Resultat - Piteå kommun

More documents

Recommendations

Info

12 Förvaltningsberättelse Socialtjänsten redovisar resultat som tyder på god produktivitet, inom framförallt äldreomsorgen. Piteå Kommun ger stöd till cirka 40% av befolkningen över 80 år, riksgenomsnittet är att kommunerna ger stöd till cirka 30%. Dessutom är väntetider till särskilt boende i Piteå endast 14 dagar i genomsnitt. Inom handikappomsorgen finns en kösituation till boende, vilket beror på för få boendeplatser. Tillgängligheten till kommunens fastigheter har kartlagts och åtgärdsplan är framtagen. Piteå har under 2007 blivit antagen som så kallad ”Uthållig kommun”. I detta begrepp ligger ekonomisk, social och ekologisk hållbarhet. Miljöfrågor kommer också upp när de unga tycker till om kommunen. Inom miljöområdet kan konstateras att Piteå har lägre resultat än andra kommuner främst vad avser återvinningsstationer som inte är ett kommunalt ansvar. Piteå har förhållandevis hög andel deponerat avfall i förhållande till andra kommuner, vilket främst beror på de industrier som finns i kommunen. Brännbart avfall har ökat under hela den pågående högkonjunkturen. Koldioxidutsläppet ligger högre per invånare än för andra kommuner. Längre tjänsteresor har inte kunnat redovisas på kommunövergripande nivå. För miljö- och byggkontoret var t ex CO 2 utsläppet från tjänsteresor 6 ton, varav 1 ton utgörs av tjänsteresor med bil. Koncernen Piteå kommun I kommunkoncernen ingår Piteå kommun och koncernen Piteå Kommunföretag AB. Ingående bolag i koncernen Piteå Kommunföretag AB, är förutom moderbolaget, dels de helägda bolagen Piteå Renhållning och Vatten AB, Piteå Näringsfastigheter AB (med underkoncern), Piteå Hamn AB, AB PiteBo, Renen i Piteå AB, dels de hälftenägda bolagen Nolia AB och AB PiteEnergi (med underkoncern). De huvudsakliga syftena med moderbolaget och koncernen Piteå Kommunföretag AB, är att åstadkomma en aktivare och tydligare ägarstyrning, dels också att genom ekonomisk och praktisk samordning inom koncernen Piteå Kommunföretag AB samt att mellan den och kommunen ta tillvara de ekonomiska fördelar som finns. För koncernmoderbolaget Piteå Kommunföretag AB utgörs styrelsen av ledamöterna i kommunstyrelsen. Kommunkoncernens resultat per 2008-04-30 uppgår till 24,2 mkr (10,6 mkr). Periodens utfall föregående år inom parentes. Resultatet för koncernen Piteå Kommunföretag AB uppgår till - 1,4 mkr (3,5 mkr) och för moderbolaget 4,7 mkr (4,6 mkr). Samtliga bolag utom Piteå Näringsfastigheter AB och God ekonomisk hushållning Sammantaget görs bedömningen att måluppfyllelsen inom de strategiska områdena, med utgångspunkt från resultaten i årsredovisning 2007, under året uppnådda resultat och genomförda/planerade åtgärder samt satsningar inom ramen för VEP 2008, kan komma att förbättras jämfört med föregående år. Det innebär att God ekonomisk hushållning bedöms uppnås trots att det prognostiseras försämring inom ekonomiområdet. Detta uppvägs av förbättringar inom områdena barn och unga och demokrati och öppenhet. Åtgärder ◗ Ekonomikontoret arbetar med att utveckla affärsmässigheten i kommunen och strategier för att ta tillvara utvecklingspotentialen. ◗ Delta i drogfri exit under PDOL. ◗ Fortsätta utveckla medborgardialog med och för unga. ◗ ”Kronobergsmodellen” genomförs i samarbete mellan socialtjänst och polis. ◗ Utveckla nyckeltal inom arbetet med ”Uthållig kommun”, bland annat koldioxidutsläpp. ◗ Utarbeta definitioner för nyckeltal om närhet till service och natur. ◗ Den reviderade versionen av Personligt genomförs under hösten. Förvaltningsberättelse ÖVRIGA UPPLYSNINGAR Nolia AB redovisar ett positivt resultat per 2008-04-30. Nolia AB tar dock in huvuddelen av sina intäkter under andra halvan av året, varför det första halvåret är tärande. I årsprognosen är det enbart koncernen Piteå Näringsfastigheter AB som redovisar ett negativt resultat. AB PiteBo har under första tertialet slutit ett avtal med HSB Norr, som innebär att HSB köper ett antal hyresfastigheter med totalt 508 lägenheter av AB PiteBo. Under året sker ett antal större investeringar inom bolagssektorn, bl a bygger AB PiteBo ett nytt gruppboende på Videvägen i Munksund. Därutöver pågår ett stambyte i ett av höghusen på Prästgårdsgatan. Piteå Näringsfastigheter AB har färdigställt påbyggnaden av ett våningsplan på ETC-fastigheten. Piteå Renhållning och Vatten AB kommer att utföra en ny deponiyta på Bredviksberget. Inom VA-området är de största projekten ombyggnad av Skolgatan och Tygelvägen samt Bertnäs avloppsreningsverk.
Resultat Jan-Apr 2008 Koncernen Kommunen Resultat Jan-Apr 2007 Resultat Jan-Apr 2008 Resultat Jan-Apr 2007 Budget Helår 2008 Resultaträkning (mkr) Prognos Helår 2008 Resultat Helår 2007 Intäkter 324,7 335,1 141,5 145,2 287,4 351,4 410,2 Kostnader -828,3 -796,5 -691,4 -678,6 -1 966,5 - 2 030,3 -2 004,3 Avskrivningar -49,1 -75,3 -21,7 -25,4 -68,7 -68,2 -76,7 Verksamh. nettokostnader -552,7 -536,7 -571,6 -558,8 -1 747,8 - 1 747,1 - 1 670,8 Skatteintäkter 510,2 476,3 510,2 476,3 1 528,3 1 530,7 1 443,1 Gen. statsbidrag o utjämning 80,5 84,9 80,5 84,9 241,5 241,6 254,7 Finansiella intäkter 9,5 6,3 7,5 5,5 22,9 23,0 18,9 Finansiella kostnader -23,2 -20,3 -1,0 -0,8 -3,1 -3,0 -2,4 Res. före extraord. poster 24,3 10,5 25,6 7,1 41,8 45,2 43,5 Minoritetsintresse -0,1 0,1 PERIODENS RESULTAT 24,2 10,6 25,6 7,1 41,8 45,2 43,5 Koncernen April 2008 April 2007 April 2008 April 2007 Kommunen Budget Helår 2008 Balansräkning (mkr) Prognos Helår 2008 Helår 2007 TILLGÅNGAR Immateriella anläggningstillg. 11,2 0,2 Materiella anläggningstillg. 3 558,7 3 464,7 1 227,0 1434,7 1 380,6 1 294,6 1 445,4 Finansiella anläggningstillg. 13,3 12,6 543,7 462,5 546,2 543,7 468,8 Anläggningstillgångar 3 583,2 3 477,5 1 770,7 1 897,2 1 926,8 1 838,3 1 914,2 Förråd 8,7 7,5 2,4 2,2 2,6 2,6 2,6 Fordringar 182,0 205,9 104,0 116,1 198,3 198,3 198,3 Kortfristiga placeringar 129,8 129,7 96,8 96,5 95,8 95,8 95,8 Kassa och bank 607,7 481,6 568,0 432,3 499,1 723,0 453,7 Omsättningstillgångar 928,2 824,7 771,2 647,1 795,8 1 019,7 750,4 SUMMA TILLGÅNGAR EGET KAP, AVSÄTTN. 4 511,4 4 302,2 2 541,9 2 544,3 2 772,6 2 855,0 2 664,6 OCH SKULDER Eget kapital 2 128,7 2 048,4 2 049,9 1 987,9 2 066,1 2 069,5 2 024,3 - därav periodens resultat 24,2 10,6 25,6 7,1 41,8 45,2 43,5 Minoritetsintresse 4,1 4,1 Avsättningar för pensioner 75,2 61,4 70,2 56,1 77,1 76,5 67,7 Andra avsättningar 160,3 157,4 13,5 13,6 16,7 13,5 16,7 Avsättningar 235,5 218,8 83,7 69,7 93,8 90,0 84,4 Långfristiga skulder 1 653,7 1 558,2 Kortfristiga skulder 489,4 472,7 408,3 486,7 562,7 698,5 555,9 Skulder SUMMA EGET KAPITAL, 2 143,1 2 030,9 408,3 486,7 562,7 698,5 555,9 AVSÄTTN. OCH SKULDER 4 511,4 4 302,2 2 541,9 2 544,3 2 722,6 2 858,0 2 664,6 13
Page 1 and 2: Delårsrapport JANUARI-APRIL 2008
Page 3 and 4: Struktur/läsanvisning Delårsrappo
Page 5 and 6: Kvalitetskedjan Årsredovisning - u
Page 7 and 8: Förvaltningsberättelse ❖ Demokr
Page 9 and 10: Likviditetsutvecklingen har varit m
Page 11: Arbetslösheten har sjunkit kraftig
Page 15 and 16: Inledning I detta avsnitt följer e
Page 17 and 18: Enligt Svenskt näringslivs unders
Page 19 and 20: Analys Teknik & Gatukontoret Ekonom
Page 21 and 22: Ekonomi Mål och prognos av målupp
Page 23 and 24: Personal Mål och prognos av målup
Page 25 and 26: ❖ Livsmiljö Ekonomi Mål och pro
Page 27 and 28: Nämnden för arbetsmarknadsfrågor
Page 29 and 30: Socialnämnden Periodens händelser
Page 31 and 32: Detta beror på att anställda med
Page 33 and 34: Räddnings- och beredskapsnämnden
Page 35 and 36: Bolagens resultat för perioden sam
Page 37 and 38: Bolagskommentar Piteå Hamn AB Pite
Page 40: 40 Delårsrapporten har producerats

Resultat - Piteå kommun

Create successful ePaper yourself

Delete template?

Save as template?