha de pagamento dos servidores do mês de dezem 1 2.729,08
2.729,08
25903 16/12/2011 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 130200824400182087319013000 1000
3.185,96
Dispensavel
/ /
Objeto: Referente folha de pagamento dos servidores do mês de dezembro de 2011.
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
Referente folha de pagamento dos servidores do mês de dezem 1 3.185,96
3.185,96
25904 16/12/2011 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 130200824400182087319013000 1000
7.839,51
Dispensavel
/ /
Objeto: Referente folha de pagamento dos servidores do mês de dezembro de 2011.
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
Referente folha de pagamento dos servidores do mês de dezem 1 7.839,51
7.839,51
25905 16/12/2011 FOLHA DE PAGAMENTO 130200824400182087319016000 1000
16.500,74
Dispensavel
/ /
Objeto: Referente folha de pagamento dos servidores do mês de dezembro de 2011.
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
Referente folha de pagamento dos servidores do mês de dezem 1 16.500,74
16.500,74
25906 16/12/2011 MARINGA PREVIDENCIA - FUNDO FINANCEIRO 130200824400182087319113000 1000
16.903,90
Dispensavel
/ /
Objeto: Referente folha de pagamento dos servidores do mês de dezembro de 2011.
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
Referente folha de pagamento dos servidores do mês de dezem 1 16.903,90
16.903,90
25907 16/12/2011 MARINGA PREVIDENCIA - FUNDO PREVIDENCIARIO 130200824400182087319113000 1000
6.308,90
Dispensavel
/ /
Objeto: Referente folha de pagamento dos servidores do mês de dezembro de 2011.
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PERÍODO DE 01/12/2011 a 31/12/2011
Empenho Data
Fornecedor Programática Fonte
Valor Tipo Licitação
Nº Licitação Nº Processo
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
Referente folha de pagamento dos servidores do mês de dezem 1 6.308,90
6.308,90
25908 16/12/2011 FOLHA DE PAGAMENTO 080201030200122089319009000 1303
385,95
Dispensavel
/ /
Objeto: Referente folha de pagamento dos servidores do mês de dezembro de 2011.
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
Referente folha de pagamento dos servidores do mês de dezem 1 385,95
385,95
25909 16/12/2011 FOLHA DE PAGAMENTO 080201030200122089319011000 1369
277.744,18
Dispensavel
/ /
Objeto: Referente folha de pagamento dos servidores do mês de dezembro de 2011.
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
Referente folha de pagamento dos servidores do mês de dezem 1 277.744,18
277.744,18
25910 16/12/2011 FOLHA DE PAGAMENTO 080201030200122089319011000 1369
397,07
Dispensavel
/ /
Objeto: Referente folha de pagamento dos servidores do mês de dezembro de 2011.
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
Referente folha de pagamento dos servidores do mês de dezem 1 397,07
397,07
25911 16/12/2011 FOLHA DE PAGAMENTO 080201030200122089319011000 1369
636,32
Dispensavel
/ /
Objeto: Referente folha de pagamento dos servidores do mês de dezembro de 2011.
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
Referente folha de pagamento dos servidores do mês de dezem 1 636,32
636,32
25912 16/12/2011 FOLHA DE PAGAMENTO 080201030200122089319011000 1369
2.464,51
Dispensavel
/ /
Objeto: Referente folha de pagamento dos servidores do mês de dezembro de 2011.
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
Referente folha de pagamento dos servidores do mês de dezem 1 2.464,51
2.464,51
25913 16/12/2011 FOLHA DE PAGAMENTO 080201030200122089319011000 1369
12.908,37
Dispensavel
/ /
Objeto: Referente folha de pagamento dos servidores do mês de dezembro de 2011.
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
Referente folha de pagamento dos servidores do mês de dezem 1 12.908,37
12.908,37
25914 16/12/2011 FOLHA DE PAGAMENTO 080201030200122089319011000 1369
2.239,00
Dispensavel
/ /
Objeto: Referente folha de pagamento dos servidores do mês de dezembro de 2011.
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PERÍODO DE 01/12/2011 a 31/12/2011
Empenho Data
Fornecedor Programática Fonte
Valor Tipo Licitação
Nº Licitação Nº Processo
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
Referente folha de pagamento dos servidores do mês de dezem 1 2.239,00
2.239,00
25915 16/12/2011 FOLHA DE PAGAMENTO 080201030200122089319011000 1369
17.098,10
Dispensavel
/ /
Objeto: Referente folha de pagamento dos servidores do mês de dezembro de 2011.
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
Referente folha de pagamento dos servidores do mês de dezem 1 17.098,10
17.098,10
25916 16/12/2011 FOLHA DE PAGAMENTO 080201030200122089319011000 1369
7.900,31
Dispensavel
/ /
Objeto: Referente folha de pagamento dos servidores do mês de dezembro de 2011.
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
Referente folha de pagamento dos servidores do mês de dezem 1 7.900,31
7.900,31
25917 16/12/2011 FOLHA DE PAGAMENTO 080201030200122089319016000 1303
8.904,43
Dispensavel
/ /
Objeto: Referente folha de pagamento dos servidores do mês de dezembro de 2011.
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
Referente folha de pagamento dos servidores do mês de dezem 1 8.904,43
8.904,43
25918 16/12/2011 MARINGA PREVIDENCIA - FUNDO FINANCEIRO 080201030200122089319113000 1000
18.964,34
Dispensavel
/ /
Objeto: Referente folha de pagamento dos servidores do mês de dezembro de 2011.
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
Referente folha de pagamento dos servidores do mês de dezem 1 18.964,34
18.964,34
25919 16/12/2011 MARINGA PREVIDENCIA - FUNDO PREVIDENCIARIO 080201030200122089319113000 1000
12.298,15
Dispensavel
/ /
Objeto: Referente folha de pagamento dos servidores do mês de dezembro de 2011.
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
Referente folha de pagamento dos servidores do mês de dezem 1 12.298,15
12.298,15
25920 16/12/2011 FOLHA DE PAGAMENTO 200100412200022092319009000 1510
62,22
Dispensavel
/ /
Objeto: Referente folha de pagamento dos servidores do mês de dezembro de 2011.
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
Referente folha de pagamento dos servidores do mês de dezem 1 62,22
62,22
25921 16/12/2011 FOLHA DE PAGAMENTO 200100412200022092319011000 1510
95.579,46
Dispensavel
/ /
Objeto: Referente folha de pagamento dos servidores do mês de dezembro de 2011.
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PERÍODO DE 01/12/2011 a 31/12/2011
Empenho Data
Fornecedor Programática Fonte
Valor Tipo Licitação
Nº Licitação Nº Processo
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
Referente folha de pagamento dos servidores do mês de dezem 1 95.579,46
95.579,46
25922 16/12/2011 FOLHA DE PAGAMENTO 200100412200022092319011000 1510
145,86
Dispensavel
/ /
Objeto: Referente folha de pagamento dos servidores do mês de dezembro de 2011.
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
Referente folha de pagamento dos servidores do mês de dezem 1 145,86
145,86
25923 16/12/2011 FOLHA DE PAGAMENTO 200100412200022092319011000 1510
24.275,68
Dispensavel
/ /
Objeto: Referente folha de pagamento dos servidores do mês de dezembro de 2011.
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
Referente folha de pagamento dos servidores do mês de dezem 1 24.275,68
24.275,68
25924 16/12/2011 FOLHA DE PAGAMENTO 200100412200022092319011000 1510
1.473,69
Dispensavel
/ /
Objeto: Referente folha de pagamento dos servidores do mês de dezembro de 2011.
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
Referente folha de pagamento dos servidores do mês de dezem 1 1.473,69
1.473,69
25925 16/12/2011 FOLHA DE PAGAMENTO 200100412200022092319011000 1510
11.505,34
Dispensavel
/ /
Objeto: Referente folha de pagamento dos servidores do mês de dezembro de 2011.
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
Referente folha de pagamento dos servidores do mês de dezem 1 11.505,34
11.505,34
25926 16/12/2011 FOLHA DE PAGAMENTO 200100412200022092319011000 1510
9.380,12
Dispensavel
/ /
Objeto: Referente folha de pagamento dos servidores do mês de dezembro de 2011.
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
Referente folha de pagamento dos servidores do mês de dezem 1 9.380,12
9.380,12
25927 16/12/2011 FOLHA DE PAGAMENTO 200100412200022092319011000 1510
535,20
Dispensavel
/ /
Objeto: Referente folha de pagamento dos servidores do mês de dezembro de 2011.
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
Referente folha de pagamento dos servidores do mês de dezem 1 535,20
535,20
25928 16/12/2011 FOLHA DE PAGAMENTO 200100412200022092319011000 1510
5.263,30
Dispensavel
/ /
Objeto: Referente folha de pagamento dos servidores do mês de dezembro de 2011.
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PERÍODO DE 01/12/2011 a 31/12/2011
Empenho Data
Fornecedor Programática Fonte
Valor Tipo Licitação
Nº Licitação Nº Processo
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
Referente folha de pagamento dos servidores do mês de dezem 1 5.263,30
5.263,30
25929 16/12/2011 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 200100412200022092319013000 1510
5.578,55
Dispensavel
/ /
Objeto: Referente folha de pagamento dos servidores do mês de dezembro de 2011.
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
Referente folha de pagamento dos servidores do mês de dezem 1 5.578,55
5.578,55
25930 16/12/2011 FOLHA DE PAGAMENTO 200100412200022092319016000 1510
2.489,57
Dispensavel
/ /
Objeto: Referente folha de pagamento dos servidores do mês de dezembro de 2011.
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
Referente folha de pagamento dos servidores do mês de dezem 1 2.489,57
2.489,57
25931 16/12/2011 MARINGA PREVIDENCIA - FUNDO FINANCEIRO 200100412200022092319113000 1510
7.803,13
Dispensavel
/ /
Objeto: Referente folha de pagamento dos servidores do mês de dezembro de 2011.
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
Referente folha de pagamento dos servidores do mês de dezem 1 7.803,13
7.803,13
25932 16/12/2011 MARINGA PREVIDENCIA - FUNDO PREVIDENCIARIO 200100412200022092319113000 1510
4.705,14
Dispensavel
/ /
Objeto: Referente folha de pagamento dos servidores do mês de dezembro de 2011.
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
Referente folha de pagamento dos servidores do mês de dezem 1 4.705,14
4.705,14
25933 16/12/2011 FOLHA DE PAGAMENTO 140101312200042101319009000 1000
221,42
Dispensavel
/ /
Objeto: Referente folha de pagamento dos servidores do mês de dezembro de 2011.
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
Referente folha de pagamento dos servidores do mês de dezem 1 221,42
221,42
25934 16/12/2011 FOLHA DE PAGAMENTO 140101312200042101319011000 1000
104.826,39
Dispensavel
/ /
Objeto: Referente folha de pagamento dos servidores do mês de dezembro de 2011.
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
Referente folha de pagamento dos servidores do mês de dezem 1 104.826,39
104.826,39
25935 16/12/2011 FOLHA DE PAGAMENTO 140101312200042101319011000 1000
8.352,29
Dispensavel
/ /
Objeto: Referente folha de pagamento dos servidores do mês de dezembro de 2011.
www.elotech.com.br
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PERÍODO DE 01/12/2011 a 31/12/2011
Empenho Data
Fornecedor Programática Fonte
Valor Tipo Licitação
Nº Licitação Nº Processo
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
Referente folha de pagamento dos servidores do mês de dezem 1 8.352,29
8.352,29
25936 16/12/2011 FOLHA DE PAGAMENTO 140101312200042101319011000 1000
14.422,94
Dispensavel
/ /
Objeto: Referente folha de pagamento dos servidores do mês de dezembro de 2011.
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
Referente folha de pagamento dos servidores do mês de dezem 1 14.422,94
14.422,94
25937 16/12/2011 FOLHA DE PAGAMENTO 140101312200042101319011000 1000
6.001,32
Dispensavel
/ /
Objeto: Referente folha de pagamento dos servidores do mês de dezembro de 2011.
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
Referente folha de pagamento dos servidores do mês de dezem 1 6.001,32
6.001,32
25938 16/12/2011 FOLHA DE PAGAMENTO 140101312200042101319011000 1000
6.890,95
Dispensavel
/ /
Objeto: Referente folha de pagamento dos servidores do mês de dezembro de 2011.
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
Referente folha de pagamento dos servidores do mês de dezem 1 6.890,95
6.890,95
25939 16/12/2011 FOLHA DE PAGAMENTO 140101312200042101319011000 1000
1.098,02
Dispensavel
/ /
Objeto: Referente folha de pagamento dos servidores do mês de dezembro de 2011.
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
Referente folha de pagamento dos servidores do mês de dezem 1 1.098,02
1.098,02
25940 16/12/2011 FOLHA DE PAGAMENTO 140101312200042101319011000 1000
16.643,66
Dispensavel
/ /
Objeto: Referente folha de pagamento dos servidores do mês de dezembro de 2011.
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
Referente folha de pagamento dos servidores do mês de dezem 1 16.643,66
16.643,66
25941 16/12/2011 FOLHA DE PAGAMENTO 140101312200042101319011000 1000
964,51
Dispensavel
/ /
Objeto: Referente folha de pagamento dos servidores do mês de dezembro de 2011.
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
Referente folha de pagamento dos servidores do mês de dezem 1 964,51
964,51
25942 16/12/2011 FOLHA DE PAGAMENTO 140101312200042101319011000 1000
12.251,65
Dispensavel
/ /
Objeto: Referente folha de pagamento dos servidores do mês de dezembro de 2011.
www.elotech.com.br
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PREFEITURA DO MUNICIPIO DE MARINGA
Estado do Paraná
RELAÇÃO DE EMPENHOS EMITIDOS - TRANSPARÊNCIA
PERÍODO DE 01/12/2011 a 31/12/2011
Empenho Data
Fornecedor Programática Fonte
Valor Tipo Licitação
Nº Licitação Nº Processo
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
Referente folha de pagamento dos servidores do mês de dezem 1 12.251,65
12.251,65
25943 16/12/2011 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 140101312200042101319013000 1000
1.919,36
Dispensavel
/ /
Objeto: Referente folha de pagamento dos servidores do mês de dezembro de 2011.
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
Referente folha de pagamento dos servidores do mês de dezem 1 1.919,36
1.919,36
25944 16/12/2011 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 140101312200042101319013000 1000
3.314,40
Dispensavel
/ /
Objeto: Referente folha de pagamento dos servidores do mês de dezembro de 2011.
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
Referente folha de pagamento dos servidores do mês de dezem 1 3.314,40
3.314,40
25945 16/12/2011 FOLHA DE PAGAMENTO 140101312200042101319016000 1000
5.873,30
Dispensavel
/ /
Objeto: Referente folha de pagamento dos servidores do mês de dezembro de 2011.
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
Referente folha de pagamento dos servidores do mês de dezem 1 5.873,30
5.873,30
25946 16/12/2011 MARINGA PREVIDENCIA - FUNDO FINANCEIRO 140101312200042101319113000 1000
14.144,56
Dispensavel
/ /
Objeto: Referente folha de pagamento dos servidores do mês de dezembro de 2011.
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
Referente folha de pagamento dos servidores do mês de dezem 1 14.144,56
14.144,56
25947 16/12/2011 MARINGA PREVIDENCIA - FUNDO PREVIDENCIARIO 140101312200042101319113000 1000
1.152,98
Dispensavel
/ /
Objeto: Referente folha de pagamento dos servidores do mês de dezembro de 2011.
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
Referente folha de pagamento dos servidores do mês de dezem 1 1.152,98
1.152,98
25948 16/12/2011 FOLHA DE PAGAMENTO 150102712200132109319009000 1000
133,13
Dispensavel
/ /
Objeto: Referente folha de pagamento dos servidores do mês de dezembro de 2011.
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
Referente folha de pagamento dos servidores do mês de dezem 1 133,13
133,13
25949 16/12/2011 FOLHA DE PAGAMENTO 150102712200132109319011000 1000
138.526,58
Dispensavel
/ /
Objeto: Referente folha de pagamento dos servidores do mês de dezembro de 2011.
www.elotech.com.br
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PERÍODO DE 01/12/2011 a 31/12/2011
Empenho Data
Fornecedor Programática Fonte
Valor Tipo Licitação
Nº Licitação Nº Processo
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
Referente folha de pagamento dos servidores do mês de dezem 1 138.526,58
138.526,58
25950 16/12/2011 FOLHA DE PAGAMENTO 150102712200132109319011000 1000
8.352,29
Dispensavel
/ /
Objeto: Referente folha de pagamento dos servidores do mês de dezembro de 2011.
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
Referente folha de pagamento dos servidores do mês de dezem 1 8.352,29
8.352,29
25951 16/12/2011 FOLHA DE PAGAMENTO 150102712200132109319011000 1000
10.158,85
Dispensavel
/ /
Objeto: Referente folha de pagamento dos servidores do mês de dezembro de 2011.
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
Referente folha de pagamento dos servidores do mês de dezem 1 10.158,85
10.158,85
25952 16/12/2011 FOLHA DE PAGAMENTO 150102712200132109319011000 1000
1.159,17
Dispensavel
/ /
Objeto: Referente folha de pagamento dos servidores do mês de dezembro de 2011.
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
Referente folha de pagamento dos servidores do mês de dezem 1 1.159,17
1.159,17
25953 16/12/2011 FOLHA DE PAGAMENTO 150102712200132109319011000 1000
11.477,40
Dispensavel
/ /
Objeto: Referente folha de pagamento dos servidores do mês de dezembro de 2011.
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
Referente folha de pagamento dos servidores do mês de dezem 1 11.477,40
11.477,40
25954 16/12/2011 FOLHA DE PAGAMENTO 150102712200132109319011000 1000
1.326,27
Dispensavel
/ /
Objeto: Referente folha de pagamento dos servidores do mês de dezembro de 2011.
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
Referente folha de pagamento dos servidores do mês de dezem 1 1.326,27
1.326,27
25955 16/12/2011 FOLHA DE PAGAMENTO 150102712200132109319011000 1000
12.344,06
Dispensavel
/ /
Objeto: Referente folha de pagamento dos servidores do mês de dezembro de 2011.
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
Referente folha de pagamento dos servidores do mês de dezem 1 12.344,06
12.344,06
25956 16/12/2011 FOLHA DE PAGAMENTO 150102712200132109319011000 1000
923,04
Dispensavel
/ /
Objeto: Referente folha de pagamento dos servidores do mês de dezembro de 2011.
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PERÍODO DE 01/12/2011 a 31/12/2011
Empenho Data
Fornecedor Programática Fonte
Valor Tipo Licitação
Nº Licitação Nº Processo
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
Referente folha de pagamento dos servidores do mês de dezem 1 923,04
923,04
25957 16/12/2011 FOLHA DE PAGAMENTO 150102712200132109319011000 1000
15.339,02
Dispensavel
/ /
Objeto: Referente folha de pagamento dos servidores do mês de dezembro de 2011.
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
Referente folha de pagamento dos servidores do mês de dezem 1 15.339,02
15.339,02
25958 16/12/2011 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 150102712200132109319013000 1000
2.559,14
Dispensavel
/ /
Objeto: Referente folha de pagamento dos servidores do mês de dezembro de 2011.
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
Referente folha de pagamento dos servidores do mês de dezem 1 2.559,14
2.559,14
25959 16/12/2011 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 150102712200132109319013000 1000
2.592,84
Dispensavel
/ /
Objeto: Referente folha de pagamento dos servidores do mês de dezembro de 2011.
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
Referente folha de pagamento dos servidores do mês de dezem 1 2.592,84
2.592,84
25960 16/12/2011 FOLHA DE PAGAMENTO 150102712200132109319016000 1000
9.166,49
Dispensavel
/ /
Objeto: Referente folha de pagamento dos servidores do mês de dezembro de 2011.
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
Referente folha de pagamento dos servidores do mês de dezem 1 9.166,49
9.166,49
25961 16/12/2011 MARINGA PREVIDENCIA - FUNDO FINANCEIRO 150102712200132109319113000 1000
11.591,96
Dispensavel
/ /
Objeto: Referente folha de pagamento dos servidores do mês de dezembro de 2011.
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
Referente folha de pagamento dos servidores do mês de dezem 1 11.591,96
11.591,96
25962 16/12/2011 MARINGA PREVIDENCIA - FUNDO PREVIDENCIARIO 150102712200132109319113000 1000
5.846,23
Dispensavel
/ /
Objeto: Referente folha de pagamento dos servidores do mês de dezembro de 2011.
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
Referente folha de pagamento dos servidores do mês de dezem 1 5.846,23
5.846,23
25963 16/12/2011 FOLHA DE PAGAMENTO 160101442200202115319011000 1000
10.510,39
Dispensavel
/ /
Objeto: Referente folha de pagamento dos servidores do mês de dezembro de 2011.
www.elotech.com.br
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PERÍODO DE 01/12/2011 a 31/12/2011
Empenho Data
Fornecedor Programática Fonte
Valor Tipo Licitação
Nº Licitação Nº Processo
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
Referente folha de pagamento dos servidores do mês de dezem 1 10.510,39
10.510,39
25964 16/12/2011 FOLHA DE PAGAMENTO 160101442200202115319011000 1000
8.352,29
Dispensavel
/ /
Objeto: Referente folha de pagamento dos servidores do mês de dezembro de 2011.
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
Referente folha de pagamento dos servidores do mês de dezem 1 8.352,29
8.352,29
25965 16/12/2011 FOLHA DE PAGAMENTO 160101442200202115319011000 1000
209,65
Dispensavel
/ /
Objeto: Referente folha de pagamento dos servidores do mês de dezembro de 2011.
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
Referente folha de pagamento dos servidores do mês de dezem 1 209,65
209,65
25966 16/12/2011 FOLHA DE PAGAMENTO 160101442200202115319011000 1000
17.397,08
Dispensavel
/ /
Objeto: Referente folha de pagamento dos servidores do mês de dezembro de 2011.
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
Referente folha de pagamento dos servidores do mês de dezem 1 17.397,08
17.397,08
25967 16/12/2011 FOLHA DE PAGAMENTO 160101442200202115319011000 1000
2.242,65
Dispensavel
/ /
Objeto: Referente folha de pagamento dos servidores do mês de dezembro de 2011.
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
Referente folha de pagamento dos servidores do mês de dezem 1 2.242,65
2.242,65
25968 16/12/2011 FOLHA DE PAGAMENTO 160101442200202115319011000 1000
254,25
Dispensavel
/ /
Objeto: Referente folha de pagamento dos servidores do mês de dezembro de 2011.
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
Referente folha de pagamento dos servidores do mês de dezem 1 254,25
254,25
25969 16/12/2011 FOLHA DE PAGAMENTO 160101442200202115319011000 1000
1.461,99
Dispensavel
/ /
Objeto: Referente folha de pagamento dos servidores do mês de dezembro de 2011.
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
Referente folha de pagamento dos servidores do mês de dezem 1 1.461,99
1.461,99
25970 16/12/2011 FOLHA DE PAGAMENTO 160101442200202115319011000 1000
34,18
Dispensavel
/ /
Objeto: Referente folha de pagamento dos servidores do mês de dezembro de 2011.
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PERÍODO DE 01/12/2011 a 31/12/2011
Empenho Data
Fornecedor Programática Fonte
Valor Tipo Licitação
Nº Licitação Nº Processo
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
Referente folha de pagamento dos servidores do mês de dezem 1 34,18
34,18
25971 16/12/2011 FOLHA DE PAGAMENTO 160101442200202115319011000 1000
3.545,11
Dispensavel
/ /
Objeto: Referente folha de pagamento dos servidores do mês de dezembro de 2011.
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
Referente folha de pagamento dos servidores do mês de dezem 1 3.545,11
3.545,11
25972 16/12/2011 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 160101442200202115319013000 1000
1.919,36
Dispensavel
/ /
Objeto: Referente folha de pagamento dos servidores do mês de dezembro de 2011.
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
Referente folha de pagamento dos servidores do mês de dezem 1 1.919,36
1.919,36
25973 16/12/2011 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 160101442200202115319013000 1000
4.213,26
Dispensavel
/ /
Objeto: Referente folha de pagamento dos servidores do mês de dezembro de 2011.
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
Referente folha de pagamento dos servidores do mês de dezem 1 4.213,26
4.213,26
25974 16/12/2011 FOLHA DE PAGAMENTO 160101442200202115319016000 1000
410,60
Dispensavel
/ /
Objeto: Referente folha de pagamento dos servidores do mês de dezembro de 2011.
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
Referente folha de pagamento dos servidores do mês de dezem 1 410,60
410,60
25975 16/12/2011 MARINGA PREVIDENCIA - FUNDO FINANCEIRO 160101442200202115319113000 1000
1.182,68
Dispensavel
/ /
Objeto: Referente folha de pagamento dos servidores do mês de dezembro de 2011.
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
Referente folha de pagamento dos servidores do mês de dezem 1 1.182,68
1.182,68
25976 16/12/2011 MARINGA PREVIDENCIA - FUNDO PREVIDENCIARIO 160101442200202115319113000 1000
249,66
Dispensavel
/ /
Objeto: Referente folha de pagamento dos servidores do mês de dezembro de 2011.
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
Referente folha de pagamento dos servidores do mês de dezem 1 249,66
249,66
25977 16/12/2011 FOLHA DE PAGAMENTO 160100824400202116319009000 1000
58,86
Dispensavel
/ /
Objeto: Referente folha de pagamento dos servidores do mês de dezembro de 2011.
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PERÍODO DE 01/12/2011 a 31/12/2011
Empenho Data
Fornecedor Programática Fonte
Valor Tipo Licitação
Nº Licitação Nº Processo
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
Referente folha de pagamento dos servidores do mês de dezem 1 58,86
58,86
25978 16/12/2011 FOLHA DE PAGAMENTO 160100824400202116319011000 1000
13.884,12
Dispensavel
/ /
Objeto: Referente folha de pagamento dos servidores do mês de dezembro de 2011.
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
Referente folha de pagamento dos servidores do mês de dezem 1 13.884,12
13.884,12
25979 16/12/2011 FOLHA DE PAGAMENTO 160100824400202116319011000 1000
3.372,30
Dispensavel
/ /
Objeto: Referente folha de pagamento dos servidores do mês de dezembro de 2011.
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
Referente folha de pagamento dos servidores do mês de dezem 1 3.372,30
3.372,30
25980 16/12/2011 FOLHA DE PAGAMENTO 160100824400202116319011000 1000
342,86
Dispensavel
/ /
Objeto: Referente folha de pagamento dos servidores do mês de dezembro de 2011.
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
Referente folha de pagamento dos servidores do mês de dezem 1 342,86
342,86
25981 16/12/2011 FOLHA DE PAGAMENTO 160100824400202116319011000 1000
642,53
Dispensavel
/ /
Objeto: Referente folha de pagamento dos servidores do mês de dezembro de 2011.
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
Referente folha de pagamento dos servidores do mês de dezem 1 642,53
642,53
25982 16/12/2011 FOLHA DE PAGAMENTO 160100824400202116319011000 1000
3.112,31
Dispensavel
/ /
Objeto: Referente folha de pagamento dos servidores do mês de dezembro de 2011.
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
Referente folha de pagamento dos servidores do mês de dezem 1 3.112,31
3.112,31
25983 16/12/2011 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 160100824400202116319013000 1000
1.033,27
Dispensavel
/ /
Objeto: Referente folha de pagamento dos servidores do mês de dezembro de 2011.
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
Referente folha de pagamento dos servidores do mês de dezem 1 1.033,27
1.033,27
25984 16/12/2011 MARINGA PREVIDENCIA - FUNDO FINANCEIRO 160100824400202116319113000 1000
975,06
Dispensavel
/ /
Objeto: Referente folha de pagamento dos servidores do mês de dezembro de 2011.
www.elotech.com.br
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Empenho Data
Fornecedor Programática Fonte
Valor Tipo Licitação
Nº Licitação Nº Processo
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
Referente folha de pagamento dos servidores do mês de dezem 1 975,06
975,06
25985 16/12/2011 MARINGA PREVIDENCIA - FUNDO PREVIDENCIARIO 160100824400202116319113000 1000
709,28
Dispensavel
/ /
Objeto: Referente folha de pagamento dos servidores do mês de dezembro de 2011.
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
Referente folha de pagamento dos servidores do mês de dezem 1 709,28
709,28
25986 16/12/2011 FOLHA DE PAGAMENTO 170100412400022118319009000 1000
20,74
Dispensavel
/ /
Objeto: Referente folha de pagamento dos servidores do mês de dezembro de 2011.
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
Referente folha de pagamento dos servidores do mês de dezem 1 20,74
20,74
25987 16/12/2011 FOLHA DE PAGAMENTO 170100412400022118319011000 1000
14.430,05
Dispensavel
/ /
Objeto: Referente folha de pagamento dos servidores do mês de dezembro de 2011.
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
Referente folha de pagamento dos servidores do mês de dezem 1 14.430,05
14.430,05
25988 16/12/2011 FOLHA DE PAGAMENTO 170100412400022118319011000 1000
8.352,29
Dispensavel
/ /
Objeto: Referente folha de pagamento dos servidores do mês de dezembro de 2011.
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
Referente folha de pagamento dos servidores do mês de dezem 1 8.352,29
8.352,29
25989 16/12/2011 FOLHA DE PAGAMENTO 170100412400022118319011000 1000
16.815,18
Dispensavel
/ /
Objeto: Referente folha de pagamento dos servidores do mês de dezembro de 2011.
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
Referente folha de pagamento dos servidores do mês de dezem 1 16.815,18
16.815,18
25990 16/12/2011 FOLHA DE PAGAMENTO 170100412400022118319011000 1000
6.890,91
Dispensavel
/ /
Objeto: Referente folha de pagamento dos servidores do mês de dezembro de 2011.
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
Referente folha de pagamento dos servidores do mês de dezem 1 6.890,91
6.890,91
25991 16/12/2011 FOLHA DE PAGAMENTO 170100412400022118319011000 1000
2.444,59
Dispensavel
/ /
Objeto: Referente folha de pagamento dos servidores do mês de dezembro de 2011.
www.elotech.com.br
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RELAÇÃO DE EMPENHOS EMITIDOS - TRANSPARÊNCIA
PERÍODO DE 01/12/2011 a 31/12/2011
Empenho Data
Fornecedor Programática Fonte
Valor Tipo Licitação
Nº Licitação Nº Processo
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
Referente folha de pagamento dos servidores do mês de dezem 1 2.444,59
2.444,59
25992 16/12/2011 FOLHA DE PAGAMENTO 170100412400022118319011000 1000
1.439,85
Dispensavel
/ /
Objeto: Referente folha de pagamento dos servidores do mês de dezembro de 2011.
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
Referente folha de pagamento dos servidores do mês de dezem 1 1.439,85
1.439,85
25993 16/12/2011 FOLHA DE PAGAMENTO 170100412400022118319011000 1000
11,78
Dispensavel
/ /
Objeto: Referente folha de pagamento dos servidores do mês de dezembro de 2011.
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
Referente folha de pagamento dos servidores do mês de dezem 1 11,78
11,78
25994 16/12/2011 FOLHA DE PAGAMENTO 170100412400022118319011000 1000
3.858,06
Dispensavel
/ /
Objeto: Referente folha de pagamento dos servidores do mês de dezembro de 2011.
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
Referente folha de pagamento dos servidores do mês de dezem 1 3.858,06
3.858,06
25995 16/12/2011 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 170100412400022118319013000 1000
2.559,14
Dispensavel
/ /
Objeto: Referente folha de pagamento dos servidores do mês de dezembro de 2011.
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
Referente folha de pagamento dos servidores do mês de dezem 1 2.559,14
2.559,14
25996 16/12/2011 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 170100412400022118319013000 1000
3.864,12
Dispensavel
/ /
Objeto: Referente folha de pagamento dos servidores do mês de dezembro de 2011.
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
Referente folha de pagamento dos servidores do mês de dezem 1 3.864,12
3.864,12
25997 16/12/2011 FOLHA DE PAGAMENTO 170100412400022118319016000 1000
142,12
Dispensavel
/ /
Objeto: Referente folha de pagamento dos servidores do mês de dezembro de 2011.
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
Referente folha de pagamento dos servidores do mês de dezem 1 142,12
142,12
25998 16/12/2011 MARINGA PREVIDENCIA - FUNDO FINANCEIRO 170100412400022118319113000 1000
1.382,98
Dispensavel
/ /
Objeto: Referente folha de pagamento dos servidores do mês de dezembro de 2011.
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PERÍODO DE 01/12/2011 a 31/12/2011
Empenho Data
Fornecedor Programática Fonte
Valor Tipo Licitação
Nº Licitação Nº Processo
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
Referente folha de pagamento dos servidores do mês de dezem 1 1.382,98
1.382,98
25999 16/12/2011 MARINGA PREVIDENCIA - FUNDO PREVIDENCIARIO 170100412400022118319113000 1000
527,08
Dispensavel
/ /
Objeto: Referente folha de pagamento dos servidores do mês de dezembro de 2011.
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
Referente folha de pagamento dos servidores do mês de dezem 1 527,08
527,08
26000 16/12/2011 FOLHA DE PAGAMENTO 050100412200022120319009000 1000
88,29
Dispensavel
/ /
Objeto: Referente folha de pagamento dos servidores do mês de dezembro de 2011.
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
Referente folha de pagamento dos servidores do mês de dezem 1 88,29
88,29
26001 16/12/2011 FOLHA DE PAGAMENTO 050100412200022120319011000 1000
96.305,21
Dispensavel
/ /
Objeto: Referente folha de pagamento dos servidores do mês de dezembro de 2011.
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
Referente folha de pagamento dos servidores do mês de dezem 1 96.305,21
96.305,21
26002 16/12/2011 FOLHA DE PAGAMENTO 050100412200022120319016000 1000
1.952,27
Dispensavel
/ /
Objeto: Referente folha de pagamento dos servidores do mês de dezembro de 2011.
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
Referente folha de pagamento dos servidores do mês de dezem 1 1.952,27
1.952,27
26003 16/12/2011 MARINGA PREVIDENCIA - FUNDO FINANCEIRO 050100412200022120319113000 1000
10.255,94
Dispensavel
/ /
Objeto: Referente folha de pagamento dos servidores do mês de dezembro de 2011.
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
Referente folha de pagamento dos servidores do mês de dezem 1 10.255,94
10.255,94
26004 16/12/2011 MARINGA PREVIDENCIA - FUNDO PREVIDENCIARIO 050100412200022120319113000 1000
231,22
Dispensavel
/ /
Objeto: Referente folha de pagamento dos servidores do mês de dezembro de 2011.
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
Referente folha de pagamento dos servidores do mês de dezem 1 231,22
231,22
26005 16/12/2011 FOLHA DE PAGAMENTO 190101512200102123319009000 1000
702,38
Dispensavel
/ /
Objeto: Referente folha de pagamento dos servidores do mês de dezembro de 2011.
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PERÍODO DE 01/12/2011 a 31/12/2011
Empenho Data
Fornecedor Programática Fonte
Valor Tipo Licitação
Nº Licitação Nº Processo
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
Referente folha de pagamento dos servidores do mês de dezem 1 702,38
702,38
26006 16/12/2011 FOLHA DE PAGAMENTO 190101512200102123319011000 1000
79.491,55
Dispensavel
/ /
Objeto: Referente folha de pagamento dos servidores do mês de dezembro de 2011.
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
Referente folha de pagamento dos servidores do mês de dezem 1 79.491,55
79.491,55
26007 16/12/2011 FOLHA DE PAGAMENTO 190101512200102123319011000 1000
8.352,29
Dispensavel
/ /
Objeto: Referente folha de pagamento dos servidores do mês de dezembro de 2011.
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
Referente folha de pagamento dos servidores do mês de dezem 1 8.352,29
8.352,29
26008 16/12/2011 FOLHA DE PAGAMENTO 190101512200102123319011000 1000
128,43
Dispensavel
/ /
Objeto: Referente folha de pagamento dos servidores do mês de dezembro de 2011.
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
Referente folha de pagamento dos servidores do mês de dezem 1 128,43
128,43
26009 16/12/2011 FOLHA DE PAGAMENTO 190101512200102123319011000 1000
28.447,72
Dispensavel
/ /
Objeto: Referente folha de pagamento dos servidores do mês de dezembro de 2011.
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
Referente folha de pagamento dos servidores do mês de dezem 1 28.447,72
28.447,72
26010 16/12/2011 FOLHA DE PAGAMENTO 190101512200102123319011000 1000
3.181,79
Dispensavel
/ /
Objeto: Referente folha de pagamento dos servidores do mês de dezembro de 2011.
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
Referente folha de pagamento dos servidores do mês de dezem 1 3.181,79
3.181,79
26011 16/12/2011 FOLHA DE PAGAMENTO 190101512200102123319011000 1000
7.666,60
Dispensavel
/ /
Objeto: Referente folha de pagamento dos servidores do mês de dezembro de 2011.
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
Referente folha de pagamento dos servidores do mês de dezem 1 7.666,60
7.666,60
26012 16/12/2011 FOLHA DE PAGAMENTO 190101512200102123319011000 1000
7.939,36
Dispensavel
/ /
Objeto: Referente folha de pagamento dos servidores do mês de dezembro de 2011.
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PERÍODO DE 01/12/2011 a 31/12/2011
Empenho Data
Fornecedor Programática Fonte
Valor Tipo Licitação
Nº Licitação Nº Processo
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
Referente folha de pagamento dos servidores do mês de dezem 1 7.939,36
7.939,36
26013 16/12/2011 FOLHA DE PAGAMENTO 190101512200102123319011000 1000
1.013,72
Dispensavel
/ /
Objeto: Referente folha de pagamento dos servidores do mês de dezembro de 2011.
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
Referente folha de pagamento dos servidores do mês de dezem 1 1.013,72
1.013,72
26014 16/12/2011 FOLHA DE PAGAMENTO 190101512200102123319011000 1000
8.710,61
Dispensavel
/ /
Objeto: Referente folha de pagamento dos servidores do mês de dezembro de 2011.
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
Referente folha de pagamento dos servidores do mês de dezem 1 8.710,61
8.710,61
26015 16/12/2011 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 190101512200102123319013000 1000
1.919,36
Dispensavel
/ /
Objeto: Referente folha de pagamento dos servidores do mês de dezembro de 2011.
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
Referente folha de pagamento dos servidores do mês de dezem 1 1.919,36
1.919,36
26016 16/12/2011 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 190101512200102123319013000 1000
7.053,94
Dispensavel
/ /
Objeto: Referente folha de pagamento dos servidores do mês de dezembro de 2011.
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
Referente folha de pagamento dos servidores do mês de dezem 1 7.053,94
7.053,94
26017 16/12/2011 FOLHA DE PAGAMENTO 190101512200102123319016000 1000
13.111,14
Dispensavel
/ /
Objeto: Referente folha de pagamento dos servidores do mês de dezembro de 2011.
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
Referente folha de pagamento dos servidores do mês de dezem 1 13.111,14
13.111,14
26018 16/12/2011 MARINGA PREVIDENCIA - FUNDO FINANCEIRO 190101512200102123319113000 1000
7.003,69
Dispensavel
/ /
Objeto: Referente folha de pagamento dos servidores do mês de dezembro de 2011.
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
Referente folha de pagamento dos servidores do mês de dezem 1 7.003,69
7.003,69
26019 16/12/2011 MARINGA PREVIDENCIA - FUNDO PREVIDENCIARIO 190101512200102123319113000 1000
2.254,45
Dispensavel
/ /
Objeto: Referente folha de pagamento dos servidores do mês de dezembro de 2011.
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PERÍODO DE 01/12/2011 a 31/12/2011
Empenho Data
Fornecedor Programática Fonte
Valor Tipo Licitação
Nº Licitação Nº Processo
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
Referente folha de pagamento dos servidores do mês de dezem 1 2.254,45
2.254,45
26020 16/12/2011 FOLHA DE PAGAMENTO 190100412200022124319009000 1000
1.052,80
Dispensavel
/ /
Objeto: Referente folha de pagamento dos servidores do mês de dezembro de 2011.
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
Referente folha de pagamento dos servidores do mês de dezem 1 1.052,80
1.052,80
26021 16/12/2011 FOLHA DE PAGAMENTO 190100412200022124319011000 1000
175.296,45
Dispensavel
/ /
Objeto: Referente folha de pagamento dos servidores do mês de dezembro de 2011.
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
Referente folha de pagamento dos servidores do mês de dezem 1 175.296,45
175.296,45
26022 16/12/2011 FOLHA DE PAGAMENTO 190100412200022124319011000 1000
1.003,29
Dispensavel
/ /
Objeto: Referente folha de pagamento dos servidores do mês de dezembro de 2011.
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
Referente folha de pagamento dos servidores do mês de dezem 1 1.003,29
1.003,29
26023 16/12/2011 FOLHA DE PAGAMENTO 190100412200022124319011000 1000
3.474,69
Dispensavel
/ /
Objeto: Referente folha de pagamento dos servidores do mês de dezembro de 2011.
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
Referente folha de pagamento dos servidores do mês de dezem 1 3.474,69
3.474,69
26024 16/12/2011 FOLHA DE PAGAMENTO 190100412200022124319011000 1000
6.868,49
Dispensavel
/ /
Objeto: Referente folha de pagamento dos servidores do mês de dezembro de 2011.
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
Referente folha de pagamento dos servidores do mês de dezem 1 6.868,49
6.868,49
26025 16/12/2011 FOLHA DE PAGAMENTO 190100412200022124319011000 1000
1.976,65
Dispensavel
/ /
Objeto: Referente folha de pagamento dos servidores do mês de dezembro de 2011.
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
Referente folha de pagamento dos servidores do mês de dezem 1 1.976,65
1.976,65
26026 16/12/2011 FOLHA DE PAGAMENTO 190100412200022124319011000 1000
18.905,04
Dispensavel
/ /
Objeto: Referente folha de pagamento dos servidores do mês de dezembro de 2011.
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PERÍODO DE 01/12/2011 a 31/12/2011
Empenho Data
Fornecedor Programática Fonte
Valor Tipo Licitação
Nº Licitação Nº Processo
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
Referente folha de pagamento dos servidores do mês de dezem 1 18.905,04
18.905,04
26027 16/12/2011 FOLHA DE PAGAMENTO 190100412200022124319011000 1000
4.022,07
Dispensavel
/ /
Objeto: Referente folha de pagamento dos servidores do mês de dezembro de 2011.
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
Referente folha de pagamento dos servidores do mês de dezem 1 4.022,07
4.022,07
26028 16/12/2011 FOLHA DE PAGAMENTO 190100412200022124319011000 1000
15.795,42
Dispensavel
/ /
Objeto: Referente folha de pagamento dos servidores do mês de dezembro de 2011.
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
Referente folha de pagamento dos servidores do mês de dezem 1 15.795,42
15.795,42
26029 16/12/2011 FOLHA DE PAGAMENTO 190100412200022124319016000 1000
45.062,24
Dispensavel
/ /
Objeto: Referente folha de pagamento dos servidores do mês de dezembro de 2011.
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
Referente folha de pagamento dos servidores do mês de dezem 1 45.062,24
45.062,24
26030 16/12/2011 MARINGA PREVIDENCIA - FUNDO FINANCEIRO 190100412200022124319113000 1000
16.656,38
Dispensavel
/ /
Objeto: Referente folha de pagamento dos servidores do mês de dezembro de 2011.
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
Referente folha de pagamento dos servidores do mês de dezem 1 16.656,38
16.656,38
26031 16/12/2011 MARINGA PREVIDENCIA - FUNDO PREVIDENCIARIO 190100412200022124319113000 1000
4.209,32
Dispensavel
/ /
Objeto: Referente folha de pagamento dos servidores do mês de dezembro de 2011.
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
Referente folha de pagamento dos servidores do mês de dezem 1 4.209,32
4.209,32
26032 16/12/2011 FOLHA DE PAGAMENTO 050100618100212125319009000 1000
1.981,36
Dispensavel
/ /
Objeto: Referente folha de pagamento dos servidores do mês de dezembro de 2011.
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
Referente folha de pagamento dos servidores do mês de dezem 1 1.981,36
1.981,36
26033 16/12/2011 FOLHA DE PAGAMENTO 050100618100212125319011000 1000
257.259,79
Dispensavel
/ /
Objeto: Referente folha de pagamento dos servidores do mês de dezembro de 2011.
www.elotech.com.br
30/01/2012 Pág. 270

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PERÍODO DE 01/12/2011 a 31/12/2011
Empenho Data
Fornecedor Programática Fonte
Valor Tipo Licitação
Nº Licitação Nº Processo
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
Referente folha de pagamento dos servidores do mês de dezem 1 257.259,79
257.259,79
26034 16/12/2011 FOLHA DE PAGAMENTO 050100618100212125319011000 1000
574,97
Dispensavel
/ /
Objeto: Referente folha de pagamento dos servidores do mês de dezembro de 2011.
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
Referente folha de pagamento dos servidores do mês de dezem 1 574,97
574,97
26035 16/12/2011 FOLHA DE PAGAMENTO 050100618100212125319011000 1000
5.339,62
Dispensavel
/ /
Objeto: Referente folha de pagamento dos servidores do mês de dezembro de 2011.
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
Referente folha de pagamento dos servidores do mês de dezem 1 5.339,62
5.339,62
26036 16/12/2011 FOLHA DE PAGAMENTO 050100618100212125319011000 1000
14.949,04
Dispensavel
/ /
Objeto: Referente folha de pagamento dos servidores do mês de dezembro de 2011.
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
Referente folha de pagamento dos servidores do mês de dezem 1 14.949,04
14.949,04
26037 16/12/2011 FOLHA DE PAGAMENTO 050100618100212125319011000 1000
1.264,65
Dispensavel
/ /
Objeto: Referente folha de pagamento dos servidores do mês de dezembro de 2011.
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
Referente folha de pagamento dos servidores do mês de dezem 1 1.264,65
1.264,65
26038 16/12/2011 FOLHA DE PAGAMENTO 050100618100212125319011000 1000
1.075,25
Dispensavel
/ /
Objeto: Referente folha de pagamento dos servidores do mês de dezembro de 2011.
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
Referente folha de pagamento dos servidores do mês de dezem 1 1.075,25
1.075,25
26039 16/12/2011 FOLHA DE PAGAMENTO 050100618100212125319011000 1000
21.694,64
Dispensavel
/ /
Objeto: Referente folha de pagamento dos servidores do mês de dezembro de 2011.
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
Referente folha de pagamento dos servidores do mês de dezem 1 21.694,64
21.694,64
26040 16/12/2011 FOLHA DE PAGAMENTO 050100618100212125319011000 1000
6.564,73
Dispensavel
/ /
Objeto: Referente folha de pagamento dos servidores do mês de dezembro de 2011.
www.elotech.com.br
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RELAÇÃO DE EMPENHOS EMITIDOS - TRANSPARÊNCIA
PERÍODO DE 01/12/2011 a 31/12/2011
Empenho Data
Fornecedor Programática Fonte
Valor Tipo Licitação
Nº Licitação Nº Processo
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
Referente folha de pagamento dos servidores do mês de dezem 1 6.564,73
6.564,73
26041 16/12/2011 FOLHA DE PAGAMENTO 050100618100212125319011000 1000
22.881,61
Dispensavel
/ /
Objeto: Referente folha de pagamento dos servidores do mês de dezembro de 2011.
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
Referente folha de pagamento dos servidores do mês de dezem 1 22.881,61
22.881,61
26042 16/12/2011 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 050100618100212125319013000 1000
1.227,04
Dispensavel
/ /
Objeto: Referente folha de pagamento dos servidores do mês de dezembro de 2011.
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
Referente folha de pagamento dos servidores do mês de dezem 1 1.227,04
1.227,04
26043 16/12/2011 FOLHA DE PAGAMENTO 050100618100212125319016000 1000
79.737,88
Dispensavel
/ /
Objeto: Referente folha de pagamento dos servidores do mês de dezembro de 2011.
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
Referente folha de pagamento dos servidores do mês de dezem 1 79.737,88
79.737,88
26044 16/12/2011 MARINGA PREVIDENCIA - FUNDO FINANCEIRO 050100618100212125319113000 1000
22.114,18
Dispensavel
/ /
Objeto: Referente folha de pagamento dos servidores do mês de dezembro de 2011.
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
Referente folha de pagamento dos servidores do mês de dezem 1 22.114,18
22.114,18
26045 16/12/2011 MARINGA PREVIDENCIA - FUNDO PREVIDENCIARIO 050100618100212125319113000 1000
6.015,97
Dispensavel
/ /
Objeto: Referente folha de pagamento dos servidores do mês de dezembro de 2011.
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
Referente folha de pagamento dos servidores do mês de dezem 1 6.015,97
6.015,97
26046 16/12/2011 FOLHA DE PAGAMENTO 190101545200102126319009000 1000
653,60
Dispensavel
/ /
Objeto: Referente folha de pagamento dos servidores do mês de dezembro de 2011.
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
Referente folha de pagamento dos servidores do mês de dezem 1 653,60
653,60
26047 16/12/2011 FOLHA DE PAGAMENTO 190101545200102126319011000 1000
122.599,69
Dispensavel
/ /
Objeto: Referente folha de pagamento dos servidores do mês de dezembro de 2011.
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PERÍODO DE 01/12/2011 a 31/12/2011
Empenho Data
Fornecedor Programática Fonte
Valor Tipo Licitação
Nº Licitação Nº Processo
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
Referente folha de pagamento dos servidores do mês de dezem 1 122.599,69
122.599,69
26048 16/12/2011 FOLHA DE PAGAMENTO 190101545200102126319011000 1000
707,10
Dispensavel
/ /
Objeto: Referente folha de pagamento dos servidores do mês de dezembro de 2011.
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
Referente folha de pagamento dos servidores do mês de dezem 1 707,10
707,10
26049 16/12/2011 FOLHA DE PAGAMENTO 190101545200102126319011000 1000
3.372,30
Dispensavel
/ /
Objeto: Referente folha de pagamento dos servidores do mês de dezembro de 2011.
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
Referente folha de pagamento dos servidores do mês de dezem 1 3.372,30
3.372,30
26050 16/12/2011 FOLHA DE PAGAMENTO 190101545200102126319011000 1000
625,52
Dispensavel
/ /
Objeto: Referente folha de pagamento dos servidores do mês de dezembro de 2011.
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
Referente folha de pagamento dos servidores do mês de dezem 1 625,52
625,52
26051 16/12/2011 FOLHA DE PAGAMENTO 190101545200102126319011000 1000
4.046,90
Dispensavel
/ /
Objeto: Referente folha de pagamento dos servidores do mês de dezembro de 2011.
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
Referente folha de pagamento dos servidores do mês de dezem 1 4.046,90
4.046,90
26052 16/12/2011 FOLHA DE PAGAMENTO 190101545200102126319011000 1000
905,55
Dispensavel
/ /
Objeto: Referente folha de pagamento dos servidores do mês de dezembro de 2011.
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
Referente folha de pagamento dos servidores do mês de dezem 1 905,55
905,55
26053 16/12/2011 FOLHA DE PAGAMENTO 190101545200102126319011000 1000
13.876,55
Dispensavel
/ /
Objeto: Referente folha de pagamento dos servidores do mês de dezembro de 2011.
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
Referente folha de pagamento dos servidores do mês de dezem 1 13.876,55
13.876,55
26054 16/12/2011 FOLHA DE PAGAMENTO 190101545200102126319011000 1000
2.127,02
Dispensavel
/ /
Objeto: Referente folha de pagamento dos servidores do mês de dezembro de 2011.
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PERÍODO DE 01/12/2011 a 31/12/2011
Empenho Data
Fornecedor Programática Fonte
Valor Tipo Licitação
Nº Licitação Nº Processo
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
Referente folha de pagamento dos servidores do mês de dezem 1 2.127,02
2.127,02
26055 16/12/2011 FOLHA DE PAGAMENTO 190101545200102126319011000 1000
5.174,93
Dispensavel
/ /
Objeto: Referente folha de pagamento dos servidores do mês de dezembro de 2011.
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
Referente folha de pagamento dos servidores do mês de dezem 1 5.174,93
5.174,93
26056 16/12/2011 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 190101545200102126319013000 1000
774,95
Dispensavel
/ /
Objeto: Referente folha de pagamento dos servidores do mês de dezembro de 2011.
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
Referente folha de pagamento dos servidores do mês de dezem 1 774,95
774,95
26057 16/12/2011 FOLHA DE PAGAMENTO 190101545200102126319016000 1000
25.501,29
Dispensavel
/ /
Objeto: Referente folha de pagamento dos servidores do mês de dezembro de 2011.
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
Referente folha de pagamento dos servidores do mês de dezem 1 25.501,29
25.501,29
26058 16/12/2011 MARINGA PREVIDENCIA - FUNDO FINANCEIRO 190101545200102126319113000 1000
12.282,71
Dispensavel
/ /
Objeto: Referente folha de pagamento dos servidores do mês de dezembro de 2011.
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
Referente folha de pagamento dos servidores do mês de dezem 1 12.282,71
12.282,71
26059 16/12/2011 MARINGA PREVIDENCIA - FUNDO PREVIDENCIARIO 190101545200102126319113000 1000
1.726,18
Dispensavel
/ /
Objeto: Referente folha de pagamento dos servidores do mês de dezembro de 2011.
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
Referente folha de pagamento dos servidores do mês de dezem 1 1.726,18
1.726,18
26060 16/12/2011 FOLHA DE PAGAMENTO 190101545200102127319009000 1507
195,35
Dispensavel
/ /
Objeto: Referente folha de pagamento dos servidores do mês de dezembro de 2011.
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
Referente folha de pagamento dos servidores do mês de dezem 1 195,35
195,35
26061 16/12/2011 FOLHA DE PAGAMENTO 190101545200102127319011000 1507
37.643,85
Dispensavel
/ /
Objeto: Referente folha de pagamento dos servidores do mês de dezembro de 2011.
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PERÍODO DE 01/12/2011 a 31/12/2011
Empenho Data
Fornecedor Programática Fonte
Valor Tipo Licitação
Nº Licitação Nº Processo
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
Referente folha de pagamento dos servidores do mês de dezem 1 37.643,85
37.643,85
26062 16/12/2011 FOLHA DE PAGAMENTO 190101545200102127319011000 1507
3.372,30
Dispensavel
/ /
Objeto: Referente folha de pagamento dos servidores do mês de dezembro de 2011.
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
Referente folha de pagamento dos servidores do mês de dezem 1 3.372,30
3.372,30
26063 16/12/2011 FOLHA DE PAGAMENTO 190101545200102127319011000 1507
1.320,87
Dispensavel
/ /
Objeto: Referente folha de pagamento dos servidores do mês de dezembro de 2011.
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
Referente folha de pagamento dos servidores do mês de dezem 1 1.320,87
1.320,87
26064 16/12/2011 FOLHA DE PAGAMENTO 190101545200102127319011000 1507
3.011,55
Dispensavel
/ /
Objeto: Referente folha de pagamento dos servidores do mês de dezembro de 2011.
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
Referente folha de pagamento dos servidores do mês de dezem 1 3.011,55
3.011,55
26065 16/12/2011 FOLHA DE PAGAMENTO 190101545200102127319011000 1507
842,06
Dispensavel
/ /
Objeto: Referente folha de pagamento dos servidores do mês de dezembro de 2011.
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
Referente folha de pagamento dos servidores do mês de dezem 1 842,06
842,06
26066 16/12/2011 FOLHA DE PAGAMENTO 190101545200102127319011000 1507
3.234,69
Dispensavel
/ /
Objeto: Referente folha de pagamento dos servidores do mês de dezembro de 2011.
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
Referente folha de pagamento dos servidores do mês de dezem 1 3.234,69
3.234,69
26067 16/12/2011 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 190101545200102127319013000 1507
774,95
Dispensavel
/ /
Objeto: Referente folha de pagamento dos servidores do mês de dezembro de 2011.
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
Referente folha de pagamento dos servidores do mês de dezem 1 774,95
774,95
26068 16/12/2011 FOLHA DE PAGAMENTO 190101545200102127319016000 1507
10.533,79
Dispensavel
/ /
Objeto: Referente folha de pagamento dos servidores do mês de dezembro de 2011.
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PERÍODO DE 01/12/2011 a 31/12/2011
Empenho Data
Fornecedor Programática Fonte
Valor Tipo Licitação
Nº Licitação Nº Processo
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
Referente folha de pagamento dos servidores do mês de dezem 1 10.533,79
10.533,79
26069 16/12/2011 MARINGA PREVIDENCIA - FUNDO FINANCEIRO 190101545200102127319113000 1507
2.900,67
Dispensavel
/ /
Objeto: Referente folha de pagamento dos servidores do mês de dezembro de 2011.
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
Referente folha de pagamento dos servidores do mês de dezem 1 2.900,67
2.900,67
26070 16/12/2011 MARINGA PREVIDENCIA - FUNDO PREVIDENCIARIO 190101545200102127319113000 1507
959,63
Dispensavel
/ /
Objeto: Referente folha de pagamento dos servidores do mês de dezembro de 2011.
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
Referente folha de pagamento dos servidores do mês de dezem 1 959,63
959,63
26071 16/12/2011 FOLHA DE PAGAMENTO 190101545200102128319009000 1511
1.631,52
Dispensavel
/ /
Objeto: Referente folha de pagamento dos servidores do mês de dezembro de 2011.
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
Referente folha de pagamento dos servidores do mês de dezem 1 1.631,52
1.631,52
26072 16/12/2011 FOLHA DE PAGAMENTO 190101545200102128319011000 1511
309.456,09
Dispensavel
/ /
Objeto: Referente folha de pagamento dos servidores do mês de dezembro de 2011.
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
Referente folha de pagamento dos servidores do mês de dezem 1 309.456,09
309.456,09
26073 16/12/2011 FOLHA DE PAGAMENTO 190101545200102128319011000 1511
932,48
Dispensavel
/ /
Objeto: Referente folha de pagamento dos servidores do mês de dezembro de 2011.
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
Referente folha de pagamento dos servidores do mês de dezem 1 932,48
932,48
26074 16/12/2011 FOLHA DE PAGAMENTO 190101545200102128319011000 1511
6.744,60
Dispensavel
/ /
Objeto: Referente folha de pagamento dos servidores do mês de dezembro de 2011.
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
Referente folha de pagamento dos servidores do mês de dezem 1 6.744,60
6.744,60
26075 16/12/2011 FOLHA DE PAGAMENTO 190101545200102128319011000 1511
295,99
Dispensavel
/ /
Objeto: Referente folha de pagamento dos servidores do mês de dezembro de 2011.
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PERÍODO DE 01/12/2011 a 31/12/2011
Empenho Data
Fornecedor Programática Fonte
Valor Tipo Licitação
Nº Licitação Nº Processo
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
Referente folha de pagamento dos servidores do mês de dezem 1 295,99
295,99
26076 16/12/2011 FOLHA DE PAGAMENTO 190101545200102128319011000 1511
4.502,16
Dispensavel
/ /
Objeto: Referente folha de pagamento dos servidores do mês de dezembro de 2011.
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
Referente folha de pagamento dos servidores do mês de dezem 1 4.502,16
4.502,16
26077 16/12/2011 FOLHA DE PAGAMENTO 190101545200102128319011000 1511
29.881,44
Dispensavel
/ /
Objeto: Referente folha de pagamento dos servidores do mês de dezembro de 2011.
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
Referente folha de pagamento dos servidores do mês de dezem 1 29.881,44
29.881,44
26078 16/12/2011 FOLHA DE PAGAMENTO 190101545200102128319011000 1511
5.581,01
Dispensavel
/ /
Objeto: Referente folha de pagamento dos servidores do mês de dezembro de 2011.
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
Referente folha de pagamento dos servidores do mês de dezem 1 5.581,01
5.581,01
26079 16/12/2011 FOLHA DE PAGAMENTO 190101545200102128319011000 1511
11.010,50
Dispensavel
/ /
Objeto: Referente folha de pagamento dos servidores do mês de dezembro de 2011.
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
Referente folha de pagamento dos servidores do mês de dezem 1 11.010,50
11.010,50
26080 16/12/2011 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 190101545200102128319013000 1511
1.549,90
Dispensavel
/ /
Objeto: Referente folha de pagamento dos servidores do mês de dezembro de 2011.
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
Referente folha de pagamento dos servidores do mês de dezem 1 1.549,90
1.549,90
26081 16/12/2011 FOLHA DE PAGAMENTO 190101545200102128319016000 1511
67.290,73
Dispensavel
/ /
Objeto: Referente folha de pagamento dos servidores do mês de dezembro de 2011.
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
Referente folha de pagamento dos servidores do mês de dezem 1 67.290,73
67.290,73
26082 16/12/2011 MARINGA PREVIDENCIA - FUNDO FINANCEIRO 190101545200102128319113000 1511
26.989,29
Dispensavel
/ /
Objeto: Referente folha de pagamento dos servidores do mês de dezembro de 2011.
www.elotech.com.br
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Empenho Data
Fornecedor Programática Fonte
Valor Tipo Licitação
Nº Licitação Nº Processo
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
Referente folha de pagamento dos servidores do mês de dezem 1 26.989,29
26.989,29
26083 16/12/2011 MARINGA PREVIDENCIA - FUNDO PREVIDENCIARIO 190101545200102128319113000 1511
5.700,03
Dispensavel
/ /
Objeto: Referente folha de pagamento dos servidores do mês de dezembro de 2011.
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
Referente folha de pagamento dos servidores do mês de dezem 1 5.700,03
5.700,03
26084 16/12/2011 FOLHA DE PAGAMENTO 190101545200102130319009000 1000
138,66
Dispensavel
/ /
Objeto: Referente folha de pagamento dos servidores do mês de dezembro de 2011.
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
Referente folha de pagamento dos servidores do mês de dezem 1 138,66
138,66
26085 16/12/2011 FOLHA DE PAGAMENTO 190101545200102130319011000 1000
44.488,55
Dispensavel
/ /
Objeto: Referente folha de pagamento dos servidores do mês de dezembro de 2011.
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
Referente folha de pagamento dos servidores do mês de dezem 1 44.488,55
44.488,55
26086 16/12/2011 FOLHA DE PAGAMENTO 190101545200102130319011000 1000
247,78
Dispensavel
/ /
Objeto: Referente folha de pagamento dos servidores do mês de dezembro de 2011.
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
Referente folha de pagamento dos servidores do mês de dezem 1 247,78
247,78
26087 16/12/2011 FOLHA DE PAGAMENTO 190101545200102130319011000 1000
3.372,30
Dispensavel
/ /
Objeto: Referente folha de pagamento dos servidores do mês de dezembro de 2011.
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
Referente folha de pagamento dos servidores do mês de dezem 1 3.372,30
3.372,30
26088 16/12/2011 FOLHA DE PAGAMENTO 190101545200102130319011000 1000
489,00
Dispensavel
/ /
Objeto: Referente folha de pagamento dos servidores do mês de dezembro de 2011.
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
Referente folha de pagamento dos servidores do mês de dezem 1 489,00
489,00
26089 16/12/2011 FOLHA DE PAGAMENTO 190101545200102130319011000 1000
5.389,83
Dispensavel
/ /
Objeto: Referente folha de pagamento dos servidores do mês de dezembro de 2011.
www.elotech.com.br
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RELAÇÃO DE EMPENHOS EMITIDOS - TRANSPARÊNCIA
PERÍODO DE 01/12/2011 a 31/12/2011
Empenho Data
Fornecedor Programática Fonte
Valor Tipo Licitação
Nº Licitação Nº Processo
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
Referente folha de pagamento dos servidores do mês de dezem 1 5.389,83
5.389,83
26090 16/12/2011 FOLHA DE PAGAMENTO 190101545200102130319011000 1000
1.343,89
Dispensavel
/ /
Objeto: Referente folha de pagamento dos servidores do mês de dezembro de 2011.
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
Referente folha de pagamento dos servidores do mês de dezem 1 1.343,89
1.343,89
26091 16/12/2011 FOLHA DE PAGAMENTO 190101545200102130319011000 1000
1.871,52
Dispensavel
/ /
Objeto: Referente folha de pagamento dos servidores do mês de dezembro de 2011.
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
Referente folha de pagamento dos servidores do mês de dezem 1 1.871,52
1.871,52
26092 16/12/2011 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 190101545200102130319013000 1000
774,95
Dispensavel
/ /
Objeto: Referente folha de pagamento dos servidores do mês de dezembro de 2011.
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
Referente folha de pagamento dos servidores do mês de dezem 1 774,95
774,95
26093 16/12/2011 FOLHA DE PAGAMENTO 190101545200102130319016000 1000
13.312,94
Dispensavel
/ /
Objeto: Referente folha de pagamento dos servidores do mês de dezembro de 2011.
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
Referente folha de pagamento dos servidores do mês de dezem 1 13.312,94
13.312,94
26094 16/12/2011 MARINGA PREVIDENCIA - FUNDO FINANCEIRO 190101545200102130319113000 1000
4.669,50
Dispensavel
/ /
Objeto: Referente folha de pagamento dos servidores do mês de dezembro de 2011.
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
Referente folha de pagamento dos servidores do mês de dezem 1 4.669,50
4.669,50
26095 16/12/2011 MARINGA PREVIDENCIA - FUNDO PREVIDENCIARIO 190101545200102130319113000 1000
657,27
Dispensavel
/ /
Objeto: Referente folha de pagamento dos servidores do mês de dezembro de 2011.
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
Referente folha de pagamento dos servidores do mês de dezem 1 657,27
657,27
26096 16/12/2011 FOLHA DE PAGAMENTO 190101751200102131319009000 1511
2.423,22
Dispensavel
/ /
Objeto: Referente folha de pagamento dos servidores do mês de dezembro de 2011.
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RELAÇÃO DE EMPENHOS EMITIDOS - TRANSPARÊNCIA
PERÍODO DE 01/12/2011 a 31/12/2011
Empenho Data
Fornecedor Programática Fonte
Valor Tipo Licitação
Nº Licitação Nº Processo
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
Referente folha de pagamento dos servidores do mês de dezem 1 2.423,22
2.423,22
26097 16/12/2011 FOLHA DE PAGAMENTO 190101751200102131319011000 1511
180.123,29
Dispensavel
/ /
Objeto: Referente folha de pagamento dos servidores do mês de dezembro de 2011.
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
Referente folha de pagamento dos servidores do mês de dezem 1 180.123,29
180.123,29
26098 16/12/2011 FOLHA DE PAGAMENTO 190101751200102131319011000 1511
225,04
Dispensavel
/ /
Objeto: Referente folha de pagamento dos servidores do mês de dezembro de 2011.
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
Referente folha de pagamento dos servidores do mês de dezem 1 225,04
225,04
26099 16/12/2011 FOLHA DE PAGAMENTO 190101751200102131319011000 1511
3.372,30
Dispensavel
/ /
Objeto: Referente folha de pagamento dos servidores do mês de dezembro de 2011.
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
Referente folha de pagamento dos servidores do mês de dezem 1 3.372,30
3.372,30
26100 16/12/2011 FOLHA DE PAGAMENTO 190101751200102131319011000 1511
845,71
Dispensavel
/ /
Objeto: Referente folha de pagamento dos servidores do mês de dezembro de 2011.
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
Referente folha de pagamento dos servidores do mês de dezem 1 845,71
845,71
26101 16/12/2011 FOLHA DE PAGAMENTO 190101751200102131319011000 1511
11.971,03
Dispensavel
/ /
Objeto: Referente folha de pagamento dos servidores do mês de dezembro de 2011.
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
Referente folha de pagamento dos servidores do mês de dezem 1 11.971,03
11.971,03
26102 16/12/2011 FOLHA DE PAGAMENTO 190101751200102131319011000 1511
6.421,15
Dispensavel
/ /
Objeto: Referente folha de pagamento dos servidores do mês de dezembro de 2011.
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
Referente folha de pagamento dos servidores do mês de dezem 1 6.421,15
6.421,15
26103 16/12/2011 FOLHA DE PAGAMENTO 190101751200102131319011000 1511
12.889,15
Dispensavel
/ /
Objeto: Referente folha de pagamento dos servidores do mês de dezembro de 2011.
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PERÍODO DE 01/12/2011 a 31/12/2011
Empenho Data
Fornecedor Programática Fonte
Valor Tipo Licitação
Nº Licitação Nº Processo
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
Referente folha de pagamento dos servidores do mês de dezem 1 12.889,15
12.889,15
26104 16/12/2011 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 190101751200102131319013000 1511
774,95
Dispensavel
/ /
Objeto: Referente folha de pagamento dos servidores do mês de dezembro de 2011.
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
Referente folha de pagamento dos servidores do mês de dezem 1 774,95
774,95
26105 16/12/2011 FOLHA DE PAGAMENTO 190101751200102131319016000 1511
58.088,68
Dispensavel
/ /
Objeto: Referente folha de pagamento dos servidores do mês de dezembro de 2011.
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
Referente folha de pagamento dos servidores do mês de dezem 1 58.088,68
58.088,68
26106 16/12/2011 MARINGA PREVIDENCIA - FUNDO FINANCEIRO 190101751200102131319113000 1511
11.829,41
Dispensavel
/ /
Objeto: Referente folha de pagamento dos servidores do mês de dezembro de 2011.
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
Referente folha de pagamento dos servidores do mês de dezem 1 11.829,41
11.829,41
26107 16/12/2011 MARINGA PREVIDENCIA - FUNDO PREVIDENCIARIO 190101751200102131319113000 1511
5.122,49
Dispensavel
/ /
Objeto: Referente folha de pagamento dos servidores do mês de dezembro de 2011.
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
Referente folha de pagamento dos servidores do mês de dezem 1 5.122,49
5.122,49
26108 16/12/2011 FOLHA DE PAGAMENTO 080201030100122137319009000 1498
20,74
Dispensavel
/ /
Objeto: Referente folha de pagamento dos servidores do mês de dezembro de 2011.
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
Referente folha de pagamento dos servidores do mês de dezem 1 20,74
20,74
26109 16/12/2011 FOLHA DE PAGAMENTO 080201030100122137319011000 1498
8.603,36
Dispensavel
/ /
Objeto: Referente folha de pagamento dos servidores do mês de dezembro de 2011.
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
Referente folha de pagamento dos servidores do mês de dezem 1 8.603,36
8.603,36
26110 16/12/2011 FOLHA DE PAGAMENTO 080201030100122137319011000 1498
33,75
Dispensavel
/ /
Objeto: Referente folha de pagamento dos servidores do mês de dezembro de 2011.
www.elotech.com.br
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PERÍODO DE 01/12/2011 a 31/12/2011
Empenho Data
Fornecedor Programática Fonte
Valor Tipo Licitação
Nº Licitação Nº Processo
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
Referente folha de pagamento dos servidores do mês de dezem 1 33,75
33,75
26111 16/12/2011 FOLHA DE PAGAMENTO 080201030100122137319011000 1498
311,34
Dispensavel
/ /
Objeto: Referente folha de pagamento dos servidores do mês de dezembro de 2011.
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
Referente folha de pagamento dos servidores do mês de dezem 1 311,34
311,34
26112 16/12/2011 MARINGA PREVIDENCIA - FUNDO FINANCEIRO 080201030100122137319113000 1498
99,23
Dispensavel
/ /
Objeto: Referente folha de pagamento dos servidores do mês de dezembro de 2011.
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
Referente folha de pagamento dos servidores do mês de dezem 1 99,23
99,23
26113 16/12/2011 MARINGA PREVIDENCIA - FUNDO PREVIDENCIARIO 080201030100122137319113000 1498
729,67
Dispensavel
/ /
Objeto: Referente folha de pagamento dos servidores do mês de dezembro de 2011.
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
Referente folha de pagamento dos servidores do mês de dezem 1 729,67
729,67
26114 16/12/2011 FOLHA DE PAGAMENTO 210101612200092147319009000 1000
29,43
Dispensavel
/ /
Objeto: Referente folha de pagamento dos servidores do mês de dezembro de 2011.
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
Referente folha de pagamento dos servidores do mês de dezem 1 29,43
29,43
26115 16/12/2011 FOLHA DE PAGAMENTO 210101612200092147319011000 1000
18.174,06
Dispensavel
/ /
Objeto: Referente folha de pagamento dos servidores do mês de dezembro de 2011.
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
Referente folha de pagamento dos servidores do mês de dezem 1 18.174,06
18.174,06
26116 16/12/2011 FOLHA DE PAGAMENTO 210101612200092147319011000 1000
8.352,29
Dispensavel
/ /
Objeto: Referente folha de pagamento dos servidores do mês de dezembro de 2011.
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
Referente folha de pagamento dos servidores do mês de dezem 1 8.352,29
8.352,29
26117 16/12/2011 FOLHA DE PAGAMENTO 210101612200092147319011000 1000
398,84
Dispensavel
/ /
Objeto: Referente folha de pagamento dos servidores do mês de dezembro de 2011.
www.elotech.com.br
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PERÍODO DE 01/12/2011 a 31/12/2011
Empenho Data
Fornecedor Programática Fonte
Valor Tipo Licitação
Nº Licitação Nº Processo
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
Referente folha de pagamento dos servidores do mês de dezem 1 398,84
398,84
26118 16/12/2011 FOLHA DE PAGAMENTO 210101612200092147319011000 1000
18.870,77
Dispensavel
/ /
Objeto: Referente folha de pagamento dos servidores do mês de dezembro de 2011.
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
Referente folha de pagamento dos servidores do mês de dezem 1 18.870,77
18.870,77
26119 16/12/2011 FOLHA DE PAGAMENTO 210101612200092147319011000 1000
1.320,86
Dispensavel
/ /
Objeto: Referente folha de pagamento dos servidores do mês de dezembro de 2011.
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
Referente folha de pagamento dos servidores do mês de dezem 1 1.320,86
1.320,86
26120 16/12/2011 FOLHA DE PAGAMENTO 210101612200092147319011000 1000
1.934,00
Dispensavel
/ /
Objeto: Referente folha de pagamento dos servidores do mês de dezembro de 2011.
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
Referente folha de pagamento dos servidores do mês de dezem 1 1.934,00
1.934,00
26121 16/12/2011 FOLHA DE PAGAMENTO 210101612200092147319011000 1000
3.670,38
Dispensavel
/ /
Objeto: Referente folha de pagamento dos servidores do mês de dezembro de 2011.
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
Referente folha de pagamento dos servidores do mês de dezem 1 3.670,38
3.670,38
26122 16/12/2011 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 210101612200092147319013000 1000
1.919,36
Dispensavel
/ /
Objeto: Referente folha de pagamento dos servidores do mês de dezembro de 2011.
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
Referente folha de pagamento dos servidores do mês de dezem 1 1.919,36
1.919,36
26123 16/12/2011 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 210101612200092147319013000 1000
4.630,57
Dispensavel
/ /
Objeto: Referente folha de pagamento dos servidores do mês de dezembro de 2011.
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
Referente folha de pagamento dos servidores do mês de dezem 1 4.630,57
4.630,57
26124 16/12/2011 MARINGA PREVIDENCIA - FUNDO FINANCEIRO 210101612200092147319113000 1000
1.686,51
Dispensavel
/ /
Objeto: Referente folha de pagamento dos servidores do mês de dezembro de 2011.
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PERÍODO DE 01/12/2011 a 31/12/2011
Empenho Data
Fornecedor Programática Fonte
Valor Tipo Licitação
Nº Licitação Nº Processo
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
Referente folha de pagamento dos servidores do mês de dezem 1 1.686,51
1.686,51
26125 16/12/2011 MARINGA PREVIDENCIA - FUNDO PREVIDENCIARIO 210101612200092147319113000 1000
693,16
Dispensavel
/ /
Objeto: Referente folha de pagamento dos servidores do mês de dezembro de 2011.
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
Referente folha de pagamento dos servidores do mês de dezem 1 693,16
693,16
26126 16/12/2011 FOLHA DE PAGAMENTO 090101212200026029319009000 1104
515,14
Dispensavel
/ /
Objeto: Referente folha de pagamento dos servidores do mês de dezembro de 2011.
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
Referente folha de pagamento dos servidores do mês de dezem 1 515,14
515,14
26127 16/12/2011 FOLHA DE PAGAMENTO 090101212200026029319011000 1104
199.340,66
Dispensavel
/ /
Objeto: Referente folha de pagamento dos servidores do mês de dezembro de 2011.
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
Referente folha de pagamento dos servidores do mês de dezem 1 199.340,66
199.340,66
26128 16/12/2011 FOLHA DE PAGAMENTO 090101212200026029319011000 1104
8.352,29
Dispensavel
/ /
Objeto: Referente folha de pagamento dos servidores do mês de dezembro de 2011.
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
Referente folha de pagamento dos servidores do mês de dezem 1 8.352,29
8.352,29
26129 16/12/2011 FOLHA DE PAGAMENTO 090101212200026029319011000 1104
626,11
Dispensavel
/ /
Objeto: Referente folha de pagamento dos servidores do mês de dezembro de 2011.
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
Referente folha de pagamento dos servidores do mês de dezem 1 626,11
626,11
26130 16/12/2011 FOLHA DE PAGAMENTO 090101212200026029319011000 1104
28.562,75
Dispensavel
/ /
Objeto: Referente folha de pagamento dos servidores do mês de dezembro de 2011.
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
Referente folha de pagamento dos servidores do mês de dezem 1 28.562,75
28.562,75
26131 16/12/2011 FOLHA DE PAGAMENTO 090101212200026029319011000 1104
19.340,14
Dispensavel
/ /
Objeto: Referente folha de pagamento dos servidores do mês de dezembro de 2011.
www.elotech.com.br
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PERÍODO DE 01/12/2011 a 31/12/2011
Empenho Data
Fornecedor Programática Fonte
Valor Tipo Licitação
Nº Licitação Nº Processo
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
Referente folha de pagamento dos servidores do mês de dezem 1 19.340,14
19.340,14
26132 16/12/2011 FOLHA DE PAGAMENTO 090101212200026029319011000 1104
20.456,24
Dispensavel
/ /
Objeto: Referente folha de pagamento dos servidores do mês de dezembro de 2011.
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
Referente folha de pagamento dos servidores do mês de dezem 1 20.456,24
20.456,24
26133 16/12/2011 FOLHA DE PAGAMENTO 090101212200026029319011000 1104
290,92
Dispensavel
/ /
Objeto: Referente folha de pagamento dos servidores do mês de dezembro de 2011.
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
Referente folha de pagamento dos servidores do mês de dezem 1 290,92
290,92
26134 16/12/2011 FOLHA DE PAGAMENTO 090101212200026029319011000 1104
15.794,84
Dispensavel
/ /
Objeto: Referente folha de pagamento dos servidores do mês de dezembro de 2011.
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
Referente folha de pagamento dos servidores do mês de dezem 1 15.794,84
15.794,84
26135 16/12/2011 FOLHA DE PAGAMENTO 090101212200026029319011000 1104
3.600,87
Dispensavel
/ /
Objeto: Referente folha de pagamento dos servidores do mês de dezembro de 2011.
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
Referente folha de pagamento dos servidores do mês de dezem 1 3.600,87
3.600,87
26136 16/12/2011 FOLHA DE PAGAMENTO 090101212200026029319011000 1104
51.073,66
Dispensavel
/ /
Objeto: Referente folha de pagamento dos servidores do mês de dezembro de 2011.
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
Referente folha de pagamento dos servidores do mês de dezem 1 51.073,66
51.073,66
26137 16/12/2011 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 090101212200026029319013000 1104
1.919,36
Dispensavel
/ /
Objeto: Referente folha de pagamento dos servidores do mês de dezembro de 2011.
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
Referente folha de pagamento dos servidores do mês de dezem 1 1.919,36
1.919,36
26138 16/12/2011 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 090101212200026029319013000 1104
7.111,16
Dispensavel
/ /
Objeto: Referente folha de pagamento dos servidores do mês de dezembro de 2011.
www.elotech.com.br
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RELAÇÃO DE EMPENHOS EMITIDOS - TRANSPARÊNCIA
PERÍODO DE 01/12/2011 a 31/12/2011
Empenho Data
Fornecedor Programática Fonte
Valor Tipo Licitação
Nº Licitação Nº Processo
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
Referente folha de pagamento dos servidores do mês de dezem 1 7.111,16
7.111,16
26139 16/12/2011 FOLHA DE PAGAMENTO 090101212200026029319016000 1104
1.003,29
Dispensavel
/ /
Objeto: Referente folha de pagamento dos servidores do mês de dezembro de 2011.
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
Referente folha de pagamento dos servidores do mês de dezem 1 1.003,29
1.003,29
26140 16/12/2011 FOLHA DE PAGAMENTO 090101212200026029319016000 1104
33.272,99
Dispensavel
/ /
Objeto: Referente folha de pagamento dos servidores do mês de dezembro de 2011.
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
Referente folha de pagamento dos servidores do mês de dezem 1 33.272,99
33.272,99
26141 16/12/2011 MARINGA PREVIDENCIA - FUNDO FINANCEIRO 090101212200026029319113000 1104
20.076,92
Dispensavel
/ /
Objeto: Referente folha de pagamento dos servidores do mês de dezembro de 2011.
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
Referente folha de pagamento dos servidores do mês de dezem 1 20.076,92
20.076,92
26142 16/12/2011 MARINGA PREVIDENCIA - FUNDO PREVIDENCIARIO 090101212200026029319113000 1104
4.734,54
Dispensavel
/ /
Objeto: Referente folha de pagamento dos servidores do mês de dezembro de 2011.
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
Referente folha de pagamento dos servidores do mês de dezem 1 4.734,54
4.734,54
26143 16/12/2011 FOLHA DE PAGAMENTO 090201236500166033319009000 1104
6.959,57
Dispensavel
/ /
Objeto: Referente folha de pagamento dos servidores do mês de dezembro de 2011.
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
Referente folha de pagamento dos servidores do mês de dezem 1 6.959,57
6.959,57
26144 16/12/2011 FOLHA DE PAGAMENTO 090201236500166033319011000 1104
445.939,83
Dispensavel
/ /
Objeto: Referente folha de pagamento dos servidores do mês de dezembro de 2011.
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
Referente folha de pagamento dos servidores do mês de dezem 1 445.939,83
445.939,83
26145 16/12/2011 FOLHA DE PAGAMENTO 090201236500166033319011000 1104
163,57
Dispensavel
/ /
Objeto: Referente folha de pagamento dos servidores do mês de dezembro de 2011.
www.elotech.com.br
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RELAÇÃO DE EMPENHOS EMITIDOS - TRANSPARÊNCIA
PERÍODO DE 01/12/2011 a 31/12/2011
Empenho Data
Fornecedor Programática Fonte
Valor Tipo Licitação
Nº Licitação Nº Processo
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
Referente folha de pagamento dos servidores do mês de dezem 1 163,57
163,57
26146 16/12/2011 FOLHA DE PAGAMENTO 090201236500166033319011000 1104
19.679,01
Dispensavel
/ /
Objeto: Referente folha de pagamento dos servidores do mês de dezembro de 2011.
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
Referente folha de pagamento dos servidores do mês de dezem 1 19.679,01
19.679,01
26147 16/12/2011 FOLHA DE PAGAMENTO 090201236500166033319011000 1104
5.423,95
Dispensavel
/ /
Objeto: Referente folha de pagamento dos servidores do mês de dezembro de 2011.
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
Referente folha de pagamento dos servidores do mês de dezem 1 5.423,95
5.423,95
26148 16/12/2011 FOLHA DE PAGAMENTO 090201236500166033319011000 1104
19.067,09
Dispensavel
/ /
Objeto: Referente folha de pagamento dos servidores do mês de dezembro de 2011.
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
Referente folha de pagamento dos servidores do mês de dezem 1 19.067,09
19.067,09
26149 16/12/2011 FOLHA DE PAGAMENTO 090201236500166033319011000 1104
187,33
Dispensavel
/ /
Objeto: Referente folha de pagamento dos servidores do mês de dezembro de 2011.
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
Referente folha de pagamento dos servidores do mês de dezem 1 187,33
187,33
26150 16/12/2011 FOLHA DE PAGAMENTO 090201236500166033319011000 1104
106.412,65
Dispensavel
/ /
Objeto: Referente folha de pagamento dos servidores do mês de dezembro de 2011.
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
Referente folha de pagamento dos servidores do mês de dezem 1 106.412,65
106.412,65
26151 16/12/2011 FOLHA DE PAGAMENTO 090201236500166033319016000 1104
18,58
Dispensavel
/ /
Objeto: Referente folha de pagamento dos servidores do mês de dezembro de 2011.
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
Referente folha de pagamento dos servidores do mês de dezem 1 18,58
18,58
26152 16/12/2011 MARINGA PREVIDENCIA - FUNDO FINANCEIRO 090201236500166033319113000 1104
25.957,01
Dispensavel
/ /
Objeto: Referente folha de pagamento dos servidores do mês de dezembro de 2011.
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PERÍODO DE 01/12/2011 a 31/12/2011
Empenho Data
Fornecedor Programática Fonte
Valor Tipo Licitação
Nº Licitação Nº Processo
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
Referente folha de pagamento dos servidores do mês de dezem 1 25.957,01
25.957,01
26153 16/12/2011 MARINGA PREVIDENCIA - FUNDO PREVIDENCIARIO 090201236500166033319113000 1104
20.377,00
Dispensavel
/ /
Objeto: Referente folha de pagamento dos servidores do mês de dezembro de 2011.
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
Referente folha de pagamento dos servidores do mês de dezem 1 20.377,00
20.377,00
26154 16/12/2011 FOLHA DE PAGAMENTO 090301230600176034319009000 1000
20,74
Dispensavel
/ /
Objeto: Referente folha de pagamento dos servidores do mês de dezembro de 2011.
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
Referente folha de pagamento dos servidores do mês de dezem 1 20,74
20,74
26155 16/12/2011 FOLHA DE PAGAMENTO 090301230600176034319011000 1000
22.613,59
Dispensavel
/ /
Objeto: Referente folha de pagamento dos servidores do mês de dezembro de 2011.
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
Referente folha de pagamento dos servidores do mês de dezem 1 22.613,59
22.613,59
26156 16/12/2011 FOLHA DE PAGAMENTO 090301230600176034319011000 1000
800,00
Dispensavel
/ /
Objeto: Referente folha de pagamento dos servidores do mês de dezembro de 2011.
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
Referente folha de pagamento dos servidores do mês de dezem 1 800,00
800,00
26157 16/12/2011 FOLHA DE PAGAMENTO 090301230600176034319011000 1000
2.978,95
Dispensavel
/ /
Objeto: Referente folha de pagamento dos servidores do mês de dezembro de 2011.
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
Referente folha de pagamento dos servidores do mês de dezem 1 2.978,95
2.978,95
26158 16/12/2011 FOLHA DE PAGAMENTO 090301230600176034319011000 1000
1.188,40
Dispensavel
/ /
Objeto: Referente folha de pagamento dos servidores do mês de dezembro de 2011.
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
Referente folha de pagamento dos servidores do mês de dezem 1 1.188,40
1.188,40
26159 16/12/2011 FOLHA DE PAGAMENTO 090301230600176034319011000 1000
21,39
Dispensavel
/ /
Objeto: Referente folha de pagamento dos servidores do mês de dezembro de 2011.
www.elotech.com.br
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PERÍODO DE 01/12/2011 a 31/12/2011
Empenho Data
Fornecedor Programática Fonte
Valor Tipo Licitação
Nº Licitação Nº Processo
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
Referente folha de pagamento dos servidores do mês de dezem 1 21,39
21,39
26160 16/12/2011 FOLHA DE PAGAMENTO 090301230600176034319011000 1000
5.129,06
Dispensavel
/ /
Objeto: Referente folha de pagamento dos servidores do mês de dezembro de 2011.
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
Referente folha de pagamento dos servidores do mês de dezem 1 5.129,06
5.129,06
26161 16/12/2011 FOLHA DE PAGAMENTO 090301230600176034319016000 1000
256,62
Dispensavel
/ /
Objeto: Referente folha de pagamento dos servidores do mês de dezembro de 2011.
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
Referente folha de pagamento dos servidores do mês de dezem 1 256,62
256,62
26162 16/12/2011 MARINGA PREVIDENCIA - FUNDO FINANCEIRO 090301230600176034319113000 1000
1.900,69
Dispensavel
/ /
Objeto: Referente folha de pagamento dos servidores do mês de dezembro de 2011.
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
Referente folha de pagamento dos servidores do mês de dezem 1 1.900,69
1.900,69
26163 16/12/2011 MARINGA PREVIDENCIA - FUNDO PREVIDENCIARIO 090301230600176034319113000 1000
886,84
Dispensavel
/ /
Objeto: Referente folha de pagamento dos servidores do mês de dezembro de 2011.
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
Referente folha de pagamento dos servidores do mês de dezem 1 886,84
886,84
26164 16/12/2011 FOLHA DE PAGAMENTO 090301236100176036319009000 1104
5.968,38
Dispensavel
/ /
Objeto: Referente folha de pagamento dos servidores do mês de dezembro de 2011.
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
Referente folha de pagamento dos servidores do mês de dezem 1 5.968,38
5.968,38
26165 16/12/2011 FOLHA DE PAGAMENTO 090301236100176036319011000 1104
537.659,99
Dispensavel
/ /
Objeto: Referente folha de pagamento dos servidores do mês de dezembro de 2011.
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
Referente folha de pagamento dos servidores do mês de dezem 1 537.659,99
537.659,99
26166 16/12/2011 FOLHA DE PAGAMENTO 090301236100176036319011000 1104
13.630,29
Dispensavel
/ /
Objeto: Referente folha de pagamento dos servidores do mês de dezembro de 2011.
www.elotech.com.br
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PERÍODO DE 01/12/2011 a 31/12/2011
Empenho Data
Fornecedor Programática Fonte
Valor Tipo Licitação
Nº Licitação Nº Processo
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
Referente folha de pagamento dos servidores do mês de dezem 1 13.630,29
13.630,29
26167 16/12/2011 FOLHA DE PAGAMENTO 090301236100176036319011000 1104
23.644,64
Dispensavel
/ /
Objeto: Referente folha de pagamento dos servidores do mês de dezembro de 2011.
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
Referente folha de pagamento dos servidores do mês de dezem 1 23.644,64
23.644,64
26168 16/12/2011 FOLHA DE PAGAMENTO 090301236100176036319011000 1104
599,26
Dispensavel
/ /
Objeto: Referente folha de pagamento dos servidores do mês de dezembro de 2011.
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
Referente folha de pagamento dos servidores do mês de dezem 1 599,26
599,26
26169 16/12/2011 FOLHA DE PAGAMENTO 090301236100176036319011000 1104
31.303,71
Dispensavel
/ /
Objeto: Referente folha de pagamento dos servidores do mês de dezembro de 2011.
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
Referente folha de pagamento dos servidores do mês de dezem 1 31.303,71
31.303,71
26170 16/12/2011 FOLHA DE PAGAMENTO 090301236100176036319011000 1104
1.637,04
Dispensavel
/ /
Objeto: Referente folha de pagamento dos servidores do mês de dezembro de 2011.
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
Referente folha de pagamento dos servidores do mês de dezem 1 1.637,04
1.637,04
26171 16/12/2011 FOLHA DE PAGAMENTO 090301236100176036319011000 1104
134.190,95
Dispensavel
/ /
Objeto: Referente folha de pagamento dos servidores do mês de dezembro de 2011.
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
Referente folha de pagamento dos servidores do mês de dezem 1 134.190,95
134.190,95
26172 16/12/2011 FOLHA DE PAGAMENTO 090301236100176036319016000 1104
5.647,36
Dispensavel
/ /
Objeto: Referente folha de pagamento dos servidores do mês de dezembro de 2011.
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
Referente folha de pagamento dos servidores do mês de dezem 1 5.647,36
5.647,36
26173 16/12/2011 FOLHA DE PAGAMENTO 090301236100176036319016000 1104
12.299,53
Dispensavel
/ /
Objeto: Referente folha de pagamento dos servidores do mês de dezembro de 2011.
www.elotech.com.br
30/01/2012 Pág. 290

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PERÍODO DE 01/12/2011 a 31/12/2011
Empenho Data
Fornecedor Programática Fonte
Valor Tipo Licitação
Nº Licitação Nº Processo
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
Referente folha de pagamento dos servidores do mês de dezem 1 12.299,53
12.299,53
26174 16/12/2011 MARINGA PREVIDENCIA - FUNDO FINANCEIRO 090301236100176036319113000 1104
43.586,04
Dispensavel
/ /
Objeto: Referente folha de pagamento dos servidores do mês de dezembro de 2011.
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
Referente folha de pagamento dos servidores do mês de dezem 1 43.586,04
43.586,04
26175 16/12/2011 MARINGA PREVIDENCIA - FUNDO PREVIDENCIARIO 090301236100176036319113000 1104
18.220,40
Dispensavel
/ /
Objeto: Referente folha de pagamento dos servidores do mês de dezembro de 2011.
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
Referente folha de pagamento dos servidores do mês de dezem 1 18.220,40
18.220,40
26176 16/12/2011 FOLHA DE PAGAMENTO 090301236100176037319009000 1101
41,48
Dispensavel
/ /
Objeto: Referente folha de pagamento dos servidores do mês de dezembro de 2011.
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
Referente folha de pagamento dos servidores do mês de dezem 1 41,48
41,48
26177 16/12/2011 FOLHA DE PAGAMENTO 090301236100176037319011000 1101
1.619.001,88
Dispensavel
/ /
Objeto: Referente folha de pagamento dos servidores do mês de dezembro de 2011.
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
Referente folha de pagamento dos servidores do mês de dezem 1 1.619.001,88
1.619.001,88
26178 16/12/2011 FOLHA DE PAGAMENTO 090301236100176037319011000 1101
4.737,58
Dispensavel
/ /
Objeto: Referente folha de pagamento dos servidores do mês de dezembro de 2011.
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
Referente folha de pagamento dos servidores do mês de dezem 1 4.737,58
4.737,58
26179 16/12/2011 FOLHA DE PAGAMENTO 090301236100176037319011000 1101
42.158,61
Dispensavel
/ /
Objeto: Referente folha de pagamento dos servidores do mês de dezembro de 2011.
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
Referente folha de pagamento dos servidores do mês de dezem 1 42.158,61
42.158,61
26180 16/12/2011 FOLHA DE PAGAMENTO 090301236100176037319011000 1101
43.775,65
Dispensavel
/ /
Objeto: Referente folha de pagamento dos servidores do mês de dezembro de 2011.
www.elotech.com.br
30/01/2012 Pág. 291

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PERÍODO DE 01/12/2011 a 31/12/2011
Empenho Data
Fornecedor Programática Fonte
Valor Tipo Licitação
Nº Licitação Nº Processo
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
Referente folha de pagamento dos servidores do mês de dezem 1 43.775,65
43.775,65
26181 16/12/2011 FOLHA DE PAGAMENTO 090301236100176037319011000 1101
142.791,96
Dispensavel
/ /
Objeto: Referente folha de pagamento dos servidores do mês de dezembro de 2011.
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
Referente folha de pagamento dos servidores do mês de dezem 1 142.791,96
142.791,96
26182 16/12/2011 FOLHA DE PAGAMENTO 090301236100176037319011000 1101
24.328,28
Dispensavel
/ /
Objeto: Referente folha de pagamento dos servidores do mês de dezembro de 2011.
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
Referente folha de pagamento dos servidores do mês de dezem 1 24.328,28
24.328,28
26183 16/12/2011 FOLHA DE PAGAMENTO 090301236100176037319011000 1101
625.414,75
Dispensavel
/ /
Objeto: Referente folha de pagamento dos servidores do mês de dezembro de 2011.
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
Referente folha de pagamento dos servidores do mês de dezem 1 625.414,75
625.414,75
26184 16/12/2011 FOLHA DE PAGAMENTO 090301236100176037319016000 1101
249.108,67
Dispensavel
/ /
Objeto: Referente folha de pagamento dos servidores do mês de dezembro de 2011.
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
Referente folha de pagamento dos servidores do mês de dezem 1 249.108,67
249.108,67
26185 16/12/2011 FOLHA DE PAGAMENTO 090301236100176037319016000 1101
4.850,31
Dispensavel
/ /
Objeto: Referente folha de pagamento dos servidores do mês de dezembro de 2011.
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
Referente folha de pagamento dos servidores do mês de dezem 1 4.850,31
4.850,31
26186 16/12/2011 MARINGA PREVIDENCIA - FUNDO FINANCEIRO 090301236100176037319113000 1101
146.870,61
Dispensavel
/ /
Objeto: Referente folha de pagamento dos servidores do mês de dezembro de 2011.
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
Referente folha de pagamento dos servidores do mês de dezem 1 146.870,61
146.870,61
26187 16/12/2011 MARINGA PREVIDENCIA - FUNDO PREVIDENCIARIO 090301236100176037319113000 1101
76.708,93
Dispensavel
/ /
Objeto: Referente folha de pagamento dos servidores do mês de dezembro de 2011.
www.elotech.com.br
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RELAÇÃO DE EMPENHOS EMITIDOS - TRANSPARÊNCIA
PERÍODO DE 01/12/2011 a 31/12/2011
Empenho Data
Fornecedor Programática Fonte
Valor Tipo Licitação
Nº Licitação Nº Processo
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
Referente folha de pagamento dos servidores do mês de dezem 1 76.708,93
76.708,93
26188 16/12/2011 FOLHA DE PAGAMENTO 090301236100176038319011000 1102
18.289,56
Dispensavel
/ /
Objeto: Referente folha de pagamento dos servidores do mês de dezembro de 2011.
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
Referente folha de pagamento dos servidores do mês de dezem 1 18.289,56
18.289,56
26189 16/12/2011 FOLHA DE PAGAMENTO 090301236100176038319011000 1102
54,04
Dispensavel
/ /
Objeto: Referente folha de pagamento dos servidores do mês de dezembro de 2011.
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
Referente folha de pagamento dos servidores do mês de dezem 1 54,04
54,04
26190 16/12/2011 FOLHA DE PAGAMENTO 090301236100176038319011000 1102
2.110,36
Dispensavel
/ /
Objeto: Referente folha de pagamento dos servidores do mês de dezembro de 2011.
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
Referente folha de pagamento dos servidores do mês de dezem 1 2.110,36
2.110,36
26191 16/12/2011 FOLHA DE PAGAMENTO 090301236100176038319011000 1102
174,58
Dispensavel
/ /
Objeto: Referente folha de pagamento dos servidores do mês de dezembro de 2011.
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
Referente folha de pagamento dos servidores do mês de dezem 1 174,58
174,58
26192 16/12/2011 FOLHA DE PAGAMENTO 090301236100176038319011000 1102
5.964,41
Dispensavel
/ /
Objeto: Referente folha de pagamento dos servidores do mês de dezembro de 2011.
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
Referente folha de pagamento dos servidores do mês de dezem 1 5.964,41
5.964,41
26193 16/12/2011 FOLHA DE PAGAMENTO 090301236100176038319016000 1102
2.071,22
Dispensavel
/ /
Objeto: Referente folha de pagamento dos servidores do mês de dezembro de 2011.
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
Referente folha de pagamento dos servidores do mês de dezem 1 2.071,22
2.071,22
26194 16/12/2011 MARINGA PREVIDENCIA - FUNDO FINANCEIRO 090301236100176038319113000 1102
1.809,53
Dispensavel
/ /
Objeto: Referente folha de pagamento dos servidores do mês de dezembro de 2011.
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PERÍODO DE 01/12/2011 a 31/12/2011
Empenho Data
Fornecedor Programática Fonte
Valor Tipo Licitação
Nº Licitação Nº Processo
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
Referente folha de pagamento dos servidores do mês de dezem 1 1.809,53
1.809,53
26195 16/12/2011 MARINGA PREVIDENCIA - FUNDO PREVIDENCIARIO 090301236100176038319113000 1102
813,76
Dispensavel
/ /
Objeto: Referente folha de pagamento dos servidores do mês de dezembro de 2011.
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
Referente folha de pagamento dos servidores do mês de dezem 1 813,76
813,76
26196 16/12/2011 FOLHA DE PAGAMENTO 090201236500166074319009000 1102
6.379,62
Dispensavel
/ /
Objeto: Referente folha de pagamento dos servidores do mês de dezembro de 2011.
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
Referente folha de pagamento dos servidores do mês de dezem 1 6.379,62
6.379,62
26197 16/12/2011 FOLHA DE PAGAMENTO 090201236500166074319011000 1102
459.277,42
Dispensavel
/ /
Objeto: Referente folha de pagamento dos servidores do mês de dezembro de 2011.
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
Referente folha de pagamento dos servidores do mês de dezem 1 459.277,42
459.277,42
26198 16/12/2011 FOLHA DE PAGAMENTO 090201236500166074319011000 1102
14.123,19
Dispensavel
/ /
Objeto: Referente folha de pagamento dos servidores do mês de dezembro de 2011.
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
Referente folha de pagamento dos servidores do mês de dezem 1 14.123,19
14.123,19
26199 16/12/2011 FOLHA DE PAGAMENTO 090201236500166074319011000 1102
306,77
Dispensavel
/ /
Objeto: Referente folha de pagamento dos servidores do mês de dezembro de 2011.
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
Referente folha de pagamento dos servidores do mês de dezem 1 306,77
306,77
26200 16/12/2011 FOLHA DE PAGAMENTO 090201236500166074319011000 1102
97.484,46
Dispensavel
/ /
Objeto: Referente folha de pagamento dos servidores do mês de dezembro de 2011.
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
Referente folha de pagamento dos servidores do mês de dezem 1 97.484,46
97.484,46
26201 16/12/2011 FOLHA DE PAGAMENTO 090201236500166074319016000 1102
673,67
Dispensavel
/ /
Objeto: Referente folha de pagamento dos servidores do mês de dezembro de 2011.
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PERÍODO DE 01/12/2011 a 31/12/2011
Empenho Data
Fornecedor Programática Fonte
Valor Tipo Licitação
Nº Licitação Nº Processo
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
Referente folha de pagamento dos servidores do mês de dezem 1 673,67
673,67
26202 16/12/2011 MARINGA PREVIDENCIA - FUNDO FINANCEIRO 090201236500166074319113000 1102
21.044,79
Dispensavel
/ /
Objeto: Referente folha de pagamento dos servidores do mês de dezembro de 2011.
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
Referente folha de pagamento dos servidores do mês de dezem 1 21.044,79
21.044,79
26203 16/12/2011 MARINGA PREVIDENCIA - FUNDO PREVIDENCIARIO 090201236500166074319113000 1102
26.303,71
Dispensavel
/ /
Objeto: Referente folha de pagamento dos servidores do mês de dezembro de 2011.
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
Referente folha de pagamento dos servidores do mês de dezem 1 26.303,71
26.303,71
26204 16/12/2011 FOLHA DE PAGAMENTO 130300824300196078319009000 1000
172,24
Dispensavel
/ /
Objeto: Referente folha de pagamento dos servidores do mês de dezembro de 2011.
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
Referente folha de pagamento dos servidores do mês de dezem 1 172,24
172,24
26205 16/12/2011 FOLHA DE PAGAMENTO 130300824300196078319011000 1000
11.991,56
Dispensavel
/ /
Objeto: Referente folha de pagamento dos servidores do mês de dezembro de 2011.
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
Referente folha de pagamento dos servidores do mês de dezem 1 11.991,56
11.991,56
26206 16/12/2011 FOLHA DE PAGAMENTO 130300824300196078319011000 1000
33.723,00
Dispensavel
/ /
Objeto: Referente folha de pagamento dos servidores do mês de dezembro de 2011.
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
Referente folha de pagamento dos servidores do mês de dezem 1 33.723,00
33.723,00
26207 16/12/2011 FOLHA DE PAGAMENTO 130300824300196078319011000 1000
1.151,88
Dispensavel
/ /
Objeto: Referente folha de pagamento dos servidores do mês de dezembro de 2011.
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
Referente folha de pagamento dos servidores do mês de dezem 1 1.151,88
1.151,88
26208 16/12/2011 FOLHA DE PAGAMENTO 130300824300196078319011000 1000
338,34
Dispensavel
/ /
Objeto: Referente folha de pagamento dos servidores do mês de dezembro de 2011.
www.elotech.com.br
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PERÍODO DE 01/12/2011 a 31/12/2011
Empenho Data
Fornecedor Programática Fonte
Valor Tipo Licitação
Nº Licitação Nº Processo
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
Referente folha de pagamento dos servidores do mês de dezem 1 338,34
338,34
26209 16/12/2011 FOLHA DE PAGAMENTO 130300824300196078319011000 1000
1.230,00
Dispensavel
/ /
Objeto: Referente folha de pagamento dos servidores do mês de dezembro de 2011.
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
Referente folha de pagamento dos servidores do mês de dezem 1 1.230,00
1.230,00
26210 16/12/2011 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 130300824300196078319013000 1000
7.749,50
Dispensavel
/ /
Objeto: Referente folha de pagamento dos servidores do mês de dezembro de 2011.
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
Referente folha de pagamento dos servidores do mês de dezem 1 7.749,50
7.749,50
26211 16/12/2011 FOLHA DE PAGAMENTO 130300824300196078319016000 1000
3.835,33
Dispensavel
/ /
Objeto: Referente folha de pagamento dos servidores do mês de dezembro de 2011.
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
Referente folha de pagamento dos servidores do mês de dezem 1 3.835,33
3.835,33
26212 16/12/2011 MARINGA PREVIDENCIA - FUNDO FINANCEIRO 130300824300196078319113000 1000
1.015,37
Dispensavel
/ /
Objeto: Referente folha de pagamento dos servidores do mês de dezembro de 2011.
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
Referente folha de pagamento dos servidores do mês de dezem 1 1.015,37
1.015,37
26213 16/12/2011 MARINGA PREVIDENCIA - FUNDO PREVIDENCIARIO 130300824300196078319113000 1000
421,58
Dispensavel
/ /
Objeto: Referente folha de pagamento dos servidores do mês de dezembro de 2011.
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
Referente folha de pagamento dos servidores do mês de dezem 1 421,58
421,58
26214 16/12/2011 FOLHA DE PAGAMENTO 130200824300186085319009000 1000
212,73
Dispensavel
/ /
Objeto: Referente folha de pagamento dos servidores do mês de dezembro de 2011.
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
Referente folha de pagamento dos servidores do mês de dezem 1 212,73
212,73
26215 16/12/2011 FOLHA DE PAGAMENTO 130200824300186085319011000 1000
98.245,85
Dispensavel
/ /
Objeto: Referente folha de pagamento dos servidores do mês de dezembro de 2011.
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PERÍODO DE 01/12/2011 a 31/12/2011
Empenho Data
Fornecedor Programática Fonte
Valor Tipo Licitação
Nº Licitação Nº Processo
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
Referente folha de pagamento dos servidores do mês de dezem 1 98.245,85
98.245,85
26216 16/12/2011 FOLHA DE PAGAMENTO 130200824300186085319011000 1000
751,69
Dispensavel
/ /
Objeto: Referente folha de pagamento dos servidores do mês de dezembro de 2011.
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
Referente folha de pagamento dos servidores do mês de dezem 1 751,69
751,69
26217 16/12/2011 FOLHA DE PAGAMENTO 130200824300186085319011000 1000
5.130,97
Dispensavel
/ /
Objeto: Referente folha de pagamento dos servidores do mês de dezembro de 2011.
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
Referente folha de pagamento dos servidores do mês de dezem 1 5.130,97
5.130,97
26218 16/12/2011 FOLHA DE PAGAMENTO 130200824300186085319011000 1000
1.387,01
Dispensavel
/ /
Objeto: Referente folha de pagamento dos servidores do mês de dezembro de 2011.
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
Referente folha de pagamento dos servidores do mês de dezem 1 1.387,01
1.387,01
26219 16/12/2011 FOLHA DE PAGAMENTO 130200824300186085319011000 1000
12.064,60
Dispensavel
/ /
Objeto: Referente folha de pagamento dos servidores do mês de dezembro de 2011.
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
Referente folha de pagamento dos servidores do mês de dezem 1 12.064,60
12.064,60
26220 16/12/2011 FOLHA DE PAGAMENTO 130200824300186085319016000 1000
17.129,88
Dispensavel
/ /
Objeto: Referente folha de pagamento dos servidores do mês de dezembro de 2011.
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
Referente folha de pagamento dos servidores do mês de dezem 1 17.129,88
17.129,88
26221 16/12/2011 MARINGA PREVIDENCIA - FUNDO FINANCEIRO 130200824300186085319113000 1000
6.889,39
Dispensavel
/ /
Objeto: Referente folha de pagamento dos servidores do mês de dezembro de 2011.
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
Referente folha de pagamento dos servidores do mês de dezem 1 6.889,39
6.889,39
26222 16/12/2011 MARINGA PREVIDENCIA - FUNDO PREVIDENCIARIO 130200824300186085319113000 1000
4.736,74
Dispensavel
/ /
Objeto: Referente folha de pagamento dos servidores do mês de dezembro de 2011.
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Empenho Data
Fornecedor Programática Fonte
Valor Tipo Licitação
Nº Licitação Nº Processo
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
Referente folha de pagamento dos servidores do mês de dezem 1 4.736,74
4.736,74
26223 16/12/2011 FOLHA DE PAGAMENTO 090201236500166139319009000 1101
20,74
Dispensavel
/ /
Objeto: Referente folha de pagamento dos servidores do mês de dezembro de 2011.
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
Referente folha de pagamento dos servidores do mês de dezem 1 20,74
20,74
26224 16/12/2011 FOLHA DE PAGAMENTO 090201236500166139319011000 1101
922.681,82
Dispensavel
/ /
Objeto: Referente folha de pagamento dos servidores do mês de dezembro de 2011.
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
Referente folha de pagamento dos servidores do mês de dezem 1 922.681,82
922.681,82
26225 16/12/2011 FOLHA DE PAGAMENTO 090201236500166139319011000 1101
1.866,72
Dispensavel
/ /
Objeto: Referente folha de pagamento dos servidores do mês de dezembro de 2011.
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
Referente folha de pagamento dos servidores do mês de dezem 1 1.866,72
1.866,72
26226 16/12/2011 FOLHA DE PAGAMENTO 090201236500166139319011000 1101
21.990,34
Dispensavel
/ /
Objeto: Referente folha de pagamento dos servidores do mês de dezembro de 2011.
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
Referente folha de pagamento dos servidores do mês de dezem 1 21.990,34
21.990,34
26227 16/12/2011 FOLHA DE PAGAMENTO 090201236500166139319011000 1101
43.111,95
Dispensavel
/ /
Objeto: Referente folha de pagamento dos servidores do mês de dezembro de 2011.
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
Referente folha de pagamento dos servidores do mês de dezem 1 43.111,95
43.111,95
26228 16/12/2011 FOLHA DE PAGAMENTO 090201236500166139319011000 1101
65.346,15
Dispensavel
/ /
Objeto: Referente folha de pagamento dos servidores do mês de dezembro de 2011.
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
Referente folha de pagamento dos servidores do mês de dezem 1 65.346,15
65.346,15
26229 16/12/2011 FOLHA DE PAGAMENTO 090201236500166139319011000 1101
11.926,29
Dispensavel
/ /
Objeto: Referente folha de pagamento dos servidores do mês de dezembro de 2011.
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RELAÇÃO DE EMPENHOS EMITIDOS - TRANSPARÊNCIA
PERÍODO DE 01/12/2011 a 31/12/2011
Empenho Data
Fornecedor Programática Fonte
Valor Tipo Licitação
Nº Licitação Nº Processo
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
Referente folha de pagamento dos servidores do mês de dezem 1 11.926,29
11.926,29
26230 16/12/2011 FOLHA DE PAGAMENTO 090201236500166139319011000 1101
353.453,39
Dispensavel
/ /
Objeto: Referente folha de pagamento dos servidores do mês de dezembro de 2011.
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
Referente folha de pagamento dos servidores do mês de dezem 1 353.453,39
353.453,39
26231 16/12/2011 FOLHA DE PAGAMENTO 090201236500166139319016000 1101
82.049,24
Dispensavel
/ /
Objeto: Referente folha de pagamento dos servidores do mês de dezembro de 2011.
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
Referente folha de pagamento dos servidores do mês de dezem 1 82.049,24
82.049,24
26232 16/12/2011 FOLHA DE PAGAMENTO 090201236500166139319016000 1101
40.793,93
Dispensavel
/ /
Objeto: Referente folha de pagamento dos servidores do mês de dezembro de 2011.
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
Referente folha de pagamento dos servidores do mês de dezem 1 40.793,93
40.793,93
26233 16/12/2011 MARINGA PREVIDENCIA - FUNDO FINANCEIRO 090201236500166139319113000 1101
63.366,41
Dispensavel
/ /
Objeto: Referente folha de pagamento dos servidores do mês de dezembro de 2011.
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
Referente folha de pagamento dos servidores do mês de dezem 1 63.366,41
63.366,41
26234 16/12/2011 MARINGA PREVIDENCIA - FUNDO PREVIDENCIARIO 090201236500166139319113000 1101
55.727,41
Dispensavel
/ /
Objeto: Referente folha de pagamento dos servidores do mês de dezembro de 2011.
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
Referente folha de pagamento dos servidores do mês de dezem 1 55.727,41
55.727,41
26235 16/12/2011 ATACADO F CORDEIRO LTDA ME 080201030200122089339030000 1369 160,00
Pregão
181 / 2011 570 / 2011
Objeto: Valor referente à aquisição de material de higienização (água sanitária) que será utilizado na Secretaria de Saúde, CISAM, CAPSAD,
CAPS I, Zona Norte, Zona Sul e no CAPS Canção. Conforme Ata de Registro de Preços n° 158/2011, com vigência de 12 meses, ou seja,
de 19/07/2011 a 18/07/2012, Pregão n° 181/2011 e Processo n° 570/2011. Informa-se que em 25/11/11 houve realinhameto de preço do
item, passando o seu valor unitário de R$ 0,73 para R$ 0,80.
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
100168 ÁGUA sanitária, multiuso, composição hidroxido de sódio e á
200 UND 0,80
160,00
www.elotech.com.br
30/01/2012 Pág. 299

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PERÍODO DE 01/12/2011 a 31/12/2011
Empenho Data
Fornecedor Programática Fonte
Valor Tipo Licitação
Nº Licitação Nº Processo
26236 16/12/2011 ATACADO F CORDEIRO LTDA ME 080201030100122019339030000 1495 240,00
Pregão
181 / 2011 570 / 2011
Objeto: Valor referente à aquisição de material de higienização (água sanitária) que será utilizado nas Unidades Básicas de Saúde (UBS).
Conforme Ata de Registro de Preços n° 158/2011, com vigência de 12 meses, ou seja, de 19/07/2011 a 18/07/2012, Pregão n° 181/2011 e
Processo n° 570/2011. Informa-se que em 25/11/11 houve realinhameto de preço do item, passando o seu valor unitário de R$ 0,73 para
R$ 0,80.
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
100168 ÁGUA sanitária, multiuso, composição hidroxido de sódio e á
300 UND 0,80
240,00
26237 16/12/2011 WEILLER CONSTRUCAO CIVIL LTDA 200101545100141077449051000 1000 2.000,00
Concorrencia
13 / 2010 1078 / 2010
Objeto: Contratação de empresa para execução de obras de Pavimentação Asfáltica, Galerias de Águas Pluviais e Serviços, na Zona 41 - Portal das
Torres -, com área de 85.405,64m² de Pavimentação e 9.138,5m de Galerias, conforme projetos, memorial descritivo e planilha de serviços
(quantitativos e valor global), parte integrante do Processo de Despesa nº 1078/2010. Concorrência nº 013/2010 e Contrato de Empreitada
nº 401/2010, com vigência de 26/11/2010 a 29/04/2012 e valor total de R$6.992,307,17, sendo empenhado neste ato o montante de
R$2.000,00, correspondente à mudança de fonte. Conforme 1º termo aditivo. ID-AM: 633-1.
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
203373 Obra e Instalação
1 UND 2.000,00
2.000,00
26238 16/12/2011 ALPHA HIGIENE E LIMPEZA LTDA 080201030200122089339030000 1369 33,00
Pregão
180 / 2011 569 / 2011
Objeto: Valor referente à aquisição de materiais de higienização (escova p/ limpeza) para atender à Secretaria Municipal de Saúde, CISAM,
CAPSAD, CAPSI, Zona Norte, Zona Sul e CAPS Canção. Conforme Ata de Registro de Preços nº 155/2011, com vigência de 12 meses,
ou seja, de 15/07/2011 a 14/07/2012, Processo nº 569/2011 e Pregão nº 180/2011.
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
99813 ESCOVA para limpeza de vaso sanitário, sem suporte.
30 UND 1,10
33,00
26239 16/12/2011 ALPHA HIGIENE E LIMPEZA LTDA 080201030100122019339030000 1495 55,00
Pregão
180 / 2011 569 / 2011
Objeto: Valor referente à aquisição de materiais (escova p/ limpeza) para atender às Unidades Básicas de Saúde (UBS). Conforme Ata de Registro
de Preços nº 155/2011, com vigência de 12 meses, ou seja, de 15/07/2011 a 14/07/2012, Processo nº 569/2011 e Pregão nº 180/2011.
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
99813 ESCOVA para limpeza de vaso sanitário, sem suporte.
50 UND 1,10
55,00
26240 16/12/2011 QUIMICA LOURENCI LTDA 080201030500122021339030000 1497 39,25
Pregão
180 / 2011 569 / 2011
Objeto: Valor referente à aquisição de materiais (saco de lixo) para atender à demanda do DST/AIDS. Conforme Ata de Registro de Preços nº
155/2011, com vigência de 12 meses, ou seja, de 15/07/2011 a 14/07/2012, Processo nº 569/2011 e Pregão nº 180/2011.
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
200349 Saco plástico para lixo, 60 litros, oxibiodegradável, na cor pr
5 PACOTE 7,85
39,25
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30/01/2012 Pág. 300

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PERÍODO DE 01/12/2011 a 31/12/2011
Empenho Data
Fornecedor Programática Fonte
Valor Tipo Licitação
Nº Licitação Nº Processo
26241 16/12/2011 QUIMICA LOURENCI LTDA 080201030400122025339030000 1497 39,25
Pregão
180 / 2011 569 / 2011
Objeto: Valor referente à aquisição de materiais (saco de lixo) para o Centro de Controle de Zoonoses (CCZ). Conforme Ata de Registro de Preços
nº 155/2011, com vigência de 12 meses, ou seja, de 15/07/2011 a 14/07/2012, Processo nº 569/2011 e Pregão nº 180/2011.
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
200349 Saco plástico para lixo, 60 litros, oxibiodegradável, na cor pr
5 PACOTE 7,85
39,25
26242 16/12/2011 QUIMICA LOURENCI LTDA 080201030100122019339030000 1495 392,50
Pregão
180 / 2011 569 / 2011
Objeto: Valor referente à aquisição de materiais (saco de lixo) para as Unidades Básicas de Saúde (UBS). Conforme Ata de Registro de Preços nº
155/2011, com vigência de 12 meses, ou seja, de 15/07/2011 a 14/07/2012, Processo nº 569/2011 e Pregão nº 180/2011.
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
200349 Saco plástico para lixo, 60 litros, oxibiodegradável, na cor pr
50 PACOTE 7,85
392,50
26243 16/12/2011 QUIMICA LOURENCI LTDA 080201030200122089339030000 1369 235,50
Pregão
180 / 2011 569 / 2011
Objeto: Valor referente à aquisição de materiais (saco de lixo) para atender à demanda da Secretaria Municipal de Saúde, CISAM, CAPSAD,
CAPSI, Zona Norte, Zona Sul e CAPS Canção. Conforme Ata de Registro de Preços nº 155/2011,com vigência de 12 meses, ou seja, de
15/07/2011 a 14/07/2012, Processo nº 569/2011 e Pregão nº 180/2011.
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
200349 Saco plástico para lixo, 60 litros, oxibiodegradável, na cor pr
30 PACOTE 7,85
235,50
26244 16/12/2011 CONSTRUTORA PLANESPACO LTDA 090201236500165032449051000 1103 40.418,03
Tomada de Preco
2 / 2011 86 / 2011
Objeto: Valor referente à reprogramação físico-financeiro (Aumento de Meta Física), no valor de R$40.418,03, correspondente a 7,11% do valor
inicial do Contrato referente à execução das obras de reforma e ampliação do CMEI Professora Tereza Leonel. Localização: Rua Joaquim
de Oliveira Freitas, nº 220, Quadra 19, Data 72, Zona 25, com Cadastro Imobiliário nº 25381700, em Maringá-PR, conforme Relatório do
Contrato nº 309/2011 (Planilha de Serviços, Parecer Técnico nº 271/2011). Tomada de Preços nº 002/2011. Contrato de Prestação de
Serviços nº 073/2011, com vigência de 04/03/2011 a 27/04/2012, conforme 2 º Termo Aditivo, e valor de R$568.428,79, acrescido de
R$40.418,03 (2º termo aditivo), totalizando R$608.846,82, sendo empenhada neste ato a importância de R$40.418,03. ID/AM: 429-3.
Fiscal da Obra: Ronie Rocha Noritake.
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
203373 Obra e Instalação
1 UND 40.418,03
40.418,03
26245 16/12/2011 VERRI & GALVAO ARQUITETOS LTDA ME 090201236500165031449051000 1103 20.464,75
Proc. Inexigibilidade
554 / 2011 3031 / 2011
Objeto: Contratação de empresa para Repetição de Projeto Arquitetônico, Memorial Descritivo e Caderno de Encargos, Projeto Estrutural, Projeto
Elétrico/Lógica/Telefone/Som/Alarme/SPDA, Projeto Hidro-Sanitário e Drenagem, Projeto de Prevenção Contra Incêndio, Detalhamento
Arquitetônico e Comunicação Visual, Planilha de Serviços e Orçamento, e Cronograma Físico Financeiro, todos compatibilizados entre si,
visando a implantação do CMEI da Av. Mauá, com área prevista de 2.240,87m², localizado na Rua Santa Joaquina de Vedruna, nº 261,
com cadastro imobiliário nº 6000200, em Maringá-PR. Parecer nº 4448/11-PROGE e Ato de Declaração de Inexigibilidade de Licitação nº
554/11.
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30/01/2012 Pág. 301

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RELAÇÃO DE EMPENHOS EMITIDOS - TRANSPARÊNCIA
PERÍODO DE 01/12/2011 a 31/12/2011
Empenho Data
Fornecedor Programática Fonte
Valor Tipo Licitação
Nº Licitação Nº Processo
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
203357 Prestação de serviços (não necessariamente mensal(is))
1 UND 20.464,75
20.464,75
26246 16/12/2011 GTS PNEUS LTDA ME 080201030200122089339039000 1496 5.000,00
Pregão
343 / 2010 1890 / 2010
Objeto: Contratação de empresa para a prestação de serviços de manutenção dos ônibus e micro ônibus pertencentes à frota municipal. Conforme
Contrato de Prestação de Serviços nº 474/10, no valor total de R$1.408.000,00, com vigência de 15 meses, ou seja, de 27/12/2010 a
26/03/2012, publicado no Órgão Oficial do Município em 29/12/2010. Para o Lote II, o valor estimado para a SAÚDE (Serviços) é de
R$17.000,00, sendo empenhada neste ato, a importância de R$5.000,00 para o Setor Administrativo. Processo nº 1890/2010 e Pregão nº
343/2010.
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
962 Prestação de serviços (não necessariamente mensal(is))
1 UND 5.000,00
5.000,00
26247 16/12/2011 GTS PNEUS LTDA ME 080201030200122089339030000 1369 20.000,00
Pregão
343 / 2010 1890 / 2010
Objeto: Contratação de empresa para o fornecimento de peças para manutenção dos ônibus e micro ônibus pertencentes à frota municipal.
Conforme Contrato de Prestação de Serviços nº 474/10, no valor total de R$1.408.000,00, com vigência de 15 meses, ou seja, de
27/12/2010 a 26/03/2012, publicado no Órgão Oficial do Município em 29/12/2010. Para o Lote II, o valor estimado para a SAÚDE
(Peças) é de R$68.000,00, sendo empenhada neste ato, a importância de R$20.000,00 para Ambulâncias e Setor Administrativo. Processo
nº 1890/2010 e Pregão nº 343/2010.
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
3963 Peças diversas p/ veículos
1 UND 20.000,00
20.000,00
26248 16/12/2011 CONTERSOLO CONSTRUTORA DE OBRAS LTDA 200101545100141077449051000 41618 4.458,59
Concorrencia
10 / 2010 965 / 2010
Objeto: Contratação de empresa para execução das obras de Pavimentação Asfáltica, Galerias de Águas Pluviais e Serviços, na Zona 39 - Jardim
Catedral -, com área de 15.571,55m² de Pavimentação Asfáltica e 1.525,00m de Galerias de Águas Pluviais. Conforme projetos, memorial
descritivo e planilha de serviços (quantitativos e valor global), parte integrante do Processo de Despesa nº 965/2010, Concorrência nº
010/2010 e Contrato de Prestação de Serviços nº 398/2010, com vigência de 26/11/2010 a 29/04/2012 e valor total de R$1.120.225,11,
reduzido de R$8.787,87, totalizando R$1.111.437,24, conforme 4º Termo Aditivo. Sendo empenhada neste ato, a importância de
R$4.458,59, correspondente à mudança de fonte. ID/AM 635-1.
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
203373 Obra e Instalação
1 UND 4.458,59
4.458,59
26249 16/12/2011 FRESENIUS KABI BRASIL LTDA 080201030200122018339030000 1496 65.170,60
Pregão
320 / 2011 1536 / 2011
Objeto: Valor referente à aquisição de materiais hospitalares (cloreto de sódio e glicofisiológica) para atender às necessidades do Hospital
Municipal. Conforme a Ata de Registro de Preços nº 295/11, com vigência de 12 meses, ou seja, de 29/11/11 a 28/11/12. Processo nº
1536/11 e Pregão nº 320/11.
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30/01/2012 Pág. 302

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PERÍODO DE 01/12/2011 a 31/12/2011
Empenho Data
Fornecedor Programática Fonte
Valor Tipo Licitação
Nº Licitação Nº Processo
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
103201 Cloreto de sódio, solução injetável a 0,9%, acondicionado em
17000 UND 1,05
17.765,00
103202 Cloreto de sódio, solução injetável a 0,9%, acondicionado em
7000 UND 1,10
7.700,00
103203 Cloreto de sódio, solução injetável a 0,9%, acondicionado em
23040 UND 1,24
28.569,60
103212 Glicofisiológica solução injetável isotônica, acondicionado e
3200 UND 1,23
3.936,00
103213 Glicofisiológica solução injetável isotônica acondicionado e
4000 UND 1,80
7.200,00
26250 16/12/2011 PONTAMED FARMACEUTICA LTDA. 080201030200122018339030000 1496 3.045,12
Pregão
320 / 2011 1536 / 2011
Objeto: Valor referente à aquisição de material hospitalar (ringer lactato) para atender às necessidades do Hospital Municipal. Conforme a Ata de
Registro de Preços nº 295/11, com vigência de 12 meses, ou seja, de 29/11/11 a 28/11/12. Processo nº 1536/11 e Pregão nº 320/11.
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
103214 Solução ringer lactato, solução injetável, pronto para uso, em b
2496 UND 1,22
3.045,12
26251 16/12/2011 PRO SAUDE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA-ME 080201030200122089339032000 1369 540,00
Pregão
46 / 2011 2095 / 2010
Objeto: Valor referente à aquisição de medicamento (dissulfiram) para distribuição gratuita pelo CAPS AD. Conforme a Ata de Registro de Preços
nº 94/2011, com vigência de 12 meses, ou seja, de 13/05/11 a 12/05/12. Processo nº 2095/2010 e Pregão nº 46/2011.
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
206434 Dissulfiram 250MG
2000 COMPR. 0,27
540,00
26252 16/12/2011 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 080201030200122089339030000 1369 288,00
Pregão
208 / 2011 1131 / 2011
Objeto: Valor referente à aquisição de medicamento (ampicilina) para atender às necessidades do Pronto Atendimento Zona Norte. Conforme a
Ata de Registro de Preços n° 166/2011, com vigência de 12 meses, ou seja, de 03/08/11 a 02/08/12. Processo n° 1131/2011 e Pregão n°
208/2011.
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
1302 AMPICILINA 1g, injetável frasco ampola
400 MPOLA 0,72
288,00
26253 16/12/2011 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 080201030100122019339032000 1495 4.500,00
Pregão
208 / 2011 1131 / 2011
Objeto: Valor referente à aquisição de medicamento (vitamina A+D) para distribuição gratuita pelas Unidades Básicas de Saúde (UBS). Conforme
a Ata de Registro de Preços n° 166/2011, com vigência de 12 meses, ou seja, de 03/08/11 a 02/08/12. Processo n° 1131/2011 e Pregão n°
208/2011.
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
1629 Vitamina A+D solução oral frasco
1500 FRASCO 3,00
4.500,00
26254 16/12/2011 PH DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 080201030100122019339030000 1495 53,80
Pregão
208 / 2011 1131 / 2011
Objeto: Valor referente à aquisição de medicamento (diazepan) para atender às necessidades das Unidades Básicas de Saúde (UBS). Conforme a
Ata de Registro de Preços n° 166/2011, com vigência de 12 meses, ou seja, de 03/08/11 a 02/08/12. Processo n° 1131/2011 e Pregão n°
208/2011.
www.elotech.com.br
30/01/2012 Pág. 303

PREFEITURA DO MUNICIPIO DE MARINGA
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RELAÇÃO DE EMPENHOS EMITIDOS - TRANSPARÊNCIA
PERÍODO DE 01/12/2011 a 31/12/2011
Empenho Data
Fornecedor Programática Fonte
Valor Tipo Licitação
Nº Licitação Nº Processo
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
1545 Diazepan 5mg/mL injetável ampola 2mL
200 MPOLA 0,27
53,80
26255 16/12/2011 PH DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 080201030200122089339030000 1369 12.160,00
Pregão
208 / 2011 1131 / 2011
Objeto: Valor referente à aquisição de medicamento (venlafaxina) para atender às necessidades do CISAM e CAPS AD. Conforme a Ata de
Registro de Preços n° 166/2011, com vigência de 12 meses, ou seja, de 03/08/11 a 02/08/12. Processo n° 1131/2011 e Pregão n°
208/2011.
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
103196 Venlafaxina 150mg comprimido
10000 COMPR. 0,38
3.790,00
1576 Venlafaxina 75mg comprimido
30000 COMPR. 0,28
8.370,00
26256 16/12/2011 PONTAMED FARMACEUTICA LTDA. 080201030200122089339030000 1369 585,00
Pregão
208 / 2011 1131 / 2011
Objeto: Valor referente à aquisição de medicamento (terbutalina sulfato) para atender às necessidades do Pronto Atendimento Zona Norte.
Conforme a Ata de Registro de Preços n° 166/2011, com vigência de 12 meses, ou seja, de 03/08/11 a 02/08/12. Processo n° 1131/2011 e
Pregão n° 208/2011.
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
1432 Terbutalina sulfato 0,5mg/mL injetável ampola 1mL
500 MPOLA 1,17
585,00
26257 16/12/2011 DE ANGELIS PECAS E SERVICOS DE MECANICA LTDA - EPP 190101751200102131339030000 1511 18.000,00
Pregão
274 / 2010 1459 / 2010
Objeto: Contratação de empresa para aquisição de peças para manutenção dos veículos pesados - Lote II - Mecânica em Geral. Conforme Contrato
de Prestação de Serviços nº 365/2010, no valor total de R$1.297.000,00, com vigência de 15 meses, ou seja, de 20/10/2010 a 21/01/2012,
publicado no Órgão Oficial do Município em 26/11/2010 e seu I Aditivo de 24,96%, publicado em 07/10/2011. O valor estimado total
para a SEMUSP (Peças) é de R$677.640,00, sendo empenhado neste ato o montante de R$ 18.000,00 para o setor de Coleta de Lixo.
Processo nº 1459/2010 e Pregão nº 274/2010.
A partir do dia 01/04/2011 a função de fiscal deste contrato fica a cargo de Aliádine Chicoski - Auxiliar Administrativo.
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
3963 Peças diversas p/ veículos
1 UND 18.000,00
18.000,00
26258 16/12/2011 QUIMICA LOURENCI LTDA 080201030100122019339030000 1495 57,50
Pregão
190 / 2011 1076 / 2011
Objeto: Valor referente à aquisição de materiais (limpa vidros) para atender às Unidades Básicas de Saúde (UBS). Conforme Ata de Registro de
Preços n° 167/2011, com vigência de 12 meses, ou seja, de 05/08/2011 a 04/08/2012. Processo n° 1076/2011 e Pregão n° 190/2011.
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
102704 LIMPA vidros, ou limpador de vidros, em frascos com 500m
50 UND 1,15
57,50
26259 16/12/2011 L L V COMERCIAL LTDA -ME 080201030200121017449052000 1496 539,40
Pregão
363 / 2011 1853 / 2011
Objeto: Valor referente à aquisição de equipamento de comunicação (telefone sem fio) para atender às necessidades da UPA - Zona Sul. Conforme
a Ata de Registro de Preços nº 283/11, com vigência de 12 meses, ou seja, de 18/11/11 a 17/11/12. Processo nº 1853/11 e Pregão nº
363/11.
www.elotech.com.br
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RELAÇÃO DE EMPENHOS EMITIDOS - TRANSPARÊNCIA
PERÍODO DE 01/12/2011 a 31/12/2011
Empenho Data
Fornecedor Programática Fonte
Valor Tipo Licitação
Nº Licitação Nº Processo
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
14762 TELEFONE SEM FIO
6 UND 89,90
539,40
26260 16/12/2011 L L V COMERCIAL LTDA -ME 080201030200122018449052000 1496 1.258,60
Pregão
363 / 2011 1853 / 2011
Objeto: Valor referente à aquisição de equipamento de comunicação (telefone sem fio) para atender às necessidades do Hospital Municipal.
Conforme a Ata de Registro de Preços nº 283/11, com vigência de 12 meses, ou seja, de 18/11/11 a 17/11/12. Processo nº 1853/11 e
Pregão nº 363/11.
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
14762 TELEFONE SEM FIO
14 UND 89,90
1.258,60
26261 16/12/2011 L L V COMERCIAL LTDA -ME 080201030200122089449052000 3499 2.073,00
Pregão
363 / 2011 1853 / 2011
Objeto: Valor referente à aquisição de equipamentos (fogão, forno microondas, entre outros) para atender à unidade de Residência Terapêutica
Azaléias. Conforme a Ata de Registro de Preços nº 283/11, com vigência de 12 meses, ou seja, de 18/11/11 a 17/11/12. Processo nº
1853/11 e Pregão nº 363/11.
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
91065 Fogão
1 UND 660,00
660,00
17477 REFRIGERADOR
1 UND 1.030,00
1.030,00
18100 FERRO P/ PASSAR ROUPA ELETRICO
1 UND 35,00
35,00
17832 BATEDEIRA DE BOLO.
1 UND 60,00
60,00
200949 Forno de Microondas .
1 UND 288,00
288,00
26262 16/12/2011 L L V COMERCIAL LTDA -ME 080201030200122089449052000 3499 615,00
Pregão
363 / 2011 1853 / 2011
Objeto: Valor referente à aquisição de aparelho (TV 29") para atender à unidade de Residência Terapêutica Azaléias. Conforme a Ata de Registro
de Preços nº 283/11, com vigência de 12 meses, ou seja, de 18/11/11 a 17/11/12. Processo nº 1853/11 e Pregão nº 363/11.
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
95239 TV 29"
1 UND 615,00
615,00
26263 16/12/2011 A. PAZINATO MARINGA-ME 080201030200122089449052000 3499 668,00
Pregão
363 / 2011 1853 / 2011
Objeto: Valor referente à aquisição de equipamento (máquina de lavar roupa) para atender à unidade de Residência Terapêutica Azaléias.
Conforme a Ata de Registro de Preços nº 283/11, com vigência de 12 meses, ou seja, de 18/11/11 a 17/11/12. Processo nº 1853/11 e
Pregão nº 363/11.
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
4233 Máquina de lavar roupas
1 UND 668,00
668,00
26264 16/12/2011 FOLHA DE PAGAMENTO 080201030100122020319011000 1495
710.000,00
Dispensavel
/ /
Objeto: Referente à folha de pagamento dos servidores do mês de dezembro de 2011.
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RELAÇÃO DE EMPENHOS EMITIDOS - TRANSPARÊNCIA
PERÍODO DE 01/12/2011 a 31/12/2011
Empenho Data
Fornecedor Programática Fonte
Valor Tipo Licitação
Nº Licitação Nº Processo
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
Folha de pagamento 1 710.000,00
710.000,00
26265 16/12/2011 FOLHA DE PAGAMENTO 130200824400182087319011000 31792
24.131,35
Dispensavel
/ /
Objeto: Referente à folha de pagamento dos servidores do mês de dezembro de 2011.
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
Folha de pagamento 1 24.131,35
24.131,35
26266 16/12/2011 FOLHA DE PAGAMENTO 130200824400182087319011000 31792
5.911,80
Dispensavel
/ /
Objeto: Referente à folha de pagamento dos servidores do mês de dezembro de 2011.
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
Folha de pagamento 1 5.911,80
5.911,80
26267 16/12/2011 FOLHA DE PAGAMENTO 130200824400182087319011000 31792
164,03
Dispensavel
/ /
Objeto: Referente à folha de pagamento dos servidores do mês de dezembro de 2011.
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
Folha de pagamento 1 164,03
164,03
26268 19/12/2011 INGABAN - LOCACAO DE ESTRUTURAS PARA EVENTOS LTDA 120202369500062072339039000 1000 12.180,00
Pregão
447 / 2011 2812 / 2011
Objeto: Contratação de empresa para prestação de serviços de locação, montagem, desmontagem e manutenção de banheiros químicos para o
Evento Natal Ingá 2011, no período de 08/12/11 a 24/12/11, de 26/12/11 a 31/12/2011 e do dia 02/01/2012 a 07/01/2012.
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
220749 Prestação de serviço - Locação de banheiro químico e manuten
58 UNID 120,00
6.960,00
220749 Prestação de serviço - Locação de banheiro químico e manuten
29 UNID 180,00
5.220,00
26269 19/12/2011 JORGE LUIS DA CONCEICAO 130200824300196086339030000 1000 250,00
Dispensavel
/ 1477 / 2011
Objeto: Valor correspondente ao adiantamento para cobrir despesas de viagem (combustível e alimentação) à cidade de Ponta Grossa-PR durante o
translado do adolescente M.A.C., que será entregue à equipe do PPCAM, sendo acompanhado/escoltado por um Educador de Base, um
Conselheiro Tutelar e Guarda Municipal, em data a ser definida, com veículo oficial.
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
1018 ADIANTAMENTO para viagem
1 UND 250,00
250,00
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RELAÇÃO DE EMPENHOS EMITIDOS - TRANSPARÊNCIA
PERÍODO DE 01/12/2011 a 31/12/2011
Empenho Data
Fornecedor Programática Fonte
Valor Tipo Licitação
Nº Licitação Nº Processo
26270 19/12/2011 SIEMENS HEALTHCARE DIAGNOSTICOS LTDA 080201030100122019339030000 1495 84.900,00
Pregão
300 / 2011 1319 / 2011
Objeto: Valor referente à aquisição de materiais laboratoriais (testes de imunologia) para uso no Laboratório Municipal de Análises Clínicas da
Secretaria Municipal de Saúde em exames de rotina, visando atender às solicitações das UBS. Contrato de Fornecimento nº 428/11, com
vigência de 12 meses, ou seja, de 07/10/11 a 06/10/12, e valor total de R$374.000,00. Sendo empenhado neste ato a importância de
R$84.900,00, referente ao exercício de 2011 e o restante será empenhado em 2012. Processo nº 1319/11 e Pregão nº 300/11.
Prazo de Entrega: Imediata, em até 20 (vinte) dias da remessa, via fac-simile ou mediante apresentação da respectiva nota de empenho ao
fornecedor.
Forma de Pagamento: Parcela Única, em até 30 (trinta) dias após a entrega das mercadorias adquiridas, mediante apresentação da
respectiva nota fiscal.
Local de Entrega: Laboratório Municipal, Av. Prudente de Moraes, nº 885, Zona - 07, Maringá - PR, com agendamento pelos telefones:
(44) 3218-3144 ou (44) 3218-3153.
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
102181 Teste TSH utra sensível
20000 UND 3,60
72.000,00
91412 Teste t4 livre
3000 UND 3,60
10.800,00
112401 Teste T3 livre
600 UND 3,50
2.100,00
26271 19/12/2011 FABIANO AUGUSTO NUNES-ME 050100412200022119339039000 1000 234,00
Pregão
311 / 2011 2103 / 2011
Objeto: Valor referente à aquisição de material gráfico para atender às necessidades da Secretaria de Urbanização - SEURB. Conforme Processo nº
2103/2011, Pregão Presencial nº 311/2011 e Ata de Registro de Preços nº 226/2011, com vigência de 12 meses, ou seja, de 13/10/2011 a
12/10/2012.
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
219447 Prestação de serviços para confecção de Impressos e/ou
6000 MIL 0,04
234,00
26272 19/12/2011 GRAFICA REGENTE LTDA 050100412200022119339039000 1000 900,00
Pregão
311 / 2011 2103 / 2011
Objeto: Contratação de empresa prestadora de serviços gráficos, para atender às necessidades da Secretaria da Administração. Conforme Processo
nº 2103/2011, Pregão Presencial nº 311/2011 e Ata de Registro de Preços nº 226/2011, com vigência de 12 meses, ou seja, de 13/10/2011
a 12/10/2012.
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
220344 Prestação de serviços para confecção de Impressos e/ou
10 MIL 90,00
900,00
26273 19/12/2011 DE ANGELIS PECAS E SERVICOS DE MECANICA LTDA - EPP 190101545200102127339030000 1507 1.500,00
Pregão
255 / 2010 1494 / 2010
Objeto: Contratação de empresa para o fornecimento de peças para manutenção dos veículos leves - Lote I - Funilaria e Pintura -. Conforme
Contrato de Prestação de Serviços nº 392/2010, no valor total de R$558.000,00, com vigência de 15 meses, ou seja, de 19/11/2010 a
18/02/2012, publicado no Órgão Oficial do Município em 03/12/2010 e seu II Aditivo, de 24,98%, publicado em 07/10/2011. O valor
estimado total para a SEMUSP (Peças) é de R$58.000,00, sendo empenhado neste ato o montante de R$1.500,00 para o setor de
Iluminação Pública. Processo nº 1494/2010 e Pregão nº 255/2010.
A partir do dia 01/04/2011, a função de fiscal deste contrato fica a cargo de Aliádine Chicoski - Auxiliar Administrativo.
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
3963 Peças diversas p/ veículos
1 UND 1.500,00
1.500,00
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RELAÇÃO DE EMPENHOS EMITIDOS - TRANSPARÊNCIA
PERÍODO DE 01/12/2011 a 31/12/2011
Empenho Data
Fornecedor Programática Fonte
Valor Tipo Licitação
Nº Licitação Nº Processo
26274 19/12/2011 DE ANGELIS PECAS E SERVICOS DE MECANICA LTDA - EPP 190101545200102127339039000 1507 1.000,00
Pregão
255 / 2010 1494 / 2010
Objeto: Contratação de empresa para a prestação de serviços de manutenção dos veículos leves - Lote I - Funilaria e Pintura -. Conforme Contrato
de Prestação de Serviços nº 392/2010, no valor total de R$558.000,00, com vigência de 15 meses, ou seja, de 19/11/2010 a 18/02/2012,
publicado no Órgão Oficial do Município em 03/12/2010 e seu II Aditivo, de 24,98%, publicado em 07/10/2011. O valor estimado total
para a SEMUSP (Seviços) é de R$72.000,00, sendo empenhado neste ato o montante de R$1.000,00 para o setor de Iluminação Pública.
Processo nº 1494/2010 e Pregão nº 255/2010.
A partir do dia 01/04/2011, a função de fiscal deste contrato fica a cargo de Aliádine Chicoski - Auxiliar Administrativo.
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
962 Prestação de serviços (não necessariamente mensal(is))
1 UND 1.000,00
1.000,00
26275 19/12/2011 GTS PNEUS LTDA ME 080201030500122027339030000 1497 4.000,00
Pregão
255 / 2010 1494 / 2010
Objeto: Contratação de empresa para aquisição de peças para manutenção dos veículos leves - Lote II - Mecânica em Geral. Conforme Contrato de
Prestação de Serviços nº 393/2010, no valor total de R$1.890.000,00, com vigência de 15 meses, ou seja, de 19/11/2010 a 18/02/2012,
publicado no Órgão Oficial do Município em 03/12/2010 e seu II Aditivo, de 24,98%, publicado em 07/10/2011. O valor estimado total
para a SAÚDE (Peças) é de R$653.000,00, sendo solicitado neste ato o montante de R$4.000,00 para o setor de Epidemiologia. Processo
nº 1494/2010 e Pregão nº 255/2010.
A partir do dia 01/04/2011, a função de fiscal deste contrato fica a cargo de Aliádine Chicoski - Auxiliar Administrativo.
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
3963 Peças diversas p/ veículos
1 UND 809,72
809,72
3963 Peças diversas p/ veículos
1 UND 3.190,28
3.190,28
26276 19/12/2011 NEUZA GANCHAR DA SILVA ROSA 030101545100141002449061000 1000 11.121,55
Dispensavel
/ 2393 / 2011
Objeto: Valor referente à indenização pela desapropriação de uma faixa de terras com 20,31m², destacada da Data 05, Quadra 78, Zona 07, desta
cidade, pelo alargamento da Rua Clementino Basseto, conforme autorização contida no Decreto Expropriatório nº 415/2011.
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
1071 Desapropriação e indenização de faixas de terra
1 UND 11.121,55
11.121,55
26277 19/12/2011 VEGA DISTRIBUIDORA PETROLEO LTDA 190101545200102126339030000 1000 43.100,00
Pregão
335 / 2011 1641 / 2011
Objeto: Valor referente ao fornecimento de combustível para a SEMUSP - Usina de CBUQ. Conforme Ata de Registro de Preços nº 227/2011,
com vigência de 12 meses, ou seja, de 14/10/2011 a 13/10/2012. Processo nº 1641/11 e Pregão nº 335/11.
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
35 Oleo diesel.
25000 LITRO 1,72
43.100,00
26278 19/12/2011 MARIA APARECIDA SOARES 060102884600000013339093000 1000 1.786,60
Dispensavel
/ 3314 / 2011
Objeto: Valor referente ao ressarcimento por danos causados ao veículo VW/Golf, Placa ARJ-4117, de propriedade da Srª Maria Aparecida Soares,
devido à queda de galho de árvore, na Avenida Pedro Taques, conforme instruem o Processo nº 47586 (22/08/11), Parecer nº
4347/2011-PROGE e Termo de Transação Extrajudicial.
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30/01/2012 Pág. 308

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RELAÇÃO DE EMPENHOS EMITIDOS - TRANSPARÊNCIA
PERÍODO DE 01/12/2011 a 31/12/2011
Empenho Data
Fornecedor Programática Fonte
Valor Tipo Licitação
Nº Licitação Nº Processo
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
3421 Indenização
1 UND 1.786,60
1.786,60
26279 19/12/2011 CHEMICALS COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA 080201030100122019339030000 1495 1.650,00
Pregão
387 / 2011 1810 / 2011
Objeto: Valor referente à aquisição de material de higiene destinado às Unidades Básicas de Saúde (UBS), solicitado pelo Laboratório Central da
Secretaria Municipal de Saúde. Conforme a Ata de Registro de Preços n° 282/2011, com vigência de 12 meses, ou seja, de 18/11/11 a
17/11/12. Processo n° 1810/2011 e Pregão n° 387/2011.
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
200001 Água sanitária, multiuso, composição hidróxido de sódio e á
1000 UND 1,65
1.650,00
26280 19/12/2011 SUPRILAB SUPRIMENTOS LABOR LTDA 080201030100122019339030000 1495 4.850,00
Pregão
387 / 2011 1810 / 2011
Objeto: Valor referente à aquisição de material laboratorial destinado às Unidades Básicas de Saúde (UBS), solicitado pelo Laboratório Central da
Secretaria Municipal de Saúde. Conforme a Ata de Registro de Preços n° 282/2011, com vigência de 12 meses, ou seja, de 18/11/11 a
17/11/12. Processo n° 1810/2011 e Pregão n° 387/2011.
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
4591 Frasco p/ coleta de urina em embalagem individual estéril
10000 UND 0,27
2.700,00
1874 Sifilis tph hemaglutinação
10 UND 215,00
2.150,00
26281 19/12/2011 C.R. TEDARDI & CIA LTDA - ME 080201030100122019339030000 1495 6.545,00
Pregão
387 / 2011 1810 / 2011
Objeto: Valor referente à aquisição de material laboratorial destinado às Unidades Básicas de Saúde (UBS), solicitado pelo Laboratório Central da
Secretaria Municipal de Saúde. Conforme a Ata de Registro de Preços n° 282/2011, com vigência de 12 meses, ou seja, de 18/11/11 a
17/11/12. Processo n° 1810/2011 e Pregão n° 387/2011.
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
6370 Sulfato de zinco
100 UND 25,00
2.500,00
89550 Tubo capilar p/ microhematócrito s/ heparina
100 UND 4,95
495,00
89072 ÁLCOOL acetona para gran, 5 litros
100 UND 22,00
2.200,00
6386 Tubo cônico prolipopileno graduação 12ml
50 UND 27,00
1.350,00
26282 19/12/2011 VETEC QUIMICA FINA LTDA 080201030100122019339030000 1495 6.400,00
Pregão
387 / 2011 1810 / 2011
Objeto: Valor referente à aquisição de material laboratorial destinado às Unidades Básicas de Saúde (UBS), solicitado pelo Laboratório Central da
Secretaria Municipal de Saúde. Conforme a Ata de Registro de Preços n° 282/2011, com vigência de 12 meses, ou seja, de 18/11/11 a
17/11/12. Processo n° 1810/2011 e Pregão n° 387/2011.
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
90247 Detergente líquido neutro
200 UND 32,00
6.400,00
26283 19/12/2011 J. S. GABE - SERVICOS MEDICOS 080201030200122018319034000 1303 1.017,50
Dispensavel
/ 124 / 2011
Objeto: Valor referente a 18,5 horas à realizar em plantões no Hospital Municipal de Maringá, com valor por hora de R$55,00, totalizando
R$1.017,50, para o mês de Dezembro/2011. Processo nº 124/2011.
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RELAÇÃO DE EMPENHOS EMITIDOS - TRANSPARÊNCIA
PERÍODO DE 01/12/2011 a 31/12/2011
Empenho Data
Fornecedor Programática Fonte
Valor Tipo Licitação
Nº Licitação Nº Processo
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
3398 Folha de pagamento
19 UND 55,00
1.017,50
26284 19/12/2011 J. S. GABE - SERVICOS MEDICOS 080201030200122018319034000 3303 797,50
Dispensavel
/ 124 / 2011
Objeto: Valor referente a 14,5 horas à realizar em plantões no Hospital Municipal de Maringá, com valor por hora de R$55,00, totalizando
R$797,50, para o mês de Dezembro/2011. Processo nº 124/2011.
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
3398 Folha de pagamento
15 UND 55,00
797,50
26285 19/12/2011 J. S. GABE - SERVICOS MEDICOS 080201030200122018319034000 1496 825,00
Dispensavel
/ 124 / 2011
Objeto: Valor referente a 15 horas à realizar em plantões no Hospital Municipal de Maringá, com valor por hora de R$55,00, totalizando
R$825,00, para o mês de Dezembro/2011. Processo nº 124/2011.
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
3398 Folha de pagamento
15 UND 55,00
825,00
26286 19/12/2011 CONSELHO REG. DE ENGENHARIA, ARQ. E AGRONOMIA DO PARANA 200100412200022092339047000 1510 4.000,00
Proc. Inexigibilidade
18 / 2011 84 / 2011
Objeto: Valor destinado ao recolhimento de taxa de Anotação de Responsabilidade Técnica-ART, para o período de Dezembro de 2011. Processo
nº 84/2011, Parecer nº 179/2011-PROGE e Ato de Declaração de Inexigibilidade de Licitação nº 018/2011.
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
4023 Taxa
1 UND 4.000,00
4.000,00
26287 19/12/2011 SERGIO PAULO ABUJANRA JUNIOR - ME 090201236500166033339030000 1104 4.680,00
Pregão
53 / 2011 161 / 2011
Objeto: Valor referente à aquisição de 1.000 pares de luvas para banho, que serão utilizadas nos Centros Municipais de Educação Infantil. Em
conformidade com o Processo nº 161/2011, Pregão Presencial nº 53/2011 e Ata de Registro de Preços nº 059/2011, com vigência de 12
meses, ou seja, de 04/04/11 até 03/04/12, publicado no Órgão Oficial em 14/04/2011.
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
113429 Luva para banho em tecido atoalhado com elástico no punho e
1000 PAR 4,68
4.680,00
26288 20/12/2011 DORA LIGIA BOMBO 080201030400122026339014000 1497 460,00
Dispensavel
/ 382 / 2011
Objeto: Valor referente a diárias para cobrir despesas de viagem a Curitiba - PR, da Gerente de Vigilância em Saúde Dora Ligia Bombo, nos dias
27 e 28/12/2011, para Programação e Planejamento da composição dos grupos de trabalho para elaboração de propostas e normas
sanitárias do Estado do Paraná, prevista na Agenda Regulatória para o ano de 2012. Com saída de Maringá dia 27/12/2011 às 6h10 e
retorno dia 28/12/2011 às 23h30. Processo n° 382/2011.
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
203365 Diária
2 UND 230,00
460,00
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RELAÇÃO DE EMPENHOS EMITIDOS - TRANSPARÊNCIA
PERÍODO DE 01/12/2011 a 31/12/2011
Empenho Data
Fornecedor Programática Fonte
Valor Tipo Licitação
Nº Licitação Nº Processo
26289 20/12/2011 GRAFICA E EDITORA JGRAF LTDA 050100412200022119339039000 1000 352,00
Pregão
395 / 2010 2149 / 2010
Objeto: Valor referente à aquisição de material gráfico para atender às necessidades da Secretaria Municipal de Cultura - SEMUC. Conforme
Processo nº 2149/2010, Pregão Presencial nº 395/2010 e Ata de Registro de Preços nº 15/2011, com vigência de 12 meses, ou seja, de
04/02/2011 a 03/02/2012.
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
206967 Prestação de serviços para confecção de Impressos e/ou Formu
4 MIL 88,00
352,00
26290 20/12/2011 A. P. RODRIGUES & I. C. RODRIGUES LTDA 050100412200022119339039000 1000 55,50
Pregão
395 / 2010 2149 / 2010
Objeto: Valor referente à aquisição de material gráfico para atender às necessidades da Secretaria Municipal de Esportes de Maringá - SESP.
Conforme Processo nº 2149/2010, Pregão Presencial nº 395/2010, Ata de Registro de Preços nº 15/2011, com vigência de 12 meses, ou
seja, de 04/02/2011 a 03/02/2012.
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
205881 Prestação de serviços para confecção de Impressos e/ou Formu
150 BL 0,37
55,50
26291 20/12/2011 O.T. DOS SANTOS EDITORA GRAFICA LTDA ME 080201030100122019339039000 1495 153,00
Pregão
395 / 2010 2149 / 2010
Objeto: Contratação de empresa para a prestação de serviços gráficos às clínicas das Unidades Básicas de Saúde (UBS) de Iguaçu, Quebec,
Pinheiros e Zona Sul, com recursos do CEO. Conforme a Ata de Registro de Preços n° 15/2011, com vigência de 12 meses, ou seja, de
04/02/2011 a 03/02/2012, Processo n° 2149/2010 e Pregão Presencial n° 395/2010.
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
205821 Prestação de serviços para confecção de Impressos e Formulár
100 BL 1,53
153,00
26292 20/12/2011 M F DA SILVA CONSTRUCOES ME 200101545100141013449051000 1000 21.441,00
Pregão
440 / 2011 2390 / 2011
Objeto: Valor referente ao fornecimento de materiais para implantação de galerias pluviais, Lote 1-A, Gleba Caxias, Distrito de Floriano, com
cadastro imobiliário nº 34000001, em Maringá-PR. Conforme Processo nº 2390/2011, Pregão Presencial nº 440/2011 e Ata de Registro de
Preços nº 305/2011, com vigência de 12 meses, ou seja, de 12/12/2011 a 11/12/12.
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
223223 Aço bitola 5/16
5000 KG 3,78
18.900,00
223127 Formas de madeirite e=12mm
242 M2 10,50
2.541,00
26293 20/12/2011 M F DA SILVA CONSTRUCOES ME 200101545100141013449051000 1000 21.441,00
Pregão
440 / 2011 2390 / 2011
Objeto: Valor referente ao fornecimento de materiais para implantação de galerias pluviais, Lote 117/118, Zona 33, Distrito de Iguatemi.
Conforme Processo nº 2390/2011, Pregão Presencial nº 440/2011 e Ata de Registro de Preços nº 305/2011, com vigência de 12 meses, ou
seja, de 12/12/2011 a 11/12/12.
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
223223 Aço bitola 5/16
5000 KG 3,78
18.900,00
223127 Formas de madeirite e=12mm
242 M2 10,50
2.541,00
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RELAÇÃO DE EMPENHOS EMITIDOS - TRANSPARÊNCIA
PERÍODO DE 01/12/2011 a 31/12/2011
Empenho Data
Fornecedor Programática Fonte
Valor Tipo Licitação
Nº Licitação Nº Processo
26294 20/12/2011 LUARHA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA-ME 090201236500165031449052000 3103 31.390,00
Pregão
18 / 2011 2210 / 2010
Objeto: Valor referente à aquisição de 73 conjuntos para refeitório infantil, para atendimento dos seguintes Centros Municipais de Educação
Fundamental: Catedral, Diamante, Zilda Arns, Esther Josepetti e Carmo. Conforme Processo nº 2210/2010, Pregão Presencial nº 18/2011 e
Ata de Registro de Preços nº 32/2011, com vigência de 12 meses, ou seja, de 01/03/2011 a 29/02/2012, publicado no Órgão Oficial do
Município em 15/03/11.
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
8454 Conjunto para refeitório
73 UND 430,00
31.390,00
26295 20/12/2011 LUARHA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA-ME 090201236500165031449052000 1103 140.610,00
Pregão
18 / 2011 2210 / 2010
Objeto: Valor referente à aquisição de 327 conjuntos para refeitório infantil, para atendimento dos seguintes Centros Municipais de Educação
Fundamental: Catedral, Diamante, Zilda Arns, Esther Josepetti e Carmo. Conforme Processo nº 2210/2010, Pregão Presencial nº 18/2011 e
Ata de Registro de Preços nº 32/2011, com vigência de 12 meses, ou seja, de 01/03/2011 a 29/02/2012, publicado no Órgão Oficial do
Município em 15/03/11.
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
8454 Conjunto para refeitório
327 UND 430,00
140.610,00
26296 20/12/2011 3-A COMERCIO DE MOVEIS E PAPELARIA LTDA -ME 090301236100175033449052000 1104 258.000,00
Pregão
18 / 2011 2210 / 2010
Objeto: Valor referente à aquisição de 2000 conjuntos escolares 2ª e 4ª série, para atendimento das seguintes Escolas Municipais de Ensino
Fundamental: Odilon T. Vargas, Machado de Assis e Geraldo Meneguetti. Conforme Processo nº 2210/2010, Pregão Presencial nº 18/2011
e Ata de Registro de Preços nº 32/2011, com vigência de 12 meses, ou seja, de 01/03/2011 a 29/02/2012, publicado no Órgão Oficial do
Município em 15/03/2011.
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
112473 Conjunto escolar para 2ª a 4ª série - composto por 1 carteira e
2000 UND 129,00
258.000,00
26297 20/12/2011 ATACADO MARINGA INDUSTRIA E COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA 130200824100192082339030000 33787 52,35
Pregão
377 / 2010 1755 / 2010
Objeto: Valor referente à aquisição de suco concentrado para atender à demanda da Casa Lar do Idoso - Benedito Franchini, unidade ligada à
SASC, com recursos provenientes do Ministério do Desenvolvimento Social e Combate à Fome- MDS, através do Piso de Alta
Complexidade I. A despesa se submete às condições estabelecidas na Ata de Registro de Preços nº 37/2011, com vigência de 12 meses, ou
seja, de 14/03/2011 a 13/03/2012. Processo nº 1755/2010 e Pregão Presencial nº 377/2010.
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
203456 Suco concentrado líquido sabores - contendo polpa de fruta, a
15 UND 3,49
52,35
26298 20/12/2011 ATACADO MARINGA INDUSTRIA E COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA 130200824400192090339030000 31874 52,35
Pregão
377 / 2010 1755 / 2010
Objeto: Valor referente à aquisição de suco concentrado para atender à demanda do Centro de Referência Especializado para População em
Situação de Rua, unidade ligada à SASC, com recursos provenientes do Ministério do Desenvolvimento Social e Combate à Fome- MDS,
através do Piso Fixo de Média Complexidade IV. A despesa se submete às condições estabelecidas na Ata de Registro de Preços nº
37/2011, com vigência de 12 meses, ou seja, de 14/03/11 a 13/03/12. Processo nº 1755/2011 e Pregão Presencial nº 377/2011.
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RELAÇÃO DE EMPENHOS EMITIDOS - TRANSPARÊNCIA
PERÍODO DE 01/12/2011 a 31/12/2011
Empenho Data
Fornecedor Programática Fonte
Valor Tipo Licitação
Nº Licitação Nº Processo
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
203456 Suco concentrado líquido sabores - contendo polpa de fruta, a
15 UND 3,49
52,35
26299 20/12/2011 ATACADO MARINGA INDUSTRIA E COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA 130200824100192082339030000 1000 52,35
Pregão
377 / 2010 1755 / 2010
Objeto: Valor referente à aquisição de suco concentrado para atender à demanda da Centro Dia dos Idosos, unidade atendida pela Secretaria de
Assistência Social e Cidadania. Conforme Processo nº 1755/2010, Pregão Presencial nº 377/2011 e Ata de Registro de Preços nº 37/2011,
com vigência de 12 meses, ou seja, de 14/03/2011 a 13/03/2012.
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
203456 Suco concentrado líquido sabores - contendo polpa de fruta, a
15 UND 3,49
52,35
26300 20/12/2011 COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA - SANEPAR 190101751200102131339039000 1511 100,00
Proc. Inexigibilidade
41 / 2011 71 / 2011
Objeto: Valor referente consumo de Água/Esgoto, para atender à Secretaria Municipal de Serviços Públicos - Usina de Reciclagem, em
complementação à Nota de Empenho nº 2502/11, para pagamento do mês de dezembro/2011. Conforme Processo nº 71/2011, Parecer nº
390/2011-PROGE e Ato de Declaração de Inexibilidade de Licitação nº 041/2011.
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
1015 Fatura de água e esgoto
1 UND 100,00
100,00
26301 20/12/2011 COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA - SANEPAR 190101545200102129339039000 1000 1.600,00
Proc. Inexigibilidade
41 / 2011 71 / 2011
Objeto: Valor referente ao consumo de Água/Esgoto, para atender à Secretaria Municipal de Serviços Públicos - Cemitério Municipal, em
complementação à Nota de Empenho nº 2501/11, para pagamento do mês de dezembro/2011. Conforme Processo nº 71/2011, Parecer nº
390/2011-PROGE e Ato de Declaração de Inexibilidade de Licitação nº 041/2011.
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
1015 Fatura de água e esgoto
1 UND 1.600,00
1.600,00
26302 20/12/2011 COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA - SANEPAR 150102781200132112339039000 1000 2.000,00
Proc. Inexigibilidade
41 / 2011 71 / 2011
Objeto: Valor referente ao consumo de Àgua/Esgoto, para atender à Secretaria Municipal de Esportes e Lazer - Centros Esportivos/PMM, em
complementação à Nota de Empenho nº 2498/11, para pagamento do mês de dezembro/2011. Conforme Processo nº 71/2011, Parecer nº
390/2011-PROGE e Ato de Declaração de Inexibilidade de Licitação nº 041/2011.
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
1015 Fatura de água e esgoto
1 UND 2.000,00
2.000,00
26303 20/12/2011 COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA - SANEPAR 130200824100192082339039000 1000 700,00
Proc. Inexigibilidade
41 / 2011 71 / 2011
Objeto: Valor referente ao consumo de Àgua/Esgoto, para Assistência Especial - Abrigo do Idoso - FMAS/PMM, em complementação à Nota de
Empenho nº 22611/11, para pagamento do mês de dezembro/2011. Conforme Processo nº 71/2011, Parecer nº 390/2011-PROGE e Ato de
Declaração de Inexibilidade de Licitação nº 041/2011.
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
1015 Fatura de água e esgoto
1 UND 700,00
700,00
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30/01/2012 Pág. 313

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RELAÇÃO DE EMPENHOS EMITIDOS - TRANSPARÊNCIA
PERÍODO DE 01/12/2011 a 31/12/2011
Empenho Data
Fornecedor Programática Fonte
Valor Tipo Licitação
Nº Licitação Nº Processo
26304 20/12/2011 COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA - SANEPAR 080201030100122137339039000 1498 30,00
Proc. Inexigibilidade
41 / 2011 71 / 2011
Objeto: Valor referente ao consumo de Àgua/Esgoto - Manutenção da Farmácia Popular - SESA - PMM, em complementação à Nota de Empenho
nº 2477/11, referente ao mês de dezembro/2011. Conforme Processo nº 71/2011, Parecer nº 390/2011-PROGE e Ato de Declaração de
Inexibilidade de Licitação nº 041/2011.
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
1015 Fatura de água e esgoto
1 UND 30,00
30,00
26305 20/12/2011 COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA - SANEPAR 080201030100122019339039000 1495 2.400,00
Proc. Inexigibilidade
41 / 2011 71 / 2011
Objeto: Valor referente ao consumo de Àgua/Esgoto para a Rede Municipal de Saúde - Atenção Básica - FMS em complementação à Nota de
Empenho nº 2475/11, referente ao mês de dezembro/2011. Conforme Processo nº 71/2011, Parecer nº 390/2011-PROGE e Ato de
Declaração de Inexibilidade de Licitação nº 041/2011.
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
1015 Fatura de água e esgoto
1 UND 2.400,00
2.400,00
26306 20/12/2011 EMTECON - TECNOLOGIA E CONSTRUCOES LTDA EPP 140101339200041030449051000 1000 169.550,60
Tomada de Preco
40 / 2011 998 / 2011
Objeto: Contratação de empresa especializada para execução das obras de reforma de adequação do Teatro Reviver (a reformar 233,14m²),
localizado na Praça Todos os Santos, Quadra 57-B, Zona 02, com Cadastro Imobiliário 02000100, em Maringá-PR, conforme projetos,
memorial descritivo, planilha de serviços (quantitativo e preço global) e cronograma físico-financeiro, parte integrante do Processo de
Despesa nº 998/2011, Tomada de Preços nº 040/2011 e Contrato de Prestação de Serviços nº 288/2011, no valor de R$169.550,60, sendo
empenhado neste ato o seu valor integral. Prazo de vigência de 220 dias, ou seja, de 29/07/2011 a 05/03/2012. Fiscal da Obra: Eduardo
Hideo Sakae.
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
203373 Obra e Instalação
1 UND 169.550,60
169.550,60
26307 20/12/2011 COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA - SANEPAR 130200824400192090339039000 1000 400,00
Proc. Inexigibilidade
41 / 2011 71 / 2011
Objeto: Valor referente ao consumo de Àgua/Esgoto, para a Secretaria Municipal de Assistência Social e Cidadania - Assistência Especial à
Família, em complemento à Nota de Empenho nº 2488/11, para o mês de dezembro/2011. Conforme Processo nº 71/2011, Parecer nº
390/2011-PROGE e Ato de Declaração de Inexibilidade de Licitação nº 041/2011.
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
1015 Fatura de água e esgoto
1 UND 400,00
400,00
26308 20/12/2011 COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA - SANEPAR 130200824400182091339039000 1000 400,00
Proc. Inexigibilidade
41 / 2011 71 / 2011
Objeto: Valor referente ao consumo de Àgua/Esgoto, para a Secretaria Municipal de Assistência Social e Cidadania - Centros Comunitários de
Múltiplo Uso, em complemento à Nota de Empenho nº 22613/11, para o mês de dezembro/2011. Conforme Processo nº 71/2011, Parecer
nº 390/2011-PROGE e Ato de Declaração de Inexibilidade de Licitação nº 041/2011.
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
1015 Fatura de água e esgoto
1 UND 400,00
400,00
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PERÍODO DE 01/12/2011 a 31/12/2011
Empenho Data
Fornecedor Programática Fonte
Valor Tipo Licitação
Nº Licitação Nº Processo
26309 20/12/2011 COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA - SANEPAR 050100412200022119339039000 1000 5.800,00
Proc. Inexigibilidade
41 / 2011 71 / 2011
Objeto: Valor referente ao consumo de Àgua/Esgoto, para a Secretaria de Administração - Encargos Gerais, em complemento à Nota de Empenho
nº 2472/11, para o mês de dezembro/2011. Conforme Processo nº 71/2011, Parecer nº 390/2011-PROGE e Ato de Declaração de
Inexibilidade de Licitação nº 041/2011.
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
1015 Fatura de água e esgoto
1 UND 5.800,00
5.800,00
26310 20/12/2011 TELAS DE ALAMBRADO MARINGA LTDA 100201854100111044449051000 53998 49.564,48
Pregão
417 / 2011 2677 / 2011
Objeto: Contratação de empresa para prestação de serviços de cercamento com alambrados (1.136,80m), com fornecimento de material e mão de
obra, em fundo de vale, no município de Maringá. Localização: Jardim Imperial II, Lote 002, Quadra 140 e Lote 001, Quadra 143, com
cadastro imobiliário nº 29000001, conforme memorial descritivo e croqui, partes integrantes do Processo de Despesa nº 2677/2011,
Pregão Presencial nº 417/2011 e Ata de Registro de Preços nº 303/2011, com vigência de 12 meses, ou seja, de 06/12/2011 a 05/12/12.
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
215280 Prestação de Serviços - Cercas de alambrados
1137 METRO 43,60
49.564,48
26311 20/12/2011 DENTAL MED SUL ARTIGOS ODONTOLÓGICOS LTDA 080201030200122089339030000 1496 245,00
Pregão
380 / 2010 2082 / 2010
Objeto: Valor referente à aquisição de materiais odontológicos para abastecimento do Centro de Especialidades Odontológicas - CEO Zona Norte.
Conforme Ata de Registro de Preços nº 25/2011, com vigência de 12 meses, ou seja, de 22/02/11 a 21/02/12. Processo nº 2082/2010 e
Pregão nº 380/2010.
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
90375 Material restaurador intermediário forma líquida, eugenol 99
50 UND 4,90
245,00
26312 21/12/2011 FRESENIUS KABI BRASIL LTDA 080201030100122019339030000 1495 41.653,00
Pregão
320 / 2011 1536 / 2011
Objeto: Valor referente à aquisição de medicamentos para atender às necessidades das Unidades Básicas de Saúde (UBS). Conforme a Ata de
Registro de Preços n° 295/2011, com vigência de 12 meses, ou seja, de 29/11/11 a 28/11/12, Processo n° 1536/2011 e Pregão n°
320/2011.
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
103201 Cloreto de sódio, solução injetável a 0,9%, acondicionado em
5000 UND 1,05
5.225,00
103202 Cloreto de sódio, solução injetável a 0,9%, acondicionado em
24000 UND 1,10
26.400,00
103203 Cloreto de sódio, solução injetável a 0,9%, acondicionado em
6500 UND 1,24
8.060,00
103212 Glicofisiológica solução injetável isotônica, acondicionado e
1600 UND 1,23
1.968,00
26313 21/12/2011 TORRENT DO BRASIL LTDA 080201030100122019339032000 1495 23.362,50
Pregão
320 / 2011 1536 / 2011
Objeto: Valor referente à aquisição de medicamento (gliclazida) para distribuição gratuita pelas Unidades Básicas de Saúde (UBS). Conforme a
Ata de Registro de Preços n° 295/2011, com vigência de 12 meses, ou seja, de 29/11/11 a 28/11/12, Processo n° 1536/2011 e Pregão n°
320/2011.
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PERÍODO DE 01/12/2011 a 31/12/2011
Empenho Data
Fornecedor Programática Fonte
Valor Tipo Licitação
Nº Licitação Nº Processo
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
203859 GLICLAZIDA 30MG - comprimido de liberação controlada
262500 COMPR. 0,09
23.362,50
26314 21/12/2011 ATACADO MARINGA INDUSTRIA E COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA 090201236500166033339030000 1103 11.470,00
Pregão
190 / 2011 1076 / 2011
Objeto: Valor referente à aquisição de 3.700 caixas de sabão em pó para atendimento dos Centros Municipais de Educação Infantil. Conforme
Processo nº 1076/2011, Pregão Presencial nº 190/2011 e Ata de Registro de Preços nº 167/2011, com vigência de 12 meses, ou seja, de
05/08/11 a 04/08/12, publicado no Órgão Oficial do Município em 10/08/11.
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
515 Sabão em pó, com amaciante, alquil benzeno sulfonato de só
3700 CAIXA 3,10
11.470,00
26315 21/12/2011 ATACADO MARINGA INDUSTRIA E COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA 090301236100176036339030000 1104 7.750,00
Pregão
190 / 2011 1076 / 2011
Objeto: Valor referente à aquisição de 2.500 caixas de sabão em pó para atendimento das Escolas Municipais de Ensino Fundamental. Conforme
Processo nº 1076/2011, Pregão Presencial nº 190/2011 e Ata de Registro de Preços nº 167/2011, com vigência de 12 meses, ou seja, de
05/08/11 a 04/08/12, publicado no Órgão Oficial do Município em 10/08/11.
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
515 Sabão em pó, com amaciante, alquil benzeno sulfonato de só
2500 CAIXA 3,10
7.750,00
26316 21/12/2011 BRAPEL INDUSTRIA E COMERCIO DE PAPEIS LTDA ME 090301236100176036339030000 1104 2.180,00
Pregão
190 / 2011 1076 / 2011
Objeto: Valor referente à aquisição de 400 rolos de papel toalha para atendimento das Escolas Municipais de Ensino Fundamental. Conforme
Processo nº 1076/2011, Pregão Presencial nº 190/2011 e Ata de Registro de Preços nº 167/2011, com vigência de 12 meses, ou seja, de
05/08/11 a 04/08/12, publicado no Órgão Oficial do Município em 10/08/11.
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
7548 PAPEL toalha em bobina ou rolo.
400 ROLO 5,45
2.180,00
26317 21/12/2011 BRAPEL INDUSTRIA E COMERCIO DE PAPEIS LTDA ME 090201236500166033339030000 1103 2.997,50
Pregão
190 / 2011 1076 / 2011
Objeto: Valor referente à aquisição de 550 rolos de papel toalha para atendimento dos Centros Municipais de Educação Infantil. Conforme
Processo nº 1076/2011, Pregão Presencial nº 190/2011 e Ata de Registro de Preços nº 167/2011, com vigência de 12 meses, ou seja, de
05/08/11 a 04/08/12, publicado no Órgão Oficial do Município em 10/08/11.
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
7548 PAPEL toalha em bobina ou rolo.
550 ROLO 5,45
2.997,50
26318 21/12/2011 BRAPEL INDUSTRIA E COMERCIO DE PAPEIS LTDA ME 090101212200026029339030000 3104 719,40
Pregão
190 / 2011 1076 / 2011
Objeto: Valor referente à aquisição de 132 rolos de papel toalha para atendimento da Secretaria Municipal de Educação. Conforme Processo nº
1076/2011, Pregão Presencial nº 190/2011 e Ata de Registro de Preços nº 167/2011, com vigência de 12 meses, ou seja, de 05/08/11 a
04/08/12, publicado no Órgão Oficial do Município em 10/08/11.
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
7548 PAPEL toalha em bobina ou rolo.
132 ROLO 5,45
719,40
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PERÍODO DE 01/12/2011 a 31/12/2011
Empenho Data
Fornecedor Programática Fonte
Valor Tipo Licitação
Nº Licitação Nº Processo
26319 21/12/2011 IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 190100412200022124339030000 1000 690,00
Pregão
193 / 2011 1255 / 2011
Objeto: Valor referente à aquisição de oxigênio - cilindro com capacidade de 10 m³, para atender ao Setor de Oficina, pertencente à Secretaria
Municipal de Serviços Públicos. Conforme Ata de Registro de Preços n° 140/2011, com vigência de 12 meses, ou seja, de 06/07/2011 a
05/07/2012, Pregão nº 193/2011 e Processo n° 1255/2011.
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
18618 Oxigênio - cilindro com capacidade de 10m³
100 M3 6,90
690,00
26320 21/12/2011 COPEL DISTRIBUICAO S/A 190101545200102127339039000 1507 600.984,71
Proc. Inexigibilidade
10 / 2011 73 / 2011
Objeto: Valor referente ao pagamento da Fatura de Energia Elétrica da Iluminação Pública do Município de Maringá, pelo consumo do mês de
Novembro de 2011, com vencimento para dia 30/12/2011. Sendo empenhada a importância de R$ 600.984,71. Conforme Processo n°
073/2011, Parecer n° 215/2011 e Ato de Declaração de Inexigibilidade de Licitação n° 010/2011.
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
1014 Fatura de energia elétrica
1 MESES 600.984,71
600.984,71
26321 21/12/2011 RECOURS TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 040100412600022008339030000 1000 7.800,00
Tomada de Preco
85 / 2011 1220 / 2011
Objeto: Valor referente à aquisição de 02 licenças do Sistema Operacional Oracle Enterprise Linux Basic Limited. Conforme Processo nº
1220/2011, Tomada de Preços nº 85/2011 e Contrato de Fornecimento nº 579/2011, com vigência de 12 meses, ou seja, de 05/12/11 a
04/12/12. A subscrição deverá permitir a utilização de cada licença em um servidor com até 02 processadores físicos. Sendo que a
subscrição de atualização e suporte técnico deve fornecer upgrades para novas versões e patches de manutenção desenvolvidos durante o
período de 03 anos.
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
217534 SOFTWARE - SISTEMA OPERACIONAL ORACLE ENTE
2 UND 3.900,00
7.800,00
26322 21/12/2011 RECOURS TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 040100412600022008339039000 1000 18.900,00
Tomada de Preco
85 / 2011 1220 / 2011
Objeto: Contratação de empresa para prestação de serviços técnicos especializados em configurações do sistema operacional e do ambiente da alta
disponibilidade, com experiência comprovada na implantação Solução Cluster's através do Oracle Real Application Cluster. Conforme
Processo nº 1220/2011, Tomada de Preços nº 85/2011 e Contrato de Fornecimento nº 579/2011, com vigência de 12 meses, ou seja, de
05/12/11 a 04/12/12.
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
962 Prestação de serviços (não necessariamente mensal(is))
1 UND 18.900,00
18.900,00
26323 21/12/2011 RECOURS TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 040100412600022008339030000 1000 206.600,00
Tomada de Preco
85 / 2011 1220 / 2011
Objeto: Valor referente à aquisição de 04 licenças de uso perpétuo do Banco de Dados do Oracle versão Standart Edition 11g, com contratação de
suporte técnico por 12 meses, incluindo a opção Real Applications Clusters (RAC) para a construção de um sistema de alta
disponibilidade. As licenças serão utilizadas em 02 servidores, com 02 processadores físicos em cada servidor e será instalado em Sistema
Operacional Enterprise Linux para número ilimitado de usuários. Processo 1220/2011. Conforme Processo nº 1220/2011, Tomada de
Preços nº 85/2011 e Contrato de Fornecimento nº 579/2011, com vigência de 12 meses, ou seja, de 05/12/11 a 04/12/12.
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PERÍODO DE 01/12/2011 a 31/12/2011
Empenho Data
Fornecedor Programática Fonte
Valor Tipo Licitação
Nº Licitação Nº Processo
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
217533 SOFTWARE - BANCO DE DADOS ORACLE CONTEMPL
4 UND 51.650,00
206.600,00
26324 21/12/2011 CONSTRUTORA DEL PLATA LTDA 130200824400181087449051000 1000 127.178,35
Tomada de Preco
24 / 2011 609 / 2011
Objeto: Reprogramação físico-financeiro (Aumento de Meta Física), no valor de R$143.306,46, correspondente a 14,63804% do valor inicial do
Contrato, referente à Reforma do CSU - Centro Social Urbano - Deputado Ridavia Vargas. Localização: Rua Haiti, nº 808, Quadra
92-C1/93-14-A, Zona 37, com Cadastro Imobiliário nº 37012850, em Maringá-PR, conforme Relatório do Contrato nº 315/2011 -
(Planilha de Serviços, Parecer Técnico nº 252/2011). Processo nº 609/2011, Tomada de Preços nº 024/2011 e Contrato de Prestação de
Serviços nº 291/2011, no valor de R$979.000,00, reduzido de R$16.128,11 e acrescido de R$143.306,46 (1º termo aditivo), totalizando
R$1.106.178,35, sendo empenhado neste ato o valor de R$127.178,35. Prazo de vigência: de 01/08/2011 a 07/05/2012, conforme 1º
Termo Aditivo. ID/AM: 38-2. Fiscal da Obra: Ronie Rocha Noritake.
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
203373 Obra e Instalação
1 UND 127.178,35
127.178,35
26325 21/12/2011 G. M. ASSISTENCIA TECNICA LTDA 080201030200122018339039000 1496 2.951,60
Pregão
228 / 2011 732 / 2011
Objeto: Valor referente à prestação de serviços de manutenção de mesas e focos cirúrgicos do Hospital Municipal de Maringá. Conforme Contrato
nº 382/2011, com vigência de 12 meses, ou seja, de 16/09/11 a 15/09/12, com valor total de R$57.060,00, sendo R$9.420,00 para os
serviços do Lote II, respeitando-se o percentual contratual de 6% de desconto. Sendo empenhado neste ato o valor de R$2.951,60,
correspondente ao período de 04 meses, ou seja, de 16/09/11 a 15/01/12, com valor mensal de R$737,90. Processo nº 732/11 e Pregão nº
228/11.
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
203468 Prestação de serviços com pagamento mensal(is)
4 MESES 737,90
2.951,60
26326 21/12/2011 G. M. ASSISTENCIA TECNICA LTDA 080201030200122018339039000 1496 10.227,20
Pregão
228 / 2011 732 / 2011
Objeto: Valor referente à prestação de serviços de manutenção de balanças do Hospital Municipal de Maringá. Conforme Contrato nº 382/11, com
vigência de 12 meses, ou seja, de 16/09/11 a 15/09/12, com valor total de R$57.060,00, sendo R$32.640,00 para os serviços do Lote III,
respeitando-se o percentual contratual de 6% de desconto. Sendo empenhado neste ato o valor de R$10.227,20, correspondente ao período
de 04 meses, ou seja, de 16/09/11 a 15/01/12, com valor mensal de R$2.556,80. Processo nº 732/11 e Pregão nº 228/11.
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
203468 Prestação de serviços com pagamento mensal(is)
4 MESES 2.556,80
10.227,20
26327 21/12/2011 PRO-VIDA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA 080201030200122018339039000 1496 25.336,80
Pregão
228 / 2011 732 / 2011
Objeto: Contratação de empresa especializada na prestação de serviços de manutenção de monitores e ventiladores do Hospital Municipal de
Maringá. Conforme o Contrato nº 383/11, com vigência de 12 meses, ou seja, de 19/09/11 a 18/09/12, com valor total de R$138.456,00,
sendo R$84.456,00 para os serviços do Lote I, respeitando-se o percentual contratual de 10% de desconto. Sendo solicitado neste ato o
valor de R$25.336,80, correspondente ao período de 04 meses, ou seja, de 19/09/11 a 18/01/12, com valor mensal de R$6.334,20.
Processo nº 732/11 e Pregão nº 228/11.
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PERÍODO DE 01/12/2011 a 31/12/2011
Empenho Data
Fornecedor Programática Fonte
Valor Tipo Licitação
Nº Licitação Nº Processo
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
203468 Prestação de serviços com pagamento mensal(is)
4 MESES 6.334,20
25.336,80
26328 21/12/2011 ALMEIDA E PEREGO SERVICOS MEDICOS LTDA - ME 080201030200122018319034000 1303 3.300,00
Dispensavel
/ 124 / 2011
Objeto: Valor referente a 60 horas à realizar em plantões no Hospital Municipal de Maringá, com valor por hora de R$55,00, totalizando
R$3.300,00, para o mês de Dezembro/2011. Processo nº 124/2011.
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
3398 Folha de pagamento
60 UND 55,00
3.300,00
26329 21/12/2011 R. MARTINS PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA 090301230600176034339032000 31138 3.540,00
Pregão
102 / 2011 184 / 2011
Objeto: Valor referente à aquisição de gêneros alimentícios (macarrão para sopa ave maria) destinados ao preparo da merenda nas Escolas
Municipais de Ensino Fundamental, com recurso do PNAE - Programa Nacional de Alimentação Escola. Conforme Processo nº
184/2011, Pregão nº 102/2011 e Ata de Registro de Preços nº 100/2011, com vigência de 24/05/11 a 23/05/12.
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
337 MACARRÃO PARA SOPA AVE MARIA - à base de far
2000 KG 1,77
3.540,00
26330 21/12/2011 R. MARTINS PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA 090301230600176034339032000 31138 5.310,00
Pregão
102 / 2011 184 / 2011
Objeto: Valor referente à aquisição de gêneros alimentícios (macarrão parafuso) destinados ao preparo da merenda nas Escolas Municipais de
Ensino Fundamental, com recurso do PNAE (Programa Nacional de Alimentação Escolar). Conforme Processo nº 184/2011, Pregão nº
102/2011 e Ata de Registro de Preços nº 100/2011, com vigência de 24/05/11 a 23/05/12.
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
89126 MACARRÃO PARAFUSO - à base de farinha de trigo, água e
3000 KG 1,77
5.310,00
26331 21/12/2011 SUDMERCATO COMERCIO E REPRESENTACAO DE ALIMENTOS LTDA 090301230600176034339032000 31138 6.693,12
Pregão
24 / 2011 21 / 2011
Objeto: Valor referente à aquisição de gêneros alimentícios (barra de cereais) destinados ao preparo da merenda nas Escolas Municipais de Ensino
Fundamental, com recurso do PNAE (Programa Nacional de Alimentação Escolar). Conforme Processo nº 21/2011, Pregão nº 24/2011 e
Ata de Registro de Preços nº 101/2011, com vigência de 25/05/11 a 24/05/12.
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
207456 Barra de cereais com coco: O produto deverá conter no mínimo
8064 UNID 0,83
6.693,12
26332 22/12/2011 ATACADO MARINGA INDUSTRIA E COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA 090301230600176034339032000 31138 2.730,00
Pregão
24 / 2011 21 / 2011
Objeto: Valor referente à aquisição de gêneros alimentícios (chá mate) destinados ao preparo da merenda nas Escolas Municipais de Ensino
Fundamental, com recursos do PNAE (Programa Nacional de Alimentação Escolar). Conforme Processo nº 21/2011, Pregão nº 24/201,
Ata de Registro de Preços nº 101/2011, com vigência de 25/05/11 a 24/05/12.
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
321 CHÁ MATE - Produto obtido através da tostagem das folhas e
3000 CAIXA 0,91
2.730,00
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PERÍODO DE 01/12/2011 a 31/12/2011
Empenho Data
Fornecedor Programática Fonte
Valor Tipo Licitação
Nº Licitação Nº Processo
26333 22/12/2011 SANTA CLARA MERCANTIL DE FERRAGENS LTDA 130200824400182087339030000 1000 333,20
Dispensavel
/ 3280 / 2011
Objeto: Valor referente à aquisição de material elétrico (arruela, barra roscada, filtro de linha e porca torneada) necessários para atender à
instalação e adequação dos Telecentros, unidades atendidas pela Secretaria Municipal de Assistência Social e Cidadania. Processo nº
3280/2011.
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
796 Arruela lisa 5/16''
100 UND 0,08
8,00
5603 Barra roscada
6 UND 3,30
19,80
93810 FILTRO de linha para 05 tomadas com protetor de surto
14 UND 21,00
294,00
95574 Porca Torneada
114 UND 0,10
11,40
26334 22/12/2011 CIAGYM - CENTRO INT. ASSIST. GERADOR DE MOV. PARA CIDADANIA 130300824300186096335043000 1000 20.880,00
Dispensavel
/ 3009 / 2011
Objeto: Valor referente ao repasse de recursos provenientes da Lei nº 8.950/2011, de acordo com a Resolução nº 01/2011 - Interconselhos. Termo
de Convênio nº 545/2011 (Custeio: camisetas, calções, shorts, coletes e bolas), a ser pago em parcela única. Processo nº 3009/2011,
Parecer nº 4393/2011 - PROGE e Subvenção Social nº 13146/2011.
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
1004 Repasse de verba
1 UND 20.880,00
20.880,00
26335 22/12/2011 ASSOCIACAO BENEFICENTE BOM SAMARITANO 080201030200122023339039000 1496 285,00
Proc. Dispensa
163 / 2011 3071 / 2011
Objeto: Valor referente ao pagamento administrativo à Associação Beneficente Bom Samaritano, através do Hospital Santa Rita, correspondente
ao fornecimento de material hospitalar especial, não contemplado na tabela SUS/SIGTAR, para o paciente Marcos Aparecido Cardoso que
se encontra internado desde 27/03/11, com diagnóstico de Estenose Subglótica. Processo n° 3071/201, Parecer Jurídico Favorável n°
4401/2011 - PROGE e Ato de Declaração de Dispensa de Licitação nº 163/2011.
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
203357 Prestação de serviços (não necessariamente mensal(is))
1 UND 285,00
285,00
26336 22/12/2011 CRISTALMED COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA 080201030100122019339030000 1495 9.876,00
Pregão
387 / 2011 1810 / 2011
Objeto: Valor referente à aquisição de material laboratorial destinado às Unidades Básicas de Saúde (UBS), solicitado pelo Laboratório Central da
Secretaria Municipal de Saúde. Conforme Processo n° 1810/2011, Pregão n° 387/2011 e Ata de Registro de Preços n° 282/2011, com
vigência de 12 meses, ou seja, de 18/11/11 a 17/11/12.
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
102152 Lamínula 24 x 50
200 UND 2,19
438,00
3607 Filtro parasitológico fezes
10000 UND 0,36
3.610,00
4618 Lanceta feather estéril, embalada individualmente, acondicion
1000 CAIXA 0,03
28,00
4619 Swab em embalagem individual estéril
1000 UND 5,80
5.800,00
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PERÍODO DE 01/12/2011 a 31/12/2011
Empenho Data
Fornecedor Programática Fonte
Valor Tipo Licitação
Nº Licitação Nº Processo
26337 22/12/2011 PORTAL DIAGNOSTICO - COM DE PROD E EQUIP PARA LABORATORIO L 080201030100122019339030000 1495 4.993,20
Pregão
387 / 2011 1810 / 2011
Objeto: Valor referente à aquisição de material laboratorial destinado às Unidades Básicas de Saúde (UBS), solicitado pelo Laboratório Central da
Secretaria Municipal de Saúde. Conforme Processo n° 1810/2011, Pregão n° 387/2011 e Ata de Registro de Preços n° 282/2011, com
vigência de 12 meses, ou seja, de 18/11/11 a 17/11/12.
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
1864 Ligh green yelloeish 25g
2 UND 21,60
43,20
1850 Entellan balsamo de canadá
110 UND 45,00
4.950,00
26338 22/12/2011 BIOLAB SANUS FARMACEUTICA LTDA 080201030100122019339032000 1495 15.336,00
Pregão
208 / 2011 1131 / 2011
Objeto: Valor referente à aquisição de medicamento (levonorgestrel) para distribuição gratuita pelas Unidades Básicas de Saúde (UBS). Conforme
Processo n° 1131/2011, Pregão n° 208/2011 e Ata de Registro de Preços n° 166/2011, com vigência de 12 meses, ou seja, de 03/08/11 a
02/08/12.
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
103177 Levonorgestrel 0,10mg + etinilestradiol 0,02mg comprimido
54000 COMPR. 0,28
15.336,00
26339 22/12/2011 NAC CENTRAL PARANA COMERCIAL DE LUBRIFICANTES LTDA 190101751200102131339030000 1511 2.945,00
Pregão
357 / 2011 2275 / 2011
Objeto: Valor referente à aquisição de óleo lubrificante para manutenção dos caminhões da frota oficial da SEMUSP - Coleta de Lixo - Conforme
Processo nº 2275/2011, Pregão nº 357/2011 e Ata de Registro de Preços nº 306/2011, com vigência de 12 meses, ou seja, de 14/12/2011 a
13/12/2012.
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
111776 Graxa lubrificante a base de
5 TB 589,00
2.945,00
26340 22/12/2011 NAC CENTRAL PARANA COMERCIAL DE LUBRIFICANTES LTDA 190101545200102130339030000 1000 26.100,00
Pregão
357 / 2011 2275 / 2011
Objeto: Valor referente à aquisição de óleo lubrificante para manutenção dos veículos da frota oficial da SEMUSP - Setor de Viação. Conforme
Processo nº 2275/2011, Pregão nº 357/2011 e Ata de Registro de Preços nº 306/2011, com vigência de 12 meses, ou seja, de 14/12/2011 a
13/12/2012.
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
111769 Óleo hidráulico tipo HLP, que
29 TB 900,00
26.100,00
26341 22/12/2011 NAC CENTRAL PARANA COMERCIAL DE LUBRIFICANTES LTDA 190101545200102127339030000 1507 2.900,00
Pregão
357 / 2011 2275 / 2011
Objeto: Valor referente à aquisição de óleo lubrificante para manutenção dos veículos da frota oficial da SEMUSP - Setor de Iluminação Pública.
Conforme Processo nº 2275/2011, Pregão nº 357/2011 e Ata de Registro de Preços nº 306/2011, com vigência de 12 meses, ou seja, de
14/12/2011 a 13/12/2012.
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
218947 Óleo lubrificante SAE 20W30 - API GL-4.
2 TB 1.450,00
2.900,00
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PERÍODO DE 01/12/2011 a 31/12/2011
Empenho Data
Fornecedor Programática Fonte
Valor Tipo Licitação
Nº Licitação Nº Processo
26342 22/12/2011 BANCO DO BRASIL S/A 060100412300022011339039000 1000 393,83
Proc. Dispensa
6 / 2011 2346 / 2010
Objeto: Valor referente à taxa de conversão de moeda para pagamento da aquisição de tecnologias não letais para reaparelhamento da Guarda
Municipal, adquiridas através do Convênio nº 752102-2010. Processo nº 2346/2011, Parecer nº 248/2011-PROGE e Ato de Declaração de
Dispensa de Licitação nº 006/2011.
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
3443 Tarifa Bancária
1 UND 393,83
393,83
26343 22/12/2011 DE ANGELIS PECAS E SERVICOS DE MECANICA LTDA - EPP 110202612500152059339039000 1509 400,00
Pregão
37 / 2011 145 / 2011
Objeto: Contratação de empresa para a prestação de serviços de manutenção de veículos utilitários médios (4.000 kg a 9.000 kg). Conforme
Contrato de Prestação de Serviços nº 107/11, no valor total de R$253.000,00, com vigência de 12 meses, ou seja, de 31/03/2011 a
30/03/2012, publicado no Órgão Oficial do Município em 15/04/2011. Para o Lote I, o valor estimado para a SETRAN (Serviços) é de
R$21.000,00, sendo empenhada neste ato a importância de R$400,00 para o Fundo Municipal de Transportes. Processo nº 145/2011 e
Pregão nº 37/2011.
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
962 Prestação de serviços (não necessariamente mensal(is))
1 UND 400,00
400,00
26344 22/12/2011 CASA AGRO - PECUARIA LTDA 080201030400122025339030000 1000 491,40
Dispensavel
/ 3331 / 2011
Objeto: Valor referente à aquisição de ração para alimentar os animais alojados no Centro de Controle de Zoonoses - CCZ. Processo nº 3331/2011.
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
203359 Ração canina - embalagem com 15kg
26 UNID 18,90
491,40
26345 22/12/2011 MARINGA TABELIONATO DE NOTAS DO 2 OFICIO 060102884600000013339093000 1000 2.440,00
Dispensavel
/ 120 / 2011
Objeto: Valor referente à restituição do ITBI, exercício de 2010, cadastros nº 08167222 e nº 08167226, protocolo nº 44875 (08/08/2011).
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
101163 Restituição
2 UND 1.220,00
2.440,00
26346 22/12/2011 EDITORA F.T.D. S/A. 090301236100176036339030000 3104 492.655,30
Pregão
353 / 2011 1640 / 2011
Objeto: Valor referente à aquisição de livros literários destinados aos acervos das Escolas Municipais de Ensino Fundamental. Conforme Processo
nº 1640/2011, Pregão nº 353/2011 e Ata de Registro de Preços nº 244/2011, com vigência de 12 meses, ou seja, de 21/10/11 a 20/10/12.
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PERÍODO DE 01/12/2011 a 31/12/2011
Empenho Data
Fornecedor Programática Fonte
Valor Tipo Licitação
Nº Licitação Nº Processo
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
217803 Livro: A Laranja Colorida ¿ Ed. FTD - Autor: Ronaldo
430 UND 16,51
7.099,30
98667 Livro: Quer Brincar de Pique-Esconde ¿ Ed. FTD - Autores:
430 UND 20,30
8.729,00
98668 Livro: A Chuvarada ¿ Ed. FTD - Autores: Angiolina D. Braga
430 UND 20,30
8.729,00
98669 Livro: O Presente de Aniversário ¿ Ed. FTD - Autora: Nair
430 UND 20,30
8.729,00
98670 Livro: Um Superamigo ¿ Ed. FTD - Autora: Nair de Medeiros
430 UND 16,10
6.923,00
77559 Livro: Uma surpresa pro papai ¿ Ed. FTD - Autora: Nair de
430 UND 16,10
6.923,00
104733 Livro: Dormir fora de casa ¿ Ed. FTD - Autor: Ronaldo
430 UND 19,67
8.458,10
37287 Livro: Confusão no jardim ¿ Ed. FTD - Autor: Ferruccio
430 UND 19,67
8.458,10
21772 Livro: A abelha abelhuda ¿ Ed. FTD - Autora: Heliana
430 UND 19,67
8.458,10
73271 Livro: A festa no céu. Coleção Hora de Ler ¿ Ed. FTD - Autor
430 UND 5,40
2.322,00
73269 Livro: O violino mágico. Coleção Hora de Ler ¿ Ed. FTD - Au
430 UND 5,40
2.322,00
73270 Livro: O leão e o ratinho. Coleção Hora de Ler ¿ Ed. FTD - Au
430 UND 5,40
2.322,00
217804 Livro: O casamento da Dona Baratinha. Coleção Hora de Ler ¿
430 UND 5,40
2.322,00
217805 Livro: O pequeno polegar. Coleção Hora de Ler ¿ Ed. FTD - A
430 UND 5,40
2.322,00
217806 Livro: O soldadinho de chumbo. Coleção Hora de Ler ¿ Ed. F
430 UND 5,40
2.322,00
218147 Livro: O ratinho e a lua - Autor: Sérgio Furlani . Editora FTD
430 UND 5,38
2.313,40
218148 Livro: A macaco e a velha - Autora: Sérgio Furlani. Editora
430 UND 5,40
2.322,00
218149 Livro: O pulo do gato - Autor: Sérgio Furlani. Editora FTD
430 UND 5,40
2.322,00
218150 Livro: O burro e o sal - Autor: Sérgio Furlani. Editora FTD
430 UND 5,40
2.322,00
218151 Livro: O fazendeiro, seu filho e o burro. Autor: Sérgio Furlani
430 UND 5,38
2.313,40
218152 Livro: O corvo e a raposa - Autor: Sérgio Furlani. Editora FT
430 UND 5,38
2.313,40
108438 Livro: A família Husky. Coleção Casinha & Cia ¿ Ed. FTD -
430 UND 6,17
2.653,10
108437 Livro: A família Doberman. Coleção Casinha & Cia ¿ Ed.
430 UND 6,17
2.653,10
108443 Livro: A família Vira Lata. Coleção Casinha & Cia ¿ Ed.
430 UND 6,18
2.657,40
108441 Livro: A família Pinsher. Coleção Casinha & Cia ¿ Ed. FTD -
430 UND 6,18
2.657,40
108436 Livro: A família Collie. Coleção Casinha & Cia ¿ Ed. FTD -
430 UND 6,17
2.653,10
108444 Livro: A família Yorkshire. Coleção Casinha & Cia ¿ Ed.
430 UND 6,17
2.653,10
108442 Livro: A família São Bernardo. Coleção Casinha & Cia ¿ Ed.
430 UND 6,18
2.657,40
108439 Livro: A família Pastor Alemão. Coleção Casinha & Cia ¿
430 UND 6,18
2.657,40
108434 Livro: A família Poodle. Coleção Casinha & Cia ¿ Ed. FTD -
430 UND 6,18
2.657,40
108440 Livro: A família Perdigueiro. Coleção Casinha & Cia ¿ Ed.
430 UND 6,18
2.657,40
108435 Livro: A família Beagle. Coleção Casinha & Cia ¿ Ed. FTD -
430 UND 6,18
2.657,40
217807 Livro: A família Boxer. Coleção Casinha & Cia ¿ Ed. FTD - A
430 UND 6,18
2.657,40
51682 Livro: O tamanduá ¿ Ed. FTD - Autoras: Alba Capelli e Dora
430 UND 6,17
2.653,10
51690 Livro: O ouriço ¿ Ed. FTD - Autoras: Alba Capelli e Dora
430 UND 6,17
2.653,10
51687 Livro: O mico-leão ¿ Ed. FTD - Autoras: Alba Capelli e
430 UND 6,17
2.653,10
51646 Livro: A onça-pintada ¿ Ed. FTD - Autoras: Alba Capelli e D
430 UND 6,17
2.653,10
51685 Livro: O lobo-guará ¿ Ed. FTD - Autoras: Alba Capelli e
430 UND 6,17
2.653,10
217808 Livro: O antílope ¿ Ed. FTD - Autoras: Alba Capelli e Dora D
430 UND 6,18
2.657,40
217809 Livro: O leão ¿ Ed. FTD - Autoras: Alba Capelli e Dora Dias
430 UND 6,18
2.657,40
217810 Livro: O urso ¿ Ed. FTD - Autoras: Alba Capelli e Dora Dias
430 UND 6,18
2.657,40
70971 Livro: O elefante ¿ Ed. FTD - Autoras: Alba Capelli e Dora D
430 UND 6,18
2.657,40
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Empenho Data
Fornecedor Programática Fonte
Valor Tipo Licitação
Nº Licitação Nº Processo
217811 Livro: O gorila ¿ Ed. FTD - Autoras: Alba Capelli e Dora
430 UND 6,18
2.657,40
217812 Livro: O tigre ¿ Ed. FTD - Autoras: Alba Capelli e Dora Dias
430 UND 6,17
2.653,10
58294 Livro: O pônei enjoado. Coleção Pegadinha ¿ Ed. FTD -
430 UND 5,40
2.322,00
58241 Livro: A ema da sorte. Coleção Pegadinha ¿ Ed. FTD -
430 UND 5,40
2.322,00
58285 Livro: Os lobinhos afinados. Coleção Pegadinha ¿ Ed. FTD -
430 UND 5,40
2.322,00
58194 Livro: O canguru campeão. Coleção Pegadinha ¿ Ed. FTD -
430 UND 5,40
2.322,00
108472 Livro: A girafa comilona. Coleção Pegadinha ¿ Ed. FTD -
430 UND 5,40
2.322,00
58149 Livro: O camelo camelô. Coleção Pegadinha ¿ Ed. FTD - Aut
430 UND 5,40
2.322,00
104737 LIVRO: Editora FTD - A velha e o porquinho - Autora Euni
430 UND 5,40
2.322,00
104735 LIVRO: Editora FTD - O homem de chocolate - Autora Euni
430 UND 5,38
2.313,40
104739 LIVRO: Editora FTD - A cegonha e a raposa - Autora Eunice
430 UND 5,38
2.313,40
69557 Livro: A raposa e as uvas ¿ Ed. FTD - Autora: Eunice Braido
430 UND 5,40
2.322,00
104738 LIVRO: Editora FTD - A princesa e a ervilha - Autora Eunice
430 UND 5,40
2.322,00
104736 LIVRO: Editora FTD - A galinha dos ovos de ouro - Autora E
430 UND 5,38
2.313,40
104741 LIVRO: Editora FTD - Tico de gente - Autora Eunice Braido
430 UND 5,40
2.322,00
104743 LIVRO: Editora FTD - Um novo amigo - Autor Sergio Merli
430 UND 5,40
2.322,00
218153 Livro: Um grande susto - Autora: Sueli Braido. Editora: FTD
430 UND 5,40
2.322,00
92390 LIVRO: Editora FTD - Fim de jogo - Autor Totó
430 UND 5,40
2.322,00
104745 LIVRO: Editora FTD - Fora do ar - Autor Totó
430 UND 5,40
2.322,00
104744 LIVRO: Editora FTD - A menina dorminhoca - Autor Totó
430 UND 5,40
2.322,00
58487 Livro: A mariposa orgulhosa. Coleção Zum Zum. ¿ Ed. FTD -
430 UND 5,40
2.322,00
109122 Livro: A joaninha diferente. Coleção Zum Zum. ¿ Ed. FTD - A
430 UND 5,40
2.322,00
109121 Livro: O vaga lume apaixonado. Coleção Zum Zum. ¿ Ed. FT
430 UND 5,40
2.322,00
6956 Livro: O louva-a-deus ninja. Coleção Zum Zum. ¿ Ed. FTD -
430 UND 5,40
2.322,00
58401 Livro: A borboleta pintora. Coleção Zum Zum. ¿ Ed. FTD - A
430 UND 5,40
2.322,00
66008 Livro: A semente e o fruto ¿ Ed. FTD - Autora: Eunice
430 UND 15,40
6.622,00
66088 Livro: A ostra e a pérola ¿ Ed. FTD - Autora: Eunice Braido
430 UND 15,40
6.622,00
66007 Livro: A noite e o dia ¿ Ed. FTD - Autora: Eunice Braido
430 UND 15,40
6.622,00
66083 Livro: A lagarta e a borboleta ¿ Ed. FTD - Autora: Eunice
430 UND 15,40
6.622,00
92356 Livro: A abelha e o mel - Autora: Eunice Braido. Editora
430 UND 15,40
6.622,00
217814 Livro: O planetário ¿ Ed. FTD - Autor: Fernando Carraro
430 UND 20,93
8.999,90
217815 Livro: Uma ideia cem por cento - Porcentagem - Matemática e
430 UND 21,42
9.210,60
217816 Livro: Quem inventou o dinheiro - Sistema monetário - Mate
430 UND 21,42
9.210,60
217817 Livro: Será o saci ¿ Perímetro e área - Matemática em 1001 h
430 UND 21,42
9.210,60
217818 Livro: Contando com os outros povos - Sistema de numeraçã
430 UND 21,42
9.210,60
217819 Livro: Uma aventura na mata ¿ Frações - Matemática em
430 UND 21,42
9.210,60
217820 Livro: Uma viagem ao espaço ¿ Sólidos Geométricos - Matemát
430 UND 21,42
9.210,60
217821 Livro: Uma história da China ¿ Figuras geométricas planas -
430 UND 21,42
9.210,60
217822 Livro: O valor de cada um ¿ Os algarismos e o valor
430 UND 21,42
9.210,60
83556 Livro: O jogo do puxa-puxa ¿ Ed. FTD - Autora: Flávia
430 UND 16,31
7.013,30
2318 Livro: O jogo do pega-pega ¿ Ed. FTD - Autora: Flávia Muni
430 UND 16,31
7.013,30
217825 Livro: Chico Cochinho ¿ Ed. FTD - Autora: Cristina Porto
430 UND 12,74
5.478,20
217826 Livro: Xisto e Xepa ¿ Ed. FTD - Autora: Cristina Porto
430 UND 12,74
5.478,20
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RELAÇÃO DE EMPENHOS EMITIDOS - TRANSPARÊNCIA
PERÍODO DE 01/12/2011 a 31/12/2011
Empenho Data
Fornecedor Programática Fonte
Valor Tipo Licitação
Nº Licitação Nº Processo
94580 Livro: O menino que quase morreu afogado ¿ Ed. FTD - Auto
430 UND 20,65
8.879,50
2338 Livro: Todas as luas ¿ Ed. FTD - Autor: Khaled Ghoubar
430 UND 18,48
7.946,40
217828 Livro: João Bobo ¿ Ed. FTD - Autora: Ana Maria Machado
430 UND 21,28
9.150,40
98659 Livro: Dona baratinha - Autora: Ana Maria Machado - Ed. F
430 UND 21,28
9.150,40
204276 Livro: No baú da memória, revirando a história ¿ Ed. FTD -
430 UNID 20,30
8.729,00
105748 Livro: Vira-lata e pá-virada ¿ Ed. FTD - Autores: Cristina Por
430 UND 18,13
7.795,90
217829 Livro: Boi cavaco e vaca valsa ¿ Ed. FTD - Autores: Cristina P
430 UND 18,13
7.795,90
92332 Livro: Que trânsito maluco! ¿ Ed. FTD - Autor: Cláudio Mart
430 UND 16,87
7.254,10
98665 Livro: A zebrinha preocupada - Ed. FTD - Autor(a): Lúcia Re
430 UND 18,48
7.946,40
217830 Livro: Para que serve uma barriga tão grande ¿ Ed. FTD - Au
430 UND 18,48
7.946,40
98671 Livro: Mariana do contra ¿ Ed. FTD - Autora: Rose Sordi
430 UND 14,98
6.441,40
98672 LIVRO: Editora FTD - A perereca Sapeca - Autora Heliana B
430 UND 19,67
8.458,10
7108 Livro: Não era uma vez... ¿ Ed. FTD - Autor: Marcos Rey
430 UND 19,53
8.397,90
217831 Livro: Uma velha e três chapéus - Ed. FTD - Autora: Sylvia
430 UND 18,13
7.795,90
217832 Livro: O sapato que miava - Ed. FTD - Autora: Sylvia Orthof
430 UND 18,13
7.795,90
217833 Livro: Quem parte e reparte... - Ed. FTD - Autora: Tatiana
430 UND 18,13
7.795,90
2316 Livro: Nascer sabendo - Ed. FTD - Autor: Ronaldo Simões Co
430 UND 18,13
7.795,90
26347 22/12/2011 PS BOMBAS INJETORAS LTDA 190101545200102130339030000 1000 5.000,00
Pregão
15 / 2011 142 / 2011
Objeto: Contratação de empresa para fornecimento de peças para manutenção de Bombas Injetoras e Sistema Commow Rail. Conforme Contrato
de Prestação de Serviços nº 88/11, no valor total de R$1.545.000,00, com vigência de 12 meses, ou seja, de 22/03/2011 a 21/03/2012,
publicado no Órgão Oficial do Município em 01/04/2011. Para o Lote I, o total estimado é de R$725.000,00, sendo que para a SEMUSP
(Peças) o valor é de R$175.000,00. Sendo empenhado neste ato a importância de R$5.000,00 para o setor de Viação. Processo nº
142/2011 e Pregão nº 15/2011.
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
3963 Peças diversas p/ veículos
1 UND 5.000,00
5.000,00
26348 22/12/2011 AJMN - COMERCIO DE PRODUTOS CIENTIFICOS LTDA 080201030100122019339030000 1495 2.470,00
Pregão
387 / 2011 1810 / 2011
Objeto: Valor referente à aquisição de material laboratorial destinado às Unidades Básicas de Saúde (UBS), solicitado pelo Laboratório Central da
Secretaria Municipal de Saúde. Conforme Ata de Registro de Preços n° 282/2011, com vigência de 12 meses, ou seja, de 18/11/11 a
17/11/12. Processo n° 1810/2011 e Pregão n° 387/2011.
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
97570 Frasco leitoso 5 litros p/coleta de urina de 24h
50 UND 3,80
190,00
97574 Papel filtro qualitativo
10 CAIXA 38,00
380,00
1871 Recipiente p/ especimes fecais
10000 UND 0,19
1.900,00
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PERÍODO DE 01/12/2011 a 31/12/2011
Empenho Data
Fornecedor Programática Fonte
Valor Tipo Licitação
Nº Licitação Nº Processo
26349 22/12/2011 SOLOGEOTECNICA ENGENHARIA E MEIO AMBIENTE LTDA ME 200100412200022092339039000 1510 16.720,00
Tomada de Preco
92 / 2011 2599 / 2011
Objeto: Contratação de empresa especializada para na elaboração de Laudo de Sondagem e Ensaio de Compactação - Proctor Normal - dos
serviços de terraplanagem a serem executados no terreno localizado na Rua Rouxinol, esquina com a Rua Arara, Data 01-A/B-1, Quadra
70, com cadastro imobiliário nº 19165800, Jardim Olímpico em Maringá-PR. Conforme Processo nº 2599/11, Tomada de Preços nº
92/2011 e Contrato de Prestação de Serviços nº 604/2011, com vigência de 210 dias, ou seja, de 14/12/11 a 13/07/12, no valor total de
R$16.720,00, sendo empenhado neste ato esse mesmo valor.
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
203357 Prestação de serviços (não necessariamente mensal(is))
1 UND 16.720,00
16.720,00
26350 22/12/2011 GTS PNEUS LTDA ME 110202612500152059339039000 1509 3.000,00
Pregão
255 / 2010 1494 / 2010
Objeto: Contratação de empresa para a prestação de serviços de manutenção dos veículos leves - Lote II - Mecânica em Geral. Conforme Contrato
de Prestação de Serviços nº 393/2010, no valor total de R$1.890.000,00, com vigência de 15 meses, ou seja, de 19/11/2010 a 18/02/2012,
publicado no Órgão Oficial do Município em 03/12/2010 e seu II Aditivo de 24,98%, publicado em 07/10/2011. O valor estimado total
para a SETRAN (Serviços) é de R$46.000,00, sendo empenhado neste ato o montante de R$3.000,00 para o Fundo Municipal de
Transportes. Processo nº 1494/2010 e Pregão nº 255/2010.
A partir do dia 01/04/2011, a função de fiscal deste contrato fica a cargo de Aliádine Chicoski - Auxiliar Administrativo.
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
962 Prestação de serviços (não necessariamente mensal(is))
1 UND 3.000,00
3.000,00
26351 22/12/2011 GTS PNEUS LTDA ME 190101512200102123339039000 1000 5.000,00
Pregão
255 / 2010 1494 / 2010
Objeto: Contratação de empresa para a prestação de serviços de manutenção dos veículos leves - Lote II - Mecânica em Geral. Conforme Contrato
de Prestação de Serviços nº 393/2010, no valor total de R$1.890.000,00, com vigência de 15 meses, ou seja, de 19/11/2010 a 18/02/2012,
publicado no Órgão Oficial do Município em 03/12/2010 e seu II Aditivo de 24,98%, publicado em 07/10/2011. O valor estimado total
para a SEMUSP (Serviços) é de R$92.000,00, sendo empenhado neste ato o montante de R$5.000,00 para o setor de Roçada, Arborização,
Limpeza e Outros. Processo nº 1494/2010 e Pregão nº 255/2010.
A partir do dia 01/04/2011 a função de fiscal deste contrato fica a cargo de Aliádine Chicoski - Auxiliar Administrativo.
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
962 Prestação de serviços (não necessariamente mensal(is))
1 UND 5.000,00
5.000,00
26352 22/12/2011 DE ANGELIS PECAS E SERVICOS DE MECANICA LTDA - EPP 080201030500122027339030000 1497 400,00
Pregão
255 / 2010 1494 / 2010
Objeto: Contratação de empresa para o fornecimento de peças para manutenção dos veículos leves - Lote I - Funilaria e Pintura. Conforme
Contrato de Prestação de Serviços nº 392/2010, no valor total de R$558.000,00, com vigência de 15 meses, ou seja, de 19/11/2010 a
18/02/2012, publicado no Órgão Oficial do Município em 03/12/2010 e seu II Aditivo de 24,98%, publicado em 07/10/2011. O valor
estimado total para a SAÚDE (Peças) é de R$70.000,00, sendo empenhado neste ato o montante de R$400,00 para o setor de
Epidemiologia. Processo nº 1494/2010 e Pregão nº 255/2010.
A partir do dia 01/04/2011 a função de fiscal deste contrato fica a cargo de Aliádine Chicoski - Auxiliar Administrativo.
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
3963 Peças diversas p/ veículos
1 UND 400,00
400,00
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PERÍODO DE 01/12/2011 a 31/12/2011
Empenho Data
Fornecedor Programática Fonte
Valor Tipo Licitação
Nº Licitação Nº Processo
26353 22/12/2011 DE ANGELIS PECAS E SERVICOS DE MECANICA LTDA - EPP 080201030400122025339030000 1000 200,00
Pregão
255 / 2010 1494 / 2010
Objeto: Contratação de empresa para o fornecimento de peças para manutenção dos veículos leves - Lote I - Funilaria e Pintura. Conforme
Contrato de Prestação de Serviços nº 392/2010, no valor total de R$558.000,00, com vigência de 15 meses, ou seja, de 19/11/2010 a
18/02/2012, publicado no Órgão Oficial do Município em 03/12/2010 e seu II Aditivo de 24,98%, publicado em 07/10/2011. O valor
estimado total para a SAÚDE (Peças) é de R$70.000,00, sendo empenhado neste ato o montante de R$200,00 para o setor de Zoonozes.
Processo nº 1494/2010 e Pregão nº 255/2010.
A partir do dia 01/04/2011 a função de fiscal deste contrato fica a cargo de Aliádine Chicoski - Auxiliar Administrativo.
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
3963 Peças diversas p/ veículos
1 UND 200,00
200,00
26354 22/12/2011 DE ANGELIS PECAS E SERVICOS DE MECANICA LTDA - EPP 080201030500122027339039000 1497 250,00
Pregão
255 / 2010 1494 / 2010
Objeto: Contratação de empresa para a prestação de serviços de manutenção dos veículos leves - Lote I - Funilaria e Pintura. Conforme Contrato
de Prestação de Serviços nº 392/2010, no valor total de R$558.000,00, com vigência de 15 meses, ou seja, de 19/11/2010 a 18/02/2012,
publicado no Órgão Oficial do Município em 03/12/2010 e seu II Aditivo de 24,98%, publicado em 07/10/2011. O valor estimado total
para a SAÚDE (Seviços) é de R$90.000,00, sendo empenhado neste ato o montante de R$250,00 para o setor de Epidemiologia. Processo
nº 1494/2010 e Pregão nº 255/2010.
A partir do dia 01/04/2011 a função de fiscal deste contrato fica a cargo de Aliádine Chicoski - Auxiliar Administrativo.
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
962 Prestação de serviços (não necessariamente mensal(is))
1 UND 250,00
250,00
26355 22/12/2011 DE ANGELIS PECAS E SERVICOS DE MECANICA LTDA - EPP 080201030400122025339039000 3497 200,00
Pregão
255 / 2010 1494 / 2010
Objeto: Contratação de empresa para a prestação de serviços de manutenção dos veículos leves - Lote I - Funilaria e Pintura. Conforme Contrato
de Prestação de Serviços nº 392/2010, no valor total de R$558.000,00, com vigência de 15 meses, ou seja, de 19/11/2010 a 18/02/2012,
publicado no Órgão Oficial do Município em 03/12/2010 e seu II Aditivo de 24,98%, publicado em 07/10/2011. O valor estimado total
para a SAÚDE (Seviços) é de R$90.000,00, sendo empenhado neste ato o montante de R$200,00 para o setor de Zoonozes. Processo nº
1494/2010 e Pregão nº 255/2010.
A partir do dia 01/04/2011, a função de fiscal deste contrato fica a cargo de Aliádine Chicoski - Auxiliar Administrativo.
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
962 Prestação de serviços (não necessariamente mensal(is))
1 UND 200,00
200,00
26356 22/12/2011 COMERCIO DE MOLAS E TRUCKS BEZERRA LTDA 190101751200102131339030000 1511 10.000,00
Pregão
16 / 2011 143 / 2011
Objeto: Contratação de empresa para fornecimento de peças para manutenção de molejo, terceiro eixo, cardan, reforço, solda e alinhamento de
chassis em geral dos veículos da frota do município - Lote Único. Conforme Contrato de Prestação de Serviços nº 89/11, no valor total de
R$776.000,00, com vigência de 12 meses, ou seja, de 22/03/2011 a 21/03/2012, publicado no Órgão Oficial do Município em
01/04/2011. O valor estimado total para a SEMUSP (Peças) é de R$208.600,00. Sendo empenhado neste ato o montante de R$10.000,00
para o setor de Coleta de Lixo. Processo nº 143/2011 e Pregão nº 16/2011.
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Empenho Data
Fornecedor Programática Fonte
Valor Tipo Licitação
Nº Licitação Nº Processo
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
3963 Peças diversas p/ veículos
1 UND 10.000,00
10.000,00
26357 22/12/2011 CONSTRUTORA DEL PLATA LTDA 090301236100175033449051000 1104 100.353,39
Concorrencia
19 / 2010 1054 / 2010
Objeto: Valor referente à reprogramação físico-financeiro (Aumento de Meta Física), no valor de R$100.353,39, correspondente à 3,37028% do
valor inicial do contrato, referente à execução das obras da Escola Municipal Jardim Sumaré. Localização: Rua Pompilho Custódio
Valério X Rua Serafim de Souza e Rua Pion. Bartolomeu Rodrigues, Quadra 142, Data 01, Zona 46, com Cadastro Imobiliário nº
46280400, em Maringá-PR. Conforme Relatório do Contrato nº 332/2011 - (Planilha de Serviços, Parecer Técnico nº 185/2011). Processo
nº 1054/2010, Concorrência nº 019/2010 e Contrato de Prestação de Serviços nº 309/2010, no valor de R$2.977.600,00, acrescido de
R$100.353,39, totalizando R$3.077.953,39, sendo empenhada neste ato a importância de R$100.353,39. Prazo de vigência: de
08/09/2010 a 02/04/2012, conforme 4º Termo Aditivo. ID/AM: 280-2. Fiscal da Obra: Paulo Ferreira Benencase.
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
203373 Obra e Instalação
1 UND 100.353,39
100.353,39
26358 22/12/2011 ARTEFATOS DE COURO DALEM LTDA 190100412200022124339030000 1000 155,00
Pregão
179 / 2011 1086 / 2011
Objeto: Valor referente à aquisição de máscaras de solda, para manutenção do setor de serralheria da Gerência de Próprios Públicos, da Secretaria
Municipal de Serviços Públicos. Em conformidade com o Processo nº 1086/2011, Pregão Presencial nº 179/2011 e Ata de Registro de
Preços nº 151/2011, com vigência de 12 meses, ou seja, de 08/07/2011 a 07/07/2012.
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
88914 MÁSCARA de solda de segurança para proteção dos olhos e d
10 UND 15,50
155,00
26359 22/12/2011 HUNGARO E PICOLI LTDA 190100412200022124339030000 1000 300,00
Pregão
329 / 2010 1778 / 2010
Objeto: Valor referente à aquisição de torno de bancada, para uso no setor de Serralheria, da Gerência de Próprios Públicos, da Secretaria
Municipal de Serviços Públicos. Em conformidade com o Processo nº 1778/2010, Pregão Presencial nº 329/2010 e Ata de Registro de
Preços nº 24/2011, com vigência de 12 meses, ou seja, de 22/02/2011 a 21/02/2012.
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
19078 Torno de Bancada Nº 05.
3 UND 100,00
300,00
26360 22/12/2011 ATACADO MARINGA INDUSTRIA E COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA 090301230600176034339032000 31138 11.925,00
Pregão
287 / 2011 1508 / 2011
Objeto: Valor referente à aquisição de gênero alimentício (biscoito de chocolate) destinado ao preparo da merenda nas Escolas Municipais de
Ensino Fundamental, com recurso do PNAE (Programa Nacional de Alimentação Escolar). Conforme Processo nº 1508/2011, Pregão
Presencial nº 287/2011 e Ata de Registro de Preços nº 233/2011, com vigência de 12 meses, ou seja, de 17/10/2011 a 16/10/2012.
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
218229 BISCOITO DE CHOCOLATE COM CAMADA DE BISCOI
1500 KG 7,95
11.925,00
www.elotech.com.br
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RELAÇÃO DE EMPENHOS EMITIDOS - TRANSPARÊNCIA
PERÍODO DE 01/12/2011 a 31/12/2011
Empenho Data
Fornecedor Programática Fonte
Valor Tipo Licitação
Nº Licitação Nº Processo
26361 23/12/2011 GOOD QUALITY INDUSTRIA E COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA 090201230600166031339032000 31138 3.376,80
Pregão
287 / 2011 1508 / 2011
Objeto: Valor referente à aquisição de gênero alimentício (biscoito amanteigado de aveia e mel) destinado ao preparo da merenda nos Centros
Municipais de Educação Infantil, com recurso do PNAC (Programa Nacional de Alimentação Creche). Conforme Processo nº 1508/2011,
Pregão Presencial nº 287/2011 e Ata de Registro de Preços nº 233/2011, com vigência de 12 meses, ou seja, de 17/10/2011 a 16/10/2012.
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
218226 BISCOITO AMANTEIGADO AVEIA E MEL - o produto de
720 KG 4,69
3.376,80
26362 23/12/2011 CEREALISTA TORRE ALTA LTDA 090201230600166031339032000 31138 16.413,12
Pregão
287 / 2011 1508 / 2011
Objeto: Valor referente à aquisição de gênero alimentício (leite longa vida) destinado ao preparo da merenda nos Centros Municipais de Educação
Infantil, com recurso do PNAC (Programa Nacional de Alimentação Creche). Conforme Processo nº 1508/2011, Pregão Presencial nº
287/2011 e Ata de Registro de Preços nº 233/2011, com vigência de 12 meses, ou seja, de 17/10/2011 a 16/10/2012.
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
201018 LEITE LONGA VIDA INTEGRAL - Proveniente de estabel
10008 LITRO 1,64
16.413,12
26363 23/12/2011 ASSOCIACAO BENEFICENTE BOM SAMARITANO 050100433100052050339039000 1000 140.500,00
Pregão
172 / 2011 1296 / 2011
Objeto: Contratação de empresa especializada em prestação de serviços de assistência à saúde dos servidores públicos efetivos, ativos, aposentados
e pensionistas do Município de Maringá, Câmara Municipal, Maringá Previdência e seus dependentes. Conforme Contrato de Prestação de
Serviços nº 240/2011, com vigência de 12 meses, ou seja, de 08/07/2011 a 07/07/2012, (prorrogáveis de acordo com os termos do Artigo
57, Inciso II, da Lei nº 8666/1999) no valor total de R$10.057.159,20 e I Aditivo, cujo pagamento dar-se-á em parcelas mensais, de acordo
com a apuração do número de beneficiários multiplicado pelo valor unitário correspondente a R$37,40 per capita, respeitando-se o valor
máximo da licitação, sendo empenhado neste ato o montante de R$140.500,00, em complemento à Nota de Empenho nº 16540/2011, para
o período de 08/12/2011 a 07/01/2012. Processo nº 1296/2011 e Pregão nº 172/2011.
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
962 Prestação de serviços (não necessariamente mensal(is))
1 UND 140.500,00
140.500,00
26364 23/12/2011 CONSTRUTORA ROTTA LTDA 090301236100175033449051000 1104 1.945.990,00
Concorrencia
12 / 2011 2251 / 2011
Objeto: Contratação de empresa para execução das obras de construção da Escola Municipal Odete Alcântara Rosa (1.159,47m²) - Programa +
Educação -. Localização: Av. Franklin Delano Roosevelt, Lote: 87-A-2, Quadra: 999V, com Cadastro Imobiliário nº 37000212, em
Maringá-PR, conforme projetos, memorial descritivo, planilha de serviços (quantitativo e preços) e cronograma físico-financeiro, parte
integrante do Processo de Despesa nº 2251/2011. Concorrência nº 12/2011. Contrato de Prestação de Serviços nº 608/2011, no valor de
R$1.945.990,00, sendo empenhado neste ato o seu valor integral. Prazo de vigência: 400 dias, ou seja, de 16/12/2011 a 19/01/2013. Fiscal
da obra: Paulo Ferreira Benencase.
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
203357 Prestação de serviços (não necessariamente mensal(is))
1 UND 1.945.990,00
1.945.990,00
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PERÍODO DE 01/12/2011 a 31/12/2011
Empenho Data
Fornecedor Programática Fonte
Valor Tipo Licitação
Nº Licitação Nº Processo
26365 23/12/2011 M F DA SILVA CONSTRUCOES ME 190100412200022124339030000 1000 70,00
Pregão
272 / 2010 1458 / 2010
Objeto: Valor referente à aquisição de ferramentas para manutenção dos setores da Central de Manutenção Predial, da Secretaria Municipal de
Serviços Públicos. Em conformidade com o Processo nº 1458/2010, Pregão Presencial nº 272/2010 e Ata de Registro de Preços nº
194/2010, com vigência de 12 meses, ou seja, de 28/12/2010 a 27/12/2011.
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
105854 Martelo para carpinteiro, cabo em madeira, com cabeça em a
7 UND 10,00
70,00
26366 23/12/2011 FIBRASIL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA. 090201236500166074339032000 1102 73.607,80
Pregão
355 / 2011 1489 / 2011
Objeto: Valor referente à aquisição de 18.130 unidades de uniforme escolar (camisetas com mangas curtas), destinadas aos alunos dos Centros
Municipais de Educação Infantil. Em conformidade com o Processo nº 1489/2011, Pregão Presencial nº 355/2011 e Ata de Registro de
Preços nº 312/2011, com vigência de 12 meses, ou seja, de 20/12/2011 a 19/12/2012 e publicação no Órgão Oficial do Município datado
de 20/12/2011.
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
112877 Uniforme Escolar: CAMISETAS COM MANGAS CURTAS c
18130 UND 4,06
73.607,80
26367 23/12/2011 FIBRASIL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA. 090301236100176038339032000 1102 151.438,00
Pregão
355 / 2011 1489 / 2011
Objeto: Valor referente à aquisição de 37.300 unidades de uniforme escolar (camisetas com mangas curtas), destinadas aos alunos das Escolas
Municipais de Ensino Fundamental. Em conformidade com o Processo nº 1489/2011, Pregão Presencial nº 355/2011 e Ata de Registro de
Preços nº 312/2011, com vigência de 12 meses, ou seja, de 20/12/2011 a 19/12/2012 e publicação no Órgão Oficial do Município datado
de 20/12/2011.
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
112877 Uniforme Escolar: CAMISETAS COM MANGAS CURTAS c
37300 UND 4,06
151.438,00
26368 23/12/2011 THUNDER INDÚSTRIA, COMÉRCIO, IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO DE C 090201236500166074339032000 1102 31.636,85
Pregão
355 / 2011 1489 / 2011
Objeto: Valor referente à aquisição de 9.065 unidades de uniforme escolar (camisetas sem mangas), destinadas aos alunos dos Centros Municipais
de Educação Infantil. Em conformidade com o Processo nº 1489/2011, Pregão Presencial nº 355/2011 e Ata de Registro de Preços nº
312/2011, com vigência de 12 meses, ou seja, de 20/12/2011 a 19/12/2012 e publicação no Órgão Oficial do Município datado de
20/12/2011.
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
112878 Uniforme Escolar: CAMISETAS SEM MANGAS, conforme e
9065 UND 3,49
31.636,85
26369 23/12/2011 THUNDER INDÚSTRIA, COMÉRCIO, IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO DE C 090301236100176038339032000 1102 59.853,50
Pregão
355 / 2011 1489 / 2011
Objeto: Valor referente à aquisição de 17.150 unidades de uniforme escolar (camisetas sem mangas), destinadas aos alunos das Escolas
Municipais de Ensino Fundamental. Em conformidade com o Processo nº 1489/2011, Pregão Presencial nº 355/2011 e Ata de Registro de
Preços nº 312/2011, com vigência de 12 meses, ou seja, de 20/12/2011 a 19/12/2012 e publicação no Órgão Oficial do Município datado
de 20/12/2011.
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
112878 Uniforme Escolar: CAMISETAS SEM MANGAS, conforme e
17150 UND 3,49
59.853,50
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RELAÇÃO DE EMPENHOS EMITIDOS - TRANSPARÊNCIA
PERÍODO DE 01/12/2011 a 31/12/2011
Empenho Data
Fornecedor Programática Fonte
Valor Tipo Licitação
Nº Licitação Nº Processo
26370 23/12/2011 HL CONFECÇÕES LTDA 090201236500166074339032000 1102 196.619,85
Pregão
355 / 2011 1489 / 2011
Objeto: Valor referente à aquisição de 9.065 unidades de uniforme escolar (agasalhos), destinadas aos alunos dos Centros Municipais de Educação
Infantil. Em conformidade com o Processo nº 1489/2011, Pregão Presencial nº 355/2011 e Ata de Registro de Preços nº 312/2011, com
vigência de 12 meses, ou seja, de 20/12/2011 a 19/12/2012 e publicação no Órgão Oficial do Município datado de 20/12/2011.
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
112880 Uniforme Escolares: AGASALHOS - conforme especificaç
9065 UND 21,69
196.619,85
26371 23/12/2011 HL CONFECÇÕES LTDA 090301236100176038339032000 1102 371.983,50
Pregão
355 / 2011 1489 / 2011
Objeto: Valor referente à aquisição de 17.150 unidades de uniforme escolar (agasalhos), destinadas aos alunos das Escolas Municipais de Ensino
Fundamental. Em conformidade com o Processo nº 1489/2011, Pregão Presencial nº 355/2011 e Ata de Registro de Preços nº 312/2011,
com vigência de 12 meses, ou seja, de 20/12/2011 a 19/12/2012 e publicação no Órgão Oficial do Município datado de 20/12/2011.
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
112880 Uniforme Escolares: AGASALHOS - conforme especificaç
17150 UND 21,69
371.983,50
26372 23/12/2011 JANBONÉS - INDUSTRIA E COMERCIO DE BONÉS LTDA 090301236100176038339032000 1102 20.723,00
Pregão
355 / 2011 1489 / 2011
Objeto: Valor referente à aquisição de 2.300 unidades de uniforme escolar (calças), destinadas aos alunos das Escolas Municipais de Ensino
Fundamental. Em conformidade com o Processo nº 1489/2011, Pregão Presencial nº 355/2011 e Ata de Registro de Preços nº 312/2011,
com vigência de 12 meses, ou seja, de 20/12/2011 a 19/12/2012 e publicação no Órgão Oficial do Município datado de 20/12/2011.
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
220731 Uniforme Escolar : Calça
2300 UND 9,01
20.723,00
26373 23/12/2011 J K COMERCIO DE LIVROS LTDA 090301236100176038339030000 3102 32,00
Pregão
380 / 2011 2472 / 2011
Objeto: Valor referente à aquisição de livro paradidático destinado ao uso dos profissionais do Ensino Fundamental, no intuito de apoiar o trabalho
do educador, permitir a realização de avaliações educacionais dos alunos das Escolas Municipais e possibilitar o estudo científico e
teórico-metodológico dos profissionais que atuam no Ensino Fundamental. Conforme Processo nº 2472/2011, Pregão Presencial nº
380/2011 e Ata de Registro de Preços nº 280/2011, com vigência de 12 meses, ou seja, de 17/11/11 a 16/11/12.
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
218654 Livro: Valorização ou esvaziamento do trabalho do professor
1 UND 32,00
32,00
26374 23/12/2011 DISTRIBUIDORA CURITIBA DE PAPEIS E LIVROS S/A 090301236100176038339030000 3102 340,12
Pregão
380 / 2011 2472 / 2011
Objeto: Valor referente à aquisição de livros paradidáticos destinados ao uso dos profissionais do Ensino Fundamental, no intuito de apoiar o
trabalho do educador, permitir a realização de avaliações educacionais dos alunos das Escolas Municipais e possibilitar o estudo científico
e teórico-metodológico dos profissionais que atuam no Ensino Fundamental. Conforme Processo nº 2472/2011, Pregão Presencial nº
380/2011 e Ata de Registro de Preços nº 280/2011, com vigência de 12 meses, ou seja, de 17/11/11 a 16/11/12.
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RELAÇÃO DE EMPENHOS EMITIDOS - TRANSPARÊNCIA
PERÍODO DE 01/12/2011 a 31/12/2011
Empenho Data
Fornecedor Programática Fonte
Valor Tipo Licitação
Nº Licitação Nº Processo
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
218641 Livro: Transtornos da aprendizagem-Abordagem
1 UND 71,88
71,88
218645 Livro: Psicologia Pedagógica- Edição comentada. Ed. Artme
1 UND 53,69
53,69
218647 Livro: Psicopatologia Evolutiva. Ed. Artmed. Autor:
1 UND 36,54
36,54
218649 Livro: Rede de Significações- e o estudo do desenvolvimento h
1 UND 37,00
37,00
218650 Livro: Sem tempo para ser criança- 3 ed. A infância estressad
1 UND 29,99
29,99
218656 Livro: Psicodiagnóstico V. Ed. Artmed Autor: Jurema Alcide
1 UND 84,85
84,85
218652 Livro: Uma didática para a pedagogia histórico-crítica. Ed.
1 UND 26,17
26,17
26375 23/12/2011 SAPIENS - INSTITUTO DE PSICOLOGIA LTDA ME 090201236500166074339030000 1102 772,10
Pregão
380 / 2011 2472 / 2011
Objeto: Valor referente à aquisição de materiais paradidáticos (testes para avaliações) destinados ao uso dos profissionais da Educação Infantil, no
intuito de apoiar o trabalho do educador, permitir a realização de avaliações educacionais dos alunos dos Centros Municipais e possibilitar
o estudo científico e teórico-metodológico para os profissionais que atuam na Educação Infantil. Conforme Processo nº 2472/2011, Pregão
Presencial nº 380/2011 e Ata de Registro de Preços nº 280/2011, com vigência de 12 meses, ou seja, de 17/11/11 a 16/11/12.
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
217427 Bloco com 25 folhas de resposta utilizada na aplicação indiv
10 UND 20,00
200,00
217429 Bloco com 25 folhas de interpretação do Teste Bender
5 UND 20,02
100,10
217430 Bloco com 25 folhas de resposta do Teste Raven infantil matr
5 UND 14,40
72,00
217436 Caderno individual para aplicação do Teste TDE
100 UND 4,00
400,00
26376 23/12/2011 SAPIENS - INSTITUTO DE PSICOLOGIA LTDA ME 090301236100176038339030000 3102 88,70
Pregão
380 / 2011 2472 / 2011
Objeto: Valor referente à aquisição de livro paradidático destinado ao uso dos profissionais do Ensino Fundamental, no intuito de apoiar o trabalho
do educador, permitir a realização de avaliações educacionais dos alunos das Escolas Municipais e possibilitar o estudo científico e
teórico-metodológico dos profissionais que atuam no Ensino Fundamental. Conforme Processo nº 2472/2011, Pregão Presencial nº
380/2011 e Ata de Registro de Preços nº 280/2011, com vigência de 12 meses, ou seja, de 17/11/11 a 16/11/12.
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
112573 Livro: Manual prático de avaliação do HTP - Autor: Teste ps
1 UND 88,70
88,70
26377 23/12/2011 SAPIENS - INSTITUTO DE PSICOLOGIA LTDA ME 090301236100176038339030000 3102 9.735,02
Pregão
380 / 2011 2472 / 2011
Objeto: Valor referente à aquisição de materiais paradidáticos (testes para avaliação) destinados ao uso dos profissionais do Ensino Fundamental,
no intuito de apoiar o trabalho do educador, permitir a realização de avaliações educacionais dos alunos das Escolas Municipais e
possibilitar o estudo científico e teórico-metodológico para os profissionais que atuam no Ensino Fundamental. Conforme Processo nº
2472/2011, Pregão Presencial nº 380/2011 e Ata de Registro de Preços nº 280/2011, com vigência de 12 meses, ou seja, de 17/11/11 a
16/11/12.
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30/01/2012 Pág. 332

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RELAÇÃO DE EMPENHOS EMITIDOS - TRANSPARÊNCIA
PERÍODO DE 01/12/2011 a 31/12/2011
Empenho Data
Fornecedor Programática Fonte
Valor Tipo Licitação
Nº Licitação Nº Processo
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
106338 Kit Colúmbia, para teste psicológico e pedagógico.
1 UND 310,00
310,00
217427 Bloco com 25 folhas de resposta utilizada na aplicação indiv
6 UND 20,00
120,00
217428 Conjunto de Protocolo de Interpretação do Teste HTP ¿ casa ¿
40 UND 57,50
2.300,00
217429 Bloco com 25 folhas de interpretação do Teste Bender
11 UND 20,02
220,22
217430 Bloco com 25 folhas de resposta do Teste Raven infantil matr
11 UND 14,40
158,40
217431 Kit completo do Teste Coleção Papel de Carta
1 UND 132,60
132,60
217432 Kit completo do Teste Contos de Fada e a Psicopedagogia
1 UND 48,80
48,80
217433 Folha de resposta ¿ Protocolo Registro Geral do teste WISC I
400 UND 8,00
3.200,00
217434 Folha de resposta ¿ Protocolo Procurar Símbolos do teste WIS
400 UND 5,00
2.000,00
217435 Kit completo do Teste TDE ¿ Teste de Desempenho Escolar
1 UND 45,00
45,00
217436 Caderno individual para aplicação do Teste TDE
300 UND 4,00
1.200,00
26378 23/12/2011 DANILO FURLAN & CIA LTDA - ME 100201854100112053339039000 31858 5.000,00
Pregão
410 / 2011 2280 / 2011
Objeto: Contratação de empresa para apresentação artística, com tema específico sobre o Parque do Ingá, em complemento às atividades
relacionadas ao Projeto Social do Parque do Ingá, desenvolvido pela Secretaria Municipal de Cultura, em conjunto com a Secretaria
Municipal de Meio Ambiente. Conforme Processo nº 2280/2011, Pregão nº 410/2011 e Contrato de Prestação de Serviços nº 509/2011,
com vigência de 12 meses, ou seja, de 18/11/11 a 17/11/12, no valor total de R$5.000,00, sendo empenhado neste ato o seu valor integral.
Valor referente à mudança de fonte conforme liberação de pagamento da Caixa Econômica.
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
217568 Apresentação artística teatral.
20 UND 250,00
5.000,00
26379 23/12/2011 PIA SOCIEDADE FILHAS DE SAO PAULO 100201854100112053339032000 31858 15.162,40
Pregão
393 / 2011 2520 / 2011
Objeto: Valor referente à aquisição de livros que serão utilizados no Projeto "Livro Voador" e serão deixados em lugares estratégicos com folders
do Parque do Ingá, auxiliando na sensibilidade para recepção do conteúdo do folheto, desta forma o Parque do Ingá e a Leitura serão
incentivados numa mesma ação. Conforme previsto no Plano de Trabalho do Convênio nº 292740-06 do Projeto Social do Parque do Ingá.
Pregão Eletrônico nº 393/2011, Processo nº 2520/2011. Valor referente à mudança de fonte conforme liberação de pagamento da Caixa
Econômica.
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
113546 Livro: Menino chuva na rua do sol - Ed. Paulinas - Autor(a): A
440 UND 18,34
8.069,60
219415 Livro: Árvore - Autor: Bartolomeu Campos de Queiroz - Ed. P
440 UNID 16,12
7.092,80
26380 23/12/2011 VENTANIA MOTO E NAUTICA LTDA - ME 110202612500152059339039000 1509 2.000,00
Pregão
36 / 2011 141 / 2011
Objeto: Contratação de empresa para a prestação de serviços de manutenção das motocicletas da frota do município - Lote Único. Conforme
Processo nº 141/2011, Pregão nº 36/2011 e Contrato de Prestação de Serviços nº 109/11, no valor total de R$264.186,05, com vigência de
12 meses, ou seja, de 31/03/2011 a 30/03/2012, publicado no Órgão Oficial do Município em 15/04/2011. O valor estimado total para a
SETRAN (Serviços) é de R$15.430,05. Sendo empenhada neste ato a importância de R$2.000,00 para o Fundo Municipal de Transportes.
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
962 Prestação de serviços (não necessariamente mensal(is))
1 UND 2.000,00
2.000,00
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RELAÇÃO DE EMPENHOS EMITIDOS - TRANSPARÊNCIA
PERÍODO DE 01/12/2011 a 31/12/2011
Empenho Data
Fornecedor Programática Fonte
Valor Tipo Licitação
Nº Licitação Nº Processo
26381 23/12/2011 PS BOMBAS INJETORAS LTDA 080201030200122089339030000 1496 2.000,00
Pregão
15 / 2011 142 / 2011
Objeto: Contratação de empresa para fornecimento de peças para manutenção de Bombas Injetoras e Sistema Commow Rail. Conforme Contrato
de Prestação de Serviços nº 88/11, no valor total de R$1.545.000,00, com vigência de 12 meses, ou seja, de 22/03/2011 a 21/03/2012,
publicado no Órgão Oficial do Município em 01/04/2011. Para o Lote I, o valor estimado é de R$725.000,00, sendo que para a SAÚDE
(Peças) o valor é de R$77.000,00, sendo empenhado neste ato o montante de R$2.000,00 para ambulâncias e setor administrativo.
Processo nº 142/2011 e Pregão nº 15/2011.
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
3963 Peças diversas p/ veículos
1 UND 2.000,00
2.000,00
26382 23/12/2011 PS BOMBAS INJETORAS LTDA 080201030200122022339030000 1496 10.000,00
Pregão
15 / 2011 142 / 2011
Objeto: Contratação de empresa para fornecimento de peças para manutenção de Bombas Injetoras e Sistema Commow Rail. Conforme Contrato
de Prestação de Serviços nº 88/11, no valor total de R$1.545.000,00, com vigência de 12 meses, ou seja, de 22/03/2011 a 21/03/2012,
publicado no Órgão Oficial do Município em 01/04/2011. Para o Lote II, o valor estimado é de R$820.000,00, sendo que para a SAÚDE
(Peças) o valor é de R$104.000,00, sendo empenhado neste ato o montante de R$10.000,00 para o SAMU. Processo nº 142/2011 e Pregão
nº 15/2011.
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
3963 Peças diversas p/ veículos
1 UND 10.000,00
10.000,00
26383 23/12/2011 PS BOMBAS INJETORAS LTDA 080201030200122022339039000 1496 2.000,00
Pregão
15 / 2011 142 / 2011
Objeto: Contratação de empresa para a prestação de serviços de manutenção de Bombas Injetoras e Sistema Commow Rail. Conforme Contrato de
Prestação de Serviços nº 88/11, no valor total de R$1.545.000,00, com vigência de 12 meses, ou seja, de 22/03/2011 a 21/03/2012,
publicado no Órgão Oficial do Município em 01/04/2011. Para o Lote II, o valor estimado é de R$820.000,00, sendo que para a SAÚDE
(Serviços) o valor é de R$26.000,00. Sendo empenhado neste ato o montante de R$2.000,00 para o SAMU. Processo nº 142/2011 e
Pregão nº 15/2011.
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
962 Prestação de serviços (não necessariamente mensal(is))
1 UND 2.000,00
2.000,00
26384 23/12/2011 ELOTECH INFORMATICA E SISTEMAS LTDA 060100412300022011339039000 1000 20.000,00
Concorrencia
29 / 2008 15323 / 2008
Objeto: Valor referente à manutenção para utilização do Sistema de Administração Tributária, contemplando os módulos de Alvará, Taxas
Diversas, IPTU, ISS, ITBI, Contribuição de Melhoria, Dívida Ativa, Fiscalização, Módulo Web para Arrecadação e Emissão de Certidão
Negativa. Conforme VI Aditivo ao Contrato de Aquisição de Sistema de Gestão Tributária e Serviços de Implantação, Atualização,
Suporte Técnico e Manutenção nº 070/2009, sendo o valor total do Aditivo de R$120.000,00, cujo pagamento será efetuado em 06
parcelas iguais de R$20.000,00. Sendo empenhado neste ato o valor correspondente a 01 parcela, para o período de 07/12/2011 a
06/01/2012. O restante será empenhado no exercício de 2012.
Fiscal de Contrato: Nelson Pereira da Silva - Diretor Tributário.
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
106880 Prestação de serviços com pagamento mensal(is)
1 MESES 20.000,00
20.000,00
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PERÍODO DE 01/12/2011 a 31/12/2011
Empenho Data
Fornecedor Programática Fonte
Valor Tipo Licitação
Nº Licitação Nº Processo
26385 23/12/2011 WORLD PROTENSAO & CONSTRUCAO CIVIL LTDA 090201236500165031449051000 1104 2.870.193,00
Concorrencia
7 / 2011 1645 / 2011
Objeto: Contratação de empresa para execução das obras de Implantação do CMEI - Av. Mauá, com 2.198,79m². Localização: Av. Mauá, nº
1.108, Data 154, Quadra A-4, Zona 09, com Cadastro Imobiliário nº 9015600, em Maringá-PR, conforme projetos, memorial descritivo,
planilha de serviços (quantitativo e preços) e cronograma físico-financeiro, parte integrante do Processo de Despesa nº 1645/2011.
Concorrência nº 07/2011 e Contrato de Prestação de Serviços nº 609/2011, no valor de R$2.870.193,00, sendo empenhado neste ato o seu
valor integral. Prazo de Vigência: 425 dias, ou seja, de 16/12/2011 a 15/02/2013. Fiscal da obra: Paulo Ferreira Benencasse.
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
203373 Obra e Instalação
1 UND 2.870.193,00
2.870.193,00
26386 23/12/2011 VEGA ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA 200101545100141019449051000 1000 20.000,00
Tomada de Preco
68 / 2009 50701 / 2009
Objeto: Contratação de empresa de consultoria e engenharia para a execução dos serviços de Supervisão do Complemento das Obras de
Remanejamento da Via Férrea no Perímetro Urbano de Maringá, conforme Termo de Referência, parte integrante do Processo de Despesa
nº 50701/2009. Convênio nº 234/2003, Tomada de Preços nº 068/2009, Contrato de Prestação de Serviços nº 038/2010, no valor de
R$908.915,84, acrescido de R$45.690,70 (1º termo Aditivo), de R$11.422,68 (3º termo Aditivo, reajuste financeiro) e de R$227.228,97
(3º Aditivo - Reprogramação Físico-Financeiro), totalizando R$1.193.258,19, sendo empenhado neste ato o montante de R$20.000,00,
correspondente à mudança de fonte, de acordo com liberação de pagamento. Prazo de vigência: de 27/01/2010 a 23/12/2011, conforme 3º
Termo Aditivo. ID/AM: 537-3. Fiscal do objeto: Pedro Vier. Fiscal do Contrato: José Aparecido Dias, Gerente Administrativo.
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
203373 Obra e Instalação
1 UND 20.000,00
20.000,00
26387 26/12/2011 MARY CRISTINA YOSHII FUGOU 070100412100022012339014000 1000 230,00
Dispensavel
/ 63 / 2011
Objeto: Valor referente à liberação de uma diária à Mary Cristina Yoshi Fugou, Gerente de Projetos Especiais, para realizar viagem à cidade de
São Paulo-SP, para participação em reunião sobre Projetos de Captação de Recursos para o Parque do Japão Memorial Imin 100. Saída
prevista de Maringá às 5h15 do dia 27/12/2011 e retorno no mesmo dia, com chegada prevista às 23h14.
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
1072 Diária
1 UND 230,00
230,00
26388 26/12/2011 MARY CRISTINA YOSHII FUGOU 070100412100022012339039000 3000 200,00
Dispensavel
/ 62 / 2011
Objeto: Valor referente à liberação de adiantamento de viagem à Mary Cristina Yoshi Fugou, Gerente de Projetos Especiais, para cobrir despesas
com táxi-PJ, em sua viagem à cidade de São Paulo, afim de tratar de assuntos relativos à captação de recursos para o Parque do Japão.
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
1018 ADIANTAMENTO para viagem
1 UND 200,00
200,00
26389 26/12/2011 COPEL DISTRIBUICAO S/A 080201030100122137339039000 3498 100,00
Proc. Inexigibilidade
42 / 2011 72 / 2011
Objeto: Valor referente ao consumo de Energia Elétrica - exercício de 2011 - Manutenção da Farmácia Popular - SESA - PMM., em complemento
à Nota de Empenho nº 2405/2011, com pagamento mensal após a apresentação da fatura. Conforme Processo nº 72/2011, Parecer nº
391/2011-PROGE e Ato de Declaração de Inexibilidade de Licitação nº 042/2011.
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Empenho Data
Fornecedor Programática Fonte
Valor Tipo Licitação
Nº Licitação Nº Processo
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
1014 Fatura de energia elétrica
1 MESES 100,00
100,00
26390 26/12/2011 COPEL DISTRIBUICAO S/A 080201030200122018339039000 1496 500,00
Proc. Inexigibilidade
42 / 2011 72 / 2011
Objeto: Valor referente ao consumo de Energia Elétrica, para o Hospital Municipal de Maringá - SAÚDE, com pagamento mensal após a
apresentação da fatura, em complemento à Nota de Empenho nº 2401/2011, para o mês de dezembro/2011. Conforme Processo nº
72/2011, Parecer nº 391/2011-PROGE e Ato de Declaração de Inexibilidade de Licitação nº 042/2011.
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
1014 Fatura de energia elétrica
1 MESES 500,00
500,00
26391 26/12/2011 COPEL DISTRIBUICAO S/A 080201030100122019339039000 1495 12.400,00
Proc. Inexigibilidade
42 / 2011 72 / 2011
Objeto: Valor referente ao consumo de Energia Elétrica da Rede Municipal de Saúde - Atenção Básica - SESA - PMM., com pagamento mensal
após a apresentação da fatura, em complemento à Nota de Empenho nº 2402/2011. Conforme Processo nº 72/2011, Parecer nº
391/2011-PROGE e Ato de Declaração de Inexibilidade de Licitação nº 042/2011.
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
1014 Fatura de energia elétrica
1 MESES 12.400,00
12.400,00
26392 26/12/2011 COPEL DISTRIBUICAO S/A 120202369500062072339039000 1000 210,00
Proc. Inexigibilidade
42 / 2011 72 / 2011
Objeto: Valor referente à fatura de Energia Elétrica da Prefeitura do Município de Maringá - Turismo - Feira de Seresta - SEDE. Com pagamento
mensal após a apresentação da fatura, sendo empenhada neste ato a importância de R$210,00, em complemento à Nota de Empenho nº
14261/2011. Conforme Processo nº 072/2011, Parecer nº 391/2011-PROGE e Ato de Declaração de Inexigibilidade de Licitação nº
042/2011.
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
1014 Fatura de energia elétrica
1 MESES 210,00
210,00
26393 26/12/2011 COPEL DISTRIBUICAO S/A 130200824100192082339039000 1000 500,00
Proc. Inexigibilidade
42 / 2011 72 / 2011
Objeto: Valor referente ao consumo de Energia Elétrica - exercício de 2011 - Assistência Especial Rede do Idoso - SASC - PMM., com pagamento
mensal após a apresentação da fatura, em complemento à Nota de Empenho nº 2424/2011. Conforme Processo nº 72/2011, Parecer nº
391/2011-PROGE e Ato de Declaração de Inexibilidade de Licitação nº 042/2011.
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
1014 Fatura de energia elétrica
1 MESES 500,00
500,00
26394 26/12/2011 COPEL DISTRIBUICAO S/A 130100812200022073339039000 1000 500,00
Proc. Inexigibilidade
42 / 2011 72 / 2011
Objeto: Valor referente ao consumo de Energia Elétrica - exercício de 2011 - SASC - PMM., com pagamento mensal após a apresentação da
fatura, em complemento à Nota de Empenho nº 2415/2011. Conforme Processo nº 72/2011, Parecer nº 391/2011-PROGE e Ato de
Declaração de Inexibilidade de Licitação nº 042/2011.
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Empenho Data
Fornecedor Programática Fonte
Valor Tipo Licitação
Nº Licitação Nº Processo
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
1014 Fatura de energia elétrica
1 MESES 500,00
500,00
26395 26/12/2011 COPEL DISTRIBUICAO S/A 130200824400182083339039000 1000 400,00
Proc. Inexigibilidade
42 / 2011 72 / 2011
Objeto: Valor referente ao consumo de Energia Elétrica para o Restaurante Popular-SASC, com pagamento mensal após a apresentação da fatura,
em complementação à Nota de Empenho nº 25118/2011, para o mês de dezembro de 2011. Conforme Processo nº 72/2011, Parecer nº
391/2011-PROGE e Ato de Declaração de Inexibilidade de Licitação nº 042/2011.
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
1014 Fatura de energia elétrica
1 MESES 400,00
400,00
26396 26/12/2011 COPEL DISTRIBUICAO S/A 130300824300196078339039000 1000 250,00
Proc. Inexigibilidade
42 / 2011 72 / 2011
Objeto: Valor referente ao consumo de Energia Elétrica - exercício de 2011 - Conselho Tutelar- SASC - PMM., com pagamento mensal após a
apresentação da fatura, em complemento à Nota de Empenho nº 2422/2011. Conforme Processo nº 72/2011, Parecer nº 391/2011-PROGE
e Ato de Declaração de Inexibilidade de Licitação nº 042/2011.
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
1014 Fatura de energia elétrica
1 MESES 250,00
250,00
26397 26/12/2011 COPEL DISTRIBUICAO S/A 140101339200042105339039000 1000 2.200,00
Proc. Inexigibilidade
42 / 2011 72 / 2011
Objeto: Valor referente ao consumo de Energia Elétrica - exercício de 2011 - Bibliotecas Municipais - SEMUC - PMM., com pagamento mensal
após a apresentação da fatura, em complemento à Nota de Empenho nº 2427/2011. Conforme Processo nº 72/2011, Parecer nº
391/2011-PROGE e Ato de Declaração de Inexibilidade de Licitação nº 042/2011.
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
1014 Fatura de energia elétrica
1 MESES 2.200,00
2.200,00
26398 26/12/2011 COPEL DISTRIBUICAO S/A 190102266300102136339039000 1000 4.400,00
Proc. Inexigibilidade
42 / 2011 72 / 2011
Objeto: Valor referente ao consumo de Energia Elétrica para a Pedreira Municipal - SEMUSP, em complemento à Nota de Empenho nº
2438/2011, para o mês de dezembro/2011, com pagamento mensal após a apresentação da fatura. Conforme Processo nº 72/2011, Parecer
nº 391/2011-PROGE e Ato de Declaração de Inexibilidade de Licitação nº 042/2011.
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
1014 Fatura de energia elétrica
1 MESES 4.400,00
4.400,00
26399 26/12/2011 COPEL DISTRIBUICAO S/A 190101545200102129339039000 1000 900,00
Proc. Inexigibilidade
42 / 2011 72 / 2011
Objeto: Valor referente ao consumo de Energia Elétrica - exercício de 2011 - Cemitério Municipal - SEMUSP - PMM., em complemento à Nota
de Empenho nº 2434/2011, com pagamento mensal após a apresentação da fatura. Conforme Processo nº 72/2011, Parecer nº
391/2011-PROGE e Ato de Declaração de Inexibilidade de Licitação nº 042/2011.
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
1014 Fatura de energia elétrica
1 MESES 900,00
900,00
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PERÍODO DE 01/12/2011 a 31/12/2011
Empenho Data
Fornecedor Programática Fonte
Valor Tipo Licitação
Nº Licitação Nº Processo
26400 26/12/2011 COPEL DISTRIBUICAO S/A 190101545200102134339039000 1000 1.600,00
Proc. Inexigibilidade
42 / 2011 72 / 2011
Objeto: Valor referente ao consumo de Energia Elétrica - exercício de 2011 - Praças - SEMUSP - PMM., em complemento à Nota de Empenho nº
2436/2011, com pagamento mensal após a apresentação da fatura. Conforme Processo nº 72/2011, Parecer nº 391/2011-PROGE e Ato de
Declaração de Inexibilidade de Licitação nº 042/2011.
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
1014 Fatura de energia elétrica
1 MESES 1.600,00
1.600,00
26401 26/12/2011 PA INGA COMERCIO E LOCACAO DE EQUIPAMENTOS LTDA ME 200101545100141013449051000 1000 92.358,05
Concorrencia
17 / 2011 2592 / 2011
Objeto: Contratação de empresa especializada para execução de obras de Implantação de Galerias de Águas Pluviais - Drenagem Urbana - na
Gleba Patrimônio Maringá, Zona 20, trecho entre as Rua Olímpio Totti, Rua Benedito L. Cerqueira Cezar, Rua Paisagística e Emissário
Córrego Betty, com cadastro imobiliário nº 20000001, em Maringá-PR, a realizar 1.442,00m de galerias de águas pluviais, conforme
projeto, memorial descritivo, planilha de serviços - (quantitativos e preços) e cronograma físico-financeiro, parte integrante do Processo de
Despesa nº 2592/2011. Contrato de Prestação de Serviços nº 603/2011, no valor de R$1.265.000,00, sendo empenhado neste ato o valor de
R$92.358,05, e o complemento, de R$ 1.172.641,95, no exercício de 2012.
Prazo de vigência: 400 dias, ou seja, de 14/12/2011 a 14/01/2013.
Fiscal da Obra: Eduardo Hideo Sakae.
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
203373 Obra e Instalação
1 UND 92.358,05
92.358,05
26402 26/12/2011 COMERCIO DE MOLAS E TRUCKS BEZERRA LTDA 080201030200122089339030000 1369 5.000,00
Pregão
16 / 2011 143 / 2011
Objeto: Contratação de empresa para fornecimento de peças para manutenção de molejo, terceiro eixo, cardan, reforço, solda e alinhamento de
chassis em geral dos veículos da frota do município - Lote Único. Conforme Contrato de Prestação de Serviços nº 89/11, no valor total de
R$776.000,00, com vigência de 12 meses, ou seja, de 22/03/2011 a 21/03/2012, publicado no Órgão Oficial do Município em
01/04/2011. O valor estimado total para a SAÚDE (Peças) é de R$42.000,00. Sendo empenhado neste ato o montante de R$5.000,00 para
ambulâncias e setor administrativo. Processo nº 143/2011 e Pregão nº 16/2011.
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
3963 Peças diversas p/ veículos
1 UND 5.000,00
5.000,00
26403 26/12/2011 COPEL DISTRIBUICAO S/A 060102884600000013339093000 1000 1.339,29
Dispensavel
/ 3345 / 2011
Objeto: Valor referente ao ressarcimento por danos causados na rede da Copel, devido ao acidente envolvendo o veículo Iveco/Daily/Viatura
SAMU 1161, placa ASY-7914, conduzida por Paulo Roberto Gumiero, ocorrido no dia 29/10/11, conforme processo nº 67966 (05/12/11).
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
3421 Indenização
1 UND 1.339,29
1.339,29
www.elotech.com.br
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RELAÇÃO DE EMPENHOS EMITIDOS - TRANSPARÊNCIA
PERÍODO DE 01/12/2011 a 31/12/2011
Empenho Data
Fornecedor Programática Fonte
Valor Tipo Licitação
Nº Licitação Nº Processo
26404 26/12/2011 TELAS DE ALAMBRADO MARINGA LTDA 100201854100111044449051000 53998 45.609,30
Pregão
163 / 2011 996 / 2011
Objeto: Contratação de empresa para prestação de serviços de construção de calçadas (2.027,08m²) com fornecimento de material e mão de obra,
em fundo de vale do município de Maringá. Localização: Conjunto Residencial Guaiapó I, Lote 269/270 e 271/272-A/1-B, 269/270 e
271/272-A/1-C, 269/270 e 271/272-A/1-D, 269/270 e 271/272-A/1-E, 269/270 e 271/272-A/1-F, 269/270 e 271/272-A/1-G, 269/270 e
271/272-A/1-H, 269/270 e 271/272-A/1-I, com cadastro imobiliário nº 36000001, conforme memorial descritivo e croqui, partes
integrantes do Processo de Despesa nº 996/2011, Pregão Presencial nº 163/2011 e Ata de Registro de Preços nº 131/2011, com vigência de
12 meses, ou seja, de 27/06/2011 a 26/06/2012.
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
215287 Prestação de Serviços - Construção de calçadas
2027 M2 22,50
45.609,30
26405 26/12/2011 NOVA ATITUDE RECILAGEM LTDA 190101545200102128339030000 1511 5.220,00
Pregão
272 / 2010 1458 / 2010
Objeto: Valor referente à aquisição de vassourões utilizados pelo setor de Manutenção da Limpeza Pública, nos serviços de varrição de ruas,
avenidas e logradouros públicos do Município de Maringá. Conforme Processo n° 1458/2010, Pregão Presencial n° 272/2010 e Ata de
Registro de Preços n° 194/2010, com vigência de 12 meses, ou seja, de 28/12/2010 a 27/12/2011.
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
113377 Vassourão Pet-Fort Gary, cepa 40cm, cabo 1,50 comp. X 0,
180 UND 29,00
5.220,00
26406 26/12/2011 HOSPFAR INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LT 080201030100122019339032000 1495 16.170,00
Pregão
208 / 2011 1131 / 2011
Objeto: Valor referente à aquisição de medicamento (clonidina) para distribuição gratuita pelas Unidades Básicas de Saúde (UBS). Conforme
Processo n° 1131/2011, Pregão n° 208/2011 e Ata de Registro de Preços n° 166/2011, com vigência de 12 meses, ou seja, de 03/08/11 a
02/08/12.
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
1381 Clonidina 0,150mg comprimido
110000 COMPR. 0,15
16.170,00
26407 26/12/2011 BONATTO SAUDE LTDA 080201030200122018319034000 1303 2.970,00
Dispensavel
/ 124 / 2011
Objeto: Valor referente a 54 horas à realizar em plantões no Hospital Municipal de Maringá, para médico plantonista, referente ao complemento
para a competência de Dezembro/2011, com valor por hora de R$55,00, totalizando R$2.970,00. Processo nº 124/2011.
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
3398 Folha de pagamento
54 UND 55,00
2.970,00
26408 26/12/2011 A.S.O. ATENDIMENTO MEDICO E HOSPITALAR LTDA 080201030200122089319034000 1000 3.300,00
Dispensavel
/ 124 / 2011
Objeto: Valor referente a 60 horas à realizar em plantões no Pronto Atendimento Zona Norte, para médico plantonista, referente ao complemento
para a competência de Dezembro/2011, com valor por hora de R$55,00, totalizando R$3.300,00. Processo nº 124/2011.
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
3398 Folha de pagamento
60 UND 55,00
3.300,00
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PERÍODO DE 01/12/2011 a 31/12/2011
Empenho Data
Fornecedor Programática Fonte
Valor Tipo Licitação
Nº Licitação Nº Processo
26409 26/12/2011 FABIANA S. SAENGER - SERVICOS MEDICOS 080201030200122089319034000 1000 3.300,00
Dispensavel
/ 124 / 2011
Objeto: Valor referente a 60 horas à realizar em plantões no Pronto Atendimento Zona Norte, para médico plantonista, referente ao complemento
para a competência de Dezembro/2011, com valor por hora de R$55,00, totalizando R$3.300,00. Processo nº 124/2011.
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
3398 Folha de pagamento
60 UND 55,00
3.300,00
26410 26/12/2011 J. S. GABE - SERVICOS MEDICOS 080201030200122089319034000 1000 3.300,00
Dispensavel
/ 124 / 2011
Objeto: Valor referente a 60 horas à realizar em plantões no Pronto Atendimento Zona Norte, para médico plantonista, referente ao complemento
para a competência de Dezembro/2011, com valor por hora de R$55,00, totalizando R$3.300,00. Processo nº 124/2011.
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
3398 Folha de pagamento
60 UND 55,00
3.300,00
26411 26/12/2011 MARCO PAULO DI BENEDETTO VIEIRA & CIA LTDA 080201030200122018319034000 1303 2.310,00
Dispensavel
/ 124 / 2011
Objeto: Valor referente a 42 horas à realizar em plantões no Hospital Municipal de Maringá, com valor por hora de R$55,00, totalizando
R$2.310,00, para o mês de dezembro/2011. Processo nº 124/2011.
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
3398 Folha de pagamento
42 UND 55,00
2.310,00
26412 26/12/2011 NATHALIA SATIE KIDO 080201030200122089319034000 1000 3.300,00
Dispensavel
/ 124 / 2011
Objeto: Valor referente a 60 horas à realizar em plantões no Pronto Atendimento Zona Norte, para médico plantonista, referente ao complemento
para a competência de Dezembro/2011, com valor por hora de R$55,00, totalizando R$3.300,00. Processo nº 124/2011.
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
3398 Folha de pagamento
60 UND 55,00
3.300,00
26413 26/12/2011 OLIVEIRA E MENDOZA SERVICOS MEDICOS LTDA 080201030200122089319034000 1000 4.400,00
Dispensavel
/ 124 / 2011
Objeto: Valor referente a 80 horas à realizar em plantões no Pronto Atendimento Zona Norte, para médico plantonista, referente ao complemento
para a competência de Dezembro/2011, com valor por hora de R$55,00, totalizando R$4.400,00. Processo nº 124/2011.
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
3398 Folha de pagamento
80 UND 55,00
4.400,00
26414 26/12/2011 V.T. CLINICA MEDICA LTDA 080201030200122089319034000 1369 10.175,00
Dispensavel
/ 124 / 2011
Objeto: Valor referente a 185 horas à realizar em plantões no Pronto Atendimento Zona Norte, para médico plantonista, referente ao complemento
para a competência de Dezembro/2011, com valor por hora de R$55,00, totalizando R$10.175,00. Processo nº 124/2011.
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
3398 Folha de pagamento
185 UND 55,00
10.175,00
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RELAÇÃO DE EMPENHOS EMITIDOS - TRANSPARÊNCIA
PERÍODO DE 01/12/2011 a 31/12/2011
Empenho Data
Fornecedor Programática Fonte
Valor Tipo Licitação
Nº Licitação Nº Processo
26415 26/12/2011 X MED SERVICOS MEDICOS S/S LTDA 080201030200122089319034000 1000 3.300,00
Dispensavel
/ 124 / 2011
Objeto: Valor referente a 60 horas à realizar em plantões no Pronto Atendimento Zona Norte, para médico plantonista, referente ao complemento
para a competência de Dezembro/2011, com valor por hora de R$55,00, totalizando R$3.300,00. Processo nº 124/2011.
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
3398 Folha de pagamento
60 UND 55,00
3.300,00
26416 26/12/2011 ATACADO MARINGA INDUSTRIA E COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA 130200824300186085339030000 1000 89,55
Pregão
338 / 2011 1971 / 2011
Objeto: Valor referente à aquisição de refrigerante para atender à demanda do Brinco da Vila, unidade atendida pela Secretaria Municipal de
Assistência Social e Cidadania. Conforme Processo nº 1971/2011, Pregão Presencial nº 338/2011 e Ata de Registro de Preços nº
291/2011, com vigência de 12 meses, ou seja, de 28/11/2011 a 27/11/2012.
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
203764 REFRIGERANTE SABOR COLA - Em embalagens plásticas
15 UND 1,99
29,85
203765 REFRIGERANTE SABOR GUARANÁ - Em embalagens p
15 UND 1,99
29,85
203766 REFRIGERANTE SABOR LARANJA - Em embalagens pl
15 UND 1,99
29,85
26417 27/12/2011 CONSTRUTORA ROTTA LTDA 090301236100175034449051000 1104 997.699,00
Tomada de Preco
88 / 2011 2743 / 2011
Objeto: Contratação de empresa para execução das obras de Reforma e Ampliação da Escola Municipal Miriam Leila Palandri, com 259,01m².
Localização: Av. Gurucaia, nº 1179, Gleba Patrimônio Maringá, Zona 27, Data 437, com cadastro imobiliário nº 27005250, em
Maringá-PR, conforme projetos, memorial descritivo, planilha de serviços (quantitativo e preços) e cronograma físico-financeiro, parte
integrante do Processo de Despesa nº 2743/2011. Tomada de Preços nº 88/2011 e Contrato de Prestação de Serviços nº 607/2011, no valor
de R$997.699,00, sendo empenhado neste ato o seu valor integral. Prazo de Vigência: 480 dias, ou seja, de 16/12/2011 a 09/04/2013.
Fiscal da obra: Paulo Ferreira Benencasse.
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
203373 Obra e Instalação
1 UND 997.699,00
997.699,00
26418 27/12/2011 ASSOCIACAO BENEFICENTE BOM SAMARITANO 080201030200122023339039000 1496 150.018,00
Concorrencia
28 / 2007 26187 / 2007
Objeto: Valor referente ao Contrato de Prestação de Serviços n° 116/2007, firmado entre o Município de Maringá e o Hospital Filantrópico
Associação Beneficente Bom Samaritano, com o objetivo de integrar o referido Hospital no SUS - Sistema Único de Saúde, e definir a sua
inserção na rede regionalizada e hierarquizada de ações e serviços de saúde, visando a garantia da atenção integral à saúde dos municípios
que integram a região na qual o Hospital está inserido, com vigência prorrogada para mais 12 meses, ou seja, de 22/08/11 a 21/08/12.
Conforme o XV Aditivo de Valor ao mencionado Contrato, que abrange o credenciamento de 20 novos leitos e o acréscimo de teto
financeiro ao IAC - Incentivo à Contratualização, segundo a Portaria n° 2.506 de 30/11/11, com efeitos financeiros a partir de julho de
2011. Sendo empenhado neste ato a diferença dos meses de julho a dezembro deste ano de 2011, que corresponde ao valor mensal de R$
25.003,00 e total de R$ 150.018,00. Processo n° 26187/2007, Edital de Credenciamento n° 001/2007 e Concorrência n° 28/2007.
Fiscal do Contrato: Maria Ângela Ferrareze Casaroto.
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
962 Prestação de serviços (não necessariamente mensal(is))
1 UND 150.018,00
150.018,00
www.elotech.com.br
30/01/2012 Pág. 341

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RELAÇÃO DE EMPENHOS EMITIDOS - TRANSPARÊNCIA
PERÍODO DE 01/12/2011 a 31/12/2011
Empenho Data
Fornecedor Programática Fonte
Valor Tipo Licitação
Nº Licitação Nº Processo
26419 27/12/2011 ASSOCIACAO BENEFICENTE BOM SAMARITANO 080201030200122023339039000 1496 1.800.284,16
Concorrencia
28 / 2007 26187 / 2007
Objeto: Valor referente ao Contrato de Prestação de Serviços n° 116/2007, firmado entre o Município de Maringá e o Hospital Filantrópico
Associação Beneficente Bom Samaritano, com o objetivo de integrar o referido Hospital no SUS - Sistema Único de Saúde, e definir a sua
inserção na rede regionalizada e hierarquizada de ações e serviços de saúde, visando a garantia da atenção integral à saúde dos municípios
que integram a região na qual o Hospital está inserido, com vigência prorrogada para mais 12 meses, ou seja, de 22/08/11 a 21/08/12.
Sendo empenhado neste ato a importância de R$1.500.000,00, que corresponde a 6,87% sobre o valor total do Contrato, de
R$21.802.622,04, e a diferença das competências dos meses de novembro e dezembro deste ano de 2011, na importância de R$
300.284,16, decorrente do reajuste do valor do Contrato em R$1.992.030,25 mensal e R$23.904.363,00 anual, conforme o XV Aditivo.
Processo n° 26187/2007, Edital de Credenciamento n° 001/2007 e Concorrência n° 28/2007. Fiscal do Contrato: Maria Ângela Ferrareze
Casaroto.
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
962 Prestação de serviços (não necessariamente mensal(is))
1 UND 1.500.000,00
1.500.000,00
962 Prestação de serviços (não necessariamente mensal(is))
1 UND 300.284,16
300.284,16
26420 27/12/2011 IRMANDADE SANTA CASA DE MISERICORDIA DE MARINGA 080201030200122023339039000 1496 274.667,10
Concorrencia
28 / 2007 26187 / 2007
Objeto: Valor referente ao Contrato de Prestação de Serviços n° 115/2007, firmado entre o Município de Maringá e o Hospital Filantrópico
Irmandade Santa Casa Misericórdia de Maringá, com o objetivo de integrar o referido Hospital no SUS - Sistema Único de Saúde, e
definir a sua inserção na rede regionalizada e hierarquizada de ações e serviços de saúde, visando a garantia da atenção integral à saúde
dos municípios que integram a região na qual o Hospital está inserido, com vigência prorrogada para mais 12 meses, ou seja, de 22/08/11
a 21/08/12. Conforme o XII Aditivo de Valor ao referido Contrato, com valor mensal passando de R$1.345.551,76 para R$1.391.329,61 e
valor anual de R$16.695.955,32, e a Portaria n° 2.506, de 30/11/11, referente ao IAC - Incentivo à Contratualização. Sendo empenhado
neste ato a diferença, no valor de R$274.667,10, relativa às competências dos meses de julho a dezembro deste ano de 2011. Processo n°
26187/2007 - Edital de Credenciamento n° 001/2007 e Concorrência n° 28/2007. Fiscal do Contrato: Maria Ângela Ferrareze Casaroto.
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
962 Prestação de serviços (não necessariamente mensal(is))
1 UND 274.667,10
274.667,10
26421 27/12/2011 ITAU UNIBANCO S.A 110202612500152059339039000 1509 7.000,00
Dispensavel
/ 8254 / 2006
Objeto: Valor complementar à Nota de Empenho nº 1187/2011, referente à Prestação de Serviço para Arrecadação de Tributos e Demais Receitas
Públicas Municipais. Conforme II Aditivo ao Termo de Cooperação Técnica e Financeira s/n, com vigência de 02/02/2007 a 01/02/2012,
sendo estimados R$7.000,00 para o período de Dezembro de 2011.
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
3443 Tarifa Bancária
1 UND 7.000,00
7.000,00
26422 27/12/2011 COMERCIAL CAMPOS COMERCIO DE UNIFORMES EM GERAL LTDA 090201236500166033339030000 1104 3.500,00
Pregão
53 / 2011 161 / 2011
Objeto: Valor referente à aquisição de 1.000 pacotes de babador infantil que serão utilizados nos Centros Municipais de Educação Infantil. Em
conformidade com o Processo nº 161/2011, Pregão Presencial nº 53/2011 e Ata de Registro de Preços nº 059/2011, com vigência de 12
meses, ou seja, de 04/04/11 até 03/04/12, publicada no Órgão Oficial em 14/04/2011.
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30/01/2012 Pág. 342

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RELAÇÃO DE EMPENHOS EMITIDOS - TRANSPARÊNCIA
PERÍODO DE 01/12/2011 a 31/12/2011
Empenho Data
Fornecedor Programática Fonte
Valor Tipo Licitação
Nº Licitação Nº Processo
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
202470 Babador infantil em tecido atoalhado, pacote com 03 unidad
1000 PACOTE 3,50
3.500,00
26423 27/12/2011 SERGIO PAULO ABUJANRA JUNIOR - ME 090201236500166033339030000 1104 5.300,00
Pregão
53 / 2011 161 / 2011
Objeto: Valor referente à aquisição de 1.000 unidades de capas para almofadão que serão utilizados nos Centros Municipais de Educação Infantil.
Em conformidade com o Processo nº 161/2011, Pregão Presencial nº 53/2011 e Ata de Registro de Preços nº 059/2011, com vigência de
12 meses, ou seja, de 04/04/11 a 03/04/12, publicada no Órgão Oficial em 14/04/2011.
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
200084 Capa para almofadão em tecido de algodão, cores: branca, am
1000 UND 5,30
5.300,00
26424 27/12/2011 ERALDO B. DE OLIVEIRA & CIA LTDA ME 090201236500166033339030000 1103 15.000,00
Pregão
53 / 2011 161 / 2011
Objeto: Valor referente à aquisição de 2.000 unidades de toalha de banho infantil que serão utilizadas nos Centros Municipais de Educação
Infantil. Em conformidade com o Processo nº 161/2011, Pregão Presencial nº 53/2011 e Ata de Registro de Preço nº 59/2011, com
vigência de 12 meses, ou seja, de 04/04/2011 a 03/04/2012, publicada no Órgão Oficial em 14/04/2011.
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
107505 Toalha de banho infantil
2000 UND 7,50
15.000,00
26425 27/12/2011 ATACADO MARINGA INDUSTRIA E COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA 090201236500166033339030000 1103 1.250,00
Pregão
53 / 2011 161 / 2011
Objeto: Valor referente à aquisição de 1.000 unidades de toalha social felpuda que serão utilizadas nos Centros Municipais de Educação Infantil.
Em conformidade com o Processo nº 161/2011, Pregão Presencial nº 53/2011 e Ata de Registro de Preço nº 59/2011, com vigência de 12
meses, ou seja, de 04/04/2011 a 03/04/2012, publicada no Órgão Oficial em 14/04/2011.
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
96237 TOALHA social felpuda
1000 UND 1,25
1.250,00
26426 27/12/2011 JC FERRAGENS LTDA ME 090201236500166033339030000 1103 254,90
Pregão
375 / 2011 2484 / 2011
Objeto: Valor referente à aquisição de materiais para manutenção, destinados aos Centros Municipais de Educação Infantil, da Secretaria
Municipal de Educação. Em conformidade com o Processo nº 2484/2011, Pregão Presencial nº 375/2011 e Ata de Registro de Preços nº
269/2011, com vigência de 12 meses, ou seja, de 04/11/2011 a 03/11/2012.
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
5606 Barra roscada nc 3/8
20 UND 2,13
42,60
202383 Barra roscada - rosca grossa 5/16 - 1 metro.
20 UND 1,79
35,80
94834 Parafuso sextavado 3/8 x 2" rosca grossa
500 UND 0,18
89,50
202560 Parafuso sextavado rosca soberba ¼ x 50
500 UND 0,15
74,00
94829 Porca sextavada 1/4'' rosca grossa
500 UND 0,03
13,00
www.elotech.com.br
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PERÍODO DE 01/12/2011 a 31/12/2011
Empenho Data
Fornecedor Programática Fonte
Valor Tipo Licitação
Nº Licitação Nº Processo
26427 27/12/2011 JC FERRAGENS LTDA ME 090301236100176036339030000 1104 254,90
Pregão
375 / 2011 2484 / 2011
Objeto: Valor referente à aquisição de materiais para manutenção, destinados às Escolas Municipais de Ensino Fundamental, da Secretaria
Municipal de Educação. Em conformidade com o Processo nº 2484/2011, Pregão Presencial nº 375/2011. Ata de Registro de Preços nº
269/2011, com vigência de 12 meses, ou seja, de 04/11/2011 a 03/11/2012.
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
5606 Barra roscada nc 3/8
20 UND 2,13
42,60
202383 Barra roscada - rosca grossa 5/16 - 1 metro.
20 UND 1,79
35,80
94834 Parafuso sextavado 3/8 x 2" rosca grossa
500 UND 0,18
89,50
202560 Parafuso sextavado rosca soberba ¼ x 50
500 UND 0,15
74,00
94829 Porca sextavada 1/4'' rosca grossa
500 UND 0,03
13,00
26428 27/12/2011 INSTITUICAO DE ENSINO E PESQUISA OFTALMOLOGICA DE MARINGA 080201030200122023339039000 1496 11.086,77
Concorrencia
73 / 2007 75420 / 2007
Objeto: Valor referente ao Contrato de Prestação de Serviços n° 277/2009, firmado entre o Município de Maringá e o Hospital de Olhos de
Maringá Ltda - HOFTALMAR, com o objetivo de integrar este Hospital no Sistema Único de Saúde-SUS e definir a sua inserção na rede
regionalizada e hierarquizada de ações e serviços de saúde, visando a garantia da atenção integral aos municípios que integram a região na
qual a contratada está inserida, com vigência prorrogada para mais 12 meses, ou seja, de 31/07/11 a 30/07/12, segundo o III Aditivo.
Sendo empenhado neste ato o valor da diferença de contrato, que passa de R$143.429,03 para R$147.124,62, o que corresponde a
R$3.695,59 mensal, para o período de 30/09/11 a 30/12/11 e total de R$ 11.086,77, conforme o V Aditivo. Processo n° 75420/2007,
Edital de Credenciamento n° 003/2007- PMM e Concorrência n° 073/2007. Fiscal do Contrato: Maria Ângela Ferrareze Casaroto.
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
962 Prestação de serviços (não necessariamente mensal(is))
1 UND 11.086,77
11.086,77
26429 27/12/2011 HOSPITAL E MATERNIDADE SANTA LUCIA LTDA 080201030200122023339039000 1496 208.501,59
Concorrencia
73 / 2007 75420 / 2007
Objeto: Valor referente ao Contrato de Prestação de Serviços nº 316/2009, firmado entre o Município de Maringá e o Hospital e Maternidade
Santa Lúcia Ltda, com o objetivo de integrar o referido hospital no Sistema Único de Saúde- SUS e definir a sua inserção na rede
regionalizada e hierarquizada de ações e serviços de saúde, visando a garantia da atenção integral à saúde dos municípios que integram a
região na qual a Contratada está inserida, com prazo de vigência de 12 meses, ou seja, de 31/07/2011 a 30/07/2012, e com valores de
R$195.358,74 mensal e R$2.344.304,88 anual, passando para R$264.859,27 mensal e R$3.178.311,24 anual, conforme o V Aditivo.
Sendo empenhada neste ato a diferença das competências dos meses de outubro a dezembro do ano de 2011, que equivale a
R$208.501,59. Processo nº 75420/2007, Edital de Credenciamento nº 003/2007-PMM e Concorrência nº 073/2007-PMM. Fiscal do
Contrato: Maria Ângela Ferrareze Casaroto.
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
962 Prestação de serviços (não necessariamente mensal(is))
1 UND 208.501,59
208.501,59
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PERÍODO DE 01/12/2011 a 31/12/2011
Empenho Data
Fornecedor Programática Fonte
Valor Tipo Licitação
Nº Licitação Nº Processo
26430 27/12/2011 SMER - SERVICOS MAQUINAS E EQUIPAMENTOS RODOVIARIOS LTDA 190101751200102131339030000 1511 35.000,00
Pregão
17 / 2011 144 / 2011
Objeto: Contratação de empresa para fornecimento de peças para manutenção de tratores e equipamentos pertencentes à frota municipal, conforme
Contrato de Prestação de Serviços nº 125/11, no valor total de R$911.000,00, com vigência de 12 meses, ou seja, de 13/04/2011 a
12/04/2012, publicado no Órgão Oficial do Município em 20/04/2011. Para o Lote V, o valor estimado para a SEMUSP (Peças) é de
R$350.000,00. Sendo empenhado neste ato, o montante de R$35.000,00, para o setor de Coleta de Lixo. Processo nº 144/2011 e Pregão nº
17/2011.
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
3963 Peças diversas p/ veículos
1 UND 16.100,21
16.100,21
3963 Peças diversas p/ veículos
1 UND 10.163,44
10.163,44
3963 Peças diversas p/ veículos
1 UND 8.736,35
8.736,35
26431 27/12/2011 GRAFICA E EDITORA EVOLUCAO LTDA-ME 080201030100122019339039000 1495 2.898,00
Pregão
395 / 2010 2149 / 2010
Objeto: Contratação de empresa para a prestação de serviços gráficos às Unidades Básicas de Saúde (UBS). Conforme Processo n° 2149/2010,
Pregão Presencial n° 395/2010 e Ata de Registro de Preços n° 15/2011, com vigência de 12 meses, ou seja, de 04/02/2011 a 03/02/2012.
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
205814 Prestação de serviços para confecção de Impressos e Formulár
2000 BL 1,45
2.898,00
26432 27/12/2011 A. P. RODRIGUES & I. C. RODRIGUES LTDA 080201030100122019339039000 1495 255,20
Pregão
395 / 2010 2149 / 2010
Objeto: Contratação de empresa para a prestação de serviços gráficos às Unidades Básicas de Saúde (UBS). Conforme Processo n° 2149/2010,
Pregão Presencial n° 395/2010 e Ata de Registro de Preços n° 15/2011, com vigência de 12 meses, ou seja, de 04/02/2011 a 03/02/2012.
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
205963 Prestação de serviços para confecção de Impressos e Formulár
290 BL 0,88
255,20
26433 27/12/2011 CYBERCOM COMERCIO DE COMPUTADORES LTDA. EPP 080201030100122019339030000 1495 2.200,00
Pregão
361 / 2011 1547 / 2011
Objeto: Valor referente à aquisição de material de higiene (aparelho de barbear) para atender às necessidades das Unidades Básicas de Saúde
(UBS). Conforme Processo n° 1547/2011, Pregão n° 361/2011 e Ata de Registro de Preços n° 265/2011, com vigência de 12 meses, ou
seja, de 03/11/11 a 02/11/12.
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
110553 Aparelho de barbear, descartável, com 2 lâminas, em aço ino
1000 UND 2,20
2.200,00
26434 27/12/2011 JOAO ORTEGAS FILHO 200102678200141097449061000 31861 34.221,17
Dispensavel
/ 491 / 2010
Objeto: Valor referente à desapropriação da faixa de terras com 30,66m², destacada da Data 16, Quadra 15, do Jardim Panorama, da cidade de
Sarandi-PR, destinada à abertura do Contorno Norte de Maringá, conforme previsão contida na declaração de Utilidade Pública da
Portaria nº 1.109, de 25 de setembro de 2008 do DNIT e atendendo à cláusula terceira do Termo de Compromisso, firmado em 09 de
dezembro de 2009 entre o DNIT e o Município de Maringá. Processo nº 491/2010.
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
1071 Desapropriação e indenização de faixas de terra
1 UND 34.221,17
34.221,17
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PERÍODO DE 01/12/2011 a 31/12/2011
Empenho Data
Fornecedor Programática Fonte
Valor Tipo Licitação
Nº Licitação Nº Processo
26435 27/12/2011 ORLANDIM GASPARROTTO 200102678200141097449061000 31861 72.600,00
Dispensavel
/ 491 / 2010
Objeto: Valor referente à desapropriação da faixa de terras com 2.420,00m², destacada do Lote de terras 116-A/1, da Gleba Ribeirão Maringá,
destinada à abertura do Contorno Norte de Maringá, conforme previsão contida na declaração de Utilidade Pública da Portaria nº 1.109, de
25 de setembro de 2008 do DNIT e atendendo à cláusula terceira do Termo de Compromisso, firmado em 09 de dezembro de 2009 entre o
DNIT e o Município de Maringá. Processo nº 491/2010.
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
1071 Desapropriação e indenização de faixas de terra
1 UND 72.600,00
72.600,00
26436 27/12/2011 AGNUS EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA 200102678200141097449061000 31861 400.118,39
Dispensavel
/ 491 / 2010
Objeto: Valor referente à desapropriação da faixa de terras com 5.540,04m², destacada do Lote 68, Gleba Patrimônio Sarandi, em Maringá-PR,
destinada à abertura do Contorno Norte de Maringá, conforme previsão contida na declaração de Utilidade Pública da Portaria nº 1.109, de
25 de setembro de 2008 do DNIT e atendendo à cláusula terceira do Termo de Compromisso, firmado em 09 de dezembro de 2009 entre o
DNIT e o Município de Maringá. Processo nº 491/2010.
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
1071 Desapropriação e indenização de faixas de terra
1 UND 400.118,39
400.118,39
26437 27/12/2011 FREE-WAY COMERCIO DE MOTOCICLETAS LTDA 300100618200212042339030000 3515 1.584,00
Pregão
354 / 2011 1991 / 2011
Objeto: Valor referente à aquisição de equipamento de proteção e segurança no deslocamento com motocicleta, pelos militares do Corpo de
Bombeiros de Maringá - FUNREBOM. Conforme Processo nº 1991/2011, Pregão nº 354/2011 e Ata de Registro de Preços nº 250/2011,
com vigência de 12 meses, ou seja, de 24/10/11 a 23/10/12.
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
105062 Capacete para motociclista, conforme normas do CTB, com s
4 UND 396,00
1.584,00
26438 27/12/2011 GOOL DISTRIBUIDORA LTDA ME 080201030100122019339030000 1495 2.560,00
Pregão
157 / 2011 862 / 2011
Objeto: Valor referente à aquisição de material de higiene para atender às necessidades das Unidades Básicas de Saúde (UBS). Conforme Processo
nº 862/2011, Pregão nº 157/2011 e Ata de Registro de Preços nº 122/2011, com vigência de 12 meses, ou seja, de 15/06/11 a 14/06/12.
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
1702 Hastes flexíveis - cx c/ 150 unidades
800 CAIXA 3,20
2.560,00
26439 27/12/2011 TRANSPORTE COLETIVO CIDADE CANCAO LTDA 110102645300152058339039000 1000 594.999,99
Concorrencia
1 / 2011 201 / 2011
Objeto: Valor referente ao serviço de fornecimento de passe livre do estudante, Lei municipal nº 6810/2005, conforme a contratação de empresa
para prestação e exploração com exclusividade do serviço público de transporte coletivo de passageiros do município, através de veículos
de transporte coletivo de passageiros. Processo nº 201/11, Concorrência nº 01/11 e Contrato nº 193/11, publicado em 08/07/11, sendo
empenhado neste ato o valor de R$594.999,99, referente ao pagamento do passe livre do estudante do mês de Dezembro de 2011, em
complemento à Nota de Empenho nº 16069/11. Fiscal de Contrato: Mauro Menegazzo Pereira da Silva.
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
962 Prestação de serviços (não necessariamente mensal(is))
508547 UND 1,17
594.999,99
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PERÍODO DE 01/12/2011 a 31/12/2011
Empenho Data
Fornecedor Programática Fonte
Valor Tipo Licitação
Nº Licitação Nº Processo
26440 27/12/2011 BANCO DO BRASIL S/A 110202612500152061339039000 1083 100,00
Proc. Dispensa
6 / 2011 2346 / 2010
Objeto: Valor referente à tarifa por pagamento a fornecedores através de arquivos eletrônicos. Processo nº 2346/2010, Parecer nº 248/2011 -
PROGE e Ato de Declaração de Dispensa de Licitação nº 6/2011.
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
3443 Tarifa Bancária
1 UND 100,00
100,00
26441 27/12/2011 BANCO DO BRASIL S/A 110202612500152059339039000 1509 400,00
Proc. Dispensa
6 / 2011 2346 / 2010
Objeto: Valor complementar à Nota de Empenho nº 24394/2011, referente à tarifa bancária da fonte de recurso 1509, para o período de Dezembro
de 2011. Processo nº 2346/2010, Parecer nº 248/2011 - PROGE e Ato de Declaração de Dispensa de Licitação nº 6/2011.
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
3443 Tarifa Bancária
1 UND 400,00
400,00
26442 27/12/2011 BANCO DO BRASIL S/A 060100412300022011339039000 1511 200,00
Proc. Dispensa
6 / 2011 2346 / 2010
Objeto: Valor complementar à Nota de Empenho nº 4360/2011, referente à tarifa bancária da fonte de recurso 01511, para o período de Dezembro
de 2011. Processo nº 2346/2010, Parecer nº 248/2011 - PROGE e Ato de Declaração de Dispensa de Licitação nº 6/2011.
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
3443 Tarifa Bancária
1 UND 200,00
200,00
26443 27/12/2011 BANCO DO BRASIL S/A 060100412300022011339039000 1512 100,00
Proc. Dispensa
6 / 2011 2346 / 2010
Objeto: Valor complementar à Nota de Empenho nº 24396/2011, referente à tarifa bancária da fonte de recurso 01512, para o período de
Dezembro de 2011. Processo nº 2346/2010, Parecer nº 248/2011 - PROGE e Ato de Declaração de Dispensa de Licitação nº 6/2011.
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
3443 Tarifa Bancária
1 UND 100,00
100,00
26444 27/12/2011 INGA COMERCIAL ATACADISTA LTDA 090301230600176034339032000 31138 6.780,00
Pregão
26 / 2011 43 / 2011
Objeto: Valor referente à aquisição de gênero alimentício (feijão carioquinha tipo I) destinado às Escolas Municipais de Ensino Fundamental, com
recursos do PNAE (Programa Nacional de Alimentação Escolar). Conforme Processo nº 43/2011, Pregão nº 26/2011 e Ata de Registro de
Preços nº 43/2011, com vigência de 12 meses, ou seja, de 23/03/11 a 22/03/12.
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
329 FEIJÃO CARIOQUINHA TIPO I - Grãos sadios, sem a pres
3000 KG 2,26
6.780,00
26445 27/12/2011 INGA COMERCIAL ATACADISTA LTDA 090301230600176034339032000 31138 6.780,00
Pregão
26 / 2011 43 / 2011
Objeto: Valor referente à aquisição de gênero alimentício (feijão carioquinha tipo I) destinado às Escolas Municipais de Ensino Fundamental, com
recursos do PNAE (Programa Nacional de Alimentação Escolar). Conforme Processo nº 43/2011, Pregão nº 26/2011 e Ata de Registro de
Preços nº 43/2011, com vigência de 12 meses, ou seja, de 23/03/11 a 22/03/12.
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PERÍODO DE 01/12/2011 a 31/12/2011
Empenho Data
Fornecedor Programática Fonte
Valor Tipo Licitação
Nº Licitação Nº Processo
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
329 FEIJÃO CARIOQUINHA TIPO I - Grãos sadios, sem a pres
3000 KG 2,26
6.780,00
26446 27/12/2011 GTS PNEUS LTDA ME 050100412200022119339030000 1000 15.000,00
Pregão
343 / 2010 1890 / 2010
Objeto: Contratação de empresa para fornecimento de peças relativas à manutenção dos ônibus e micro ônibus pertencentes à frota municipal.
Conforme Contrato de Prestação de Serviços nº 474/10, no valor total de R$1.408.000,00, com vigência de 15 meses, ou seja, de
27/12/2010 a 26/03/2012, publicado no Órgão Oficial do Município em 29/12/2010. Para o Lote I, o valor estimado para a SEADM
(Peças) é de R$24.000,00. Neste ato, solicitamos o valor de R$15.000,00. Processo nº 1890/2010 e Pregão nº 343/2010.
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
3963 Peças diversas p/ veículos
1 UND 15.000,00
15.000,00
26447 27/12/2011 ARASA COMERCIO E IMPORTACAO DE AUTO PECAS LTDA 190101545200102130339030000 1000 10.000,00
Pregão
303 / 2011 1782 / 2011
Objeto: Contratação de empresa para fornecimento de peças em geral, novas, de 1ª linha e/ou originais e acessórios novos, de 1ª linha e/ou
originais, para a manutenção dos caminhões e ônibus marca Volkswagem, da frota de veículos da Prefeitura do Município de Maringá -
Lote I. Conforme Contrato de Prestação de Serviços nº 456/11, com vigência de 12 meses, ou seja, de 21/10/11 a 20/10/12, publicado no
dia 27/10/11, no valor de R$550.000,00, dos quais R$100.000,00 são destinados à SEMUSP/Setor de Viação, sendo empenhado neste ato
o valor de R$10.000,00. Processo nº 1782/11 e Pregão nº 303/11.
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
3963 Peças diversas p/ veículos
1 UND 10.000,00
10.000,00
26448 27/12/2011 INGA COMERCIAL ATACADISTA LTDA 130200824100182081339030000 31867 150,60
Pregão
102 / 2011 184 / 2011
Objeto: Valor referente à aquisição de óleo de soja para atender à demanda do Centro de Convivência dos Idosos - Eliseu Gianini, unidade ligada à
SASC, com recursos provenientes do Ministério do Desenvolvimento Social e Combate à Fome- MDS, através do Piso Básico Variável II.
A despesa se submete às condições estabelecidas na Ata de Registro de Preços nº 100/2011, com vigência de 12 meses, ou seja, de
24/05/2011 a 23/05/2012. Processo nº 184/2011 e Pregão Presencial nº 102/2011.
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
200668 Óleo de soja refinado - Envazado em embalagens de 900ml a
60 UND 2,51
150,60
26449 27/12/2011 INGA COMERCIAL ATACADISTA LTDA 130200824300196086339030000 33840 150,60
Pregão
102 / 2011 184 / 2011
Objeto: Valor referente à aquisição de óleo de soja para atender à demanda do Centro de Referência Especializado de Assistência Social -
CREAS/Serviço de Proteção Social a Adolescentes em Cumprimento de Medida Socioeducativa, unidade ligada à SASC, com recursos
provenientes do Ministério do Desenvolvimento Social e Combate à Fome- MDS, através do Piso Fixo de Média Complexidade III. A
despesa se submete às condições estabelecidas na Ata de Registro de Preços nº 100/2011, com vigência de 12 meses, ou seja, de
24/05/2011 a 23/05/2012. Processo nº 184/2011 e Pregão Presencial nº 102/2011.
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
200668 Óleo de soja refinado - Envazado em embalagens de 900ml a
60 UND 2,51
150,60
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RELAÇÃO DE EMPENHOS EMITIDOS - TRANSPARÊNCIA
PERÍODO DE 01/12/2011 a 31/12/2011
Empenho Data
Fornecedor Programática Fonte
Valor Tipo Licitação
Nº Licitação Nº Processo
26450 27/12/2011 INGA COMERCIAL ATACADISTA LTDA 130200824400192090339030000 31874 150,60
Pregão
102 / 2011 184 / 2011
Objeto: Valor referente à aquisição de óleo de soja para atender à demanda do Centro de Referência Especializado para População em Situação de
Rua, unidade ligada à SASC, com recursos provenientes do Ministério do Desenvolvimento Social e Combate à Fome- MDS, através do
Piso Fixo de Média Complexidade IV. A despesa se submete às condições estabelecidas na Ata de Registro de Preços nº 100/2011, com
vigência de 12 meses, ou seja, de 24/05/2011 a 23/05/2012, Processo nº 184/2011 e Pregão Presencial nº 102/2011.
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
200668 Óleo de soja refinado - Envazado em embalagens de 900ml a
60 UND 2,51
150,60
26451 27/12/2011 INGA COMERCIAL ATACADISTA LTDA 130200824400192090339030000 31809 150,60
Pregão
102 / 2011 184 / 2011
Objeto: Valor referente à aquisição de óleo de soja para atender à demanda do Abrigo Portal da Inclusão, unidade ligada à SASC, com recursos
provenientes do Ministério do Desenvolvimento Social e Combate à Fome- MDS, através do Piso de Alta Complexidade II. A despesa se
submete às condições estabelecidas na Ata de Registro de Preços nº 100/2011, com vigência de 12 meses, ou seja, de 24/05/2011 a
23/05/2012. Processo nº 184/2011 e Pregão Presencial nº 102/2011.
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
200668 Óleo de soja refinado - Envazado em embalagens de 900ml a
60 UND 2,51
150,60
26452 27/12/2011 INGA COMERCIAL ATACADISTA LTDA 130200824100192082339030000 1000 376,50
Pregão
102 / 2011 184 / 2011
Objeto: Valor referente à aquisição de óleo refinado para atender à demanda da Casa Lar, unidade atendida pela Secretaria Municipal de
Assistência Social e Cidadania. Conforme Processo nº 184/2011, Pregão Presencial nº 102/2011 e Ata de Registro de Preços nº 100/2011,
com vigência de 12 meses, ou seja, de 24/05/2011 a 23/05/2012.
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
200668 Óleo de soja refinado - Envazado em embalagens de 900ml a
150 UND 2,51
376,50
26453 27/12/2011 INGA COMERCIAL ATACADISTA LTDA 130200824100192082339030000 1000 376,50
Pregão
102 / 2011 184 / 2011
Objeto: Valor referente à aquisição de óleo refinado para atender à demanda da Centro Dia dos Idosos, unidade atendida pela Secretaria Municipal
de Assistência Social e Cidadania. Conforme Processo nº 184/2011, Pregão Presencial nº 102/2011 e Ata de Registro de Preços nº
100/2011, com vigência de 12 meses, ou seja, de 24/05/2011 a 23/05/2012.
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
200668 Óleo de soja refinado - Envazado em embalagens de 900ml a
150 UND 2,51
376,50
26454 28/12/2011 BANCO DO BRASIL S/A 080201030200122018339039000 1496 250,00
Proc. Dispensa
12 / 2011 102 / 2011
Objeto: Valor referente à tarifa bancária, efetuada pelo Banco do Brasil, debitada na conta da Secretaria Municipal de Saúde, no valor total de
R$45.000,00, para todas as contas bancárias, correspondente ao exercício de 2011, sendo empenhada neste ato, a importância de
R$250,00. Conforme Processo nº 102/2011, Parecer Jurídico nº 254/2011-PROGE e Ato de Declaração de Dispensa de Licitação nº
012/2011.
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
3443 Tarifa Bancária
1 UND 250,00
250,00
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PERÍODO DE 01/12/2011 a 31/12/2011
Empenho Data
Fornecedor Programática Fonte
Valor Tipo Licitação
Nº Licitação Nº Processo
26455 28/12/2011 FUNDACAO UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MARINGA 080201030200122023339039000 1496 69.923,10
Proc. Dispensa
67 / 2009 31387 / 2009
Objeto: Valor referente aos serviços prestados pela Fundação Universidade Estadual de Maringá - UEM, decorrentes do Termo de Convênio
firmado entre esta e o Município de Maringá, através do Laboratório de Ensino, Pesquisa e Análises Clínicas - LEPAC, objetivando
manter aquela instituição integralizada no Sistema Único de Saúde - SUS. Sendo empenhado neste ato o montante de R$69.923,10,
relativo à competência de dezembro/2011. Conforme o Termo Aditivo VII, com vigência de 01/12/2011 a 30/11/2012, Processo nº
31387/2009, Parecer Jurídico nº 1704/2009-PROGE e Ato de Declaração de Dispensa de Licitação nº 67/2009. Fiscal do Contrato: Maria
Ângela Ferrareze Casaroto.
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
106880 Prestação de serviços com pagamento mensal(is)
1 MESES 69.923,10
69.923,10
26456 28/12/2011 MAR DEL PLATA SERVICOS MEDICOS S/S LTDA 080201030200122089319034000 1000 22.000,00
Dispensavel
/ 124 / 2011
Objeto: Valor referente a 400 horas à realizar em plantões no Pronto Atendimento Zona Norte, com valor por hora de R$55,00, totalizando
R$22.000,00, para o mês de Dezembro/2011. Processo nº 124/2011.
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
3398 Folha de pagamento
400 UND 55,00
22.000,00
26457 28/12/2011 JC FERRAGENS LTDA ME 200101545100141013449051000 1000 218,00
Pregão
404 / 2011 1585 / 2011
Objeto: Valor referente à aquisição de materiais para implantação do Emissário Iguatemi (450m). Localização: Lote 206/207-A, Zona 33, Distrito
de Iguatemi, com cadastro imobiliário nº 33000001, em Maringá-PR. Conforme projeto e planilha de serviços (quantitativo e preço
global), partes integrantes do Processo de Despesa nº 1585/2011. Pregão Presencial nº 404/2011. Contrato de Prestação de Serviços nº
571/2011, no valor de R$218,00, sendo empenhado neste ato o seu valor integral. Prazo de Vigência: 6 meses, ou seja, de 02/12/2011 a
01/06/2012.
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
767 Prego com cabeça 17 x 27
40 KG 5,45
218,00
26458 28/12/2011 M F DA SILVA CONSTRUCOES ME 200101545100141013449051000 1000 33.043,16
Pregão
404 / 2011 1585 / 2011
Objeto: Valor referente à aquisição de materiais para implantação do Emissário Iguatemi (450m). Localização: Lote 206/207-A, Zona 33, Distrito
de Iguatemi, com cadastro imobiliário nº 33000001, em Maringá-PR. Conforme projeto e planilha de serviços (quantitativo e preço global)
partes integrantes do Processo de Despesa nº 1585/2011. Pregão Presencial nº 404/2011. Contrato de Prestação de Serviços nº 572/2011,
no valor de R$33.043,16, sendo empenhado neste ato o seu valor integral. Prazo de Vigência: 6 meses, ou seja, de 02/12/2011 a
01/06/2012.
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
102392 Barra de ferro ou aço para consttrução CA-50, bitola 3/8" ou 1
3991 KG 3,48
13.888,68
107942 Barra de ferro ( ou aço ), para construção CA-50, de 1/2" ou 1
888 KG 3,46
3.072,48
99538 Ferro ou aço para construção - CA-60, bitola 4.2mm - com n
4675 KG 3,44
16.082,00
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PERÍODO DE 01/12/2011 a 31/12/2011
Empenho Data
Fornecedor Programática Fonte
Valor Tipo Licitação
Nº Licitação Nº Processo
26459 28/12/2011 POLIDORO & CIA LTDA 200101545100141013449051000 1000 11.773,30
Pregão
404 / 2011 1585 / 2011
Objeto: Valor referente à aquisição de materiais para implantação do Emissário Iguatemi (450m). Localização: Lote 206/207-A, Zona 33, Distrito
de Iguatemi, com cadastro imobiliário nº 33000001, em Maringá-PR. Conforme projeto e planilha de serviços (quantitativo e preço global)
partes integrantes do Processo de Despesa nº 1585/2011. Pregão Presencial nº 404/2011. Contrato de Prestação de Serviços nº 573/2011,
no valor de R$11.773,30, sendo empenhado neste ato o seu valor integral. Prazo de Vigência: 6 meses, ou seja, de 02/12/2011 a
01/06/2012.
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
94539 Chapa madeirit 2.20 x 1.10 x 12 mm
847 UND 13,90
11.773,30
26460 28/12/2011 SILVA & SILVA - COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA EP 200101545100141013449051000 1000 41.265,39
Pregão
404 / 2011 1585 / 2011
Objeto: Valor referente à aquisição de materiais para implantação do Emissário Iguatemi (450m). Localização: Lote 206/207-A, Zona 33, Distrito
de Iguatemi, com cadastro imobiliário nº 33000001, em Maringá-PR. Conforme projeto e planilha de serviços (quantitativo e preço global)
partes integrantes do Processo de Despesa nº 1585/2011. Pregão Presencial nº 404/2011. Contrato de Prestação de Serviços nº 574/2011,
no valor de R$41.265,39, sendo empenhado neste ato o seu valor integral. Prazo de Vigência: 6 meses, ou seja, de 02/12/2011 a
01/06/2012.
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
676 Cimento 50kg
300 UND 21,79
6.537,00
661 AREIA lavada grossa
331 M3 46,00
15.226,00
101647 Barra de Ferro ou aço CA-50 de 5/16" ou 8mm, barra com 1
5753 KG 3,04
17.489,12
664 Ferro 5mm, barra com 12m
291 KG 3,45
1.003,95
200458 Arame recozido
156 KG 6,47
1.009,32
26461 28/12/2011 SANEN SANEAMENTO E ENGENHARIA S/A 200101545100141013449051000 1000 313.380,00
Pregão
404 / 2011 1585 / 2011
Objeto: Valor referente à aquisição de materiais para implantação do Emissário Iguatemi (450m). Localização: Lote 206/207-A, Zona 33, Distrito
de Iguatemi, com cadastro imobiliário nº 33000001, em Maringá-PR. Conforme projeto e planilha de serviços (quantitativo e preço global)
partes integrantes do Processo de Despesa nº 1585/2011. Pregão Presencial nº 404/2011. Contrato de Prestação de Serviços nº 575/2011,
no valor de R$313.380,00, sendo empenhado neste ato o seu valor integral. Prazo de Vigência: 6 meses, ou seja, de 02/12/2011 a
01/06/2012.
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
101797 Tubo de concreto
900 UND 348,20
313.380,00
26462 28/12/2011 EXTRACON MINERACAO E OBRAS LTDA 200101545100141013449051000 1000 34.036,00
Pregão
404 / 2011 1585 / 2011
Objeto: Valor referente à aquisição de materiais (concreto usinado) para implantação do Emissário Iguatemi (450m). Localização: Lote 206/207-A,
Zona 33, Distrito de Iguatemi, com cadastro imobiliário nº 33000001, em Maringá-PR. Conforme projeto e planilha de serviços
(quantitativo e preço global) partes integrantes do Processo de Despesa nº 1585/2011. Pregão Presencial nº 404/2011. Contrato de
Prestação de Serviços nº 570/2011, no valor de R$34.036,00, sendo empenhado neste ato o seu valor integral. Prazo de Vigência: 6 meses,
ou seja, de 02/12/2011 a 01/06/2012.
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RELAÇÃO DE EMPENHOS EMITIDOS - TRANSPARÊNCIA
PERÍODO DE 01/12/2011 a 31/12/2011
Empenho Data
Fornecedor Programática Fonte
Valor Tipo Licitação
Nº Licitação Nº Processo
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
96310 Concreto usinado convencional
134 M3 254,00
34.036,00
26463 28/12/2011 BANCO DO BRASIL S/A 060102884300000006469071000 1000 27.497,89
Dispensavel
/ 58879 / 2009
Objeto: Valor referente à amortização sobre o empréstimo junto ao BNDES, celebrado entre o Banco do Brasil S.A. e a Prefeitura Municipal de
Maringá, no âmbito do Programa de Intervenções Viárias - PROVIAS, visando a aquisição de caminhões, carregadeira e varredora.
Conforme Contrato nº 360707, com prazo de 48 meses, sendo o vencimento da 1ª parcela em 15/03/2010 e o da última em 15/02/2014,
sendo empenhado neste ato o montante de R$27.497,89, referente à parcela 22/48, para o mês de dezembro de 2011. ID da dívida: 092.
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
203483 AMORTIZAÇÃO
1 MESES 27.497,89
27.497,89
26464 28/12/2011 BANCO DO BRASIL S/A 060102884300000006329021000 1000 5.721,48
Dispensavel
/ 58879 / 2009
Objeto: Valor referente aos juros sobre o empréstimo junto ao BNDES, celebrado entre o Banco do Brasil S.A. e a Prefeitura Municipal de
Maringá, no âmbito do Programa de Intervenções Viárias - PROVIAS - visando a aquisição de caminhões, carregadeira e varredora.
Conforme Contrato nº 360707, com prazo de 48 meses, sendo o vencimento da 1ª parcela em 15/03/2010 e o da última em 15/02/2014,
sendo empenhado neste ato o montante de R$5.721,48, referente à parcela 22/48, para o mês de dezembro de 2011. ID da dívida: 092.
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
203867 Juros
1 MESES 5.721,48
5.721,48
26465 28/12/2011 GTS PNEUS LTDA ME 050100412200022119339030000 1000 10.000,00
Pregão
255 / 2010 1494 / 2010
Objeto: Contratação de empresa para aquisição de peças para manutenção dos veículos leves - Lote II - Mecânica em Geral. Conforme Contrato de
Prestação de Serviços nº 393/2010, no valor total de R$1.890.000,00, com vigência de 15 meses, ou seja, de 19/11/2010 a 18/02/2012,
publicado no Órgão Oficial do Município em 03/12/2010, e seu II Aditivo, de 24,98%, publicado em 07/10/2011. O valor estimado total
para a SEADM (Peças) é de R$200.000,00, sendo empenhado neste ato o montante de R$10.000,00. Processo nº 1494/2010 e Pregão nº
255/2010. A partir do dia 01/04/2011, a função de fiscal deste Contrato fica a cargo de Aliádine Chicoski - Auxiliar Administrativo.
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
3963 Peças diversas p/ veículos
1 UND 10.000,00
10.000,00
26466 28/12/2011 DE ANGELIS PECAS E SERVICOS DE MECANICA LTDA - EPP 080201030100122020339039000 1495 2.000,00
Pregão
255 / 2010 1494 / 2010
Objeto: Contratação de empresa para a prestação de serviços de manutenção dos veículos leves - Lote I - Funilaria e Pintura. Conforme Contrato
de Prestação de Serviços nº 392/2010, no valor total de R$558.000,00, com vigência de 15 meses, ou seja, de 19/11/2010 a 18/02/2012,
publicado no Órgão Oficial do Município em 03/12/2010 e seu II Aditivo, de 24,98%, publicado em 07/10/2011. O valor estimado total
para a SAÚDE (Prestação de Seviços) é de R$90.000,00, sendo empenhado neste ato o montante de R$2.000,00 para o PSF. Processo nº
1494/2010 e Pregão nº 255/2010. A partir do dia 01/04/2011 a função de fiscal deste contrato fica a cargo de Aliádine Chicoski - Auxiliar
Administrativo.
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
962 Prestação de serviços (não necessariamente mensal(is))
1 UND 2.000,00
2.000,00
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PERÍODO DE 01/12/2011 a 31/12/2011
Empenho Data
Fornecedor Programática Fonte
Valor Tipo Licitação
Nº Licitação Nº Processo
26467 28/12/2011 DE ANGELIS PECAS E SERVICOS DE MECANICA LTDA - EPP 300100618200212042339030000 1515 9.000,00
Pregão
274 / 2010 1459 / 2010
Objeto: Contratação de empresa para aquisição de peças para manutenção dos veículos pesados - Lote II - Mecânica em Geral. Conforme Contrato
de Prestação de Serviços nº 365/2010, no valor total de R$1.297.000,00, com vigência de 15 meses, ou seja, de 22/10/2010 a 21/01/2012,
publicado no Órgão Oficial do Município em 26/11/2010 e seu II Aditivo, de 24,96%, publicado em 07/10/2011. O valor estimado total
para o FUNREBOM (Peças) é de R$140.200,00, sendo empenhado neste ato o montante de R$9.000,00. Processo nº 1459/2010 e Pregão
nº 274/2010. A partir do dia 01/04/2011 a função de fiscal deste contrato fica a cargo de Aliádine Chicoski - Auxiliar Administrativo.
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
3963 Peças diversas p/ veículos
1 UND 9.000,00
9.000,00
26468 28/12/2011 DE ANGELIS PECAS E SERVICOS DE MECANICA LTDA - EPP 190101751200102131339030000 1511 6.000,00
Pregão
274 / 2010 1459 / 2010
Objeto: Contratação de empresa para aquisição de peças para manutenção dos veículos pesados - Lote II - Mecânica em Geral. Conforme Contrato
de Prestação de Serviços nº 365/2010, no valor total de R$1.297.000,00, com vigência de 15 meses, ou seja, de 22/10/2010 a 21/01/2012,
publicado no Órgão Oficial do Município em 26/11/2010 e seu II Aditivo, de 24,96%, publicado em 07/10/2011. O valor estimado total
para a SEMUSP (Peças) é de R$677.640,00, sendo empenhado neste ato o montante de R$6.000,00 para o setor de Coleta de Lixo.
Processo nº 1459/2010 e Pregão nº 274/2010. A partir do dia 01/04/2011 a função de fiscal deste contrato fica a cargo de Aliádine
Chicoski - Auxiliar Administrativo.
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
3963 Peças diversas p/ veículos
1 UND 6.000,00
6.000,00
26469 29/12/2011 TRANSPORTE COLETIVO CIDADE CANCAO LTDA 160100824400202116339030000 1000 1.880,00
Proc. Inexigibilidade
560 / 2011 3070 / 2011
Objeto: Valor referente à aquisição de vale transporte destinados às usuárias do CRAMMM - Centro de Referência e Atendimento a Mulher Maria
Mariá, que não possuem condições financeiras para adquirir o mesmo, inclusive para o tratamento psicológico. Conforme Processo nº
3070/2011, Parecer Jurídico nº 4544/2011-PROGE e Ato de Declaração de Inexigibilidade de Licitação nº 560/2011.
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
98021 Bilhete de passagem
800 UND 2,35
1.880,00
26470 29/12/2011 PRO-VIDA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA 080201030200122018339030000 1496 11.980,00
Proc. Dispensa
167 / 2011 3175 / 2011
Objeto: Valor referente à aquisição de material (equipo parenteral) para administração de medicação aos pacientes do Hospital Municipal de
Maringá. Processo nº 3175/2011, Parecer Jurídico nº 4549/2011- PROGE e Ato de Declaração de Dispensa de Licitação nº 167/2011.
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
106635 Extensão para equipo de infusão parenteral, descartável, esté
600 UND 14,80
8.880,00
106636 Extensão para equipo de infusão parenteral, descartável, esté
200 UND 15,50
3.100,00
26471 29/12/2011 VALMIR LUIZ PELACANI 030100206200022005339036000 1000 5.750,00
Proc. Inexigibilidade
558 / 2011 3299 / 2011
Objeto: Valor referente às despesas com honorários periciais dos Autos nº 1197/2007 - Ação Anulatória de Débito Fiscal-, em trâmite no Juízo de
Direito da 3ª Vara Cível da Comarca de Maringá - Estado do Paraná. Processo nº 3299/2011, Parecer Jurídico nº 4568/2011-PROGE e
Ato de Declaração de Inexigibilidade de Licitação nº 558/2011.
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RELAÇÃO DE EMPENHOS EMITIDOS - TRANSPARÊNCIA
PERÍODO DE 01/12/2011 a 31/12/2011
Empenho Data
Fornecedor Programática Fonte
Valor Tipo Licitação
Nº Licitação Nº Processo
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
203362 Sentença judicial
1 UND 5.750,00
5.750,00
26472 29/12/2011 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 030100206200022005339047000 1000 1.150,00
Dispensavel
/ 3299 / 2011
Objeto: Valor referente a recolhimento devido ao INSS 20% sobre honorários periciais dos Autos nº 1197/2007 - Ação Anulatória de Débito
Fiscal-, em trâmite no Juízo de Direito da 3ª Vara Cível da Comarca de Maringá - Estado do Paraná. Processo nº 3299/2011, Parecer
Jurídico nº 4568/2011-PROGE e Ato de Declaração de Inexigibilidade de Licitação nº 558/2011.
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
983 INSS
1 UND 1.150,00
1.150,00
26473 29/12/2011 CLAUDINEI CODONHO 030100206200022005339036000 1000 750,19
Proc. Inexigibilidade
559 / 2011 3282 / 2011
Objeto: Valor referente aos honorários advocatícios dos Autos nº 55/2003 - Ação Ordinária de Cobrança -, em trâmite no Juízo de Direito da 2ª
Vara Cível da Comarca de Maringá - Estado do Paraná. Processo Administrativo nº 36115/2011, Parecer nº 4595/2011-PROGE e Ato de
Declaração de Inexigibilidade de Licitação nº 559/2011.
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
1069 Honorário advocatício
1 UND 750,19
750,19
26474 29/12/2011 WEILLER CONSTRUCAO CIVIL LTDA 200101545100141014449051000 1000 97.000,00
Concorrencia
20 / 2011 2691 / 2011
Objeto: Contratação de empresa especializada para execução de obras de Pavimentação Asfáltica, Galerias de Águas Pluviais e Serviços de
Urbanização da Estrada Araçá, Zona 19, trecho entre os Lotes 119 ao Lote 138, com cadastro imobiliário nº 19000001, em Maringá-PR,
com área de 22.689,40m² de pavimentação e 1.802,00m de galerias de águas pluviais, conforme projeto, memorial descritivo, planilha de
serviços - (quantitativos e preços) e cronograma físico-financeiro, parte integrante do Processo de Despesa nº 2691/2011. Concorrência nº
20/2011. Contrato de Prestação de Serviços nº 636/2011, no valor de R$2.697.843,09, sendo empenhado neste ato e exercício o valor de
R$97.000,00 e o complemento, de R$2.600.843,09, para o exercício de 2012. Prazo de Vigência: 400 dias, ou seja, de 27/12/2011 a
30/01/2013. Fiscal da obra: Eduardo Hideo Sakae.
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
203373 Obra e Instalação
1 UND 97.000,00
97.000,00
26475 29/12/2011 CONSTRUTORA ROTTA LTDA 090201236500165031449051000 1104 1.578.900,00
Concorrencia
16 / 2011 2577 / 2011
Objeto: Contratação de empresa de engenharia para implantação do CMEI Odwaldo Bueno Netto, com área de 1.187,29m², na Rua Dolores Duran,
s/nº, Quadra 116, Maringá PR, com cadastro imobiliário nº 25369700, conforme projetos, memorial descritivo, planilha de serviços e
cronograma físico-financeiro, partes integrantes do Processo de Despesa nº 2577/2011. Concorrência nº 16/2011. Contrato de Prestação de
Serviços nº 637/2011, no valor de R$1.578.900,00, sendo empenhado neste ato o seu valor integral. Prazo de Vigência: 500 dias, ou seja,
de 27/12/2011 a 10/05/2013. Fiscal da obra: Patrícia Paula Peres Colhado.
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
203373 Obra e Instalação
1 UND 1.578.900,00
1.578.900,00
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PERÍODO DE 01/12/2011 a 31/12/2011
Empenho Data
Fornecedor Programática Fonte
Valor Tipo Licitação
Nº Licitação Nº Processo
26476 29/12/2011 CONSTRUTORA TUIUTI LTDA 090301236100175054449051000 1104 517.162,56
Tomada de Preco
94 / 2011 2952 / 2011
Objeto: Contratação de empresa para execução das obras de construção de quadra poliesportiva coberta (508,95m²) na Escola Municipal
Ariovaldo Moreno. Localização: Rua Ivan Pavlov, nº 172, Data 018-A, Quadra 179, Jardim Alvorada, Zona 24, com cadastro imobiliário
nº 24374650, em Maringá-PR, conforme projetos, memorial descritivo, planilha de serviços (quantitativo e preços) e cronograma
físico-financeiro, parte integrante do Processo de Despesa nº 2952/2011. Tomada de Preços nº 094/2011. Contrato de Prestação de
Serviços nº 632/2011, no valor de R$517.162,56, sendo empenhado neste ato o seu valor integral. Prazo de Vigência: 330 dias, ou seja, de
26/12/2011 a 20/11/2012. Fiscal da obra: Jocelei T. T. Menon.
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
203357 Prestação de serviços (não necessariamente mensal(is))
1 UND 517.162,56
517.162,56
26477 29/12/2011 MORAN PROJETOS E MONTAGENS ELETRICAS LTDA 080201030200121017449051000 1496 128.952,00
Tomada de Preco
95 / 2011 2839 / 2011
Objeto: Contratação de Profissional/Empresa para elaboração de projetos complementares, sendo Sondagem do Terreno - com o respectivo laudo
técnico - (Lote I), Projeto Estrutural - concreto - e Projeto Estrutural - Metálico - (Lote II), Projeto Hidro-Sanitário, Drenagem do terreno,
Reuso de Águas Pluviais, e Projeto de Prevenção Contra Incêndio (Lote IV), Elaboração de Planilha de Serviços, Quantitativos e Preços
(Lote V), todos com os respectivos memoriais descritivos e totalmente compatibilizados entre si, visando a Construção do Centro de
Atenção em Saúde Mental (com área de 4.196,09m²), composto pelas Unidades CISAM, CAPS II e CAPSad III e suas interligações.
Localização: Rua Pion. José Quiroz, s/nº, Lote 001, Zona 25, Jardim Santa Felicidade, em Maringá-PR, conforme Projetos, Termo de
Referência Para Elaboração de Projetos, Caderno de Encargos e Especificações, partes integrantes do Processo de Despesa nº 2839/2011.
Tomada de Preços nº 095/2011. Contrato de Prestação de Serviços nº 634/2011, no valor total de R$128.952,00, sendo para o Lotes I, II,
IV e V, respectivamente, os valores de R$6.600,00, R$35.944,00, R$39.758,00 e R$46.650,00, empenhados neste ato o seus valores
integrais. Prazo de Vigência: 210 dias, ou seja, de 27/12/2011 a 24/07/2012. Fiscal do objeto: Jocelei T. T. Menon.
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
203357 Prestação de serviços (não necessariamente mensal(is))
1 UND 46.650,00
46.650,00
203357 Prestação de serviços (não necessariamente mensal(is))
1 UND 35.944,00
35.944,00
203357 Prestação de serviços (não necessariamente mensal(is))
1 UND 39.758,00
39.758,00
203357 Prestação de serviços (não necessariamente mensal(is))
1 UND 6.600,00
6.600,00
26478 29/12/2011 DOMINIO CONSTRUCOES E INCORPORACOES LTDA 080201030200121017449051000 1496 7.500,00
Tomada de Preco
95 / 2011 2839 / 2011
Objeto: Contratação de Profissional/Empresa para elaboração de RIV - Relatório de Impacto de Vizinhança - (Lote IV) de acordo com a legislação
vigente, compatibilizado e aprovado nos òrgãos de competência, visando a Construção do Centro de Atenção em Saúde Mental (com área
de 4.196,09m²), composto pelas Unidades CISAM, CAPS II e CAPSad III e suas interligações. Localização: Rua Pion. José Quiroz, s/nº,
Lote 001, Zona 25, Jardim Santa Felicidade, em Maringá-PR, conforme Projetos, Termo de Referência Para Elaboração de Projetos,
Caderno de Encargos e Especificações, partes integrantes do Processo de Despesa nº 2839/2011. Tomada de Preços nº 095/2011. Contrato
de Prestação de Serviços nº 638/2011, no valor de R$7.500,00, sendo empenhado neste ato o seu valor integral, correspondente ao Lote
VI. Prazo de Vigência: 210 dias, ou seja, de 27/12/2011 a 24/07/2012. Fiscal do objeto: Jocelei T. T. Menon.
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
203357 Prestação de serviços (não necessariamente mensal(is))
1 UND 7.500,00
7.500,00
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PERÍODO DE 01/12/2011 a 31/12/2011
Empenho Data
Fornecedor Programática Fonte
Valor Tipo Licitação
Nº Licitação Nº Processo
26479 29/12/2011 EDSON YAMASHITA 080201030200121017449051000 1496 23.303,00
Tomada de Preco
95 / 2011 2839 / 2011
Objeto: Contratação de Profissional/Empresa para elaboração de projetos complementares, sendo Projeto Elétrico/ Lógica/ Telefone/ Alarme/
SPDA, Iluminação Interna e Externa (Lote III), com o respectivo memorial descritivo, totalmente compatibilizado com os demais projetos
e orçamentos desta unidade, visando a Construção do Centro de Atenção em saúde Mental (com área de 4.196,09m²), composto pelas
Unidades CISAM, CAPS II e CAPSad III e suas interligações. Localização: Rua Pion. José Quiroz, s/nº, Lote 001, Zona 25, Jardim Santa
Felicidade, em Maringá-PR, conforme Projetos, Termo de Referência Para Elaboração de Projetos, Caderno de Encargos e Especificações,
partes integrantes do Processo de Despesa nº 2839/2011. Tomada de Preços nº 095/2011. Contrato de Prestação de Serviços nº 635/2011,
no valor de R$23.303,00, sendo empenhado neste ato o seu valor integral, correspondente ao Lote III. Prazo de Vigência: 210 dias, ou seja,
de 27/12/2011 a 24/07/2012. Fiscal do objeto: Jocelei T. T. Menon.
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
203357 Prestação de serviços (não necessariamente mensal(is))
1 UND 23.303,00
23.303,00
26480 29/12/2011 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 080201030200121017339047000 1496 4.660,60
Dispensavel
/ 2839 / 2011
Objeto: Valor referente ao recolhimento de contribuição patronal (INSS) do profissional Arquiteto Edson Yamashita, pela prestação de serviços na
Elaboração de projeto Elétrico/ Lógica/ Telefone/ Alarme/ SPDA, Iluminação interna e externa com o respectivo memorial descritivo,
totalmente compatibilizado com os demais projetos e orçamentos, visando a Construção do Centro de Atenção em Saúde Mental.
Localização: Rua Pion. José Queiroz, s/nº, Jardim Santa Felicidade, em Maringá-PR. Conforme Processo de Despesa nº 2839/2011,
Tomada de Preços nº 95/2011 e Contrato de Prestação de Serviços nº 635/2011. Valor: R$23.303,00 x 20,00% = R$4.660,60.
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
203316 INSS
1 UND 4.660,60
4.660,60
26481 29/12/2011 CONSTRUTORA PORTO BELO LTDA 090301236100175034449051000 3104 831.959,76
Concorrencia
18 / 2011 2744 / 2011
Objeto: Contratação de empresa para execução das obras de reforma e ampliação (312,19m²) da Escola Municipal Jesuína de Jesus Freitas.
Localização: Rua Flauzina de Souza, nº 290, Lote 34-N, Gleba Patrimônio Maringá, com cadastro imobiliário nº 21252900, em
Maringá-PR, conforme projetos, memorial descritivo, planilha de serviços (quantitativo e preços) e cronograma físico-financeiro, parte
integrante do Processo de Despesa nº 2744/2011. Concorrência nº 018/2011 e Contrato de Prestação de Serviços nº 633/2011, no valor de
R$1.243.453,00, sendo empenhado neste ato o valor de R$831.959,76 e o complemento, de R$411.493,24, na fonte 1104. Prazo de
Vigência: 480 dias, ou seja, de 26/12/2011 a 19/04/2013. Fiscal da obra: Evandro Carlos Mori.
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
203373 Obra e Instalação
1 UND 831.959,76
831.959,76
26482 29/12/2011 CONSTRUTORA PORTO BELO LTDA 090301236100175034449051000 1104 411.493,24
Concorrencia
18 / 2011 2744 / 2011
Objeto: Contratação de empresa para execução das obras de reforma e ampliação (312,19m²) da Escola Municipal Jesuína de Jesus Freitas.
Localização: Rua Flauzina de Souza, nº 290, Lote 34-N, Gleba Patrimônio Maringá, com cadastro imobiliário nº 21252900, em
Maringá-PR, conforme projetos, memorial descritivo, planilha de serviços (quantitativo e preços) e cronograma físico-financeiro, parte
integrante do Processo de Despesa nº 2744/2011. Concorrência nº 018/2011 e Contrato de Prestação de Serviços nº 633/2011, no valor de
R$1.243.453,00, sendo empenhado neste ato o valor de R$411.493,24 e o complemento, de R$831.959,76, na fonte 3104. Prazo de
Vigência: 480 dias, ou seja, de 26/12/2011 a 19/04/2013. Fiscal da obra: Evandro Carlos Mori.
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RELAÇÃO DE EMPENHOS EMITIDOS - TRANSPARÊNCIA
PERÍODO DE 01/12/2011 a 31/12/2011
Empenho Data
Fornecedor Programática Fonte
Valor Tipo Licitação
Nº Licitação Nº Processo
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
203373 Obra e Instalação
1 UND 411.493,24
411.493,24
26483 29/12/2011 CONSTRUTORA TUIUTI LTDA 090301236100175034449051000 1104 60.463,45
Tomada de Preco
86 / 2010 2076 / 2010
Objeto: Valor referente à reprogramação físico-financeiro (Aumento de Meta Física), no valor de R$100.294,84, correspondente a 16,61658% do
valor inicial do Contrato, referente à reforma da Escola Municipal Otávio Periotto. Localização: Rua Arthur Henschel, nº 287, Quadra 60,
Data 06, Zona 39, com Cadastro Imobiliário nº 39089428, em Maringá-PR, conforme Relatório do Contrato nº 310/2011 - (Planilha de
Serviços, Parecer Técnico nº 272/2011). Processo nº 2076/2010, Tomada de Preços nº 86/2010 e Contrato de Prestação de Serviços nº
42/2011, no valor de R$603.582,94, acrescido de R$100.294,84 e decrescido de R$42.353,16, conforme 4º Termo Aditivo e acrescido de
R$2.522,50, conforme 5º Termo Aditivo, totalizando o Contrato, o valor de R$664.047,12, sendo empenhada neste ato a importância de
R$60.463,45. Prazo de vigência: de 14/02/2011 a 10/03/2012, conforme 4º Termo Aditivo. ID/AM: 209-4. Fiscal da Obra: Patrícia Paula
Peres Colhado.
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
203373 Obra e Instalação
1 UND 60.463,45
60.463,45
26484 29/12/2011 ENGEDELP CONSTRUCOES CIVIS E INCORPORACOES LTDA 080201030100121026449051000 1500 16.530,35
Tomada de Preco
91 / 2010 2202 / 2010
Objeto: Reprogramação físico-financeiro (Aumento de Meta Física), no valor de R$16.530,35, correspondente a 1,40230% do valor inicial do
Contrato, referente à execução das obras de implantação do NIS Morangueira. Localização: Av. Lucílio de Held / Rua Buenos Aires / Av.
Jinroku Kubota, Quadra 141 - B, Zona 24, com Cadastro Imobiliário nº 24299150, em Maringá-PR. Conforme Parecer nº
3067/2011-PROGE, Relatório do Contrato nº 318/2011 e 331/2011 - (Planilha de Serviços, Parecer Técnico nº 274/2011 e 283/2011).
Tomada de Preços nº 91/2010. Contrato de Prestação de Serviços nº 485/2010, no valor de R$1.178.800,00, acrescido de R$9.331,70 e
R$16.530,35, totalizando o contrato o valor de R$1.204.662,05, sendo empenhada neste ato a importância de R$16.530,35. Prazo de
vigência: de 29/12/2010 a 06/05/2012, conforme 3º Termo Aditivo. ID/AM: 625-2. Fiscal da Obra: Paulo Ferreira Benencase.
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
203373 Obra e Instalação
1 UND 16.530,35
16.530,35
26485 29/12/2011 MARINGA LIXO ZERO TRATAMENTO DE RESIDUOS SOLIDOS URBANO 190101751200112138449052000 1000 9.600,00
Dispensavel
/ 3285 / 2011
Objeto: Valor referente ao depósito a ser efetuado à 4ª Vara do Trabalho de Maringá, referente à aquisição de conteiners usados, por meio de
arrematação dos bens do leilão realizado no dia 23/11/2011, pela modalidade de venda direta, nos moldes do § 3º, do artigo 888 da CLT,
equivalente a 60% do valor da avaliação. Proposta corroborada pelo Ofício n° 2177/2011-GAPRE. De acordo com a intimação de
despacho da 04ª Vara do Trabalho de Maringá, Documento n° 3.217.255/2011, Referência: 0755-2009-662-09-00-5 (CauInom - Ajuizada
em 30/11/2009) 0755500-75.2009.5.09.0662. Autor: Josefa Lopes da Silva e outros (84); Réu: Maringá Lixo Zero Tratamento de Resíduos
Sólidos Urbanos Ltda. Processo n° 3285/2011.
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
111384 Conteiner fabricado em aço carbono 1.020 com pintura auto
8 UND 1.200,00
9.600,00
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PERÍODO DE 01/12/2011 a 31/12/2011
Empenho Data
Fornecedor Programática Fonte
Valor Tipo Licitação
Nº Licitação Nº Processo
26486 29/12/2011 MARINGA LIXO ZERO TRATAMENTO DE RESIDUOS SOLIDOS URBANO 190101751200112138459061000 1000 108.000,00
Dispensavel
/ 3285 / 2011
Objeto: Valor referente ao depósito a ser efetuado à 4ª Vara do Trabalho de Maringá, referente à aquisição de galpão aberto, com cobertura
metálica e estrutura pré-moldada em concreto, com área aproximada de 600m², por meio de arrematação dos bens do leilão realizado no
dia 23/11/2011, pela modalidade de venda direta, nos moldes do § 3º, do artigo 888 da CLT, equivalente a 60% do valor da avaliação.
Proposta corroborada pelo Ofício n° 2177/2011-GAPRE. De acordo com a intimação de despacho da 04ª Vara do Trabalho de Maringá,
Documento n° 3.217.255/2011, Referência: 0755-2009-662-09-00-5 (CauInom - Ajuizada em 30/11/2009) 0755500-75.2009.5.09.0662.
Autor: Josefa Lopes da Silva e outros (84); Réu: Maringá Lixo Zero Tratamento de Resíduos Sólidos Urbanos Ltda. Processo n°
3285/2011.
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
96431 Barracão
1 UND 108.000,00
108.000,00
26487 29/12/2011 MARINGA LIXO ZERO TRATAMENTO DE RESIDUOS SOLIDOS URBANO 190101751200112138459061000 1000 120.000,00
Dispensavel
/ 3285 / 2011
Objeto: Valor referente ao depósito a ser efetuado à 4ª Vara do Trabalho de Maringá, referente à aquisição de usina de reciclagem de lixo pelo
método "BIOPUSTER", composta de 01 central de triagem de lixo com 05 esteiras rolantes, 02 peneiras giratórias, painel de controle
central (energia elétrica) e demais estruturas, por meio de arrematação dos bens do leilão realizado no dia 23/11/2011, pela modalidade de
venda direta, nos moldes do § 3º, do artigo 888 da CLT, equivalente a 60% do valor da avaliação. Proposta corroborada pelo Ofício n°
2177/2011-GAPRE. De acordo com a intimação de despacho da 04ª Vara do Trabalho de Maringá, Documento n° 3.217.255/2011,
Referência: 0755-2009-662-09-00-5 (CauInom - Ajuizada em 30/11/2009) 0755500-75.2009.5.09.0662. Autor: Josefa Lopes da Silva e
outros (84); Réu: Maringá Lixo Zero Tratamento de Resíduos Sólidos Urbanos Ltda. Processo n° 3285/2011.
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
225167 Usina de reciclagem de lixo com triagem
1 UNID 120.000,00
120.000,00
26488 29/12/2011 MARINGA LIXO ZERO TRATAMENTO DE RESIDUOS SOLIDOS URBANO 190101751200112138339030000 1000 2.400,00
Dispensavel
/ 3285 / 2011
Objeto: Valor referente ao depósito a ser efetuado à 4ª Vara do Trabalho de Maringá, referente à aquisição de 02 caixas de água de 10.000 litros;
01 caixa de água de 3.000 litros e 05 caixas de água de 2.000 litros, todas em fibra de vidro, por meio de arrematação dos bens do leilão
realizado no dia 23/11/2011, pela modalidade de venda direta, nos moldes do § 3º, do artigo 888 da CLT, equivalente a 60% do valor da
avaliação. Proposta corroborada pelo Ofício n° 2177/2011-GAPRE. De acordo com a intimação de despacho da 04ª Vara do Trabalho de
Maringá, Documento n.° 3.217.255/2011, Referência: 0755-2009-662-09-00-5 (CauInom - Ajuizada em 30/11/2009)
0755500-75.2009.5.09.0662. Autor: Josefa Lopes da Silva e outros (84); Réu: Maringá Lixo Zero Tratamento de Resíduos Sólidos
Urbanos Ltda. Processo n° 3285/2011.
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
225168 Caixa d'água, em fibra com capacidade de 10.000 litros.
2 UNID 630,00
1.260,00
225169 Caixa d'água, em fibra com capacidade de 3.000 litros.
1 UNID 240,00
240,00
225170 Caixa d'água, em fibra com capacidade de 2.000 litros.
5 UNID 180,00
900,00
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PERÍODO DE 01/12/2011 a 31/12/2011
Empenho Data
Fornecedor Programática Fonte
Valor Tipo Licitação
Nº Licitação Nº Processo
26489 29/12/2011 COOPERATIVA DE PROCESSAMENTO E COMERCIALIZACAO DE VIDRO 190101751200102131339039000 1511 15.000,00
Proc. Dispensa
168 / 2011 2742 / 2011
Objeto: Contratação de empresa especializada, para atuar na coleta de resíduos sólidos (vidros), incluindo o processamento, comercialização e
destinação final, dentro do perímetro urbano do Município de Maringá, conforme estabelece a Lei n° 11445/2007, sobre as Diretrizes
Nacionais para o Saneamento Básico e para Política Federal de Saneamento Básico, do Art. 3º, Inciso I, § C, e de acordo com o Inciso
XXVII, do Art. 24, da Lei n° 8666/93, por um período de 06 meses, ou seja, de 28/12/11 a 27/06/12, no valor total de R$40.000,00, sendo
empenhado nesse ato o montante de R$15.000,00, dos quais R$10.000,00 correspondem ao pagamento imediato para início das
atividades, e uma parcela de R$5.000,00, referente ao mes de dezembro/2011. O saldo restante, de R$25.000,00, será empenhado no
exercício de 2012. Processo n° 2742/2011, Contrato de Prestação de Serviços n° 641/2011, Parecer n° 4647/2011-PROGE e Ato de
Declaração de Dispensa de Licitação n° 168/2011.
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
962 Prestação de serviços (não necessariamente mensal(is))
1 UND 10.000,00
10.000,00
106880 Prestação de serviços com pagamento mensal(is)
1 MESES 5.000,00
5.000,00
26490 30/12/2011 HICONCI - HIDRAULICA E CONSTRUCAO CIVIL LTDA 200101545100141014449051000 1000 39.388,75
Tomada de Preco
91 / 2011 2761 / 2011
Objeto: Contratação de empresa especializada para execução de obras de Pavimentação Asfáltica, Galerias de Águas Pluviais e Serviços de
Urbanização da Rotatória do Contorno Sul com a Av. Mário José de Faria, trecho entre a Av. Sincler Sambati com a Av. Mário José de
Faria, com cadastro imobiliário nº 38000001, em Maringá-PR, com área de 3.810,20m² de pavimentação e 92,00m de galerias de águas
pluviais, conforme projeto, memorial descritivo, planilha de serviços - (quantitativos e preços) e cronograma físico-financeiro, parte
integrante do Processo de Despesa nº 2761/2011. Tomada de Preços nº 091/2011. Contrato de Prestação de Serviços nº 628/2011, no valor
de R$387.859,94, sendo empenhado neste ato e exercício o valor de R$39.388,75 e o complemento, de R$348.471,19, para o exercício de
2012. Prazo de Vigência: 240 dias, ou seja, de 26/12/2011 a 22/08/2012. Fiscal da obra: Eduardo Hideo Sakae.
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
203357 Prestação de serviços (não necessariamente mensal(is))
1 UND 39.388,75
39.388,75
26491 30/12/2011 CONSTRUTORA TUIUTI LTDA 300100612800211008449051000 3515 1.360.236,47
Concorrencia
24 / 2011 3030 / 2011
Objeto: Contratação de empresa para execução de obras de reforma e ampliação da edificação destinada à ESFAEP - Escola de Formação,
Aperfeiçoamento e Especialização de Praças, com 1.858,78m² de área de intervenção. Localização: Rua Prof. Giampero Monacci, s/n,
Quadra 129, Zona 17, Gleba Patrimônio Maringá, Jardim Novo Horizonte, em Maringá-PR, conforme projetos, memorial descritivo,
planilha de serviços e cronograma físico-financeiro, partes integrantes do Processo de Despesa nº 3030/2011. Concorrência nº 024/2011.
Contrato de Prestação de Serviços nº 645/2011, no valor de R$1.891.866,15, sendo empenhado neste ato e exercício o valor de
R$1.360.236,47 e o complemento, de R$531.629,68, será empenhado no exercício de 2012. Prazo de Vigência: 365 dias, ou seja, de
29/12/2011 a 28/12/2012. Fiscal da obra: Danilo Costa Lages.
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
203373 Obra e Instalação
1 UND 1.360.236,47
1.360.236,47
26492 30/12/2011 IRMANDADE SANTA CASA DE MISERICORDIA DE MARINGA 080201030200122023339039000 1496 16.867,00
Proc. Dispensa
164 / 2011 2880 / 2011
Objeto: Valor referente ao pagamento administrativo à Irmandade Santa Casa de Misericórdia de Maringá - PR, correspondente aos serviços
médicos prestados ao paciente José Carlos Soares, submetido a procedimento cirúrgico (prótese), conforme Processo nº 2880/2011, Ofício
Santa Casa nº 193/2011, Parecer Jurídico nº 4138/2011-PROGE e Ato de Declaração de Dispensa de Licitação nº 164/2011.
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PERÍODO DE 01/12/2011 a 31/12/2011
Empenho Data
Fornecedor Programática Fonte
Valor Tipo Licitação
Nº Licitação Nº Processo
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
203357 Prestação de serviços (não necessariamente mensal(is))
1 UND 16.867,00
16.867,00
26493 30/12/2011 ASSOCIACAO BENEFICENTE BOM SAMARITANO 080201030200122023339039000 1496 2.800,00
Proc. Dispensa
165 / 2011 2829 / 2011
Objeto: Valor referente ao pagamento administrativo à Associação Beneficente Bom Samaritano, através do Hospital Santa Rita, correspondente
ao fornecimento de material hospitalar especial (catéter) a ser utilizado em Procedimento Cirúrgico no paciente Ciro Correia. Processo nº
2829/11. Parecer Jurídico Favorável nº 4062/11-PROGE e Ato de Declaração de Dispensa de Licitação nº 165/2011.
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
203357 Prestação de serviços (não necessariamente mensal(is))
1 UND 2.800,00
2.800,00
26494 30/12/2011 IRMANDADE SANTA CASA DE MISERICORDIA DE MARINGA 080201030200122023339039000 1496 12.500,00
Proc. Dispensa
166 / 2011 34 / 2011
Objeto: Valor referente aos serviços médicos prestados pela Irmandade Santa Casa de Misericórdia de Maringá - PR, correspondente ao
atendimento à paciente Maria Pereira Pedroso, submetida a procedimento cirúrgico (artroplastia). Conforme Processo nº 34/2011, Ofício
Santa Casa nº 276/2011, Parecer Jurídico nº 4563/2011 e Ato de Declaração de Dispensa de Licitação nº 166/2011.
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
203357 Prestação de serviços (não necessariamente mensal(is))
1 UND 12.500,00
12.500,00
26495 30/12/2011 INDUMED INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 080201030200122022339030000 1496 8.500,00
Proc. Dispensa
162 / 2011 3043 / 2011
Objeto: Valor referente à aquisição de materiais (eletrodos descartáveis) para serem utilizados no SAMU, em atendimento a pacientes com
diagnóstico de parada cardio-respiratória. Conforme Processo n° 3043/2011, Parecer Jurídico n° 4259/2011-PROGE e Ato de Declaração
de Dispensa de Licitação nº 162/2011.
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
206479 Eletrodo descartável, multifuncional, adulto ( STAT PADZ) -
20 UNID 425,00
8.500,00
26496 30/12/2011 ASSINEDIGITAL CERTIFICACAO DIGITAL LTDA 040100412100022007339039000 1000 198,00
Dispensavel
/ 3286 / 2011
Objeto: Valor referente à aquisição de certificado digital E-CPF A3, com validade de 03 anos, para suprir às necessidades tributárias.
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
962 Prestação de serviços (não necessariamente mensal(is))
1 UND 198,00
198,00
26497 30/12/2011 WORLD PROTENSAO & CONSTRUCAO CIVIL LTDA 090201236500165031449051000 1103 2.487.399,87
Concorrencia
19 / 2011 2771 / 2011
Objeto: Contratação de empresa para execução das obras de implantação (1.470,48m²) do CMEI - Vila Morangueira. Localização: Rua La Paz, nº
397, Lote 92C-86-93-6A, Zona 37, com cadastro imobiliário nº 37008100, em Maringá-PR, conforme projetos, memorial descritivo,
planilha de serviços (quantitativo e preços) e cronograma físico-financeiro, parte integrante do Processo de Despesa nº 2771/2011.
Concorrência nº 019/2011. Contrato de Prestação de Serviços nº 643/2011, no valor de R$2.487.399,87, sendo empenhado neste ato o seu
valor integral. Prazo de Vigência: 440 dias, ou seja, de 28/12/2011 a 12/03/2013. Fiscal da obra: Paulo Ferreira Benencase.
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
203373 Obra e Instalação
1 UND 2.487.399,87
2.487.399,87
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Empenho Data
Fornecedor Programática Fonte
Valor Tipo Licitação
Nº Licitação Nº Processo
26498 30/12/2011 ANTONIO COSTA 190101751200102131339036000 1511 12.000,00
Dispensavel
/ 3285 / 2011
Objeto: Valor referente ao depósito a ser efetuado à 4ª Vara do Trabalho de Maringá, referente à comissão de 5% sobre o valor de R$240.000,00,
da arrematação dos bens do leilão realizado no dia 23/11/2011, a ser repassado ao Leiloeiro, Sr. Antonio Costa, portador do CPF n°
143.491.409-72, RG n° 543.566-PR. O depósito, no valor de R$12.000,00, deverá ser efetuado na seguinte conta: Banco 104 - Caixa
Econômica, Agência n° 4005, Conta Corrente n° 124-0. Processo n° 3285/2011.
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
962 Prestação de serviços (não necessariamente mensal(is))
1 UND 12.000,00
12.000,00
26499 30/12/2011 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 190101751200102131339047000 1511 2.400,00
Dispensavel
/ 3285 / 2011
Objeto: Valor referente à Contribuição Patronal (INSS), no valor de R$ 2.400,00, referente à comissão de 5% sobre o valor de R$240.000,00, da
arrematação dos bens do leilão realizado no dia 23/11/2011, ou seja, R$12.000,00, a ser repassado ao Leiloeiro, Sr. Antonio Costa,
portador do CPF n° 143.491.409-72 e RG n° 543.566-PR. Processo n° 3285/2011.
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
986 Contribuição Previdenciária
1 UND 2.400,00
2.400,00
26500 30/12/2011 CYBERCOM COMERCIO DE COMPUTADORES LTDA. EPP 080201030200122018339030000 1496 3.340,00
Pregão
207 / 2011 1201 / 2011
Objeto: Valor referente à aquisição de material de expediente (papel sulfite) para atender às necessidades do Hospital Municipal. Conforme
Processo n° 1201/2011, Pregão n° 207/11 e Ata de Registro de Preços n° 162/2011, com vigência de 12 meses, ou seja, de 01/08/11 a
31/07/12. Informa-se que, em 07/12/11, houve realinhamento de preço do item, passando o seu valor unitário de R$ 7,84 para R$ 8,35.
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
200278 Papel sulfite - A4, medindo 210 mm x 297 mm, branco, gram
400 UND 8,35
3.340,00
26501 30/12/2011 ADRIANO MAICON DE SOUZA & CIA. LTDA 090201236500165031449052000 1103 185.265,00
Pregão
471 / 2011 3002 / 2011
Objeto: Valor referente à aquisição de conjunto pré-escolar e estantes, destinados aos Centros Municipais de Educação Infantil. Em conformidade
com o Processo nº 3002/2011, Pregão Presencial nº 471/2011 e Ata de Registro de Preços nº 330/2011, com vigência de 12 meses, ou seja,
de 28/12/2011 a 27/12/2012, publicada no Diário Oficial em 29/12/2011.
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
109668 Conjunto pré-escolar criativo - composto por: 1 mesa e 05 (c
225 UND 745,00
167.625,00
11792 ESTANTE
36 UND 490,00
17.640,00
26502 30/12/2011 ADRIANO MAICON DE SOUZA & CIA. LTDA 090201236500166074449052000 1102 351.905,00
Pregão
471 / 2011 3002 / 2011
Objeto: Valor referente à aquisição de conjunto pré-escolar e estantes, destinados aos Centros Municipais de Educação Infantil. Em conformidade
com o Processo nº 3002/2011, Pregão Presencial nº 471/2011 e Ata de Registro de Preços nº 330/2011, com vigência de 12 meses, ou seja,
de 28/12/2011 a 27/12/2012, publicada no Diário Oficial em 29/12/2011.
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
109668 Conjunto pré-escolar criativo - composto por: 1 mesa e 05 (c
425 UND 745,00
316.625,00
11792 ESTANTE
72 UND 490,00
35.280,00
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PERÍODO DE 01/12/2011 a 31/12/2011
Empenho Data
Fornecedor Programática Fonte
Valor Tipo Licitação
Nº Licitação Nº Processo
26503 30/12/2011 INGA COMERCIAL ATACADISTA LTDA 090301230600176034339032000 31138 780,00
Pregão
27 / 2011 68 / 2011
Objeto: Valor referente à aquisição de gêneros alimentícios (sal refinado) destinados ao preparo da merenda nas Escolas Municipais do Ensino
Fundamental, com recurso do PNAE (Programa Nacional de Alimentação Escolar). Conforme Processo nº 68/2011, Pregão nº 27/2011 e
Ata de Registro de Preços nº 86/2011, com vigência de 12 meses, ou seja, de 29/04/11 a 28/04/12.
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
200669 SAL REFINADO - com adição de iodato de potássio confor
1500 PACOTE 0,52
780,00
26504 30/12/2011 D S DE CARVALHO CASTRO & CIA LTDA 090201236500166074449052000 1102 11.235,00
Pregão
375 / 2010 2181 / 2010
Objeto: Valor referente à aquisição de 07 unidades de quadro escolar, destinados ao Centro Municipal de Educação Infantil Aparecida Seneme.
Em conformidade com o Processo nº 2181/2010, Pregão Presencial nº 375/2010 e Ata de Registro de Preços nº 2/2011, com vigência de
12 meses, ou seja, de 21/01/2011 a 20/01/2012 e publicação no Órgão Oficial do Município datada de 31/01/2011.
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
12909 Quadro escolar - em formato côncavo nas dimensões de 3,50
7 UND 1.605,00
11.235,00
26505 30/12/2011 D S DE CARVALHO CASTRO & CIA LTDA 090201236500166074449052000 1102 19.030,00
Pregão
375 / 2010 2181 / 2010
Objeto: Valor referente à aquisição de 11 unidades de quadro escolar, destinados ao Centro Municipal de Educação Infantil Nice Braga. Em
conformidade com o Processo nº 2181/2010, Pregão Presencial nº 375/2010 e Ata de Registro de Preços nº 2/2011, com vigência de 12
meses, ou seja, de 21/01/2011 a 20/01/2012 e publicação no Órgão Oficial do Município datada de 31/01/2011. Fiscal de contrato:
Manuel da Graça Serra - Gerente de Administração Escolar.
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
97666 Quadro escolar - em formato côncavo nas dimensões de 4,50
11 UND 1.730,00
19.030,00
26506 30/12/2011 D S DE CARVALHO CASTRO & CIA LTDA 090301236100176038449052000 1102 62.280,00
Pregão
375 / 2010 2181 / 2010
Objeto: Valor referente à aquisição de 36 quadros escolares, para atendimento das Escolas Municipais de Ensino Fundamental. Conforme Processo
nº 2181/2010, Pregão Presencial nº 375/2010 e Ata de Registro de Preços nº 02/2011, com vigência de 12 meses, ou seja, de 21/01/2011 a
20/01/2012, publicada no Órgão Oficial do Município em 31/01/11.
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
97666 Quadro escolar - em formato côncavo nas dimensões de 4,50
36 UND 1.730,00
62.280,00
26507 30/12/2011 SERVIOESTE SOLUCOES AMBIENTAIS LTDA 080101012200122015339039000 1000 11.469,86
Pregão
109 / 2010 827 / 2010
Objeto: Contratação de empresa para a coleta, transporte e destinação final de resíduos de serviços gerados pelas Unidades da Secretaria Municipal
de Saúde, incluindo mão-de-obra e fornecimento de todos os materiais necessários à perfeita execução dos serviços. Conforme I Aditivo
ao Contrato de Prestação de Serviços nº 299/2010, com vigência de 12 meses, ou seja, de 13/08/2011 a 12/08/2012, no valor total de
R$137.638,32, sendo empenhado neste ato o montante de R$11.469,86, como complemento ao Empenho nº 18025/11, referente ao
período de 13/12/11 a 12/01/2012. Processo nº 827/2010 e Pregão nº 109/2010.
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
106880 Prestação de serviços com pagamento mensal(is)
1 MESES 11.469,86
11.469,86
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RELAÇÃO DE EMPENHOS EMITIDOS - TRANSPARÊNCIA
PERÍODO DE 01/12/2011 a 31/12/2011
Empenho Data
Fornecedor Programática Fonte
Valor Tipo Licitação
Nº Licitação Nº Processo
26508 30/12/2011 FOLHA DE PAGAMENTO 080101012200122015319016000 1303
156,99
Dispensavel
/ /
Objeto: Referente folha de pagamento complementar dos servidores do mês de dezembro de 2011.
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
Referente folha de pagamento complementar dos servidores d 1 156,99
156,99
26509 30/12/2011 FOLHA DE PAGAMENTO 080201030200122018319016000 1303
72,48
Dispensavel
/ /
Objeto: Referente folha de pagamento complementar dos servidores do mês de dezembro de 2011.
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
Referente folha de pagamento complementar dos servidores d 1 72,48
72,48
26510 30/12/2011 FOLHA DE PAGAMENTO 190101512200102123319011000 1000
3.012,67
Dispensavel
/ /
Objeto: Referente folha de pagamento complementar dos servidores do mês de dezembro de 2011.
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
Referente folha de pagamento complementar dos servidores d 1 3.012,67
3.012,67
26511 30/12/2011 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 190101512200102123319013000 1000
692,31
Dispensavel
/ /
Objeto: Referente folha de pagamento complementar dos servidores do mês de dezembro de 2011.
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
Referente folha de pagamento complementar dos servidores d 1 692,31
692,31
26512 30/12/2011 FOLHA DE PAGAMENTO 050100618100212125319011000 1000
109,10
Dispensavel
/ /
Objeto: Referente folha de pagamento complementar dos servidores do mês de dezembro de 2011.
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
Referente folha de pagamento complementar dos servidores d 1 109,10
109,10
26513 30/12/2011 FOLHA DE PAGAMENTO 050100618100212125319016000 1000
445,38
Dispensavel
/ /
Objeto: Referente folha de pagamento complementar dos servidores do mês de dezembro de 2011.
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
Referente folha de pagamento complementar dos servidores d 1 445,38
445,38
26514 30/12/2011 FOLHA DE PAGAMENTO 190101545200102127319016000 1507
2.136,62
Dispensavel
/ /
Objeto: Referente folha de pagamento complementar dos servidores do mês de dezembro de 2011.
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
Referente folha de pagamento complementar dos servidores d 1 2.136,62
2.136,62
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PERÍODO DE 01/12/2011 a 31/12/2011
Empenho Data
Fornecedor Programática Fonte
Valor Tipo Licitação
Nº Licitação Nº Processo
26515 30/12/2011 FOLHA DE PAGAMENTO 190101545200102128319016000 1511
259,07
Dispensavel
/ /
Objeto: Referente folha de pagamento complementar dos servidores do mês de dezembro de 2011.
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
Referente folha de pagamento complementar dos servidores d 1 259,07
259,07
26516 30/12/2011 FOLHA DE PAGAMENTO 190101751200102131319011000 1511
607,37
Dispensavel
/ /
Objeto: Referente folha de pagamento complementar dos servidores do mês de dezembro de 2011.
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
Referente folha de pagamento complementar dos servidores d 1 607,37
607,37
26517 30/12/2011 FOLHA DE PAGAMENTO 190101751200102131319016000 1511
16.209,68
Dispensavel
/ /
Objeto: Referente folha de pagamento complementar dos servidores do mês de dezembro de 2011.
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
Referente folha de pagamento complementar dos servidores d 1 16.209,68
16.209,68
26518 30/12/2011 D S DE CARVALHO CASTRO & CIA LTDA 090201236500166074449052000 1102 217.224,72
Pregão
476 / 2011 2788 / 2011
Objeto: Valor referente à aquisição de mobiliário planejado destinado à manutenção do CMEI Alexandre e Sophia Rasgulaeff. Conforme Processo
nº 2788/2011, Pregão Presencial nº 476/2011, Ata de Registro de Preços nº 324/2011, com vigência de 12 meses, ou seja, de 27/12/2011 a
26/12/2012, publicada no Diário Oficial em 28/12/2011.
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PERÍODO DE 01/12/2011 a 31/12/2011
Empenho Data
Fornecedor Programática Fonte
Valor Tipo Licitação
Nº Licitação Nº Processo
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
107976 Armário Fechado, em MDF, conforme especificações em se
1 UND 7.024,68
7.024,68
107967 Balcão Planejado em MDF, conforme especificações em sepa
1 UND 2.431,62
2.431,62
107972 Bancada Planejada, em MDF, conforme especificações em s
1 UND 2.521,68
2.521,68
107976 Armário Fechado, em MDF, conforme especificações em se
1 UND 6.754,50
6.754,50
107972 Bancada Planejada, em MDF, conforme especificações em s
1 UND 2.341,56
2.341,56
107967 Balcão Planejado em MDF, conforme especificações em sepa
1 UND 720,48
720,48
107976 Armário Fechado, em MDF, conforme especificações em se
1 UND 4.863,24
4.863,24
107967 Balcão Planejado em MDF, conforme especificações em sepa
1 UND 3.782,52
3.782,52
107975 Armário Suspenso, em MDF, conforme especificações em se
1 UND 1.080,72
1.080,72
107977 Armário Aberto, em MDF, conforme especificações em sepa
1 UND 2.071,38
2.071,38
107967 Balcão Planejado em MDF, conforme especificações em sepa
1 UND 2.341,56
2.341,56
107967 Balcão Planejado em MDF, conforme especificações em sepa
1 UND 2.341,56
2.341,56
107976 Armário Fechado, em MDF, conforme especificações em se
1 UND 1.621,08
1.621,08
107967 Balcão Planejado em MDF, conforme especificações em sepa
1 UND 3.782,52
3.782,52
107975 Armário Suspenso, em MDF, conforme especificações em se
1 UND 1.080,72
1.080,72
107977 Armário Aberto, em MDF, conforme especificações em sepa
1 UND 2.071,38
2.071,38
107967 Balcão Planejado em MDF, conforme especificações em sepa
1 UND 2.431,62
2.431,62
107967 Balcão Planejado em MDF, conforme especificações em sepa
1 UND 2.431,62
2.431,62
107976 Armário Fechado, em MDF, conforme especificações em se
1 UND 1.621,08
1.621,08
107977 Armário Aberto, em MDF, conforme especificações em sepa
1 UND 2.071,38
2.071,38
107967 Balcão Planejado em MDF, conforme especificações em sepa
1 UND 1.801,20
1.801,20
107967 Balcão Planejado em MDF, conforme especificações em sepa
1 UND 1.801,20
1.801,20
107976 Armário Fechado, em MDF, conforme especificações em se
1 UND 1.621,08
1.621,08
107981 Prateleira em MDF, conforme especificações em separado.
1 UND 8.555,70
8.555,70
107981 Prateleira em MDF, conforme especificações em separado.
1 UND 6.124,08
6.124,08
107978 Estante Planejada, em MDF, conforme especificações em sep
1 UND 3.602,40
3.602,40
107967 Balcão Planejado em MDF, conforme especificações em sepa
1 UND 3.242,16
3.242,16
107977 Armário Aberto, em MDF, conforme especificações em sepa
1 UND 2.071,38
2.071,38
107977 Armário Aberto, em MDF, conforme especificações em sepa
1 UND 2.071,38
2.071,38
107967 Balcão Planejado em MDF, conforme especificações em sepa
1 UND 2.971,98
2.971,98
107967 Balcão Planejado em MDF, conforme especificações em sepa
1 UND 2.971,98
2.971,98
107976 Armário Fechado, em MDF, conforme especificações em se
1 UND 3.152,10
3.152,10
107975 Armário Suspenso, em MDF, conforme especificações em se
1 UND 2.521,68
2.521,68
107975 Armário Suspenso, em MDF, conforme especificações em se
1 UND 3.602,40
3.602,40
107968 Balcão de Pia, em MDF, conforme especificações em separad
1 UND 3.152,10
3.152,10
107968 Balcão de Pia, em MDF, conforme especificações em separad
1 UND 1.981,32
1.981,32
107968 Balcão de Pia, em MDF, conforme especificações em separad
1 UND 810,54
810,54
107968 Balcão de Pia, em MDF, conforme especificações em separad
1 UND 1.621,08
1.621,08
107976 Armário Fechado, em MDF, conforme especificações em se
1 UND 1.981,32
1.981,32
107967 Balcão Planejado em MDF, conforme especificações em sepa
1 UND 5.403,60
5.403,60
107976 Armário Fechado, em MDF, conforme especificações em se
1 UND 5.043,36
5.043,36
107976 Armário Fechado, em MDF, conforme especificações em se
1 UND 2.971,98
2.971,98
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PERÍODO DE 01/12/2011 a 31/12/2011
Empenho Data
Fornecedor Programática Fonte
Valor Tipo Licitação
Nº Licitação Nº Processo
107976 Armário Fechado, em MDF, conforme especificações em se
1 UND 5.943,96
5.943,96
107967 Balcão Planejado em MDF, conforme especificações em sepa
1 UND 1.440,96
1.440,96
107978 Estante Planejada, em MDF, conforme especificações em sep
1 UND 9.636,42
9.636,42
107968 Balcão de Pia, em MDF, conforme especificações em separad
1 UND 1.621,08
1.621,08
107967 Balcão Planejado em MDF, conforme especificações em sepa
1 UND 4.052,70
4.052,70
107976 Armário Fechado, em MDF, conforme especificações em se
1 UND 1.621,08
1.621,08
107967 Balcão Planejado em MDF, conforme especificações em sepa
1 UND 1.621,08
1.621,08
107981 Prateleira em MDF, conforme especificações em separado.
1 UND 2.071,38
2.071,38
107976 Armário Fechado, em MDF, conforme especificações em se
1 UND 1.621,08
1.621,08
107967 Balcão Planejado em MDF, conforme especificações em sepa
1 UND 1.621,08
1.621,08
107981 Prateleira em MDF, conforme especificações em separado.
1 UND 2.071,38
2.071,38
107975 Armário Suspenso, em MDF, conforme especificações em se
1 UND 3.242,16
3.242,16
107977 Armário Aberto, em MDF, conforme especificações em sepa
1 UND 2.071,38
2.071,38
107967 Balcão Planejado em MDF, conforme especificações em sepa
1 UND 2.701,80
2.701,80
107967 Balcão Planejado em MDF, conforme especificações em sepa
1 UND 2.701,80
2.701,80
107977 Armário Aberto, em MDF, conforme especificações em sepa
1 UND 2.071,38
2.071,38
107967 Balcão Planejado em MDF, conforme especificações em sepa
1 UND 2.701,80
2.701,80
107967 Balcão Planejado em MDF, conforme especificações em sepa
1 UND 2.701,80
2.701,80
107977 Armário Aberto, em MDF, conforme especificações em sepa
1 UND 2.071,38
2.071,38
107967 Balcão Planejado em MDF, conforme especificações em sepa
1 UND 2.971,98
2.971,98
107967 Balcão Planejado em MDF, conforme especificações em sepa
1 UND 2.971,98
2.971,98
107977 Armário Aberto, em MDF, conforme especificações em sepa
1 UND 2.071,38
2.071,38
107967 Balcão Planejado em MDF, conforme especificações em sepa
1 UND 2.971,98
2.971,98
107967 Balcão Planejado em MDF, conforme especificações em sepa
1 UND 2.971,98
2.971,98
107977 Armário Aberto, em MDF, conforme especificações em sepa
1 UND 2.071,38
2.071,38
107967 Balcão Planejado em MDF, conforme especificações em sepa
1 UND 2.251,50
2.251,50
107967 Balcão Planejado em MDF, conforme especificações em sepa
1 UND 2.251,50
2.251,50
107977 Armário Aberto, em MDF, conforme especificações em sepa
1 UND 2.071,38
2.071,38
107967 Balcão Planejado em MDF, conforme especificações em sepa
1 UND 2.881,92
2.881,92
107967 Balcão Planejado em MDF, conforme especificações em sepa
1 UND 2.881,92
2.881,92
107968 Balcão de Pia, em MDF, conforme especificações em separad
1 UND 4.953,30
4.953,30
107968 Balcão de Pia, em MDF, conforme especificações em separad
1 UND 1.531,02
1.531,02
107975 Armário Suspenso, em MDF, conforme especificações em se
3 UND 1.440,96
4.322,88
26519 30/12/2011 D S DE CARVALHO CASTRO & CIA LTDA 090201236500166074449052000 1102 153.822,48
Pregão
476 / 2011 2788 / 2011
Objeto: Valor referente à aquisição de mobiliário planejado destinado à manutenção do CMEI Purificação de Jesus Valente. Conforme Processo nº
2788/2011, Pregão Presencial nº 476/2011 e Ata de Registro de Preços nº 324/2011, com vigência de 12 meses, ou seja, de 27/12/2011 a
26/12/2012, publicada no Diário Oficial em 28/12/2011.
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RELAÇÃO DE EMPENHOS EMITIDOS - TRANSPARÊNCIA
PERÍODO DE 01/12/2011 a 31/12/2011
Empenho Data
Fornecedor Programática Fonte
Valor Tipo Licitação
Nº Licitação Nº Processo
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
107968 Balcão de Pia, em MDF, conforme especificações em separad
1 UND 5.403,60
5.403,60
107968 Balcão de Pia, em MDF, conforme especificações em separad
1 UND 540,36
540,36
107975 Armário Suspenso, em MDF, conforme especificações em se
3 UND 2.701,80
8.105,40
107975 Armário Suspenso, em MDF, conforme especificações em se
3 UND 1.801,20
5.403,60
107968 Balcão de Pia, em MDF, conforme especificações em separad
1 UND 4.593,06
4.593,06
107976 Armário Fechado, em MDF, conforme especificações em se
1 UND 2.701,80
2.701,80
107967 Balcão Planejado em MDF, conforme especificações em sepa
1 UND 1.981,32
1.981,32
107976 Armário Fechado, em MDF, conforme especificações em se
1 UND 3.602,40
3.602,40
107968 Balcão de Pia, em MDF, conforme especificações em separad
1 UND 990,66
990,66
107968 Balcão de Pia, em MDF, conforme especificações em separad
1 UND 630,42
630,42
107975 Armário Suspenso, em MDF, conforme especificações em se
3 UND 3.242,16
9.726,48
107967 Balcão Planejado em MDF, conforme especificações em sepa
1 UND 1.621,08
1.621,08
107976 Armário Fechado, em MDF, conforme especificações em se
1 UND 6.214,14
6.214,14
107976 Armário Fechado, em MDF, conforme especificações em se
1 UND 5.043,36
5.043,36
107977 Armário Aberto, em MDF, conforme especificações em sepa
1 UND 2.071,38
2.071,38
107967 Balcão Planejado em MDF, conforme especificações em sepa
1 UND 3.782,52
3.782,52
107977 Armário Aberto, em MDF, conforme especificações em sepa
1 UND 2.071,38
2.071,38
107967 Balcão Planejado em MDF, conforme especificações em sepa
1 UND 3.512,34
3.512,34
107977 Armário Aberto, em MDF, conforme especificações em sepa
1 UND 2.071,38
2.071,38
107967 Balcão Planejado em MDF, conforme especificações em sepa
1 UND 3.602,40
3.602,40
107977 Armário Aberto, em MDF, conforme especificações em sepa
1 UND 2.071,38
2.071,38
107967 Balcão Planejado em MDF, conforme especificações em sepa
1 UND 3.692,46
3.692,46
107981 Prateleira em MDF, conforme especificações em separado.
1 UND 7.204,80
7.204,80
107981 Prateleira em MDF, conforme especificações em separado.
1 UND 6.574,38
6.574,38
107976 Armário Fechado, em MDF, conforme especificações em se
1 UND 5.043,36
5.043,36
107978 Estante Planejada, em MDF, conforme especificações em sep
1 UND 8.645,76
8.645,76
107976 Armário Fechado, em MDF, conforme especificações em se
1 UND 4.863,24
4.863,24
107976 Armário Fechado, em MDF, conforme especificações em se
1 UND 1.621,08
1.621,08
107967 Balcão Planejado em MDF, conforme especificações em sepa
1 UND 1.981,32
1.981,32
107968 Balcão de Pia, em MDF, conforme especificações em separad
1 UND 2.701,80
2.701,80
107968 Balcão de Pia, em MDF, conforme especificações em separad
1 UND 810,54
810,54
107968 Balcão de Pia, em MDF, conforme especificações em separad
1 UND 2.881,92
2.881,92
107977 Armário Aberto, em MDF, conforme especificações em sepa
1 UND 2.071,38
2.071,38
107967 Balcão Planejado em MDF, conforme especificações em sepa
1 UND 1.170,78
1.170,78
107977 Armário Aberto, em MDF, conforme especificações em sepa
1 UND 2.071,38
2.071,38
107967 Balcão Planejado em MDF, conforme especificações em sepa
1 UND 2.341,56
2.341,56
107977 Armário Aberto, em MDF, conforme especificações em sepa
1 UND 2.071,38
2.071,38
107967 Balcão Planejado em MDF, conforme especificações em sepa
1 UND 2.341,56
2.341,56
107976 Armário Fechado, em MDF, conforme especificações em se
1 UND 4.863,24
4.863,24
107976 Armário Fechado, em MDF, conforme especificações em se
1 UND 6.754,50
6.754,50
107976 Armário Fechado, em MDF, conforme especificações em se
1 UND 6.934,62
6.934,62
107967 Balcão Planejado em MDF, conforme especificações em sepa
1 UND 1.440,96
1.440,96
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Estado do Paraná
RELAÇÃO DE EMPENHOS EMITIDOS - TRANSPARÊNCIA
PERÍODO DE 01/12/2011 a 31/12/2011
Empenho Data
Fornecedor Programática Fonte
Valor Tipo Licitação
Nº Licitação Nº Processo
26520 30/12/2011 D S DE CARVALHO CASTRO & CIA LTDA 090201236500166074449052000 1102 97.985,28
Pregão
476 / 2011 2788 / 2011
Objeto: Valor referente à aquisição de mobiliário planejado destinado à manutenção do CMEI France Luz. Conforme Processo nº 2788/2011,
Pregão Presencial nº 476/2011 e Ata de Registro de Preços nº 324/2011, com vigência de 12 meses, ou seja, de 27/12/2011 a 26/12/2012,
publicada no Diário Oficial em 28/12/2011.
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
107968 Balcão de Pia, em MDF, conforme especificações em separad
1 UND 4.052,70
4.052,70
107968 Balcão de Pia, em MDF, conforme especificações em separad
1 UND 2.251,50
2.251,50
107975 Armário Suspenso, em MDF, conforme especificações em se
1 UND 4.052,70
4.052,70
107976 Armário Fechado, em MDF, conforme especificações em se
1 UND 6.214,14
6.214,14
107976 Armário Fechado, em MDF, conforme especificações em se
1 UND 8.015,34
8.015,34
107972 Bancada Planejada, em MDF, conforme especificações em s
1 UND 2.701,80
2.701,80
107976 Armário Fechado, em MDF, conforme especificações em se
1 UND 8.375,58
8.375,58
107973 Bancada para Computador, em MDF, conforme especificaç
1 UND 2.161,44
2.161,44
107968 Balcão de Pia, em MDF, conforme especificações em separad
1 UND 1.440,96
1.440,96
107968 Balcão de Pia, em MDF, conforme especificações em separad
1 UND 810,54
810,54
107977 Armário Aberto, em MDF, conforme especificações em sepa
1 UND 2.071,38
2.071,38
107967 Balcão Planejado em MDF, conforme especificações em sepa
1 UND 5.043,36
5.043,36
107977 Armário Aberto, em MDF, conforme especificações em sepa
1 UND 2.071,38
2.071,38
107967 Balcão Planejado em MDF, conforme especificações em sepa
1 UND 5.043,36
5.043,36
107977 Armário Aberto, em MDF, conforme especificações em sepa
1 UND 2.071,38
2.071,38
107967 Balcão Planejado em MDF, conforme especificações em sepa
1 UND 5.043,36
5.043,36
107977 Armário Aberto, em MDF, conforme especificações em sepa
1 UND 2.071,38
2.071,38
107967 Balcão Planejado em MDF, conforme especificações em sepa
1 UND 5.043,36
5.043,36
107967 Balcão Planejado em MDF, conforme especificações em sepa
1 UND 2.791,86
2.791,86
107977 Armário Aberto, em MDF, conforme especificações em sepa
1 UND 2.071,38
2.071,38
107967 Balcão Planejado em MDF, conforme especificações em sepa
1 UND 3.962,64
3.962,64
107977 Armário Aberto, em MDF, conforme especificações em sepa
1 UND 2.071,38
2.071,38
107967 Balcão Planejado em MDF, conforme especificações em sepa
1 UND 2.251,50
2.251,50
107977 Armário Aberto, em MDF, conforme especificações em sepa
1 UND 2.071,38
2.071,38
107967 Balcão Planejado em MDF, conforme especificações em sepa
1 UND 2.251,50
2.251,50
107977 Armário Aberto, em MDF, conforme especificações em sepa
1 UND 2.071,38
2.071,38
107967 Balcão Planejado em MDF, conforme especificações em sepa
1 UND 3.062,04
3.062,04
107976 Armário Fechado, em MDF, conforme especificações em se
1 UND 5.043,36
5.043,36
107973 Bancada para Computador, em MDF, conforme especificaç
1 UND 1.801,20
1.801,20
26521 30/12/2011 D S DE CARVALHO CASTRO & CIA LTDA 090201236500166074449052000 1102 123.382,20
Pregão
476 / 2011 2788 / 2011
Objeto: Valor referente à aquisição de mobiliário planejado destinado à manutenção do CMEI Jose Pacheco dos Santos. Conforme Processo nº
2788/2011, Pregão Presencial nº 476/2011 e Ata de Registro de Preços nº 324/2011, com vigência de 12 meses, ou seja, de 27/12/2011 a
26/12/2012, publicada no Diário Oficial em 28/12/2011.
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RELAÇÃO DE EMPENHOS EMITIDOS - TRANSPARÊNCIA
PERÍODO DE 01/12/2011 a 31/12/2011
Empenho Data
Fornecedor Programática Fonte
Valor Tipo Licitação
Nº Licitação Nº Processo
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
107968 Balcão de Pia, em MDF, conforme especificações em separad
1 UND 4.052,70
4.052,70
107968 Balcão de Pia, em MDF, conforme especificações em separad
1 UND 1.531,02
1.531,02
107975 Armário Suspenso, em MDF, conforme especificações em se
1 UND 1.440,96
1.440,96
107967 Balcão Planejado em MDF, conforme especificações em sepa
1 UND 1.531,02
1.531,02
107968 Balcão de Pia, em MDF, conforme especificações em separad
1 UND 4.232,82
4.232,82
107968 Balcão de Pia, em MDF, conforme especificações em separad
1 UND 6.304,20
6.304,20
107967 Balcão Planejado em MDF, conforme especificações em sepa
1 UND 4.052,70
4.052,70
107976 Armário Fechado, em MDF, conforme especificações em se
1 UND 5.763,84
5.763,84
107967 Balcão Planejado em MDF, conforme especificações em sepa
1 UND 1.531,02
1.531,02
107973 Bancada para Computador, em MDF, conforme especificaç
1 UND 1.170,78
1.170,78
107967 Balcão Planejado em MDF, conforme especificações em sepa
1 UND 3.242,16
3.242,16
107976 Armário Fechado, em MDF, conforme especificações em se
1 UND 8.375,58
8.375,58
107973 Bancada para Computador, em MDF, conforme especificaç
1 UND 2.881,92
2.881,92
107977 Armário Aberto, em MDF, conforme especificações em sepa
1 UND 2.071,38
2.071,38
107967 Balcão Planejado em MDF, conforme especificações em sepa
1 UND 3.602,40
3.602,40
107977 Armário Aberto, em MDF, conforme especificações em sepa
1 UND 2.071,38
2.071,38
107967 Balcão Planejado em MDF, conforme especificações em sepa
1 UND 3.602,40
3.602,40
107975 Armário Suspenso, em MDF, conforme especificações em se
1 UND 1.170,78
1.170,78
107977 Armário Aberto, em MDF, conforme especificações em sepa
1 UND 2.071,38
2.071,38
107967 Balcão Planejado em MDF, conforme especificações em sepa
1 UND 3.602,40
3.602,40
107977 Armário Aberto, em MDF, conforme especificações em sepa
1 UND 2.071,38
2.071,38
107967 Balcão Planejado em MDF, conforme especificações em sepa
1 UND 1.621,08
1.621,08
107967 Balcão Planejado em MDF, conforme especificações em sepa
1 UND 1.801,20
1.801,20
107975 Armário Suspenso, em MDF, conforme especificações em se
1 UND 2.161,44
2.161,44
107977 Armário Aberto, em MDF, conforme especificações em sepa
1 UND 2.071,38
2.071,38
107967 Balcão Planejado em MDF, conforme especificações em sepa
1 UND 3.602,40
3.602,40
107978 Estante Planejada, em MDF, conforme especificações em sep
1 UND 8.105,40
8.105,40
107978 Estante Planejada, em MDF, conforme especificações em sep
1 UND 6.754,50
6.754,50
107976 Armário Fechado, em MDF, conforme especificações em se
1 UND 4.232,82
4.232,82
107976 Armário Fechado, em MDF, conforme especificações em se
1 UND 5.943,96
5.943,96
107968 Balcão de Pia, em MDF, conforme especificações em separad
1 UND 1.801,20
1.801,20
107976 Armário Fechado, em MDF, conforme especificações em se
2 UND 9.456,30
18.912,60
26522 30/12/2011 D S DE CARVALHO CASTRO & CIA LTDA 090201236500166074449052000 1102 70.246,80
Pregão
476 / 2011 2788 / 2011
Objeto: Valor referente à aquisição de mobiliário planejado destinado à manutenção do CMEI Galdino de Andrade. Conforme Processo nº
2788/2011, Pregão Presencial nº 476/2011 e Ata de Registro de Preços nº 324/2011, com vigência de 12 meses, ou seja, de 27/12/2011 a
26/12/2012, publicada no Diário Oficial em 28/12/2011.
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PERÍODO DE 01/12/2011 a 31/12/2011
Empenho Data
Fornecedor Programática Fonte
Valor Tipo Licitação
Nº Licitação Nº Processo
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
107968 Balcão de Pia, em MDF, conforme especificações em separad
1 UND 2.611,74
2.611,74
107975 Armário Suspenso, em MDF, conforme especificações em se
1 UND 1.801,20
1.801,20
107967 Balcão Planejado em MDF, conforme especificações em sepa
1 UND 1.440,96
1.440,96
107968 Balcão de Pia, em MDF, conforme especificações em separad
1 UND 5.763,84
5.763,84
107977 Armário Aberto, em MDF, conforme especificações em sepa
1 UND 2.071,38
2.071,38
107976 Armário Fechado, em MDF, conforme especificações em se
1 UND 12.338,22
12.338,22
107976 Armário Fechado, em MDF, conforme especificações em se
1 UND 9.276,18
9.276,18
107978 Estante Planejada, em MDF, conforme especificações em sep
1 UND 9.456,30
9.456,30
107978 Estante Planejada, em MDF, conforme especificações em sep
1 UND 10.537,02
10.537,02
107968 Balcão de Pia, em MDF, conforme especificações em separad
1 UND 1.801,20
1.801,20
107975 Armário Suspenso, em MDF, conforme especificações em se
1 UND 3.692,46
3.692,46
107978 Estante Planejada, em MDF, conforme especificações em sep
1 UND 2.251,50
2.251,50
107976 Armário Fechado, em MDF, conforme especificações em se
1 UND 7.204,80
7.204,80
26523 30/12/2011 D S DE CARVALHO CASTRO & CIA LTDA 090201236500166074449052000 1102 52.685,10
Pregão
476 / 2011 2788 / 2011
Objeto: Valor referente à aquisição de mobiliário planejado destinado à manutenção do CMEI Irmã Antona. Conforme Processo nº 2788/2011,
Pregão Presencial nº 476/2011 e Ata de Registro de Preços nº 324/2011, com vigência de 12 meses, ou seja, de 27/12/2011 a 26/12/2012,
publicado no Diário Oficial 28/12/2011.
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
107977 Armário Aberto, em MDF, conforme especificações em sepa
4 UND 1.621,08
6.484,32
107976 Armário Fechado, em MDF, conforme especificações em se
2 UND 4.232,82
8.465,64
107976 Armário Fechado, em MDF, conforme especificações em se
1 UND 3.872,58
3.872,58
107967 Balcão Planejado em MDF, conforme especificações em sepa
1 UND 2.971,98
2.971,98
107975 Armário Suspenso, em MDF, conforme especificações em se
1 UND 1.440,96
1.440,96
107976 Armário Fechado, em MDF, conforme especificações em se
1 UND 4.142,76
4.142,76
107967 Balcão Planejado em MDF, conforme especificações em sepa
1 UND 990,66
990,66
107968 Balcão de Pia, em MDF, conforme especificações em separad
1 UND 6.754,50
6.754,50
107975 Armário Suspenso, em MDF, conforme especificações em se
1 UND 2.431,62
2.431,62
10976 Armário em madeira
1 UND 6.124,08
6.124,08
107968 Balcão de Pia, em MDF, conforme especificações em separad
2 UND 630,42
1.260,84
107968 Balcão de Pia, em MDF, conforme especificações em separad
1 UND 540,36
540,36
107977 Armário Aberto, em MDF, conforme especificações em sepa
1 UND 7.204,80
7.204,80
26524 30/12/2011 D S DE CARVALHO CASTRO & CIA LTDA 090201236500166074449052000 1102 137.251,44
Pregão
476 / 2011 2788 / 2011
Objeto: Valor referente à aquisição de mobiliário planejado destinado à manutenção do CMEI Irmã Firmina. Conforme Processo nº 2788/2011,
Pregão Presencial nº 476/2011 e Ata de Registro de Preços nº 324/2011, com vigência de 12 meses, ou seja, de 27/12/2011 a 26/12/2012,
publicada no Diário Oficial em 28/12/2011.
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Estado do Paraná
RELAÇÃO DE EMPENHOS EMITIDOS - TRANSPARÊNCIA
PERÍODO DE 01/12/2011 a 31/12/2011
Empenho Data
Fornecedor Programática Fonte
Valor Tipo Licitação
Nº Licitação Nº Processo
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
107976 Armário Fechado, em MDF, conforme especificações em se
1 UND 9.546,36
9.546,36
107973 Bancada para Computador, em MDF, conforme especificaç
1 UND 2.971,98
2.971,98
107976 Armário Fechado, em MDF, conforme especificações em se
2 UND 9.096,06
18.192,12
107972 Bancada Planejada, em MDF, conforme especificações em s
2 UND 2.161,44
4.322,88
107968 Balcão de Pia, em MDF, conforme especificações em separad
1 UND 990,66
990,66
107968 Balcão de Pia, em MDF, conforme especificações em separad
1 UND 810,54
810,54
107975 Armário Suspenso, em MDF, conforme especificações em se
1 UND 1.260,84
1.260,84
107975 Armário Suspenso, em MDF, conforme especificações em se
1 UND 900,60
900,60
107967 Balcão Planejado em MDF, conforme especificações em sepa
1 UND 900,60
900,60
107968 Balcão de Pia, em MDF, conforme especificações em separad
1 UND 3.602,40
3.602,40
107975 Armário Suspenso, em MDF, conforme especificações em se
1 UND 1.711,14
1.711,14
107967 Balcão Planejado em MDF, conforme especificações em sepa
1 UND 3.512,34
3.512,34
107967 Balcão Planejado em MDF, conforme especificações em sepa
1 UND 3.872,58
3.872,58
107967 Balcão Planejado em MDF, conforme especificações em sepa
3 UND 2.341,56
7.024,68
107977 Armário Aberto, em MDF, conforme especificações em sepa
3 UND 2.071,38
6.214,14
107967 Balcão Planejado em MDF, conforme especificações em sepa
2 UND 4.322,88
8.645,76
107977 Armário Aberto, em MDF, conforme especificações em sepa
2 UND 2.071,38
4.142,76
107967 Balcão Planejado em MDF, conforme especificações em sepa
1 UND 4.142,76
4.142,76
107968 Balcão de Pia, em MDF, conforme especificações em separad
1 UND 2.521,68
2.521,68
107968 Balcão de Pia, em MDF, conforme especificações em separad
1 UND 1.440,96
1.440,96
107968 Balcão de Pia, em MDF, conforme especificações em separad
1 UND 3.602,40
3.602,40
107975 Armário Suspenso, em MDF, conforme especificações em se
1 UND 3.242,16
3.242,16
107975 Armário Suspenso, em MDF, conforme especificações em se
1 UND 1.801,20
1.801,20
107976 Armário Fechado, em MDF, conforme especificações em se
1 UND 4.593,06
4.593,06
107976 Armário Fechado, em MDF, conforme especificações em se
1 UND 3.242,16
3.242,16
107967 Balcão Planejado em MDF, conforme especificações em sepa
1 UND 4.412,94
4.412,94
107977 Armário Aberto, em MDF, conforme especificações em sepa
1 UND 2.071,38
2.071,38
107967 Balcão Planejado em MDF, conforme especificações em sepa
1 UND 3.602,40
3.602,40
107977 Armário Aberto, em MDF, conforme especificações em sepa
1 UND 2.071,38
2.071,38
107968 Balcão de Pia, em MDF, conforme especificações em separad
1 UND 2.611,74
2.611,74
107968 Balcão de Pia, em MDF, conforme especificações em separad
1 UND 630,42
630,42
107975 Armário Suspenso, em MDF, conforme especificações em se
1 UND 1.350,90
1.350,90
12957 QUADRO DE AVISOS
10 UND 405,27
4.052,70
205414 Quadro escolar - em formato côncavo nas dimensões de 3,00
7 UNID 1.891,26
13.238,82
26525 30/12/2011 D S DE CARVALHO CASTRO & CIA LTDA 090201236500166074449052000 1102 143.285,46
Pregão
476 / 2011 2788 / 2011
Objeto: Valor referente à aquisição de mobiliário planejado destinado à manutenção do CMEI Antonio Facci. Conforme Processo nº 2788/2011,
Pregão Presencial nº 476/2011 e Ata de Registro de Preços nº 324/2011, com vigência de 12 meses, ou seja, de 27/12/2011 a 26/12/2012,
publicada no Diário Oficial em 28/12/2011.
www.elotech.com.br
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PREFEITURA DO MUNICIPIO DE MARINGA
Estado do Paraná
RELAÇÃO DE EMPENHOS EMITIDOS - TRANSPARÊNCIA
PERÍODO DE 01/12/2011 a 31/12/2011
Empenho Data
Fornecedor Programática Fonte
Valor Tipo Licitação
Nº Licitação Nº Processo
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
107976 Armário Fechado, em MDF, conforme especificações em se
1 UND 7.024,68
7.024,68
107972 Bancada Planejada, em MDF, conforme especificações em s
1 UND 2.521,68
2.521,68
107973 Bancada para Computador, em MDF, conforme especificaç
1 UND 2.161,44
2.161,44
107976 Armário Fechado, em MDF, conforme especificações em se
1 UND 4.232,82
4.232,82
107972 Bancada Planejada, em MDF, conforme especificações em s
1 UND 2.341,56
2.341,56
107976 Armário Fechado, em MDF, conforme especificações em se
1 UND 5.943,96
5.943,96
107967 Balcão Planejado em MDF, conforme especificações em sepa
1 UND 1.621,08
1.621,08
107976 Armário Fechado, em MDF, conforme especificações em se
1 UND 7.565,04
7.565,04
107976 Armário Fechado, em MDF, conforme especificações em se
1 UND 5.673,78
5.673,78
107968 Balcão de Pia, em MDF, conforme especificações em separad
1 UND 1.981,32
1.981,32
107968 Balcão de Pia, em MDF, conforme especificações em separad
1 UND 1.981,32
1.981,32
107968 Balcão de Pia, em MDF, conforme especificações em separad
1 UND 2.431,62
2.431,62
107968 Balcão de Pia, em MDF, conforme especificações em separad
1 UND 2.161,44
2.161,44
107975 Armário Suspenso, em MDF, conforme especificações em se
1 UND 1.440,96
1.440,96
107975 Armário Suspenso, em MDF, conforme especificações em se
1 UND 1.711,14
1.711,14
107975 Armário Suspenso, em MDF, conforme especificações em se
1 UND 2.521,68
2.521,68
107976 Armário Fechado, em MDF, conforme especificações em se
1 UND 1.801,20
1.801,20
107976 Armário Fechado, em MDF, conforme especificações em se
1 UND 1.981,32
1.981,32
107968 Balcão de Pia, em MDF, conforme especificações em separad
1 UND 1.260,84
1.260,84
107975 Armário Suspenso, em MDF, conforme especificações em se
1 UND 1.170,78
1.170,78
107975 Armário Suspenso, em MDF, conforme especificações em se
1 UND 810,54
810,54
107968 Balcão de Pia, em MDF, conforme especificações em separad
1 UND 4.232,82
4.232,82
107968 Balcão de Pia, em MDF, conforme especificações em separad
1 UND 1.260,84
1.260,84
107975 Armário Suspenso, em MDF, conforme especificações em se
1 UND 1.350,90
1.350,90
107975 Armário Suspenso, em MDF, conforme especificações em se
1 UND 1.440,96
1.440,96
107968 Balcão de Pia, em MDF, conforme especificações em separad
1 UND 4.232,82
4.232,82
107968 Balcão de Pia, em MDF, conforme especificações em separad
1 UND 3.602,40
3.602,40
107975 Armário Suspenso, em MDF, conforme especificações em se
1 UND 1.350,90
1.350,90
107975 Armário Suspenso, em MDF, conforme especificações em se
1 UND 1.440,96
1.440,96
107968 Balcão de Pia, em MDF, conforme especificações em separad
1 UND 4.232,82
4.232,82
107968 Balcão de Pia, em MDF, conforme especificações em separad
1 UND 1.080,72
1.080,72
107976 Armário Fechado, em MDF, conforme especificações em se
1 UND 5.853,90
5.853,90
107977 Armário Aberto, em MDF, conforme especificações em sepa
1 UND 2.071,38
2.071,38
107968 Balcão de Pia, em MDF, conforme especificações em separad
1 UND 4.232,82
4.232,82
107968 Balcão de Pia, em MDF, conforme especificações em separad
1 UND 1.080,72
1.080,72
107976 Armário Fechado, em MDF, conforme especificações em se
1 UND 5.853,90
5.853,90
107977 Armário Aberto, em MDF, conforme especificações em sepa
1 UND 2.071,38
2.071,38
107968 Balcão de Pia, em MDF, conforme especificações em separad
1 UND 2.881,92
2.881,92
107977 Armário Aberto, em MDF, conforme especificações em sepa
1 UND 2.071,38
2.071,38
107967 Balcão Planejado em MDF, conforme especificações em sepa
1 UND 2.341,56
2.341,56
107968 Balcão de Pia, em MDF, conforme especificações em separad
1 UND 2.881,92
2.881,92
107977 Armário Aberto, em MDF, conforme especificações em sepa
1 UND 2.071,38
2.071,38
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RELAÇÃO DE EMPENHOS EMITIDOS - TRANSPARÊNCIA
PERÍODO DE 01/12/2011 a 31/12/2011
Empenho Data
Fornecedor Programática Fonte
Valor Tipo Licitação
Nº Licitação Nº Processo
107967 Balcão Planejado em MDF, conforme especificações em sepa
1 UND 2.341,56
2.341,56
107967 Balcão Planejado em MDF, conforme especificações em sepa
1 UND 3.242,16
3.242,16
107977 Armário Aberto, em MDF, conforme especificações em sepa
1 UND 2.071,38
2.071,38
107967 Balcão Planejado em MDF, conforme especificações em sepa
1 UND 3.242,16
3.242,16
107977 Armário Aberto, em MDF, conforme especificações em sepa
1 UND 2.071,38
2.071,38
107978 Estante Planejada, em MDF, conforme especificações em sep
1 UND 10.537,02
10.537,02
107967 Balcão Planejado em MDF, conforme especificações em sepa
1 UND 1.801,20
1.801,20
26526 30/12/2011 D S DE CARVALHO CASTRO & CIA LTDA 090301236100176038449052000 3102 183.362,16
Pregão
476 / 2011 2788 / 2011
Objeto: Valor referente à aquisição de mobiliário planejado destinado à manutenção da Escola Municipal Odete Ribaroli Gomes de Castro.
Conforme Processo nº 2788/2011, Pregão Presencial nº 476/2011 e Ata de Registro de Preços nº 324/2011, com vigência de 12 meses, ou
seja, de 27/12/2011 a 26/12/2012, publicado no Diário Oficial 28/12/2011.
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Estado do Paraná
RELAÇÃO DE EMPENHOS EMITIDOS - TRANSPARÊNCIA
PERÍODO DE 01/12/2011 a 31/12/2011
Empenho Data
Fornecedor Programática Fonte
Valor Tipo Licitação
Nº Licitação Nº Processo
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
107976 Armário Fechado, em MDF, conforme especificações em se
1 UND 7.384,92
7.384,92
107972 Bancada Planejada, em MDF, conforme especificações em s
1 UND 4.232,82
4.232,82
107976 Armário Fechado, em MDF, conforme especificações em se
1 UND 9.276,18
9.276,18
107972 Bancada Planejada, em MDF, conforme especificações em s
1 UND 2.881,92
2.881,92
107976 Armário Fechado, em MDF, conforme especificações em se
1 UND 9.276,18
9.276,18
107976 Armário Fechado, em MDF, conforme especificações em se
1 UND 9.276,18
9.276,18
107976 Armário Fechado, em MDF, conforme especificações em se
1 UND 9.456,30
9.456,30
107978 Estante Planejada, em MDF, conforme especificações em sep
1 UND 10.086,72
10.086,72
107976 Armário Fechado, em MDF, conforme especificações em se
1 UND 7.835,22
7.835,22
107967 Balcão Planejado em MDF, conforme especificações em sepa
1 UND 2.071,38
2.071,38
107968 Balcão de Pia, em MDF, conforme especificações em separad
1 UND 1.260,84
1.260,84
107968 Balcão de Pia, em MDF, conforme especificações em separad
1 UND 1.350,90
1.350,90
107968 Balcão de Pia, em MDF, conforme especificações em separad
1 UND 1.350,90
1.350,90
107968 Balcão de Pia, em MDF, conforme especificações em separad
1 UND 1.621,08
1.621,08
107968 Balcão de Pia, em MDF, conforme especificações em separad
1 UND 1.711,14
1.711,14
107968 Balcão de Pia, em MDF, conforme especificações em separad
1 UND 900,60
900,60
107968 Balcão de Pia, em MDF, conforme especificações em separad
1 UND 450,30
450,30
107968 Balcão de Pia, em MDF, conforme especificações em separad
1 UND 1.981,32
1.981,32
107968 Balcão de Pia, em MDF, conforme especificações em separad
1 UND 1.260,84
1.260,84
107975 Armário Suspenso, em MDF, conforme especificações em se
1 UND 3.602,40
3.602,40
107975 Armário Suspenso, em MDF, conforme especificações em se
1 UND 1.621,08
1.621,08
107968 Balcão de Pia, em MDF, conforme especificações em separad
1 UND 1.350,90
1.350,90
107976 Armário Fechado, em MDF, conforme especificações em se
20 UND 1.981,32
39.626,40
107967 Balcão Planejado em MDF, conforme especificações em sepa
1 UND 2.881,92
2.881,92
107967 Balcão Planejado em MDF, conforme especificações em sepa
1 UND 5.223,48
5.223,48
107967 Balcão Planejado em MDF, conforme especificações em sepa
1 UND 3.332,22
3.332,22
107967 Balcão Planejado em MDF, conforme especificações em sepa
1 UND 3.332,22
3.332,22
107967 Balcão Planejado em MDF, conforme especificações em sepa
1 UND 4.953,30
4.953,30
107967 Balcão Planejado em MDF, conforme especificações em sepa
1 UND 4.953,30
4.953,30
107967 Balcão Planejado em MDF, conforme especificações em sepa
1 UND 3.512,34
3.512,34
107967 Balcão Planejado em MDF, conforme especificações em sepa
1 UND 3.512,34
3.512,34
107967 Balcão Planejado em MDF, conforme especificações em sepa
1 UND 3.512,34
3.512,34
107967 Balcão Planejado em MDF, conforme especificações em sepa
1 UND 3.512,34
3.512,34
107976 Armário Fechado, em MDF, conforme especificações em se
1 UND 5.313,54
5.313,54
107972 Bancada Planejada, em MDF, conforme especificações em s
1 UND 2.881,92
2.881,92
107976 Armário Fechado, em MDF, conforme especificações em se
1 UND 5.313,54
5.313,54
107973 Bancada para Computador, em MDF, conforme especificaç
1 UND 1.260,84
1.260,84
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Estado do Paraná
RELAÇÃO DE EMPENHOS EMITIDOS - TRANSPARÊNCIA
PERÍODO DE 01/12/2011 a 31/12/2011
Empenho Data
Fornecedor Programática Fonte
Valor Tipo Licitação
Nº Licitação Nº Processo
26527 30/12/2011 D S DE CARVALHO CASTRO & CIA LTDA 090301236100176038449052000 1102 152.561,64
Pregão
476 / 2011 2788 / 2011
Objeto: Valor referente à aquisição de mobiliário planejado destinado à manutenção da Escola Municipal Dona Angelina Lonardon Meneguetti.
Conforme Processo nº 2788/2011, Pregão Presencial nº 476/2011 e Ata de Registro de Preços nº 324/2011, com vigência de 12 meses, ou
seja, de 27/12/2011 a 26/12/2012, publicado no Diário Oficial 28/12/2011.
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
107972 Bancada Planejada, em MDF, conforme especificações em s
1 UND 3.962,64
3.962,64
107976 Armário Fechado, em MDF, conforme especificações em se
1 UND 8.375,58
8.375,58
107976 Armário Fechado, em MDF, conforme especificações em se
1 UND 4.412,94
4.412,94
107976 Armário Fechado, em MDF, conforme especificações em se
1 UND 2.701,80
2.701,80
107976 Armário Fechado, em MDF, conforme especificações em se
1 UND 7.204,80
7.204,80
107972 Bancada Planejada, em MDF, conforme especificações em s
1 UND 2.611,74
2.611,74
107976 Armário Fechado, em MDF, conforme especificações em se
1 UND 6.304,20
6.304,20
107967 Balcão Planejado em MDF, conforme especificações em sepa
1 UND 2.431,62
2.431,62
107976 Armário Fechado, em MDF, conforme especificações em se
1 UND 8.375,58
8.375,58
107972 Bancada Planejada, em MDF, conforme especificações em s
1 UND 3.242,16
3.242,16
107976 Armário Fechado, em MDF, conforme especificações em se
1 UND 6.304,20
6.304,20
107967 Balcão Planejado em MDF, conforme especificações em sepa
1 UND 1.440,96
1.440,96
107978 Estante Planejada, em MDF, conforme especificações em sep
1 UND 13.058,70
13.058,70
107976 Armário Fechado, em MDF, conforme especificações em se
1 UND 12.608,40
12.608,40
107967 Balcão Planejado em MDF, conforme especificações em sepa
1 UND 2.431,62
2.431,62
107968 Balcão de Pia, em MDF, conforme especificações em separad
1 UND 2.521,68
2.521,68
107968 Balcão de Pia, em MDF, conforme especificações em separad
1 UND 450,30
450,30
107976 Armário Fechado, em MDF, conforme especificações em se
16 UND 1.981,32
31.701,12
107967 Balcão Planejado em MDF, conforme especificações em sepa
8 UND 4.052,70
32.421,60
26528 30/12/2011 D S DE CARVALHO CASTRO & CIA LTDA 090301236100176038449052000 1102 99.336,18
Pregão
476 / 2011 2788 / 2011
Objeto: Valor referente à aquisição de mobiliário planejado destinado à manutenção da Escola Municipal Rosa Palma Planas. Conforme Processo
nº 2788/2011, Pregão Presencial nº 476/2011 e Ata de Registro de Preços nº 324/2011, com vigência de 12 meses, ou seja, de 27/12/2011
a 26/12/2012, publicado no Diário Oficial 28/12/2011.
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
107967 Balcão Planejado em MDF, conforme especificações em sepa
10 UND 4.052,70
40.527,00
107976 Armário Fechado, em MDF, conforme especificações em se
2 UND 6.934,62
13.869,24
107976 Armário Fechado, em MDF, conforme especificações em se
3 UND 4.052,70
12.158,10
107967 Balcão Planejado em MDF, conforme especificações em sepa
1 UND 2.791,86
2.791,86
107967 Balcão Planejado em MDF, conforme especificações em sepa
1 UND 1.981,32
1.981,32
107976 Armário Fechado, em MDF, conforme especificações em se
2 UND 9.456,30
18.912,60
107978 Estante Planejada, em MDF, conforme especificações em sep
1 UND 9.096,06
9.096,06
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Estado do Paraná
RELAÇÃO DE EMPENHOS EMITIDOS - TRANSPARÊNCIA
PERÍODO DE 01/12/2011 a 31/12/2011
Empenho Data
Fornecedor Programática Fonte
Valor Tipo Licitação
Nº Licitação Nº Processo
26529 30/12/2011 D S DE CARVALHO CASTRO & CIA LTDA 090301236100176038449052000 1102 67.545,00
Pregão
476 / 2011 2788 / 2011
Objeto: Valor referente à aquisição de mobiliário planejado destinado à manutenção da Escola Municipal Dr. Luis Gabriel Sampaio. Conforme
Processo nº 2788/2011, Pregão Presencial nº 476/2011 e Ata de Registro de Preços nº 324/2011, com vigência de 12 meses, ou seja, de
27/12/2011 a 26/12/2012, publicado no Diário Oficial 28/12/2011.
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
107968 Balcão de Pia, em MDF, conforme especificações em separad
1 UND 2.071,38
2.071,38
107975 Armário Suspenso, em MDF, conforme especificações em se
1 UND 2.791,86
2.791,86
107968 Balcão de Pia, em MDF, conforme especificações em separad
1 UND 2.791,86
2.791,86
107968 Balcão de Pia, em MDF, conforme especificações em separad
1 UND 900,60
900,60
107975 Armário Suspenso, em MDF, conforme especificações em se
1 UND 1.170,78
1.170,78
107977 Armário Aberto, em MDF, conforme especificações em sepa
1 UND 2.071,38
2.071,38
107976 Armário Fechado, em MDF, conforme especificações em se
1 UND 4.773,18
4.773,18
107976 Armário Fechado, em MDF, conforme especificações em se
8 UND 1.350,90
10.807,20
107967 Balcão Planejado em MDF, conforme especificações em sepa
8 UND 4.232,82
33.862,56
107976 Armário Fechado, em MDF, conforme especificações em se
1 UND 6.304,20
6.304,20
26530 30/12/2011 D S DE CARVALHO CASTRO & CIA LTDA 090301236100176038449052000 3102 30.260,16
Pregão
476 / 2011 2788 / 2011
Objeto: Valor referente à aquisição de mobiliário planejado destinado à manutenção da Escola Municipal Paulo Freire. Conforme Processo nº
2788/2011, Pregão Presencial nº 476/2011 e Ata de Registro de Preços nº 324/2011, com vigência de 12 meses, ou seja, de 27/12/2011 a
26/12/2012, publicado no Diário Oficial 28/12/2011.
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
107967 Balcão Planejado em MDF, conforme especificações em sepa
1 UND 2.431,62
2.431,62
107976 Armário Fechado, em MDF, conforme especificações em se
12 UND 1.981,32
23.775,84
107972 Bancada Planejada, em MDF, conforme especificações em s
1 UND 4.052,70
4.052,70
26531 30/12/2011 D S DE CARVALHO CASTRO & CIA LTDA 090301236100176038449052000 1102 33.862,56
Pregão
476 / 2011 2788 / 2011
Objeto: Valor referente à aquisição de mobiliário planejado destinado à manutenção da Escola Municipal Paulo Freire. Conforme Processo nº
2788/2011, Pregão Presencial nº 476/2011 e Ata de Registro de Preços nº 324/2011, com vigência de 12 meses, ou seja, de 27/12/2011 a
26/12/2012, publicado no Diário Oficial 28/12/2011.
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
107967 Balcão Planejado em MDF, conforme especificações em sepa
6 UND 3.962,64
23.775,84
107976 Armário Fechado, em MDF, conforme especificações em se
1 UND 7.204,80
7.204,80
107972 Bancada Planejada, em MDF, conforme especificações em s
1 UND 2.881,92
2.881,92
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RELAÇÃO DE EMPENHOS EMITIDOS - TRANSPARÊNCIA
PERÍODO DE 01/12/2011 a 31/12/2011
Empenho Data
Fornecedor Programática Fonte
Valor Tipo Licitação
Nº Licitação Nº Processo
26532 30/12/2011 CATAR CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS LTDA EPP 090301236100175034449051000 1000 1.249.201,00
Tomada de Preco
98 / 2011 3180 / 2011
Objeto: Contratação de empresa para execução das obras de reforma e ampliação da Escola Municipal Benedita Natália de Lima. Localização: Rua
Earlon Chaves - Núcleo Habitacional Santa Felicidade, Datas 17,18,19,20,21, 22/66-A, Quadra 127, com cadastro imobiliário nº
25560200, em Maringá-PR, conforme projetos, memorial descritivo, planilha de serviços (quantitativo e preços) e cronograma
físico-financeiro, partes integrantes do Processo de Despesa nº 3180/2011. Tomada de Preços nº 98/2011. Contrato de Prestação de
Serviços nº 646/2011, no valor de R$1.249.201,00, sendo empenhado neste ato o seu valor integral. Prazo de Vigência: 500 dias, ou seja,
de 29/12/2011 a 12/05/2013. Fiscal da obra: Patrícia Paula Peres Colhado.
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
203373 Obra e Instalação
1 UND 1.249.201,00
1.249.201,00
26533 30/12/2011 PROVAR NEGOCIOS DE VAREJO LTDA 060102884600000013339093000 1000 1.658.577,88
Dispensavel
/ 3348 / 2011
Objeto: Valor referente à restituição dos valores levantados da conta judicial, conforme Mandado de Intimação expedido nos Autos sob nº
148/2004 - Ação de Execução Fiscal, em trâmite no Juízo de Direito da 2ª Vara Cível da Comarca de Maringá - Estado do Paraná.
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
203463 Restituição
1 UND 1.658.577,88
1.658.577,88
26534 30/12/2011 LUARHA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA-ME 090201236500166074449052000 1102 45.500,00
Pregão
18 / 2011 2210 / 2010
Objeto: Valor referente à aquisição de 100 unidades de berço, destinados aos Centros Municipais de Educação Infantil. Em conformidade com o
Processo nº 2210/2010, Pregão Presencial nº 18/2011 e Ata de Registro de Preços nº 32/2011, com vigência de 12 meses, ou seja, de
01/03/2011 a 29/02/2012 e publicação no Órgão Oficial do Município datada de 15/03/2011.
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
4252 Berço em madeira
100 UND 455,00
45.500,00
26535 30/12/2011 EMTECON - TECNOLOGIA E CONSTRUCOES LTDA EPP 090201236500165031449051000 1104 3.079.991,84
Concorrencia
21 / 2011 2951 / 2011
Objeto: Contratação de empresa para execução das obras de implantação (2.240,87m²) do CMEI - José Gerardo Braga. Localização: Rua Santa
Joaquina de Vendruna, nº 261, esquina com a Rua Caramuru e com a Rua Guarani, com cadastro imobiliário nº 6000200, em
Maringá-PR, conforme projetos, memorial descritivo, planilha de serviços (quantitativo e preços) e cronograma físico-financeiro, parte
integrante do Processo de Despesa nº 2951/2011. Concorrência nº 21/2011. Contrato de Prestação de Serviços nº 642/2011, no valor de
R$3.079.991,84, sendo empenhado neste ato o seu valor integral. Prazo de Vigência: 500 dias, ou seja, de 28/12/2011 a 11/05/2013. Fiscal
da obra: Ronie Rocha Noritake.
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
203373 Obra e Instalação
1 UND 3.079.991,84
3.079.991,84
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RELAÇÃO DE EMPENHOS EMITIDOS - TRANSPARÊNCIA
PERÍODO DE 01/12/2011 a 31/12/2011
Empenho Data
Fornecedor Programática Fonte
Valor Tipo Licitação
Nº Licitação Nº Processo
26536 30/12/2011 ANTONIO BELTRAME IMOVEIS LTDA 130200824400182087339032000 1000 450,00
Proc. Dispensa
157 / 2011 2984 / 2011
Objeto: Valor referente à locação do imóvel em alvenaria, localizado na Rua Pioneiro José Pereira da Costa, nº 192, Vila Marumbi - Maringá-PR,
destinado à acomodação da Sra. Ana Paula de Castro. Conforme relatórios em anexo, em função de reintegração de posse. Contrato de
locação nº 596/2011, por um período de 12 meses, ou seja, de 08/12/2011 a 07/12/2012 e ocupação em 11/12/2011, com valor total de
R$5.400,00 e mensal de R$450,00. Sendo empenhado neste exercício o valor R$ 450,00, correspondente a 01 mes de locação,
compreendendo o período de 11/12/2011 a 10/01/2012. Processo nº 2984/2011, Parecer nº 4420/2011- PROGE e Ato de Declaração de
Dispensa de Licitação nº 157/2011.
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
958 Locação de imóvel
1 MESES 450,00
450,00
26537 30/12/2011 CRISTIANA ANDRIAN 130200824400182087339032000 1000 541,33
Proc. Dispensa
156 / 2011 3046 / 2011
Objeto: Valor correspondente à locação de imóvel em alvenaria, localizado na Rua Rio Belo, nº 59, Jardim Novo Oásis, nesta cidade, destinada à
acomodação da Sra. Cicera Josefa de Oliveira. Conforme relatórios anexados em função da reintegração de posse. Contrato de locação nº
594/2011, por um período de 12 meses, ou seja, de 08/12/2011 a 07/12/2012, com valor total de R$6.960,00 e mensal de R$580,00.
Sendo empenhada neste ato a importância de R$541,33, correspondente à 28 dias de aluguel, ou seja, de 13/12/2011 a 10/01/2012, em
razão da ocupação do imóvel em 13/12/2011. Processo nº 3046/2011, Parecer nº 4417/2011-PROGE e Ato de Declaração de Dispensa de
Licitação nº 156/2011.
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
958 Locação de imóvel
1 MESES 541,33
541,33
26538 30/12/2011 ANTONIO BELTRAME IMOVEIS LTDA 130200824400182087339032000 1000 495,00
Proc. Dispensa
158 / 2011 3055 / 2011
Objeto: Valor correspondente à locação de imóvel em alvenaria, localizado na Rua Pioneiro José Granada Parra, nº 1895, Jardim Paraiso, nesta
cidade, destinada à acomodação da Sra. Alessandra Rodrigues. Conforme relatórios anexados em função da reintegração de posse.
Contrato de locação nº 595/2011, por um período de 12 meses, ou seja, de 08/12/2011 a 07/12/2012, e ocupação a partir de 14/12/2011,
com valor total de R$6.600,00 e mensal de R$550,00. Sendo empenhada neste ato a importância de R$495,00, correspondente a 27 dias
de aluguel, ou seja, de 14/12/2011 a 10/01/2012. Processo nº 3055/2011, Parecer nº 4418/2011- PROGE e Ato de Declaração de Dispensa
de Licitação nº 158/2011.
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
958 Locação de imóvel
1 MESES 495,00
495,00
26539 30/12/2011 ANTONIO BELTRAME IMOVEIS LTDA 130200824400182087339032000 1000 477,00
Proc. Dispensa
159 / 2011 3054 / 2011
Objeto: Valor correspondente à locação de imóvel em alvenaria, localizado na Rua Cantor Raul Seixas, nº 254, Jardim Ipanema, nesta cidade,
destinada à acomodação da Sra. Jerusa Santos Oliveira. Conforme relatórios anexados em função da reintegração de posse. Contrato de
locação nº 597/2011, por um período de 12 meses, ou seja, de 08/12/2011 a 07/12/2012, e ocupação em 14/12/2011, com valor total de
R$6.360,00 e mensal de R$530,00. Sendo empenhada neste ato a importância de R$477,00, correspondente a 27 dias de aluguel, ou seja,
de 14/12/2011 a 10/01/2012. Processo nº 3054/2011, Parecer nº 4419/2011- PROGE e Ato de Declaração de Dispensa de Licitação nº
159/2011.
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
958 Locação de imóvel
1 MESES 477,00
477,00
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PERÍODO DE 01/12/2011 a 31/12/2011
Empenho Data
Fornecedor Programática Fonte
Valor Tipo Licitação
Nº Licitação Nº Processo
26540 30/12/2011 COPEL DISTRIBUICAO S/A 300100618200212042339039000 1515 2.000,00
Proc. Inexigibilidade
26 / 2011 64 / 2011
Objeto: Valor referente à complementação do Empenho nº 1802/2011, para pagamento do serviço de fornecimento de energia elétrica prestado no
mês de dezembro de 2011, no Quartel Central e nos Postos do Corpo de Bombeiros de Maringá - Funrebom. Processo nº 64/2011, Parecer
nº 182/2011-PROGE e Ato de Declaração de Inexigibilidade de Licitação nº 26/2011.
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
1014 Fatura de energia elétrica
1 MESES 2.000,00
2.000,00
26541 30/12/2011 COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA - SANEPAR 300100618200212042339039000 1515 350,00
Proc. Inexigibilidade
23 / 2011 65 / 2011
Objeto: Valor referente à complementação do Empenho nº 1801/2011, para pagamento do serviço de fornecimento de água e esgoto, prestado no
mês de dezembro de 2011, no Quartel Central e nos Postos do Corpo de Bombeiros de Maringá - Funrebom. Processo nº 65/2011, Parecer
nº 183/2011-PROGE e Ato de Declaração de Inexigibilidade de Licitação nº 23/2011.
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
1015 Fatura de água e esgoto
1 UND 350,00
350,00
26542 30/12/2011 COPEL DISTRIBUICAO S/A 090101212200026029339039000 1104 4.000,00
Proc. Inexigibilidade
20 / 2011 50 / 2011
Objeto: Valor referente ao consumo estimado de energia elétrica da Secretaria Municipal de Educação para o mês de Dezembro de 2011, em
complemento ao Empenho nº 1621/2011. Conforme Processo nº 50/2011, Parecer Jurídico nº 165/2011-PROGE e Ato de Declaração de
Inexigibilidade de Licitação nº 20/2011, com publicação no Órgão Oficial datado de 28/01/2011.
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
203776 Fatura de energia elétrica
1 Ano 4.000,00
4.000,00
26543 30/12/2011 COPEL DISTRIBUICAO S/A 090301236100176036339039000 1104 80.000,00
Proc. Inexigibilidade
20 / 2011 50 / 2011
Objeto: Valor referente ao consumo estimado de energia elétrica das Escolas Municipais de Ensino Fundamental para o mês de Dezembro de
2011, em complemento ao Empenho nº 1623/2011. Conforme Processo nº 50/2011, Parecer Jurídico nº 165/2011-PROGE e Ato de
Declaração de Inexigibilidade de Licitação nº 20/2011, com publicação no Órgão Oficial datado de 28/01/2011.
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
203776 Fatura de energia elétrica
1 Ano 80.000,00
80.000,00
26544 30/12/2011 COPEL DISTRIBUICAO S/A 090201236500166033339039000 1103 45.000,00
Proc. Inexigibilidade
20 / 2011 50 / 2011
Objeto: Valor referente ao consumo estimado de energia elétrica dos Centros Municipais de Educação Infantil para o mês de Dezembro de 2011,
em complemento ao Empenho nº 7650/2011. Conforme Processo nº 50/2011, Parecer Jurídico nº 165/2011-PROGE e Ato de Declaração
de Inexigibilidade de Licitação nº 20/2011, com publicação no Órgão Oficial datado de 28/01/2011.
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
203776 Fatura de energia elétrica
1 Ano 45.000,00
45.000,00
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PERÍODO DE 01/12/2011 a 31/12/2011
Empenho Data
Fornecedor Programática Fonte
Valor Tipo Licitação
Nº Licitação Nº Processo
26545 30/12/2011 COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA - SANEPAR 090301236100176036339039000 1104 25.000,00
Proc. Inexigibilidade
21 / 2011 51 / 2011
Objeto: Valor referente ao consumo estimado de água e esgoto das Escolas Municipais de Ensino Fundamental para o período de Dezembro de
2011, em complemento ao Empenho nº 1626/2011. Conforme Processo nº 51/2011, Parecer Jurídico nº 162/2011-PROGE e Ato de
Declaração de Inexigibilidade de Licitação nº 21/2011, com publicação no Órgão Oficial do Município datada de 28/01/2011.
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
211790 Fatura de água e esgoto
1 Ano 25.000,00
25.000,00
26546 30/12/2011 COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA - SANEPAR 090201236500166033339039000 1103 27.500,00
Proc. Inexigibilidade
21 / 2011 51 / 2011
Objeto: Valor referente ao consumo estimado de água e esgoto dos Centros Municipais de Educação Infantil, para o período de Dezembro de 2011,
em complemento ao Empenho nº 7651/11. Conforme Processo nº 51/2011, Parecer Jurídico nº 162/2011-PROGE e Ato de Declaração de
Inexigibilidade de Licitação nº 21/2011, com publicação no Órgão Oficial do Município datada de 28/01/2011.
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
211790 Fatura de água e esgoto
1 Ano 27.500,00
27.500,00
26547 30/12/2011 COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA - SANEPAR 090101212200026029339039000 1104 1.000,00
Proc. Inexigibilidade
21 / 2011 51 / 2011
Objeto: Valor referente ao consumo estimado de água e esgoto da Secretaria Municipal de Educação, para o período de Dezembro de 2011, em
complemento ao Empenho nº 20689/2011. Conforme Processo nº 51/2011, Parecer Jurídico nº 162/2011-PROGE e Ato de Declaração de
Inexigibilidade de Licitação nº 21/2011, com publicação no Órgão Oficial do Município datada de 28/01/2011.
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
211790 Fatura de água e esgoto
1 Ano 1.000,00
1.000,00
26548 30/12/2011 ITALO VALENTIN GUZZO 130200824400192090339036000 1000 2.111,46
Proc. Dispensa
94 / 2010 2178 / 2010
Objeto: Valor referente à locação do imóvel situado na Rua Vaz Caminha, nº 160, Zona 02, nesta cidade, com área útil de 285,53m² e área total de
739,50m², destinado à instalação do Centro de Referência Especializado de Assistência Social-CREAS, unidade ligada à Secretaria
Municipal de Assistência Social e Cidadania. Conforme I Aditivo ao Contrato de Locação nº 423/2010, firmado por um período 12 meses,
ou seja, de 16/12/2011 a 15/12/2012, ao custo mensal de R$2.111,46 e anual de R$25.337,52, sendo empenhado neste exercício o valor
equivalente a 1 mês, correspondente ao período de 16/12/2011 a 15/01/2012, no total de R$2.111,46. Conforme Processo nº 2178/2010,
Parecer Jurídico nº 3364/2010 e Ato de Declaração de Dispensa de Licitação nº 94/2010.
Fiscal de Contrato: Sirley Shizuka Oikawa - Assistente Social.
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
958 Locação de imóvel
1 MESES 2.111,46
2.111,46
26549 30/12/2011 FORTUN & GRANCHELLI LTDA 090301236100176036339030000 1000 150.340,90
Pregão
293 / 2011 1723 / 2011
Objeto: Valor referente à aquisição de Livros de Literatura destinados a atender às Escolas Municipais de Ensino Fundamental. Em conformidade
com o Processo nº 1723/2011, Pregão Presencial nº 293/2011 e Ata de Registro de Preços nº 223/2011, com vigência de 12 meses, ou seja,
de 07/10/2011 a 06/10/2012, publicado no Orgão Oficial do Município em 10/10/2011.
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RELAÇÃO DE EMPENHOS EMITIDOS - TRANSPARÊNCIA
PERÍODO DE 01/12/2011 a 31/12/2011
Empenho Data
Fornecedor Programática Fonte
Valor Tipo Licitação
Nº Licitação Nº Processo
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
217834 Livro: Nada neste bolso, tudo neste outro - Ed. Moderna -
430 UND 21,83
9.386,90
94605 Livro: Você troca Autora: Eva Furnari - Ed. Moderna
430 UND 20,48
8.806,40
2648 Livro: Não confunda... - Ed. Moderna - Autora: Eva Furnari
430 UND 23,03
9.902,90
97087 Livro: Travadinhas - Ed. Moderna - Autora: Eva Furnari
430 UND 20,63
8.870,90
92370 Livro: Assim assado - Ed. Moderna - Autora: Eva Furnari
430 UND 21,13
9.085,90
2519 Livro: Ed. Moderna - Adivinhe se puder - Eva Furnari
430 UND 21,38
9.193,40
97046 Livro: O pequeno fantasma - Ed. Moderna - Autores: Pedro B
430 UND 22,43
9.644,90
92439 Livro: O pequeno dragão - Ed. Moderna - Autores: Pedro Ban
430 UND 22,43
9.644,90
97076 Livro: O pequeno lobisomem - Ed. Moderna - Autores: Pedro
430 UND 22,43
9.644,90
92363 Livro: O pequeno bicho-papão - Ed. Moderna - Autores: Pedr
430 UND 22,43
9.644,90
7115 Livro: O pequeno monstro - Ed. Moderna - Autores: Pedro Ba
430 UND 22,43
9.644,90
7112 Livro: A pequena bruxa - Ed. Moderna - Autores: Pedro Band
430 UND 22,43
9.644,90
92367 Livro: Ed. Moderna - O pato pacato - Autor: Bartolomeu C. d
430 UND 22,43
9.644,90
92333 Livro: Ed. Moderna - Formiga Amiga - Autor: Bartolomeu C.
430 UND 21,38
9.193,40
92437 Livro: Ed. Moderna - O guarda-chuva do guarda - Autor: Bar
430 UND 21,38
9.193,40
98643 Livro: Ed. Moderna - De letra em letra - Autor: Bartolomeu C
430 UND 21,38
9.193,40
26550 30/12/2011 LIVRARIA LIVRO ABERTO LTDA EPP 090301236100176036339030000 1000 54.481,00
Pregão
293 / 2011 1723 / 2011
Objeto: Valor referente à aquisição de Livros de Literatura destinados a atender às Escolas Municipais de Ensino Fundamental. Em conformidade
com o Processo nº 1723/2011, Pregão Presencial nº 293/2011 e Ata de Registro de Preços nº 223/2011, com vigência de 12 meses, ou seja,
de 07/10/2011 a 06/10/2012, publicado no Órgão Oficial do Município em 10/10/2011.
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
217951 Livro: A filha do rei - Edições SM - Autora: Telma
430 UND 20,30
8.729,00
217952 Livro: Uma vida de peso - Edições SM - Autor: Mikaël
430 UND 19,60
8.428,00
217953 Livro: Gigantes também nascem pequenos - Edições SM - Au
430 UND 18,20
7.826,00
217954 Livro: A lenda do Muri-Keko - Edições SM - Autor: Marcos
430 UND 18,20
7.826,00
217956 Livro: Eu primeiro! - Edições SM - Autora: Gabriela
430 UND 16,80
7.224,00
217957 Livro: Ana está furiosa - Edições SM - Autora: Christine
430 UND 16,80
7.224,00
217955 Livro: Quando vovó perdeu a memória - Edições SM - Autor:
430 UND 16,80
7.224,00
26551 30/12/2011 DISTRIBUIDORA CURITIBA DE PAPEIS E LIVROS S/A 090301236100176036339030000 1000 200.781,27
Pregão
380 / 2011 2472 / 2011
Objeto: Valor referente à aquisição de 8.561 livros para atendimento dos profissionais da Rede Municipal de Ensino de Maringá - PR. Conforme
Processo nº 2472/2011, Pregão Presencial nº 380/2011 e Ata de Registro de Preços nº 280/2011, com vigência de 12 meses, ou seja, de
17/11/2011 a 16/11/2012, publicado no Órgão Oficial do Município em 21/11/11.
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
97362 Livro: Vygotsky: aprendizado e desenvolvimento: um process
2854 UND 22,00
62.788,00
73526 Livro: Pedagogia Histórico Crítica: primeiras aproximações. Ú
2854 UND 22,19
63.330,26
218652 Livro: Uma didática para a pedagogia histórico-crítica. Ed.
2853 UND 26,17
74.663,01
www.elotech.com.br
30/01/2012 Pág. 381

PREFEITURA DO MUNICIPIO DE MARINGA
Estado do Paraná
RELAÇÃO DE EMPENHOS EMITIDOS - TRANSPARÊNCIA
PERÍODO DE 01/12/2011 a 31/12/2011
Empenho Data
Fornecedor Programática Fonte
Valor Tipo Licitação
Nº Licitação Nº Processo
26552 30/12/2011 EDITORA F.T.D. S/A. 090301236100176036339030000 1000 130.992,60
Pregão
380 / 2011 2472 / 2011
Objeto: Valor referente à aquisição de 5.622 livros para atendimento dos profissionais da Rede Municipal de Ensino de Maringá - PR. Conforme
Processo nº 2472/2011, Pregão Presencial nº 380/2011 e Ata de Registro de Preços nº 280/2011, com vigência de 12 meses, ou seja, de
17/11/2011 a 16/11/2012, publicado no Órgão Oficial do Município em 21/11/11.
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
220562 Livro: Teoria e Prática de Ensino de Geografia: memórias da
1874 UND 14,50
27.173,00
220566 Livro: Didática de Ciências: o ensino-aprendizagem como in
1874 UND 29,10
54.533,40
220568 Livro: Ensino de História e Experiências: o tempo vivido. Últ
1874 UND 26,30
49.286,20
26553 30/12/2011 CYBERCOM COMERCIO DE COMPUTADORES LTDA. EPP 090201236500166033449052000 1000 12.797,10
Pregão
336 / 2011 1859 / 2011
Objeto: Valor referente à aquisição de 18 unidades de Impressora, destinadas aos Centros Municipais de Educação Infantil. Em conformidade com
o Processo nº 1859/2011, Pregão Presencial nº 336/2011 e Ata de Registro de Preços nº 253/2011, com vigência de 12 meses, ou seja, de
25/10/2011 a 24/10/2012 e publicação no Órgão Oficial do Município datada de 27/10/2011.
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
96604 Impressora a laser
18 UND 710,95
12.797,10
26554 30/12/2011 GABRIELA SAMPAIO DE SOUZA GARMS - ME 090201236500166033339030000 1000 2.483,82
Pregão
336 / 2011 1859 / 2011
Objeto: Valor referente à aquisição de 18 unidades de Cartucho, destinadas aos Centros Municipais de Educação Infantil. Em conformidade com o
Processo nº 1859/2011, Pregão Presencial nº 336/2011 e Ata de Registro de Preços nº 253/2011, com vigência de 12 meses, ou seja, de
25/10/2011 a 24/10/2012 e publicação no Órgão Oficial do Município datada de 27/10/2011.
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
203263 Cartucho original toner HP CE505A
18 UNID 137,99
2.483,82
26555 30/12/2011 GABRIELA SAMPAIO DE SOUZA GARMS - ME 090201236500166033449052000 1000 13.140,00
Pregão
336 / 2011 1859 / 2011
Objeto: Valor referente à aquisição de 18 unidades de Impressora, destinadas aos Centros Municipais de Educação Infantil. Em conformidade com
o Processo nº 1859/2011, Pregão Presencial nº 336/2011 e Ata de Registro de Preços nº 253/2011, com vigência de 12 meses, ou seja, de
25/10/2011 a 24/10/2012 e publicação no Órgão Oficial do Município datada de 27/10/2011.
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
218459 Impressora HP LaserJet M1212 NF
18 UNID 730,00
13.140,00
26556 30/12/2011 GABRIELA SAMPAIO DE SOUZA GARMS - ME 090301236100176036339030000 1000 2.483,82
Pregão
336 / 2011 1859 / 2011
Objeto: Valor referente à aquisição de 18 unidades de Cartuchos, destinados a reposição nas Escolas Municipais de Ensino Fundamental. Em
conformidade com o Processo nº 1859/2011, Pregão Presencial nº 336/2011 e Ata de Registro de Preços nº 253/2011, com vigência de 12
meses, ou seja, de 25/10/2011 a 24/10/2012 e publicação no Órgão Oficial do Município datada de 27/10/2011.
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
203263 Cartucho original toner HP CE505A
18 UNID 137,99
2.483,82
www.elotech.com.br
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RELAÇÃO DE EMPENHOS EMITIDOS - TRANSPARÊNCIA
PERÍODO DE 01/12/2011 a 31/12/2011
Empenho Data
Fornecedor Programática Fonte
Valor Tipo Licitação
Nº Licitação Nº Processo
26557 30/12/2011 ILHA SERVICE SERVICOS DE INFORMATICA LTDA 090201236500166033449052000 1000 28.204,00
Pregão
336 / 2011 1859 / 2011
Objeto: Valor referente à aquisição de 22 unidades de Microcomputador, destinadas aos Centros Municipais de Educação Infantil. Em
conformidade com o Processo nº 1859/2011, Pregão Presencial nº 336/2011 e Ata de Registro de Preços nº 253/2011, com vigência de 12
meses, ou seja, de 25/10/2011 a 24/10/2012 e publicação no Órgão Oficial do Município datada de 27/10/2011.
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
95197 Microcomputador
22 UND 1.282,00
28.204,00
26558 30/12/2011 GABRIELA SAMPAIO DE SOUZA GARMS - ME 090301236100176036449052000 1000 10.220,00
Pregão
336 / 2011 1859 / 2011
Objeto: Valor referente à aquisição de 14 unidades de Impressoras, destinadas às Escolas Municipais de Ensino Fundamental. Em conformidade
com o Processo nº 1859/2011, Pregão Presencial nº 336/2011 e Ata de Registro de Preços nº 253/2011, com vigência de 12 meses, ou seja,
de 25/10/2011 a 24/10/2012 e publicação no Órgão Oficial do Município datada de 27/10/2011.
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
218459 Impressora HP LaserJet M1212 NF
14 UNID 730,00
10.220,00
26559 30/12/2011 L L V COMERCIAL LTDA -ME 090201236500166033449052000 1000 5.481,00
Pregão
336 / 2011 1859 / 2011
Objeto: Valor referente à aquisição de 18 unidades de Impressora, destinadas aos Centros Municipais de Educação Infantil. Em conformidade com
o Processo nº 1859/2011, Pregão Presencial nº 336/2011 e Ata de Registro de Preços nº 253/2011, com vigência de 12 meses, ou seja, de
25/10/2011 a 24/10/2012 e publicação no Órgão Oficial do Município datada de 27/10/2011.
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
218460 Impressora HP OfficeJet 8000 DN
18 UNID 304,50
5.481,00
26560 30/12/2011 MAXTONER RECICLAGEM DE CARTUCHOS LTDA 090201236500166033339030000 1000 3.877,20
Pregão
336 / 2011 1859 / 2011
Objeto: Valor referente à aquisição de material de processamento de dados, destinado aos Centros Municipais de Educação Infantil. Em
conformidade com o Processo nº 1859/2011, Pregão Presencial nº 336/2011 e Ata de Registro de Preços nº 253/2011, com vigência de 12
meses, ou seja, de 25/10/2011 a 24/10/2012 e publicação no Órgão Oficial do Município datada de 27/10/2011.
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
218465 Cabeça de impressão C4900A
18 UNID 107,70
1.938,60
218466 Cabeça de impressão C4901A
18 UNID 107,70
1.938,60
26561 30/12/2011 GABRIELA SAMPAIO DE SOUZA GARMS - ME 090301236100176036449052000 1000 10.950,00
Pregão
336 / 2011 1859 / 2011
Objeto: Valor referente à aquisição de 15 impressoras laser para atendimento das Escolas Municipais de Ensino Fundamental. Conforme Processo
nº 1859/2011, Pregão Presencial nº 336/2011 e Ata de Registro de Preços nº 253/2011, com vigência de 12 meses, ou seja, de 25/10/2011
a 24/10/2012, publicado no Órgão Oficial do Município em 27/10/11.
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
218459 Impressora HP LaserJet M1212 NF
15 UNID 730,00
10.950,00
www.elotech.com.br
30/01/2012 Pág. 383

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RELAÇÃO DE EMPENHOS EMITIDOS - TRANSPARÊNCIA
PERÍODO DE 01/12/2011 a 31/12/2011
Empenho Data
Fornecedor Programática Fonte
Valor Tipo Licitação
Nº Licitação Nº Processo
26562 30/12/2011 MAZIERO E BEJE LTDA ME 090201236500166033339030000 1000 2.520,00
Pregão
336 / 2011 1859 / 2011
Objeto: Valor referente à aquisição de material de processamento de dados, destinado aos Centros Municipais de Educação Infantil. Em
conformidade com o Processo nº 1859/2011, Pregão Presencial nº 336/2011 e Ata de Registro de Preços nº 253/2011, com vigência de 12
meses, ou seja, de 25/10/2011 a 24/10/2012, publicado no Órgão Oficial do Município em 27/10/11.
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
218467 Book Ink
18 UNID 140,00
2.520,00
26563 30/12/2011 WS PRINT INFORMATICA LTDA 090201236500166033339030000 1000 2.322,00
Pregão
336 / 2011 1859 / 2011
Objeto: Valor referente à aquisição de 18 unidades de Cartucho, destinadas aos Centros Municipais de Educação Infantil. Em conformidade com o
Processo nº 1859/2011, Pregão Presencial nº 336/2011 e Ata de Registro de Preços nº 253/2011, com vigência de 12 meses, ou seja, de
25/10/2011 a 24/10/2012, publicado no Órgão Oficial do Município em 27/10/11.
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
205339 Cartucho de toner CE285A
18 UNID 129,00
2.322,00
26564 30/12/2011 GABRIELA SAMPAIO DE SOUZA GARMS - ME 090201236500166033449052000 1000 13.140,00
Pregão
336 / 2011 1859 / 2011
Objeto: Valor referente à aquisição de 18 impressoras laser para atendimento dos Centros Municipais de Educação Infantil. Conforme Processo nº
1859/2011, Pregão Presencial nº 336/2011 e Ata de Registro de Preços nº 253/2011, com vigência de 12 meses, ou seja, de 25/10/2011 a
24/10/2012, publicado no Órgão Oficial do Município em 27/10/11.
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
218459 Impressora HP LaserJet M1212 NF
18 UNID 730,00
13.140,00
26565 30/12/2011 GABRIELA SAMPAIO DE SOUZA GARMS - ME 090201236500166033339030000 1000 2.483,82
Pregão
336 / 2011 1859 / 2011
Objeto: Valor referente à aquisição de 18 cartuchos para atendimento dos Centros Municipais de Educação Infantil. Conforme Processo nº
1859/2011, Pregão Presencial nº 336/2011 e Ata de Registro de Preços nº 253/2011, com vigência de 12 meses, ou seja, de 25/10/2011 a
24/10/2012, publicado no Órgão Oficial do Município em 27/10/11.
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
203263 Cartucho original toner HP CE505A
18 UNID 137,99
2.483,82
26566 30/12/2011 ILHA SERVICE SERVICOS DE INFORMATICA LTDA 090201236500166033449052000 1000 28.204,00
Pregão
336 / 2011 1859 / 2011
Objeto: Valor referente à aquisição de 22 microcomputadores para atendimento dos Centros Municipais de Educação Infantil. Conforme Processo
nº 1859/2011, Pregão Presencial nº 336/2011 e Ata de Registro de Preços nº 253/2011, com vigência de 12 meses, ou seja, de 25/10/2011
a 24/10/2012, publicado no Órgão Oficial do Município em 27/10/11.
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
95197 Microcomputador
22 UND 1.282,00
28.204,00
www.elotech.com.br
30/01/2012 Pág. 384

PREFEITURA DO MUNICIPIO DE MARINGA
Estado do Paraná
RELAÇÃO DE EMPENHOS EMITIDOS - TRANSPARÊNCIA
PERÍODO DE 01/12/2011 a 31/12/2011
Empenho Data
Fornecedor Programática Fonte
Valor Tipo Licitação
Nº Licitação Nº Processo
26567 30/12/2011 ILHA SERVICE SERVICOS DE INFORMATICA LTDA 090301236100176036449052000 1000 106.406,00
Pregão
336 / 2011 1859 / 2011
Objeto: Valor referente à aquisição de 83 microcomputadores para atendimento das Escolas Municipais de Ensino Fundamental. Conforme
Processo nº 1859/2011, Pregão Presencial nº 336/2011 e Ata de Registro de Preços nº 253/2011, com vigência de 12 meses, ou seja, de
25/10/2011 a 24/10/2012, publicado no Órgão Oficial do Município em 27/10/11.
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
95197 Microcomputador
83 UND 1.282,00
106.406,00
26568 30/12/2011 L L V COMERCIAL LTDA -ME 090201236500166033449052000 1000 5.481,00
Pregão
336 / 2011 1859 / 2011
Objeto: Valor referente à aquisição de 18 impressoras para atendimento dos Centros Municipais de Educação Infantil. Conforme Processo nº
1859/2011, Pregão Presencial nº 336/2011 e Ata de Registro de Preços nº 253/2011, com vigência de 12 meses, ou seja, de 25/10/2011 a
24/10/2012, publicado no Órgão Oficial do Município em 27/10/11.
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
218460 Impressora HP OfficeJet 8000 DN
18 UNID 304,50
5.481,00
26569 30/12/2011 L L V COMERCIAL LTDA -ME 090301236100176036449052000 1000 4.567,50
Pregão
336 / 2011 1859 / 2011
Objeto: Valor referente à aquisição de 15 impressoras para atendimento das Escolas Municipais de Ensino Fundamental. Conforme Processo nº
1859/2011, Pregão Presencial nº 336/2011 e Ata de Registro de Preços nº 253/2011, com vigência de 12 meses, ou seja, de 25/10/2011 a
24/10/2012, publicado no Órgão Oficial do Município em 27/10/11.
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
218460 Impressora HP OfficeJet 8000 DN
15 UNID 304,50
4.567,50
26570 30/12/2011 MAXTONER RECICLAGEM DE CARTUCHOS LTDA 090201236500166033339030000 1000 3.877,20
Pregão
336 / 2011 1859 / 2011
Objeto: Valor referente à aquisição de 36 cabeças de impressão para atendimento dos Centros Municipais de Educação Infantil. Conforme
Processo nº 1859/2011, Pregão Presencial nº 336/2011 e Ata de Registro de Preços nº 253/2011, com vigência de 12 meses, ou seja, de
25/10/2011 a 24/10/2012, publicado no Órgão Oficial do Município em 27/10/11.
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
218465 Cabeça de impressão C4900A
18 UNID 107,70
1.938,60
218466 Cabeça de impressão C4901A
18 UNID 107,70
1.938,60
26571 30/12/2011 MAZIERO E BEJE LTDA ME 090201236500166033339030000 1000 2.520,00
Pregão
336 / 2011 1859 / 2011
Objeto: Valor referente à aquisição de 18 Book Ink para atendimento dos Centros Municipais de Educação Infantil. Conforme Processo nº
1859/2011, Pregão Presencial nº 336/2011 e Ata de Registro de Preços nº 253/2011, com vigência de 12 meses, ou seja, de 25/10/2011 a
24/10/2012, publicado no Órgão Oficial do Município em 27/10/11.
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
218467 Book Ink
18 UNID 140,00
2.520,00
www.elotech.com.br
30/01/2012 Pág. 385

PREFEITURA DO MUNICIPIO DE MARINGA
Estado do Paraná
RELAÇÃO DE EMPENHOS EMITIDOS - TRANSPARÊNCIA
PERÍODO DE 01/12/2011 a 31/12/2011
Empenho Data
Fornecedor Programática Fonte
Valor Tipo Licitação
Nº Licitação Nº Processo
26572 30/12/2011 WS PRINT INFORMATICA LTDA 090201236500166033339030000 1000 2.322,00
Pregão
336 / 2011 1859 / 2011
Objeto: Valor referente à aquisição de 18 cartuchos de toner para atendimento dos Centros Municipais de Educação Infantil. Conforme Processo nº
1859/2011, Pregão Presencial nº 336/2011 e Ata de Registro de Preços nº 253/2011, com vigência de 12 meses, ou seja, de 25/10/2011 a
24/10/2012, publicado no Órgão Oficial do Município em 27/10/11.
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
205339 Cartucho de toner CE285A
18 UNID 129,00
2.322,00
26573 30/12/2011 ILHA SERVICE SERVICOS DE INFORMATICA LTDA 090301236100176036449052000 1000 106.406,00
Pregão
336 / 2011 1859 / 2011
Objeto: Valor referente à aquisição de 83 unidades de Microcomputador, destinados às Escolas Municipais de Ensino Fundamental. Em
conformidade com o Processo nº 1859/2011, Pregão Presencial nº 336/2011 e Ata de Registro de Preços nº 253/2011, com vigência de 12
meses, ou seja, de 25/10/2011 a 24/10/2012, publicado no Órgão Oficial do Município em 27/10/11.
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
95197 Microcomputador
83 UND 1.282,00
106.406,00
26574 30/12/2011 GABRIELA SAMPAIO DE SOUZA GARMS - ME 090301236100176036339030000 1000 2.345,83
Pregão
336 / 2011 1859 / 2011
Objeto: Valor referente à aquisição de 17 cartuchos, para atendimento das Escolas Municipais de Ensino Fundamental. Conforme Processo nº
1859/2011, Pregão Presencial nº 336/2011 e Ata de Registro de Preços nº 253/2011, com vigência de 12 meses, ou seja, de 25/10/2011 a
24/10/2012, publicado no Órgão Oficial do Município em 27/10/11.
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
203263 Cartucho original toner HP CE505A
17 UNID 137,99
2.345,83
26575 30/12/2011 L L V COMERCIAL LTDA -ME 090301236100176036449052000 1000 4.263,00
Pregão
336 / 2011 1859 / 2011
Objeto: Valor referente à aquisição de 14 unidades de Impressoras HP destinadas às Escolas Municipais de Ensino Fundamental. Em
conformidade com o Processo nº 1859/2011, Pregão Presencial nº 336/2011 e Ata de Registro de Preços nº 253/2011, com vigência de 12
meses, ou seja, de 25/10/2011 a 24/10/2012, publicado no Órgão Oficial do Município em 27/10/11.
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
218460 Impressora HP OfficeJet 8000 DN
14 UNID 304,50
4.263,00
26576 30/12/2011 CYBERCOM COMERCIO DE COMPUTADORES LTDA. EPP 090201236500166033449052000 1000 12.797,10
Pregão
336 / 2011 1859 / 2011
Objeto: Valor referente à aquisição de 18 impressoras laser para atendimento dos Centros Municipais de Educação Infantil. Conforme Processo nº
1859/2011, Pregão Presencial nº 336/2011 e Ata de Registro de Preços nº 253/2011, com vigência de 12 meses, ou seja, de 25/10/2011 a
24/10/2012, publicado no Órgão Oficial do Município em 27/10/11.
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
96604 Impressora a laser
18 UND 710,95
12.797,10
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Estado do Paraná
RELAÇÃO DE EMPENHOS EMITIDOS - TRANSPARÊNCIA
PERÍODO DE 01/12/2011 a 31/12/2011
Empenho Data
Fornecedor Programática Fonte
Valor Tipo Licitação
Nº Licitação Nº Processo
26577 30/12/2011 CYBERCOM COMERCIO DE COMPUTADORES LTDA. EPP 090301236100176036449052000 1000 12.797,10
Pregão
336 / 2011 1859 / 2011
Objeto: Valor referente à aquisição de 18 impressoras laser para atendimento das Escolas Municipais de Ensino Fundamental. Conforme Processo
nº 1859/2011, Pregão Presencial nº 336/2011 e Ata de Registro de Preços nº 253/2011, com vigência de 12 meses, ou seja, de 25/10/2011
a 24/10/2012, publicado no Órgão Oficial do Município em 27/10/11.
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
96604 Impressora a laser
18 UND 710,95
12.797,10
26578 30/12/2011 CYBERCOM COMERCIO DE COMPUTADORES LTDA. EPP 090201236500166033339030000 1000 4.046,40
Pregão
336 / 2011 1859 / 2011
Objeto: Valor referente à aquisição de Cartuchos, destinadas aos Centros Municipais de Educação Infantil. Em conformidade com o Processo nº
1859/2011, Pregão Presencial nº 336/2011 e Ata de Registro de Preços nº 253/2011, com vigência de 12 meses, ou seja, de 25/10/2011 a
24/10/2012, publicado no Órgão Oficial do Município em 27/10/11.
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
218461 Cartucho C4906
18 UNID 74,80
1.346,40
218462 Cartucho C4907
18 UNID 50,00
900,00
218463 Cartucho C4908
18 UNID 50,00
900,00
218464 Cartucho C4909
18 UNID 50,00
900,00
26579 30/12/2011 CYBERCOM COMERCIO DE COMPUTADORES LTDA. EPP 090301236100176036339030000 1000 3.147,20
Pregão
336 / 2011 1859 / 2011
Objeto: Valor referente à aquisição de 56 unidades de Cartuchos para reposição nas Escolas Municipais de Ensino Fundamental. Em
conformidade com o Processo nº 1859/2011, Pregão Presencial nº 336/2011 e Ata de Registro de Preços nº 253/2011, com vigência de 12
meses, ou seja, de 25/10/2011 a 24/10/2012, publicado no Órgão Oficial do Município em 27/10/11.
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
218461 Cartucho C4906
14 UNID 74,80
1.047,20
218462 Cartucho C4907
14 UNID 50,00
700,00
218463 Cartucho C4908
14 UNID 50,00
700,00
218464 Cartucho C4909
14 UNID 50,00
700,00
26580 30/12/2011 CYBERCOM COMERCIO DE COMPUTADORES LTDA. EPP 090301236100176036449052000 1000 12.797,10
Pregão
336 / 2011 1859 / 2011
Objeto: Valor referente à aquisição de 18 unidades de Impressoras destinadas às Escolas Municipais de Ensino Fundamental. Em conformidade
com o Processo nº 1859/2011, Pregão Presencial nº 336/2011 e Ata de Registro de Preços nº 253/2011, com vigência de 12 meses, ou seja,
de 25/10/2011 a 24/10/2012, publicado no Órgão Oficial do Município em 27/10/11.
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
96604 Impressora a laser
18 UND 710,95
12.797,10
26581 30/12/2011 CYBERCOM COMERCIO DE COMPUTADORES LTDA. EPP 090201236500166033339030000 1000 4.046,40
Pregão
336 / 2011 1859 / 2011
Objeto: Valor referente à aquisição de 72 cartuchos para atendimento dos Centros Municipais de Educação Infantil. Conforme Processo nº
1859/2011, Pregão Presencial nº 336/2011 e Ata de Registro de Preços nº 253/2011, com vigência de 12 meses, ou seja, de 25/10/2011 a
24/10/2012, publicado no Órgão Oficial do Município em 27/10/11.
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RELAÇÃO DE EMPENHOS EMITIDOS - TRANSPARÊNCIA
PERÍODO DE 01/12/2011 a 31/12/2011
Empenho Data
Fornecedor Programática Fonte
Valor Tipo Licitação
Nº Licitação Nº Processo
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
218461 Cartucho C4906
18 UNID 74,80
1.346,40
218462 Cartucho C4907
18 UNID 50,00
900,00
218463 Cartucho C4908
18 UNID 50,00
900,00
218464 Cartucho C4909
18 UNID 50,00
900,00
26582 30/12/2011 CYBERCOM COMERCIO DE COMPUTADORES LTDA. EPP 090301236100176036339030000 1000 3.372,00
Pregão
336 / 2011 1859 / 2011
Objeto: Valor referente à aquisição de 60 cartuchos para atendimento das Escolas Municipais de Ensino Fundamental. Conforme Processo nº
1859/2011, Pregão Presencial nº 336/2011 e Ata de Registro de Preços nº 253/2011, com vigência de 12 meses, ou seja, de 25/10/2011 a
24/10/2012, publicado no Órgão Oficial do Município em 27/10/11.
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
218461 Cartucho C4906
15 UNID 74,80
1.122,00
218462 Cartucho C4907
15 UNID 50,00
750,00
218463 Cartucho C4908
15 UNID 50,00
750,00
218464 Cartucho C4909
15 UNID 50,00
750,00
26583 30/12/2011 J K COMERCIO DE LIVROS LTDA 090301236100176036339030000 1000 37.480,00
Pregão
380 / 2011 2472 / 2011
Objeto: Valor referente à aquisição de 1.874 livros, para atendimento dos profissionais da Rede Municipal de Ensino de Maringá-PR. Conforme
Processo nº 2472/2011, Pregão Presencial nº 380/2011 e Ata de Registro de Preços nº 280/2011, com vigência de 12 meses, ou seja, de
17/11/2011 a 16/11/2012, publicado no Órgão Oficial do Município em 21/11/11.
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
220595 Livro: Ensino de Geografia. Última edição. Ed. Cengage Lear
1874 UND 20,00
37.480,00
26584 30/12/2011 ASSOCIACAO DOS AGRICULTORES FAMILIARES DE MARINGA 130200824400182087339032000 1000 3.267,04
Dispensavel
/ 3366 / 2011
Objeto: Valor referente à aquisição de gêneros alimentícios (frutas, legumes e verduras) para distribuição gratuita, em virtude do Programa de
Aquisição de Alimentos, para atender entidades assistenciais e equipamentos públicos, unidades ligadas à Secretaria Municipal de
Assistência Social e Cidadania - SASC. Processo nº 3366/2011.
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
365 BANANA NANICA - deverá ter tamanho médio, casca lisa, d
900 KG 0,90
810,00
412 Repolho branco - As folhas internas devem ser turgescentes e
400 KG 0,57
228,00
1046 MELANCIA - Unidade de tamanho grande, casca lisa e sem l
600 KG 0,72
432,00
1107 ABACAXI - Apresentar consistência firme, cor própria do p
600 KG 1,60
960,00
112398 Alface - (pés de 350g) Folhas integras, frescas, cor caracterís
432 UND 0,69
298,08
112397 Almeirão - (maço de 300g) folhas integras, frescas cor caract
324 MACO 0,82
265,68
112395 Couve manteiga - (maços de 400g) folhas inteiras, frescas, c
140 MACO 0,83
116,20
112396 Brócolis - (maço de 500g) deve estar tenra, cor verde escuro s
119 MACO 1,32
157,08
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RELAÇÃO DE EMPENHOS EMITIDOS - TRANSPARÊNCIA
PERÍODO DE 01/12/2011 a 31/12/2011
Empenho Data
Fornecedor Programática Fonte
Valor Tipo Licitação
Nº Licitação Nº Processo
26585 30/12/2011 COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA - SANEPAR 130100812200022073339039000 1000 41,43
Proc. Inexigibilidade
41 / 2011 71 / 2011
Objeto: Valor referente ao consumo de Àgua/Esgoto - Dezembro de 2011 - SASC - PMM, em complemento à Nota de Empenho nº 22610/2011.
Conforme Processo nº 71/2011, Parecer nº 390/2011-PROGE e Ato de Declaração de Inexibilidade de Licitação nº 041/2011.
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
1015 Fatura de água e esgoto
1 UND 41,43
41,43
26586 30/12/2011 COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA - SANEPAR 130200824400182091339039000 1000 100,75
Proc. Inexigibilidade
41 / 2011 71 / 2011
Objeto: Valor referente ao consumo de Àgua/Esgoto, para a Secretaria Municipal de Assistência Social e Cidadania - Centros Comunitários de
Múltiplo Uso, em complemento à Nota de Empenho nº 26308/11, para o mês de Dezembro/2011. Conforme Processo nº 71/2011, Parecer
nº 390/2011-PROGE e Ato de Declaração de Inexibilidade de Licitação nº 041/2011.
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
1015 Fatura de água e esgoto
1 UND 100,75
100,75
26587 30/12/2011 COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA - SANEPAR 150102781100132122339039000 1000 4.848,49
Proc. Inexigibilidade
41 / 2011 71 / 2011
Objeto: Valor referente ao consumo de Àgua/Esgoto, para atender à Secretaria Municipal de Esportes e Lazer - Centros Esportivos/PMM, em
complementação à Nota de Empenho nº 26302/11, para o mês de Dezembro/2011. Conforme Processo nº 71/2011, Parecer nº
390/2011-PROGE e Ato de Declaração de Inexibilidade de Licitação nº 041/2011.
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
1015 Fatura de água e esgoto
1 UND 4.848,49
4.848,49
26588 30/12/2011 CARTORIO DA 5A. VARA CIVEL DE MARINGA 030102884600000001339091000 1507 9.505,91
Dispensavel
/ 3357 / 2011
Objeto: Valor referente aos Autos nº 01379/2009 - Taxa de Iluminação Pública -, por conta da decisão do Supremo Tribunal Federal, que entendeu
a ilegalidade da tributação acima noticiada, em trâmite no Juízo de Direito da 5ª Vara Cível da Comarca de Maringá - Estado do Paraná.
Conforme Mandado de Sequestro nº 2189/2011 em anexo, Protocolo de origem relativo às partes e honorários advocatícios nº 17764/2011.
Protocolo de origem referente às custas processuais nº 16785/2011.
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
6657 Sentença judicial
1 UND 9.505,91
9.505,91
26589 30/12/2011 CARTORIO DA 5A. VARA CIVEL DE MARINGA 030102884600000001339091000 3507 13.315,80
Dispensavel
/ 3365 / 2011
Objeto: Valor referente aos Autos nº 770/2009 - Taxa de Iluminação Pública -, por conta da decisão do Supremo Tribunal Federal, que entendeu a
ilegalidade da tributação acima noticiada, em trâmite no Juízo de Direito da 5ª Vara Cível da Comarca de Maringá - Estado do Paraná.
Conforme Mandado de Sequestro nº 2154/2011 em anexo. Protocolo de origem referente às partes e honorários advocatícios nº
61315/2010. Protocolo de origem referente às custas processuais nº 62216/2010.
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
6657 Sentença judicial
1 UND 13.315,80
13.315,80
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RELAÇÃO DE EMPENHOS EMITIDOS - TRANSPARÊNCIA
PERÍODO DE 01/12/2011 a 31/12/2011
Empenho Data
Fornecedor Programática Fonte
Valor Tipo Licitação
Nº Licitação Nº Processo
26590 30/12/2011 COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA - SANEPAR 300100618200212042339039000 1515 700,00
Proc. Inexigibilidade
23 / 2011 65 / 2011
Objeto: Valor referente à complementação do Empenho nº 1801/2011, em virtude do serviço de fornecimento de água e esgoto, prestado no mês de
Dezembro de 2011, no Quartel Central e nos Postos do Corpo de Bombeiros de Maringá - Funrebom. Processo nº 65/2011, Parecer nº
183/2011-PROGE e Ato de Declaração de Inexigibilidade de Licitação nº 23/2011.
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
1015 Fatura de água e esgoto
1 UND 700,00
700,00
26591 30/12/2011 CARTORIO DA 5A. VARA CIVEL DE MARINGA 030102884600000001339091000 3507 27.524,04
Dispensavel
/ 3367 / 2011
Objeto: Valor referente aos Autos nº 1322/2009 - Taxa de Iluminação Pública -, por conta da decisão do Supremo Tribunal Federal, que entendeu
a ilegalidade da tributação acima noticiada, em trâmite no Juízo de Direito da 5ª Vara Cível da Comarca de Maringá - Estado do Paraná,
conforme Mandado de Sequestro nº 2039/2011, anexo ao Processo nº 3367/2011. Protocolo de origem referente às partes e Honorários
Advocatícios nº 57744/2010. Protocolo de origem referente às custas processuais nº 62224/2010.
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
6657 Sentença judicial
1 UND 27.524,04
27.524,04
26592 30/12/2011 CARTORIO DA 5A. VARA CIVEL DE MARINGA 030102884600000001339091000 1507 21.751,56
Dispensavel
/ 3355 / 2011
Objeto: Valor referente aos Autos nº 01149/2009 - Taxa de Iluminação Pública -, por conta da decisão do Supremo Tribunal Federal, que entendeu
a ilegalidade da tributação acima noticiada, em trâmite no Juízo de Direito da 5ª Vara Cível da Comarca de Maringá - Estado do Paraná,
conforme Mandado de Sequestro anexo ao Processo nº 3355/2011. Protocolo de origem referente às partes e Honorários Advocatícios nº
24463/2011. Protocolo de origem referente às custas processuais nº 24896/2011.
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
6657 Sentença judicial
1 UND 21.751,56
21.751,56
26593 30/12/2011 CARTORIO DA 5A. VARA CIVEL DE MARINGA 030102884600000001339091000 1507 23.635,51
Dispensavel
/ 3358 / 2011
Objeto: Valor referente aos Autos nº 1195/2009 - Taxa de Iluminação Pública -, por conta da decisão do Supremo Tribunal Federal, que entendeu
a ilegalidade da tributação acima noticiada, em trâmite no Juízo de Direito da 5ª Vara Cível da Comarca de Maringá - Estado do Paraná,
conforme Mandado de Sequestro nº 2073/2011, anexo ao Processo nº 3358/2011. Protocolo de origem referente às partes e Honorários
Advocatícios nº 57748/2010. Protocolo do orígem referente às custas processuais nº 62223/2010.
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
6657 Sentença judicial
1 UND 23.635,51
23.635,51
26594 30/12/2011 CARTORIO DA 5A. VARA CIVEL DE MARINGA 030102884600000001339091000 1507 8.164,79
Dispensavel
/ 3360 / 2011
Objeto: Valor referente aos Autos nº 1023/2009 - Taxa de Iluminação Pública -, por conta da decisão do Supremo Tribunal Federal, que entendeu
a ilegalidade da tributação acima noticiada, em trâmite no Juízo de Direito da 5ª Vara Cível da Comarca de Maringá - Estado do Paraná,
conforme Mandado de Sequestro anexo ao Processo nº 3360/2011. Protocolo de origem referente às partes e Honorários Advocatícios nº
7246/2011.
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
6657 Sentença judicial
1 UND 8.164,79
8.164,79
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30/01/2012 Pág. 390

PREFEITURA DO MUNICIPIO DE MARINGA
Estado do Paraná
RELAÇÃO DE EMPENHOS EMITIDOS - TRANSPARÊNCIA
PERÍODO DE 01/12/2011 a 31/12/2011
Empenho Data
Fornecedor Programática Fonte
Valor Tipo Licitação
Nº Licitação Nº Processo
26595 30/12/2011 CARTORIO DA 5A. VARA CIVEL DE MARINGA 030102884600000001339091000 1507 13.653,28
Dispensavel
/ 3356 / 2011
Objeto: Valor referente aos Autos nº 01191/2008 - Taxa de Iluminação Pública -, por conta da decisão do Supremo Tribunal Federal, que entendeu
a ilegalidade da tributação acima noticiada, em trâmite no Juízo de Direito da 5ª Vara Cível da Comarca de Maringá - Estado do Paraná,
conforme Mandado de Sequestro nº 1677/2011, anexo ao Processo nº 3356/2011. Protocolo de origem referente às partes, Custas
Processuais e Honorários Advocatícios nº 61339/2010. Protocolo de orígem referente às Custas Processuais nº 62215/2010.
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
6657 Sentença judicial
1 UND 13.653,28
13.653,28
26596 30/12/2011 CARTORIO DA 5A. VARA CIVEL DE MARINGA 030102884600000001339091000 3507 8.312,23
Dispensavel
/ 3368 / 2011
Objeto: Valor referente aos Autos nº 557/2009 - Taxa de Iluminação Pública -, por conta da decisão do Supremo Tribunal Federal, que entendeu a
ilegalidade da tributação acima noticiada, em trâmite no Juízo de Direito da 5ª Vara Cível da Comarca de Maringá - Estado do Paraná,
conforme Mandado de Sequestro nº 2033/2011, anexo ao Processo nº 3368/2011. Protocolo de origem referente às partes e Honorários
Advocatícios nº 34907/2011. Protocolo do orígem referente às custas processuais nº 34594/2011.
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
6657 Sentença judicial
1 UND 8.312,23
8.312,23
26597 30/12/2011 CARTORIO DA 5A. VARA CIVEL DE MARINGA 030102884600000001339091000 3507 18.453,15
Dispensavel
/ 3370 / 2011
Objeto: Valor referente aos Autos nº 579/2009 - Taxa de Iluminação Pública -, por conta da decisão do Supremo Tribunal Federal, que entendeu a
ilegalidade da tributação acima noticiada, em trâmite no Juízo de Direito da 5ª Vara Cível da Comarca de Maringá - Estado do Paraná,
conforme Mandado de Sequestro nº 1801/2011, anexo ao Processo nº 3370/2011. Protocolo de origem referente às partes e Honorários
Advocatícios nº 61314/2010. Protocolo do orígem referente às custas processuais nº 62218/2010.
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
6657 Sentença judicial
1 UND 18.453,15
18.453,15
26598 30/12/2011 CARTORIO DA 5A. VARA CIVEL DE MARINGA 030102884600000001339091000 3507 7.857,95
Dispensavel
/ 3374 / 2011
Objeto: Valor referente aos Autos nº 1321/2009 - Taxa de Iluminação Pública -, por conta da decisão do Supremo Tribunal Federal, que entendeu
a ilegalidade da tributação acima noticiada, em trâmite no Juízo de Direito da 5ª Vara Cível da Comarca de Maringá - Estado do Paraná,
conforme Mandado de Sequestro nº 1924/2011, anexo ao Processo nº 3374/2011. Protocolo de origem referente às partes e Honorários
Advocatícios nº 27088/2011. Protocolo do orígem referente às custas processuais nº 24915/2011.
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
6657 Sentença judicial
1 UND 7.857,95
7.857,95
26599 30/12/2011 CARTORIO DA 5A. VARA CIVEL DE MARINGA 030102884600000001339091000 1507 26.082,03
Dispensavel
/ 3351 / 2011
Objeto: Valor referente aos Autos nº 01469/2009 - Taxa de Iluminação Pública -, por conta da decisão do Supremo Tribunal Federal, que entendeu
a ilegalidade da tributação acima noticiada, em trâmite no Juízo de Direito da 5ª Vara Cível da Comarca de Maringá - Estado do Paraná,
conforme Mandado de Sequestro nº 1711/2011, anexo ao Processo nº 3351/2011. Protocolo de orígem referente às partes, custas
processuais e Honorários Advocatícios nº 21824/2011. Protocolo do orígem referente às custas processuais nº 24908/2011.
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RELAÇÃO DE EMPENHOS EMITIDOS - TRANSPARÊNCIA
PERÍODO DE 01/12/2011 a 31/12/2011
Empenho Data
Fornecedor Programática Fonte
Valor Tipo Licitação
Nº Licitação Nº Processo
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
6657 Sentença judicial
1 UND 26.082,03
26.082,03
26600 30/12/2011 CARTORIO DA 5A. VARA CIVEL DE MARINGA 030102884600000001339091000 3507 21.205,90
Dispensavel
/ 3372 / 2011
Objeto: Valor referente aos Autos nº 1206/2009 - Taxa de Iluminação Pública -, por conta da decisão do Supremo Tribunal Federal, que entendeu
a ilegalidade da tributação acima noticiada, em trâmite no Juízo de Direito da 5ª Vara Cível da Comarca de Maringá - Estado do Paraná,
conforme Mandado de Sequestro anexo ao Processo nº 3372/2011. Protocolo de orígem referente às partes e Honorários Advocatícios nº
57388/2010. Protocolo do orígem referente às custas processuais nº 62231/2010.
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
6657 Sentença judicial
1 UND 21.205,90
21.205,90
26601 30/12/2011 CARTORIO DA 5A. VARA CIVEL DE MARINGA 030102884600000001339091000 1507 19.211,97
Dispensavel
/ 3378 / 2011
Objeto: Valor referente aos Autos nº 1558/2009 - Taxa de Iluminação Pública -, por conta da decisão do Supremo Tribunal Federal, que entendeu
a ilegalidade da tributação acima noticiada, em trâmite no Juízo de Direito da 5ª Vara Cível da Comarca de Maringá - Estado do Paraná,
conforme Mandado de Sequestro nº 1712/2011, anexo ao Processo nº 3378/2011. Protocolo de orígem referente às partes, Honorários
Advocatícios e Custas processuais nº 26489/2011.
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
6657 Sentença judicial
1 UND 19.211,97
19.211,97
26602 30/12/2011 CARTORIO DA 5A. VARA CIVEL DE MARINGA 030102884600000001339091000 1507 24.241,70
Dispensavel
/ 3375 / 2011
Objeto: Valor referente aos Autos nº 309/2009 - Taxa de Iluminação Pública -, por conta da decisão do Supremo Tribunal Federal, que entendeu a
ilegalidade da tributação acima noticiada, em trâmite no Juízo de Direito da 5ª Vara Cível da Comarca de Maringá - Estado do Paraná,
conforme Mandado de Sequestro anexo ao Processo nº 3375/2011. Protocolo de orígem referente às partes e Honorários Advocatícios nº
13956/2011.
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
6657 Sentença judicial
1 UND 24.241,70
24.241,70
26603 30/12/2011 CARTORIO DA 5A. VARA CIVEL DE MARINGA 030102884600000001339091000 1507 37.375,43
Dispensavel
/ 3376 / 2011
Objeto: Valor referente aos Autos nº 1719/2009 - Taxa de Iluminação Pública -, por conta da decisão do Supremo Tribunal Federal, que entendeu
a ilegalidade da tributação acima noticiada, em trâmite no Juízo de Direito da 5ª Vara Cível da Comarca de Maringá - Estado do Paraná,
conforme Mandado de Sequestro nº 2074/2011, anexo ao Processo nº 3376/2011. Protocolo de orígem referente às partes e Honorários
Advocatícios nº 18145/2011. Protocolo de orígem referente às Custas Processuais nº 16789/2011.
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
6657 Sentença judicial
1 UND 37.375,43
37.375,43
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RELAÇÃO DE EMPENHOS EMITIDOS - TRANSPARÊNCIA
PERÍODO DE 01/12/2011 a 31/12/2011
Empenho Data
Fornecedor Programática Fonte
Valor Tipo Licitação
Nº Licitação Nº Processo
26604 30/12/2011 CARTORIO DA 5A. VARA CIVEL DE MARINGA 030102884600000001339091000 1507 26.684,05
Dispensavel
/ 3377 / 2011
Objeto: Valor referente aos Autos nº 434/2009 - Taxa de Iluminação Pública -, por conta da decisão do Supremo Tribunal Federal, que entendeu a
ilegalidade da tributação acima noticiada, em trâmite no Juízo de Direito da 5ª Vara Cível da Comarca de Maringá - Estado do Paraná,
conforme Mandado de Sequestro nº 1667/2011, anexo ao Processo nº 3377/2011. Protocolo de orígem referente às partes e Honorários
Advocatícios nº 12383/2011.
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
6657 Sentença judicial
1 UND 26.684,05
26.684,05
26605 30/12/2011 CARTORIO DA 5A. VARA CIVEL DE MARINGA 030102884600000001339091000 1507 36.953,85
Dispensavel
/ 3379 / 2011
Objeto: Valor referente aos Autos nº 1108/2009 - Taxa de Iluminação Pública -, por conta da decisão do Supremo Tribunal Federal, que entendeu
a ilegalidade da tributação acima noticiada, em trâmite no Juízo de Direito da 5ª Vara Cível da Comarca de Maringá - Estado do Paraná,
conforme Mandado de Sequestro nº 2246/2011, anexo ao Processo nº 3379/2011. Protocolo de orígem referente às partes e Honorários
Advocatícios nº 36776/2011. Protocolo de orígem referente às Custas Processuais nº 51649/2011.
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
6657 Sentença judicial
1 UND 36.953,85
36.953,85
26606 30/12/2011 CARTORIO DA 5A. VARA CIVEL DE MARINGA 030102884600000001339091000 3507 9.227,61
Dispensavel
/ 3373 / 2011
Objeto: Valor referente aos Autos nº 721/2009 - Taxa de Iluminação Pública -, por conta da decisão do Supremo Tribunal Federal, que entendeu a
ilegalidade da tributação acima noticiada, em trâmite no Juízo de Direito da 5ª Vara Cível da Comarca de Maringá - Estado do Paraná,
conforme Mandado de Sequestro nº 2080/2011, anexo ao Processo nº 3373/2011. Protocolo de orígem referente às partes e Honorários
Advocatícios nº 26723/2011. Protocolo de orígem referente às Custas Processuais nº 24888/2011.
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
6657 Sentença judicial
1 UND 9.227,61
9.227,61
26607 30/12/2011 CARTORIO DA 5A. VARA CIVEL DE MARINGA 030102884600000001339091000 3507 22.559,49
Dispensavel
/ 3391 / 2011
Objeto: Valor referente aos Autos nº 948/2009 - Taxa de Iluminação Pública -, por conta da decisão do Supremo Tribunal Federal, que entendeu a
ilegalidade da tributação acima noticiada, em trâmite no Juízo de Direito da 5ª Vara Cível da Comarca de Maringá - Estado do Paraná,
conforme Mandado de Sequestro nº 2045/2011, anexo ao Processo nº 3391/2011. Protocolo de orígem referente às partes e Honorários
Advocatícios nº 57747/2010. Protocolo de orígem referente às Custas Processuais nº 62227/2010.
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
6657 Sentença judicial
1 UND 22.559,49
22.559,49
26608 30/12/2011 CARTORIO DA 5A. VARA CIVEL DE MARINGA 030102884600000001339091000 1507 2.807,04
Dispensavel
/ 3371 / 2011
Objeto: Valor referente aos Autos nº 1202/2009 - Taxa de Iluminação Pública -, por conta da decisão do Supremo Tribunal Federal, que entendeu
a ilegalidade da tributação acima noticiada, em trâmite no Juízo de Direito da 5ª Vara Cível da Comarca de Maringá - Estado do Paraná,
conforme Mandado de Sequestro anexo ao Processo nº 3371/2011. Protocolo de orígem referente às partes e Honorários Advocatícios nº
5072/2011. Protocolo de orígem referente às Custas Processuais nº 3741/2011.
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30/01/2012 Pág. 393

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RELAÇÃO DE EMPENHOS EMITIDOS - TRANSPARÊNCIA
PERÍODO DE 01/12/2011 a 31/12/2011
Empenho Data
Fornecedor Programática Fonte
Valor Tipo Licitação
Nº Licitação Nº Processo
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
6657 Sentença judicial
1 UND 2.807,04
2.807,04
26609 30/12/2011 CARTORIO DA 5A. VARA CIVEL DE MARINGA 030102884600000001339091000 1507 17.440,07
Dispensavel
/ 3380 / 2011
Objeto: Valor referente aos Autos nº 01268/2009 - Taxa de Iluminação Pública -, por conta da decisão do Supremo Tribunal Federal, que entendeu
a ilegalidade da tributação acima noticiada, em trâmite no Juízo de Direito da 5ª Vara Cível da Comarca de Maringá - Estado do Paraná,
conforme Mandado de Sequestro nº 2022/2011, anexo ao Processo nº 3380/2011. Protocolo de orígem referente às partes e Honorários
Advocatícios nº 23777/2011. Protocolo de orígem referente às Custas Processuais nº 24931/2011.
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
6657 Sentença judicial
1 UND 17.440,07
17.440,07
26610 30/12/2011 CARTORIO DA 5A. VARA CIVEL DE MARINGA 030102884600000001339091000 1507 3.991,10
Dispensavel
/ 3369 / 2011
Objeto: Valor referente aos Autos nº 01309/2009 - Taxa de Iluminação Pública -, por conta da decisão do Supremo Tribunal Federal, que entendeu
a ilegalidade da tributação acima noticiada, em trâmite no Juízo de Direito da 5ª Vara Cível da Comarca de Maringá - Estado do Paraná,
conforme Mandado de Sequestro anexo ao Processo nº 3369/2011. Protocolo de orígem referente às partes e Honorários Advocatícios nº
5811/2011. Protocolo de orígem referente às Custas Processuais nº 3736/2011.
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
6657 Sentença judicial
1 UND 3.991,10
3.991,10
26611 30/12/2011 CARTORIO DA 5A. VARA CIVEL DE MARINGA 030102884600000001339091000 1507 27.109,35
Dispensavel
/ 3364 / 2011
Objeto: Valor referente aos Autos nº 788/2009 - Taxa de Iluminação Pública -, por conta da decisão do Supremo Tribunal Federal, que entendeu a
ilegalidade da tributação acima noticiada, em trâmite no Juízo de Direito da 5ª Vara Cível da Comarca de Maringá - Estado do Paraná,
conforme Mandado de Sequestro nº 2088/2011, anexo ao Processo nº 3364/2011. Protocolo de orígem referente às partes e Honorários
Advocatícios nº 57746/2010. Protocolo de orígem referente às Custas Processuais nº 62222/2010.
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
6657 Sentença judicial
1 UND 27.109,35
27.109,35
26612 30/12/2011 CARTORIO DA 5A. VARA CIVEL DE MARINGA 030102884600000001339091000 3507 6.635,54
Dispensavel
/ 3363 / 2011
Objeto: Valor referente aos Autos nº 01207/2009 - Taxa de Iluminação Pública -, por conta da decisão do Supremo Tribunal Federal, que entendeu
a ilegalidade da tributação acima noticiada, em trâmite no Juízo de Direito da 5ª Vara Cível da Comarca de Maringá - Estado do Paraná,
conforme Mandado de Sequestro nº 2027/2011, anexo ao Processo nº 3363/2011. Protocolo de orígem referente às partes, custas
processuais e Honorários Advocatícios nº 11816/2011. Protocolo de orígem referente às Custas Processuais nº 13222/2011.
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
6657 Sentença judicial
1 UND 6.635,54
6.635,54
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30/01/2012 Pág. 394

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RELAÇÃO DE EMPENHOS EMITIDOS - TRANSPARÊNCIA
PERÍODO DE 01/12/2011 a 31/12/2011
Empenho Data
Fornecedor Programática Fonte
Valor Tipo Licitação
Nº Licitação Nº Processo
26613 30/12/2011 CARTORIO DA 5A. VARA CIVEL DE MARINGA 030102884600000001339091000 1507 30.042,49
Dispensavel
/ 3362 / 2011
Objeto: Valor referente aos Autos nº 1603/2009 - Taxa de Iluminação Pública -, por conta da decisão do Supremo Tribunal Federal, que entendeu
a ilegalidade da tributação acima noticiada, em trâmite no Juízo de Direito da 5ª Vara Cível da Comarca de Maringá - Estado do Paraná,
conforme Mandado de Sequestro nº 2178/2011, anexo ao Processo nº 3362/2011. Protocolo de orígem referente às partes e Honorários
Advocatícios nº 37016/2011. Protocolo de orígem referente às Custas Processuais nº 51652/2011.
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
6657 Sentença judicial
1 UND 30.042,49
30.042,49
26614 30/12/2011 CARTORIO DA 5A. VARA CIVEL DE MARINGA 030102884600000001339091000 1507 12.900,32
Dispensavel
/ 3361 / 2011
Objeto: Valor referente aos Autos nº 396/2009 - Taxa de Iluminação Pública -, por conta da decisão do Supremo Tribunal Federal, que entendeu a
ilegalidade da tributação acima noticiada, em trâmite no Juízo de Direito da 5ª Vara Cível da Comarca de Maringá - Estado do Paraná,
conforme Mandado de Sequestro nº 2032/2011, anexo ao Processo nº 3361/2011. Protocolo de orígem referente às partes e Honorários
Advocatícios nº 13952/2011. Protocolo de orígem referente às Custas Processuais nº 13220/2011.
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
6657 Sentença judicial
1 UND 12.900,32
12.900,32
26615 30/12/2011 CARTORIO DA 5A. VARA CIVEL DE MARINGA 030102884600000001339091000 1507 12.572,07
Dispensavel
/ 3359 / 2011
Objeto: Valor referente aos Autos nº 0410/2009 - Taxa de Iluminação Pública -, por conta da decisão do Supremo Tribunal Federal, que entendeu
a ilegalidade da tributação acima noticiada, em trâmite no Juízo de Direito da 5ª Vara Cível da Comarca de Maringá - Estado do Paraná,
conforme Mandado de Sequestro nº 2044/2011, anexo ao Processo nº 3359/2011. Protocolo de orígem referente às partes e Honorários
Advocatícios nº 26727/2011. Protocolo de orígem referente às Custas Processuais nº 24880/2011.
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
6657 Sentença judicial
1 UND 12.572,07
12.572,07
26616 30/12/2011 CARTORIO DA 5A. VARA CIVEL DE MARINGA 030102884600000001339091000 3507 13.469,11
Dispensavel
/ 3354 / 2011
Objeto: Valor referente aos Autos nº 0403/2009 - Taxa de Iluminação Pública -, por conta da decisão do Supremo Tribunal Federal, que entendeu
a ilegalidade da tributação acima noticiada, em trâmite no Juízo de Direito da 5ª Vara Cível da Comarca de Maringá - Estado do Paraná,
conforme Mandado de Sequestro anexo ao Processo nº 3354/2011. Protocolo de orígem referente às partes e Honorários Advocatícios nº
17854/2011. Protocolo de orígem referente às Custas Processuais nº 16775/2011.
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
6657 Sentença judicial
1 UND 13.469,11
13.469,11
26617 30/12/2011 CARTORIO DA 5A. VARA CIVEL DE MARINGA 030102884600000001339091000 1507 5.511,10
Dispensavel
/ 3353 / 2011
Objeto: Valor referente aos Autos nº 01266/2009 - Taxa de Iluminação Pública -, por conta da decisão do Supremo Tribunal Federal, que entendeu
a ilegalidade da tributação acima noticiada, em trâmite no Juízo de Direito da 5ª Vara Cível da Comarca de Maringá - Estado do Paraná,
conforme Mandado de Sequestro anexo ao Processo nº 3353/2011. Protocolo de orígem referente às partes e Honorários Advocatícios nº
14382/2011. Protocolo de orígem referente às Custas Processuais nº 16802/2011.
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30/01/2012 Pág. 395

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RELAÇÃO DE EMPENHOS EMITIDOS - TRANSPARÊNCIA
PERÍODO DE 01/12/2011 a 31/12/2011
Empenho Data
Fornecedor Programática Fonte
Valor Tipo Licitação
Nº Licitação Nº Processo
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
6657 Sentença judicial
1 UND 5.511,10
5.511,10
26618 30/12/2011 CARTORIO DA 5A. VARA CIVEL DE MARINGA 030102884600000001339091000 1507 12.359,85
Dispensavel
/ 3352 / 2011
Objeto: Valor referente aos Autos nº 01137/2009 - Taxa de Iluminação Pública -, por conta da decisão do Supremo Tribunal Federal, que entendeu
a ilegalidade da tributação acima noticiada, em trâmite no Juízo de Direito da 5ª Vara Cível da Comarca de Maringá - Estado do Paraná,
conforme Mandado de Sequestro anexo ao Processo nº 3352/2011. Protocolo de orígem referente às partes e Honorários Advocatícios nº
16727/2011. Protocolo de orígem referente às Custas Processuais nº 16799/2011.
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
6657 Sentença judicial
1 UND 12.359,85
12.359,85
26619 30/12/2011 CARTORIO DA 5A. VARA CIVEL DE MARINGA 030102884600000001339091000 1507 26.464,78
Dispensavel
/ 3390 / 2011
Objeto: Valor referente aos Autos nº 01435/2009 - Taxa de Iluminação Pública -, por conta da decisão do Supremo Tribunal Federal, que entendeu
a ilegalidade da tributação acima noticiada, em trâmite no Juízo de Direito da 5ª Vara Cível da Comarca de Maringá - Estado do Paraná,
conforme Mandado de Sequestro nº 2046/2011, anexo ao Processo nº 3390/2011. Protocolo de orígem referente às partes e Honorários
Advocatícios nº 53619/2010. Protocolo de orígem referente às Custas Processuais nº 62220/2010.
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
6657 Sentença judicial
1 UND 26.464,78
26.464,78
26620 30/12/2011 CARTORIO DA 5A. VARA CIVEL DE MARINGA 030102884600000001339091000 1507 14.830,23
Dispensavel
/ 3389 / 2011
Objeto: Valor referente aos Autos nº 1038/2009 - Taxa de Iluminação Pública -, por conta da decisão do Supremo Tribunal Federal, que entendeu
a ilegalidade da tributação acima noticiada, em trâmite no Juízo de Direito da 5ª Vara Cível da Comarca de Maringá - Estado do Paraná,
conforme Mandado de Sequestro nº 2135/2011, anexo ao Processo nº 3389/2011. Protocolo de orígem referente às Custas Processuais nº
34590/2011.
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
6657 Sentença judicial
1 UND 14.830,23
14.830,23
26621 30/12/2011 CARTORIO DA 5A. VARA CIVEL DE MARINGA 030102884600000001339091000 3507 969,07
Dispensavel
/ 3388 / 2011
Objeto: Valor referente aos Autos nº 1186/2009 - Taxa de Iluminação Pública -, por conta da decisão do Supremo Tribunal Federal, que entendeu
a ilegalidade da tributação acima noticiada, em trâmite no Juízo de Direito da 5ª Vara Cível da Comarca de Maringá - Estado do Paraná,
conforme Mandado de Sequestro nº 2321/2011, anexo ao Processo nº 3388/2011. Protocolo de orígem referente às partes e Honorários
Advocatícios nº 31538/2011. Protocolo de orígem referente às Custas Processuais nº 34580/2011.
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
6657 Sentença judicial
1 UND 969,07
969,07
www.elotech.com.br
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Estado do Paraná
RELAÇÃO DE EMPENHOS EMITIDOS - TRANSPARÊNCIA
PERÍODO DE 01/12/2011 a 31/12/2011
Empenho Data
Fornecedor Programática Fonte
Valor Tipo Licitação
Nº Licitação Nº Processo
26622 30/12/2011 CARTORIO DA 5A. VARA CIVEL DE MARINGA 030102884600000001339091000 1507 7.960,86
Dispensavel
/ 3387 / 2011
Objeto: Valor referente aos Autos nº 0547/2009 - Taxa de Iluminação Pública -, por conta da decisão do Supremo Tribunal Federal, que entendeu
a ilegalidade da tributação acima noticiada, em trâmite no Juízo de Direito da 5ª Vara Cível da Comarca de Maringá - Estado do Paraná,
conforme Mandado de Sequestro nº 2058/2011, anexo ao Processo nº 3387/2011. Protocolo de orígem referente às partes e Honorários
Advocatícios nº 13955/2011. Protocolo de orígem referente às Custas Processuais nº 13219/2011.
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
6657 Sentença judicial
1 UND 7.960,86
7.960,86
26623 30/12/2011 CARTORIO DA 5A. VARA CIVEL DE MARINGA 030102884600000001339091000 1507 9.251,26
Dispensavel
/ 3386 / 2011
Objeto: Valor referente aos Autos nº 0825/2008 - Taxa de Iluminação Pública -, por conta da decisão do Supremo Tribunal Federal, que entendeu
a ilegalidade da tributação acima noticiada, em trâmite no Juízo de Direito da 5ª Vara Cível da Comarca de Maringá - Estado do Paraná,
conforme Mandado de Sequestro anexo ao Processo nº 3386/2011. Protocolo de orígem referente às partes e Honorários Advocatícios nº
23776/2011.
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
6657 Sentença judicial
1 UND 9.251,26
9.251,26
26624 30/12/2011 CARTORIO DA 5A. VARA CIVEL DE MARINGA 030102884600000001339091000 1507 11.864,80
Dispensavel
/ 3385 / 2011
Objeto: Valor referente aos Autos nº 0405/2009 - Taxa de Iluminação Pública -, por conta da decisão do Supremo Tribunal Federal, que entendeu
a ilegalidade da tributação acima noticiada, em trâmite no Juízo de Direito da 5ª Vara Cível da Comarca de Maringá - Estado do Paraná,
conforme Mandado de Sequestro anexo ao Processo nº 3385/2011. Protocolo de orígem referente às partes e Honorários Advocatícios nº
20622/2011. Protocolo de orígem referente às Custas Processuais nº 24903/2011.
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
6657 Sentença judicial
1 UND 11.864,80
11.864,80
26625 30/12/2011 CARTORIO DA 5A. VARA CIVEL DE MARINGA 030102884600000001339091000 1507 1.645,81
Dispensavel
/ 3384 / 2011
Objeto: Valor referente aos Autos nº 01420/2009 - Taxa de Iluminação Pública -, por conta da decisão do Supremo Tribunal Federal, que entendeu
a ilegalidade da tributação acima noticiada, em trâmite no Juízo de Direito da 5ª Vara Cível da Comarca de Maringá - Estado do Paraná,
conforme Mandado de Sequestro nº 2129/2011, anexo ao Processo nº 3384/2011. Protocolo de orígem referente às partes e Honorários
Advocatícios nº 31603/2011.
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
6657 Sentença judicial
1 UND 1.645,81
1.645,81
26626 30/12/2011 CARTORIO DA 5A. VARA CIVEL DE MARINGA 030102884600000001339091000 3507 25.224,49
Dispensavel
/ 3382 / 2011
Objeto: Valor referente aos Autos nº 0978/2009 - Taxa de Iluminação Pública -, por conta da decisão do Supremo Tribunal Federal, que entendeu
a ilegalidade da tributação acima noticiada, em trâmite no Juízo de Direito da 5ª Vara Cível da Comarca de Maringá - Estado do Paraná,
conforme Mandado de Sequestro nº 2331/2011, anexo ao Processo nº 3382/2011. Protocolo de orígem referente às partes e Honorários
Advocatícios nº 35436/2011.
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PERÍODO DE 01/12/2011 a 31/12/2011
Empenho Data
Fornecedor Programática Fonte
Valor Tipo Licitação
Nº Licitação Nº Processo
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
6657 Sentença judicial
1 UND 25.224,49
25.224,49
26627 30/12/2011 CARTORIO DA 5A. VARA CIVEL DE MARINGA 030102884600000001339091000 3507 26.272,29
Dispensavel
/ 3383 / 2011
Objeto: Valor referente aos Autos nº 01038/2008 - Taxa de Iluminação Pública -, por conta da decisão do Supremo Tribunal Federal, que entendeu
a ilegalidade da tributação acima noticiada, em trâmite no Juízo de Direito da 5ª Vara Cível da Comarca de Maringá - Estado do Paraná,
conforme Mandado de Sequestro nº 1672/2011, anexo ao Processo nº 3383/2011. Protocolo de orígem referente às partes, Custas
Processuais e Honorários Advocatícios nº 5387/2011.
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
6657 Sentença judicial
1 UND 26.272,29
26.272,29
26628 30/12/2011 CARTORIO DA 5A. VARA CIVEL DE MARINGA 030102884600000001339091000 1507 19.483,11
Dispensavel
/ 3381 / 2011
Objeto: Valor referente aos Autos nº 1526/2009 - Taxa de Iluminação Pública -, por conta da decisão do Supremo Tribunal Federal, que entendeu
a ilegalidade da tributação acima noticiada, em trâmite no Juízo de Direito da 5ª Vara Cível da Comarca de Maringá - Estado do Paraná,
conforme Mandado de Sequestro nº 2034/2011, anexo ao Processo nº 3381/2011. Protocolo de orígem referente às partes e Honorários
Advocatícios nº 13947/2011. Protocolo de orígem referente às Custas Processuais nº 13221/2011.
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
6657 Sentença judicial
1 UND 19.483,11
19.483,11
26629 30/12/2011 CARTORIO DA 5A. VARA CIVEL DE MARINGA 030102884600000001339091000 1507 21.385,54
Dispensavel
/ 3350 / 2011
Objeto: Valor referente aos Autos nº 01484/2009 - Taxa de Iluminação Pública -, por conta da decisão do Supremo Tribunal Federal, que entendeu
a ilegalidade da tributação acima noticiada, em trâmite no Juízo de Direito da 5ª Vara Cível da Comarca de Maringá - Estado do Paraná,
conforme Mandado de Sequestro nº 2047/2011, anexo ao Processo nº 3350/2011. Protocolo de orígem referente às partes e Honorários
Advocatícios nº 26720/2011. Protocolo de orígem referente às Custas Processuais nº 24882/2011.
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
6657 Sentença judicial
1 UND 21.385,54
21.385,54
26630 30/12/2011 CARTORIO DA 5A. VARA CIVEL DE MARINGA 030102884600000001339091000 3507 2.392,15
Dispensavel
/ 3349 / 2011
Objeto: Valor referente aos Autos nº 01372/2009 - Taxa de Iluminação Pública -, por conta da decisão do Supremo Tribunal Federal, que entendeu
a ilegalidade da tributação acima noticiada, em trâmite no Juízo de Direito da 5ª Vara Cível da Comarca de Maringá - Estado do Paraná,
conforme Mandado de Sequestro anexo ao Processo nº 3349/2011. Protocolo de orígem referente às partes e Honorários Advocatícios nº
31607/2011. Protocolo de orígem referente às Custas Processuais nº 24920/2011.
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
6657 Sentença judicial
1 UND 2.392,15
2.392,15
www.elotech.com.br
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RELAÇÃO DE EMPENHOS EMITIDOS - TRANSPARÊNCIA
PERÍODO DE 01/12/2011 a 31/12/2011
Empenho Data
Fornecedor Programática Fonte
Valor Tipo Licitação
Nº Licitação Nº Processo
26631 30/12/2011 COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA - SANEPAR 130200824400182087339032000 1000 333,19
Proc. Dispensa
78 / 2011 1831 / 2011
Objeto: Valor referente ao consumo de Água da usuária Alessandra Barbosa de Moraes, pelo período de Setembro a Dezembro de 2011,
correspondente ao Contrato de Locação nº 281/2011, com vigência de 22/07/2011 a 21/07/2012, Processo nº 1831/2011, Parecer nº
2803/2011-PROGE e Ato de declaração de Dispensa de Licitação nº 078/2011.
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
1015 Fatura de água e esgoto
1 UND 333,19
333,19
26632 30/12/2011 COPEL DISTRIBUICAO S/A 130200824400182087339032000 1000 213,98
Proc. Dispensa
78 / 2011 1831 / 2011
Objeto: Valor referente ao consumo de Energia Elétrica da usuária Alesandra Barbosa de Moraes, pelo período de Setembro a Dezembro de 2011,
correspondente ao Contrato de Locação nº 281/2011, com vigência de 22/07/2011 a 21/07/2012. Processo nº 1831/2011, Parecer nº
2803/2011-PROGE e Ato de Declaração de Dispensa de Licitação nº 078/2011.
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
1014 Fatura de energia elétrica
1 MESES 213,98
213,98
26633 30/12/2011 CARTORIO DA 5A. VARA CIVEL DE MARINGA 030102884600000001339091000 1507 36.152,30
Dispensavel
/ 3216 / 2011
Objeto: Valor referente aos Autos nº 52/2009 - Taxa de Iluminação Pública -, por conta da decisão do Supremo Tribunal Federal, que entendeu a
ilegalidade da tributação acima noticiada, em trâmite no Juízo de Direito da 5ª Vara Cível da Comarca de Maringá - Estado do Paraná,
conforme Mandado de Sequestro anexo ao Processo nº 3216/2011. Protocolo de orígem referente às partes e Honorários Advocatícios nº
53624/2010.
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
6657 Sentença judicial
1 UND 36.152,30
36.152,30
26634 30/12/2011 CARTORIO DA 5A. VARA CIVEL DE MARINGA 030102884600000001339091000 1507 8.748,75
Dispensavel
/ 305 / 2011
Objeto: Valor referente aos Autos nº 1117/2009 - Taxa de Iluminação Pública -, por conta da decisão do Supremo Tribunal Federal, que entendeu
a ilegalidade da tributação acima noticiada, em trâmite no Juízo de Direito da 5ª Vara Cível da Comarca de Maringá - Estado do Paraná,
conforme Mandado de Sequestro nº 136/2010, anexo ao Processo nº 305/2011. Protocolo de orígem referente às partes e Honorários
Advocatícios nº 13217/2011. Protocolo de orígem referente às Custas Processuais nº 13883/2011.
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
6657 Sentença judicial
1 UND 8.748,75
8.748,75
26635 30/12/2011 CARTORIO DA 5A. VARA CIVEL DE MARINGA 030102884600000001339091000 1507 2.809,44
Dispensavel
/ 1793 / 2011
Objeto: Valor referente aos Autos nº 1158/2008 - Taxa de Iluminação Pública -, por conta da decisão do Supremo Tribunal Federal, que entendeu
a ilegalidade da tributação acima noticiada, em trâmite no Juízo de Direito da 5ª Vara Cível da Comarca de Maringá - Estado do Paraná,
conforme Mandado de Sequestro e Intimação anexo ao Processo nº 1793/2011. Protocolo de orígem referente às partes e Honorários
Advocatícios nº 43796/2010.
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
6657 Sentença judicial
1 UND 2.809,44
2.809,44
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RELAÇÃO DE EMPENHOS EMITIDOS - TRANSPARÊNCIA
PERÍODO DE 01/12/2011 a 31/12/2011
Empenho Data
Fornecedor Programática Fonte
Valor Tipo Licitação
Nº Licitação Nº Processo
26636 30/12/2011 CARTORIO DA 5A. VARA CIVEL DE MARINGA 030102884600000001339091000 1507 682,36
Proc. Inexigibilidade
417 / 2011 1961 / 2011
Objeto: Valor referente aos Autos nº 538/2009 - Taxa de Iluminação Pública -, por conta da decisão do Supremo Tribunal Federal, que entendeu a
ilegalidade da tributação acima noticiada, em trâmite no Juízo de Direito da 5ª Vara Cível da Comarca de Maringá - Estado do Paraná,
conforme Mandado de Sequestro e Intimação nº 1278/2011, anexo ao Processo nº 1961/2011. Protocolo de orígem referente às partes e
Honorários Advocatícios nº 54113/2011. Parecer nº 2867/2011-PROGE e Ato de declaração de Inexigibilidade de Licitação nº 417/2011.
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
6657 Sentença judicial
1 UND 682,36
682,36
26637 30/12/2011 CARTORIO DA 5A. VARA CIVEL DE MARINGA 030102884600000001339091000 1507 18.504,93
Dispensavel
/ 453 / 2011
Objeto: Valor referente aos Autos nº 1115/2009 - Taxa de Iluminação Pública -, por conta da decisão do Supremo Tribunal Federal, que entendeu
a ilegalidade da tributação acima noticiada, em trâmite no Juízo de Direito da 5ª Vara Cível da Comarca de Maringá - Estado do Paraná,
conforme Mandado de Sequestro e Intimação nº 232/2011, anexo ao Processo nº 453/2011. Protocolo de orígem referente às partes e
Honorários Advocatícios nº 11985/2010.
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
6657 Sentença judicial
1 UND 18.504,93
18.504,93
26638 30/12/2011 JUIZO DE DIREITO DA 4a. VARA CIVEL DE MARINGA 030100206200022005339039000 1000 64,61
Dispensavel
/ 3392 / 2011
Objeto: Valor referente à Custas Processuais remanescentes dos Autos nº 80/2002 - Mandado de Segurança -, em trâmite no Juízo de Direito da 4ª
Vara Cível da Comarca de Maringá - Estado do Paraná, em favor do Tribunal de Justiça do Paraná, para o exercício de 2011.
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
962 Prestação de serviços (não necessariamente mensal(is))
1 UND 64,61
64,61
26639 30/12/2011 COPEL DISTRIBUICAO S/A 080201030200122018339039000 1496 5.248,86
Proc. Inexigibilidade
42 / 2011 72 / 2011
Objeto: Valor referente a fatura Energia Elétrica consumida no Hospital Municipal de Maringá, no mês de Dezembro/2011, com pagamento
mensal após a apresentação da fatura, sendo empenhado neste ato a importância de R$-5.248,86, em complemento à Nota de Empenho nº
26390/2011. Conforme Processo nº 72/2011, Parecer nº 391/2011-PROGE e Ato de Declaração de Inexibilidade de Licitação nº 042/2011.
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
1014 Fatura de energia elétrica
1 MESES 5.248,86
5.248,86
26640 30/12/2011 COPEL DISTRIBUICAO S/A 120202369500062072339039000 1000 180,40
Proc. Inexigibilidade
42 / 2011 72 / 2011
Objeto: Valor referente a fatura Energia Elétrica consumida na Prefeitura do Municipio de Maringá - Turismo - Feira de Seresta - SEDE, no mês
de Dezembro/2011, com pagamento mensal após a apresentação da fatura, sendo empenhado neste ato a importância de R$-180,40, em
complemento à Nota de Empenho nº 26392/2011. Conforme Processo nº 72/2011, Parecer nº 391/2011-PROGE e Ato de Declaração de
Inexibilidade de Licitação nº 042/2011.
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
1014 Fatura de energia elétrica
1 MESES 180,40
180,40
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30/01/2012 Pág. 400

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RELAÇÃO DE EMPENHOS EMITIDOS - TRANSPARÊNCIA
PERÍODO DE 01/12/2011 a 31/12/2011
Empenho Data
Fornecedor Programática Fonte
Valor Tipo Licitação
Nº Licitação Nº Processo
26641 30/12/2011 COPEL DISTRIBUICAO S/A 140101339200042105339039000 1000 316,58
Proc. Inexigibilidade
42 / 2011 72 / 2011
Objeto: Valor referente a fatura Energia Elétrica consumida nas Bibliotecas Municipais-SEMUC-PMM., no mês de Dezembro/2011, com
pagamento mensal após a apresentação da fatura, sendo empenhado neste ato a importância de R$-316,58, em complemento à Nota de
Empenho nº 26397/2011. Conforme Processo nº 72/2011, Parecer nº 391/2011-PROGE e Ato de Declaração de Inexibilidade de Licitação
nº 042/2011..
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
1014 Fatura de energia elétrica
1 MESES 316,58
316,58
www.elotech.com.br
30/01/2012 Pág. 401

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RELAÇÃO DE EMPENHOS EMITIDOS - TRANSPARÊNCIA
PERÍODO DE 01/12/2011 a 31/12/2011
Empenho Data
Fornecedor Programática Fonte
Valor Tipo Licitação
Nº Licitação Nº Processo
ANULAÇÕES DO PERÍODO
Empenho Data
Fornecedor
Programática
Fonte Data Anulaçã
Valor Anul.
Tipo Licitação
Nº Licitação
Nº Processo
2626 10/02/2011 00:00:00
CONTERSOLO CONSTRUTORA DE OBRAS LTDA 110202645100151052449039000 1509 12/12/2011
696,38 Tomada de Preco
37 / 2010 997 / 2010
21137 18/10/2011 00:00:00
DE CANTI MEYRING PRODUCOES ARTISTICAS, CULTURAI 130200824300196086339039000 33840 30/12/2011
39.737,10 Tomada de Preco
59 / 2011 1682 / 2011
20387 30/09/2011 00:00:00
TERRAPLENAGEM INGA LTDA 200101545100141014449051000 1000 30/12/2011
1,46 Tomada de Preco
45 / 2011 852 / 2011
11027 27/05/2011 00:00:00
LALLA - ENGENHARIA E OBRAS LTDA - EPP 100201854100111061449051000 1000 30/12/2011
0,02 Tomada de Preco
72 / 2010 1492 / 2010
14130 13/07/2011 00:00:00
PROEC ENGENHARIA CIVIL LTDA 100201854100111061449051000 1000 30/12/2011
0,01 Tomada de Preco
25 / 2011 399 / 2011
14017 08/07/2011 00:00:00
PROEC ENGENHARIA CIVIL LTDA 150102781200131016449051000 1000 30/12/2011
0,01 Tomada de Preco
23 / 2011 769 / 2011
22182 26/10/2011 00:00:00
JR ENGENHARIA, CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA 090201236500165032449051000 1103 30/12/2011
0,02 Tomada de Preco
58 / 2010 1380 / 2010
15708 29/07/2011 00:00:00
HICONCI - HIDRAULICA E CONSTRUCAO CIVIL LTDA 200101545100141014449051000 1000 27/12/2011
2.560,00 Tomada de Preco
21 / 2011 694 / 2011
24579 02/12/2011 00:00:00
VEGA ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA 200101545100141019449051000 31733 23/12/2011
20.000,00 Tomada de Preco
68 / 2009 50701 / 2009
16161 05/08/2011 00:00:00
M C FREITAS & CIA LTDA 130300824300196097339039000 33864 30/12/2011
22.260,00 Tomada de Preco
31 / 2011 2194 / 2010
21259 20/10/2011 00:00:00
JOSEANE ESTER DA COSTA BORNELLI ME 130200824400182087339039000 33792 30/12/2011
12.049,05 Tomada de Preco
58 / 2011 1792 / 2011
12531 22/06/2011 00:00:00
AAC AR CONDICIONADO LTDA 150102781200131016449051000 1000 30/12/2011
0,07 Tomada de Preco
7 / 2010 414 / 2011
21170 18/10/2011 00:00:00
MOLDAR CONSTRUCOES CIVIS LTDA 130200824400181072449051000 1000 30/12/2011
18.276,58 Tomada de Preco
81 / 2009 50469 / 2009
14270 15/07/2011 00:00:00
HICONCI - HIDRAULICA E CONSTRUCAO CIVIL LTDA 210201648200091070449051000 1006 30/12/2011
106.168,99 Tomada de Preco
22 / 2011 509 / 2011
14269 15/07/2011 00:00:00
HICONCI - HIDRAULICA E CONSTRUCAO CIVIL LTDA 210201648200091070449051000 1006 30/12/2011
75.474,87 Tomada de Preco
22 / 2011 509 / 2011
14268 15/07/2011 00:00:00
HICONCI - HIDRAULICA E CONSTRUCAO CIVIL LTDA 210201648200091070449051000 1006 30/12/2011
47.050,49 Tomada de Preco
22 / 2011 509 / 2011
14267 15/07/2011 00:00:00
HICONCI - HIDRAULICA E CONSTRUCAO CIVIL LTDA 210201648200091070449051000 1006 30/12/2011
16.644,69 Tomada de Preco
22 / 2011 509 / 2011
14266 15/07/2011 00:00:00
HICONCI - HIDRAULICA E CONSTRUCAO CIVIL LTDA 210201648200091070449051000 1006 30/12/2011
77.386,01 Tomada de Preco
22 / 2011 509 / 2011
12531 22/06/2011 00:00:00
AAC AR CONDICIONADO LTDA 150102781200131016449051000 1000 29/12/2011
36.118,11 Tomada de Preco
7 / 2010 414 / 2011
6847 28/03/2011 00:00:00
ODILON COMERCIAL DE TUBOS PARA ESGOTO LTDA ME - 200101545100141013449051000 31860 30/12/2011
85.349,75 Tomada de Preco
100 / 2009 58515 / 2009
4687 01/03/2011 00:00:00
ENGEDELP CONSTRUCOES CIVIS E INCORPORACOES LTD 080201030100121026449051000 1500 30/12/2011
59.914,62 Tomada de Preco
91 / 2010 2202 / 2010
26484 29/12/2011 00:00:00
ENGEDELP CONSTRUCOES CIVIS E INCORPORACOES LTD 080201030100121026449051000 1500 30/12/2011
16.530,35 Tomada de Preco
91 / 2010 2202 / 2010
4728 02/03/2011 00:00:00
CONSTRUTORA DEMARCON LTDA 080201030100121026449051000 1500 30/12/2011
358.403,22 Tomada de Preco
67 / 2010 1387 / 2010
25104 07/12/2011 00:00:00
TRANSPORTE COLETIVO CIDADE CANCAO LTDA 110102645300152058339039000 1000 23/12/2011
0,09 Concorrencia
1 / 2011 201 / 2011
3062 16/02/2011 00:00:00
KRUM CONSTRUCOES E INCORPORACOES LTDA - EPP 080201030200121036449051000 33353 30/12/2011
172.615,36 Concorrencia
27 / 2010 1273 / 2010
3061 16/02/2011 00:00:00
KRUM CONSTRUCOES E INCORPORACOES LTDA - EPP 080201030200121036449051000 31353 30/12/2011
1.171.928,98 Concorrencia
27 / 2010 1273 / 2010
14207 14/07/2011 00:00:00
MONTAGO CONSTRUTORA LTDA 210201648200091021449051000 1006 30/12/2011
36.773,93 Concorrencia
16 / 2010 928 / 2010
26248 16/12/2011 00:00:00
CONTERSOLO CONSTRUTORA DE OBRAS LTDA 200101545100141077449051000 41618 30/12/2011
1.997,35 Concorrencia
10 / 2010 965 / 2010
1516 27/01/2011 00:00:00
TEFRAN TERRAPLENAGEM E PAVIMENTACAO LTDA 200101545100141077449051000 41618 30/12/2011
232.731,52 Concorrencia
12 / 2010 963 / 2010
www.elotech.com.br
30/01/2012 Pág. 402

PREFEITURA DO MUNICIPIO DE MARINGA
Estado do Paraná
RELAÇÃO DE EMPENHOS EMITIDOS - TRANSPARÊNCIA
PERÍODO DE 01/12/2011 a 31/12/2011
Empenho Data
Fornecedor Programática Fonte
Valor Tipo Licitação
Nº Licitação Nº Processo
1518 27/01/2011 00:00:00
WEILLER CONSTRUCAO CIVIL LTDA 200101545100141077449051000 41618 30/12/2011
1.664.514,57 Concorrencia
13 / 2010 1078 / 2010
1941 02/02/2011 00:00:00
TERRAPLENAGEM BIAZETTO LTDA 200101545100141077449051000 41618 14/12/2011
2.458,59 Concorrencia
10 / 2010 965 / 2010
5701 18/03/2011 00:00:00
CONTERSOLO CONSTRUTORA DE OBRAS LTDA 200101545100141077449051000 1000 15/12/2011
8.787,87 Concorrencia
10 / 2010 965 / 2010
23349 22/11/2011 00:00:00
ASSOCIACAO DOS AGRICULTORES FAMILIARES DE MARI 090301230600176034339032000 31138 12/12/2011
1.600,00 Concorrencia
29 / 2010 2104 / 2010
18605 09/09/2011 00:00:00
ASSOCIACAO DOS AGRICULTORES FAMILIARES DE MARI 090301230600176034339032000 31138 12/12/2011
2.858,23 Concorrencia
29 / 2010 2104 / 2010
5702 18/03/2011 00:00:00
TERRAPLENAGEM BIAZETTO LTDA 200101545100141077449051000 1000 15/12/2011
19.903,43 Concorrencia
10 / 2010 965 / 2010
1518 27/01/2011 00:00:00
WEILLER CONSTRUCAO CIVIL LTDA 200101545100141077449051000 41618 15/12/2011
2.000,00 Concorrencia
13 / 2010 1078 / 2010
26439 27/12/2011 00:00:00
TRANSPORTE COLETIVO CIDADE CANCAO LTDA 110102645300152058339039000 1000 30/12/2011
356.796,18 Concorrencia
1 / 2011 201 / 2011
22637 08/11/2011 00:00:00
CONSTROESTE CONSTRUTORA E PARTICIPACOES LTDA 190101751200112138339039000 1511 30/12/2011
118.170,26 Concorrencia
25 / 2010 2172 / 2010
22425 03/11/2011 00:00:00
ASSOCIACAO DOS AGRICULTORES FAMILIARES DE MARI 090301230600176034339032000 31138 12/12/2011
2.310,00 Concorrencia
29 / 2010 2104 / 2010
21279 20/10/2011 00:00:00
ASSOCIACAO DOS AGRICULTORES FAMILIARES DE MARI 090301230600176034339032000 31138 12/12/2011
1.846,11 Concorrencia
29 / 2010 2104 / 2010
20680 07/10/2011 00:00:00
ASSOCIACAO DOS AGRICULTORES FAMILIARES DE MARI 090301230600176034339032000 31138 12/12/2011
82,74 Concorrencia
29 / 2010 2104 / 2010
15558 26/07/2011 00:00:00
ASSOCIACAO DOS AGRICULTORES FAMILIARES DE MARI 090301230600176034339032000 31138 12/12/2011
1.999,69 Concorrencia
29 / 2010 2104 / 2010
12169 15/06/2011 00:00:00
ASSOCIACAO DOS AGRICULTORES FAMILIARES DE MARI 090301230600176034339032000 31138 12/12/2011
10.459,80 Concorrencia
29 / 2010 2104 / 2010
12127 14/06/2011 00:00:00
ASSOCIACAO DOS AGRICULTORES FAMILIARES DE MARI 090301230600176034339032000 31138 12/12/2011
333,20 Concorrencia
29 / 2010 2104 / 2010
8739 26/04/2011 00:00:00
ASSOCIACAO DOS AGRICULTORES FAMILIARES DE MARI 090301230600176034339032000 31138 12/12/2011
1.796,97 Concorrencia
29 / 2010 2104 / 2010
16834 22/08/2011 00:00:00
ACAO SOCIAL DO PARANA 130200824400182083339030000 1000 30/12/2011
4.041,44 Concorrencia
3 / 2010 338 / 2010
5110 11/03/2011 00:00:00
IRMANDADE SANTA CASA DE MISERICORDIA DE MARING 080201030200122023339039000 1000 22/12/2011
6.120,00 Concorrencia
28 / 2007 26187 / 2007
293 19/01/2011 00:00:00
IRMANDADE SANTA CASA DE MISERICORDIA DE MARING 080201030200122023339039000 1496 22/12/2011
103,60 Concorrencia
28 / 2007 26187 / 2007
289 19/01/2011 00:00:00
ASSOCIACAO NORTE PARANAENSE DE REABILITACAO 080201030200122023339039000 1496 22/12/2011
1.151,10 Concorrencia
28 / 2007 26187 / 2007
24060 23/11/2011 00:00:00
TRACO CONSTRUCAO E SANEAMENTO LTDA 150102781200131009449051000 31822 29/12/2011
34.697,85 Concorrencia
2 / 2010 27 / 2010
14091 11/07/2011 00:00:00
META PROPAGANDA LTDA 110202636600152063339039000 1509 30/12/2011
491,70 Concorrencia
22 / 2006 28605 / 2006
14090 11/07/2011 00:00:00
META PROPAGANDA LTDA 020100413100032003339039000 1000 30/12/2011
61,81 Concorrencia
22 / 2006 28605 / 2006
14089 11/07/2011 00:00:00
META PROPAGANDA LTDA 090301236100176036339039000 1104 30/12/2011
70,50 Concorrencia
22 / 2006 28605 / 2006
7754 18/04/2011 00:00:00
META PROPAGANDA LTDA 110202636600152063339039000 1509 30/12/2011
36,45 Concorrencia
22 / 2006 28605 / 2006
25197 08/12/2011 00:00:00
DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO 050100412200022119339039000 1000 30/12/2011
6.064,00 Proc. Inexigibilidade
35 / 2011 203 / 2011
26547 30/12/2011 00:00:00
COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA - SANEPAR 090101212200026029339039000 1104 30/12/2011
430,25 Proc. Inexigibilidade
21 / 2011 51 / 2011
26546 30/12/2011 00:00:00
COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA - SANEPAR 090201236500166033339039000 1103 30/12/2011
0,02 Proc. Inexigibilidade
21 / 2011 51 / 2011
26545 30/12/2011 00:00:00
COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA - SANEPAR 090301236100176036339039000 1104 30/12/2011
2.914,75 Proc. Inexigibilidade
21 / 2011 51 / 2011
16710 17/08/2011 00:00:00
EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS 130100812200022073339039000 1000 30/12/2011
5.865,65 Proc. Inexigibilidade
143 / 2010 760 / 2010
15695 29/07/2011 00:00:00
EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS 020100412200022001339039000 1000 30/12/2011
1.231,69 Proc. Inexigibilidade
143 / 2008 54389 / 2008
www.elotech.com.br
30/01/2012 Pág. 403

PREFEITURA DO MUNICIPIO DE MARINGA
Estado do Paraná
RELAÇÃO DE EMPENHOS EMITIDOS - TRANSPARÊNCIA
PERÍODO DE 01/12/2011 a 31/12/2011
Empenho Data
Fornecedor Programática Fonte
Valor Tipo Licitação
Nº Licitação Nº Processo
13844 05/07/2011 00:00:00
DEPARTAMENTO DE TRANSITO DETRAN 050100412200022119339047000 1000 30/12/2011
7.901,60 Proc. Inexigibilidade
333 / 2011 1261 / 2011
8824 26/04/2011 00:00:00
TRANSPORTE COLETIVO CIDADE CANCAO LTDA 110102645300152058339039000 1000 08/12/2011
7,60 Proc. Inexigibilidade
6 / 2011 22 / 2011
1207 25/01/2011 00:00:00
TRANSPORTE COLETIVO CIDADE CANCAO LTDA 110102645300152058339039000 1000 08/12/2011
158.453,90 Proc. Inexigibilidade
6 / 2011 22 / 2011
24569 02/12/2011 00:00:00
CENTRO DE ADMINISTRACAO PUBLICA E EMPRESARIAL L 050100412800052121339039000 1000 12/12/2011
1.800,00 Proc. Inexigibilidade
544 / 2011 3077 / 2011
24382 29/11/2011 00:00:00
COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA - SANEPAR 090101212200026029339039000 1104 30/12/2011
800,00 Proc. Inexigibilidade
21 / 2011 51 / 2011
24381 29/11/2011 00:00:00
COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA - SANEPAR 090201236500166033339039000 1103 30/12/2011
14.000,00 Proc. Inexigibilidade
21 / 2011 51 / 2011
20689 07/10/2011 00:00:00
COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA - SANEPAR 090101212200026029339039000 1104 30/12/2011
1.225,06 Proc. Inexigibilidade
21 / 2011 51 / 2011
7651 15/04/2011 00:00:00
COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA - SANEPAR 090201236500166033339039000 1103 30/12/2011
23.314,78 Proc. Inexigibilidade
21 / 2011 51 / 2011
1626 28/01/2011 00:00:00
COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA - SANEPAR 090301236100176036339039000 1104 30/12/2011
27.463,05 Proc. Inexigibilidade
21 / 2011 51 / 2011
25073 07/12/2011 00:00:00
COPEL DISTRIBUICAO S/A 090201236500166033339039000 1103 30/12/2011
31.700,00 Proc. Inexigibilidade
20 / 2011 50 / 2011
25072 07/12/2011 00:00:00
COPEL DISTRIBUICAO S/A 090301236100176036339039000 1104 30/12/2011
29.000,00 Proc. Inexigibilidade
20 / 2011 50 / 2011
7650 15/04/2011 00:00:00
COPEL DISTRIBUICAO S/A 090201236500166033339039000 1103 30/12/2011
17.217,20 Proc. Inexigibilidade
20 / 2011 50 / 2011
1623 28/01/2011 00:00:00
COPEL DISTRIBUICAO S/A 090301236100176036339039000 1104 30/12/2011
61.592,40 Proc. Inexigibilidade
20 / 2011 50 / 2011
1621 28/01/2011 00:00:00
COPEL DISTRIBUICAO S/A 090101212200026029339039000 1104 30/12/2011
10.514,78 Proc. Inexigibilidade
20 / 2011 50 / 2011
9504 10/05/2011 00:00:00
EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS 080201030500122027339030000 1497 30/12/2011
8.000,00 Proc. Inexigibilidade
142 / 2010 981 / 2010
15813 01/08/2011 00:00:00
DEPARTAMENTO DE TRANSITO DETRAN 090301236100176039339039000 3104 30/12/2011
2.740,53 Proc. Inexigibilidade
361 / 2011 1409 / 2011
15812 01/08/2011 00:00:00
DEPARTAMENTO DE TRANSITO DETRAN 090301236100176039339047000 1104 30/12/2011
1.000,00 Proc. Inexigibilidade
361 / 2011 1409 / 2011
15811 01/08/2011 00:00:00
DEPARTAMENTO DE TRANSITO DETRAN 090301236100176039339047000 3104 30/12/2011
55,95 Proc. Inexigibilidade
361 / 2011 1409 / 2011
1621 28/01/2011 00:00:00
COPEL DISTRIBUICAO S/A 090101212200026029339039000 1104 01/12/2011
10.000,00 Proc. Inexigibilidade
20 / 2011 50 / 2011
26541 30/12/2011 00:00:00
COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA - SANEPAR 300100618200212042339039000 1515 30/12/2011
3,96 Proc. Inexigibilidade
23 / 2011 65 / 2011
9585 11/05/2011 00:00:00
TRANSPORTE COLETIVO CIDADE CANCAO LTDA 130200824400182087339030000 31800 01/12/2011
1,15 Proc. Inexigibilidade
172 / 2011 890 / 2011
9584 11/05/2011 00:00:00
TRANSPORTE COLETIVO CIDADE CANCAO LTDA 130200824300186085339030000 1000 01/12/2011
0,10 Proc. Inexigibilidade
172 / 2011 890 / 2011
9583 11/05/2011 00:00:00
TRANSPORTE COLETIVO CIDADE CANCAO LTDA 130200824400182087339030000 1000 01/12/2011
1,25 Proc. Inexigibilidade
172 / 2011 890 / 2011
9582 11/05/2011 00:00:00
TRANSPORTE COLETIVO CIDADE CANCAO LTDA 130200824400192090339030000 1000 01/12/2011
1,40 Proc. Inexigibilidade
172 / 2011 890 / 2011
9581 11/05/2011 00:00:00
TRANSPORTE COLETIVO CIDADE CANCAO LTDA 130200824400192090339030000 1000 01/12/2011
1,40 Proc. Inexigibilidade
172 / 2011 890 / 2011
9580 11/05/2011 00:00:00
TRANSPORTE COLETIVO CIDADE CANCAO LTDA 130200824400192090339030000 1000 01/12/2011
1,10 Proc. Inexigibilidade
172 / 2011 890 / 2011
9579 11/05/2011 00:00:00
TRANSPORTE COLETIVO CIDADE CANCAO LTDA 130200824300196086339030000 1000 01/12/2011
1,20 Proc. Inexigibilidade
172 / 2011 890 / 2011
9578 11/05/2011 00:00:00
TRANSPORTE COLETIVO CIDADE CANCAO LTDA 130200824300196086339030000 1000 01/12/2011
1,30 Proc. Inexigibilidade
172 / 2011 890 / 2011
9577 11/05/2011 00:00:00
TRANSPORTE COLETIVO CIDADE CANCAO LTDA 130200824300186085339030000 1000 01/12/2011
0,45 Proc. Inexigibilidade
172 / 2011 890 / 2011
9576 11/05/2011 00:00:00
TRANSPORTE COLETIVO CIDADE CANCAO LTDA 130300824300196078339030000 1000 01/12/2011
0,80 Proc. Inexigibilidade
172 / 2011 890 / 2011
9575 11/05/2011 00:00:00
TRANSPORTE COLETIVO CIDADE CANCAO LTDA 130300824300196078339030000 1000 01/12/2011
0,80 Proc. Inexigibilidade
172 / 2011 890 / 2011
www.elotech.com.br
30/01/2012 Pág. 404

PREFEITURA DO MUNICIPIO DE MARINGA
Estado do Paraná
RELAÇÃO DE EMPENHOS EMITIDOS - TRANSPARÊNCIA
PERÍODO DE 01/12/2011 a 31/12/2011
Empenho Data
Fornecedor Programática Fonte
Valor Tipo Licitação
Nº Licitação Nº Processo
24095 24/11/2011 00:00:00
1 TABELIONATO DE NOTAS DE MARINGA 030100206200022005339039000 1000 30/12/2011
17.042,94 Proc. Inexigibilidade
79 / 2011 437 / 2011
25408 13/12/2011 00:00:00
GABRIEL SIDNEY DE TOLEDO MENEZES 030100206200022005339036000 3000 30/12/2011
523,50 Proc. Inexigibilidade
553 / 2011 3221 / 2011
4300 24/02/2011 00:00:00
THAIS HELENA OLIVEIRA CARVALHO MENDES 030100206200022005339036000 1000 30/12/2011
1.000,00 Proc. Inexigibilidade
61 / 2011 378 / 2011
5163 14/03/2011 00:00:00
IGUATEMI TABELIONATO REGISTRO CIVIL 030100206200022005339039000 1000 30/12/2011
500,00 Proc. Inexigibilidade
76 / 2011 372 / 2011
25080 07/12/2011 00:00:00
AA & SABA, CONSULTANTS INC- SEGURITEC - DESENVOL 050100618100212125339030000 1000 30/12/2011
230,00 Proc. Inexigibilidade
546 / 2011 337 / 2011
24665 05/12/2011 00:00:00
AA & SABA, CONSULTANTS INC- SEGURITEC - DESENVOL 050100618100212125339030000 1000 30/12/2011
310,84 Proc. Inexigibilidade
546 / 2011 337 / 2011
24645 05/12/2011 00:00:00
AA & SABA, CONSULTANTS INC- SEGURITEC - DESENVOL 050100618100212125449052000 31881 30/12/2011
8.179,49 Proc. Inexigibilidade
546 / 2011 337 / 2011
24647 05/12/2011 00:00:00
AA & SABA, CONSULTANTS INC- SEGURITEC - DESENVOL 050100618100212125449052000 1000 30/12/2011
4.827,24 Proc. Inexigibilidade
546 / 2011 337 / 2011
24643 05/12/2011 00:00:00
AA & SABA, CONSULTANTS INC- SEGURITEC - DESENVOL 050100618100212125339030000 31881 30/12/2011
3.960,95 Proc. Inexigibilidade
546 / 2011 337 / 2011
24649 05/12/2011 00:00:00
AA & SABA, CONSULTANTS INC- SEGURITEC - DESENVOL 050100618100212125339030000 31881 30/12/2011
617,45 Proc. Inexigibilidade
546 / 2011 337 / 2011
24650 05/12/2011 00:00:00
AA & SABA, CONSULTANTS INC- SEGURITEC - DESENVOL 050100618100212125339030000 31881 30/12/2011
9,49 Proc. Inexigibilidade
546 / 2011 337 / 2011
24642 05/12/2011 00:00:00
AA & SABA, CONSULTANTS INC- SEGURITEC - DESENVOL 050100618100212125339030000 31881 30/12/2011
1.392,31 Proc. Inexigibilidade
546 / 2011 337 / 2011
4296 24/02/2011 00:00:00
HELIO BAIARDI DE OLIVEIRA - REGISTRO DE TIT. DOCUMEN 030100206200022005339036000 1000 30/12/2011
9.418,30 Proc. Inexigibilidade
60 / 2011 368 / 2011
3396 18/02/2011 00:00:00
DIDEROT A. A. DA ROCHA LOURES - 2o TABELIONATO 030100206200022005339036000 1000 30/12/2011
197,21 Proc. Inexigibilidade
56 / 2011 373 / 2011
20317 28/09/2011 00:00:00
MARIA REGINA PEREIRA BOEIRA 030100206200022005339036000 1000 30/12/2011
4.700,00 Proc. Inexigibilidade
475 / 2011 2274 / 2011
18787 13/09/2011 00:00:00
MARINGA REGISTRO DE IMOVEIS 1ª CIRCUNSCRICAO 030100206200022005339039000 1000 30/12/2011
18.005,03 Proc. Inexigibilidade
104 / 2011 369 / 2011
7596 14/04/2011 00:00:00
MARINGA REGISTRO DE IMOVEIS 1ª CIRCUNSCRICAO 030100206200022005339039000 1000 30/12/2011
365,81 Proc. Inexigibilidade
104 / 2011 369 / 2011
24644 05/12/2011 00:00:00
AA & SABA, CONSULTANTS INC- SEGURITEC - DESENVOL 050100618100212125339030000 1000 30/12/2011
431,76 Proc. Inexigibilidade
546 / 2011 337 / 2011
24646 05/12/2011 00:00:00
AA & SABA, CONSULTANTS INC- SEGURITEC - DESENVOL 050100618100212125449052000 1000 30/12/2011
402,27 Proc. Inexigibilidade
546 / 2011 337 / 2011
24648 05/12/2011 00:00:00
AA & SABA, CONSULTANTS INC- SEGURITEC - DESENVOL 050100618100212125339030000 1000 30/12/2011
55,65 Proc. Inexigibilidade
546 / 2011 337 / 2011
24652 05/12/2011 00:00:00
AA & SABA, CONSULTANTS INC- SEGURITEC - DESENVOL 050100618100212125339030000 1000 30/12/2011
112,89 Proc. Inexigibilidade
546 / 2011 337 / 2011
24651 05/12/2011 00:00:00
AA & SABA, CONSULTANTS INC- SEGURITEC - DESENVOL 050100618100212125339030000 1000 30/12/2011
9,49 Proc. Inexigibilidade
546 / 2011 337 / 2011
25526 16/12/2011 00:00:00
ASSOCIACAO DOS AGRICULTORES FAMILIARES DE MARI 130200830600182074339032000 33876 30/12/2011
3.388,36 Proc. Inexigibilidade
495 / 2011 1299 / 2011
2627 10/02/2011 00:00:00
EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS 110202612500152059339039000 1509 30/12/2011
253.772,32 Proc. Inexigibilidade
9 / 2011 12 / 2011
298 20/01/2011 00:00:00
INSTITUTO DE PESOS E MEDIDAS DO ESTADO DO PARAN 110202612500152060339039000 1509 30/12/2011
32.900,00 Proc. Inexigibilidade
5 / 2011 18 / 2011
18731 12/09/2011 00:00:00
COPEL DISTRIBUICAO S/A 110202612500152061339039000 1509 30/12/2011
12.204,11 Proc. Inexigibilidade
449 / 2011 2041 / 2011
2138 04/02/2011 00:00:00
MARIA ELVIRA R. XAVIER DA SILVA - 3a VARA CIVEL 030100206200022005339036000 1000 30/12/2011
4.382,71 Proc. Inexigibilidade
34 / 2011 249 / 2011
25282 09/12/2011 00:00:00
MARINGA TABELIAO EVANDRO DE FREITAS OLIVEIRA 3º O 030100206200022005339039000 1000 30/12/2011
6.321,82 Proc. Inexigibilidade
366 / 2011 370 / 2011
6562 23/03/2011 00:00:00
TRIBUNAL DE JUSTICA_DO ESTADO DO PARANA 030100206200022005339039000 1000 30/12/2011
1.618,82 Proc. Inexigibilidade
90 / 2011 682 / 2011
17698 25/08/2011 00:00:00
MARLENE MARQUESINI - 5a VARA CIVEL 030100206200022005339036000 1000 30/12/2011
13.211,36 Proc. Inexigibilidade
33 / 2011 250 / 2011
2137 04/02/2011 00:00:00
MARLENE MARQUESINI - 5a VARA CIVEL 030100206200022005339036000 1000 30/12/2011
1.132,97 Proc. Inexigibilidade
33 / 2011 250 / 2011
www.elotech.com.br
30/01/2012 Pág. 405

PREFEITURA DO MUNICIPIO DE MARINGA
Estado do Paraná
RELAÇÃO DE EMPENHOS EMITIDOS - TRANSPARÊNCIA
PERÍODO DE 01/12/2011 a 31/12/2011
Empenho Data
Fornecedor Programática Fonte
Valor Tipo Licitação
Nº Licitação Nº Processo
2777 11/02/2011 00:00:00
LUIZ AFONSO FRANZONI FILHO-2a VARA CIVEL 030100206200022005339036000 3507 30/12/2011
5.591,44 Proc. Inexigibilidade
43 / 2011 281 / 2011
20483 04/10/2011 00:00:00
TRIBUNAL DE JUSTICA_DO ESTADO DO PARANA 030100206200022005339039000 3507 30/12/2011
5.075,30 Proc. Inexigibilidade
88 / 2011 685 / 2011
6564 23/03/2011 00:00:00
TRIBUNAL DE JUSTICA_DO ESTADO DO PARANA 030100206200022005339039000 3507 30/12/2011
204,00 Proc. Inexigibilidade
88 / 2011 685 / 2011
6563 23/03/2011 00:00:00
TRIBUNAL DE JUSTICA_DO ESTADO DO PARANA 030100206200022005339039000 3507 30/12/2011
1.000,00 Proc. Inexigibilidade
91 / 2011 684 / 2011
2346 08/02/2011 00:00:00
SERGIO ROBERTO CABRAL KRAUSS 030100206200022005339036000 3507 30/12/2011
15.140,87 Proc. Inexigibilidade
29 / 2011 261 / 2011
2291 07/02/2011 00:00:00
MARLENE MARQUESINI - 5a VARA CIVEL 030100206200022005339036000 3507 30/12/2011
32.122,58 Proc. Inexigibilidade
30 / 2011 260 / 2011
10789 23/05/2011 00:00:00
WALDEMAR FURLAN 030100206200022005339036000 3507 30/12/2011
324,72 Proc. Inexigibilidade
46 / 2011 280 / 2011
14643 20/07/2011 00:00:00
WALDEMAR FURLAN 030100206200022005339036000 3507 30/12/2011
26.169,87 Proc. Inexigibilidade
46 / 2011 280 / 2011
3011 15/02/2011 00:00:00
WALDEMAR FURLAN 030100206200022005339036000 3507 30/12/2011
165,29 Proc. Inexigibilidade
46 / 2011 280 / 2011
11278 02/06/2011 00:00:00
MARIA ELVIRA R. XAVIER DA SILVA - 3a VARA CIVEL 030100206200022005339036000 3507 30/12/2011
95,09 Proc. Inexigibilidade
28 / 2011 258 / 2011
2292 07/02/2011 00:00:00
MARIA ELVIRA R. XAVIER DA SILVA - 3a VARA CIVEL 030100206200022005339036000 3507 30/12/2011
1.267,55 Proc. Inexigibilidade
28 / 2011 258 / 2011
21225 19/10/2011 00:00:00
RAFAELA HADDAD COSTA 140101339200042106339036000 1000 22/12/2011
225,00 Proc. Inexigibilidade
511 / 2011 2389 / 2011
21224 19/10/2011 00:00:00
REBECCA SILVA RODRIGUES 140101339200042106339036000 1000 22/12/2011
225,00 Proc. Inexigibilidade
511 / 2011 2389 / 2011
21222 19/10/2011 00:00:00
HIDERALDO LUIZ GROSSO 140101339200042106339036000 1000 22/12/2011
450,00 Proc. Inexigibilidade
511 / 2011 2389 / 2011
12446 21/06/2011 00:00:00
EDITORA ABRIL S.A. 140101339200042105339039000 1000 22/12/2011
961,75 Proc. Inexigibilidade
300 / 2011 692 / 2011
16052 04/08/2011 00:00:00
EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS 050100412200022009339039000 1000 30/12/2011
506,40 Proc. Inexigibilidade
208 / 2009 37992 / 2009
15585 26/07/2011 00:00:00
FRANZIN SERVICOS MEDICOS LTDA 080201030100122019339039000 1495 30/12/2011
4.089,00 Proc. Inexigibilidade
84 / 2011 286 / 2011
9417 06/05/2011 00:00:00
FRANZIN SERVICOS MEDICOS LTDA 080201030100122019339039000 1495 30/12/2011
174,00 Proc. Inexigibilidade
84 / 2011 286 / 2011
9523 11/05/2011 00:00:00
CONSORCIO INTERGESTORES PARANA SAUDE 080201030100122093337232000 1000 30/12/2011
2,48 Proc. Inexigibilidade
47 / 2011 285 / 2011
13751 04/07/2011 00:00:00
TECPAR - INSTITUTO DE TECNOLOGIA DO PARANA 110202612500152061339039000 1509 22/12/2011
10.000,00 Proc. Inexigibilidade
8 / 2011 20 / 2011
1693 31/01/2011 00:00:00
TECPAR - INSTITUTO DE TECNOLOGIA DO PARANA 110202612500152061339039000 1509 22/12/2011
1.140,00 Proc. Inexigibilidade
8 / 2011 20 / 2011
16787 19/08/2011 00:00:00
SANDRA MARIA DO NASCIMENTO GONCALVES SILVA 030100206200022005339036000 3507 30/12/2011
566,04 Proc. Inexigibilidade
417 / 2011 1961 / 2011
25225 09/12/2011 00:00:00
AMUSEP - ASSOCIACAO DOS MUN. SETENTRIAO 020100412200022001337041000 1000 30/12/2011
5.084,20 Proc. Inexigibilidade
547 / 2011 2996 / 2011
2135 04/02/2011 00:00:00
WALDEMAR FURLAN 030100206200022005339036000 1000 30/12/2011
7.922,25 Proc. Inexigibilidade
27 / 2011 247 / 2011
3257 16/02/2011 00:00:00
SERGIO ROBERTO CABRAL KRAUSS 030100206200022005339036000 1000 30/12/2011
8.528,55 Proc. Inexigibilidade
50 / 2011 311 / 2011
25341 09/12/2011 00:00:00
MARINGA TABELIONATO DE NOTAS 4 OFICIO 030100206200022005339039000 1000 30/12/2011
218,48 Proc. Inexigibilidade
341 / 2011 433 / 2011
3395 18/02/2011 00:00:00
GABRIEL SIDNEY DE TOLEDO MENEZES 030100206200022005339036000 1000 30/12/2011
322,57 Proc. Inexigibilidade
53 / 2011 376 / 2011
6561 23/03/2011 00:00:00
TRIBUNAL DE JUSTICA_DO ESTADO DO PARANA 030100206200022005339039000 1000 30/12/2011
1.000,00 Proc. Inexigibilidade
89 / 2011 683 / 2011
2136 04/02/2011 00:00:00
LUIZ AFONSO FRANZONI FILHO-2a VARA CIVEL 030100206200022005339036000 1000 30/12/2011
876,04 Proc. Inexigibilidade
32 / 2011 248 / 2011
17699 25/08/2011 00:00:00
LUIZ AFONSO FRANZONI FILHO-2a VARA CIVEL 030100206200022005339036000 1000 30/12/2011
9.609,59 Proc. Inexigibilidade
32 / 2011 248 / 2011
2480 09/02/2011 00:00:00
COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA - SANEPAR 110302612500152064339039000 1003 30/12/2011
1.940,03 Proc. Inexigibilidade
41 / 2011 71 / 2011
www.elotech.com.br
30/01/2012 Pág. 406

PREFEITURA DO MUNICIPIO DE MARINGA
Estado do Paraná
RELAÇÃO DE EMPENHOS EMITIDOS - TRANSPARÊNCIA
PERÍODO DE 01/12/2011 a 31/12/2011
Empenho Data
Fornecedor Programática Fonte
Valor Tipo Licitação
Nº Licitação Nº Processo
2479 09/02/2011 00:00:00
COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA - SANEPAR 110102678200152056339039000 1000 30/12/2011
6.994,86 Proc. Inexigibilidade
41 / 2011 71 / 2011
2506 09/02/2011 00:00:00
COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA - SANEPAR 210101612200092147339039000 1000 30/12/2011
5.097,95 Proc. Inexigibilidade
41 / 2011 71 / 2011
15569 26/07/2011 00:00:00
COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA - SANEPAR 200101545100141010339039000 1000 30/12/2011
1.793,43 Proc. Inexigibilidade
41 / 2011 71 / 2011
2504 09/02/2011 00:00:00
COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA - SANEPAR 190101854200102145339039000 1000 30/12/2011
17,71 Proc. Inexigibilidade
41 / 2011 71 / 2011
15568 26/07/2011 00:00:00
COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA - SANEPAR 190101545200102134339039000 1000 30/12/2011
4.345,20 Proc. Inexigibilidade
41 / 2011 71 / 2011
26300 20/12/2011 00:00:00
COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA - SANEPAR 190101751200102131339039000 1511 30/12/2011
74,75 Proc. Inexigibilidade
41 / 2011 71 / 2011
26301 20/12/2011 00:00:00
COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA - SANEPAR 190101545200102129339039000 1000 30/12/2011
1.185,42 Proc. Inexigibilidade
41 / 2011 71 / 2011
15566 26/07/2011 00:00:00
COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA - SANEPAR 190101854100112046339039000 1000 30/12/2011
369,74 Proc. Inexigibilidade
41 / 2011 71 / 2011
5364 16/03/2011 00:00:00
COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA - SANEPAR 160101133300202143339039000 1000 30/12/2011
20,92 Proc. Inexigibilidade
41 / 2011 71 / 2011
2499 09/02/2011 00:00:00
COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA - SANEPAR 160100824400202116339039000 1000 30/12/2011
587,05 Proc. Inexigibilidade
41 / 2011 71 / 2011
2497 09/02/2011 00:00:00
COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA - SANEPAR 140101339200042105339039000 1000 30/12/2011
796,13 Proc. Inexigibilidade
41 / 2011 71 / 2011
2496 09/02/2011 00:00:00
COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA - SANEPAR 140101339200042104339039000 1000 30/12/2011
1.832,96 Proc. Inexigibilidade
41 / 2011 71 / 2011
22614 08/11/2011 00:00:00
COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA - SANEPAR 130300824300196078339039000 1000 30/12/2011
229,27 Proc. Inexigibilidade
41 / 2011 71 / 2011
26303 20/12/2011 00:00:00
COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA - SANEPAR 130200824100192082339039000 1000 30/12/2011
50,09 Proc. Inexigibilidade
41 / 2011 71 / 2011
2493 09/02/2011 00:00:00
COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA - SANEPAR 130200824100182081339039000 1000 30/12/2011
2.708,47 Proc. Inexigibilidade
41 / 2011 71 / 2011
2491 09/02/2011 00:00:00
COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA - SANEPAR 130200824300196086339039000 1000 30/12/2011
256,64 Proc. Inexigibilidade
41 / 2011 71 / 2010
2490 09/02/2011 00:00:00
COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA - SANEPAR 130200824300186085339039000 1000 30/12/2011
6.746,36 Proc. Inexigibilidade
41 / 2011 71 / 2011
26307 20/12/2011 00:00:00
COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA - SANEPAR 130200824400192090339039000 1000 30/12/2011
379,92 Proc. Inexigibilidade
41 / 2011 71 / 2011
2487 09/02/2011 00:00:00
COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA - SANEPAR 130200824400182088339039000 1000 30/12/2011
738,42 Proc. Inexigibilidade
41 / 2011 71 / 2011
22612 08/11/2011 00:00:00
COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA - SANEPAR 130200824400182087339039000 1000 30/12/2011
234,24 Proc. Inexigibilidade
41 / 2011 71 / 2011
2495 09/02/2011 00:00:00
COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA - SANEPAR 130200824400182083339039000 1000 30/12/2011
3.000,00 Proc. Inexigibilidade
41 / 2011 71 / 2011
22609 08/11/2011 00:00:00
COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA - SANEPAR 120202266100062142339039000 1000 30/12/2011
480,01 Proc. Inexigibilidade
41 / 2011 71 / 2011
2483 09/02/2011 00:00:00
COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA - SANEPAR 120202369500062072339039000 1000 30/12/2011
19,37 Proc. Inexigibilidade
41 / 2011 71 / 2011
12436 21/06/2011 00:00:00
COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA - SANEPAR 120201133300062045339039000 1000 30/12/2011
295,03 Proc. Inexigibilidade
41 / 2011 71 / 2011
2478 09/02/2011 00:00:00
COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA - SANEPAR 100201854100112146339039000 1000 30/12/2011
3.474,49 Proc. Inexigibilidade
41 / 2011 71 / 2011
26304 20/12/2011 00:00:00
COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA - SANEPAR 080201030100122137339039000 1498 30/12/2011
12,64 Proc. Inexigibilidade
41 / 2011 71 / 2011
2476 09/02/2011 00:00:00
COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA - SANEPAR 080201030200122089339039000 1369 30/12/2011
1.029,82 Proc. Inexigibilidade
41 / 2011 71 / 2011
22955 11/11/2011 00:00:00
COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA - SANEPAR 080201030200122022339039000 1496 30/12/2011
387,93 Proc. Inexigibilidade
41 / 2011 71 / 2011
26305 20/12/2011 00:00:00
COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA - SANEPAR 080201030100122019339039000 1495 30/12/2011
692,28 Proc. Inexigibilidade
41 / 2011 71 / 2011
22608 08/11/2011 00:00:00
COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA - SANEPAR 080201030200122018339039000 1496 30/12/2011
1.510,95 Proc. Inexigibilidade
41 / 2011 71 / 2011
22607 08/11/2011 00:00:00
COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA - SANEPAR 080101012200122015339039000 1000 30/12/2011
461,79 Proc. Inexigibilidade
41 / 2011 71 / 2011
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RELAÇÃO DE EMPENHOS EMITIDOS - TRANSPARÊNCIA
PERÍODO DE 01/12/2011 a 31/12/2011
Empenho Data
Fornecedor Programática Fonte
Valor Tipo Licitação
Nº Licitação Nº Processo
26309 20/12/2011 00:00:00
COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA - SANEPAR 050100412200022119339039000 1000 30/12/2011
494,78 Proc. Inexigibilidade
41 / 2011 71 / 2011
15567 26/07/2011 00:00:00
COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA - SANEPAR 030201442200032006339039000 1004 30/12/2011
244,49 Proc. Inexigibilidade
41 / 2011 71 / 2011
2470 09/02/2011 00:00:00
COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA - SANEPAR 020100618100212004339039000 1000 30/12/2011
2.603,14 Proc. Inexigibilidade
41 / 2011 71 / 2010
21929 21/10/2011 00:00:00
IAP - INSTITUTO AMBIENTAL DO PARANA 100101812200112070339047000 1000 30/12/2011
1.035,84 Proc. Inexigibilidade
16 / 2011 56 / 2011
26544 30/12/2011 00:00:00
COPEL DISTRIBUICAO S/A 090201236500166033339039000 1103 30/12/2011
2.286,03 Proc. Inexigibilidade
20 / 2011 50 / 2011
22126 26/10/2011 00:00:00
EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS 030100206200022005339039000 1000 30/12/2011
3.325,60 Proc. Inexigibilidade
233 / 2008 84094 / 2008
14524 19/07/2011 00:00:00
EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS 030100206200022005339039000 1000 30/12/2011
6.956,31 Proc. Inexigibilidade
233 / 2008 84094 / 2008
2055 04/02/2011 00:00:00
ITAOCARA CONSTRUCOES CIVIS LTDA 130300824300185074449051000 31869 30/12/2011
237.390,63 Proc. Inexigibilidade
160 / 2010 1221 / 2010
4293 24/02/2011 00:00:00
INSTITUTO PROE 120201133300062045339036000 1000 26/12/2011
36.427,70 Pregão
11 / 2007 3923 / 2007
4291 24/02/2011 00:00:00
INSTITUTO PROE 080201030100122141339036000 1497 26/12/2011
17.510,58 Pregão
11 / 2007 3923 / 2007
4290 24/02/2011 00:00:00
INSTITUTO PROE 080101012200122015339036000 1000 26/12/2011
87.477,76 Pregão
11 / 2007 3923 / 2007
4289 24/02/2011 00:00:00
INSTITUTO PROE 090101212200026029339036000 1104 26/12/2011
38.566,44 Pregão
11 / 2007 3923 / 2007
4288 24/02/2011 00:00:00
INSTITUTO PROE 030201442200032006339036000 1004 26/12/2011
12.268,60 Pregão
11 / 2007 3923 / 2007
4287 24/02/2011 00:00:00
INSTITUTO PROE 050100412200022119339039000 1000 26/12/2011
14.029,30 Pregão
11 / 2007 3923 / 2007
4286 24/02/2011 00:00:00
INSTITUTO PROE 050100412200022119339036000 1000 26/12/2011
142.514,70 Pregão
11 / 2007 3923 / 2007
9686 12/05/2011 00:00:00
PEGA PEGA LTDA - ME 050100412200022119339030000 1000 26/12/2011
289,50 Pregão
42 / 2010 308 / 2010
13394 29/06/2011 00:00:00
A R COUTINHO UTILIDADES 050100412200022119339030000 1000 26/12/2011
42,00 Pregão
98 / 2010 669 / 2010
10952 26/05/2011 00:00:00
PEGA PEGA LTDA - ME 050100412200022119339030000 1000 26/12/2011
482,50 Pregão
98 / 2010 669 / 2010
4116 21/02/2011 00:00:00
BOUTIQUE DO PAPEL LTDA 050100412200022119339030000 1000 26/12/2011
153,64 Pregão
98 / 2010 669 / 2010
4115 21/02/2011 00:00:00
TELEPEL PAPELARIA LTDA 050100412200022119339030000 1000 26/12/2011
1.167,00 Pregão
98 / 2010 669 / 2010
4663 01/03/2011 00:00:00
A R COUTINHO UTILIDADES 050100412200022119339030000 1000 23/12/2011
118,30 Pregão
67 / 2010 138 / 2010
10914 25/05/2011 00:00:00
DIGITAL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 100201854100112053339030000 1000 23/12/2011
610,00 Pregão
67 / 2011 19 / 2011
1927 02/02/2011 00:00:00
EMPRESA JORNALISTICA ROTTA MARINGA LTDA 050100412200022119339039000 1000 30/12/2011
15.277,60 Pregão
210 / 2010 1354 / 2010
16158 04/08/2011 00:00:00
ETIQUESUL-INDUSTRIA METALURGICA E GRAFICA LTDA 110202612500152061339039000 1000 30/12/2011
1.633,00 Pregão
183 / 2010 1164 / 2010
8571 20/04/2011 00:00:00
SARANDI TRATORES LTDA 190101545200102130339030000 1000 30/12/2011
631,05 Pregão
17 / 2011 144 / 2011
10771 20/05/2011 00:00:00
COMERCIO DE MOLAS E TRUCKS BEZERRA LTDA 190101751200102131339039000 1511 30/12/2011
37,50 Pregão
16 / 2011 143 / 2011
7316 07/04/2011 00:00:00
COMERCIO DE MOLAS E TRUCKS BEZERRA LTDA 050100412200022119339039000 1000 30/12/2011
15,00 Pregão
16 / 2011 143 / 2011
21087 17/10/2011 00:00:00
GTS PNEUS LTDA ME 080201030200122022339039000 1496 30/12/2011
92,14 Pregão
255 / 2010 1494 / 2010
25337 09/12/2011 00:00:00
SHOPPING DE FERRAGENS LTDA 110202612500152059339030000 1509 30/12/2011
880,00 Pregão
369 / 2011 1480 / 2011
5724 18/03/2011 00:00:00
CENTER CARNES KARINA LTDA - ME 130200824100192082339030000 31787 30/12/2011
480,46 Pregão
378 / 2010 1685 / 2010
7543 12/04/2011 00:00:00
COPIADORA TAVARES LTDA 200100412200022092339039000 1510 30/12/2011
3.795,31 Pregão
220 / 2010 1145 / 2010
www.elotech.com.br
30/01/2012 Pág. 408

PREFEITURA DO MUNICIPIO DE MARINGA
Estado do Paraná
RELAÇÃO DE EMPENHOS EMITIDOS - TRANSPARÊNCIA
PERÍODO DE 01/12/2011 a 31/12/2011
Empenho Data
Fornecedor Programática Fonte
Valor Tipo Licitação
Nº Licitação Nº Processo
2788 11/02/2011 00:00:00
CRISTIANO PAULINO CHAVES ME 050100412200022009339039000 1000 30/12/2011
1.219,29 Pregão
249 / 2010 1461 / 2010
2789 11/02/2011 00:00:00
CRISTIANO PAULINO CHAVES ME 050100412200022009339039000 1000 30/12/2011
178,19 Pregão
249 / 2010 1461 / 2010
21022 14/10/2011 00:00:00
UNIAO QUIMICA FARMACEUTICA NACIONAL S/A 080201030200122089339030000 1496 28/12/2011
8,20 Pregão
257 / 2010 1434 / 2010
1469 26/01/2011 00:00:00
AG FERNANDES VIAGENS E TURISMO LTDA 110202612500152059339033000 1509 08/12/2011
15.638,73 Pregão
241 / 2010 1073 / 2010
16114 04/08/2011 00:00:00
CHEMICALS COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA 130300824300196078339030000 1000 08/12/2011
123,00 Pregão
115 / 2010 732 / 2010
16119 04/08/2011 00:00:00
CHEMICALS COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA 130200824100182081339030000 31867 08/12/2011
123,00 Pregão
115 / 2010 732 / 2010
16116 04/08/2011 00:00:00
CHEMICALS COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA 130200824100182081339030000 31867 08/12/2011
123,00 Pregão
115 / 2010 732 / 2010
16121 04/08/2011 00:00:00
CHEMICALS COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA 130200824300186085339030000 31845 08/12/2011
246,00 Pregão
115 / 2010 732 / 2010
9402 05/05/2011 00:00:00
F G COMERCIO DE PRODUTOS DE HIGIENIZACAO PROFISS 130200824100192082339030000 1000 08/12/2011
532,50 Pregão
115 / 2010 732 / 2010
9401 05/05/2011 00:00:00
F G COMERCIO DE PRODUTOS DE HIGIENIZACAO PROFISS 130200824300186085339030000 1000 08/12/2011
532,50 Pregão
115 / 2010 732 / 2010
9400 05/05/2011 00:00:00
F G COMERCIO DE PRODUTOS DE HIGIENIZACAO PROFISS 130200824100192082339030000 1000 08/12/2011
532,50 Pregão
115 / 2010 732 / 2010
9399 05/05/2011 00:00:00
F G COMERCIO DE PRODUTOS DE HIGIENIZACAO PROFISS 130200824400192090339030000 31874 08/12/2011
532,50 Pregão
115 / 2010 732 / 2010
24284 28/11/2011 00:00:00
PROVIDE SOLUCOES EM PADRONIZACAO VISUAL CORPOR 190100412200022124449052000 1000 08/12/2011
15.720,00 Pregão
325 / 2011 2117 / 2011
7253 06/04/2011 00:00:00
PS BOMBAS INJETORAS LTDA 190101751200102131339039000 1511 14/12/2011
3.600,70 Pregão
15 / 2011 142 / 2011
7249 06/04/2011 00:00:00
PS BOMBAS INJETORAS LTDA 190101545200102127339039000 1507 14/12/2011
8.000,00 Pregão
15 / 2011 142 / 2011
7248 06/04/2011 00:00:00
PS BOMBAS INJETORAS LTDA 190101545200102127339030000 1507 14/12/2011
20.000,00 Pregão
15 / 2011 142 / 2011
7247 06/04/2011 00:00:00
PS BOMBAS INJETORAS LTDA 190101545200102126339039000 1000 14/12/2011
40,10 Pregão
15 / 2011 142 / 2011
7246 06/04/2011 00:00:00
PS BOMBAS INJETORAS LTDA 190101545200102126339030000 1000 14/12/2011
0,03 Pregão
15 / 2011 142 / 2011
7244 06/04/2011 00:00:00
PS BOMBAS INJETORAS LTDA 190101512200102123339030000 1000 14/12/2011
4,78 Pregão
15 / 2011 142 / 2011
7145 04/04/2011 00:00:00
TOKIKAWA & GIOVANNI LTDA 080201030200122018339030000 1496 14/12/2011
2.342,00 Pregão
377 / 2010 1755 / 2010
22522 07/11/2011 00:00:00
CARLOS ALBERTO ALBUQUERQUE ME 090301230600176034339032000 1000 14/12/2011
6.274,80 Pregão
274 / 2011 1350 / 2011
5367 16/03/2011 00:00:00
ENCLIMAR ENGENHARIA DE CLIMATIZACAO LTDA 080201030200122018339030000 1496 14/12/2011
3.322,50 Pregão
21 / 2010 70 / 2010
15721 29/07/2011 00:00:00
J. R. EHLKE & CIA LTDA 080201030200122018339030000 1496 12/12/2011
13.282,56 Pregão
138 / 2011 504 / 2011
22460 03/11/2011 00:00:00
ARASA COMERCIO E IMPORTACAO DE AUTO PECAS LTDA 090301236100176039339030000 1104 12/12/2011
70.000,00 Pregão
303 / 2011 1782 / 2011
3393 18/02/2011 00:00:00
R. C. PERLI 110102678200152056339039000 1000 12/12/2011
800,00 Pregão
394 / 2010 1135 / 2010
3392 18/02/2011 00:00:00
R. C. PERLI 110102678200152056339030000 1000 12/12/2011
4.604,00 Pregão
394 / 2010 1135 / 2010
22598 07/11/2011 00:00:00
ALUMINGA MATERIAIS ELÉTRICOS LTDA-ME 080201030200122018339030000 1496 12/12/2011
587,00 Pregão
167 / 2011 837 / 2011
22597 07/11/2011 00:00:00
ALUMINGA MATERIAIS ELÉTRICOS LTDA-ME 080201030200122022339030000 3496 12/12/2011
168,00 Pregão
167 / 2011 837 / 2011
22244 27/10/2011 00:00:00
ALUMINGA MATERIAIS ELÉTRICOS LTDA-ME 080201030200122089339030000 1496 12/12/2011
1.071,68 Pregão
167 / 2011 837 / 2011
16492 10/08/2011 00:00:00
MAZZER & EXPOSITO LTDA - ME. 110102678200152056339030000 1000 12/12/2011
85,00 Pregão
393 / 2010 2018 / 2010
9128 03/05/2011 00:00:00
F.A. NUNES & CIA LTDA 110302612500152064339030000 1003 12/12/2011
1.358,56 Pregão
76 / 2011 332 / 2011
www.elotech.com.br
30/01/2012 Pág. 409

PREFEITURA DO MUNICIPIO DE MARINGA
Estado do Paraná
RELAÇÃO DE EMPENHOS EMITIDOS - TRANSPARÊNCIA
PERÍODO DE 01/12/2011 a 31/12/2011
Empenho Data
Fornecedor Programática Fonte
Valor Tipo Licitação
Nº Licitação Nº Processo
2952 14/02/2011 00:00:00
CRISTIANO PAULINO CHAVES ME 110202612500152059339039000 1509 12/12/2011
919,56 Pregão
249 / 2010 1461 / 2010
1805 31/01/2011 00:00:00
NORBERTO SHOJI UTIDA & CIA LTDA 080201030200122089339030000 1369 12/12/2011
0,05 Pregão
89 / 2010 490 / 2010
11498 06/06/2011 00:00:00
RESTAURANTE E LANCHONETE VILLA S LTDA - ME 110202612500152059339039000 1509 12/12/2011
848,00 Pregão
89 / 2010 490 / 2010
5114 11/03/2011 00:00:00
J H ROSIN & CIA LTDA 110202612500152059339039000 1509 12/12/2011
176,40 Pregão
89 / 2010 490 / 2010
5113 11/03/2011 00:00:00
RESTAURANTE E LANCHONETE VILLA S LTDA - ME 110202612500152059339039000 1509 12/12/2011
320,00 Pregão
89 / 2010 490 / 2010
18354 06/09/2011 00:00:00
FECAFE-EMPRESA DE FOMENTO A EDUCACAO LTDA ME 090301236100056035339039000 1104 30/12/2011
6.165,00 Pregão
227 / 2011 1268 / 2011
25194 08/12/2011 00:00:00
FERNANDES AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA ME 090101212200026029339033000 1104 30/12/2011
6.700,00 Pregão
385 / 2011 2149 / 2011
23325 22/11/2011 00:00:00
AG FERNANDES VIAGENS E TURISMO LTDA 090101212200026029339033000 1104 30/12/2011
2.788,90 Pregão
241 / 2010 1073 / 2010
313 20/01/2011 00:00:00
DIMACI/PR MATERIAL CIRURGICO LTDA 080201030200122089339032000 1369 30/12/2011
1.017,95 Pregão
286 / 2010 1484 / 2010
18650 09/09/2011 00:00:00
DIMACI/PR MATERIAL CIRURGICO LTDA 080201030200122089339030000 1496 30/12/2011
16,65 Pregão
280 / 2010 1595 / 2010
5717 18/03/2011 00:00:00
TOKIKAWA & GIOVANNI LTDA 130200824400192090339030000 31784 01/12/2011
0,01 Pregão
378 / 2010 1685 / 2010
22918 11/11/2011 00:00:00
MILENE R. C. ZAMBERLAN ME 130200824400192090339039000 31874 01/12/2011
6.813,60 Pregão
311 / 2011 2103 / 2011
18940 15/09/2011 00:00:00
DIMACI/PR MATERIAL CIRURGICO LTDA 080201030200122018339030000 1496 01/12/2011
14,74 Pregão
208 / 2011 1131 / 2011
1757 31/01/2011 00:00:00
USIOX - USINA DE ENGARRAFAMENTO DE OXIGÊNIO MAR 080201030200122018339030000 1496 01/12/2011
123,08 Pregão
243 / 2010 1499 / 2010
285 19/01/2011 00:00:00
ENCLIMAR ENGENHARIA DE CLIMATIZACAO LTDA 080201030200122018339030000 1496 01/12/2011
93,00 Pregão
21 / 2010 70 / 2010
13864 05/07/2011 00:00:00
HOSP - LOG COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LT 080201030200122089339032000 1496 01/12/2011
37,40 Pregão
257 / 2010 1434 / 2010
22738 09/11/2011 00:00:00
DIMACI/PR MATERIAL CIRURGICO LTDA 080201030200122018339030000 1496 01/12/2011
32.000,00 Pregão
323 / 2011 1733 / 2011
1611 28/01/2011 00:00:00
G. M. ASSISTENCIA TECNICA LTDA 080201030100122019339030000 1495 01/12/2011
14.499,35 Pregão
497 / 2009 34640 / 2009
1610 28/01/2011 00:00:00
G. M. ASSISTENCIA TECNICA LTDA 080201030100122019339039000 1495 01/12/2011
1.472,00 Pregão
497 / 2009 34640 / 2009
1609 28/01/2011 00:00:00
G. M. ASSISTENCIA TECNICA LTDA 080201030100122019339030000 1495 01/12/2011
18.001,20 Pregão
497 / 2009 34640 / 2009
1608 28/01/2011 00:00:00
G. M. ASSISTENCIA TECNICA LTDA 080201030100122019339039000 1495 01/12/2011
4.295,00 Pregão
497 / 2009 34640 / 2009
1607 28/01/2011 00:00:00
G. M. ASSISTENCIA TECNICA LTDA 080201030100122019339030000 1495 01/12/2011
8.565,64 Pregão
497 / 2009 34640 / 2009
1606 28/01/2011 00:00:00
G. M. ASSISTENCIA TECNICA LTDA 080201030100122019339039000 1495 01/12/2011
2.782,97 Pregão
497 / 2009 34640 / 2009
23252 18/11/2011 00:00:00
ADAO DENCZUK 080201030200122018339039000 1496 13/12/2011
43.970,00 Pregão
239 / 2011 782 / 2011
3077 16/02/2011 00:00:00
IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 080201030200122018339030000 1496 13/12/2011
0,95 Pregão
369 / 2010 2196 / 2010
21008 14/10/2011 00:00:00
EQUIPLEX INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA 080201030100122019339030000 1495 13/12/2011
81,92 Pregão
257 / 2010 1434 / 2010
21152 18/10/2011 00:00:00
CIRURGICA JAW COMERCIO DE MATERIAL MEDICO HOSP L 080201030200122018339030000 1496 13/12/2011
847,00 Pregão
257 / 2010 1434 / 2010
21007 14/10/2011 00:00:00
DIMACI/PR MATERIAL CIRURGICO LTDA 080201030100122019339030000 1495 13/12/2011
3.120,00 Pregão
257 / 2010 1434 / 2010
8891 27/04/2011 00:00:00
EDITORA IRACEMA LTDA 090301236100176036339030000 1104 13/12/2011
2.286,00 Pregão
54 / 2011 1420 / 2010
8903 27/04/2011 00:00:00
EDITORA IRACEMA LTDA 090301236100176036339030000 1104 13/12/2011
8.040,60 Pregão
54 / 2011 1420 / 2010
8902 27/04/2011 00:00:00
EDITORA IRACEMA LTDA 090301236100176036339030000 1104 13/12/2011
5.857,20 Pregão
54 / 2011 1420 / 2010
www.elotech.com.br
30/01/2012 Pág. 410

PREFEITURA DO MUNICIPIO DE MARINGA
Estado do Paraná
RELAÇÃO DE EMPENHOS EMITIDOS - TRANSPARÊNCIA
PERÍODO DE 01/12/2011 a 31/12/2011
Empenho Data
Fornecedor Programática Fonte
Valor Tipo Licitação
Nº Licitação Nº Processo
8900 27/04/2011 00:00:00
EDITORA IRACEMA LTDA 090301236100176036339030000 1104 13/12/2011
6.615,90 Pregão
54 / 2011 1420 / 2010
8897 27/04/2011 00:00:00
EDITORA IRACEMA LTDA 090301236100176036339030000 1104 13/12/2011
7.999,65 Pregão
54 / 2011 1420 / 2010
13550 30/06/2011 00:00:00
F M GONÇALES ACESSORIOS 090301236100176039339030000 1104 13/12/2011
3.224,70 Pregão
110 / 2011 657 / 2011
13544 30/06/2011 00:00:00
F M GONÇALES ACESSORIOS 080201030200122089339030000 1496 13/12/2011
3.869,64 Pregão
110 / 2011 657 / 2011
13543 30/06/2011 00:00:00
F M GONÇALES ACESSORIOS 080201030400122026339030000 1000 13/12/2011
3.869,64 Pregão
110 / 2011 657 / 2011
20563 06/10/2011 00:00:00
AG FERNANDES VIAGENS E TURISMO LTDA 020100412200022001339033000 1000 13/12/2011
25,53 Pregão
241 / 2010 1073 / 2010
2133 04/02/2011 00:00:00
V. AQUINO COSTA E CIA LTDA - ME 100201854100112052339039000 1555 30/12/2011
0,01 Pregão
506 / 2009 43616 / 2009
13790 04/07/2011 00:00:00
GRAFICA E EDITORA EVOLUCAO LTDA-ME 050100412200022119339039000 1000 30/12/2011
0,02 Pregão
395 / 2010 2149 / 2010
7665 15/04/2011 00:00:00
VENTANIA MOTO E NAUTICA LTDA - ME 090301236100176039339039000 1104 30/12/2011
0,01 Pregão
36 / 2011 141 / 2011
24515 30/11/2011 00:00:00
DE ANGELIS PECAS E SERVICOS DE MECANICA LTDA - EP 190101545200102126339030000 1000 30/12/2011
0,61 Pregão
274 / 2010 1459 / 2010
21171 18/10/2011 00:00:00
GTS PNEUS LTDA ME 050100412200022119339030000 1000 30/12/2011
1,79 Pregão
255 / 2010 1494 / 2010
21086 17/10/2011 00:00:00
GTS PNEUS LTDA ME 190101545200102126339030000 1000 30/12/2011
3,91 Pregão
255 / 2010 1494 / 2010
16157 04/08/2011 00:00:00
PS BOMBAS INJETORAS LTDA 190101751200102131339030000 1511 30/12/2011
0,01 Pregão
15 / 2011 142 / 2011
17719 25/08/2011 00:00:00
K R TAPECARIA LTDA - ME 090301236100176039339039000 1104 30/12/2011
39.523,23 Pregão
227 / 2010 1296 / 2010
23266 21/11/2011 00:00:00
SIEMENS ENTERPRISE COMM. TEC. INF. E COM. CORPORAT 210101612200092147339039000 1000 30/12/2011
864,64 Pregão
419 / 2007 45505 / 2007
1796 31/01/2011 00:00:00
SIEMENS ENTERPRISE COMM. TEC. INF. E COM. CORPORAT 210101612200092147339039000 1000 30/12/2011
704,34 Pregão
419 / 2007 45505 / 2007
1104 24/01/2011 00:00:00
COVERCOPY LOCACAO E VENDA DE EQUIPAMENTOS E S 080201030200122089339039000 1369 30/12/2011
11.308,96 Pregão
479 / 2009 41105 / 2009
1103 24/01/2011 00:00:00
COVERCOPY LOCACAO E VENDA DE EQUIPAMENTOS E S 090101212200026029339039000 1104 30/12/2011
18.949,60 Pregão
479 / 2009 41105 / 2009
1102 24/01/2011 00:00:00
COVERCOPY LOCACAO E VENDA DE EQUIPAMENTOS E S 050100412200022119339039000 1000 30/12/2011
10.981,80 Pregão
479 / 2009 41105 / 2009
1101 24/01/2011 00:00:00
F P B COMERCIO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS P/ ESCR 050100412200022119339039000 1000 30/12/2011
6.340,87 Pregão
479 / 2009 41105 / 2009
1100 24/01/2011 00:00:00
F P B COMERCIO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS P/ ESCR 140101339200042105339039000 1000 30/12/2011
618,01 Pregão
479 / 2009 41105 / 2009
1099 24/01/2011 00:00:00
F P B COMERCIO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS P/ ESCR 300100618200212042339039000 1515 30/12/2011
438,53 Pregão
479 / 2009 41105 / 2009
1095 24/01/2011 00:00:00
F P B COMERCIO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS P/ ESCR 050100412200022119339039000 1000 30/12/2011
5.019,82 Pregão
479 / 2009 41105 / 2009
1098 24/01/2011 00:00:00
F P B COMERCIO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS P/ ESCR 140101339200042105339039000 1000 30/12/2011
987,91 Pregão
479 / 2009 41105 / 2009
1097 24/01/2011 00:00:00
F P B COMERCIO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS P/ ESCR 080201030200122018339039000 1496 30/12/2011
1.193,75 Pregão
479 / 2009 41105 / 2009
1096 24/01/2011 00:00:00
F P B COMERCIO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS P/ ESCR 020100618100212004339039000 1000 30/12/2011
1.064,59 Pregão
479 / 2009 41105 / 2009
5318 15/03/2011 00:00:00
SIEMENS ENTERPRISE COMM. TEC. INF. E COM. CORPORAT 160101133300202143339039000 1000 30/12/2011
413,15 Pregão
419 / 2007 45505 / 2007
23265 21/11/2011 00:00:00
SIEMENS ENTERPRISE COMM. TEC. INF. E COM. CORPORAT 130100812200022073339039000 1000 30/12/2011
2.320,65 Pregão
419 / 2007 45505 / 2007
23264 21/11/2011 00:00:00
SIEMENS ENTERPRISE COMM. TEC. INF. E COM. CORPORAT 090101212200026029339039000 1104 30/12/2011
6.598,63 Pregão
419 / 2007 45505 / 2007
18856 14/09/2011 00:00:00
SIEMENS ENTERPRISE COMM. TEC. INF. E COM. CORPORAT 050100433100052010339039000 1000 30/12/2011
1.172,22 Pregão
419 / 2007 45505 / 2007
1797 31/01/2011 00:00:00
SIEMENS ENTERPRISE COMM. TEC. INF. E COM. CORPORAT 300100618200212042339039000 1515 30/12/2011
21.860,96 Pregão
419 / 2007 45505 / 2007
www.elotech.com.br
30/01/2012 Pág. 411

PREFEITURA DO MUNICIPIO DE MARINGA
Estado do Paraná
RELAÇÃO DE EMPENHOS EMITIDOS - TRANSPARÊNCIA
PERÍODO DE 01/12/2011 a 31/12/2011
Empenho Data
Fornecedor Programática Fonte
Valor Tipo Licitação
Nº Licitação Nº Processo
1795 31/01/2011 00:00:00
SIEMENS ENTERPRISE COMM. TEC. INF. E COM. CORPORAT 190102266300102136339039000 1000 30/12/2011
407,44 Pregão
419 / 2007 45505 / 2007
1794 31/01/2011 00:00:00
SIEMENS ENTERPRISE COMM. TEC. INF. E COM. CORPORAT 190101545200102129339039000 1000 30/12/2011
1.209,76 Pregão
419 / 2007 45505 / 2007
1793 31/01/2011 00:00:00
SIEMENS ENTERPRISE COMM. TEC. INF. E COM. CORPORAT 190101854100112046339039000 1000 30/12/2011
347,44 Pregão
419 / 2007 45505 / 2007
1792 31/01/2011 00:00:00
SIEMENS ENTERPRISE COMM. TEC. INF. E COM. CORPORAT 160100824400202116339039000 1000 30/12/2011
110,54 Pregão
419 / 2007 45505 / 2007
1791 31/01/2011 00:00:00
SIEMENS ENTERPRISE COMM. TEC. INF. E COM. CORPORAT 160100824400202014339039000 1000 30/12/2011
347,44 Pregão
419 / 2007 45505 / 2007
1790 31/01/2011 00:00:00
SIEMENS ENTERPRISE COMM. TEC. INF. E COM. CORPORAT 150102781200132112339039000 1000 30/12/2011
364,16 Pregão
419 / 2007 45505 / 2007
1789 31/01/2011 00:00:00
SIEMENS ENTERPRISE COMM. TEC. INF. E COM. CORPORAT 140101339200042105339039000 1000 30/12/2011
2.511,60 Pregão
419 / 2007 45505 / 2007
1788 31/01/2011 00:00:00
SIEMENS ENTERPRISE COMM. TEC. INF. E COM. CORPORAT 140101339200042104339039000 1000 30/12/2011
10.206,99 Pregão
419 / 2007 45505 / 2007
1787 31/01/2011 00:00:00
SIEMENS ENTERPRISE COMM. TEC. INF. E COM. CORPORAT 140101339200042103339039000 1000 30/12/2011
598,88 Pregão
419 / 2007 45505 / 2007
1784 31/01/2011 00:00:00
SIEMENS ENTERPRISE COMM. TEC. INF. E COM. CORPORAT 130200824300196086339039000 1000 30/12/2011
3.281,84 Pregão
419 / 2007 45505 / 2007
1783 31/01/2011 00:00:00
SIEMENS ENTERPRISE COMM. TEC. INF. E COM. CORPORAT 130200824300186085339039000 1000 30/12/2011
6.287,44 Pregão
419 / 2007 45505 / 2007
1782 31/01/2011 00:00:00
SIEMENS ENTERPRISE COMM. TEC. INF. E COM. CORPORAT 130300824300196078339039000 1000 30/12/2011
3.134,48 Pregão
419 / 2007 45505 / 2007
1781 31/01/2011 00:00:00
SIEMENS ENTERPRISE COMM. TEC. INF. E COM. CORPORAT 130200824400182091339039000 1000 30/12/2011
910,32 Pregão
419 / 2007 45505 / 2007
1780 31/01/2011 00:00:00
SIEMENS ENTERPRISE COMM. TEC. INF. E COM. CORPORAT 130200824400182087339039000 1000 30/12/2011
5.031,09 Pregão
419 / 2007 45505 / 2007
1786 31/01/2011 00:00:00
SIEMENS ENTERPRISE COMM. TEC. INF. E COM. CORPORAT 130200824100192082339039000 1000 30/12/2011
982,32 Pregão
419 / 2007 45505 / 2007
1785 31/01/2011 00:00:00
SIEMENS ENTERPRISE COMM. TEC. INF. E COM. CORPORAT 130200824100182081339039000 1000 30/12/2011
934,88 Pregão
419 / 2007 45505 / 2007
1778 31/01/2011 00:00:00
SIEMENS ENTERPRISE COMM. TEC. INF. E COM. CORPORAT 120201133300062045339039000 1000 30/12/2011
5.489,84 Pregão
419 / 2007 45505 / 2007
1777 31/01/2011 00:00:00
SIEMENS ENTERPRISE COMM. TEC. INF. E COM. CORPORAT 110302612500152064339039000 1003 30/12/2011
2.546,96 Pregão
419 / 2007 45505 / 2007
1776 31/01/2011 00:00:00
SIEMENS ENTERPRISE COMM. TEC. INF. E COM. CORPORAT 110102678200152056339039000 1000 30/12/2011
1.979,12 Pregão
419 / 2007 45505 / 2007
1775 31/01/2011 00:00:00
SIEMENS ENTERPRISE COMM. TEC. INF. E COM. CORPORAT 100201854100112146339039000 1000 30/12/2011
1.269,76 Pregão
419 / 2007 45505 / 2007
1774 31/01/2011 00:00:00
SIEMENS ENTERPRISE COMM. TEC. INF. E COM. CORPORAT 090301236100176036339039000 1104 30/12/2011
35.888,24 Pregão
419 / 2007 45505 / 2007
1773 31/01/2011 00:00:00
SIEMENS ENTERPRISE COMM. TEC. INF. E COM. CORPORAT 090301230600176034339039000 1000 30/12/2011
3.900,00 Pregão
419 / 2007 45505 / 2007
1772 31/01/2011 00:00:00
SIEMENS ENTERPRISE COMM. TEC. INF. E COM. CORPORAT 090201236500166074339039000 1102 30/12/2011
4.241,76 Pregão
419 / 2007 45505 / 2007
1770 31/01/2011 00:00:00
SIEMENS ENTERPRISE COMM. TEC. INF. E COM. CORPORAT 080201030100122137339039000 1498 30/12/2011
248,88 Pregão
419 / 2007 45505 / 2007
1766 31/01/2011 00:00:00
SIEMENS ENTERPRISE COMM. TEC. INF. E COM. CORPORAT 080201030200122089339039000 1369 30/12/2011
2.865,81 Pregão
419 / 2007 45505 / 2007
1769 31/01/2011 00:00:00
SIEMENS ENTERPRISE COMM. TEC. INF. E COM. CORPORAT 080201030500122027339039000 1497 30/12/2011
20,79 Pregão
419 / 2007 45505 / 2007
1768 31/01/2011 00:00:00
SIEMENS ENTERPRISE COMM. TEC. INF. E COM. CORPORAT 080201030400122025339039000 1497 30/12/2011
982,32 Pregão
419 / 2007 45505 / 2007
1767 31/01/2011 00:00:00
SIEMENS ENTERPRISE COMM. TEC. INF. E COM. CORPORAT 080201030200122022339039000 31329 30/12/2011
982,32 Pregão
419 / 2007 45505 / 2007
1765 31/01/2011 00:00:00
SIEMENS ENTERPRISE COMM. TEC. INF. E COM. CORPORAT 080201030100122019339039000 1495 30/12/2011
4.883,52 Pregão
419 / 2007 45505 / 2007
1764 31/01/2011 00:00:00
SIEMENS ENTERPRISE COMM. TEC. INF. E COM. CORPORAT 080201030200122018339039000 1000 30/12/2011
1.546,10 Pregão
419 / 2007 45505 / 2007
1763 31/01/2011 00:00:00
SIEMENS ENTERPRISE COMM. TEC. INF. E COM. CORPORAT 080101012200122015339039000 1000 30/12/2011
3.198,84 Pregão
419 / 2007 45505 / 2007
www.elotech.com.br
30/01/2012 Pág. 412

PREFEITURA DO MUNICIPIO DE MARINGA
Estado do Paraná
RELAÇÃO DE EMPENHOS EMITIDOS - TRANSPARÊNCIA
PERÍODO DE 01/12/2011 a 31/12/2011
Empenho Data
Fornecedor Programática Fonte
Valor Tipo Licitação
Nº Licitação Nº Processo
1762 31/01/2011 00:00:00
SIEMENS ENTERPRISE COMM. TEC. INF. E COM. CORPORAT 050100412200022119339039000 1000 30/12/2011
72.867,66 Pregão
419 / 2007 45505 / 2007
1760 31/01/2011 00:00:00
SIEMENS ENTERPRISE COMM. TEC. INF. E COM. CORPORAT 030201442200032006339039000 1004 30/12/2011
20.217,84 Pregão
419 / 2007 45505 / 2007
18950 15/09/2011 00:00:00
CRISTIANO PAULINO CHAVES ME 110102678200152056339039000 1000 27/12/2011
700,83 Pregão
249 / 2010 1461 / 2010
18951 15/09/2011 00:00:00
CRISTIANO PAULINO CHAVES ME 110202612500152059339039000 3509 27/12/2011
443,78 Pregão
249 / 2010 1461 / 2010
2787 11/02/2011 00:00:00
CRISTIANO PAULINO CHAVES ME 110102678200152056339039000 1000 27/12/2011
53,30 Pregão
249 / 2010 1461 / 2010
2766 11/02/2011 00:00:00
CRISTIANO PAULINO CHAVES ME 110302612500152064339039000 1003 27/12/2011
271,70 Pregão
249 / 2010 1461 / 2010
2953 14/02/2011 00:00:00
CRISTIANO PAULINO CHAVES ME 110202612500152059339039000 1509 27/12/2011
94,58 Pregão
249 / 2010 1461 / 2010
8575 20/04/2011 00:00:00
DE ANGELIS PECAS E SERVICOS DE MECANICA LTDA - EP 190101545200102126339030000 1000 27/12/2011
13,67 Pregão
17 / 2011 144 / 2011
8573 20/04/2011 00:00:00
DE ANGELIS PECAS E SERVICOS DE MECANICA LTDA - EP 190101512200102123339030000 1000 27/12/2011
3,71 Pregão
17 / 2011 144 / 2011
21172 18/10/2011 00:00:00
GTS PNEUS LTDA ME 050100412200022119339039000 1000 23/12/2011
5.000,00 Pregão
255 / 2010 1494 / 2010
21081 17/10/2011 00:00:00
GTS PNEUS LTDA ME 080201030100122020339030000 1495 23/12/2011
0,93 Pregão
255 / 2010 1494 / 2010
19999 23/09/2011 00:00:00
GTS PNEUS LTDA ME 080201030400122026339030000 1497 23/12/2011
313,58 Pregão
255 / 2010 1494 / 2010
19997 23/09/2011 00:00:00
GTS PNEUS LTDA ME 190101512200102123339039000 1000 23/12/2011
14,12 Pregão
255 / 2010 1494 / 2010
19996 23/09/2011 00:00:00
GTS PNEUS LTDA ME 110202612500152059339030000 1509 23/12/2011
2.000,00 Pregão
255 / 2010 1494 / 2010
18095 01/09/2011 00:00:00
GTS PNEUS LTDA ME 190101751200102131339039000 1511 23/12/2011
583,18 Pregão
255 / 2010 1494 / 2010
17687 24/08/2011 00:00:00
GTS PNEUS LTDA ME 080201030100122020339030000 1495 23/12/2011
2,92 Pregão
255 / 2010 1494 / 2010
17542 23/08/2011 00:00:00
GTS PNEUS LTDA ME 190101512200102123339030000 1000 23/12/2011
30,09 Pregão
255 / 2010 1494 / 2010
14128 12/07/2011 00:00:00
GTS PNEUS LTDA ME 050100412200022119339030000 1000 23/12/2011
11,56 Pregão
255 / 2010 1494 / 2010
13373 29/06/2011 00:00:00
GTS PNEUS LTDA ME 080201030200122089339039000 1496 23/12/2011
16,52 Pregão
255 / 2010 1494 / 2010
9403 06/05/2011 00:00:00
DE ANGELIS PECAS E SERVICOS DE MECANICA LTDA - EP 190101512200102123339039000 1000 23/12/2011
800,00 Pregão
255 / 2010 1494 / 2010
7479 12/04/2011 00:00:00
DE ANGELIS PECAS E SERVICOS DE MECANICA LTDA - EP 050100412200022119339039000 1000 23/12/2011
1.802,00 Pregão
255 / 2010 1494 / 2010
5568 17/03/2011 00:00:00
GTS PNEUS LTDA ME 080201030200122022339039000 1496 23/12/2011
52,57 Pregão
255 / 2010 1494 / 2010
5561 17/03/2011 00:00:00
DE ANGELIS PECAS E SERVICOS DE MECANICA LTDA - EP 050100412200022119339030000 1000 23/12/2011
8,70 Pregão
255 / 2010 1494 / 2010
1561 27/01/2011 00:00:00
DE ANGELIS PECAS E SERVICOS DE MECANICA LTDA - EP 050100412200022119339039000 1000 23/12/2011
840,00 Pregão
255 / 2010 1494 / 2010
1536 27/01/2011 00:00:00
GTS PNEUS LTDA ME 050100412200022119339039000 1000 23/12/2011
8,31 Pregão
255 / 2010 1494 / 2010
22301 28/10/2011 00:00:00
GLEYSON GUSTAVO SILVA DOS SANTOS 050100412200022119339030000 1000 29/12/2011
1.425,00 Pregão
235 / 2010 1130 / 2010
22302 28/10/2011 00:00:00
CEREALISTA TORRE ALTA LTDA 050100412200022119339030000 1000 29/12/2011
555,00 Pregão
235 / 2010 1130 / 2010
22300 28/10/2011 00:00:00
GLEYSON GUSTAVO SILVA DOS SANTOS 050100412200022119339030000 1000 29/12/2011
273,30 Pregão
235 / 2010 1130 / 2010
20418 03/10/2011 00:00:00
GLEYSON GUSTAVO SILVA DOS SANTOS 050100412200022119339030000 1000 29/12/2011
5.700,00 Pregão
235 / 2010 1130 / 2010
14055 11/07/2011 00:00:00
ATACADO MARINGA INDUSTRIA E COMERCIO DE ALIME 090301236100176036339030000 1104 02/12/2011
758,00 Pregão
226 / 2010 1355 / 2010
18801 13/09/2011 00:00:00
FABIANO FORLAN 090201236500166033339030000 1104 01/12/2011
6.595,50 Pregão
123 / 2011 668 / 2011
www.elotech.com.br
30/01/2012 Pág. 413

PREFEITURA DO MUNICIPIO DE MARINGA
Estado do Paraná
RELAÇÃO DE EMPENHOS EMITIDOS - TRANSPARÊNCIA
PERÍODO DE 01/12/2011 a 31/12/2011
Empenho Data
Fornecedor Programática Fonte
Valor Tipo Licitação
Nº Licitação Nº Processo
11812 09/06/2011 00:00:00
PETROBRAS DISTRIBUIDORA S/A. 090301236100176039339030000 1104 01/12/2011
0,04 Pregão
175 / 2010 1047 / 2010
23369 23/11/2011 00:00:00
TOKIKAWA & GIOVANNI LTDA 090201230600166031339032000 1000 30/12/2011
4.050,00 Pregão
379 / 2010 1688 / 2010
22059 25/10/2011 00:00:00
J C DE OLIVEIRA CAMPOS 090201230600166031339032000 1000 30/12/2011
3.643,20 Pregão
379 / 2010 1688 / 2010
20433 04/10/2011 00:00:00
KAREN G. FIORENZA DE SOUZA 090301230600176034339032000 31138 30/12/2011
10.093,82 Pregão
379 / 2010 1688 / 2010
20432 04/10/2011 00:00:00
KAREN G. FIORENZA DE SOUZA 090301230600176034339032000 31138 30/12/2011
27.113,80 Pregão
379 / 2010 1688 / 2010
18486 08/09/2011 00:00:00
NASSER & NASSER ALIMENTOS LTDA 090301230600176034339032000 31138 30/12/2011
4.326,30 Pregão
370 / 2010 1686 / 2010
8613 20/04/2011 00:00:00
SMER - SERVICOS MAQUINAS E EQUIPAMENTOS RODOVIAR 190101751200102131339039000 1511 20/12/2011
35,04 Pregão
17 / 2011 144 / 2011
8570 20/04/2011 00:00:00
SARANDI TRATORES LTDA 190101545200102126339039000 1000 20/12/2011
235,04 Pregão
17 / 2011 144 / 2011
8568 20/04/2011 00:00:00
SARANDI TRATORES LTDA 190101512200102123339039000 1000 20/12/2011
1.781,50 Pregão
17 / 2011 144 / 2011
8637 25/04/2011 00:00:00
M. J. DE OLIVEIRA - LOCACOES - ME 110202612500152059339039000 1509 20/12/2011
1.947,00 Pregão
28 / 2011 1926 / 2010
7221 05/04/2011 00:00:00
RADIOSCAN TELECOM - COM. DE COMPONENTES ELETRO 110302612500152064339039000 1003 20/12/2011
399,87 Pregão
29 / 2011 1324 / 2010
7220 05/04/2011 00:00:00
RADIOSCAN TELECOM - COM. DE COMPONENTES ELETRO 110302612500152064339030000 1003 20/12/2011
606,38 Pregão
29 / 2011 1324 / 2010
7219 05/04/2011 00:00:00
RADIOSCAN TELECOM - COM. DE COMPONENTES ELETRO 110202612500152059339039000 1509 20/12/2011
1.575,00 Pregão
29 / 2011 1324 / 2010
7218 05/04/2011 00:00:00
RADIOSCAN TELECOM - COM. DE COMPONENTES ELETRO 110202612500152059339030000 1509 20/12/2011
2.250,00 Pregão
29 / 2011 1324 / 2010
7217 05/04/2011 00:00:00
RADIOSCAN TELECOM - COM. DE COMPONENTES ELETRO 110102678200152056339039000 1000 20/12/2011
283,35 Pregão
29 / 2011 1324 / 2010
7216 05/04/2011 00:00:00
RADIOSCAN TELECOM - COM. DE COMPONENTES ELETRO 110102678200152056339030000 1000 20/12/2011
484,04 Pregão
29 / 2011 1324 / 2010
13914 05/07/2011 00:00:00
P J M INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZ 130200824100182081339030000 31867 20/12/2011
79,50 Pregão
115 / 2010 732 / 2010
13913 05/07/2011 00:00:00
P J M INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZ 130200824300196086339030000 1000 20/12/2011
79,50 Pregão
115 / 2010 732 / 2010
13912 05/07/2011 00:00:00
P J M INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZ 130200824100192082339030000 1000 20/12/2011
79,50 Pregão
115 / 2010 732 / 2010
13911 05/07/2011 00:00:00
P J M INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZ 130200824400182091339030000 1000 20/12/2011
79,50 Pregão
115 / 2010 732 / 2010
13910 05/07/2011 00:00:00
P J M INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZ 130200824400192090339030000 31874 20/12/2011
79,50 Pregão
115 / 2010 732 / 2010
13909 05/07/2011 00:00:00
P J M INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZ 130200824300186085339030000 1000 20/12/2011
79,50 Pregão
115 / 2010 732 / 2010
13908 05/07/2011 00:00:00
P J M INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZ 130200824100182081339030000 31867 20/12/2011
79,50 Pregão
115 / 2010 732 / 2010
13907 05/07/2011 00:00:00
P J M INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZ 130200824400192090339030000 31809 20/12/2011
79,50 Pregão
115 / 2010 732 / 2010
13906 05/07/2011 00:00:00
P J M INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZ 130200824100192082339030000 33787 20/12/2011
79,50 Pregão
115 / 2010 732 / 2010
7242 06/04/2011 00:00:00
PS BOMBAS INJETORAS LTDA 110202612500152059339030000 1509 20/12/2011
8.062,33 Pregão
15 / 2011 142 / 2011
7773 18/04/2011 00:00:00
TOKIKAWA & GIOVANNI LTDA 130200824400182087339030000 1000 20/12/2011
0,01 Pregão
378 / 2010 1685 / 2010
24694 06/12/2011 00:00:00
ATACADO MARINGA INDUSTRIA E COMERCIO DE ALIME 110302612500152064339030000 1003 30/12/2011
380,00 Pregão
27 / 2011 68 / 2011
24695 06/12/2011 00:00:00
ATACADO MARINGA INDUSTRIA E COMERCIO DE ALIME 110202612500152059339030000 1509 30/12/2011
2.280,00 Pregão
27 / 2011 68 / 2011
19025 16/09/2011 00:00:00
JOSE CARLOS VEDAN ME 110202612500152059339030000 1509 30/12/2011
37,40 Pregão
207 / 2011 1201 / 2011
20870 13/10/2011 00:00:00
SEZINI DISTRIBUIDORA DE GAS LTDA 130200824300196086339032000 33872 30/12/2011
220,60 Pregão
221 / 2011 1513 / 2011
www.elotech.com.br
30/01/2012 Pág. 414

PREFEITURA DO MUNICIPIO DE MARINGA
Estado do Paraná
RELAÇÃO DE EMPENHOS EMITIDOS - TRANSPARÊNCIA
PERÍODO DE 01/12/2011 a 31/12/2011
Empenho Data
Fornecedor Programática Fonte
Valor Tipo Licitação
Nº Licitação Nº Processo
20869 13/10/2011 00:00:00
SEZINI DISTRIBUIDORA DE GAS LTDA 130200824400192090339032000 33872 30/12/2011
66.628,50 Pregão
221 / 2011 1513 / 2011
9740 12/05/2011 00:00:00
DIGITAL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 110202612500152059339039000 1509 15/12/2011
725,90 Pregão
67 / 2011 19 / 2011
22628 08/11/2011 00:00:00
DIGITAL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 110202636600152063339039000 1509 15/12/2011
2.074,00 Pregão
67 / 2011 19 / 2011
10097 19/05/2011 00:00:00
PEGA PEGA LTDA - ME 090201236500166033339030000 1103 01/12/2011
1.620,00 Pregão
371 / 2010 2120 / 2010
10096 19/05/2011 00:00:00
PEGA PEGA LTDA - ME 090301236100176036339030000 1104 02/12/2011
2.268,00 Pregão
371 / 2010 2120 / 2010
24607 02/12/2011 00:00:00
A. M. RAMOS LAVA JATO 190101751200102131339039000 1511 30/12/2011
9.000,00 Pregão
346 / 2011 1783 / 2011
25395 13/12/2011 00:00:00
DENTAL MED SUL ARTIGOS ODONTOLÓGICOS LTDA 080201030200122089339030000 1496 30/12/2011
250,00 Pregão
380 / 2010 2082 / 2010
15970 03/08/2011 00:00:00
VEGA DISTRIBUIDORA DE PETROLEO LTDA 090301236100176039339030000 1104 30/12/2011
1.594,85 Pregão
178 / 2010 1090 / 2010
15968 03/08/2011 00:00:00
VEGA DISTRIBUIDORA DE PETROLEO LTDA 080201030100122020339030000 1495 30/12/2011
17.671,32 Pregão
178 / 2010 1090 / 2010
15967 03/08/2011 00:00:00
VEGA DISTRIBUIDORA DE PETROLEO LTDA 080201030500122027339030000 1497 30/12/2011
2,49 Pregão
178 / 2010 1090 / 2010
15965 03/08/2011 00:00:00
VEGA DISTRIBUIDORA DE PETROLEO LTDA 080201030400122026339030000 1000 30/12/2011
2.228,97 Pregão
178 / 2010 1090 / 2010
15963 03/08/2011 00:00:00
VEGA DISTRIBUIDORA DE PETROLEO LTDA 050100412200022119339030000 1000 30/12/2011
182,21 Pregão
178 / 2010 1090 / 2010
4340 24/02/2011 00:00:00
VEGA DISTRIBUIDORA DE PETROLEO LTDA 190101545200102130339030000 1000 30/12/2011
1,67 Pregão
178 / 2010 1090 / 2010
15964 03/08/2011 00:00:00
VEGA DISTRIBUIDORA DE PETROLEO LTDA 080201030200122089339030000 1496 30/12/2011
14.259,64 Pregão
178 / 2010 1090 / 2010
12279 17/06/2011 00:00:00
MUQUE SPORTS CONCEPTION ARTIGOS ESPORTIVOS LT 150102781100132122339030000 1000 30/12/2011
52.901,00 Pregão
164 / 2011 743 / 2011
16599 12/08/2011 00:00:00
DIGITAL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 100201854100112053339039000 1000 30/12/2011
146,40 Pregão
67 / 2011 19 / 2011
4782 02/03/2011 00:00:00
JBS S/A 100201854100112146339030000 1000 30/12/2011
6.077,00 Pregão
169 / 2010 948 / 2010
16481 10/08/2011 00:00:00
SABOR DA VIDA INDUSTRIA E COMERCIO DE ALIMENTOS 050100412200022119339030000 1000 30/12/2011
1.235,98 Pregão
271 / 2010 1181 / 2010
16480 10/08/2011 00:00:00
SABOR DA VIDA INDUSTRIA E COMERCIO DE ALIMENTOS 050100618100212125339030000 3000 30/12/2011
695,40 Pregão
271 / 2010 1181 / 2010
21178 18/10/2011 00:00:00
DE ANGELIS PECAS E SERVICOS DE MECANICA LTDA - EP 190101751200102131339030000 1511 30/12/2011
28,50 Pregão
274 / 2010 1459 / 2010
21176 18/10/2011 00:00:00
DE ANGELIS PECAS E SERVICOS DE MECANICA LTDA - EP 190101545200102126339030000 1000 30/12/2011
1.503,09 Pregão
274 / 2010 1459 / 2010
21175 18/10/2011 00:00:00
DE ANGELIS PECAS E SERVICOS DE MECANICA LTDA - EP 190101545200102126339039000 1000 30/12/2011
236,25 Pregão
274 / 2010 1459 / 2010
22454 03/11/2011 00:00:00
ARASA COMERCIO E IMPORTACAO DE AUTO PECAS LTDA 190101545200102127339030000 1507 30/12/2011
50.000,00 Pregão
303 / 2011 1782 / 2011
22458 03/11/2011 00:00:00
ARASA COMERCIO E IMPORTACAO DE AUTO PECAS LTDA 190101545200102126339030000 1000 30/12/2011
8.484,60 Pregão
303 / 2011 1782 / 2011
22459 03/11/2011 00:00:00
ARASA COMERCIO E IMPORTACAO DE AUTO PECAS LTDA 050100412200022119339030000 1000 30/12/2011
30.000,00 Pregão
303 / 2011 1782 / 2011
22455 03/11/2011 00:00:00
ARASA COMERCIO E IMPORTACAO DE AUTO PECAS LTDA 190101751200102131339030000 1511 30/12/2011
71,00 Pregão
303 / 2011 1782 / 2011
20609 07/10/2011 00:00:00
NASSER & NASSER ALIMENTOS LTDA 090201230600166031339032000 31138 30/12/2011
11.322,90 Pregão
370 / 2010 1686 / 2010
20608 07/10/2011 00:00:00
NASSER & NASSER ALIMENTOS LTDA 090201230600166031339032000 31138 30/12/2011
16.248,45 Pregão
370 / 2010 1686 / 2010
20607 07/10/2011 00:00:00
NASSER & NASSER ALIMENTOS LTDA 090201230600166031339032000 31138 30/12/2011
6.572,37 Pregão
370 / 2010 1686 / 2010
22452 03/11/2011 00:00:00
ARASA COMERCIO E IMPORTACAO DE AUTO PECAS LTDA 190101545200102130339030000 1000 30/12/2011
74,78 Pregão
303 / 2011 1782 / 2011
22457 03/11/2011 00:00:00
ARASA COMERCIO E IMPORTACAO DE AUTO PECAS LTDA 110202612500152059339030000 1509 30/12/2011
5.000,00 Pregão
303 / 2011 1782 / 2011
www.elotech.com.br
30/01/2012 Pág. 415

PREFEITURA DO MUNICIPIO DE MARINGA
Estado do Paraná
RELAÇÃO DE EMPENHOS EMITIDOS - TRANSPARÊNCIA
PERÍODO DE 01/12/2011 a 31/12/2011
Empenho Data
Fornecedor Programática Fonte
Valor Tipo Licitação
Nº Licitação Nº Processo
2709 11/02/2011 00:00:00
TRANSRESIDUOS TRANSPORTES DE RESIDUOS INDSTRIA 190101751200102131339039000 1511 30/12/2011
494,05 Pregão
678 / 2007 65826 / 2007
270 19/01/2011 00:00:00
A. P. RODRIGUES & I. C. RODRIGUES LTDA 050100412200022119339039000 1000 30/12/2011
104,39 Pregão
222 / 2010 1425 / 2010
6914 29/03/2011 00:00:00
AUTO FOSSA CANÇÃO LTDA-ME 190100412200022124339039000 1000 30/12/2011
1.802,50 Pregão
22 / 2011 2 / 2011
14037 08/07/2011 00:00:00
INCOVIA - IND. E COM. DE SINAL. VIARIA E DE SEGURANC 110202612500152061339039000 3509 30/12/2011
51.772,67 Pregão
86 / 2010 294 / 2010
18789 13/09/2011 00:00:00
G8 INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - ME 110202612500152061339030000 3509 12/12/2011
3.478,00 Pregão
150 / 2011 524 / 2011
24236 24/11/2011 00:00:00
RUANA COMERCIAL LTDA 090301236100176036339030000 1104 12/12/2011
15.900,00 Pregão
235 / 2010 1130 / 2010
24235 24/11/2011 00:00:00
RUANA COMERCIAL LTDA 090201236500166033339030000 1103 12/12/2011
15.900,00 Pregão
235 / 2010 1130 / 2010
24234 24/11/2011 00:00:00
OSMAR APARECIDO LOCATELLI-EPP 090301236100176036339030000 1104 12/12/2011
969,00 Pregão
235 / 2010 1130 / 2010
24233 24/11/2011 00:00:00
OSMAR APARECIDO LOCATELLI-EPP 090201236500166033339030000 1103 12/12/2011
1.504,00 Pregão
235 / 2010 1130 / 2010
24232 24/11/2011 00:00:00
ATACADO MARINGA INDUSTRIA E COMERCIO DE ALIME 090101212200026029339030000 1104 12/12/2011
166,00 Pregão
235 / 2010 1130 / 2010
24231 24/11/2011 00:00:00
ATACADO MARINGA INDUSTRIA E COMERCIO DE ALIME 090301236100176036339030000 1104 12/12/2011
415,00 Pregão
235 / 2010 1130 / 2010
24230 24/11/2011 00:00:00
ATACADO MARINGA INDUSTRIA E COMERCIO DE ALIME 090201236500166033339030000 1104 12/12/2011
415,00 Pregão
235 / 2010 1130 / 2010
24229 24/11/2011 00:00:00
LOURENCI & LOURENCI LTDA ME 090301236100176036339030000 1104 12/12/2011
1.074,00 Pregão
235 / 2010 1130 / 2010
24228 24/11/2011 00:00:00
LOURENCI & LOURENCI LTDA ME 090201236500166033339030000 1103 12/12/2011
1.130,00 Pregão
235 / 2010 1130 / 2010
23121 17/11/2011 00:00:00
GLEYSON GUSTAVO SILVA DOS SANTOS 130200824400182091339030000 1000 12/12/2011
151,90 Pregão
235 / 2010 1130 / 2010
23100 17/11/2011 00:00:00
GLEYSON GUSTAVO SILVA DOS SANTOS 130200824300196086339030000 31840 12/12/2011
151,90 Pregão
235 / 2010 1130 / 2010
23099 17/11/2011 00:00:00
GLEYSON GUSTAVO SILVA DOS SANTOS 130200824400192090339030000 31874 12/12/2011
151,90 Pregão
235 / 2010 1130 / 2010
11825 09/06/2011 00:00:00
TOKIKAWA & GIOVANNI LTDA 080201030200122018339030000 1496 12/12/2011
150,50 Pregão
25 / 2011 24 / 2011
5709 18/03/2011 00:00:00
CENTER CARNES KARINA LTDA - ME 080201030200122018339030000 1496 12/12/2011
2,84 Pregão
378 / 2010 1685 / 2010
20706 07/10/2011 00:00:00
MASTER PAPER PAPELARIA E INFORMÁTICA LTDA 080201030200122018339030000 1496 12/12/2011
9.800,00 Pregão
117 / 2011 611 / 2011
18476 08/09/2011 00:00:00
SABOR & ART COZINHA INDUSTRIAL LTDA 110202636600152063339039000 1509 12/12/2011
2.800,00 Pregão
265 / 2011 1790 / 2011
14652 20/07/2011 00:00:00
DOMINGUES & KESSA LTDA 090201230600166031339032000 1000 30/12/2011
874,29 Pregão
378 / 2010 1685 / 2010
9572 11/05/2011 00:00:00
DOMINGUES & KESSA LTDA 090201230600166031339032000 1000 30/12/2011
4.910,45 Pregão
378 / 2010 1685 / 2010
7825 20/04/2011 00:00:00
GTS PNEUS LTDA ME 090301236100176039339039000 1104 30/12/2011
14.347,23 Pregão
343 / 2010 1890 / 2010
4779 02/03/2011 00:00:00
BRUNIERA & BRUNIERA LTDA - ME 090101212200026029339030000 1104 30/12/2011
720,00 Pregão
174 / 2010 1147 / 2010
4714 02/03/2011 00:00:00
CRISTIANO PAULINO CHAVES ME 140101339200042103339039000 1000 19/12/2011
0,01 Pregão
249 / 2010 1461 / 2010
1759 31/01/2011 00:00:00
SIEMENS ENTERPRISE COMM. TEC. INF. E COM. CORPORAT 020100618100212004339039000 1000 30/12/2011
2.036,08 Pregão
419 / 2007 45505 / 2007
20928 13/10/2011 00:00:00
COMERCIAL DE COMBUSTÍVEIS LUNDA LTDA 130200824300196086339032000 33872 30/12/2011
4.152,00 Pregão
233 / 2011 1514 / 2011
8959 27/04/2011 00:00:00
DE ANGELIS PECAS E SERVICOS DE MECANICA LTDA - EP 300100618200212042339030000 1515 30/12/2011
28,57 Pregão
274 / 2010 1459 / 2010
8958 27/04/2011 00:00:00
DE ANGELIS PECAS E SERVICOS DE MECANICA LTDA - EP 190101545200102130339039000 1000 30/12/2011
1.334,77 Pregão
274 / 2010 1459 / 2010
6532 22/03/2011 00:00:00
DE ANGELIS PECAS E SERVICOS DE MECANICA LTDA - EP 300100618200212042339039000 1515 30/12/2011
22,50 Pregão
274 / 2010 1459 / 2010
www.elotech.com.br
30/01/2012 Pág. 416

PREFEITURA DO MUNICIPIO DE MARINGA
Estado do Paraná
RELAÇÃO DE EMPENHOS EMITIDOS - TRANSPARÊNCIA
PERÍODO DE 01/12/2011 a 31/12/2011
Empenho Data
Fornecedor Programática Fonte
Valor Tipo Licitação
Nº Licitação Nº Processo
6531 22/03/2011 00:00:00
DE ANGELIS PECAS E SERVICOS DE MECANICA LTDA - EP 300100618200212042339030000 1515 30/12/2011
37,09 Pregão
274 / 2010 1459 / 2010
1514 26/01/2011 00:00:00
DE ANGELIS PECAS E SERVICOS DE MECANICA LTDA - EP 300100618200212042339039000 1515 30/12/2011
86,25 Pregão
274 / 2010 1459 / 2010
1508 26/01/2011 00:00:00
DE ANGELIS PECAS E SERVICOS DE MECANICA LTDA - EP 050100412200022119339030000 1000 30/12/2011
1.043,40 Pregão
274 / 2010 1459 / 2010
1502 26/01/2011 00:00:00
DE ANGELIS PECAS E SERVICOS DE MECANICA LTDA - EP 300100618200212042339039000 1515 30/12/2011
1.992,50 Pregão
274 / 2010 1459 / 2010
1499 26/01/2011 00:00:00
DE ANGELIS PECAS E SERVICOS DE MECANICA LTDA - EP 190101545200102127339039000 1507 30/12/2011
5.490,00 Pregão
274 / 2010 1459 / 2010
1498 26/01/2011 00:00:00
DE ANGELIS PECAS E SERVICOS DE MECANICA LTDA - EP 190101545200102126339039000 1000 30/12/2011
5.466,25 Pregão
274 / 2010 1459 / 2010
1496 26/01/2011 00:00:00
DE ANGELIS PECAS E SERVICOS DE MECANICA LTDA - EP 300100618200212042339030000 1515 30/12/2011
931,37 Pregão
274 / 2010 1459 / 2010
1493 26/01/2011 00:00:00
DE ANGELIS PECAS E SERVICOS DE MECANICA LTDA - EP 190101545200102127339030000 1507 30/12/2011
1.969,12 Pregão
274 / 2010 1459 / 2010
10898 25/05/2011 00:00:00
E. J. BATISTA & FERREIRA LTDA - ME 190100412200022124339030000 1000 30/12/2011
10.756,57 Pregão
92 / 2011 506 / 2011
7825 20/04/2011 00:00:00
GTS PNEUS LTDA ME 090301236100176039339039000 1104 29/12/2011
30.000,00 Pregão
343 / 2010 1890 / 2010
22467 03/11/2011 00:00:00
CENTRO AUTOMOTIVO NOVA ERA LTDA 090301236100176039339030000 1104 29/12/2011
15.000,00 Pregão
303 / 2011 1782 / 2011
22456 03/11/2011 00:00:00
ARASA COMERCIO E IMPORTACAO DE AUTO PECAS LTDA 090301236100176039339030000 1104 29/12/2011
30.000,00 Pregão
303 / 2011 1782 / 2011
24417 30/11/2011 00:00:00
VEGA DISTRIBUIDORA PETROLEO LTDA 090301236100176039339030000 1104 29/12/2011
64.530,00 Pregão
335 / 2011 1641 / 2011
25334 09/12/2011 00:00:00
SINALPLACA - INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 110202612500152061339039000 1509 30/12/2011
11.723,58 Pregão
257 / 2011 1205 / 2011
7930 20/04/2011 00:00:00
AMAURI VICENTE DOS ANJOS - MATERIAIS ELETRICOS - M 130100812200022073339030000 1000 30/12/2011
3.064,50 Pregão
51 / 2010 405 / 2010
18254 05/09/2011 00:00:00
PEGA PEGA LTDA - ME 080201030200122018339030000 1496 30/12/2011
104,00 Pregão
119 / 2011 723 / 2011
24692 06/12/2011 00:00:00
PRATUDOTEM COMERCIAL LTDA 110202612500152061339030000 1509 30/12/2011
6.480,00 Pregão
369 / 2011 1480 / 2011
24691 06/12/2011 00:00:00
PRATUDOTEM COMERCIAL LTDA 110202612500152059339030000 1509 30/12/2011
6.480,00 Pregão
369 / 2011 1480 / 2011
20668 07/10/2011 00:00:00
SINDICI DO BRASIL METALÚRGICA E GRÁFICA LTDA 130300824300186099339039000 1000 30/12/2011
96,00 Pregão
52 / 2011 171 / 2011
17970 30/08/2011 00:00:00
M L TAVARES TEXTIL 130200824100192082339030000 31787 30/12/2011
900,00 Pregão
214 / 2010 1129 / 2010
17969 30/08/2011 00:00:00
M L TAVARES TEXTIL 130200824100182081339030000 31867 30/12/2011
194,50 Pregão
214 / 2010 1129 / 2010
17968 30/08/2011 00:00:00
M L TAVARES TEXTIL 130200824300186085339030000 33790 30/12/2011
59,70 Pregão
214 / 2010 1129 / 2010
17967 30/08/2011 00:00:00
M L TAVARES TEXTIL 130200824100192082339030000 1000 30/12/2011
146,70 Pregão
214 / 2010 1129 / 2010
17966 30/08/2011 00:00:00
M L TAVARES TEXTIL 130200824400182091339030000 1000 30/12/2011
596,00 Pregão
214 / 2010 1129 / 2010
6812 25/03/2011 00:00:00
AUTO FOSSA CANÇÃO LTDA-ME 090201236500166033339039000 1103 30/12/2011
30.553,50 Pregão
22 / 2011 2 / 2011
9040 29/04/2011 00:00:00
KIMURA & ANDREOTTI LTDA - ME 130200824400182087339039000 1000 30/12/2011
4.755,00 Pregão
336 / 2010 1493 / 2010
18852 14/09/2011 00:00:00
GTS PNEUS LTDA ME 080201030200122089339030000 1496 23/12/2011
1,27 Pregão
343 / 2010 1890 / 2010
7829 20/04/2011 00:00:00
GTS PNEUS LTDA ME 050100412200022119339039000 1000 23/12/2011
2.000,00 Pregão
343 / 2010 1890 / 2010
7827 20/04/2011 00:00:00
GTS PNEUS LTDA ME 080201030200122089339039000 1496 23/12/2011
1,50 Pregão
343 / 2010 1890 / 2010
7822 20/04/2011 00:00:00
GTS PNEUS LTDA ME 190101545200102126339030000 1000 23/12/2011
1.500,00 Pregão
343 / 2010 1890 / 2010
7820 20/04/2011 00:00:00
GTS PNEUS LTDA ME 190101512200102123339030000 1000 23/12/2011
1.500,00 Pregão
343 / 2010 1890 / 2010
www.elotech.com.br
30/01/2012 Pág. 417

PREFEITURA DO MUNICIPIO DE MARINGA
Estado do Paraná
RELAÇÃO DE EMPENHOS EMITIDOS - TRANSPARÊNCIA
PERÍODO DE 01/12/2011 a 31/12/2011
Empenho Data
Fornecedor Programática Fonte
Valor Tipo Licitação
Nº Licitação Nº Processo
22257 27/10/2011 00:00:00
DE ANGELIS PECAS E SERVICOS DE MECANICA LTDA - EP 190101545200102130339030000 1000 23/12/2011
3.000,00 Pregão
274 / 2010 1459 / 2010
21175 18/10/2011 00:00:00
DE ANGELIS PECAS E SERVICOS DE MECANICA LTDA - EP 190101545200102126339039000 1000 23/12/2011
70,00 Pregão
274 / 2010 1459 / 2010
22114 25/10/2011 00:00:00
DE ANGELIS PECAS E SERVICOS DE MECANICA LTDA - EP 190101512200102123339039000 1000 23/12/2011
460,00 Pregão
274 / 2010 1459 / 2010
13602 30/06/2011 00:00:00
DE ANGELIS PECAS E SERVICOS DE MECANICA LTDA - EP 190101512200102123339039000 1000 23/12/2011
6.279,00 Pregão
274 / 2010 1459 / 2010
13384 29/06/2011 00:00:00
DE ANGELIS PECAS E SERVICOS DE MECANICA LTDA - EP 190101512200102123339030000 1000 23/12/2011
94,52 Pregão
274 / 2010 1459 / 2010
10798 23/05/2011 00:00:00
DE ANGELIS PECAS E SERVICOS DE MECANICA LTDA - EP 190101512200102123339030000 1000 23/12/2011
5,51 Pregão
274 / 2010 1459 / 2010
10797 23/05/2011 00:00:00
DE ANGELIS PECAS E SERVICOS DE MECANICA LTDA - EP 190101545200102130339030000 1000 23/12/2011
2,90 Pregão
274 / 2010 1459 / 2010
7502 12/04/2011 00:00:00
DE ANGELIS PECAS E SERVICOS DE MECANICA LTDA - EP 050100412200022119339039000 1000 23/12/2011
1.100,00 Pregão
274 / 2010 1459 / 2010
7501 12/04/2011 00:00:00
DE ANGELIS PECAS E SERVICOS DE MECANICA LTDA - EP 050100412200022119339030000 1000 23/12/2011
7,92 Pregão
274 / 2010 1459 / 2010
7500 12/04/2011 00:00:00
DE ANGELIS PECAS E SERVICOS DE MECANICA LTDA - EP 050100412200022119339039000 1000 23/12/2011
156,25 Pregão
274 / 2010 1459 / 2010
7497 12/04/2011 00:00:00
DE ANGELIS PECAS E SERVICOS DE MECANICA LTDA - EP 190101512200102123339039000 1000 23/12/2011
384,50 Pregão
274 / 2010 1459 / 2010
7493 12/04/2011 00:00:00
DE ANGELIS PECAS E SERVICOS DE MECANICA LTDA - EP 190101512200102123339039000 1000 23/12/2011
579,46 Pregão
274 / 2010 1459 / 2010
1513 26/01/2011 00:00:00
DE ANGELIS PECAS E SERVICOS DE MECANICA LTDA - EP 050100412200022119339039000 1000 23/12/2011
170,00 Pregão
274 / 2010 1459 / 2010
1497 26/01/2011 00:00:00
DE ANGELIS PECAS E SERVICOS DE MECANICA LTDA - EP 190101512200102123339039000 1000 23/12/2011
1.444,00 Pregão
274 / 2010 1459 / 2010
7125 04/04/2011 00:00:00
COMERCIO DE MOLAS E TRUCKS BEZERRA LTDA 110202612500152059339030000 1509 23/12/2011
2.500,00 Pregão
16 / 2011 143 / 2011
22466 03/11/2011 00:00:00
CENTRO AUTOMOTIVO NOVA ERA LTDA 190101751200102131339030000 1511 23/12/2011
250,11 Pregão
303 / 2011 1782 / 2011
22464 03/11/2011 00:00:00
CENTRO AUTOMOTIVO NOVA ERA LTDA 190101545200102126339030000 1000 23/12/2011
7.000,00 Pregão
303 / 2011 1782 / 2011
22461 03/11/2011 00:00:00
CENTRO AUTOMOTIVO NOVA ERA LTDA 190101512200102123339030000 1000 23/12/2011
20.000,00 Pregão
303 / 2011 1782 / 2011
20003 23/09/2011 00:00:00
SABOR & ART COZINHA INDUSTRIAL LTDA 140101339200042106339032000 1000 22/12/2011
3.255,00 Pregão
315 / 2011 2313 / 2011
17996 30/08/2011 00:00:00
ELETRO BRASIL COMERCIAL LTDA 110302612500152064449052000 1003 22/12/2011
334,00 Pregão
18 / 2011 2210 / 2010
19195 20/09/2011 00:00:00
MULTIPROD COMERCIAL LTDA 050100412200022119339030000 1000 22/12/2011
877,00 Pregão
181 / 2011 570 / 2011
24398 29/11/2011 00:00:00
DANILO FURLAN & CIA LTDA - ME 100201854100112053339039000 1000 22/12/2011
5.000,00 Pregão
410 / 2011 2280 / 2011
9915 16/05/2011 00:00:00
ROSSIL SEGURANCA E VIGILANCIA LTDA 140101339200042106339039000 1000 22/12/2011
149,90 Pregão
40 / 2011 1627 / 2010
9089 03/05/2011 00:00:00
ROSSIL SEGURANCA E VIGILANCIA LTDA 140101339200042106339039000 1000 22/12/2011
187,36 Pregão
40 / 2011 1627 / 2010
20682 07/10/2011 00:00:00
ATACADO MARINGA INDUSTRIA E COMERCIO DE ALIME 140101339200042104339030000 1000 22/12/2011
499,60 Pregão
181 / 2011 570 / 2011
19214 20/09/2011 00:00:00
PS BOMBAS INJETORAS LTDA 080201030200122089339039000 1496 30/12/2011
2.400,00 Pregão
15 / 2011 142 / 2011
19212 20/09/2011 00:00:00
PS BOMBAS INJETORAS LTDA 190101545200102126339030000 1000 30/12/2011
15.000,00 Pregão
15 / 2011 142 / 2011
19211 20/09/2011 00:00:00
PS BOMBAS INJETORAS LTDA 190101545200102126339039000 1000 30/12/2011
3.500,00 Pregão
15 / 2011 142 / 2011
19210 20/09/2011 00:00:00
PS BOMBAS INJETORAS LTDA 190101751200102131339030000 1511 30/12/2011
10.000,00 Pregão
15 / 2011 142 / 2011
19209 20/09/2011 00:00:00
PS BOMBAS INJETORAS LTDA 190101751200102131339039000 1511 30/12/2011
3.000,00 Pregão
15 / 2011 142 / 2011
18074 31/08/2011 00:00:00
PS BOMBAS INJETORAS LTDA 080201030200122089339039000 1496 30/12/2011
8.000,00 Pregão
15 / 2011 142 / 2011
www.elotech.com.br
30/01/2012 Pág. 418

PREFEITURA DO MUNICIPIO DE MARINGA
Estado do Paraná
RELAÇÃO DE EMPENHOS EMITIDOS - TRANSPARÊNCIA
PERÍODO DE 01/12/2011 a 31/12/2011
Empenho Data
Fornecedor Programática Fonte
Valor Tipo Licitação
Nº Licitação Nº Processo
16152 04/08/2011 00:00:00
PS BOMBAS INJETORAS LTDA 190101545200102126339039000 1000 30/12/2011
7.000,00 Pregão
15 / 2011 142 / 2011
12161 14/06/2011 00:00:00
PS BOMBAS INJETORAS LTDA 080201030400122026339039000 1497 30/12/2011
3.783,20 Pregão
15 / 2011 142 / 2011
12160 14/06/2011 00:00:00
PS BOMBAS INJETORAS LTDA 080201030400122026339030000 1000 30/12/2011
2.197,75 Pregão
15 / 2011 142 / 2011
11136 01/06/2011 00:00:00
PS BOMBAS INJETORAS LTDA 080201030500122027339039000 1497 30/12/2011
3.000,00 Pregão
15 / 2011 142 / 2011
11135 01/06/2011 00:00:00
PS BOMBAS INJETORAS LTDA 080201030500122027339030000 1497 30/12/2011
10.000,00 Pregão
15 / 2011 142 / 2011
7277 06/04/2011 00:00:00
PS BOMBAS INJETORAS LTDA 300100618200212042339039000 1515 30/12/2011
11.160,00 Pregão
15 / 2011 142 / 2011
7276 06/04/2011 00:00:00
PS BOMBAS INJETORAS LTDA 300100618200212042339030000 1515 30/12/2011
15.289,72 Pregão
15 / 2011 142 / 2011
7275 06/04/2011 00:00:00
PS BOMBAS INJETORAS LTDA 190101751200102131339039000 1511 30/12/2011
2.240,00 Pregão
15 / 2011 142 / 2011
7274 06/04/2011 00:00:00
PS BOMBAS INJETORAS LTDA 190101751200102131339030000 1511 30/12/2011
4.067,91 Pregão
15 / 2011 142 / 2011
7272 06/04/2011 00:00:00
PS BOMBAS INJETORAS LTDA 190101545200102130339030000 1000 30/12/2011
10.497,72 Pregão
15 / 2011 142 / 2011
7271 06/04/2011 00:00:00
PS BOMBAS INJETORAS LTDA 190101545200102127339039000 1507 30/12/2011
7.520,00 Pregão
15 / 2011 142 / 2011
7270 06/04/2011 00:00:00
PS BOMBAS INJETORAS LTDA 190101545200102127339030000 1507 30/12/2011
22.949,37 Pregão
15 / 2011 142 / 2011
7269 06/04/2011 00:00:00
PS BOMBAS INJETORAS LTDA 190101545200102126339039000 1000 30/12/2011
2.660,00 Pregão
15 / 2011 142 / 2011
7268 06/04/2011 00:00:00
PS BOMBAS INJETORAS LTDA 190101545200102126339030000 1000 30/12/2011
2.329,27 Pregão
15 / 2011 142 / 2011
7266 06/04/2011 00:00:00
PS BOMBAS INJETORAS LTDA 190101512200102123339030000 1000 30/12/2011
16.713,67 Pregão
15 / 2011 142 / 2011
7259 06/04/2011 00:00:00
PS BOMBAS INJETORAS LTDA 080201030200122022339039000 1496 30/12/2011
6.940,00 Pregão
15 / 2011 142 / 2011
7258 06/04/2011 00:00:00
PS BOMBAS INJETORAS LTDA 080201030200122022339030000 1496 30/12/2011
7.738,71 Pregão
15 / 2011 142 / 2010
7257 06/04/2011 00:00:00
PS BOMBAS INJETORAS LTDA 050100412200022119339039000 1000 30/12/2011
8.000,00 Pregão
15 / 2011 142 / 2011
7256 06/04/2011 00:00:00
PS BOMBAS INJETORAS LTDA 050100412200022119339030000 1000 30/12/2011
34.946,11 Pregão
15 / 2011 142 / 2011
7255 06/04/2011 00:00:00
PS BOMBAS INJETORAS LTDA 300100618200212042339039000 1515 30/12/2011
6.727,20 Pregão
15 / 2011 142 / 2011
7254 06/04/2011 00:00:00
PS BOMBAS INJETORAS LTDA 300100618200212042339030000 1515 30/12/2011
1.539,75 Pregão
15 / 2011 142 / 2011
7251 06/04/2011 00:00:00
PS BOMBAS INJETORAS LTDA 190101545200102130339039000 1000 30/12/2011
40,10 Pregão
15 / 2011 142 / 2011
7245 06/04/2011 00:00:00
PS BOMBAS INJETORAS LTDA 190101512200102123339039000 1000 30/12/2011
3.459,70 Pregão
15 / 2011 142 / 2011
7238 06/04/2011 00:00:00
PS BOMBAS INJETORAS LTDA 080201030200122089339030000 1496 30/12/2011
186,19 Pregão
15 / 2011 142 / 2011
7237 06/04/2011 00:00:00
PS BOMBAS INJETORAS LTDA 080201030400122026339039000 1497 30/12/2011
3.783,20 Pregão
15 / 2011 142 / 2011
7236 06/04/2011 00:00:00
PS BOMBAS INJETORAS LTDA 080201030400122026339030000 1000 30/12/2011
2.629,29 Pregão
15 / 2011 142 / 2011
7235 06/04/2011 00:00:00
PS BOMBAS INJETORAS LTDA 080201030200122022339039000 1496 30/12/2011
430,00 Pregão
15 / 2011 142 / 2011
16642 16/08/2011 00:00:00
YURE HURTON MARTINS GUIMARAES-ME 090301236100176036339039000 1104 30/12/2011
83,76 Pregão
39 / 2011 146 / 2011
16640 16/08/2011 00:00:00
YURE HURTON MARTINS GUIMARAES-ME 090101212200026029339039000 1104 30/12/2011
27,45 Pregão
39 / 2011 146 / 2011
25170 08/12/2011 00:00:00
ASFALTOS CALIFORNIA S/A 190101545200102126339030000 1000 30/12/2011
1.963,08 Pregão
140 / 2011 719 / 2011
14038 08/07/2011 00:00:00
CBB INDUSTRIA E COMERCIO DE ASFALTOS E ENGENHARI 190101545200102126339030000 1512 30/12/2011
604,30 Pregão
140 / 2011 719 / 2011
www.elotech.com.br
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PREFEITURA DO MUNICIPIO DE MARINGA
Estado do Paraná
RELAÇÃO DE EMPENHOS EMITIDOS - TRANSPARÊNCIA
PERÍODO DE 01/12/2011 a 31/12/2011
Empenho Data
Fornecedor Programática Fonte
Valor Tipo Licitação
Nº Licitação Nº Processo
22642 08/11/2011 00:00:00
ECOBELT COMERCIO DE CORREIAS LTDA 190102266300102136339030000 1000 30/12/2011
1,70 Pregão
330 / 2010 1698 / 2010
24490 30/11/2011 00:00:00
FERNANDES AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA ME 020100412200022001339033000 1000 30/12/2011
888,07 Pregão
385 / 2011 2149 / 2011
24489 30/11/2011 00:00:00
FERNANDES AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA ME 020100412200022001339033000 1000 30/12/2011
5.000,00 Pregão
385 / 2011 2149 / 2011
14597 19/07/2011 00:00:00
IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 190100412200022124339030000 1000 30/12/2011
5.451,20 Pregão
193 / 2011 1255 / 2011
14596 19/07/2011 00:00:00
IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 190102266300102136339030000 1000 30/12/2011
3.930,80 Pregão
193 / 2011 1255 / 2011
12521 22/06/2011 00:00:00
SOCIEDADE CIVIL DESENV. HUM. SOCIOEC. BRASIL - SODH 080201030200122089319034000 1000 30/12/2011
0,03 Pregão
36 / 2009 7092 / 2009
20911 13/10/2011 00:00:00
FARMACIA BRASILIA LTDA 050100433100052010339030000 1000 30/12/2011
59,22 Pregão
259 / 2011 148 / 2011
20522 05/10/2011 00:00:00
EXTRACON CONCRETOS LTDA 190100412200022124339030000 1000 30/12/2011
438,00 Pregão
278 / 2011 1834 / 2011
2897 14/02/2011 00:00:00
V. AQUINO COSTA E CIA LTDA - ME 190101545200102132319034000 1511 30/12/2011
30,57 Pregão
297 / 2010 807 / 2010
20451 04/10/2011 00:00:00
PRATO FUNDO BUFFET LOCACOES E EVENTOS LTDA 150102781100132122339039000 1000 30/12/2011
17.001,88 Pregão
305 / 2011 1910 / 2011
18231 05/09/2011 00:00:00
SABOR & ART COZINHA INDUSTRIAL LTDA 190101545200102128339030000 1511 30/12/2011
7.067,16 Pregão
317 / 2010 1693 / 2010
20017 23/09/2011 00:00:00
MULTIPROD COMERCIAL LTDA 110102678200152056339030000 1000 30/12/2011
4.212,00 Pregão
190 / 2011 1076 / 2011
21049 14/10/2011 00:00:00
DIMACI/PR MATERIAL CIRURGICO LTDA 080201030100122019339030000 1495 30/12/2011
735,00 Pregão
266 / 2010 1479 / 2010
24610 02/12/2011 00:00:00
VENTANIA MOTO E NAUTICA LTDA - ME 110202612500152059339039000 1509 30/12/2011
100,00 Pregão
346 / 2011 1783 / 2011
24608 02/12/2011 00:00:00
VENTANIA MOTO E NAUTICA LTDA - ME 190101512200102123339039000 1000 30/12/2011
100,00 Pregão
346 / 2011 1783 / 2011
24609 02/12/2011 00:00:00
VENTANIA MOTO E NAUTICA LTDA - ME 050100412200022119339039000 1000 30/12/2011
100,00 Pregão
346 / 2011 1783 / 2011
24605 02/12/2011 00:00:00
A. M. RAMOS LAVA JATO 110202612500152059339039000 1509 30/12/2011
700,00 Pregão
346 / 2011 1783 / 2011
24601 02/12/2011 00:00:00
A. M. RAMOS LAVA JATO 190101545200102127339039000 1507 30/12/2011
300,00 Pregão
346 / 2011 1783 / 2011
24593 02/12/2011 00:00:00
A. M. RAMOS LAVA JATO 190101545200102126339039000 1000 30/12/2011
1.000,00 Pregão
346 / 2011 1783 / 2011
24596 02/12/2011 00:00:00
A. M. RAMOS LAVA JATO 090301236100176039339039000 1104 30/12/2011
552,00 Pregão
346 / 2011 1783 / 2011
7866 20/04/2011 00:00:00
FABIANI BORSATO & BORSATO LTDA - ME 190101545200102127339030000 1507 30/12/2011
0,01 Pregão
37 / 2011 145 / 2011
7664 15/04/2011 00:00:00
VENTANIA MOTO E NAUTICA LTDA - ME 090301236100176039339030000 1104 30/12/2011
0,01 Pregão
36 / 2011 141 / 2011
7317 07/04/2011 00:00:00
COMERCIO DE MOLAS E TRUCKS BEZERRA LTDA 050100412200022119339030000 1000 30/12/2011
0,41 Pregão
16 / 2011 143 / 2011
7252 06/04/2011 00:00:00
PS BOMBAS INJETORAS LTDA 190101751200102131339030000 1511 30/12/2011
0,04 Pregão
15 / 2011 142 / 2011
1549 27/01/2011 00:00:00
DE ANGELIS PECAS E SERVICOS DE MECANICA LTDA - EP 090301236100176039339030000 1104 30/12/2011
0,01 Pregão
255 / 2010 1494 / 2010
1547 27/01/2011 00:00:00
DE ANGELIS PECAS E SERVICOS DE MECANICA LTDA - EP 300100618200212042339030000 1515 30/12/2011
4,48 Pregão
255 / 2010 1494 / 2010
4516 28/02/2011 00:00:00
IND E COM DE GENEROS ALIMENTICIOS BOLAMEL LTDA 050100412800052121339030000 1000 30/12/2011
0,01 Pregão
379 / 2010 1688 / 2010
15975 03/08/2011 00:00:00
VEGA DISTRIBUIDORA DE PETROLEO LTDA 110302612500152064339030000 1003 30/12/2011
2,50 Pregão
178 / 2010 1090 / 2010
11160 01/06/2011 00:00:00
J L ENZ 080201030200121017449052000 1496 30/12/2011
0,70 Pregão
5 / 2011 1985 / 2010
21015 14/10/2011 00:00:00
LICIMED DIST. DE MED., CORRELATOS E PROD. MEDICOS E 080201030100122019339032000 1495 30/12/2011
1,38 Pregão
257 / 2010 1434 / 2010
19269 21/09/2011 00:00:00
BIOLAB SANUS FARMACEUTICA LTDA 080201030100122019339032000 1495 30/12/2011
2,60 Pregão
258 / 2010 1433 / 2010
www.elotech.com.br
30/01/2012 Pág. 420

PREFEITURA DO MUNICIPIO DE MARINGA
Estado do Paraná
RELAÇÃO DE EMPENHOS EMITIDOS - TRANSPARÊNCIA
PERÍODO DE 01/12/2011 a 31/12/2011
Empenho Data
Fornecedor Programática Fonte
Valor Tipo Licitação
Nº Licitação Nº Processo
19121 19/09/2011 00:00:00
BIOLAB SANUS FARMACEUTICA LTDA 080201030100122019339032000 1495 30/12/2011
5,97 Pregão
208 / 2011 1131 / 2011
10082 19/05/2011 00:00:00
PS BOMBAS INJETORAS LTDA 080201030200122022339030000 1496 30/12/2011
0,17 Pregão
15 / 2011 142 / 2011
8821 26/04/2011 00:00:00
RESTAURANTE E LANCHONETE VILLA S LTDA - ME 080201030500122021339030000 1497 30/12/2011
0,02 Pregão
89 / 2010 490 / 2010
2388 08/02/2011 00:00:00
PETROBRAS DISTRIBUIDORA S/A. 080201030200122089339030000 1369 30/12/2011
7,00 Pregão
175 / 2010 1047 / 2010
24595 02/12/2011 00:00:00
A. M. RAMOS LAVA JATO 050100412200022119339039000 1000 30/12/2011
3.000,00 Pregão
346 / 2011 1783 / 2011
24594 02/12/2011 00:00:00
A. M. RAMOS LAVA JATO 080201030200122089339039000 1496 30/12/2011
750,00 Pregão
346 / 2011 1783 / 2011
24597 02/12/2011 00:00:00
A. M. RAMOS LAVA JATO 300100618200212042339039000 1515 30/12/2011
150,00 Pregão
346 / 2011 1783 / 2011
24589 02/12/2011 00:00:00
A. M. RAMOS LAVA JATO 190101545200102126339039000 1000 30/12/2011
1.000,00 Pregão
346 / 2011 1783 / 2011
24591 02/12/2011 00:00:00
A. M. RAMOS LAVA JATO 050100412200022119339039000 1000 30/12/2011
200,00 Pregão
346 / 2011 1783 / 2011
24590 02/12/2011 00:00:00
A. M. RAMOS LAVA JATO 300100618200212042339039000 1515 30/12/2011
160,00 Pregão
346 / 2011 1783 / 2011
24585 02/12/2011 00:00:00
A. M. RAMOS LAVA JATO 090301236100176039339039000 1104 30/12/2011
400,00 Pregão
346 / 2011 1783 / 2011
24586 02/12/2011 00:00:00
A. M. RAMOS LAVA JATO 050100412200022119339039000 1000 30/12/2011
500,00 Pregão
346 / 2011 1783 / 2011
24587 02/12/2011 00:00:00
A. M. RAMOS LAVA JATO 080201030500122027339039000 1497 30/12/2011
200,00 Pregão
346 / 2011 1783 / 2011
24583 02/12/2011 00:00:00
A. M. RAMOS LAVA JATO 190101545200102126339039000 1000 30/12/2011
500,00 Pregão
346 / 2011 1783 / 2011
24582 02/12/2011 00:00:00
A. M. RAMOS LAVA JATO 190101512200102123339039000 1000 30/12/2011
640,00 Pregão
346 / 2011 1783 / 2011
11752 09/06/2011 00:00:00
CHEMICALS COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA 050100412200022119339030000 1000 27/12/2011
239,00 Pregão
115 / 2010 732 / 2010
9385 05/05/2011 00:00:00
F G COMERCIO DE PRODUTOS DE HIGIENIZACAO PROFISS 050100412200022119339030000 1000 27/12/2011
106,50 Pregão
115 / 2010 732 / 2010
9379 05/05/2011 00:00:00
REGLY & REGLY COM. DE PROD. DE LIMP. E ALIMENTICI 050100412200022119339030000 1000 27/12/2011
1.012,50 Pregão
115 / 2010 732 / 2010
17732 25/08/2011 00:00:00
APOLONIO NUNES DE OLIVEIRA 050100412200022119449052000 1000 27/12/2011
690,00 Pregão
194 / 2011 1162 / 2011
22734 09/11/2011 00:00:00
INGA COMERCIAL ATACADISTA LTDA 050100412200022119339030000 1000 27/12/2011
12.441,60 Pregão
226 / 2010 1355 / 2010
20615 07/10/2011 00:00:00
ATACADO MARINGA INDUSTRIA E COMERCIO DE ALIME 050100412200022119339030000 1000 27/12/2011
865,92 Pregão
226 / 2010 1355 / 2010
20262 27/09/2011 00:00:00
ATACADO MARINGA INDUSTRIA E COMERCIO DE ALIME 050100412200022119339030000 1000 27/12/2011
1.524,30 Pregão
226 / 2010 1355 / 2010
17549 23/08/2011 00:00:00
ATACADO MARINGA INDUSTRIA E COMERCIO DE ALIME 050100412200022119339030000 1000 27/12/2011
704,00 Pregão
226 / 2010 1355 / 2010
20924 13/10/2011 00:00:00
ROQUE PAPELARIA LTDA 050100412200022119339030000 1000 27/12/2011
151,00 Pregão
240 / 2011 1226 / 2011
20922 13/10/2011 00:00:00
AQUATRO SUPRIMENTOS LTDA 050100412200022119339030000 1000 27/12/2011
2.586,50 Pregão
240 / 2011 1226 / 2011
20919 13/10/2011 00:00:00
K & K PAPELARIA E INFORMATICA LTDA 050100412200022119339030000 1000 27/12/2011
1.226,80 Pregão
240 / 2011 1226 / 2011
19297 21/09/2011 00:00:00
SATELITE COMERCIAL LTDA. EPP 050100412200022119339030000 1000 27/12/2011
25,00 Pregão
207 / 2011 1201 / 2011
19295 21/09/2011 00:00:00
PEGA PEGA LTDA - ME 050100412200022119339030000 1000 27/12/2011
254,50 Pregão
207 / 2011 1201 / 2011
19294 21/09/2011 00:00:00
PC DIAS E OLIVEIRA LTDA - EPP 050100412200022119339030000 1000 27/12/2011
345,00 Pregão
207 / 2011 1201 / 2011
22233 27/10/2011 00:00:00
TRANS HORTI TRANSPORTES LTDA - ME 090301230600176034339032000 1000 27/12/2011
4,13 Pregão
274 / 2011 1350 / 2011
22359 28/10/2011 00:00:00
A. A. JORGE & SOARES LTDA 090301230600176034339032000 1000 27/12/2011
233,19 Pregão
274 / 2011 1350 / 2011
www.elotech.com.br
30/01/2012 Pág. 421

PREFEITURA DO MUNICIPIO DE MARINGA
Estado do Paraná
RELAÇÃO DE EMPENHOS EMITIDOS - TRANSPARÊNCIA
PERÍODO DE 01/12/2011 a 31/12/2011
Empenho Data
Fornecedor Programática Fonte
Valor Tipo Licitação
Nº Licitação Nº Processo
20628 07/10/2011 00:00:00
DOMINGUES & KESSA LTDA 090301230600176034339032000 1000 27/12/2011
7.986,00 Pregão
377 / 2010 1755 / 2010
20604 06/10/2011 00:00:00
NASSER & NASSER ALIMENTOS LTDA 090301230600176034339032000 1000 27/12/2011
41,80 Pregão
370 / 2010 1686 / 2010
22235 27/10/2011 00:00:00
NASSER & NASSER ALIMENTOS LTDA 090301230600176034339032000 1000 27/12/2011
1.804,22 Pregão
370 / 2010 1686 / 2010
8892 27/04/2011 00:00:00
EDITORA IRACEMA LTDA 090301236100176036339030000 1104 27/12/2011
17.999,96 Pregão
54 / 2011 1420 / 2010
8899 27/04/2011 00:00:00
A PAGINA DISTRIBUIDORA DE LIVROS LTDA 090301236100176036339030000 1104 27/12/2011
1.170,27 Pregão
54 / 2011 1420 / 2010
20621 07/10/2011 00:00:00
FRITCHE & FRITCHE LTDA 090301230600176034339032000 1000 27/12/2011
8.350,65 Pregão
378 / 2010 1685 / 2010
20428 04/10/2011 00:00:00
TOKIKAWA & GIOVANNI LTDA 090301230600176034339032000 1000 27/12/2011
18.624,90 Pregão
378 / 2010 1685 / 2010
20622 07/10/2011 00:00:00
DOMINGUES & KESSA LTDA 090301230600176034339032000 1000 27/12/2011
1.740,80 Pregão
378 / 2010 1685 / 2010
20623 07/10/2011 00:00:00
DOMINGUES & KESSA LTDA 090301230600176034339032000 1000 27/12/2011
17.238,50 Pregão
378 / 2010 1685 / 2010
20618 07/10/2011 00:00:00
TOKIKAWA & GIOVANNI LTDA 090301230600176034339032000 1000 27/12/2011
18.530,08 Pregão
378 / 2010 1685 / 2010
14653 20/07/2011 00:00:00
DOMINGUES & KESSA LTDA 090301230600176034339032000 1000 27/12/2011
6.841,43 Pregão
378 / 2010 1685 / 2010
20431 04/10/2011 00:00:00
KAREN G. FIORENZA DE SOUZA 090301230600176034339032000 31138 26/12/2011
62,24 Pregão
379 / 2010 1688 / 2010
15557 26/07/2011 00:00:00
INSTITUTO PROE 080201030200122089339036000 3497 26/12/2011
1.127,56 Pregão
11 / 2007 3923 / 2007
13683 01/07/2011 00:00:00
INSTITUTO PROE 090301236100176036339036000 1104 26/12/2011
101.026,54 Pregão
114 / 2010 523 / 2010
24676 06/12/2011 00:00:00
INSTITUTO PROE 300100618200212042339036000 3515 26/12/2011
401,59 Pregão
11 / 2007 3923 / 2007
4294 24/02/2011 00:00:00
INSTITUTO PROE 080201030100122141339036000 3499 26/12/2011
8.296,34 Pregão
11 / 2007 3923 / 2007
22054 25/10/2011 00:00:00
O.T. DOS SANTOS EDITORA GRAFICA LTDA ME 140101339200042106339039000 1000 22/12/2011
210,48 Pregão
52 / 2011 171 / 2011
4065 18/02/2011 00:00:00
TELEPEL PAPELARIA LTDA 050100412200022119339030000 1000 22/12/2011
31,20 Pregão
42 / 2010 308 / 2010
4064 18/02/2011 00:00:00
NOROESTE PAPELARIA E INFORMATICA LTDA 050100412200022119339030000 1000 22/12/2011
61,20 Pregão
42 / 2010 308 / 2010
24502 30/11/2011 00:00:00
SABOR DA VIDA INDUSTRIA E COMERCIO DE ALIMENTOS 110202612500152061339030000 1509 22/12/2011
87,84 Pregão
271 / 2010 1181 / 2010
24503 30/11/2011 00:00:00
SABOR DA VIDA INDUSTRIA E COMERCIO DE ALIMENTOS 110202612500152059339030000 3509 22/12/2011
281,65 Pregão
271 / 2010 1181 / 2010
24504 30/11/2011 00:00:00
SABOR DA VIDA INDUSTRIA E COMERCIO DE ALIMENTOS 110102678200152056339030000 1000 22/12/2011
372,10 Pregão
271 / 2010 1181 / 2010
24505 30/11/2011 00:00:00
SABOR DA VIDA INDUSTRIA E COMERCIO DE ALIMENTOS 110302612500152064339030000 1003 22/12/2011
68,53 Pregão
271 / 2010 1181 / 2010
10834 24/05/2011 00:00:00
J H ROSIN & CIA LTDA 110202612500152059339039000 1509 22/12/2011
2.385,60 Pregão
89 / 2010 490 / 2010
19026 16/09/2011 00:00:00
PEGA PEGA LTDA - ME 110202612500152059339030000 1509 22/12/2011
1.042,50 Pregão
207 / 2011 1201 / 2011
19023 16/09/2011 00:00:00
PC DIAS E OLIVEIRA LTDA - EPP 110202612500152059339030000 1509 22/12/2011
312,56 Pregão
207 / 2011 1201 / 2011
13838 04/07/2011 00:00:00
GOOL DISTRIBUIDORA LTDA ME 050100412200022119339030000 1000 22/12/2011
96,36 Pregão
117 / 2011 611 / 2011
23173 18/11/2011 00:00:00
PIA SOCIEDADE FILHAS DE SAO PAULO 100201854100112053339032000 1000 22/12/2011
15.162,40 Pregão
393 / 2011 2520 / 2011
10808 23/05/2011 00:00:00
TELEPEL PAPELARIA LTDA 050100412200022119339030000 1000 22/12/2011
298,50 Pregão
55 / 2010 412 / 2010
8929 27/04/2011 00:00:00
K & K PAPELARIA E INFORMATICA LTDA 050100412200022119339030000 1000 22/12/2011
138,50 Pregão
55 / 2010 412 / 2010
8922 27/04/2011 00:00:00
WORLD MASTER COM. DE PAPELARIAS E SUPRIM. DE INF. 050100412200022119339030000 1000 22/12/2011
11,85 Pregão
55 / 2010 412 / 2010
www.elotech.com.br
30/01/2012 Pág. 422

PREFEITURA DO MUNICIPIO DE MARINGA
Estado do Paraná
RELAÇÃO DE EMPENHOS EMITIDOS - TRANSPARÊNCIA
PERÍODO DE 01/12/2011 a 31/12/2011
Empenho Data
Fornecedor Programática Fonte
Valor Tipo Licitação
Nº Licitação Nº Processo
7557 14/04/2011 00:00:00
TELEPEL PAPELARIA LTDA 050100412200022119339030000 1000 22/12/2011
77,40 Pregão
55 / 2010 412 / 2010
11567 07/06/2011 00:00:00
TELEPEL PAPELARIA LTDA 050100412200022119339030000 1000 22/12/2011
264,00 Pregão
50 / 2010 384 / 2010
11566 07/06/2011 00:00:00
PEGA PEGA LTDA - ME 050100412200022119339030000 1000 22/12/2011
494,70 Pregão
50 / 2010 384 / 2010
22952 11/11/2011 00:00:00
BRASQUIMICA PRODUTOS ASFALTICOS LTDA 190101545200102126339030000 1000 05/12/2011
215.000,00 Pregão
140 / 2011 719 / 2011
11295 03/06/2011 00:00:00
AQUATRO SUPRIMENTOS LTDA 080201030100122019339030000 1495 30/12/2011
93,00 Pregão
371 / 2010 2120 / 2010
11044 27/05/2011 00:00:00
AQUATRO SUPRIMENTOS LTDA 080201030200122089339030000 1369 30/12/2011
31,00 Pregão
371 / 2010 2120 / 2010
20425 03/10/2011 00:00:00
NORBERTO SHOJI UTIDA & CIA LTDA 080201030200122089339030000 1369 30/12/2011
2,80 Pregão
229 / 2011 881 / 2011
13259 28/06/2011 00:00:00
ARAUCARIA MARINGA PARK HOTEL LTDA 080201012800052016339039000 3497 30/12/2011
8.145,00 Pregão
79 / 2011 500 / 2011
13258 28/06/2011 00:00:00
ARAUCARIA MARINGA PARK HOTEL LTDA 080201012800052016339039000 3497 30/12/2011
5.000,00 Pregão
79 / 2011 500 / 2011
13257 28/06/2011 00:00:00
ARAUCARIA MARINGA PARK HOTEL LTDA 080201012800052016339039000 1369 30/12/2011
4.875,00 Pregão
79 / 2011 500 / 2011
13256 28/06/2011 00:00:00
ARAUCARIA MARINGA PARK HOTEL LTDA 080201012800052016339039000 3369 30/12/2011
4.150,00 Pregão
79 / 2011 500 / 2011
12443 21/06/2011 00:00:00
VITA COMERCIAL LTDA - ME 080201030100122019339030000 1495 30/12/2011
457,24 Pregão
511 / 2009 50730 / 2009
24062 23/11/2011 00:00:00
UTI DO CALCULO RENAL LTDA 080201030200122023339039000 1000 30/12/2011
353,38 Pregão
436 / 2009 32915 / 2009
20627 07/10/2011 00:00:00
TOKIKAWA & GIOVANNI LTDA 090201230600166031339032000 31138 30/12/2011
3.451,00 Pregão
377 / 2010 1755 / 2010
20626 07/10/2011 00:00:00
TOKIKAWA & GIOVANNI LTDA 090201230600166031339032000 1000 30/12/2011
3.974,40 Pregão
377 / 2010 1755 / 2010
20435 04/10/2011 00:00:00
KAREN G. FIORENZA DE SOUZA 090201230600166031339032000 31138 30/12/2011
1.560,26 Pregão
379 / 2010 1688 / 2010
20624 07/10/2011 00:00:00
DOMINGUES & KESSA LTDA 090201230600166031339032000 1000 30/12/2011
23.934,45 Pregão
378 / 2010 1685 / 2010
20620 07/10/2011 00:00:00
FRITCHE & FRITCHE LTDA 090201230600166031339032000 1000 30/12/2011
13.624,38 Pregão
378 / 2010 1685 / 2010
20619 07/10/2011 00:00:00
TOKIKAWA & GIOVANNI LTDA 090201230600166031339032000 31138 30/12/2011
8.643,92 Pregão
378 / 2010 1685 / 2010
20429 04/10/2011 00:00:00
TOKIKAWA & GIOVANNI LTDA 090201230600166031339032000 31138 30/12/2011
562,50 Pregão
378 / 2010 1685 / 2010
20606 07/10/2011 00:00:00
NASSER & NASSER ALIMENTOS LTDA 090201230600166031339032000 31138 30/12/2011
5.608,84 Pregão
370 / 2010 1686 / 2010
20605 07/10/2011 00:00:00
NASSER & NASSER ALIMENTOS LTDA 090201230600166031339032000 31138 30/12/2011
8.893,78 Pregão
370 / 2010 1686 / 2010
18487 08/09/2011 00:00:00
NASSER & NASSER ALIMENTOS LTDA 090201230600166031339032000 31138 30/12/2011
356,24 Pregão
370 / 2010 1686 / 2010
20296 28/09/2011 00:00:00
IND E COM DE GENEROS ALIMENTICIOS BOLAMEL LTDA 050100412800052121339030000 1000 30/12/2011
65,40 Pregão
379 / 2010 1688 / 2010
26363 23/12/2011 00:00:00
ASSOCIACAO BENEFICENTE BOM SAMARITANO 050100433100052050339039000 1000 30/12/2011
52.394,20 Pregão
172 / 2011 1296 / 2011
25333 09/12/2011 00:00:00
EDITORA CENTRAL LTDA 050100412200022119339039000 1000 30/12/2011
3.333,76 Pregão
271 / 2011 1798 / 2011
26404 26/12/2011 00:00:00
TELAS DE ALAMBRADO MARINGA LTDA 100201854100111044449051000 53998 30/12/2011
21.800,25 Pregão
163 / 2011 996 / 2011
15324 21/07/2011 00:00:00
MARIA APARECIDA RIBEIRO ALVES LAVANDERIA - ME 300100618200212042339039000 3515 30/12/2011
924,50 Pregão
137 / 2010 936 / 2010
20929 13/10/2011 00:00:00
COMERCIAL DE COMBUSTÍVEIS LUNDA LTDA 130200824400192090339032000 33872 30/12/2011
40.418,44 Pregão
233 / 2011 1514 / 2011
23290 21/11/2011 00:00:00
ATACADO MARINGA INDUSTRIA E COMERCIO DE ALIME 090201230600166031339032000 1000 30/12/2011
630,00 Pregão
27 / 2011 68 / 2011
24515 30/11/2011 00:00:00
DE ANGELIS PECAS E SERVICOS DE MECANICA LTDA - EP 190101545200102126339030000 1000 30/12/2011
119,00 Pregão
274 / 2010 1459 / 2010
www.elotech.com.br
30/01/2012 Pág. 423

PREFEITURA DO MUNICIPIO DE MARINGA
Estado do Paraná
RELAÇÃO DE EMPENHOS EMITIDOS - TRANSPARÊNCIA
PERÍODO DE 01/12/2011 a 31/12/2011
Empenho Data
Fornecedor Programática Fonte
Valor Tipo Licitação
Nº Licitação Nº Processo
22257 27/10/2011 00:00:00
DE ANGELIS PECAS E SERVICOS DE MECANICA LTDA - EP 190101545200102130339030000 1000 30/12/2011
1.486,76 Pregão
274 / 2010 1459 / 2010
22256 27/10/2011 00:00:00
DE ANGELIS PECAS E SERVICOS DE MECANICA LTDA - EP 190101545200102130339039000 1000 30/12/2011
9.000,00 Pregão
274 / 2010 1459 / 2010
21174 18/10/2011 00:00:00
DE ANGELIS PECAS E SERVICOS DE MECANICA LTDA - EP 190101512200102123339030000 1000 30/12/2011
1.392,49 Pregão
274 / 2010 1459 / 2010
7665 15/04/2011 00:00:00
VENTANIA MOTO E NAUTICA LTDA - ME 090301236100176039339039000 1104 30/12/2011
509,18 Pregão
36 / 2011 141 / 2011
7664 15/04/2011 00:00:00
VENTANIA MOTO E NAUTICA LTDA - ME 090301236100176039339030000 1104 30/12/2011
2.695,76 Pregão
36 / 2011 141 / 2011
7663 15/04/2011 00:00:00
VENTANIA MOTO E NAUTICA LTDA - ME 080201030400122026339039000 1497 30/12/2011
2.542,59 Pregão
36 / 2011 141 / 2011
7662 15/04/2011 00:00:00
VENTANIA MOTO E NAUTICA LTDA - ME 080201030400122026339030000 1000 30/12/2011
2.561,18 Pregão
36 / 2011 141 / 2011
18094 01/09/2011 00:00:00
GTS PNEUS LTDA ME 080201030200122022339030000 1496 30/12/2011
0,79 Pregão
255 / 2010 1494 / 2010
12450 21/06/2011 00:00:00
GTS PNEUS LTDA ME 080201030200122089339030000 1496 30/12/2011
3,16 Pregão
255 / 2010 1494 / 2010
26351 22/12/2011 00:00:00
GTS PNEUS LTDA ME 190101512200102123339039000 1000 30/12/2011
5.000,00 Pregão
255 / 2010 1494 / 2010
22255 27/10/2011 00:00:00
GTS PNEUS LTDA ME 190101512200102123339030000 1000 30/12/2011
0,37 Pregão
255 / 2010 1494 / 2010
22250 27/10/2011 00:00:00
GTS PNEUS LTDA ME 190101512200102123339039000 1000 30/12/2011
3.901,04 Pregão
255 / 2010 1494 / 2010
21085 17/10/2011 00:00:00
GTS PNEUS LTDA ME 190101545200102130339030000 1000 30/12/2011
19,51 Pregão
255 / 2010 1494 / 2010
21084 17/10/2011 00:00:00
GTS PNEUS LTDA ME 190101512200102123339030000 1000 30/12/2011
375,37 Pregão
255 / 2010 1494 / 2010
21083 17/10/2011 00:00:00
GTS PNEUS LTDA ME 190101545200102126339039000 1000 30/12/2011
1.264,25 Pregão
255 / 2010 1494 / 2010
21082 17/10/2011 00:00:00
GTS PNEUS LTDA ME 080201030100122020339039000 1495 30/12/2011
181,65 Pregão
255 / 2010 1494 / 2010
19998 23/09/2011 00:00:00
GTS PNEUS LTDA ME 080201030100122020339039000 1495 30/12/2011
1.120,13 Pregão
255 / 2010 1494 / 2010
14127 12/07/2011 00:00:00
GTS PNEUS LTDA ME 050100412200022119339039000 1000 30/12/2011
66,74 Pregão
255 / 2010 1494 / 2010
13379 29/06/2011 00:00:00
GTS PNEUS LTDA ME 080201030100122020339039000 1495 30/12/2011
79,31 Pregão
255 / 2010 1494 / 2010
13377 29/06/2011 00:00:00
GTS PNEUS LTDA ME 190101545200102130339039000 1000 30/12/2011
1.797,59 Pregão
255 / 2010 1494 / 2010
12167 15/06/2011 00:00:00
GTS PNEUS LTDA ME 110202612500152059339039000 3509 30/12/2011
611,79 Pregão
255 / 2010 1494 / 2010
6523 22/03/2011 00:00:00
GTS PNEUS LTDA ME 300100618200212042339039000 1515 30/12/2011
48,56 Pregão
255 / 2010 1494 / 2010
7874 20/04/2011 00:00:00
GTS PNEUS LTDA ME 300100618200212042339030000 1515 30/12/2011
196,29 Pregão
255 / 2010 1494 / 2010
7448 11/04/2011 00:00:00
GTS PNEUS LTDA ME 080201030400122025339030000 3497 30/12/2011
2.623,87 Pregão
255 / 2010 1494 / 2010
16641 16/08/2011 00:00:00
YURE HURTON MARTINS GUIMARAES-ME 090201236500166033339039000 1103 30/12/2011
59,03 Pregão
39 / 2011 146 / 2011
14213 14/07/2011 00:00:00
PERFIMAR INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA 050100412200022119449052000 1000 30/12/2011
89.874,75 Pregão
177 / 2011 1212 / 2011
10853 24/05/2011 00:00:00
A P FERRAREZE COMERCIO 080201030200121017449052000 3500 30/12/2011
4.590,00 Pregão
5 / 2011 1985 / 2010
22217 26/10/2011 00:00:00
FABIANO AUGUSTO NUNES-ME 160101442200202115339039000 1000 30/12/2011
5.340,00 Pregão
311 / 2011 2103 / 2011
17945 29/08/2011 00:00:00
VIVO S.A. 050100412200022119339039000 1000 30/12/2011
27.882,30 Pregão
145 / 2010 826 / 2010
26295 20/12/2011 00:00:00
LUARHA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA-ME 090201236500165031449052000 1103 30/12/2011
84.710,00 Pregão
18 / 2011 2210 / 2010
24986 06/12/2011 00:00:00
E.J. DE OLIVEIRA PRODUCOES CINEMATOGRAFICAS 140101339200042105339030000 1000 26/12/2011
425,50 Dispensavel
/ 2943 / 2011
www.elotech.com.br
30/01/2012 Pág. 424

PREFEITURA DO MUNICIPIO DE MARINGA
Estado do Paraná
RELAÇÃO DE EMPENHOS EMITIDOS - TRANSPARÊNCIA
PERÍODO DE 01/12/2011 a 31/12/2011
Empenho Data
Fornecedor Programática Fonte
Valor Tipo Licitação
Nº Licitação Nº Processo
24985 06/12/2011 00:00:00
E.J. DE OLIVEIRA PRODUCOES CINEMATOGRAFICAS 140101339100042102339030000 1000 26/12/2011
129,50 Dispensavel
/ 2943 / 2011
6858 28/03/2011 00:00:00
AGENCIA NACIONAL DE TELECOMUNICACOES 050100412200022119339047000 1000 26/12/2011
1.605,87 Dispensavel
/ 803 / 2011
26031 16/12/2011 00:00:00
MARINGA PREVIDENCIA - FUNDO PREVIDENCIARIO 190100412200022124319113000 1000 16/12/2011
235,61 Dispensavel
/ /
26029 16/12/2011 00:00:00
FOLHA DE PAGAMENTO 190100412200022124319016000 1000 16/12/2011
356,84 Dispensavel
/ /
26027 16/12/2011 00:00:00
FOLHA DE PAGAMENTO 190100412200022124319011000 1000 16/12/2011
29,74 Dispensavel
/ /
26026 16/12/2011 00:00:00
FOLHA DE PAGAMENTO 190100412200022124319011000 1000 16/12/2011
506,99 Dispensavel
/ /
26021 16/12/2011 00:00:00
FOLHA DE PAGAMENTO 190100412200022124319011000 1000 16/12/2011
1.255,43 Dispensavel
/ /
25640 16/12/2011 00:00:00
MARINGA PREVIDENCIA - FUNDO PREVIDENCIARIO 050100412200022009319113000 1000 16/12/2011
62,95 Dispensavel
/ /
25633 16/12/2011 00:00:00
FOLHA DE PAGAMENTO 050100412200022009319011000 1000 16/12/2011
27,25 Dispensavel
/ /
25626 16/12/2011 00:00:00
FOLHA DE PAGAMENTO 050100412200022009319011000 1000 16/12/2011
750,00 Dispensavel
/ /
25625 16/12/2011 00:00:00
FOLHA DE PAGAMENTO 050100412200022009319009000 1000 16/12/2011
88,29 Dispensavel
/ /
25900 16/12/2011 00:00:00
FOLHA DE PAGAMENTO 130200824400182087319011000 1000 16/12/2011
164,03 Dispensavel
/ /
25901 16/12/2011 00:00:00
FOLHA DE PAGAMENTO 130200824400182087319011000 1000 16/12/2011
5.911,80 Dispensavel
/ /
25896 16/12/2011 00:00:00
FOLHA DE PAGAMENTO 130200824400182087319011000 1000 16/12/2011
24.131,35 Dispensavel
/ /
25714 16/12/2011 00:00:00
FOLHA DE PAGAMENTO 080201030100122020319011000 1303 16/12/2011
710.000,00 Dispensavel
/ /
24613 02/12/2011 00:00:00
ADAO BORGES DA COSTA 030102884600000001339091000 3507 08/12/2011
965,34 Dispensavel
/ 3188 / 2011
22620 08/11/2011 00:00:00
AILTON ALVES 060102884600000013339093000 1000 08/12/2011
9.000,00 Dispensavel
/ 119 / 2011
24774 06/12/2011 00:00:00
FOLHA DE PAGAMENTO 080201030200122022319011000 1496 06/12/2011
95.900,00 Dispensavel
/ /
24835 06/12/2011 00:00:00
FOLHA DE PAGAMENTO 130200824400182087319011000 1000 06/12/2011
20.370,59 Dispensavel
/ /
24765 06/12/2011 00:00:00
FOLHA DE PAGAMENTO 080201030100122020319011000 1495 06/12/2011
234.248,56 Dispensavel
/ /
18874 14/09/2011 00:00:00
AMELIA CASAROTO GANCHAR 030101545100141002449061000 1000 14/12/2011
11.121,55 Dispensavel
/ 2393 / 2011
20069 23/09/2011 00:00:00
IDALICE DOS SANTOS CRUZ 030102884600000001339091000 3507 14/12/2011
32,40 Dispensavel
/ 1620 / 2010
328 20/01/2011 00:00:00
IVANETE THOMAZ CANDIDO TUBIAS 080101012200122015319094000 1000 12/12/2011
1.430,06 Dispensavel
/ 107 / 2011
23273 21/11/2011 00:00:00
BEKAS MARINGA LTDA -ME 090301236600172040339032000 1104 30/12/2011
1.250,00 Dispensavel
/ 3011 / 2011
24383 29/11/2011 00:00:00
BEKAS MARINGA LTDA -ME 090301236600172040339032000 1104 30/12/2011
40,00 Dispensavel
/ 3094 / 2011
22617 08/11/2011 00:00:00
RECOMP REPRESENTACOES COMERCIAIS LTDA 060102884600000013339093000 1000 30/12/2011
2.141,17 Dispensavel
/ 120 / 2011
22616 08/11/2011 00:00:00
GANDOLFO & SILVA LTDA 060102884600000013339093000 1000 30/12/2011
302,48 Dispensavel
/ 120 / 2011
25042 07/12/2011 00:00:00
CLAUDINEI CODONHO 030100206200022005339036000 3507 13/12/2011
750,19 Dispensavel
/ 3211 / 2011
23347 22/11/2011 00:00:00
RECEITA FEDERAL 060102884600000012339047000 1504 30/12/2011
3,27 Dispensavel
/ 2935 / 2005
12189 15/06/2011 00:00:00
EDSU ORGANIZACAO DE FESTAS INFANTIS LTDA 090201236500166033339039000 1103 01/12/2011
3.840,00 Dispensavel
/ 1495 / 2011
1222 25/01/2011 00:00:00
ASSOCIACAO CULTURAL E EDUCACAO INFANTIL MENINO 130200824300196086335043000 31845 30/12/2011
450,00 Dispensavel
/ 2265 / 2010
www.elotech.com.br
30/01/2012 Pág. 425

PREFEITURA DO MUNICIPIO DE MARINGA
Estado do Paraná
RELAÇÃO DE EMPENHOS EMITIDOS - TRANSPARÊNCIA
PERÍODO DE 01/12/2011 a 31/12/2011
Empenho Data
Fornecedor Programática Fonte
Valor Tipo Licitação
Nº Licitação Nº Processo
7558 14/04/2011 00:00:00
SERASA S.A. 060100412300022011339039000 1000 20/12/2011
495,00 Dispensavel
/ 908 / 2011
6519 22/03/2011 00:00:00
FA MARINGÁ LTDA 160100824400202014339030000 1000 20/12/2011
1.478,25 Dispensavel
/ 624 / 2011
20508 04/10/2011 00:00:00
LACERDA - SERVICOS MEDICOS S/S LTDA. 080201030200122018319034000 1303 20/12/2011
2.007,50 Dispensavel
/ 124 / 2011
12206 15/06/2011 00:00:00
L.S CLINICA DA SAUDE LTDA 080201030200122018319034000 1303 20/12/2011
9.130,00 Dispensavel
/ 124 / 2011
19178 20/09/2011 00:00:00
ROCHA & ZUNIGA LTDA 080201030200122018319034000 3303 20/12/2011
45.540,00 Dispensavel
/ 124 / 2011
17506 22/08/2011 00:00:00
TOYOKAWA SERVICOS MEDICOS LTDA 080201030200122018319034000 1303 20/12/2011
21.450,00 Dispensavel
/ 124 / 2011
16646 16/08/2011 00:00:00
MORSOLETTO & SOUZA LTDA 080201030200122018319034000 3303 20/12/2011
8.690,00 Dispensavel
/ 124 / 2011
16272 08/08/2011 00:00:00
VOLPATO & CORTEZ SERVICOS MEDICOS LTDA 080201030200122018319034000 3303 20/12/2011
9.900,00 Dispensavel
/ 124 / 2011
16261 08/08/2011 00:00:00
HECLIMED CLINICA DE HEMATOLOGIA S/S 080201030200122018319034000 3303 20/12/2011
15.510,00 Dispensavel
/ 124 / 2011
16255 08/08/2011 00:00:00
ANJOS E CARDOSO SERVICOS MEDICOS S/S 080201030200122018319034000 3303 20/12/2011
13.722,50 Dispensavel
/ 124 / 2011
25281 09/12/2011 00:00:00
RAIOS X ODONTOLOGICO VILLELA LTDA 050100433100052010339039000 1000 15/12/2011
50,00 Dispensavel
/ 3033 / 2011
25071 07/12/2011 00:00:00
JOAO BATISTA MORAIS DA SILVA 030102884600000001339091000 3507 30/12/2011
3.629,22 Dispensavel
/ 3216 / 2011
25070 07/12/2011 00:00:00
ALCIDES DE MELLO 030102884600000001339091000 3507 30/12/2011
675,34 Dispensavel
/ 3216 / 2011
25069 07/12/2011 00:00:00
MARIA APARECIDA DE LIMA 030102884600000001339091000 3507 30/12/2011
463,40 Dispensavel
/ 3216 / 2011
25068 07/12/2011 00:00:00
JOSE JAIR MENEGUEL 030102884600000001339091000 3507 30/12/2011
505,99 Dispensavel
/ 3216 / 2011
25067 07/12/2011 00:00:00
RICARDO CARDIM MENEGUEL 030102884600000001339091000 3507 30/12/2011
195,85 Dispensavel
/ 3216 / 2011
25066 07/12/2011 00:00:00
JOAO MASOCHIN BATISTA . 030102884600000001339091000 3507 30/12/2011
3.055,62 Dispensavel
/ 3216 / 2011
25065 07/12/2011 00:00:00
APARECIDO MEZURAM 030102884600000001339091000 3507 30/12/2011
1.844,38 Dispensavel
/ 3216 / 2011
25064 07/12/2011 00:00:00
LAUDELINO JOSE 030102884600000001339091000 3507 30/12/2011
2.617,81 Dispensavel
/ 3216 / 2011
25063 07/12/2011 00:00:00
VERA LUCIA DE PAULO ALVES 030102884600000001339091000 3507 30/12/2011
2.271,93 Dispensavel
/ 3216 / 2011
25062 07/12/2011 00:00:00
ERODICE FIUZA DA ROCHA 030102884600000001339091000 3507 30/12/2011
1.238,47 Dispensavel
/ 3216 / 2011
25061 07/12/2011 00:00:00
VALDEMAR SPAGNOL 030102884600000001339091000 3507 30/12/2011
1.311,54 Dispensavel
/ 3216 / 2011
25060 07/12/2011 00:00:00
JANETH CANDIDA SOUZA ALVES DOS SANTOS 030102884600000001339091000 3507 30/12/2011
1.819,70 Dispensavel
/ 3216 / 2011
25059 07/12/2011 00:00:00
ARISTIDES DORTA DE SOUZA 030102884600000001339091000 3507 30/12/2011
1.495,29 Dispensavel
/ 3216 / 2011
25058 07/12/2011 00:00:00
ESTEVAO CORREA PINTO 030102884600000001339091000 3507 30/12/2011
1.047,02 Dispensavel
/ 3216 / 2011
25057 07/12/2011 00:00:00
RENATO MORA 030102884600000001339091000 3507 30/12/2011
1.651,81 Dispensavel
/ 3216 / 2011
25056 07/12/2011 00:00:00
PAULO CEZAR DA SILVA 030102884600000001339091000 3507 30/12/2011
1.826,11 Dispensavel
/ 3216 / 2011
25055 07/12/2011 00:00:00
ALCIONE MAESTER 030102884600000001339091000 3507 30/12/2011
1.153,12 Dispensavel
/ 3216 / 2011
25054 07/12/2011 00:00:00
VALCIR DE OLIVEIRA COUTO 030102884600000001339091000 3507 30/12/2011
1.650,23 Dispensavel
/ 3216 / 2011
20065 23/09/2011 00:00:00
NEUZA DE JESUS FRANCA 030102884600000001339091000 3507 12/12/2011
116,04 Dispensavel
/ 1895 / 2010
25040 07/12/2011 00:00:00
GILSON ALTOE 030100206200022005339036000 1000 12/12/2011
7.501,92 Dispensavel
/ 3212 / 2011
www.elotech.com.br
30/01/2012 Pág. 426

PREFEITURA DO MUNICIPIO DE MARINGA
Estado do Paraná
RELAÇÃO DE EMPENHOS EMITIDOS - TRANSPARÊNCIA
PERÍODO DE 01/12/2011 a 31/12/2011
Empenho Data
Fornecedor Programática Fonte
Valor Tipo Licitação
Nº Licitação Nº Processo
22604 08/11/2011 00:00:00
FERNANDA COIMBRA PEREIRA - SERVICOS MEDICOS 080201030200122018319034000 1303 12/12/2011
13.200,00 Dispensavel
/ 124 / 2011
16269 08/08/2011 00:00:00
ORTOCENTER SERVICOS MEDICOS LTDA 080201030200122018319034000 3303 12/12/2011
5.170,00 Dispensavel
/ 124 / 2011
16263 08/08/2011 00:00:00
L E C VIEIRA E VIEIRA CLINICA MEDICA LTDA 080201030200122018319034000 3303 12/12/2011
10.505,00 Dispensavel
/ 124 / 2011
12475 21/06/2011 00:00:00
ANTONIO RICARDO ANTUNES BARBOSA 030102884600000001339091000 3507 30/12/2011
43,13 Dispensavel
/ 453 / 2011
12474 21/06/2011 00:00:00
JOAO WILLIANN MADEIRA SOLIM 030102884600000001339091000 3507 30/12/2011
206,25 Dispensavel
/ 453 / 2010
12473 21/06/2011 00:00:00
LUCIMEIRE CRISTINA POLETTO 030102884600000001339091000 3507 30/12/2011
88,42 Dispensavel
/ 453 / 2011
12472 21/06/2011 00:00:00
INGAFLORES DISTRIBUIDORA DE PLASTICOS LTDA-ME 030102884600000001339091000 3507 30/12/2011
121,89 Dispensavel
/ 453 / 2011
12471 21/06/2011 00:00:00
MAURO MINHOLI 030102884600000001339091000 3507 30/12/2011
125,62 Dispensavel
/ 453 / 2011
12470 21/06/2011 00:00:00
LUPERCIO CASCONE 030102884600000001339091000 3507 30/12/2011
104,87 Dispensavel
/ 453 / 2011
12469 21/06/2011 00:00:00
EDINALDO DONIZETE CASCONE 030102884600000001339091000 3507 30/12/2011
119,71 Dispensavel
/ 453 / 2011
12468 21/06/2011 00:00:00
VERGINIA BISSOLLI 030102884600000001339091000 3507 30/12/2011
85,94 Dispensavel
/ 453 / 2011
12467 21/06/2011 00:00:00
MERCIA DE FATIMA CASCONE 030102884600000001339091000 3507 30/12/2011
149,40 Dispensavel
/ 453 / 2011
12466 21/06/2011 00:00:00
VALENTIN JUVENASSO 030102884600000001339091000 3507 30/12/2011
198,05 Dispensavel
/ 453 / 2011
1226 25/01/2011 00:00:00
ASSOCIACAO CULTURAL E EDUCACAO INFANTIL MENINO 130200824300186085315043000 1000 30/12/2011
11.780,64 Dispensavel
/ 2264 / 2010
1225 25/01/2011 00:00:00
ASSOCIACAO CULTURAL E EDUCACAO INFANTIL MENINO 130200824300186085335043000 1000 30/12/2011
5.628,36 Dispensavel
/ 2264 / 2010
1130 25/01/2011 00:00:00
FUNDACAO ISIS BRUDER 130200824300186085315043000 1000 30/12/2011
4.522,50 Dispensavel
/ 2260 / 2010
15655 28/07/2011 00:00:00
FUNDACAO ISIS BRUDER 130200824300186085335043000 33835 30/12/2011
2.961,05 Dispensavel
/ 2261 / 2010
1616 28/01/2011 00:00:00
FUNDACAO ISIS BRUDER 130200824300186085315043000 31835 30/12/2011
14.400,00 Dispensavel
/ 2261 / 2010
1615 28/01/2011 00:00:00
FUNDACAO ISIS BRUDER 130200824300186085335043000 31835 30/12/2011
5.700,00 Dispensavel
/ 2261 / 2010
13215 27/06/2011 00:00:00
JULIO ALBERTO DE OLIVEIRA FUGANTI 030102884600000001339091000 3507 30/12/2011
185,70 Dispensavel
/ 305 / 2011
13214 27/06/2011 00:00:00
JOMELICE DA SILVA CELESTINO 030102884600000001339091000 3507 30/12/2011
190,31 Dispensavel
/ 305 / 2011
13213 27/06/2011 00:00:00
JOSE LOURENCO 030102884600000001339091000 3507 30/12/2011
174,61 Dispensavel
/ 305 / 2011
1946 02/02/2011 00:00:00
JULIO ALBERTO DE OLIVEIRA FUGANTI 030102884600000001339091000 1507 30/12/2011
2.376,62 Dispensavel
/ 305 / 2011
1945 02/02/2011 00:00:00
JOMELICE DA SILVA CELESTINO 030102884600000001339091000 1507 30/12/2011
2.435,98 Dispensavel
/ 305 / 2011
1944 02/02/2011 00:00:00
JOSE LOURENCO 030102884600000001339091000 1507 30/12/2011
2.234,94 Dispensavel
/ 305 / 2011
18774 13/09/2011 00:00:00
ACAO SOCIAL SANTA RITA DE CASSIA ( ASSRC) 130200824300186085315043000 31835 30/12/2011
4.017,85 Dispensavel
/ 2247 / 2010
18773 13/09/2011 00:00:00
ACAO SOCIAL SANTA RITA DE CASSIA ( ASSRC) 130200824300186085335043000 31835 30/12/2011
1.007,14 Dispensavel
/ 2247 / 2010
15860 02/08/2011 00:00:00
REDE FEMININA DE COMBATE AO CANCER 130200824400182087315043000 1000 30/12/2011
5.750,00 Dispensavel
/ 1218 / 2011
15859 02/08/2011 00:00:00
REDE FEMININA DE COMBATE AO CANCER 130200824400182087335043000 1000 30/12/2011
2.915,20 Dispensavel
/ 1218 / 2011
14258 15/07/2011 00:00:00
JOAQUIM HENRIQUE LAUER 030102884600000001339091000 3507 30/12/2011
1.894,80 Dispensavel
/ 1793 / 2011
16667 17/08/2011 00:00:00
ENCONTRO FRATERNO LINS DE VASCONCELLOS 130200824300186085315043000 1000 30/12/2011
4.602,32 Dispensavel
/ 1788 / 2011
www.elotech.com.br
30/01/2012 Pág. 427

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Estado do Paraná
RELAÇÃO DE EMPENHOS EMITIDOS - TRANSPARÊNCIA
PERÍODO DE 01/12/2011 a 31/12/2011
Empenho Data
Fornecedor Programática Fonte
Valor Tipo Licitação
Nº Licitação Nº Processo
16666 17/08/2011 00:00:00
ENCONTRO FRATERNO LINS DE VASCONCELLOS 130200824300186085335043000 1000 30/12/2011
6.343,48 Dispensavel
/ 1788 / 2011
16665 17/08/2011 00:00:00
ENCONTRO FRATERNO LINS DE VASCONCELLOS 130200824300186085335043000 1000 30/12/2011
3.878,75 Dispensavel
/ 1786 / 2011
16664 17/08/2011 00:00:00
ENCONTRO FRATERNO LINS DE VASCONCELLOS 130200824300186085315043000 1000 30/12/2011
10.701,26 Dispensavel
/ 1786 / 2011
17538 23/08/2011 00:00:00
ENCONTRO FRATERNO LINS DE VASCONCELLOS 130200824300186085335043000 33867 30/12/2011
47.929,00 Dispensavel
/ 1789 / 2011
17539 23/08/2011 00:00:00
ENCONTRO FRATERNO LINS DE VASCONCELLOS 130200824300186085315043000 33867 30/12/2011
6.800,00 Dispensavel
/ 1789 / 2011
401 21/01/2011 00:00:00
ENCONTRO FRATERNO LINS DE VASCONCELLOS 130200824300186085315043000 1000 30/12/2011
2.775,00 Dispensavel
/ 2270 / 2010
400 21/01/2011 00:00:00
ENCONTRO FRATERNO LINS DE VASCONCELLOS 130200824300186085335043000 1000 30/12/2011
240,00 Dispensavel
/ 2270 / 2010
15785 01/08/2011 00:00:00
ENCONTRO FRATERNO LINS DE VASCONCELLOS 130200824300186085335043000 33835 30/12/2011
2.961,05 Dispensavel
/ 2271 / 2010
1058 24/01/2011 00:00:00
ENCONTRO FRATERNO LINS DE VASCONCELLOS 130200824300186085315043000 31835 30/12/2011
7.861,80 Dispensavel
/ 2271 / 2010
1057 24/01/2011 00:00:00
ENCONTRO FRATERNO LINS DE VASCONCELLOS 130200824300186085335043000 31835 30/12/2011
7.213,20 Dispensavel
/ 2271 / 2010
1061 24/01/2011 00:00:00
CASA MATERNAL EVANGELICA DE MARINGA 130200824300196086335043000 31845 30/12/2011
1.625,00 Dispensavel
/ 2252 / 2010
16655 16/08/2011 00:00:00
FUNDACAO ISIS BRUDER 130300824300186096335043000 53880 30/12/2011
1.890,00 Dispensavel
/ 1602 / 2011
16654 16/08/2011 00:00:00
FUNDACAO ISIS BRUDER 130300824300186096315043000 53880 30/12/2011
20.000,00 Dispensavel
/ 1602 / 2011
16662 17/08/2011 00:00:00
FUNDACAO ISIS BRUDER 130300824300186096445042000 53880 30/12/2011
2.601,00 Dispensavel
/ 1601 / 2011
16663 17/08/2011 00:00:00
FUNDACAO ISIS BRUDER 130300824300186096335043000 53880 30/12/2011
896,00 Dispensavel
/ 1601 / 2011
25448 14/12/2011 00:00:00
ACBM - A. CULT. BANDA DE MUSICA BRANCA DA M. FER 130300824300186096445042000 53880 30/12/2011
20.000,00 Dispensavel
/ 2850 / 2011
16708 17/08/2011 00:00:00
FUNDACAO ISIS BRUDER 130300824300186096445042000 53880 30/12/2011
400,00 Dispensavel
/ 1603 / 2011
16707 17/08/2011 00:00:00
FUNDACAO ISIS BRUDER 130300824300186096335043000 53880 30/12/2011
2.769,52 Dispensavel
/ 1603 / 2011
16706 17/08/2011 00:00:00
FUNDACAO ISIS BRUDER 130300824300186096315043000 53880 30/12/2011
9.640,00 Dispensavel
/ 1603 / 2011
24574 02/12/2011 00:00:00
ASILO SAO VICENTE DE PAULO 130200824100192082445042000 1000 30/12/2011
11.000,00 Dispensavel
/ 2823 / 2011
24988 06/12/2011 00:00:00
AGENCIA DE FOMENTO DO PARANA S.A. 060102884300000006329021000 1000 30/12/2011
10,00 Dispensavel
/ 69502 / 2008
24987 06/12/2011 00:00:00
AGENCIA DE FOMENTO DO PARANA S.A. 060102884300000006469071000 1000 30/12/2011
10,00 Dispensavel
/ 69502 / 2008
24982 06/12/2011 00:00:00
AGENCIA DE FOMENTO DO PARANA S.A. 060102884300000006329021000 1000 30/12/2011
10,01 Dispensavel
/ 68307 / 2008
24981 06/12/2011 00:00:00
AGENCIA DE FOMENTO DO PARANA S.A. 060102884300000006469071000 1000 30/12/2011
9,99 Dispensavel
/ 68307 / 2008
24980 06/12/2011 00:00:00
AGENCIA DE FOMENTO DO PARANA S.A. 060102884300000006329021000 1000 30/12/2011
10,00 Dispensavel
/ 10786 / 2009
24979 06/12/2011 00:00:00
AGENCIA DE FOMENTO DO PARANA S.A. 060102884300000006469071000 1000 30/12/2011
10,00 Dispensavel
/ 10786 / 2009
24978 06/12/2011 00:00:00
BANCO DO BRASIL S/A 060102884300000006329021000 1000 30/12/2011
10,00 Dispensavel
/ 4305 / 2007
24976 06/12/2011 00:00:00
BANCO DO BRASIL S/A 060102884300000006329021000 1000 30/12/2011
10,00 Dispensavel
/ 4305 / 2007
24977 06/12/2011 00:00:00
BANCO DO BRASIL S/A 060102884300000006469071000 1000 30/12/2011
10,00 Dispensavel
/ 4305 / 2007
24975 06/12/2011 00:00:00
BANCO DO BRASIL S/A 060102884300000006469071000 1000 30/12/2011
10,00 Dispensavel
/ 4305 / 2007
24974 06/12/2011 00:00:00
BANCO DO BRASIL S/A 060102884300000006329021000 1000 30/12/2011
10,00 Dispensavel
/ 29555 / 2005
www.elotech.com.br
30/01/2012 Pág. 428

PREFEITURA DO MUNICIPIO DE MARINGA
Estado do Paraná
RELAÇÃO DE EMPENHOS EMITIDOS - TRANSPARÊNCIA
PERÍODO DE 01/12/2011 a 31/12/2011
Empenho Data
Fornecedor Programática Fonte
Valor Tipo Licitação
Nº Licitação Nº Processo
24973 06/12/2011 00:00:00
BANCO DO BRASIL S/A 060102884300000006469071000 1000 30/12/2011
10,00 Dispensavel
/ 29555 / 2005
24970 06/12/2011 00:00:00
AGENCIA DE FOMENTO DO PARANA S.A. 060102884300000006329021000 1000 30/12/2011
10,00 Dispensavel
/ 1306 / 2009
24969 06/12/2011 00:00:00
AGENCIA DE FOMENTO DO PARANA S.A. 060102884300000006469071000 1000 30/12/2011
10,00 Dispensavel
/ 1306 / 2009
24998 06/12/2011 00:00:00
AGENCIA DE FOMENTO DO PARANA S.A. 060102884300000006329021000 1000 30/12/2011
10,00 Dispensavel
/ 47591 / 2008
24996 06/12/2011 00:00:00
AGENCIA DE FOMENTO DO PARANA S.A. 060102884300000006329021000 1000 30/12/2011
9,99 Dispensavel
/ 47591 / 2008
24994 06/12/2011 00:00:00
AGENCIA DE FOMENTO DO PARANA S.A. 060102884300000006329021000 1000 30/12/2011
10,00 Dispensavel
/ 47591 / 2008
24992 06/12/2011 00:00:00
AGENCIA DE FOMENTO DO PARANA S.A. 060102884300000006329021000 1000 30/12/2011
9,99 Dispensavel
/ 47591 / 2008
24997 06/12/2011 00:00:00
AGENCIA DE FOMENTO DO PARANA S.A. 060102884300000006469071000 1000 30/12/2011
10,01 Dispensavel
/ 47591 / 2008
24995 06/12/2011 00:00:00
AGENCIA DE FOMENTO DO PARANA S.A. 060102884300000006469071000 1000 30/12/2011
10,00 Dispensavel
/ 47591 / 2008
24993 06/12/2011 00:00:00
AGENCIA DE FOMENTO DO PARANA S.A. 060102884300000006469071000 1000 30/12/2011
10,01 Dispensavel
/ 47591 / 2008
24991 06/12/2011 00:00:00
AGENCIA DE FOMENTO DO PARANA S.A. 060102884300000006469071000 1000 30/12/2011
10,00 Dispensavel
/ 47591 / 2008
318 20/01/2011 00:00:00
FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVICO 050100412200022009319013000 1000 30/12/2011
17,68 Dispensavel
/ 7 / 2011
24549 01/12/2011 00:00:00
MURANO BIJOUTERIAS E ARMARINHOS LTDA 160101133300202143339030000 1000 23/12/2011
301,00 Dispensavel
/ 3163 / 2011
26288 20/12/2011 00:00:00
DORA LIGIA BOMBO 080201030400122026339014000 1497 23/12/2011
460,00 Dispensavel
/ 382 / 2011
21230 19/10/2011 00:00:00
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 140101339200042106339047000 1000 22/12/2011
180,00 Dispensavel
/ 2389 / 2011
23259 18/11/2011 00:00:00
RACHEL DE OLIVEIRA COELHO 140101312200042101339014000 1000 22/12/2011
172,50 Dispensavel
/ 125 / 2011
17990 30/08/2011 00:00:00
SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTICA, CIDADANIA E DIRE 190101545200102128313041000 3511 30/12/2011
32.836,31 Dispensavel
/ 2285 / 2011
21950 21/10/2011 00:00:00
VILMA THOMAL 030100206200022005339036000 3507 30/12/2011
447,10 Dispensavel
/ 2731 / 2011
24282 28/11/2011 00:00:00
AG FERNANDES VIAGENS E TURISMO LTDA 150102781100132122339033000 1000 30/12/2011
50,84 Dispensavel
/ 3063 / 2011
1703 31/01/2011 00:00:00
ODINEI OSCAR MORENO - ME 080201030400122025339030000 1497 30/12/2011
4,50 Dispensavel
/ 98 / 2011
25722 16/12/2011 00:00:00
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 080201030100122020319013000 1000 30/12/2011
1,16 Dispensavel
/ /
24767 06/12/2011 00:00:00
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 080201030100122020319013000 1000 30/12/2011
0,48 Dispensavel
/ /
23556 23/11/2011 00:00:00
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 080201030100122020319013000 1000 30/12/2011
0,48 Dispensavel
/ /
21476 21/10/2011 00:00:00
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 080201030100122020319013000 1000 30/12/2011
0,96 Dispensavel
/ /
19516 23/09/2011 00:00:00
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 080201030100122020319013000 1000 30/12/2011
0,55 Dispensavel
/ /
17023 22/08/2011 00:00:00
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 080201030100122020319013000 1000 30/12/2011
1,02 Dispensavel
/ /
14868 21/07/2011 00:00:00
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 080201030100122020319013000 1000 30/12/2011
1,58 Dispensavel
/ /
10301 20/05/2011 00:00:00
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 080201030100122020319013000 1000 30/12/2011
0,78 Dispensavel
/ /
8109 20/04/2011 00:00:00
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 080201030100122020319013000 1000 30/12/2011
0,93 Dispensavel
/ /
6057 22/03/2011 00:00:00
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 080201030100122020319013000 1000 30/12/2011
0,50 Dispensavel
/ /
3579 18/02/2011 00:00:00
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 080201030100122020319013000 1000 30/12/2011
0,64 Dispensavel
/ /
www.elotech.com.br
30/01/2012 Pág. 429

PREFEITURA DO MUNICIPIO DE MARINGA
Estado do Paraná
RELAÇÃO DE EMPENHOS EMITIDOS - TRANSPARÊNCIA
PERÍODO DE 01/12/2011 a 31/12/2011
Empenho Data
Fornecedor Programática Fonte
Valor Tipo Licitação
Nº Licitação Nº Processo
589 24/01/2011 00:00:00
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 080201030100122020319013000 1000 30/12/2011
0,49 Dispensavel
/ /
12117 13/06/2011 00:00:00
DIOGENES & MEN LTDA 140101339200042106339039000 1000 22/12/2011
700,00 Dispensavel
/ 1487 / 2011
17673 24/08/2011 00:00:00
EDVAL CESAR MENOIA - ME 030201442200032006339030000 1004 22/12/2011
85,00 Dispensavel
/ 1208 / 2011
24653 05/12/2011 00:00:00
LUIZ LAZARO SORVOS 180100412200022071339014000 1000 06/12/2011
180,00 Dispensavel
/ 199 / 2011
26334 22/12/2011 00:00:00
CIAGYM - CENTRO INT. ASSIST. GERADOR DE MOV. PARA C 130300824300186096335043000 1000 29/12/2011
20.880,00 Dispensavel
/ 3009 / 2011
15471 25/07/2011 00:00:00
VALENTIN DONIZETI TAGLIARI 030102884600000001339091000 3507 30/12/2011
249,54 Dispensavel
/ 1909 / 2011
15470 25/07/2011 00:00:00
PAULO SERGIO WOLF 030102884600000001339091000 3507 30/12/2011
265,05 Dispensavel
/ 1909 / 2011
12477 21/06/2011 00:00:00
IVONE APARECIDA LEMOS 030102884600000001339091000 3507 30/12/2011
123,17 Dispensavel
/ 453 / 2011
12476 21/06/2011 00:00:00
MARIA APARECIDA CAMPOS ALCURE 030102884600000001339091000 3507 30/12/2011
270,17 Dispensavel
/ 453 / 2011
5069 10/03/2011 00:00:00
ABEC - ASSOCIACAO BRASILEIRA DE EDUCACAO E CULTU 130200824300196086335043000 31845 30/12/2011
1.400,00 Dispensavel
/ 2269 / 2010
8686 25/04/2011 00:00:00
MAGAZINE LUIZA S/A 100201854100112053339031000 1000 30/12/2011
229,00 Dispensavel
/ 896 / 2011
13845 05/07/2011 00:00:00
LAERCIO BARBAO 200100412200022092339039000 1510 30/12/2011
375,00 Dispensavel
/ 282 / 2011
1138 25/01/2011 00:00:00
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 110202612500152059339047000 1509 30/12/2011
486,40 Dispensavel
/ 139 / 2011
22533 07/11/2011 00:00:00
RAPHAEL ESTEVES MORIBE 110202612500152059339036000 1509 30/12/2011
545,00 Dispensavel
/ 139 / 2011
5107 11/03/2011 00:00:00
LUCIA FERNANDA PICORELI PASCHOAL 110202612500152059339036000 1509 30/12/2011
545,00 Dispensavel
/ 139 / 2011
1050 24/01/2011 00:00:00
DOUGLAS KAZUO TAKAYAMA 110202612500152059339036000 1509 30/12/2011
545,00 Dispensavel
/ 136 / 2011
1049 24/01/2011 00:00:00
OSMAR XAVIER ALEIXO 110202612500152059339036000 1509 30/12/2011
545,00 Dispensavel
/ 139 / 2011
118 13/01/2011 00:00:00
ASSOCIACAO CULTURAL E EDUCACAO INFANTIL MENINO 090201236500166074335043000 1102 30/12/2011
0,02 Dispensavel
/ 2078 / 2010
24966 06/12/2011 00:00:00
SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMERCIAL 130200824400182087339039000 33792 30/12/2011
106.700,00 Proc. Dispensa
129 / 2011 1719 / 2011
24967 06/12/2011 00:00:00
SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMERCIAL 130200824400182087339039000 31792 30/12/2011
216.360,00 Proc. Dispensa
129 / 2011 1719 / 2011
24043 23/11/2011 00:00:00
LINCK S.A. EQUIPAMENTOS RODOVIARIOS E INDUSTRIAIS 190102266300102136339030000 1000 01/12/2011
4.114,00 Proc. Dispensa
149 / 2011 2550 / 2011
24042 23/11/2011 00:00:00
METALURGICA OLIVEN LTDA 190102266300102136339030000 1000 01/12/2011
1.620,00 Proc. Dispensa
149 / 2011 2550 / 2011
1635 28/01/2011 00:00:00
MARINGA PREVIDENCIA - FUNDO FINANCEIRO 050100433100052010339139000 1000 20/12/2011
674,69 Proc. Dispensa
113 / 2009 44221 / 2009
16353 08/08/2011 00:00:00
SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM TRANSPORTE - S 110202612800052062339039000 1509 30/12/2011
1.987,20 Proc. Dispensa
86 / 2011 1720 / 2011
24493 30/11/2011 00:00:00
ASSOCIACAO BENEFICENTE BOM SAMARITANO 050100433100052050339039000 1000 30/12/2011
13.425,71 Proc. Dispensa
154 / 2011 2589 / 2011
25490 16/12/2011 00:00:00
INDUMED INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 080201030200122022339030000 1496 23/12/2011
8.500,00 Proc. Dispensa
162 / 2011 3043 / 2011
5749 18/03/2011 00:00:00
ASSOCIACAO BENEFICENTE BOM SAMARITANO 050100433100052010339039000 1000 30/12/2011
990,00 Proc. Dispensa
28 / 2011 324 / 2011
4539 28/02/2011 00:00:00
BANCO DO BRASIL S/A 080201030400122026339039000 1497 30/12/2011
1,90 Proc. Dispensa
12 / 2011 102 / 2011
22909 11/11/2011 00:00:00
MARINGA PREVIDENCIA - FUNDO FINANCEIRO 050100433100052010339139000 1000 30/12/2011
262,70 Proc. Dispensa
113 / 2009 44221 / 2009
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PREFEITURA DO MUNICIPIO DE MARINGA
Estado do Paraná
RELAÇÃO DE EMPENHOS EMITIDOS - TRANSPARÊNCIA
PERÍODO DE 01/12/2011 a 31/12/2011
Empenho Data
Fornecedor Programática Fonte
Valor Tipo Licitação
Nº Licitação Nº Processo
TOTAL EMPENHADO:
TOTAL ANULADO:
79.545.002,87
11.237.990,62
TOTAL GERAL: 68.307.012,25
Comentários
1 - RELATÓRIO SUJEITO A ALTERAÇÕES.
SILVIO MAGALHÃES BARROS II
PREFEITO
MARCOS CARMONA RODRIGUES
Contador CRC/PR - 45.081-0-1
MARCOS DONIZETE TOPPA
GERENTE DE FINANCAS
ZANONI LUIZ FÁVERO
SECRETÁRIO DE CONTROLE INTERNO
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