EMITIDOS JUNHO 2013 - Prefeitura Municipal de Santa Maria
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Estado do Rio Gran<strong>de</strong> do Sul Empenhos Emitidos 25 <strong>de</strong> Junho <strong>de</strong> <strong>2013</strong> Folha: 13<strong>Prefeitura</strong> <strong>Municipal</strong> <strong>Santa</strong> <strong>Maria</strong>Unida<strong>de</strong> Gestora: <strong>Prefeitura</strong> - Banco MundialData Inicial <strong>de</strong> Emissão ...: 01.06.<strong>2013</strong>Data Final <strong>de</strong> Emissão .....: 26.06.<strong>2013</strong>Data/UG Empenho Desp. P.Compra Ano Credor Valor Cat.0 <strong>2013</strong>/005446Itens <strong>de</strong> Empenho : CIPAL, NO MÊS DE MAIO/<strong>2013</strong>.....................................................SALÁRIO EDUCAÇÃO - BCO BRASIL C/C 27.694-4....................................................VCTO: 10/06/<strong>2013</strong>0 <strong>2013</strong>/005457 7095 3366 CONSÓRCIO INTERMUNIC. REGIÃO CENTRO ES 142.117,00 1Itens <strong>de</strong> Empenho : CONTRIBUIÇÕES MENSAIS, A TÍTULO DE RATEIO DAS DES-PESAS DO CONSÓRCIO, CONTRATO CELEBRADO ENTRE O CI/CENTRO E A PMSM, NO PERÍODO DE JULHO A NOVEMBRO /<strong>2013</strong>, CFE. MEM. 575/<strong>2013</strong>/SMS.....................................................FMS - BCO BRASIL C/C 59036-3....................................................VCTO: CFE. BOLETOS ENCAMINHADOS MENSALMENTE À SMF.0 <strong>2013</strong>/005462 5199 841 <strong>2013</strong> 289 CRESCENCIO SIDINEY SILVA DOS SANTOS 24.515,60 1Itens <strong>de</strong> Empenho : ADITIVO Nº 02 DO CONTRATO DE ARRENDAMENTO DE IMÓVELRURAL SITUADO NO CERRO DA PORTEIRINHA (2º DISTRITO)COM 2 HECTARES DE ÁREA,OBJETO DE EXTRAÇÃO DE PEDRASDESTINADAS À MANUTENÇÃO E RECUPERAÇÃO DAS VIAS URBANAS NÃO PAVIMENTADAS E ESTRADAS RURAIS, NO PERÍODODE 20/05 A 31/12/<strong>2013</strong>. VIGÊNCIA DO CONTRATO: DE20/05/<strong>2013</strong> A 19/05/2014. VALOR MENSAL = R$ 3.327,91....................................................R$ 3.327,91 / 30 DIAS X 11 DIAS MAI / <strong>2013</strong> =R$ 1.220,23R$ 3.327,91 / MÊS X 07 MESES ( JUN A DEZ/<strong>2013</strong> ) =R$ 23.295,370 <strong>2013</strong>/005450 3017 119 <strong>2013</strong> 10882 DETYLINE PRODUTOS E SISTEMAS PARA LIMP 653,60 1Itens <strong>de</strong> Empenho : ALCOOL HIDRATADO 70º, EMBALAGEM COM 1 LITRO, Nº REGISTRO MINISTERIO DA SAÚDE DETYSECANTE PARA MÁQUINA DE LAVAR LOUÇAS INDUSTRIAL A BASE DE TENSOATIVOS NÃO IÔNICOS, CORANTE, PRESERVATIVO, ÁLCOOL ETÍLICO E ÁGUA, BOMBONA DE 20 LITROS DETYAQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE PARASUPRIR O RESTAURANTE POPULAR.0 <strong>2013</strong>/005456 7493 4413 DEVOLUÇÃO DE CONVÊNIOS 73.955,52 1Itens <strong>de</strong> Empenho : DEVOLUÇÃO DE RECURSOS REF. CONVÊNIO 4147/2010, CFE.MEM. 290/<strong>2013</strong>/SMAC/RP.....................................................PROGRAMA EMANCIPAR - BERGS C/C 04.098288.0-20 <strong>2013</strong>/005464 7495 4413 DEVOLUÇÃO DE CONVÊNIOS 33.753,72 1Itens <strong>de</strong> Empenho : DEVOLUÇÃO DE RECURSOS PARA FINALIZAÇÃO DO PROCESSO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS DO CONTRATO 315.970-00, CFE. MEM. 435/<strong>2013</strong>/SMS.....................................................CONTRATO 315.970-00 CEF C/C 647.076-1CPcetil - Contabilida<strong>de</strong> Pública - Emissão: 26/06/<strong>2013</strong> às 11h31min (44)
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