FSAs kvalitetsutmärkelse 2011 - Förbundet Sveriges Arbetsterapeuter
FSAs kvalitetsutmärkelse 2011 - Förbundet Sveriges Arbetsterapeuter
FSAs kvalitetsutmärkelse 2011 - Förbundet Sveriges Arbetsterapeuter
Create successful ePaper yourself
Turn your PDF publications into a flip-book with our unique Google optimized e-Paper software.
Ekonomiperspektivet<br />
Analysera och beskriv de väsentligaste orsakerna till årets resultat<br />
Ekonomiskt resultat ack dec 2010<br />
SG/AT redovisar ett ack resultat som uppgår till 5 026 tkr (4 307). Ställt mot budget innebär<br />
detta en positiv avvikelse på 5023 tkr (4 724). Med hänsyn tagen till lokalhyror som har en<br />
avvikelse på 1071 tkr (1040) innebär det ett justerat resultat på 3 955 tkr (3 267) och en ack<br />
avvikelse på 3 952 tkr (3 684). Samma period föregående år redovisar efter justering för<br />
hyror ett resultat på 6 895 tkr och en ack avvikelse på 6 893 tkr.<br />
Orsaken till årets resultat är främst personalkostnader som uppgår till 140 662 tkr med en<br />
årsbudget på 143 964 tkr vilket ger en avvikelse på 3 302 tkr (2 970).<br />
Material och tjänster<br />
Ack utfall, tkr Budgetavvikelse ack, tkr<br />
2009-12 2010-12 2009-12 2010-12<br />
Mtrl 2 802 3 034 29 -219<br />
Tjänster 5 646 6 143 68 -639<br />
Främsta orsak till den negativa avvikelsen för tjänster är städkostnaden.<br />
Orsaken till den negativa avvikelsen för material är främst hjälpmedel för handikappad.<br />
Vilka investeringar har gjorts under 2010?<br />
Två ergometercyklar, samt styrkemätningsutrustning; en Isoforce samt en Jamar, 59 200 kr.<br />
Lång träbänk i bassängutrymmet istället för blomplanteringen, 45 000 kr.<br />
Solskyddsfilter i de nya fönstren i bassänglokalen, 32 000 kr<br />
Ett patientkallelsesystem på Rehabmedicin 200 000 kr.<br />
Två behandlingsbritsar, 39 950 kr<br />
Testcykel Ergomedic 839 E, 60 000 kr<br />
BTE apparat, 390 000 kr<br />
AV impuls, handpump 33 000 kr<br />
Prestationsutfallet analyseras och kommenteras avseende prestationsutveckling i<br />
förhållande till 2009<br />
Öppenvård På 6 egna mottagningar<br />
VGR (Sg / AT) Övriga (Sg / AT) Totalt (Sg / AT)<br />
43 987 (38 647/5340) 938 (817/121) 2010 44 925 (39 464/5461)<br />
2009 43 167 (38 183/4 984)<br />
Diff mot budget<br />
VGR (Sg / AT) Övriga (Sg / AT) Totalt (Sg / AT)<br />
+1884 (+1928/-44) -307 (-263/-44) +1576 (1664/-88)<br />
16<br />
www.sahlgrenska.se<br />
Sahlgrenska Universitetssjukhuset<br />
16<br />
Sjukgymnastik- och arbetsterapiverksamheten<br />
Hus A4, 431 80 Mölndal<br />
växel 031-342 00 00 direkt 031-343 24 92
Change language