Síntese das actividades 2010 - Instituto Hidrográfico

DespesaNa análise da execução da despesa importa realçarque esta está condicionada pela receita efectivamentecobrada. No entanto, em 2010, e à semelhançado ocorrido em 2009, assumiu particularimportância o facto das transferências da FCT nãoterem sido ainda objecto de execução da despesaem montante equivalente ao valor da receita transitada.Nesta perspectiva, a taxa de execução dadespesa atinge uma expressão substancialmentediferente dos 65,3% evidenciados no quadro abaixo(Orçamento de Despesa).O orçamento de despesa apresenta uma taxa deexecução, em despesas de investimento, de 35,3%no OF e 26,8% no PIDDAC. Apesar dos constrangimentosanteriormente mencionados na execução doPIDDAC, o valor afecto ao investimento representacerca de 15% do total da despesa, o que traduz umesforço significativo e reflecte a aposta do IH namodernização tecnológica, condição necessáriapara acompanhar a rápida evolução e inovação dosector em que a sua actividade se enquadra.Em termos da distribuição da despesa, salienta-seque os encargos com pessoal representam cerca de54% do total, o que corresponde a uma percentagembaixa, para a área de actividade do IH. Estasituação traduz o desajustamento das qualificaçõesdo quadro de pessoal civil face às necessidadesactuais (com um número reduzido de técnicos comformação superior), ao reduzido número de efectivosna carreira de investigação e à inexistência deum quadro de pessoal dirigente.Orçamento de DespesaOrçamento Inicial Corrigido Executado Tx. Exec.Pessoal 4.631.620,00 € 5.119.152,00 € 3.910.570,03 € 76,4%Aquisição de Bens e Serviços 2.091.927,00 € 2.285.723,00 € 1.738.222,33 € 76,0%FuncionamentoTransferências 255.750,00 € 215.350,00 € 199.550,33 € 92,7%Outras Despesas 587.100,00 € 281.750,00 € 258.470,92 € 91,7%Investimento 3.493.872,00 € 2.834.877,00 € 1.001.900,11 € 35,3%Sub-total 11.060.269,00 € 10.736.852,00 € 7.108.713,72 € 66,2%Investimento 265.000,00 € 265.000,00 € 71.063,85 € 26,8%PIDDAC Sub-total 265.000,00 € 265.000,00 € 71.063,85 € 26,8%Total 11.325.269,00 € 11.001.852,00 € 7.179.777,57 € 65,3%Distribuição da Despesa3%4% 14%1%PessoalAquisição de Bens e Serviços24%TransferênciasOutras DespesasInvestimentoPIDDAC54%Síntese das Actividades201041