EMITIDOS JUNHO 2013 - Prefeitura Municipal de Santa Maria
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Estado do Rio Gran<strong>de</strong> do Sul Empenhos Emitidos 25 <strong>de</strong> Junho <strong>de</strong> <strong>2013</strong> Folha: 122<strong>Prefeitura</strong> <strong>Municipal</strong> <strong>Santa</strong> <strong>Maria</strong>Unida<strong>de</strong> Gestora: <strong>Prefeitura</strong> - Banco MundialData Inicial <strong>de</strong> Emissão ...: 01.06.<strong>2013</strong>Data Final <strong>de</strong> Emissão .....: 26.06.<strong>2013</strong>Data/UG Empenho Desp. P.Compra Ano Credor Valor Cat.0 <strong>2013</strong>/006010Itens <strong>de</strong> Empenho : R$ 493.825,30R$ 98.765,06 / 30 DIAS X 08 DIAS NOV / <strong>2013</strong> =R$ 26.337,35 PRAZO PGTO: ATÉ 30 DIAS DO RECEBIMENTO DA NF NA SMFTotal do Dia : 865.669,05------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------20.06.<strong>2013</strong>0 <strong>2013</strong>/006020 4115 9603 1ª VARA CÍVEL ESPECIALIZADA EM FAZENDA 1.255,59 1Itens <strong>de</strong> Empenho : RPV REFERENTE AO PROCESSO Nº 027/1.11.0006407-9 EM NOME DE MARLEI PINTO SOARES, RELATIVO A HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DECORRENTES DA SENTENÇA PROLATADA NOS AUTOS DA AÇÃO PRINCIPAL Nº 027/1.06.0022762-9 EM FAVORDE ANTÔNIO CARLOS PORTO E SILVA. CFE. MEM. Nº 1351/PGM/<strong>2013</strong>.VCTO: 02/08/<strong>2013</strong>0 <strong>2013</strong>/006015 1007 76 ANTÔNIO ROQUE FORGIARINI FERREIRA 213,00 1Itens <strong>de</strong> Empenho : UMA DIÁRIA A PORTO ALEGRE-RS: TRANSPORTAR DE AMBU-LÂNCIA O PACIENTE JOÃO BATISTA M. MACHADO PARA CON-SULTA / REABILITAÇÃO FÍSICA NA CEREPAL. SAÍDA DIA11/06/<strong>2013</strong> ÀS 06:00 E RETORNO NO MESMO DIA ÀS 19:00FMS - BCO BRASIL C/C 59036-30 <strong>2013</strong>/006024 5234 967 <strong>2013</strong> 9987 DEL ENGENHARIA LTDA 24.634,27 1Itens <strong>de</strong> Empenho : ADITIVO Nº 02 DO CONTRATO REF.ACRÉSCIMO DE SERVIÇOSNA OBRA Nº 02 - IMPLANTAÇÃO DE GRAMA SINTÉTICA NOCENTRO DESPORTIVO ORECO.0 <strong>2013</strong>/006025 5234 966 <strong>2013</strong> 9987 DEL ENGENHARIA LTDA 4.322,50 1Itens <strong>de</strong> Empenho : ADITIVO Nº 03 DO CONTRATO REF.ACRÉSCIMO DE SERVIÇOSNA OBRA Nº 01 - IMPLANTAÇÃO DE GRAMA SINTÉTICA NAPRAÇA OSWINO FERREIRA ALVES.0 <strong>2013</strong>/006016 3668 417 2012 10623 DIMACI/MG - MATERIAL CIRURGICO LTDA 720,00 1Itens <strong>de</strong> Empenho : POLIVITAMINICOS E POLIMINERAIS VITAMEDAQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO NAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, FARMÁCIA MUNICIPAL E PRONTO-ATENDIMENTOS MUNICIPAIS.FMS - FARM.BÁSICA EST.BERGS C/C 04.134832.1-40 <strong>2013</strong>/006019 3762 2580 INSTITUTO BENEFICENTE LAR DE MIRIAN E 1.744,00 7Itens <strong>de</strong> Empenho : DESPESAS DECORRENTES DO EXCEDENTE NO NÚMERO DE ABRIGADOS NO MÊS DE MAIO/<strong>2013</strong>, REFERENTE SEGUNDO TERMOADITIVO AO CONVÊNIO 106/2011, QUE VISA A EXECUÇÃODOS SERVIÇOS DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL DE CRIANÇAS DE 0 (ZERO) A 12 (DOZE) ANOS, CFE. MEM. 357/SMAC/013/GF/es. VIGÊNCIA DO CONVÊNIO: 03 MESES, DE1º/05 A 30/07/<strong>2013</strong>.CPcetil - Contabilida<strong>de</strong> Pública - Emissão: 26/06/<strong>2013</strong> às 11h31min (44)
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