Estado do Paraná PREFEITURA DO MUNICIPIO DE ... - Maringá

PREFEITURA DO MUNICIPIO DE MARINGA
Estado do Paraná
RELAÇÃO DE EMPENHOS EMITIDOS - TRANSPARÊNCIA
PERÍODO DE 01/12/2011 a 31/12/2011
Empenho Data
Fornecedor Programática Fonte
Valor Tipo Licitação
Nº Licitação Nº Processo
24570 02/12/2011 BANCO DO BRASIL S/A 300100618200212042339039000 1515 1.000,00
Proc. Dispensa
6 / 2011 2346 / 2010
Objeto: Valor complementar a Nota de Empenho nº 15775/2011, referente a tarifa bancária da fonte de recurso 1515, para o período de Novembro
e Dezembro de 2011. Parecer nº 248/2011-PROGE, Ato de Declaração de Dispensa de Licitação nº 006/2011 e Processo 2346/2010.
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
3443 Tarifa Bancária
2 UND 500,00
1.000,00
24571 02/12/2011 BANCO DO BRASIL S/A 060100412300022011339039000 3012 50,00
Proc. Dispensa
6 / 2011 2346 / 2010
Objeto: Valor referente à tarifa bancária da fonte de recurso 3012, para o período de Novembro e Dezembro de 2011. Parecer nº
248/2011-PROGE, Ato de Declaração de Dispensa de Licitação nº 006/2011 e Processo 2346/2010.
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
203694 Tarifa Bancária
1 UND 50,00
50,00
24572 02/12/2011 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 100201854100112053339047000 1000 1.386,12
Dispensavel
/ 2344 / 2011
Objeto: Valor devido ao INSS (R$-6.930,60 x 20% = R$-1.386,12) sobre serviços prestados pelo Sr. Ary Marcos Borges da Silva, contratado para
abrigar a Leoa "Dotti", que deve ser transferida do Parque do Ingá para o Canil Escola Emanuel, pelo período de 22/11/2011 a 21/01/2012.
Parecer nº 3470/2011-PROGE, Ato de Declaração de Inexigibilidade de Licitação nº 532/2011 e Processo nº 2344/2011.
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
983 INSS
1 UND 1.386,12
1.386,12
24573 02/12/2011 ARTEFATOS DE COURO DALEM LTDA 190101854100112133339030000 1000 3.207,60
Dispensavel
/ 3181 / 2011
Objeto: Valor referente à aquisição de calças de segurança, em nylon 100% poliéster, com proteção especial 08 camadas na perna, com cordão de
ajuste na cintura e bolso traseiro, para operadores de motosserras, lotados na Gerência de Arborização-SEMUSP. Processo nº 3181/2011.
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
102033 CALÇA de segurança para operador de motoserra, para pro
36 UND 89,10
3.207,60
24574 02/12/2011 ASILO SAO VICENTE DE PAULO 130200824100192082445042000 1000 11.000,00
Dispensavel
/ 2823 / 2011
Objeto: Repasse de recursos provenientes da Lei nº 8950/2011, de acordo com a Resolução nº 01/2011 Interconselhos, Parecer nº
4120/2011-PROGE e Termo de Convênio nº 475/2011 (Auxílio: cadeiras de rodas e cadeiras de banho). A ser pago em parcela única.
Subvenção Social nº 13136/2011
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
1004 Repasse de verba
1 UND 11.000,00
11.000,00
24575 02/12/2011 MILENE R. C. ZAMBERLAN ME 130200824400192090339030000 31784 90,18
Pregão
311 / 2011 2103 / 2011
Objeto: Valor referente à aquisição de banner e faixa, para atender à demanda do Centro de Referência Especializado de Assistência
Social-CREAS/Serviço de Proteção e Atendimento Especializado a Famílias e Indivíduos, unidade ligada à SASC, com recursos
provenientes do Ministério do Desenvolvimento Social e Combate à Fome-MDS, através do Piso Fixo de Média Complexidade I. A
despesa se submete as condições estabelecidas na Ata de Registro de Preços 226/2011, com vigência de 12 meses, ou seja, de 13/10/2011
a 12/10/2012, no Pregão Presencial nº 311/2011 e no Processo nº 2103/2011.
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