Estado do Paraná PREFEITURA DO MUNICIPIO DE ... - Maringá
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<strong>PREFEITURA</strong> <strong>DO</strong> <strong>MUNICIPIO</strong> <strong>DE</strong> MARINGA<br />
<strong>Esta<strong>do</strong></strong> <strong>do</strong> Paraná<br />
RELAÇÃO <strong>DE</strong> EMPENHOS EMITI<strong>DO</strong>S - TRANSPARÊNCIA<br />
PERÍO<strong>DO</strong> <strong>DE</strong> 01/12/2011 a 31/12/2011<br />
Empenho Data<br />
Fornece<strong>do</strong>r Programática Fonte<br />
Valor Tipo Licitação<br />
Nº Licitação Nº Processo<br />
Ítem Especificação<br />
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total<br />
Referente folha de pagamento <strong>do</strong>s servi<strong>do</strong>res <strong>do</strong> mês de dezem 1 11.926,29<br />
11.926,29<br />
26230 16/12/2011 FOLHA <strong>DE</strong> PAGAMENTO 090201236500166139319011000 1101<br />
353.453,39<br />
Dispensavel<br />
/ /<br />
Objeto: Referente folha de pagamento <strong>do</strong>s servi<strong>do</strong>res <strong>do</strong> mês de dezembro de 2011.<br />
Ítem Especificação<br />
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total<br />
Referente folha de pagamento <strong>do</strong>s servi<strong>do</strong>res <strong>do</strong> mês de dezem 1 353.453,39<br />
353.453,39<br />
26231 16/12/2011 FOLHA <strong>DE</strong> PAGAMENTO 090201236500166139319016000 1101<br />
82.049,24<br />
Dispensavel<br />
/ /<br />
Objeto: Referente folha de pagamento <strong>do</strong>s servi<strong>do</strong>res <strong>do</strong> mês de dezembro de 2011.<br />
Ítem Especificação<br />
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total<br />
Referente folha de pagamento <strong>do</strong>s servi<strong>do</strong>res <strong>do</strong> mês de dezem 1 82.049,24<br />
82.049,24<br />
26232 16/12/2011 FOLHA <strong>DE</strong> PAGAMENTO 090201236500166139319016000 1101<br />
40.793,93<br />
Dispensavel<br />
/ /<br />
Objeto: Referente folha de pagamento <strong>do</strong>s servi<strong>do</strong>res <strong>do</strong> mês de dezembro de 2011.<br />
Ítem Especificação<br />
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total<br />
Referente folha de pagamento <strong>do</strong>s servi<strong>do</strong>res <strong>do</strong> mês de dezem 1 40.793,93<br />
40.793,93<br />
26233 16/12/2011 MARINGA PREVI<strong>DE</strong>NCIA - FUN<strong>DO</strong> FINANCEIRO 090201236500166139319113000 1101<br />
63.366,41<br />
Dispensavel<br />
/ /<br />
Objeto: Referente folha de pagamento <strong>do</strong>s servi<strong>do</strong>res <strong>do</strong> mês de dezembro de 2011.<br />
Ítem Especificação<br />
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total<br />
Referente folha de pagamento <strong>do</strong>s servi<strong>do</strong>res <strong>do</strong> mês de dezem 1 63.366,41<br />
63.366,41<br />
26234 16/12/2011 MARINGA PREVI<strong>DE</strong>NCIA - FUN<strong>DO</strong> PREVI<strong>DE</strong>NCIARIO 090201236500166139319113000 1101<br />
55.727,41<br />
Dispensavel<br />
/ /<br />
Objeto: Referente folha de pagamento <strong>do</strong>s servi<strong>do</strong>res <strong>do</strong> mês de dezembro de 2011.<br />
Ítem Especificação<br />
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total<br />
Referente folha de pagamento <strong>do</strong>s servi<strong>do</strong>res <strong>do</strong> mês de dezem 1 55.727,41<br />
55.727,41<br />
26235 16/12/2011 ATACA<strong>DO</strong> F COR<strong>DE</strong>IRO LTDA ME 080201030200122089339030000 1369 160,00<br />
Pregão<br />
181 / 2011 570 / 2011<br />
Objeto: Valor referente à aquisição de material de higienização (água sanitária) que será utiliza<strong>do</strong> na Secretaria de Saúde, CISAM, CAPSAD,<br />
CAPS I, Zona Norte, Zona Sul e no CAPS Canção. Conforme Ata de Registro de Preços n° 158/2011, com vigência de 12 meses, ou seja,<br />
de 19/07/2011 a 18/07/2012, Pregão n° 181/2011 e Processo n° 570/2011. Informa-se que em 25/11/11 houve realinhameto de preço <strong>do</strong><br />
item, passan<strong>do</strong> o seu valor unitário de R$ 0,73 para R$ 0,80.<br />
Ítem Especificação<br />
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total<br />
100168 ÁGUA sanitária, multiuso, composição hidroxi<strong>do</strong> de sódio e á<br />
200 UND 0,80<br />
160,00<br />
www.elotech.com.br<br />
30/01/2012 Pág. 299
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