ANALIZA STĂRII DE SĂNĂTATE ÎN JUDEŢUL CLUJ în ceea ce priveşte recomandarea privind transparenţa informaţiei (etapa în care se găseşte un dosar <strong>de</strong> tratament finanţat din cadrul programului naţional <strong>de</strong> tratament în străinătate) aceasta este în curs <strong>de</strong> implementare prin actualizarea site-ul DSP cu aceste informaţii. Recomandările formulate au fost discutate la nivel <strong>de</strong> colectiv şi conducere. Pe parcursul misiunii, majoritatea acestora au fost implementate, restul fiind în curs <strong>de</strong> implementare. 3. Consiliere neformalizată şi suport documentar pentru implementarea stan<strong>de</strong>r<strong>de</strong>lor <strong>de</strong> control intern/managerial şi <strong>de</strong>sfăşurarea acţiunii <strong>de</strong> autoevaluare anuală a controlului intern/managerial la compartimentele instituţiei. Compartimentul <strong>de</strong> audit intern, prin expuneri organizate, a prezentat, dialogat şi explicat compartimentelor <strong>de</strong> specialitate şi Comisiei cu atribuţii <strong>de</strong> monitorizare, coordonare şi îndrumare metodologică privind sistemul propriu <strong>de</strong> control intern/managerial, preve<strong>de</strong>ri ale Ordinului 946/2005 privind controlul intern/managerial, modalităţi practice <strong>de</strong> implementare a unor standar<strong>de</strong>le <strong>de</strong> control intern/managerial, etape <strong>de</strong> parcurs în ve<strong>de</strong>rea raportării autoevaluării controlului intern, etc. Privitor la stadiul implementării sistemului <strong>de</strong> control intern/managerial Pe parcursul anului 2011 poate fi constatată o evoluţie atât cantitativă cât şi calitativă a implementării Standardului 11 Managementul riscurilor şi Standardului 17 Proceduri. Au fost efectuate la nivelul compartimentelor acţiuni <strong>de</strong> inventariere a obiectivelor specifice, a activităţilor, a riscurilor asociate acestora. Au fost elaborate şi revizuite proceduri operaţionale. Astfel, din raportările efectuate asupra stadiului implementării sistemului <strong>de</strong> control intern/managerial se evi<strong>de</strong>nţiază la finele trimestrului IV 2011 un număr <strong>de</strong> 332 activităţi inventariate, 285 <strong>de</strong> activităţi procedurabile inventariate şi 206 proceduri elaborate faţă <strong>de</strong> 84 proceduri elaborate la finele trimestrului I 2011. Riscurile i<strong>de</strong>ntificate, evaluate şi înregistrate în Registrul riscurilor sunt în număr <strong>de</strong> 251 la finele trimestrului IV 2011, faţă <strong>de</strong> 1 risc la finele trimestrului IV 2010. Reviziile asupra procedurilor elaborate, precum şi elaborarea <strong>de</strong> proceduri pentru activităţi procedurabile, constituie o preocupare permanentă la nivelul fiecărui colectiv. ADMINISTRATIV ŞI MENTENANŢĂ S-au întocmit referatele <strong>de</strong> necesitate pentru achiziţia <strong>de</strong> servicii pentru asigurarea bunei funcţionări a instituţiei (ex.: furnizare internet, service calculatoare, service copiatoare, service fax, service centrale telefonice, etc.). S-a asigurat evi<strong>de</strong>nţa şi buna funcţionare a parcului auto şi menţinerea consumului <strong>de</strong> carburant în conformitate cu preve<strong>de</strong>rile legale, în conformitate cu Procedura <strong>de</strong> lucru Specifică PLS 1.1. In urma monitorizării permanente a consumului <strong>de</strong> carburant s-a constatat o uşoară scă<strong>de</strong>re a acestuia faţă <strong>de</strong> anul 2010, ceea ce rezulta din graficele prezentate mai jos. Această scă<strong>de</strong>re a consumului <strong>de</strong> carburant se datorează şi faptului ca au fost scoase din circulaţie un număr <strong>de</strong> 3 autoturisme prin <strong>de</strong>sfiinţarea Compartimentelor Exterioare Turda, Gherla şi Huedin în conformitate cu preve<strong>de</strong>rile Ordinului M.S. 1078 / 2010. Valoarea totală apropiată a carburantului din anii 2010 si 2011, <strong>de</strong>si numărul <strong>de</strong> km. efectuaţi a scăzut se datorează majorărilor repetate a preţului carburanţilor. ANUL 2011 COMPARATIV CU ANUL 2010 96/99
ANALIZA STĂRII DE SĂNĂTATE ÎN JUDEŢUL CLUJ 2010 118.981 km. 127.140 km 12.045 litri 55.741 lei 2011 98.813 km. 106.487 km. 10.347 litri 55.293 lei ANUL 2011 COMPARATIV CU ANUL 2010 97/99