EMITIDOS JUNHO 2013 - Prefeitura Municipal de Santa Maria
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Estado do Rio Gran<strong>de</strong> do Sul Empenhos Emitidos 25 <strong>de</strong> Junho <strong>de</strong> <strong>2013</strong> Folha: 14<strong>Prefeitura</strong> <strong>Municipal</strong> <strong>Santa</strong> <strong>Maria</strong>Unida<strong>de</strong> Gestora: <strong>Prefeitura</strong> - Banco MundialData Inicial <strong>de</strong> Emissão ...: 01.06.<strong>2013</strong>Data Final <strong>de</strong> Emissão .....: 26.06.<strong>2013</strong>Data/UG Empenho Desp. P.Compra Ano Credor Valor Cat.06.06.<strong>2013</strong>0 <strong>2013</strong>/005452 5222 480 2012 10352 FENICIA INDUSTRIA E COMERCIO DE TROFEU 4.204,20 1Itens <strong>de</strong> Empenho : MEDALHA, CONFORME TERMO DE REFERENCIAAQUISIÇÃO DE MEDALHAS PARA PREMIAÇÕES DOS JOGOSESCOLARES DE SANTA MARIA - JESMA, NAS MODALIDADESFUTSAL, FUTEBOL DE CAMPO , ATLETISMO , RÚSTICA ETÊNIS DE MESA,CATEGORIAS MIRIM, INFANTIL E JUVENIL,NAIPES MASCULINO E FEMININO. AS COMPETIÇOES SERÃOREALIZADAS NOS MESES DE <strong>JUNHO</strong> E JULHO/<strong>2013</strong>.0 <strong>2013</strong>/005465 5337 308 GIOVANI CARTER MÂNICA 1.000,00 10Itens <strong>de</strong> Empenho : REQUISIÇÃO DE ADIANTAMENTO Nº 03/<strong>2013</strong>/SEC PARA CUSTEAR DESPESAS COM A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA.0 <strong>2013</strong>/005466 5338 308 GIOVANI CARTER MÂNICA 1.000,00 10Itens <strong>de</strong> Empenho : REQUISIÇÃO DE ADIANTAMENTO Nº 03/<strong>2013</strong>/SEC PARA CUSTEAR DESPESAS COM A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA.0 <strong>2013</strong>/005444 195 214 <strong>2013</strong> 991 K - TOUR AGÊNCIA DE VIAGENS E TURISMO 9.085,50 1Itens <strong>de</strong> Empenho : PASSAGEM AEREA PARA O EXTERIOR PASSAGENS AÉREAS PARAO SR PREFEITO CEZAR SCHIRMER E O DIRETOR GERAL DO GABINETE DO PREFEITO ROGERIO C. DE ASSIS BRASIL, QUECUMPRIRÃO AGENDA EM BILBAO, PAIS BASCO - ESPANHA. INCLUINDO SEGURO VIAGEM EUROPA PARA CADA PASSAGEIRO.PASSAGENS AÉREAS, POA/LISBOA/BILBAO/LISBOA/POA, P/ OSR. PREFEITO CEZAR SCHIRMER E O DIRETOR GERAL DO GABINETE DO PREFEITO, ROGÉRIO CARVALHO DE ASSIS BRASIL, VIAGEM EM MISSÃO INSTITUCIONAL À EUROPA. SAÍDA DIA 11/06/<strong>2013</strong> E RETORNO DIA 19/06/<strong>2013</strong>.0 <strong>2013</strong>/005458 195 214 <strong>2013</strong> 991 K - TOUR AGÊNCIA DE VIAGENS E TURISMO 343,50 1Itens <strong>de</strong> Empenho : COMPLEMENTO DO EMPENHO Nº 5444/<strong>2013</strong>,CFE. MEM. 1179/<strong>2013</strong>/SCL/RAS, REF. SEGURO VIAGEM EUROPA, BILBAO -ESPANHA , PARA O SR. PREFEITO MUNICIPAL , CEZARSCHIRMER E PARA O DIRETOR GERAL DO GABINETE DOPREFEITO, ROGÉRIO C. DE ASSIS BRASIL, COM SAÍDA DIA11/06/<strong>2013</strong> E RETORNO DIA 19/06/<strong>2013</strong>.0 <strong>2013</strong>/005443 6228 207 <strong>2013</strong> 813 PEDRO CAPELLETO & FILHOS LTDA. 15.000,00 1Itens <strong>de</strong> Empenho : LONA PRETA DE 200 MICRAS, MEDINDO 6M X 100M, COM 96KGAQUISIÇÃO DE LONAS PRETAS P/ ATENDER AS DEMANDAS DACOORDENADORIA DE DEFESA CIVIL, DEVIDO AO ÚLTIMOTEMPORAL QUE ATINGIU O MUNICÍPIO DE SANTA MARIA.0 <strong>2013</strong>/005463 4115 3887 PODER JUDICIÁRIO 2.600,00 1Itens <strong>de</strong> Empenho : HONORÁRIOS PERICIAIS REF. PROCESSO 027/1070018443-3EM NOME DE LUIZA FURTADO DE MEDEIROS DA COSTA, CFE.MEM. 1297/PGM/<strong>2013</strong>.0 <strong>2013</strong>/005451 3017 119 <strong>2013</strong> 2050 PROQUILL PROD.QUIMICOS DE LIMPEZA LTDA 1.175,10 1Itens <strong>de</strong> Empenho : DETERGENTE LIQUIDO, EMBALAGEM COM 5 LITROS PROQUILLSABAO COMUM EM BARRA DE 200 GRAMAS SOLAVAR IMPERIACPcetil - Contabilida<strong>de</strong> Pública - Emissão: 26/06/<strong>2013</strong> às 11h31min (44)
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