Create successful ePaper yourself
Turn your PDF publications into a flip-book with our unique Google optimized e-Paper software.
28<br />
Nämndskommentar<br />
Nyckeltal/mått Mars Mars P-å kn<br />
2008 2007 mars 2008<br />
Sjukdagar 2,2 4,1 5,7<br />
Sjukfrånvaro, % 4,2 5,8 9,2<br />
Frisknärvaro, % (0 sjukdgr) 49 42 39<br />
Frisktalet, % (0-7 sjukdgr) 78 75 67<br />
Antal timmar som utförs av<br />
timvikarier 96 539 99 556<br />
Heltidstjänster, % 92 89 80<br />
Kvinnors lön i % av mäns lön 96,6 99,1 91,0<br />
Ekonomi<br />
Mål och prognos av måluppfyllelse<br />
◗ Budgetramen ska hållas genom effektiv J<br />
hushållning med disponibla resurser.<br />
◗ Genom samverkan med externa aktörer ska P<br />
den <strong>kommun</strong>ala finansieringen av nämndens<br />
bruttokostnader vara 50% eller lägre.<br />
<strong>Resultat</strong> (tkr) Utfall Utfall Prognos Utfall<br />
jan-apr jan-apr helår helår<br />
2008 2007 2008 2007<br />
Nettokostnader - 12 509 - 13 265 - 46 893 - 40 721<br />
<strong>Resultat</strong> 3 131 727 28 1 772<br />
Nyckeltal/mått Jan-april Jan-april Helår<br />
2008 2007 2007<br />
Kommunal finansierings 52,4 45,0 50,8<br />
grad ca 50% eller lägre, %<br />
Nettokostnad kr per Prel 2007 2006 2006<br />
invånare för arbets 790 602 Likn kn 147<br />
marknadsåtgärder Länet 516<br />
Analys<br />
Förvaltningens resultat är positivt för perioden. Överskottet<br />
beror dels på att åtgärderna inom subventionerade anställningar<br />
kommer att öka under hösten samt dels på att utbildningar<br />
upphandlats först i april. Kostnaderna för KAP, Kommunalt<br />
arbetsmarknadsprogram uppgår till 0,5 mkr. Jämfört<br />
med liknande <strong>kommun</strong>er är nettokostnaden för arbetsmarknadsåtgärder<br />
per <strong>kommun</strong>innevånare hög. Flertalet av <strong>kommun</strong>erna<br />
inom gruppen har en extremt låg arbetslöshet vilket<br />
påverkar jämförbarheten. Satsningen på många feriejobb<br />
påverkar talet märkbart.<br />
Förvaltningen har mycket tillfredsställande resultat gällande<br />
personal. Könsfördelningen bland personal och i ledningsgrupp<br />
är jämn. Den redan låga sjukfrånvaron minskar och den redan<br />
höga frisknärvaron ökar.<br />
Förvaltningen bedömer att målen på ferieverksamhet kommer<br />
att nås 2008. Ungdomsarbetslösheten är fortfarande lägre<br />
än länets, trenden är att <strong>kommun</strong>ens ungdomsarbetslöshet<br />
4<br />
2<br />
ökar och närmar sig länssnittet. Flertalet i <strong>kommun</strong>alt arbetsmarknadsprogram<br />
återgår inte till försörjningsstöd.<br />
Vuxenutbildningens roll i ett tillväxtperspektiv blir allt tydligare.<br />
Vuxenutbildningen kommer att få ett tydligare uppdrag<br />
att göra en analys av kompetensbehoven i <strong>kommun</strong>en utifrån<br />
efterfrågan och behov hos såväl individ som samhälle och<br />
näringsliv.<br />
Migrationsverket har anvisat färre flyktingar till <strong>Piteå</strong> än beräknat,<br />
i förhållande till avtal. Antal flyktingar som får uppehållstillstånd<br />
i Sverige har minskat eftersom det ej längre anses<br />
vara krig i Irak. Detta kan medföra att förvaltningens organisation<br />
för flyktingmottagning tillfälligt är överdimensionerad.<br />
Repris återvinningsmarknad känner av konkurrens från Röda<br />
Korsets nyöppnade butik. Ur ett miljöperspektiv är det bra<br />
men sämre ur försäljningssynpunkt.<br />
Åtgärder<br />
◗ Utveckla, förändra och anpassa verksamheten utifrån en<br />
förändrad arbetsmarknadspolitik, ändrade ekonomiska förutsättningar,<br />
pågående utredningar och reformer samt EU:s<br />
innevarande programperiod, 2007-2013.<br />
◗ Fördjupa samverkan med olika aktörer och utveckla verksamheten<br />
genom olika projekt.<br />
◗ Utveckla integrationsarbetet genom samverkan såväl internt<br />
som externt.<br />
◗ Se över organisationen för flyktingverksamheten. Eventuellt<br />
ansvar för ensamkommande barn innebär nya utmaningar<br />
och behov av nya rutiner i flyktingmottagandet.<br />
◗ Öka samverkan med näringslivet för att få de grupper som<br />
står långt från arbetsmarknaden i arbete.<br />
◗ Utveckla arbetet med subventionerade anställningar.<br />
◗ Påbörja strategiska yrkesutbildningar och företagsförlagd<br />
utbildning inom vuxenutbildningen.<br />
◗ Analysera kompetensbehoven i <strong>kommun</strong>en utifrån efterfrågan<br />
och behov, hos såväl individ som samhälle och näringsliv.<br />
◗ Verka för en samlokalisering av verksamheterna i ändamålsenliga<br />
lokaler för att kunna förverkliga målet om ett lärcentrum.
Change language