Estado do Paraná PREFEITURA DO MUNICIPIO DE ... - Maringá
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<strong>PREFEITURA</strong> <strong>DO</strong> <strong>MUNICIPIO</strong> <strong>DE</strong> MARINGA<br />
<strong>Esta<strong>do</strong></strong> <strong>do</strong> Paraná<br />
RELAÇÃO <strong>DE</strong> EMPENHOS EMITI<strong>DO</strong>S - TRANSPARÊNCIA<br />
PERÍO<strong>DO</strong> <strong>DE</strong> 01/12/2011 a 31/12/2011<br />
Empenho Data<br />
Fornece<strong>do</strong>r Programática Fonte<br />
Valor Tipo Licitação<br />
Nº Licitação Nº Processo<br />
26381 23/12/2011 PS BOMBAS INJETORAS LTDA 080201030200122089339030000 1496 2.000,00<br />
Pregão<br />
15 / 2011 142 / 2011<br />
Objeto: Contratação de empresa para fornecimento de peças para manutenção de Bombas Injetoras e Sistema Commow Rail. Conforme Contrato<br />
de Prestação de Serviços nº 88/11, no valor total de R$1.545.000,00, com vigência de 12 meses, ou seja, de 22/03/2011 a 21/03/2012,<br />
publica<strong>do</strong> no Órgão Oficial <strong>do</strong> Município em 01/04/2011. Para o Lote I, o valor estima<strong>do</strong> é de R$725.000,00, sen<strong>do</strong> que para a SAÚ<strong>DE</strong><br />
(Peças) o valor é de R$77.000,00, sen<strong>do</strong> empenha<strong>do</strong> neste ato o montante de R$2.000,00 para ambulâncias e setor administrativo.<br />
Processo nº 142/2011 e Pregão nº 15/2011.<br />
Ítem Especificação<br />
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total<br />
3963 Peças diversas p/ veículos<br />
1 UND 2.000,00<br />
2.000,00<br />
26382 23/12/2011 PS BOMBAS INJETORAS LTDA 080201030200122022339030000 1496 10.000,00<br />
Pregão<br />
15 / 2011 142 / 2011<br />
Objeto: Contratação de empresa para fornecimento de peças para manutenção de Bombas Injetoras e Sistema Commow Rail. Conforme Contrato<br />
de Prestação de Serviços nº 88/11, no valor total de R$1.545.000,00, com vigência de 12 meses, ou seja, de 22/03/2011 a 21/03/2012,<br />
publica<strong>do</strong> no Órgão Oficial <strong>do</strong> Município em 01/04/2011. Para o Lote II, o valor estima<strong>do</strong> é de R$820.000,00, sen<strong>do</strong> que para a SAÚ<strong>DE</strong><br />
(Peças) o valor é de R$104.000,00, sen<strong>do</strong> empenha<strong>do</strong> neste ato o montante de R$10.000,00 para o SAMU. Processo nº 142/2011 e Pregão<br />
nº 15/2011.<br />
Ítem Especificação<br />
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total<br />
3963 Peças diversas p/ veículos<br />
1 UND 10.000,00<br />
10.000,00<br />
26383 23/12/2011 PS BOMBAS INJETORAS LTDA 080201030200122022339039000 1496 2.000,00<br />
Pregão<br />
15 / 2011 142 / 2011<br />
Objeto: Contratação de empresa para a prestação de serviços de manutenção de Bombas Injetoras e Sistema Commow Rail. Conforme Contrato de<br />
Prestação de Serviços nº 88/11, no valor total de R$1.545.000,00, com vigência de 12 meses, ou seja, de 22/03/2011 a 21/03/2012,<br />
publica<strong>do</strong> no Órgão Oficial <strong>do</strong> Município em 01/04/2011. Para o Lote II, o valor estima<strong>do</strong> é de R$820.000,00, sen<strong>do</strong> que para a SAÚ<strong>DE</strong><br />
(Serviços) o valor é de R$26.000,00. Sen<strong>do</strong> empenha<strong>do</strong> neste ato o montante de R$2.000,00 para o SAMU. Processo nº 142/2011 e<br />
Pregão nº 15/2011.<br />
Ítem Especificação<br />
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total<br />
962 Prestação de serviços (não necessariamente mensal(is))<br />
1 UND 2.000,00<br />
2.000,00<br />
26384 23/12/2011 ELOTECH INFORMATICA E SISTEMAS LTDA 060100412300022011339039000 1000 20.000,00<br />
Concorrencia<br />
29 / 2008 15323 / 2008<br />
Objeto: Valor referente à manutenção para utilização <strong>do</strong> Sistema de Administração Tributária, contemplan<strong>do</strong> os módulos de Alvará, Taxas<br />
Diversas, IPTU, ISS, ITBI, Contribuição de Melhoria, Dívida Ativa, Fiscalização, Módulo Web para Arrecadação e Emissão de Certidão<br />
Negativa. Conforme VI Aditivo ao Contrato de Aquisição de Sistema de Gestão Tributária e Serviços de Implantação, Atualização,<br />
Suporte Técnico e Manutenção nº 070/2009, sen<strong>do</strong> o valor total <strong>do</strong> Aditivo de R$120.000,00, cujo pagamento será efetua<strong>do</strong> em 06<br />
parcelas iguais de R$20.000,00. Sen<strong>do</strong> empenha<strong>do</strong> neste ato o valor correspondente a 01 parcela, para o perío<strong>do</strong> de 07/12/2011 a<br />
06/01/2012. O restante será empenha<strong>do</strong> no exercício de 2012.<br />
Fiscal de Contrato: Nelson Pereira da Silva - Diretor Tributário.<br />
Ítem Especificação<br />
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total<br />
106880 Prestação de serviços com pagamento mensal(is)<br />
1 MESES 20.000,00<br />
20.000,00<br />
www.elotech.com.br<br />
30/01/2012 Pág. 334
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