Resultat - Piteå kommun

More documents

Recommendations

Info

18 Nämndskommentar ❖ Utbildning, arbete och näringsliv är grunden för all välfärd Mål och prognos av måluppfyllelse ◗ Samarbetet med grund/gymnasieskola, P 3 universitet ska öka. Nyckeltal/mått Jan -april 2008 Helår 2007 Antal praktikanter och genomförda ToG 2+0 ToG 1+0 examensarbeten/-projekt FoS 9+0 Fos 27+0 Antal feriearbetare per år ToG 0 ToG 4 FoS 0 FoS 40 ❖ Demokrati och öppenhet Mål och prognos av måluppfyllelse ◗ Tjänster riktade till medborgarna/företag/ föreningar ska finnas tillgängliga på hemsidan och ska öka mellan åren. Nyckeltal/mått Andel tillgängliga tjänster av totalt antal tjänster riktade till medborgare/företag/ föreningar April 2008 ToG 0 FoS 0 ❖ Livsmiljö Mål och prognos av måluppfyllelse ◗ God tillgänglighet till kommunens fastigheter. ◗ Det offentliga rummet ska upplevas attraktivt. ◗ Minskad energiförbrukning och minskad andel fossila bränslen i kommunens fastigheter. ◗ Trafiksäkra gator, vägar och järnväg. ◗ Ökat antal passagerare i kollektivtrafiken. J 1 Helår 2007 ToG 1 FoS 0 Nyckeltal/mått 2007 2006 Antal fastigheter anpassade för funktions- Uppgift Uppgift hindrade saknas saknas Antal åtgärder utifrån årlig besiktning Uppgift Uppgift saknas saknas Förbrukad mängd eldningsolja 54,6 136,0 Energiförbrukning i kommunens fastigheter, kWh per m 2 213 209 Andel elever i % som ibland/aldrig använder 2006 2004 hjälm på moped/mc 8,0 10,4 Andel elever i % som alltid/ofta använder 2006 2004 bilbälte 85,5 81,9 Antal km gång- och cykelväg inom kommunens vägnät 78,0 77,7 Nyckeltal/mått Jan-april Jan-april 2008 2007 Olycksstatistik (kommunens vägnät) Antal döda 0 0* Antal personskador 6 4,2* Antal resor med kollektivtrafik 151 814 127 905 *Medelvärde 2002-2006 N J P J J 3 2 2 3 3 Personal Mål och prognos av måluppfyllelse ◗ Arbeta aktivt för att vara en attraktiv arbets J givare och skapa hälsofrämjande arbetsplatser. ◗ Senast 2008 ska alla anställningar bygga på N heltidstjänster med möjlighet att arbeta deltid. ◗ En jämställd arbetsplats där kvinnor och mäns J begåvningar, resurser och erfarenheter tas tillvara. Nyckeltal/mått Mars Mars P-å kn 2008 2007 mars 2008 Sjukdagar ToG 6,7 ToG 5,7 5,7 FoS 5,8 FoS 7,5 Sjukfrånvaro, % ToG 12,5 ToG 12,7 9,2 FoS 9,3 FoS 13,0 Frisknärvaro, % (0 sjukdgr) ToG 55 ToG 54 39 FoS 36 FoS 32 Frisktalet, % (0-7 sjukdgr) ToG 79 ToG 78 67 FoS 60 FoS 61* Antal timmar som utförs ToG 0 ToG 0 av timvikarier FoS 7 814 FoS 6 945 99 556 Heltidstjänster, % ToG 97 ToG 95 80 FoS 77 FoS 71 Kvinnors lön i % av ToG 107,3 ToG 101,9 91,0 mäns lön FoS 92,2 FoS 90,3 *Måltidsservice ingår inte. Ekonomi Mål och prognos av måluppfyllelse ◗ Budgetramen ska hållas genom effektiv hushållning med disponibla resurser. Resultat (tkr) Utfall Utfall Prognos Utfall jan-apr jan-apr helår helår J 2008 2007 2008 2007 Nettokostnader - 9 591 - 6 268 - 42 753 - 17 208 Resultat 7 210 722 3 373 7 077 Fastighets- och servicekontoret 7 639 249 5 400 2 373 Teknik- och gatukontoret - 429 473 - 2 027 4 704 Investeringar, varav 14 023 13 144 81 269 43 228 Fastighets- och servicekontoret 12 767 9 072 53 264 8 977 Teknik- och gatukontoret 1 256 4 072 28 005 34 251 Nyckeltal/mått 2007 2006 Likn kn Nettokostnad kr per kom.inv - för fastigheter 3 123 3 100 - för måltidsverksamheten 1 269 - för städverksamheten 767 727 Kostnad för gator, vägar och gångvägar inkl belysning 1 155 1 122 Nettokostnad kr per inv för gator, vägar samt parkering 2006 2005 2006 inkl administration* 1 338 1 199 1 230 *Från SCBs räkenskapssammandrag. 3 3 3 3
Analys Teknik & Gatukontoret Ekonomi Teknik & Gatukontoret redovisar per april ett underskott på - 0,4 mkr och prognosen för helåret är - 2,0 mkr. Kostnaden för vinterväghållningen har varit betydligt högre än ett normalår och hittills har 80% av årets budget förbrukats. 2,1 mkr av årsbudgeten kvarstår. Om omfattningen av vinterväghållningen under resten av året liknar den senaste treårsperioden prognostiseras ett underskott på - 3,3 mkr. För drift och underhåll av offentlig belysning beräknas ett underskott på - 1,5 mkr. Personalvakanser till följd av sjukskrivningar, parkeringsintäkter och tätortstrafik bedöms ge ett överskott mot budget. Personal Personal från underhållsenheten har genomgått en diplomerad rörläggareutbildning. Planeringsarbetet inför kommande generationsväxling har påbörjats. Personalsituationen har under den gångna perioden varit ansträngd pga sjukskrivningar och vakanser. Sjukfrånvaron har minskat sedan föregående år men understiger fortfarande målet. Frisknärvaro samt frisktal ligger över målsättningen för året. Sjukfrånvaron fortsätter sin nedåtgående trend och frisknärvaron ökar. Strategiska områden Under året kommer planeringen av projekt med bäring mot barn och unga att utformas så att delaktighet kan erbjudas i olika former. Två elever från Strömbackas fordonsprogram har praktiserat inom Teknik & Gatukontoret under perioden. Kollektivtrafiken visar på ett ökat antal resor och olycksstatistiken visar att antal olyckor med personskador ökat något. Fastighets- och servicekontoret Ekonomi Försäljning av fastigheter bland annat Piteå Stadshotell och skogsråvara samt senarelagda investeringar ger ett överskott för perioden på 7,6 mkr. Överskottet på helåret minskar till 5,4 mkr då större investeringar påbörjas och färdigställs. Delar av reavinsten kommer att användas till energideklarationer. Drift och skötsel av fastigheter pekar på ett underskott på 1 mkr på årsbasis om inte effekterna av planerade åtgärder uppnås under året. Måltidsservice prognostiserar ett nollresultat. Trots senareläggning av investeringar bedöms verksamheten klara ramneddragningen på 2,6 mkr. Detta beror på styrning av inköp och menyer på ett kostnadseffektivt sätt. Dessutom har personalrationaliseringar genomförts vilket inte i längden är hållbart utan ett förändrat produktionssätt. Osäkra faktorer är livsmedelsprisets utveckling och volymförändringar. Personal Nya rehabiliteringsrutiner gör att ärenden får ett snabbare avslut, vilket har en positiv effekt på sjukfrånvaron. Progno Nämndskommentar sen är god för att 2008 års mål ska uppnås. Frisknärvarons mål, är orealistiskt i fastighets- och servicekontorets verksamhet och blir svårt att uppfylla. Inriktningen är att uppnå målet för frisktalet. För att minska timvikariaten månadsanställs vikarier när möjlighet finns. Måltidsservice analyserar hel-/deltidsfrågan i samband med organisationens omställning. Strategiska områden Barn och ungas visade intresse för en uthållig kommun inspirerar arbetet med att sänka energianvändningen och koldioxidutsläppen samt att skapa ekonomiska förutsättningar att köpa kravodlat och närproducerade livsmedel. Personalen ser stora möjligheter till att erbjuda praktikplatser och feriearbeten i syfte att ge ungdomar möjlighet till arbete och visa på intressanta arbetsuppgifter inom kommunen. Tillgängligheten till kommunens offentliga byggnader har kartlagts, enkelt avhjälpta fel och brister kommer att åtgärdas, reinvesteringsresurser krävs vid mer omfattande åtgärder. För att minska användningen av eldningsolja har alla värmeanläggningar konverterats till andra energislag. Idag används olja endast till reservkraftsanläggningar. Måltidsverksamhetens hemsida är publicerad och utvecklingsarbete pågår. Mark och Skogs arbete med hemsida är påbörjat med ex vis anmälan till tomtkön och kommer att publiceras under hösten. Åtgärder Teknik & Gatukontoret ◗ För att klara det prognostiserade underskottet per helåret kan ett neddrag av barmarksunderhållet beslutas. Bedömningen görs dock att gatorna/vägarna har så omfattande skador efter vinterns omväxlande väder att neddragning av barmarksunderhållet inte kan genomföras i år. Detta skulle medföra stora konsekvenser för trafiksäkerhet och ökade kostnader för kommande års underhållsåtgärder. ◗ Rekrytering av vakanser samt plan för kompetensöverföring har påbörjats. ◗ Personalens hälsa, utveckling och kompetens är viktiga framgångsfaktorer och förvaltningen arbetar fortlöpande med förbättringar inom dessa områden. Fastighets- och Servicekontoret ◗ En organisationsutvärdering pågår och kommer att ligga till grund för framtida förbättringar. ◗ Att komma tillrätta med den ökade energianvändningen kommer att prioriteras. ◗ Renodlingsstrategin av fastighetsbeståndet är fortsatt prioriterat för att frigöra resurser till kärnverksamheter. ◗ Gemensamt för båda förvaltningarna är utvecklingsarbetet med utformning av nämndens mål samt nyckeltal-/verksamhetsmått som kommer att fortsätta under året. 19 1
Page 1 and 2: Delårsrapport JANUARI-APRIL 2008
Page 3 and 4: Struktur/läsanvisning Delårsrappo
Page 5 and 6: Kvalitetskedjan Årsredovisning - u
Page 7 and 8: Förvaltningsberättelse ❖ Demokr
Page 9 and 10: Likviditetsutvecklingen har varit m
Page 11 and 12: Arbetslösheten har sjunkit kraftig
Page 13 and 14: Resultat Jan-Apr 2008 Koncernen Kom
Page 15 and 16: Inledning I detta avsnitt följer e
Page 17: Enligt Svenskt näringslivs unders
Page 21 and 22: Ekonomi Mål och prognos av målupp
Page 23 and 24: Personal Mål och prognos av målup
Page 25 and 26: ❖ Livsmiljö Ekonomi Mål och pro
Page 27 and 28: Nämnden för arbetsmarknadsfrågor
Page 29 and 30: Socialnämnden Periodens händelser
Page 31 and 32: Detta beror på att anställda med
Page 33 and 34: Räddnings- och beredskapsnämnden
Page 35 and 36: Bolagens resultat för perioden sam
Page 37 and 38: Bolagskommentar Piteå Hamn AB Pite
Page 40: 40 Delårsrapporten har producerats

Resultat - Piteå kommun

Create successful ePaper yourself

Delete template?

Save as template?