010_HC_arsredovisning_2005 - Landstinget i Östergötland

More documents

Recommendations

Info

Årsredovisning 2005 De sista 2 årens fokusering på LiÖs låga löneläge vid en nationell jämförelse torde också ha bidragit till att man uppger sig ej ha kännedom om vilka faktorer som påverkar lönesättningen. Trots detta ”håller” centrums strategier för en attraktiv arbetsplats, som motiverar, utvecklar och behåller sina medarbetare och där allas kompetens är viktig. Glädjande ses i specialanalyser utförda av CMT ett tydligt samband mellan nöjda medarbetare och nöjda patienter Ekonomiskt perspektiv Resultat. Verksamheten gav ett negativt resultat på 0,4 mkr. Vi har nu ett eget positivt kapital på 9,4 mkr. Hjärtcentrums bokslut uppfyller därigenom de ekonomiska krav som ställts på centrumet. Under året har dock reserverade medel för reaktiveringsinsatser lyfts fram och förbättrat resultatet med 1,5 mkr. Verksamheten har alltså år 2005 en undertäckning på 2 mkr. Hjärtcentrums ekonomiska resultat kan således vid ett första påseende tyckas vara i det närmaste i balans med endast en mindre underteckning. Men så är inte fallet eftersom årets resultat uppnåtts genom att nödvändiga investeringar blivit försenade och därför inte belastat budgeten. Om investeringsplanen följts hade underteckningen varit större, ca 6 mkr. Flera förhållanden bidrar till verksamhetens obalans : den medicinska utvecklingen styr patientströmmarna från thoraxkirurgi till kardiologi ( från CABG till PCI ), vilka verksamheter omfattas av olika avtal; thoraxkirurgi av regionavtalet och kardiologin av länssjukvårdsavtalet. Vi har ett uppdrag att klara vårdgarantin, vilket vi inte gör utan en överproduktion och denna blir inte med dagens ramavtal rimligt ersatt. Intäkterna ökade med 26 mkr (6%) jämfört med bokslut 2004. Ramen för PCI ersättning justerades i två steg om totalt 11 mkr. Intäkter utanför avtalet var för 3 st heartmate, 8 mkr, ersättning för tillkommande ambulans-ekg, 1 mkr samt ökade intäkter för FoU, 3 mkr och ökad inremitterad utomregionvård, 1 mkr. Produktionen inom region- och länssjukvårdsavtalet , efter exklusion av verksamhet med avtalat rörlig ersättning, översteg budget / ramavtal, räknat såväl i marknadsvärde som DRG-poäng ( med 6 resp 3 % ) , speciellt mot F-län ( 15 % resp 14 % ) och E-län ( 5 % resp 3 % ); mot H-län fanns istället en underproduktion ( -6 % resp -10 % ). Den thoraxkirurgiska regionvården understeg budgeten totalt och endast mot F-län uppfylldes avtalade volymer. ”Överproduktionen ” ligger således inom kardiologin och är där särskilt uttalad inom främst koronarangio/PCI, samt elektrofysiologi, dvs ablationsverksamheten, alltså områden som tvingat fram en överproduktion i ambitionen att försöka klara vårdgarantin. Hjärtcentrum har således totalt producerat mer än avtalet/ramen. Produktionsutfallet har slagit mellan de olika specialiteterna. De ingående länen har inte fått den vård som efterfrågats i perspektivet av vårdgarantin, men E- och F-län har erhållit mer än avtalet/ramen, medan H-län har fått mindre än avtalet/ramen. Se nedanstående diagram
DRG 2005-12 Kärl H-län Thx H-län Kard H-län PBE 2005-12 Kärl H-län Thx H-län Kard H-län HC H-län HC F-län HC H-län HC F-län Kard E-län 125% 100% 75% 50% 25% 0% Kärl F-län Kard E-län 125% 100% 75% 50% 25% 0% Kärl F-län Thx E-län Thx F-län Thx E-län Thx F-län Kärl E-län HC E-län Kard F-län Kärl E-län HC E-län Kard F-län Årsredovisning 2005 Budget Utfall Budget Hjärtcentrum har försökt balansera kostnaderna mot de ökande intäkterna och i princip lyckats med detta. Kostnaden för löner har dock ökat med 6 % mot bokslut 2004, (obs ökat antal anställda). Således balans mellan produktionen och lönekostnaderna. Övriga indirekta och direkta kostnader har ökat under året (+ 13%). Tre oplanerade och rörligt ersatta heartmate-ingrepp utfördes motsvarande närmare 8 mkr, vilket har påverkat såväl löner som material. Personalkostnaderna kommer att analyseras djupare, speciellt avseende en anpassning mot nationell lönenivå, där Hjärtcentrum under året tagit andra steget i en treårsplan för att nå detta. Även ökningen av bemanningen under året kommer att följas upp. Vi kan konstatera att arbetade timmar även i år ökat med närmare1 % till 651’tim. Timökningen på 5’ tim ska ses mot ett ökat antal anställda. Schemaläggningsanalyser och anpassningar av scheman pågår. Utfall
Page 1 and 2: Årsredovisning 2005 Hjärtcentrum
Page 3 and 4: Presentation av Hjärtcentrum Årsr
Page 5 and 6: Till detta uppdrag bidrar HC med si
Page 7 and 8: Årsredovisning 2005 (beroende av i
Page 9 and 10: Årsredovisning 2005 Kärlkirurgin
Page 11 and 12: Årsredovisning 2005 Mellan process
Page 13 and 14: Årsredovisning 2005 HC deltar akti
Page 15 and 16: Årsredovisning 2005 tekniska utrus
Page 17: Årsredovisning 2005 kommer att ta
Page 21 and 22: Årsredovisning 2005 Vi kan på god
Page 23 and 24: Noter till resultaträkning: Årsre
Page 25 and 26: Balansräkning Tillgångar UB IBFö
Page 27 and 28: Produktionsenhetens namn: Hjärtcen
Page 29: Årsredovisning 2005 Organisationss

010_HC_arsredovisning_2005 - Landstinget i Östergötland

You also want an ePaper? Increase the reach of your titles

Delete template?

Save as template?