EMITIDOS JUNHO 2013 - Prefeitura Municipal de Santa Maria

Estado do Rio Grande do Sul Empenhos Emitidos 25 de Junho de 2013 Folha: 71Prefeitura Municipal Santa MariaUnidade Gestora: Prefeitura - Banco MundialData Inicial de Emissão ...: 01.06.2013Data Final de Emissão .....: 26.06.2013Data/UG Empenho Desp. P.Compra Ano Credor Valor Cat.0 2013/005818 1007 10057 ANTÔNIO MARCOS MACHADO PAIM 71,00 1Itens de Empenho : MEIA DIÁRIA A SANTA CRUZ DO SUL-RS:BUSCAR A PACIEN TE ALINE DALCUL, QUE RETORNAVA DA CIDADE DE PORTO ALEGRE NO VEÍCULO IQN-1924 QUE APRESENTOU FALHA MECÂNICA NA CIDADE DE SANTA CRUZ DO SUL-RS,SENDO IMPOSSIBILITA DO DE CONCLUIR O TRANSPORTE, SAÍDA DIA31/05/2013 ÀS 17:00 H E RETORNO NO MESMO DIA ÀS 22:00 H.FMS-BCO DO BRASIL C/C 59.036-3.0 2013/005819 1007 10057 ANTÔNIO MARCOS MACHADO PAIM 213,00 1Itens de Empenho : UMA DIÁRIA A PORTO ALEGRE-RS:TRANSPORTAR DE AMBULÂNCIA O PACIENTE ÉRICK DELLINGHAUSEN FRAGA, PARA CONSULTA/PROCEDIMENTO NO HOSPITAL DE CLÍNICAS, SAÍDADIA 04/06/2013 ÀS 07:00 H E RETORNO NO MESMO DIA ÀS20:00 H.FMS- BCO DO BRASIL C/C 59.036-3.0 2013/005820 1007 10722 ANTONIO RAFAEL URBANETTO 85,00 1Itens de Empenho : MEIA DIÁRIA A ROSÁRIO DO SUL-RS: ACOMPANHAR O TRANSPORTE DO PACIENTE OSVALDO RODRIGUES FAGUNDES, QUEESTÁ SENDO TRANSFERIDO DO HOSPITAL DE CARIDADE Nª.Sª. AUXILIADORA, DA CIDADE DE ROSÁRIO DO SUL-RS, PARA O HOSPITAL CASA DE SAÚDE DA CIDADE DE SANTA MARIA-RS, SAÍDA DIA 30/05/2013 ÀS 07:00 H E RETORNONO MESMO DIA ÀS 14:00 H.FMS- BCO DO BRASIL C/C 59.036-3.0 2013/005830 5847 219 2013 10885 BIOSYSTEMS COMERCIO E MANUTENCAO DE EQ 650,00 1Itens de Empenho : CONSERTO DE GELADEIRAS DE VACINAS, COM FORNECIMENTODE PEÇASCONSERTO DE GELADEIRA DE VACINAS COM FORNECIMENTO DE PEÇAS (PATRIMÔNIO 40.660) LOCALIZADA NA SALA DA REDE DE FRIOS DO SETOR DE EPIDEMIOLOGIA DA VIGILÂN- CIA SANITÁRIA.FMS - TETO FINANC.VIGILÂNCIA - CEF C/C 208-10 2013/005831 738 623 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL 54.265,81 1Itens de Empenho : VALOR REFERENTE AMORTIZAÇÃO DOS JUROS DO CONTRATO 85.878-10 - BID - PROGRAMA PNAFM/BID.0 2013/005832 741 623 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL 12.023,05 1Itens de Empenho : VALOR REF. AMORTIZAÇÃO DO PRINCIPAL DO CONTRATO 85.878-10 - BID - PROGRAMA PNAFM/BID.ESTORNO TOTAL, MOTIVO: DESPESA INCORRETA, POIS TRATA-SE DE JUROS.0 2013/005833 738 623 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL 12.023,05 1Itens de Empenho : VALOR REFERENTE AMORTIZAÇÃO DOS JUROS DO CONTRATO 85CPcetil - Contabilidade Pública - Emissão: 26/06/2013 às 11h31min (44)