Estado do Paraná PREFEITURA DO MUNICIPIO DE ... - Maringá

PREFEITURA DO MUNICIPIO DE MARINGA
Estado do Paraná
RELAÇÃO DE EMPENHOS EMITIDOS - TRANSPARÊNCIA
PERÍODO DE 01/12/2011 a 31/12/2011
Empenho Data
Fornecedor Programática Fonte
Valor Tipo Licitação
Nº Licitação Nº Processo
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
1004 Repasse de verba
1 UND 24.130,00
24.130,00
24630 05/12/2011 BRASQUIMICA PRODUTOS ASFALTICOS LTDA 190101545200102126339030000 1512 215.000,18
Pregão
140 / 2011 719 / 2011
Objeto: Valor referente à aquisição de 192,14 toneladas de Cimento Asfáltico de Petróleo tipo CAP-50/70, para serviços de reperfilagem asfáltica
e operação tapa-buracos, nas ruas e avenidas de Maringá-PR., através da Gerência de Pavimentação Asfáltica e Galerias de Águas
Pluviais, da Secretaria Municipal de Serviços Públicos, conforme Ata de Registro de Preços nº 109/2011, com vigência de 12 meses, ou
seja, de 01/06/2011 a 31/05/2012, Pregão nº 140/2011 e Processo nº 719/2011.
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
677 Cimento Asfáltico de Petroleo - CAP 50/70.
192 TON 1.119,00
215.000,18
24631 05/12/2011 TRANSPORTE COLETIVO CIDADE CANCAO LTDA 080201030200122018339030000 1496 14.100,00
Proc. Inexigibilidade
11 / 2011 58 / 2011
Objeto: Valor referente à aquisição de vale-transporte urbano, a ser disponibilizado/utilizado de forma gradual pelos pacientes do Serviço Social
do Hospital Municipal, sendo empenhado neste ato o montante de R$-14.100,00, correspondente a 6.000 unidades, ao custo unitário de
R$-2,35. Parecer Jurídico nº 030/2011-PROGE, Processo nº 58/2011 e Ato de Declaração de Inexigibilidade de Licitação nº 11/2011.
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
203798 Vale transporte urbano
1 UND 14.100,00
14.100,00
24632 05/12/2011 JOAO JUNIOR MARQUES 080201030200122089319094000 1000 4.136,70
Dispensavel
/ 37 / 2011
Objeto: Valor referente à verbas rescisórias, devido à sua demissão sem justa causa ( a pedido), a partir de 01/12/2011. Obs: a restituição refere-se
a devolução de verbas salariais recebidas a maior referente ao mês Novembro/2011.
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
207003 AVISO PRÉVIO REAVIDO
1 UNID 958,30
958,30
203363 INSS sobre 13º salário
1 UND 112,35
112,35
203364 Restituição de pagamento indevido
1 UND 365,19
365,19
203334 Líquido em rescisão
1 UND 2.700,86
2.700,86
24633 05/12/2011 ANA MARIA ANTUNES DA SILVA FIORINI 080201030500122028319094000 1497 921,05
Dispensavel
/ 39 / 2011
Objeto: Valor referente à verbas rescisórias, devido a sua demissão sem justa causa (a pedido), a partir de 01/12/2011.
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
203314 Vale transporte urbano Maringá
1 UND 21,80
21,80
203363 INSS sobre 13º salário
1 UND 62,99
62,99
203334 Líquido em rescisão
1 UND 836,26
836,26
24634 05/12/2011 ELAINE ELOIZA STOPA ROSA 080201030500122028319094000 1497 1.333,41
Dispensavel
/ 39 / 2011
Objeto: Valor referente à verbas rescisórias, devido à sua demissão sem justa causa (a pedido), a partir de 02/12/2011.
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