C U P R I N S - Directia de Sanatate Publica a Judetului Cluj

ANALIZA STĂRII DE SĂNĂTATE ÎN JUDEŢUL CLUJ
în ceea ce priveşte recomandarea privind transparenţa
informaţiei (etapa în care se găseşte un dosar de tratament
finanţat din cadrul programului naţional de tratament în
străinătate) aceasta este în curs de implementare prin
actualizarea site-ul DSP cu aceste informaţii.
Recomandările formulate au fost discutate la nivel de colectiv
şi conducere.
Pe parcursul misiunii, majoritatea acestora au fost
implementate, restul fiind în curs de implementare.
3. Consiliere neformalizată şi suport documentar pentru implementarea standerdelor de
control intern/managerial şi desfăşurarea acţiunii de autoevaluare anuală a controlului
intern/managerial la compartimentele instituţiei.
Compartimentul de audit intern, prin expuneri organizate, a prezentat, dialogat şi explicat
compartimentelor de specialitate şi Comisiei cu atribuţii de monitorizare, coordonare şi îndrumare
metodologică privind sistemul propriu de control intern/managerial, prevederi ale Ordinului 946/2005
privind controlul intern/managerial, modalităţi practice de implementare a unor standardele de control
intern/managerial, etape de parcurs în vederea raportării autoevaluării controlului intern, etc.
Privitor la stadiul implementării sistemului de control intern/managerial
Pe parcursul anului 2011 poate fi constatată o evoluţie atât cantitativă cât şi calitativă a
implementării Standardului 11 Managementul riscurilor şi Standardului 17 Proceduri. Au fost
efectuate la nivelul compartimentelor acţiuni de inventariere a obiectivelor specifice, a activităţilor, a
riscurilor asociate acestora. Au fost elaborate şi revizuite proceduri operaţionale.
Astfel, din raportările efectuate asupra stadiului implementării sistemului de control
intern/managerial se evidenţiază la finele trimestrului IV 2011 un număr de 332 activităţi inventariate,
285 de activităţi procedurabile inventariate şi 206 proceduri elaborate faţă de 84 proceduri elaborate la
finele trimestrului I 2011.
Riscurile identificate, evaluate şi înregistrate în Registrul riscurilor sunt în număr de 251 la
finele trimestrului IV 2011, faţă de 1 risc la finele trimestrului IV 2010.
Reviziile asupra procedurilor elaborate, precum şi elaborarea de proceduri pentru activităţi
procedurabile, constituie o preocupare permanentă la nivelul fiecărui colectiv.
ADMINISTRATIV ŞI MENTENANŢĂ
S-au întocmit referatele de necesitate pentru achiziţia de servicii pentru asigurarea bunei
funcţionări a instituţiei (ex.: furnizare internet, service calculatoare, service copiatoare, service fax,
service centrale telefonice, etc.).
S-a asigurat evidenţa şi buna funcţionare a parcului auto şi menţinerea consumului de carburant
în conformitate cu prevederile legale, în conformitate cu Procedura de lucru Specifică PLS 1.1.
In urma monitorizării permanente a consumului de carburant s-a constatat o uşoară scădere a
acestuia faţă de anul 2010, ceea ce rezulta din graficele prezentate mai jos. Această scădere a
consumului de carburant se datorează şi faptului ca au fost scoase din circulaţie un număr de 3
autoturisme prin desfiinţarea Compartimentelor Exterioare Turda, Gherla şi Huedin în conformitate
cu prevederile Ordinului M.S. 1078 / 2010.
Valoarea totală apropiată a carburantului din anii 2010 si 2011, desi numărul de km. efectuaţi
a scăzut se datorează majorărilor repetate a preţului carburanţilor.
ANUL 2011 COMPARATIV CU ANUL 2010 96/99